rencana kerja dinas sosial tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/79_dinas...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018

DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS SOSIAL Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari, Telp./Fax. (0274) 394226 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2017;

b. bahwa Rancangan Kerja Dinas Sosial telah diverifikasi oleh Bappeda dan direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan;

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017;

` MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Dinas Sosial;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan di Wonosari Pada tanggal Kepala DRA. SIWI IRIYANTI, M.Si NIP. 196211291989032002

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul. 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.

ii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................... ii SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL ................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1 1.1 Latar Belakang......................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ............................................. 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL ………………………….

6

2.1 2.2 2.3 2.4

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Capaian Renstra……………………………………………………….. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul…. ……………………………………………. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul ……. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul…………………

6

13

17

19

BAB III BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............ .... 3.1 3.2 3.3 3.4

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................... Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul............................................................ Program dan Kegiatan ............................................. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan............................................................

PENUTUP............................................................................

22 22

23 25

28

32,

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINA SOSIAL TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor :

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja

Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul tahun

2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Gunungkidul merupakan penjabaran dari Renstra Program dan

Kegiatan yang ada di Renja harus tercantum dalam Renstra yang

selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh

masing-masing Kasubag pada Sekretariat, Bidang Kesejahteraan

Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan kebutuhan

riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum

menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkdiul

untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran

Kabupaten Gunungkidul. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan

Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.

2

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang

Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

Penyandang Masalah Sosial seperti Kemiskinan, Ketunaan,

Kedisabilitasan, Korban Bencana pada umumnya mengalami kesulitan

dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari

seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan dasar dan pendidikan

dasar sehingga mereka perlu mendapatkan penanganan dengan

pendekatan humanistic yang bersifat pemberdayaan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya Kabupaten

Gunungidul melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai

unsur pelaksana teknis antara lain:

Dalam menangani permasalahan tingginya angka kemiskinan, pada

Tahun 2015 mencapai 21.73% dengan KK miskin 97,217 KK, Target

belum tercapai karena terbentur UU yang mengatur tentang Barang

Hibah dan Sosial, sedangkan pada tahun 2015 bantuan sosial masih

di masukkan dalam rekening belanja bahan dan material, sehingga

sebagian tidak dapat dilaksanakan. Kemudian tahun 2016,tercapai

19.34 % dimana Rumah Tangga Miskin di Gunungkidul mencapai

99,277 KK. Target belum terpenuhi karena adanya pengurangan

anggaran dari pemerintah, sehingga kegiatan hanya mendasarkan

pada jumlah anggaran bukan jumlah usulan dari masyarakat. Untuk

menangani masalah tingginya kemiskinan, pada Tahun 2016 sudah

dilakukan antara lain melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pemberdayaan Kelembagaan

Sosial, Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial sebagai unsur

pelaksana teknis telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan

terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada

masyarakat melalui program-program yang memberikan fasilitas dan

motivasinya sehingga mendayagunakan semua potensi yang dimiliki

untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Rencana

Program dan Kegiatan Dinas Sosial merupakan upaya strategis

3

yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Bidang

Kesejahteraan Sosial, dan Bidang rehabilitasi Sosial di Kabupaten

Gunungkidul.

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan

bidang yang cukup rawan karena secara langsung maupun tidak

langsung berkaitan dengan aspek sosial yang berkembang serta

mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi.

Oleh karena itu semua kebijakan strategis dan program serta

SDM telah ditinjau dan disesuaikan kembali dan perlu dipertajam

dan difokus ulang agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan

dalam mengatasi pemasalahan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun

2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025; dan

4


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 sebagai landasan atau pedoman dalam

melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman

atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan

kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara

langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator

kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

5

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Uraian Garis Besar Mengenai Rakapitulasi Program dan

Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Dinas Sosial Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program

dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil

rencana program dan kegiatan;

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai

berikut :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan;

2. Realisasai Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan;

3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran

dari yang direncanakan;;

4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi

target kinerja Program dan Kegiatan;

5 .Kebijakan-kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab

tersebut;;

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: :

a. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah

yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

7

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian

Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2017 dapat di uraikan pada

Tabel 2.1 dibawah ini :

8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

Dinas Sosial yang membidangi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan

Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial telah menetapkan sasaran dan target

kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program

Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Visi dan

Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana

sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan

dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi

aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya

tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi

indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain

itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan

dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance

dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat di uraikan

pada Tabel 2.2 dibawah ini :

9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Sosial Kabupaten Gunungkidul.

1. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul selama tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

1) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul baik secara kuantitas

maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang;

2) Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana

dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan

berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas;

3 Tidak/belum tersedianya data base Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut

sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar

daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai

keahlian di bidang ketugasan;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk

melaksanakan tugasnya;

c. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

segera dilakukan , diharapkan akhir bulan Desember tahun

berjalan.

2. Prestasi Kerja

Kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil

koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1) Terwujudnya Karang Taruna, Orsos, dan TKSK berprestasi

tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional dalam rangka

pembinaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

2) Terwujudnya WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat);

3) Terwujudnya KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)

tingkat DIY dan Nasional.

10

2.4 .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat

Daerah tahun 2018 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada

tabel 2.4 berikut ini :

11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa usulan program

kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini

masyarakat di lakukan melalui musrenbang kabupaten. Setelah dengan

berbagai survey ke lapangan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat di

setujui karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan pengentasan kemiskinan.

Adapun usulan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini :

14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Ranstra Kementerian Sosial

Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak

kekerasan dan eksplotasi sosial.

b. Terwujudnya aksesbilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;

c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam

pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis

kontribusi (iuran);

d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial

ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran

jaminan sosial oleh pemerintah;

e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan

keluarga pahlawan;

f. Terjaminnya penyandang disabilitas , lanjut usia non potensial , eks

penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan

dasar yang layak;

g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya;

h. Teresedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial

yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

semua propinsi, kabupaten dan kota.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten

Gunungkdiul tahun 2018 yang bertema “Meningkatkan Pengembangan

Industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk

meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang

berkualitas, berbudaya, dan berintregitas.”, Rencana Kerja Dinas Sosial,

Kabupaten Gunungkdiul tahun 2018 disusun dengan mencermati perolehan

keberhasilan pembangunan tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil

pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada

14

tahun 2018. Tema pembangunan trsebut dijabarkan dalam prioritas dan

sasaran daerah, sbagai berikut :

1. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 1 : Sosial dan Budaya

2. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 2 : Kesehatan

3. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 3 : pendidikan

4. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 4 : pertumbuhan ekonomi

5. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 5 : pembangunan wilayah dan

peningkatan infrastruktur

6. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 6 : lingkungan hidup dan

pemanfaatan ruangan

7. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 7 : kinerja aparatur dan birokrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas,

Ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu sbb :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public (perijinan,administrasi,

kependudukan)

2. Peningkatan kapasitas Lembaga PemerintahDesa.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa

4. Pengembangan Infrastruktur dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar.

5. Pengembangan Infrastruktur, Kualitas Layanan dan Jaminan Kesehatan.

6. Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

7. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

8. Penanggulangan Kemiskinan.

9. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

10. Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pembinaan Olah Raga.

11. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk UMKM

12. Peningkatan Produksi dan Divesifikasi Produk Pertanian.

13. Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Jalan dan Jembatan, Sanitasi dan

Air Bersih, Irigasi, Transportasi).

14. Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian.

15. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata (Obyek

dan Kawasan).

16. Peningkatan Promosi Pariwisata melalui Penyelenggaraan Event di Daerah

(Calender of event).

14

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkdul

Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial sebagai Perumus

kebijakan teknis dibidang Sosial, pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, dan

pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu Perencanaan Kerja yang

baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Dinas Sosial mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang

harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

1. Masalah yang bersifat internal

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosial

baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di

bidang tugasnya..

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam

menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada

kecepatan penyelesaian tugas.

2. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar

dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.

3. Masalah yang bersifat eksternal

Tabel 3. 2

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017

NO PRIORITAS SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

DAERAH

(OUTCOME)

SASARAN

SKPD

INDIKATOR

SASARAN SKPD

(OUTCOME)

1 2 3 4 5 6

1. Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah

Penduduk

Miskin

Turun.

Angka

Kemiskinan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial yang

terlayani

meningkat

.Persentase PMKS

telah menerima

Jaminan Sosial

14

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan dengan Sasaran dengan

Tabel sebagai berikut :

14

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut

di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD , Dinas Sosial

telah merencanakan 8 program dan 15 Kegiatan pada tahun 2017.

Dalam perencanaan Progam dan Kegiatan tersebut diatas mengacu pada 1

Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat secara ekonomi dan social.

Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana,

dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran

Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah

menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan

bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu

kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Gunungkidul disusun dengan bentuk matrik yang berisikan

penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator

kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2017 serta sumber dana kegiatan.

Adapun secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai

berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, untuk tahun 2018 adalah 8

program dan 16 kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif dan PIWK

4. Sumberdana yang dibutuhkan.

Hasil perumusan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel 3.3 dengan

format sebagai berikut :

14

Uraian Garis besar mengenai Rakapitulasi Program dan Kegiatan.

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan usulan Dinas Sosial terdiri dari 8 Program dan 16 Kegiatan

dibandingkan dengan tahun lalu jumlah Program 8 dan jumlah kegiatan 15

Kegiatan. Untuk tahun 2018 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.5.888.797.500

(lima Milyar Delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi Program dan Kegiatan yang

di kelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan wilayah da Tata Ruang

4. Ketahanan pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Lebih lanjut Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 5 prioritas

Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3.3a dibawah ini :

19

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen

perencanaan Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul selama 1 (satu)

tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal

Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018

mencakup tiga bahasan yaitu :

4.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder

atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses

perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar

pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam

artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,

dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh

pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi

serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

19

4.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang

dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana

yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan

sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian

kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-

masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan

pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Wonosari, September 2017

Plh. Kepala,

Dra. Suyatmiyatun NIP. 195910251989032002

Target RealisasiTingkat

realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

0 SEMUA URUSAN

1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%

1.13.01.01. Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran

Jumlah surat yang dikirim 1500 500 500 100 300 surat 300 20

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internat

Air 5 unit, listrik 10 unit, telepon 5 unit internat 5 unit

3 unir rekening air, 5 rekening listrik, 3 rek telepon, 1 internet

3 unir rekening air, 5 rekening listrik, 3 rek telepon, 1 internet 46.5

Air 1 unit, listrik 2 unit, telepon 1 unit internet 1 unit

Air 1 unit, listrik 2 unit, telepon 1 unit internet 1 unit 20

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda 4 =7 mobil, Roda 2 = 15 motor

roda 4:9 mobil, roda 2 : 24 motor

roda 4:9 mobil, roda 2 : 24 motor 100

Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor

Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor 20

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program dan Kegiatan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial 2017

CatatanIdikator Kinerja program

(outcome)/kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2021

(akhir periode Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2016

Target Program/kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Jumlah komputer, mesin ketik

komputer 15 unit, mesin ketik 5

komputer 15 unit, mesin ketik 6 100

Komp 5 unit, mesin ketik 2 unit

Komp 5 unit, mesin ketik 2 unit 35

Jumlah alat tulis kantor 20 paket

1 pket krtas hvs, refil dan toner

1 pket krtas hvs, refil dan toner 100 4 paket 4 paket 25

Jumlah barang cetakan dan fotocopy 20 paket

132 buku, 20000 lembar

132 buku, 20000 lembar 100 4 paket 4 paket 25

Komponen listrik tersedia 20 paket

50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel

50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel 100 4 paket 4 paket 25

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 20 paket 1 paket 1 paket 100 4 paket 4 paket 25

Jumlah buku bacaa/referensi,majalah, surat kabar 50 BUKU, 10 majalah

10 buku literaqtur, 2 jenis SKH

10 buku literaqtur, 2 jenis SKH 100

10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional

10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional 20

Jumlah tenaga harian lepas administrasi/teknik perkantoran 12 orang 2 THL 2 THL 100 12 orang THL 12 orang THL 100

1.13.01.01. Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia Untuk rapat dan tamu 900 os, 900 os 150 os 150 OS 100

makan minum 150 OS, snak 150 Os

makan minum 150 OS, snak 150 Os 20

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 680 os, 220 op

136 os, 41 op

137 os, 41 op 88.83

dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket

dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket 20

1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%

Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 20

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah AC yang dipelihara 5 paket

13 unit komp, 10 mesin ketik, 18 printer

13 unit komp, 10 mesin ketik, 18 printer 100 1 paket 1 paket 20

Jumlah kendaraan yang dipelihara 7 roda 4, 15 roda 2

24 roda 2, 9 roda 4

25 roda 2, 9 roda 4 100

Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor

Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor 50

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase aparatur sipil taan aturan 100%

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD

Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP,KP,KGB,Anjab,SOP 30 76 orang 76 orang 100 21 orang 21 orang 25

Pengembangan Kapasitas Aparatur

JKUmlah ASN yang dikembangkan 20 10 orang 10 orang 100 20 orang 20 orang 25

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Presentase pelaporan keuangan tepat waktu dan akuntabel 100%

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun

60 laporan bulanan, 10laporan semesteran, 5 laporan akhir tahun

12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun

12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 100

12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun

12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 50

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Presentase kesusuaian program dalam Renja PD dan Renstra PD terhadap RPJMD 100%

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dok LKj.IP, Dok Renja,

Dok. Perb renja, Dok DPA, Dok DPPA, Dok RKA,

5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok


1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 100


2 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 20

Pengendalian Internal PD

Dok Teppa, Dok Monev Renja 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1dokumen 20

Forum Gabungan OPD Jmlah dokumen hasil

pelaksanaan form OPD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 0 0Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Jumlah leaflat, booklat,

buku data7.500 lmbr. 1000 buku, 500 buku

1500 lmbr, 200 buku, 100 buku

1500 lmbr, 200 buku, 100 buku 100

2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku

2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku 30

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 100%Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dok IKM, Dok RTP 10 dok, 5 dok 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 100 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 20Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah dokumen SPM PD 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 20

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Presentase PMKS yang menerima jaminan sosial 100%

Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS Jumlah petugas dan

pendamping yang meningkat kapasitasnya 1050 orng 200 petugas 200 petugas 100 200 petugas 200 petugas 20

Jumlah yang dlatih, 1100 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 20Jumlah kerjasma pelaku kesos 115 orang 20 klpok 20 klpok 100 20 klpok 20 klpok 20Jumlah penerima pelatihan PSM 1100 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 20

Jmlah krangtaruna yang menrima pembinaan 18 karangtaruna

18 krngtaruna

18 krngtaruna 100

18 krngtaruna 18 krngtaruna 20

Jumlah orsos yang menerima binaan 175 klp 30 klp 30 klp 100 30 klp 30 klp 20Jumlah LKSA yang menerima binaan 115 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 25Jumlah petugas TKSK 18 orang 18 kec 18 kec 100 18 kec 18 kec 25

Jumlah WKSBM yang mengikuti BIMTEK 9 klpk 9 klpk 9 klpk 100 9 klpk 9 klpk 20

Prosentase kebutuhan sosial untuk pemeuhan kebutuhan dasar 300,000 orang 0 0 0 88.243 orang 88.243 orang 20

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah peserta yang memahami PMKS dalam HALUN 1020 orang 200 peserta 200 peserta 100 200 peserta 200 peserta 20Jumlah Panti Asuhan yang menerima pembinaan 18 PA/180 orang

18 PA/180 orang

18 PA/180 orang 100

18 PA/180 orang

18 PA/180 orang 20

Jumlah korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum 500 orang 75 orang 75 orang 100 75 orang 75 orang 200

1.13,01.03 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial Presentase penduduk

miskin yang terlayani 100%Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas Jumlah peserta

pelatihan disabilitas 150 100 20 orang 20 orang 17Jumlah penyandang yang menerima bantuan 780 orang 144 orang 144 orang 100 210 orang 210 orang 35Jumlah KK korban bencana 750 orang 120 KK 120 KK 100 120 KK 120 KK 22Jumlah jenasah terlantar 70 jenasah 5 jenasah 5 jenasah 100 5 jenasah 5 jenasah 9jumlah yang menerima bantuan kebutuhan dasar 100 orang 100 orang 100 orang 100 100 orang 100 orang 25

jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan ketrampilan 250 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 20

Jumlah gelandnaan yang terfasilitasi 75 orang

15 gelandangan

15 gelandangan 100

15 gelandangan 15 gelandangan 20

Jumlah penyakit sosial yang terfasilitasi 75 orang

15 penyakit sosial

15 penyakit sosial 100

15 penyakit sosial

15 penyakit sosial 20

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)A. IKU (Indikator Kinerja Utama1 Meningkatnya kemandirian masyarakat

secara ekonomi dan sosial 100% 100 100 100 100 100 0 85% 100% 100%

SPM.Bidang Sosial

1 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 100% 75% 75% 80% 85% 90% 72,73% 75% 100% 100%

2 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.

80% 20% 20% 20% 20% 20% 0.00 0 100% 100%

3 Persentase (%) Panti Sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial

80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Catatan AnalisisTahun

2020Tahun 2021

Tabel 2.2

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

No Indikator(IKU, SPM, IKK)

Target Renstra SKPDTarget / Standar Yang Telah

Ditetapkan

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Realisasi Capaian Proyeksi

4 Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

60% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat darurat

80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Persentase(%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat.

80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Persentase (%) Penyandang Disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

40% 30% 30% 30% 30% 30% 0.01 20% 25% 25%

IKK(Indikator Kinerja Kunci)1 Pelayanan kepesertaan jaminan

sosial bagi Fakir Miskin27% 35% 30% 28% 28% 29% 0.31 45% 35% 40%

2 Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan/Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.

18PA 19 19 19 19 19 16 Panti 18 PA 19 19PA

3 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 80% 21.50% 25% 25% 25% 25% 7.60% 8.50% 21.52% 25%

3 Persentase Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

8,76% 2.50% 5% 5% 7% 10% 1.44% 1.56% 1.80% 2%

4 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

80% 30% 50% 50% 75% 75% 0.15 18.75% 20% 25%

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SEMUA URUSAN

5,2,2,01 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 116,750,000 558,000

Kegiatan : 5,2,2,01,001 Penyediaan jasa,

peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Dinas sosial Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

12 bln, telepon 3 unit, listrik 1 unit, roda 4: 2, roda 2: 5 dan

ATK

Rasio jasa, pealatan dan perlengkapan perkantoran

100% 80,740,000 85,000,000 Dinas sosial

PIS

5,2,2,01,02 Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Dinas sosial Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dlm daerah = 108 OP Luar daerah = 70 OP

Meningkatnya pelayanan Dinas

100% 36,010,000 37,000,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.01.07 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

100% 205,810 225,550 Dinas Sosial

1.13.01.01.08 Kegiatan Dinas Sosial

1.13.01.01.09 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Dinas sosial Jumlah Pengadaan ACSplit

AC split 9 unit, Tertingkatnya kelancaran pelayanan

100% 49,500,000 50,000,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.01.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Dinas sosial Jumlah gedung dan kendaraan dipelihara

1 gedung dan 2 roda 4 dan 5

roda 2

kesiapan sarana dan prasarana perkantoran

100% 38,380,000 65,000,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.01.12 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur



Persentase aparatur sipil taat aturan

100% 7,500 7,500 Dinas Sosial

1.13.01.01.13 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD

Dinas sosial jumlah ASN yang terfasilitasi

21 orang Terfasilitasinya administrasi kepegawaian

100% 1,140,000 3,000,000 Dinas Sosial

PIS

SKPDPagu Indikatif ( Rp )

Jenis Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju (

Rp )

Hasil KegiatanIndikator Kinerja

Sasaran Daerah Lokasi

Hasil Program Keluaran Kegiatan

SKPD : DINAS SOSIAL Kabupaten Gunungkidul

Alokasi Dana APBD KeteranganNomor Kode Urusan,

Program dan Kegiatan

1.13.01.01.17 Pengembangan kapasitas aparatur

dinas sosial Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Dilkat

10 Orang Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan terlatih

100% 3,000,000 10,000 Dinas Sosial

PIS

Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD


Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 8,000 10,000 Dinas Sosial

Kegiatan Dinas Sosial

Penyusunan laporan keuangan PD

dinas sosial Jumlah dokumen keuangan terkirim

2 dok, 1 dok, 12 dok

Ketepatan pengiriman dokumen

35,750,000 45,000,000 Dinas Sosial

PIS

Dinas Sosial

PIS

Prograam peningkatan Kualitas Perencanaan


Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 8,000 10,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.02 Kegiatan Dinas Sosial

PIS

Perencanaan kinerja peraangkat daerah

dinas sosial jumlah dokumen renstra, renja dan lkj.IP

1 dok, 1 dok, 1 dok

Ketepatan pengiriman dokumen

100% 16,400,000 20,000,000 Dinas Sosial

1.13.01.02.07 Pengendalian internal PD

Dinas sosial jumlah dokumen

1 dokumen Ketepatan pengiriman dokumen Laporan

100% 10,000,000 10,000,000 Dinas Sosial

1.13.01.02.10 Pengelolaan data dan Sistem Informasi PD

Dinas sosial Jumlah Dokumen

1 dok. Ketepatan pembuatan data

100% 48,100,000 50,000,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.03 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Nilai IKM SKPD 90% 148,000 160,780 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.03.02 Kegiatan Dinas Sosial

PIS

1.13.01.04 Penyelenggaraan pelayanan publik

Dinas sosial Jumlah dokumen

4 dokumen, Ketepatan pembuatan dokumen

100% 3,675,000 4,000,000 Dinas Sosial

PIS

Implementasi, ealuasi, dan pelaporan Pencapaian standar Pelayanan minimal (SPM)

Dinas sosial jumlah dokumen

1 dokumen spm Tersedianya dokumen SPM

100% 8,500,000 8,500,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.05.03 Program Peninhkatan Kesejahteraan Sosial


Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sosial ekonomi sejenis

75% 919,565 1,300,000 Dinas Sosial

1.13.01.05.04 Pendampingan fakir miskin

Dinas sosial jumlah Petugas dan Pendamping KUBE FM

20 Klp/ 200 Orang, 20 klp USEP KM, 10 lksi, 250 rang

Meningkatnya penyelenggaraan pendampingan fakir miskin

100% 846,950,000 850,000,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.06 Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial

Dinas sosial Jumlah Keluarga Miskin yang terlayani

200 psrta, 19 PA/190 orng, 75 orang

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin

100% 344,412,500 345,000,000 Dinas Sosial

PIS

Dinas Sosial

1.13.01.06.02 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial



Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial

100% 985,015 1,175,000 Dinas Sosial

PIS

1.13.01.06.06 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Pengarusutamaan disabilitas

Dinas sosial Jumlah Penyandang disabilitas terehabilitasi

20 orang, 210 orang

Meningkatnya penyandang disabilitas yang terrehabilitasi

100% 825,970,000 830,000,000 Dinas Sosial

PIS

Wonosari, 29 April 2015Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Drs. Dwi Warna W.N., M.Si.NIP. 19590604 198603 1 020

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif

(000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMUA URUSAN 6,297,600,000 5,078,356,000 1,997,150,000 1,129,650,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 413,550,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100% 412,550,000

Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran


Jumlah surat yang dikirim

100% 8,000,000 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran


Jumlah surat yang dikirim

100% 7,000,000


Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

17,500,000 Kabupaten Gunungkidul


17,500,000





11,050,000


PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,



5,000,000


Jumlah alat tulis kantor



5,000,000


Jumlah barang cetakan dan fotocopy



7,500,000


Komponen listrik tersedia



3,500,000


Jumlah bahan dan peralatan kebersihan



3,500,000


Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar



7,500,000


Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran



240,000,000

Catatan Penting

Ranacangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Tabel 2.4Reviu terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Sosial

Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi


Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

10,000,000 Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi



10,000,000


Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi



95,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

100% 1,281,350,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


100% 423,350,000



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1,175,000,000 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran



317,000,000



Jumlah AC yang dipelihara

5,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran



5,000,000


Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya



101,350,000




100% 8,500,000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


100% 8,500,000



Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Anjab, SOP

3,500,000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD



3,500,000



Jumlah ASN yang dikembangkan

5,000,000 Pengembangan Kapasitas Aparatur



5,000,000



Persentase pelaporan keuangan tepat waktu, dan akuntabel

100% 45,000,000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


100% 45,000,000



Dokumen Laporan Bulaan, Dokumen Lap. Semesteran, Dokumen Lap. Akhir Tahun

45,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah



45,000,000



Prosentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 230,250,000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


100% 230,250,000

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah


Dok LKJ.IP Dok Renja, Dok perb. Renja , Dok. DPA , Dok. DPPA Dok. RKA , RKA Dok. Perb

57,000,000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah



57,000,000

Pengendalian Internal PD


Dok Teppa, Dok. Monev renja

10,000,000 Pengendalian Internal PD



10,000,000

Forum Gabungan OPD Kabupaten Gunungkidul

Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum OPD

22,150,000 Forum Gabungan OPD Kabupaten Gunungkidul


22,150,000

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah


Jumlah leaflet, booklet, buku data

141,100,000 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah



141,100,000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Nilai IKM SKPD 100% 18,500,000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


100% 18,500,000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Dok. IKM, Dok RTP 10,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Dok. IKM, Dok RTP 10,000,000

Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah

8,500,000 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)



8,500,000



Prosentase PMKS yang meenerima Jaminan Sosial

100% 2,810,000,000 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial


100% 2,510,000,000

Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS


Jmlh Petugas dn pendamping yg meningkat kapasitaSNya

1,550,000,000 Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS



1,400,000,000

Jml keluaraga miskin yg memahami untuk wirausaha,


jml kerjasama pelaku kesos,


Jml Penrima pelat ihan PSM,


Jml Krng Taruna yg menerima pembinaan,


Jml Orsos yg menerima binaan,


Jml LKSA menrima binaan ,


Jml petugasTKSK, Jml petugasTKSK,Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek

Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek

610,000,000 610,000,000 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial


Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum

650,000,000 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial



500,000,000

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial


Prosentase penduduk miskin yang terlayani

100% 1,490,450,000 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial


100% 1,438,706,000

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas


Jumlah Peserta pelatihan disabilitas

1,320,000,000 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas



1,268,256,000

Jml bantuan kpd penyandang disabilitas

170,450,000 Jml bantuan kpd penyandang disabilitas

170,450,000

Jumlah KK korban Bencana


Jnl jenasah terlantar Jnl jenasah terlantarjmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar

jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar

jmlh pelatihan ketrampilna bg anak terlnatar


Jmlh gelandangan yang terfasilitasi


Jmlah penyakit sosial yang terfasilitasi


Pagu Indikatif Prakiraan maju SKPD Jenis KegiatanTolok Ukur

Target Tolok Ukur

Target Tolok Ukur

Target (Rp.000) (Rp.000) 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-01-1900 16-01-19000 SEMUA

URUSAN 5,888,797,500 5,919,500,000

1,134,237,500 1,175,500,000 1.13.01.01 Progra

m Pelayanan Administrasi Perkantoran





100% 426,232,500 440,500,000 APBD

1.13.01.01.01 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran


100% Jumlah surat yang dikirim

500 surat Rasio surat yang terkirim

100% 5,000,000 7,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS



Air= 1 unit, Listrik= 2 unit, Telepon= 1 unit, Internat : 1 unit

Persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telpon, air dan Internat




Roda 4 = 5 roda 2 = 3

Persentase legalitas kendaraan dinas di SKPD


Hasil program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan Sumber dana

MATRIKS RENJA HASIL DESK 2018DINAS SOSIAL

KABUPATEN GUNUNGKIDULAlokasi Dana APBD Keterangan

Kode Rekening

Urusan/Bidang

Urusan Pemerint

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja



Kom 5 unit, mesin ketik 2 unit

Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik




4 paket Persentase ketersediaan alat tulis kantor yang memadai




4 paket Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik




4 paket Persentase komponen listrik tersedia dengan baik




4 paket Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan baik




2 jenis SKH lokal dan Nasional

Persentase jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar tersedia


Jumlah buku peraturan perundang-undangan

5 jenis buku

Persentase jumlah buku peraturan perundang-undangan yang tersedia




9 orang Persentase tenaga Harian lepas administrasi / teknik perkantoran terfasilitasi dengan baik


1.13.01.01.02 Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi



makan minum 255 OS,minum snack 255 OS, minum snak tamu 200 OS

Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu




Dalam daerah 230 OP,Luar daerah47 OP dan tiket

Persentase Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi yang terfasilitasi


1.13.01.02.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran




Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

100% 411,850,000 421,000,000 Dinas Sosial Gk




22 laptope, 4 komputer, 3 mesin ketik, 1 LCD, 5 filling kabinet, 4 meja kursi kerja kadinas, sekdin dan 2 kabid, 4 almari arsip

Persentase Meningkatnya pelayanan dinas





1 paket Prosentase Sarana Prasarana Perkantoranan terpelihara




Roda 4 = 6 mobil, roda 2 = 10 kendaraan , AC 1 paket

Persentase kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik







100% 13,500,000 16,000,000 Dinas Sosial Gk PIS




21 orang, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok,

Prosentase ASN yang taat aturan





16 orang Prosentase ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan

10,000,000 12,000,000 Dinas Sosial Gk PIS



Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat


Persentase pelaporan keuangan tepat waktu, dan akuntabel





12 dok, 1 dok, 1 Dok

Persentase Laporan tersusun




Akuntbilitas kinerja pemerintahan Daerah Meningkat


Prosentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD


Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah




Persentase dokumen Perencanaan tersusun

100% 52,275,000 55,000,000 APBD Dinas Sosial Gk

PISPengendalian Internal PD



12 Dok, 4 Dok.

Nilai IKM perangkat Daerah


Forum Gabungan OPD



1 dokumenProsentase dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang disusun tepat waktu


PISPengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah



1 paket, 1 paket, 1 paket

Tersedianya Data Dinas dan terlaksananya pameran


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mneingkat


Nilai IKM SKPD


Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Dok. IKM, Dok RTP

2 Dokumen, 2 Dokumen

Tersedianya dokumen pengukuran


Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)



2 dokumen

Tersedianya Dokumen SPM






Prosentase PMKS yang meenerima Jaminan Sosial

100% 3,298,543,750 3,299,000,000 Dinas Sosial Gk PIS

Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS



200ptgs Prosentase bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar



200 orang


20 klp Usep Km


10 lksi


18 kec


30 klp


200 orang

Jml petugasTKSK,

18 kec

Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek

9 klp

16 klp/160 PETUGAS Kube Fm, 3 klp/30 orang Usep KM, 26 KK RTLH

Prosentase bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

100% 610,000,000 610,000,000 PIWK

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial



200 psrta, 18 PA/180 orang, 75 orang

Prosentase PMKS yang mendapat jaminan sosial

100% 1,709,422,000 500,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS

1.13,01.03 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Sosial Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

Jmlah Penduduk miskin menurun


Prosentase penduduk miskin yang terlayani

100% 1,456,016,250 1,445,000,000 Dinas Sosial Gk PIS

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas



20 orng Prosentase peningkatan kesejahteraan bagio masyarakat penyandang sosial

100% 620,222,500 1,270,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS

Jml bantuan kpd penyandang disabilitas

210 orang


120 KK

Jnl jenasah terlantar

5 jenasah

jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar

100 orang


50 orang


15 gelandangan


15 penyakit sosial

140 orang penyandang disabilitas

Prosentase peningkatan kesejahteraan bagio masyarakat penyandang sosial


PIWK

Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti sosial


Jumlah perempuan dan anak yg mndapatkan sosialisasi

75 orang 100% 665,343,750 670,000,000 APBD Dinas Sosial GK

PIS

jumlh KK miskin yg memahami untuk wirausaha

18 Lokasi, 2/50 orsos, 30 klpk, 18 lks, 50 WKSBM

Preentase

peninkatan

perempuan dan anak yang

mendapatkan

perlindugan

hukum

kerjasama pelaku kesos, jmlh penerima pelatihan PSM, Jmlh krangtaruna yg mnerima pembinaan, jml korban yg menerima layanan perlindungan sosial, jmlh petugas TKSK, Jmlh WKSBM yg mengikuti

rencana kerja dinas sosial tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/79_dinas...

Documents