rencana kerja - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...
TRANSCRIPT
1
RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2018
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2018 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI TAHUN 2019
RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Perangkat Daerah ( PD ) menyiapkan
Rencana kerja Perangkat Daerah ( PD ),sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan
Dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun .Rencana Kerja dimaksud
memuat Program dan Kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai
sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah
ditentukan.Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Renstra perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki
dokumen Rencana strategis dan proses penyusunan renstra pada beberapa
Perangkat daerah ,maka renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan
mengacu pada reviu rancangan RPJMD, reviu rancangan strategis ( Renstra ) bagi
PD yang memiliki dokumen rencana strategis, rancangan rencana Strategis bagi
beberapa PD,Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2019, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program kegiatan dari
masyarakat.
1.1 Latar Belakang
Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diterbitkan,
pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini
7
mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan
Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun
dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah.
Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah ( PD ) harus menyusun
Rencana Strategis ( Renstra ) PD.
Berkaitan dengan hal itu, penyusunan rencana pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016-2021. Dari arah kebijakan pembangunan Lima Tahun kedua 2016-2021
yang masih bersifat makro selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan
daerah yang akan dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam
sasaran- sasaran PD, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan
sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.
Renstra Kecamatan Wonosari yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Sebagai tindak lanjut dari hal
tersebut diatas, maka perlu segera disusun Renja. Renja Kecamatan Wonosari
merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra
Kecamatan Wonosari. Renja Kecamatan Wonosari disusun melalui proses
penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonosari sebelum pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.
Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun
melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setelah Rencana Kerja
Pembangunan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, maka Rencana Kerja
Perangkat Daerah ( PD ) segera ditetapkan. Renja adalah Dokumen perencanaan
PD untuk periode 1 ( satu ) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu
tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan
forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen
yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan
lainya antara lain :
1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus
mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan,
8
indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya
sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam
menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja
K/L dan PD Provinsi.
Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :
Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari tahun
2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA PD
5 TAHUN
RENJAPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
9
5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Wonosari adalah untuk
menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
kecamatan.
2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
bertanggung jawab dan memuaskan.
10
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
( RKA ) Kecamatan Wonosari
Agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Wonosari tahun 2019
lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan
tema pembangunan tahun 2019 adalah “Mengoptimalkan pengembangan
industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”
Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1
Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
No Prioritas Sasaran Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan dan Kesehatan
Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan.
Ekonomi dan Pariwisata
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat.
1. Jumlah penduduk miskin menurun.
2. Angka pengangguran menurun.
3. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
4. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.
5. Pendapatan masyarakat meningkat.
6. Daya saing pariwisata meningkat.
1. Infrastruktur publik wilayah meningkat.
1. Ketahanan pangan meningkat.
2. Kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup meningkat.
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.
1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
11
3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Wonosari adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari dan capaian
Renstra Kecamatan Wonosari.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Wonosari
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WONOSARI
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wonosari.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WONOSARI
BAB V PENUTUP
12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari dan capaian Renstra
Kecamatan Wonosari.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosari Tahun 2019 merupakan
Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul
tahun 2005-2025.
Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan awal Renja
Tahun 2018 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2018, sehingga program dan
kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wonosari Tahun 2018 sejumlah 7
program yang terbagi dalam 17 kegiatan.
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada triwulan pertama
tahun 2018 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan
yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut
terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami
peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di
Kecamatan Wonosari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam
berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan
secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena
keterbatasan kualitas SDM.
Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kecamatan, diperlukan
kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau
menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah diawali dengan membuat
standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kecamatan. Kedepan perlu
dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagaian tugas dan
atau wewenang Bupati kepada Camat, agar lebih jelas tugas dan wewenang
yang dimiliki oleh Kecamatan sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai
diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka
tugas yang diemban oleh Kecamatan akan semakin berat khususnya dalam hal
13
pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian,
tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD
yang dibebankan kepada PD Kecamatan.
14
Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan melalui Kecamatan Wonosari Tahun 2019 dapat dilihat dalam
tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (
outcome ) / Kegiatan ( output )
Target capaian kinerja Renstra
PD Tahun 2021 (akhir
periode Renstra
PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan kec. Wonosari tahun 2017 Target
program/kegiatan Renja Kec.
Wonosari tahun berjalan ( tahun
2018 )
Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d
tahun 2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat realisasi
( % )
Perkiraan Realisasi Capaian Target
program/kegiatan Renstra PD s/d
tahun 2018
Perkiraan tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11 X URUSAN WAJIB
7 1 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran 100 109,857,500.00 106,489,188.00 96,89 111,450,000.00 111,450,000.00 100,00
01 01 Penyediaan jasa,
peralatan dan perlengkapan perkantoran
Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
100 102,900,000.00 99,531,688.00 96.73 98,400,000.00 98,400,000.00 100.00
15
01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
100 6,957,500.00 6,957,500.00 100.00 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00
7 1 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
100 52,050,000.00 52,030,000.00 99.96 61,600,000.00 61,600,000.00 100.00
02 01 Pengadaan/pembangunan
sarana dan prasarana perkantoran
Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran 100 24,400,000.00 24,400,000.00 100.00 31,600,000.00 31,600,000.00 100.00
02 2 Pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana perkantoran
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
100 27,650,000.00 27,630,000.00 99.93 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00
7 1 03 Program peningkatan
ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
100 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
03 2 Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD
Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD
100 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
7 1 04 Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD
Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD
100 25,097,500.00 24,697,500.00 0.00 30,000,000.00 25,097,500.00 83.66
16
04 01 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
100 25,097,500.00 24,697,500.00 98.41 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00
7 1 05 Program peningkatan
kualitas perencanaan Program peningkatan kualitas perencanaan
100 12,575,000.00 12,575,000.00 100.00 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00
05 1 Perencanaan kinerja
perangkat daerah Perencanaan kinerja perangkat daerah
100 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00
05 02 Pengendalian internal
Perangkat Daerah Pengendalian internal Perangkat Daerah
100 1,575,000.00 1,575,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
7 1 6 Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
Program peningkatan kualitas pelayanan publik 100 1,675,000.00 1,675,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
06 2 Penyelenggaraan pelayanan publik
Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1,675,000.00 1,675,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
7 1 15 Program peningkatan
penyelenggaraan pelayanan kecamatan
Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan kecamatan
100 178,685,000.00 175,935,000.00 98.46 322,775,000.00 322,775,000.00 0.00
15 1 Pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
100 37,500,000.00 37,460,000.00 99.89 50,825,000.00 50,825,000.00 100.00
2 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
100 35,495,000.00 35,080,000.00 98.83 109,800,000.00 109,800,000.00 100.00
17
3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga
Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga 100 4,550,000.00 4,550,000.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00
4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
100 21,445,000.00 19,195,000.00 89.51 26,150,000.00 26,150,000.00 0.00
5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) kecamatan
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) kecamatan
100 18,935,000.00 18935000.00 100,00 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00
6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 100 41,895,000.00 41850000.00 99.89 54,500,000.00 54,500,000.00 100,00
07 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
Pembinaan perekonomian masyarakat desa
100 6,160,000.00 6,160,000.00 100,00 6,500,000.00 6,500,000.00 100,00
8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan 100 12,705,000.00 12,705,000.00 100,00 25,000,000.00 25,000,000.00 100,00
18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul sampai dengan semester pertama tahun 2018 pada umumnya
sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2018.
Pengukuran capaian kinerja Pelayanan Kecamatan dilakukan setelah
berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang merupakan capaian
kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai
melalui DPA Kecamatan, sedangkan Capaian Kinerja Pelayanan yang diemban
Kecamatan Wonosari untuk mendukung keberhasilan program kegiatan RPJMD
Kabupaten Gunungkidul meliputi 4 bidang yaitu :
1. Jumlah pengangguran disetiap kecamatan
2. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
3. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
4. Persentase PD yang menerapkan SOP
Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari
sampai dengan semester pertama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2
berikut ini :
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator ( IKU,
SPM, IKK )
Angka/nilai target/standart (IKU,SPM,IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1
Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu
80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi
:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan.
Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan tata kerja kecamatan Tugas Kecamatan. Dalam peraturan
tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, struktural
organisasi kecamatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk jabatan
struktural telah terisi seluruhnya, namun demikian jumlah personil yang ada
sekarang ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga
berakibat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal. Saat ini jumlah
pegawai di PD Kecamatan Wonosari sebanyak 21 orang PNS, dengan rincian :
pejabat struktural eselon III a sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon III b
sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon 1V a sebanyak 5 orang, pejabat
struktural eselon IV b sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 12 orang. Kondisi ini
sebenarnya sudah mencukupi dari segi jumlah, tetapi dari segi kualitas masih
perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
Kecamatan Wonosari sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra
Tahun 2016-2021 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja yang
ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan yang belum
sepenuhnya diberikan kepada kecamatan. Meskipun demikian, justru ada
beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian
21
target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program dan kegiatan
yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh PD Kecamatan di Kabupaten
Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan
pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Camat di kemudian
hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi PD Kecamatan untuk lebih kreatif
menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini
situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian
target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kecamatan. Namun secara
makro bisa jadi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul menjadi
terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan
kinerja PD Kecamatan pada masa yang akan datang.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang
terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kecamatan Wonosari
disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
(Musrenbangdes), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari
forum Musrenbang Kecamatan, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang
Kabupaten.
Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa
perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat
digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :
22
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
PD : Kecamatan Wonosari
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Pagu
indikatif ( Rp 000 )
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuhan
Dana ( Rp 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XX.01 Pelayanan
Administarasi Perkantoran
Pelayanan Administarasi Perkantoran
01 Penyediaa
n jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
Kec. Wno
Terpenuhinya kebutuhan sarana jasa dan perlengkapan kantor
1 paket ATK, 1 paket komponen listrik, 1 paket bahan dan peralatan kebersihan, 1 rek.listrik, 1 rek. Air, 1 rek.telpon, 1 jenis surat kabar, 1 orang tenaga harian lepas, 1 THL Adm.Umum, 1
109,800 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Wno Terpenuhinya kebutuhan sarana jasa dan perlengkapan kantor
1 paket ATK, 1 paket komponen listrik, 1 paket bahan dan peralatan kebersihan, 1 rek.listrik, 1 rek. Air, 1 rek.telpon, 1 jenis surat kabar, 1 orang tenaga harian lepas, 1 THL Adm.Umum, 1 paket barang cetakan, 1 ls fotocopy, 1 ls pemeliharaan peralatan kerja, 2 unit komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip
109,800
23
paket barang cetakan, 1 ls fotocopy, 1 ls pemeliharaan peralatan kerja, 2 unit komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip
02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Kec. Wno
Tercukupinya kebutuhan makan minum snek rapat dan koordinasi/konsultasi dalam daerah
230 makan minum rapat , 230 minum dan snack rapat, 163 kali perjalanan dinas
13,920 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Kec. Wno Tercukupinya kebutuhan makan minum snek rapat dan koordinasi/konsultasi dalam daerah
230 makan minum rapat , 230 minum dan snack rapat, 163 kali perjalanan dinas
13,920
xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Wno
Tersedianya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Wno Tersedianya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
24
01 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Kec. Wno
Tetrsedianya jasa administrasi keuangan
25 bh kursi rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi pimpinan
40,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Wno Tetrsedianya jasa administrasi keuangan
25 bh kursi rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi pimpinan
40,000
02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Kec. Wno
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4
1 mobil, 9 sepeda motor
32,700 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. Wno Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4
1 mobil, 9 sepeda motor 32,700
xx.03 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
Kec. Wno
Terpenuhinya PNS/ASN taat aturan
Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
Kec. Wno Terpenuhinya PNS/ASN taat aturan
02 Penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian PD
Kec. Wno
Terfasilitasinya ASN dengan baik
21 orang 3,300 Penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian PD
Kec. Wno Terfasilitasinya ASN dengan baik
21 orang 3,300
xx.04 Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah
Kec. Wno
Terpenuhinya laporan keuangan yang disusun tepat waktu
Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah
Kec. Wno Terpenuhinya laporan keuangan yang disusun tepat waktu
25
01 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen laporan keuangan
1 dok.lap.keu.semesteran, 12 lap.keu. bulanan, 1 dok.lap.keu. akhir tahun
33,000 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
Kec. Wno Tersusunnya dokumen laporan keuangan
1 dok.lap.keu.semesteran, 12 lap.keu. bulanan, 1 dok.lap.keu. akhir tahun
33,000
xx.05 Program peningkatan kualitas perencanaan
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen perencanaan
Program peningkatan kualitas perencanaan
Kec. Wno Tersusunnya dokumen perencanaan
01 Perencana
an kinerja Perangkat Daerah
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen LKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin
! Dok.LKJIP, 6 dok. Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin, Dok. ROPK dan perubahan ROPK
16,000 Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
Kec. Wno Tersusunnya dokumen LKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin
! Dok.LKJIP, 6 dok. Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin, Dok. ROPK dan perubahan ROPK
16,000
02 Pengendalian internal Perangkat Daerah
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen Tepra dan pengendalian
12 dok.tepra, 4 dok.e.monev
2,300 Pengendalian internal Perangkat Daerah
Kec. Wno Tersusunnya dokumen Tepra dan pengendalian
12 dok.tepra, 4 dok.e.monev 2,300
xx.06 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen IKM tepat waktu dan baik
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Kec. Wno Tersusunnya dokumen IKM tepat waktu dan baik
26
01 Penyelenggaraan pelayanan publik
Kec. Wno
Tersusunnya dokumen IKM, RTP SPIP, standart pelayanan
2 dok.IKM,2dok.RTP SPIP,1 dok.SOP
2,200 Penyelenggaraan pelayanan publik
Kec. Wno Tersusunnya dokumen IKM, RTP SPIP, standart pelayanan
2 dok.IKM,2dok.RTP SPIP,1 dok.SOP
2,200
XX.07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kec.wno
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kec.wno
01 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kec.wno
Terlaksananya desa yang menyusun siklus tahunan desa, pengisian perangkat desa, monografi desa, pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa
98 dokumen, 8 jabatan, 28 dokumen, 28 orang
40,905
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kec.wno Terlaksananya desa yang menyusun siklus tahunan desa, pengisian perangkat desa, monografi desa, pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa
98 dokumen, 8 jabatan, 28 dokumen, 28 orang
53,000
27
02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
Kec.wno
Terselenggaranya rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, pengiriman duta seni budaya dan forum kerukunan umat beragama
5 kesepakatan,5 pengiriman duta seni, 1 kali forum, 28 paket
137,000 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
Kec.wno Terselenggaranya rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, pengiriman duta seni budaya dan forum kerukunan umat beragama
5 kesepakatan,5 pengiriman duta seni, 1 kali forum, 28 paket
137,000
03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga
Kec.wno
Terselenggaranya pertemuan PKK dan cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab/pordes/olah raga tk.kec.
12 kali, 15 cabang olah raga
23,000 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga
Kec.wno Terselenggaranya pertemuan PKK dan cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab/pordes/olah raga tk.kec.
12 kali, 15 cabang olah raga 23,000
28
04 Pembinaan ketentraman ketertiban dan pencegahan bencana
Kec wno
Terselenggaranya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan
4 kali, 112 orang linmas, 1 kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana
35,875 Pembinaan ketentraman ketertiban dan pencegahan bencana
Kec.wno Terselenggaranya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan
4 kali, 112 orang linmas, 1 kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana
35,875
05 Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRA) kecamatan
Kec.wno
Terlaksananya upacara HUT RI
31 orang 33,000 Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRA) kecamatan
Kec.wno Terlaksananya upacara HUT RI
31 orang 33,000
06 Pembinaan perencanaan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa
Kec.wno
Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan
1 dokumen musrenbang, 14 desa, 2 kesepakatan, 14 dokumen profil desa
41,500 Pembinaan perencanaan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa
Kec.wno Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan
1 dokumen musrenbang, 14 desa, 2 kesepakatan, 14 dokumen profil desa
41,500
07 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
Kec.wno
Terselenggaranya pameran dan tersusunnya dokumen monev UMK
3 kelompok, 1 dokumen
7,000 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
Kec.wno Terselenggaranya pameran dan tersusunnya dokumen monev UMK
3 kelompok, 1 dokumen 7,000
29
08 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Kec.wno
Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
1440 layanan 27,000 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Kec.wno Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
1440 layanan 27,000
30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kantor Kecamatan Wonosari telah menempati gedung yang baru mulai
bulan Februari 2018, mengingat gedung yang baru tersebut belum dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat parkir, AC, Teralis,
Gorden dan penunjang sarana disabilitas, kegiatan tersebut kami usulkan
untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, keamanan karyawan dan
pelayanan publik.
Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Kecamatan Wonosari
Meningkatnya kenyamanan karyawan dan pelayanan publik
1 paket Gedung kantor Kecamatan yang baru belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
31
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WONOSARI
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan
pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 76 tahun 2016, , Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
tata kerja Kecamatan
Kecamatan Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi
tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja.
Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan,
serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan
fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi
dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD)
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan,
mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara
pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi
secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan
kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus
mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan
(stakeholders).
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonosari
Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan
tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
32
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun
2019 dapat dilihat ditabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Sasaran
Daerah Indikator Sasaran Daerah
Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Sasaran PD
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam
tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan
Sasaran PD Target Kinerja Tujuan dan
Sasaran Tahun 2019
1 Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas Sasaran : Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat.
Indikator Tujuan : Indek kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Kecamatan Indikator Sasaran : Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat waktu. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD. Nilai IKM Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu.
95,90
100
100
79,5
100
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama PD No. sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
IKU 1 Kualitas
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
75
33
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WONOSARI
Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan
melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 tidak jauh berbeda dari Renja
2018, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang
harus tetap dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari. Meskipun demikian ada
beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019
menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan
kegiatan tahun 2019 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2020 dengan
harapan bahwa pada tahun 2020 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan
pagu anggaran untuk Kecamatan Wonosari.
Renja Kecamatan Wonosari tahun 2019 terdiri dari 7 Program dan
mencakup 17 kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di
antaranya merupakan program yang menyasar pada internal PD yang
dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program
merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah
Kecamatan Wonosari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 598.500.000,-dengan perkiraan
maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 679.425.000,-:Program dan kegiatan
yang direncanakan oleh Kecamatan Wonosari untuk Tahun 2019 sedikit
berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD khususnya dalam
pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan
kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan
pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya,
setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum
yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami
penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat
mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang
berlaku.
34
Dari hasil perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel
4.1 sebagai berikut :
Tabel 4.1 Sasaran dan program/kegiatan
No.
Sasaran Perangkat Daerah Nama Program/kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat.
1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran 3. Peningkatan ketatalaksanaan dan
kapasitas aparatur 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas perencanaan
-Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
-Pengendalian internal Perangkat Daerah
6. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD -Penyusunan Laporan Keuangan PD.
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan
melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel 4.2
berikut :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Wonosari
No
Prioritas Pembangun
an Nama Program Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.000 )
Ket
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan.
345.280
.
1
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
40.905
2.
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
137.000
3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
23.000
4 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
35.875
5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
33.000
6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
41.500
35
7 8
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.000 27.000
Tabel 4.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Wonosari
No. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp 000)
Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
123.720
Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
109.800
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
13.920
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
72.700
Pengadaan/pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
40.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
32.700
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
3.300
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian PD
3.300
4 Program Peningkatan kualitas pelaporan
keuangan PD
33.000
Penyusunan Laporan Keuangan PD 33.000
5 Program Peningkatan kualitas
perencanaan
18.300
Perencanaan kinerja Perangkat Daerah 16.000
Pengendalian Internal PD 2.300
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
2.200
Penyelenggaraan pelayanan publik 2.200
36
Tabel 4.4
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat
1 Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
35,875,000
KECAMATAN WONOSARI
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
40,905,000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7,000,000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
23,000,000
37
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
41,500,000
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
137,000,000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
27,000,000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
33,000,000
38
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KEC.WONOSARI
NOMOR KODE,
URUSAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA ALOKASI DANA APBD
SUMBER DANA
KETERANGAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
(Rp)
PRAKIRAAN MAJU (Rp)
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR
TARGET SKPD JENIS KEG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 URUSAN: WAJIB
BIDANG URUSAN: Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 124,520,000
131,885,000
39
01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Wonosari
Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja 1 ls ATK, 1 ls alat listrik ,1 ls alat kebersihan,12bln telpon,12bln air,12bln listrik,12 bln surat kabar,365 hari tenaga harian lepas, 264 THL Adm.Umum,9 STNK roda 2, 1 STNK mobil,1 ls cetak,1 ls penggandaan,1 ls pemeliharaan peralatan kerja, belanja 2 komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip
Persentase tersedianya jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
100% 110,600,000 115,000,000 APBD Kec Wonosari
40
01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Wonosari
Jumlah makanan dan minuman rapat dan frekuensi konsultasi kedalam daerah
Minum snack 230 OS Makan minum 230 OS, 163 kali koordinasi
Persentase makanan dan minuman rapat dan frekuensi konsultasi kedalam dan luar daerah
100% 13,920,000 16,885,000 APBD Kec Wonosari
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
90.00% 72,700,000
74,700,000
APBD
02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Wonosari
jenis sarana dan prasarana kantor yang dibeli
25 bh kursi rapat, 5 bh meja rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi tamu pimpinan
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana ruang kantor
100% 40,000,000
42,000,000
APBD Kec. Wonosari
02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Wonosari
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
- 1 mobil, dan 9 spd mtr
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
100% 32,700,000
32,700,000
APBD Kec. Wonosari
41
03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
99% 3,300,000
3,500,000
APBD
03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Pearangkat Daerah
Kec. Wonosari
Jumlah ASN yang terfasilitasi
21 orang Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik
100% 3,300,000
3,500,000
APBD Kec. Wonosari
04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100% 33,000,000
35,000,000
APBD
04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec Wonosari
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, bulanan dan akhir tahun
1 Dokumen lap.keu, 1 dokumen lap.smesteran, 12 dokumen lap.bulanan
Dokumen laporan keuangan semesteran bulanan dan akhir tahun tepat waktu dan baik
100% 33,000,000 35,000,000 APBD Kec. Wonosari
42
05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 18,300,000
20,500,000
APBD
05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec Wonosari
Dokumen LKjIP, Renja, RKA, DPA Perub Renja, Perub Tapkin, Dokumen ROPK dan perubahan ROPK
8 dokumen
Dokumen LKjIP, Renja, RKA, DPA Perub Renja, Perub Tapkin dan ROPK tersusun tepat waktu dan benar
100% 16,000,000 18,000,000 APBD Kec. Wonosari
05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec. Wonosari
Dokumen Tepra, dan dok pengendalian
12 dokumen tepra, 4 dokumen e monev
Laporan Tepra dan e monev tepat waktu
100% 2,300,000
2,500,000
APBD Kec. Wonosari
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Nilai IKM PD 78.07 2,200,000 3,000,000 APBD
43
6 02 peningkatan kualitas pelayanan publik
Kec. Wonosari
Dokumen Pengukuran IKM, RTP SPIP, Standar Pelayanan
2 dokumen IKM, 2 Dok.RTP SPIP, 1 Dok.SOP
Dokumen pengukuran IKM, RTP SPIP, SOP tersusun dengan baik dan tepat waktu
100% 2,200,000
3,000,000
APBD Kec. Wonosari
07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
100% 345,280,000
410,840,000
APBD
44
07 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14 desa Jumlah dokumen desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa, produk hk desa, monografi desa, jmlh desa yg mengadakan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa yng meningkat kapasitasnya
98 dokumen, 8 jabatan, 28 dokumen, 28 orang
Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum, monografi desa, jmlh desa yg mengadakan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa yng meningkat kapasitasnya dengan benar dan tepat waktu
100% 40,905,000
57,000,000
APBD Kec. Wonosari
45
07 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
14 desa Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, frekuensi pengiriman duta seni budaya dan frekuensi forum kerukunan umat beragama
5 kali kesepakatan, 5 kali pengiriman duta seni dan 1 kali forum
PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi
1 kali kesepakatan, 5 kali pengiriman duta seni dan 1 kali forum
137,000,000 164,000,000 APBD Kec. Wonosari
4 Desa Persentase KK miskin yang terfasilitasi
28 paket
Jumlah jamban keluarga yang terbangun
28 paket KK miskin yang terfasilitasi
28 jamban keluarga yang terbangun
APBD Kec. Wonosari
07 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec. Wonosari
Jumlah pertemuan PKK, dan jml cabang olahraga yang diikuti dlm PORKAB
12 kali pertemuan, dan 15 jenis CABOR
capaian 10 program Pokok PKK, dan sukses PORKAB
12 kali pertemuan, dan 15 jenis CABOR
23,000,000 25,000,000 APBD Kec. Wonosari
46
07 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
14 desa Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu, jml linmas terbina dan jml kesepakatan koordinasi PEKAT, jumlah peserta tanggap bencana
4 kali, 112 orang linmas, 1 kali kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana
Persentase desa bebas dari gangguan kantibmas
100% 35,875,000 36,570,000 APBD Kec. Wonosari
07 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Wonosari
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton Upacara bendera terlaksana secara tertib dan khidmat
100% 33,000,000 35,000,000 APBD Kec. Wonosari
07 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14 desa Dokumen musrenbang, jml desa yg dievaluasi, jml kesepakatan hasil rakor pelestarian aset PNPM dan jmlh profil desa
1 dokumen Musrenbang, 14 desa, 1 kesepakatan, 14 profil desa
Persentase desa yang menyusun dokumen hasil musrenbang tepat waktu
100% 41,500,000 57,000,000 APBD Kec. Wonosari
47
07 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
14 desa Jumlah peserta pameran, jml dokumen monev
3 kelom pok dan 1 dokumen
persentase peserta pameran yang terfasilitasi dan jenis program yang dapat dievaluasi dan dilaporkan
100% 7,000,000 7,270,000 APBD Kec. Wonosari
15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
14 desa Jml jenis pelayanan yang terselenggara
1440 layanan
Persentase jenis layanan yang terlayani dengan baik
100% 27,000,000 29,000,000 APBD Kec. Wonosari
J U M L A H 599,300,000 679,425,000
48
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD ) merupakan dokumen
perencanaan PD satu tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kecamatan Wonosari Tahun
2019 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonosari.
Renja Kecamatan Wonosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan
potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Wonosari Tahun
2016 – 2021. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja
Kecamatan Wonosari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan
tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 mencakup tiga
bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari telah
dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan
stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat
Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses
pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung
keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat
dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan
konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu,
diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai
suatu kondisi yang lebik baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka
diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi
kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah
direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program
kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan
pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat
49
tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Wonosari sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap
keberhasilan suatu program. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan
pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.
BUPATI GUNUNGKIDUL