rencana kerja kecamatan ngawen tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/143_kecamatan...

RENCANA KERJA

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ii

Daftar Tabel……………………………………………………………………………………..…. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian

Renstra Kecamatan Ngawen ……………………………………………... 6

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen ……………………….. 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Ngawen ………………………………………………………… 12

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ……………………………… 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Propinsi………………………………………………………………………… 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen ……………………. 43

3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………….. 45

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting……………………………………………………………… 55

4.2 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………. 55

4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………………………… 55

ii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1…………………………………………………………………………………………7

TABEL 2.2………………………………………………………………………………………..11

TABEL 2.3……………………………………..………………….……………………………..22

TABEL 2.4………………………………………………………………………………………..31

TABEL 2.5………………………………………………………………………………………..37

TABEL 3.1………………………………………………………………………………………..42

TABEL 3.2………………………………………………………………………………………..44

TABEL 3.3………………………………………………………………………………………..45

TABEL 3.4………………………………………………………………………………………..46

TABEL 3.5………………………………………………………………………………………..47

TABEL 3.6………………………………………………………………………………………..48

iii

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 177/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan

yang sangat mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi

tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan

yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya,

Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk

mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan

fungsi kecamatan, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan

dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum

dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan

bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup

sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan

dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-

sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara

keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Ngawen 2018 dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja

Kecamatan Ngawen sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan

penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Ngawen 2018 memuat arah,

kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang

kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu

tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan

lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun rencana kerja pada tahun 2017 ini didasarkan

pada Peraturan dan perundang – undangan yang ada agar mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai

dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja PD serta dokumen perencanaan lainnya

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKP

DIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD

5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKP

DIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRAPD

5 TAHUN

RENJAPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2018 ini

didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi

bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun

hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no. 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025


tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021;


tentang Urusan Pemerintah Daerah;


Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun

2018;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 yang memuat arah

kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan

program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di

Kecamatan Ngawen yang menjadi Tupoksi Kasi Pelayanan Umum

yang baru.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018

adalah:

a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan

di Kecamatan Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia

usaha.

b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui

penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang bersifat indikatif;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara

pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan Ngawen.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ngawen Tahun

2018 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan

Capaian Renstra Kecamatan Ngawen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Ngawen

2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan penting

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen

dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Ngawen

Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai

target sasaran tahun 2016

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini memuat

Kajian (review) terhadap perkiraan capaian (tahun berjalan n-1/Tahun

2017), mengacu pada APBD tahun 2017 tidak bisa dikaitkan dengan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan untuk

menyusun Perencanaan tahunan daerah tahun 2017 mendasarkan pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.

Dalam implementasi program kegiatan dari Rencana Kerja

Kecamatan Ngawen tahun 2018 untuk Kecamatan ditambah dengan

satu Kasi Pelayanan Umum dan agar terjadi konsistensi dalam upaya

capaian target yang telah ditetapkan dan mengacu pada APBD tahun

2018 maka pada prioritas ini ditetapkan indikator kinerja sebagai

instrumen kontrol. Adapun capaian target tersebut sebagaimana pada

tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun

2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Gunungkidul,

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga

pemerintah kecamatan dan tugas pembantuan serta melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan

mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang

ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat

dan desa, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah

bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing–masing bidang diampu

dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/ kegiatan

yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan

untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di

Kecamatan.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan Kecamatan Ngawen

terdiri dari :

2.2.1. PARIPURNA

a. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar

b. Surat Keterangan Duplikat Kelahiran

c. Surat Keterangan Duplikat Kematian

2.2.2. REKOMENDASI

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )

b. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah, Bantuan

Sosial, Keringanan biaya, Bea siswa

c. Izin HO

d. Proposal

e. Surat Tanda Penduduk

f. Dispensasi Nikah

2.2.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

a. Keterangan Ahli Waris

b. Permohonan Sertifikat Tanah

c. Permohonan Tanah Wakaf

Dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang kinerja

pelayanan Kecamatan Ngawen dalam melaksanakan program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana strategis tahun 2016–

2021. Adapun target -target tersebut selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 2.2.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Ngawen

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh

Kecamatan Ngawen maka diperlukan tentang potret Kecamatan Ngawen

saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh

Kecamatan Ngawen adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan masyarakat

2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa

3) Belum efektifnya pengawasan melekat

4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat

b. Permasalahan

1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan

2) Kualitas sumber daya manusia belum merata

3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS

4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai

5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam

2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah

3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional

4) Belum optimalnya kunjungan wisatawan

5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing

dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun

kuantitas

6) Penjualan hasil tanaman keras belum optimal

7) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang

8) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan

anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan

1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya

manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan

kelompok

2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD

maupun sumber dana

3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi

sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal

4) Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil

industri Kecamatan Ngawen

5) Kecamatan Ngawen secara geografis tidak berada pada

simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk

perkembangan sektor perdagangan.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan

karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar

sulit masuk

2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal

3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang

representatif dan jembatan yang belum memadai untuk

jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori

daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya

untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk

budidaya ikan

2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang

kondisinya belum memadai

3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang

pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2) Masih banyaknya pengangguran

3) Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan

b. Permasalahan

1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi

3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah

4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan

2.3.5. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap

Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah

”Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah tujuan Wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri, dan sejahtera”. Pada tahapan lima tahun

pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang

pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas

ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya

saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung

oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang meliputi :

a. Menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional

dan nasional dengan tetap mempertahankan adat istiadat serta

nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan)

b. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai

kemampuan dan ketrampilan memadai untuk bersaing dalam

berbagai bidang

c. Tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik, ditandai

tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih

merata, mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan

politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin

dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi

d. Kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan

untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki

dengan baik, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan

e. Terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin yang

ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan,

pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana

kehidupan yang religius, rukun saling menghormati dan

menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan

keadilan.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam

RPJM Daerah Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi yang

diemban oleh Kecamatan Ngawen adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Peningkatan perekonomian masyarakat

6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Ngawen terkait

dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021, maka dapat

dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Ngawen dapat

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat

kecamatan dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap

berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan

perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kecamatan Ngawen sebagai birokrasi /aparat

penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu

didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi

yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan

masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk

tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA)

maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen.

Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan,

maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan.

Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan,

keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Pemerintah Kecamatan Ngawen, yang meliputi

permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik

dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan

diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor

penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kecamatan

Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

RPJMD Tahun 2016-2021.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan

penerangan jalan

2. Adanya potensi sumber daya air

3. Adanya potensi wisata di Gununggambar

4. Adanya potensi kerajinan

5. Adanya potensi hasil tanaman keras

6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,

kerajinan, dan lain - lain

7. Meningkatnya jumlah alat transportasi

8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal

9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin

2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada

3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata

4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan

5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti,

jagung, kedelai, kacang tanah dll

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil

7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah

longsor.

2.3.6. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Kecamatan Ngawen

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra

Kecamatan Ngawen 2016-2021, merupakan hasil analisis dari

isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD,

sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT / RW bagi

pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu

strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis

internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai

sumber daya yang ada di Kecamatan Ngawen dengan memetakan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat

diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan.

1) Kondisi Fisik Dasar

a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona

Batur Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk

tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan

kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan

tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan

penggemukan ternak

b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif

sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan

bencana gempa bumi

c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa

perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60

derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada

permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap

bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim

penghujan.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk

usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-

55 th

b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak

melakukan migrasi ke luar daerah

c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian

a) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah

Kecamatan Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang

cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir

di semua desa

b) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama

penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan

(terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan

a) Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi

sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79

Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan

b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan

dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah

Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

c) Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan

beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan

kewilayahan dan penerapan asas subsidiary

d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses

perumusan perencanaan pembangunan dalam forum

Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan

kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat

diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Kecamatan Ngawen sebagai berikut :

1. Kekuatan

a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 206 tahun

2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi

b) Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup

memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas

c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin

meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi

sehingga menjadi modal dasar pembangunan

d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan,

tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan

e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu

yang cukup prospektif

2. Kelemahan

a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana

gempa bumi, tanah longsor

b) Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Ngawen

kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar

kawasan yang semakin meningkat

c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi

d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi

e) Penguasaan teknologi masih rendah

f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan

integratif

g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan

desa belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang

dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Ngawen

dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal

untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan

eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Ngawen

sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul

dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang

a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang

prospektif dalam lingkup regional

b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan

kabupaten - kabupaten

d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat

2.Tantangan

a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan

c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami

arti pentingnya proses perencanaan pembangunan

partisipatif

d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin

meningkat

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2017 memberikan gambaran tentang rancangan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan

untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan

fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja

pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD

Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh

informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan

untuk tahun anggaran 2018. Sedangkan didalam menentukan prioritas

program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari

tingkat desa sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh

masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini

mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring

kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi

Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada

rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat

bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang

dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten

besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja Kecamatan Ngawen tahun anggaran

2018 adalah sebagaimana tercantum pada matriks lampiran.

Penyusunannya mendasarkan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan kami sajikan di tabel 2.3

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Musyawarah ditingkat Kecamatan dengan kegiatan memproses

keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah

kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari

perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri

dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan

analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program

kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan

dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar

forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program

pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan

kehidupan ekonomi masyarakat.

2.5.2 Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan

Ngawen 2016 – 2021, yang merupakan hasil analisis dari isu –

isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk

menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis

eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal

bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di

Kecamatan Ngawen dengan menentukan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi

potensi modal pembangunan kecamatan. Kemudian dalam

analisis ekseternal bertujuan untuk memetakan peluang dan

tantangan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Ngawen alam

kurun waktu lima ( 5 ) tahun kedepan sebagai dasar awal

untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tujaun

eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Ngawen

sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan

Klaten.

2.5.3 Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

dapat dilihat dalam tabel 2.4 dan tabel 2.5

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan

kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan,

susunan organisasi, kedudukan dan tugas Kecamatan dan juga

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan amanah Peraturan tersebut diatas, maka

Kecamatan Ngawen mempunyai prioritas dan sasaran pembangunan

yang harus dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran, sehingga

program dan kegiatan akan sesuai dengan keinginan bersama dan dapat

dicapai maksimal.

Adapun prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tersebut dapat

dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk

kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang

ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula

indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat

capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan

Ngawen dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Adapun Sasaran dan indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen dapat

di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja

Sasaran

1 Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat waktu

100 %

Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas” untuk mewujudkan sasaran yang akan

dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memiliki aparatur yang

kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas

kinerja.

2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang

akurat.

3. Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima

serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam

melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018 Kecamatan Ngawen melaksanakan beberapa

kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan

pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan

Ngawen Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4, sedangkan Rencana

Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Ngawen tahun 2018

dapat dilihat pada tabel 3.5. Adapun Rumusan Rencana Program dan

Kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun

2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen

perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana

Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Ngawen disusun

dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan

awal Rencana Kerja Kecamatan Ngawen yang merupakan kebijakan program

dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018

mencakup tiga bahasan yaitu :

4.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja

Kecamatan Ngawen telah dan akan selalu melibatkan peran

stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam

proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat

Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas

suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat

dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan

dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,

semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan

datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya

yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan

bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan

instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian

kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Ngawen sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-

masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan

pedoman dan plafon anggaran Tahun Anggaran 2018.

Ngawen, 12 September 2017

CAMAT NGAWEN

SLAMET WINARNO, S.Sos, MM

NIP. 196804161989031004

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat capaian

(%)

2 3 4 5 6 7= (6/5)*% 8 910=(9/4)*10

011

7 01 11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

99,492,500 98,857,580 99.4 78,460,000

7 01 11 01 01Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100 - 66,000,000 90 90.0

7 01 11 01 02Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Jumlah Perjalanan dinas terpenuhi dan konsumsi rapat tersedia

100 - 12,460,000 90 90.0

7 01 11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

76,260,000 71,126,000 93.3

7 01 11 02 01Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah mebelair terbeli dan tembok pagar terbangun

100 - 43,552,500 90 90.0

7 01 11 02 02Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah sarpras terpelihara : Rumah dinas dan kendaraan

100 - 29,500,000 100 100.0

7 01 11 03Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1,000,000 1,000,000 100.0 2,420,000

7 01 11 03 02Penyelenggaran Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian terlaksana dengan baik

99 - 1,020,000 90 90.9

7 01 11 03 03 Pengembangan Kapasitas aparaturPendidikan dan Pelatihan formal terlaksana

90 - 1,400,000 100 111.1

7 01 11 04Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

26,907,500 26,907,500 100.0 33,665,000

7 01 11 04 01Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Laporan Keuangan tersusun rapi dan benar

100 33,665,000 100 100.0

Target capaian kinerja

Renstra PD Tahun 2021

(akhir periode

renstra PD) %

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen tahun 2017

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Perkiraan realisasi capaian target

program / kegiatan Renstra PD s/d tahun

2017 ( tahun berjalan / n-1 )

1

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016 ( tahun

lalu / n-2 ) Target

program / kegiatan Renja

SKPD tahun berjalan

( tahun 2017 )

Indikator Kinerja Program (out come ) / Kegiatan (Output)

Catatan

2 3 4 5 6 7= (6/5)*% 8 910=(9/4)*10

0111

7 01 11 05Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

20,625,000 20,265,500 98.3 29,350,000

7 01 11 05 01 Perncanaan Kinerja Perangkat Daerah Laporan capaian kinerja tersusun dengan baik

80 18,742,500 90 112.5

7 01 11 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dokumen tersusun rapi dan benar 90 5,477,500 100 111.1

7 01 11 05 03 pengelolaan data dan sistem informasi PDData dan informsai potensi, sumber daya dan kegiatan tersusun

90 - 5,130,000 90 100.0

7 01 11 06Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10,620,000 9,795,000 92.2 1,290,000

7 01 11 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepuasan masyarakat meningkat 90 - 1,290,000 90 100.0

7 01 11 15Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

173,195,000 174,189,800 100.6 184,262,500

7 01 11 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah DesaPenyelenggaraan pemerintahan Desa terfasilitasi dengan baik

100 48,785,000 48,354,800 99.1 53,197,500 100 100.0

7 01 11 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan sosial dan kemasyarakatan terfasilitasi dengan baik

100 50,275,000 51,700,000 102.8 23,590,000 80 80.0

7 01 11 15 03Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Upacara peringatan hari jadi Gk, pembinaan PKK serta terkirimnya atlit terfasilitasi dengan baik

100 - 22,755,000 80 80.0

7 01 11 15 04Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

Jumlah data yang terkelola dan tersedia 100 38,055,000 38,055,000 100.0 18,665,000 90 90.0

7 01 11 15 05Penyiapan pasukan pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Terselenggaranya upacara 17 Agustus dengan paskibra yang terlatih

100 31,000,000 100 100.0

7 01 11 15 06Pembinaan perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terlaksana dengan baik

100 36,080,000 36,080,000 100.0 25,520,000 90 90.0

7 01 11 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat DesaPengetahuan dan wawasan UKM meningkat

100 - 7,485,000 90 90.0

7 01 11 15 08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya perijinan meningkat

100 - 2,050,000 90 90.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 84.45% 80.97% 81.06% 82,20% 83.18% 84.45% 80.08 80.76% 80.80% 80.97%

2Indeks Kualitas Managemen

Pemerintahan Desa80.23% 74.16% 75,20% 76.50% 78.40% 80.40% 72.45% 73.46% 74% 74.20%

3Persentase penurunan angka

kriminalitas20% 20% 20.19% 18% 15% 15% 23% 36 36.15 20%

Kabupaten Gunungkidul

Target Renstra SKPD

Tahun

2016

Realisasi Capaian

No Indikator ( IKU, SPM, MDGs, IKK )

Angka nilai

target/standard

(IKU, SPM,

MDGs, IKK)

Tahun

2021

Tahun

2017

Tahun

2020

Proyeksi

Tahun

2017

(TW I)

Tahun

2019

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Ngawen

Tahun

2017

Catatan

AnalisisTahun

2018

Tahun

2018

Program/Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif

(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semua Urusan Semua Urusan

7 01 7 01 12 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi

81,197,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi

81,197,500

7 01 7 01 12 01 01Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Ngawen 68,522,500Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Ngawen 68,522,500

Jumlah sarana listrik dan telepon

2 rekening Listrik , 1 rekening telepon

15,600,000Jumlah sarana listrik dan telepon

2 rekening Listrik , 1 rekening telepon

15,600,000

Meterai

240 lembar meterai 3000, dan 180 lembar meterai 6000

1,800,000 Meterai

240 lembar meterai 3000, dan 180 lembar meterai 6000

1,800,000

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit roda 4, 9 unit roda 2

2,600,000Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit roda 4, 9 unit roda 2

2,600,000

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, CPU komputer, printer, mesin ketik.

9 printer, 4 mesin ketik.

5,500,000

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, CPU komputer, printer, mesin ketik.


5,500,000

Tabel 2.3

No

Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD

Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018


1

Jumlah alat tulis

12 paket, (Kertas, Blue print, Stopmap biasa, Stopmap plastik, Isi pantel, Buku folio, tinta cap, isi staples, bolpoin, snelhecter, pita ketik, trigonal, gunting, staples, tip ex, lem, binder cip, lakban, flanhdisk, DVD)

7,200,000 Jumlah alat tulis

12 paket, (Kertas, Blue print, Stopmap biasa, Stopmap plastik, Isi pantel, Buku folio, tinta cap, isi staples, bolpoin, snelhecter, pita ketik, trigonal, gunting, staples, tip ex, lem, binder cip, lakban, flanhdisk, DVD)

7,200,000

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

4 jenis cetakan dan 17.000 lb fotocopy

8,150,000Jumlah barang cetakan dan penggandaan

4 jenis cetakan dan 17.000 lb fotocopy

8,150,000

Komponen listrik tersedia12 paket, (Lampu jari, Saklar, Stop Kontak, Kabel)

2,000,000Komponen listrik tersedia

12 paket, (Lampu jari, Saklar, Stop Kontak, Kabel)

2,000,000

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 unit Mesin Senso, 2 unit Lampu Polisi, 2 unit senter polisi

7,257,500Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 unit Mesin Senso, 2 unit Lampu Polisi, 2 unit senter polisi

7,257,500

Belanja Modal : Mesin Ketik, Sound System, Laptop, Printer Dot Matrix, Printer IP 2770, Optical Drive - DVD RW

Belanja Modal : 1 Mesin Ketik, 1 Sound System, 1 Laptop, 2 Printer Dot, Optical Drive - DVD RW

18,400,000

Belanja Modal : Mesin Ketik, Sound System, Laptop, Printer Dot Matrix, Printer IP 2770, Optical Drive - DVD RW

Belanja Modal : 1 Mesin Ketik, 1 Sound System, 1 Laptop, 2 Printer Dot, Optical Drive - DVD RW

18,400,000

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

12 paket, ( Wipol, sabun mandi, soklin, kapur barus, harpik besar, sunlight, sapu lidi, sapu duk, cling, baygon, viksal, porstek, stella, Bak sampah, keset, pel)

5,400,000Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

12 paket, ( Wipol, sabun mandi, soklin, kapur barus, harpik besar, sunlight, sapu lidi, sapu duk, cling, baygon, viksal, porstek, stella, Bak sampah, keset, pel)

5,400,000

Jumlah surat kabar2 jenis Surat Kabar

2,040,000 Jumlah surat kabar2 jenis Surat Kabar

2,040,000

Jumlah tenaga administrasi / tehnik perkantoran

1 orang, 12 bulan 12,775,000Jumlah tenaga administrasi / tehnik perkantoran

1 orang, 12 bulan

12,775,000

7 01 7 01 12 01 02Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Ngawen 12,675,000Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu

Makan minum 100 Os, minum dan snak 250 Os ( 10 kali rapat )

3,875,000

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu

Makan minum 100 Os, minum dan snak 250 Os ( 10 kali rapat )

3,875,000

Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah

160 op 8,800,000Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah

160 op 8,800,000

7 01 7 01 12 02Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia

75,630,000Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia

75,630,000

1 20 18 01 12 02 01Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. NgawenJumlah, jenis mebelair, dan sarana prasarana perkantoran

5 meja rapat, 20 kursi rapat, Belanja Modal Keramik, Belanja Modal Ruang Prasmanan

47,130,000Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Ngawen

Jumlah, jenis mebelair, dan sarana prasarana perkantoran

5 meja rapat, 20 kursi rapat, Belanja Modal Keramik, Belanja Modal Ruang Prasmanan

47,130,000

1 20 18 01 12 02 02Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Ngawen

Jumlah paket atau ruang yang di pelihara dan jumlah dan jenis kendaraan dinas yang di pelihara

1 paket Rumah Dinas Camat (10 ruang) dan 1 kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2

28,500,000Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Ngawen

Jumlah paket atau ruang yang di pelihara dan jumlah dan jenis kendaraan dinas yang di pelihara

1 paket Rumah Dinas Camat (10 ruang) dan 1 kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2

28,500,000

7 01 7 01 12 03Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1,000,000Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1,000,000

7 01 7 01 12 03 02

Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. NgawenJumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan

21 ASN, 4 Jenis 1,000,000

Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Ngawen

Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan

21 ASN, 4 Jenis 1,000,000

7 01 7 01 12 04

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu

34,665,000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu

34,665,000

7 01 7 01 12 04 01Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Ngawen Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dok 1,612,500Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Ngawen Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dok 1,612,500

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok 3,095,000Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok 3,095,000

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dok 29,957,500Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dok 29,957,500

7 01 7 01 12 05Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Jumlah Dokumen perencanaan

29,350,000Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Jumlah Dokumen perencanaan

29,350,000

7 01 7 01 12 05 01Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec. Ngawen Dokumen LKj.IP 1 Dok 1,860,000Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec. Ngawen Dokumen LKj.IP 1 Dok 1,860,000

Dokumen Renstra 1 dok 4,655,000 Dokumen Renstra 1 dok 4,655,000

Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD

6 dok 12,227,500Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD

6 dok 12,227,500

7 01 7 01 12 05 02Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. NgawenDokumen pengendalian program dan kegiatan PD

2 Dokumen (Dok. RTP dan Dok. Penyelenggaraan RTP)

5,477,500Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Ngawen

Dokumen pengendalian program dan kegiatan PD

2 Dokumen (Dok. RTP dan Dok. Penyelenggaraan RTP)

5,477,500

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Pelaksanaan Pameran

1 x Pameran 5,130,000Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Pelaksanaan Pameran

1 x Pameran 5,130,000

7 01 7 01 12 06Program peningkatan kualitas pelayanan publik

1,290,000Program peningkatan kualitas pelayanan publik

1,290,000

7 01 7 01 12 06 02Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Ngawen Dokumen pengukuran IKM 2 dok 1,290,000Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. NgawenDokumen pengukuran IKM

2 dok 1,290,000

7 01 7 01 12 15Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Jumlah desa yang menyusun 720,716,500Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Jumlah desa yang menyusun

720,716,500

7 01 7 01 12 15 01Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Kec. Ngawen 66,697,500Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa


Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa

30 Dokumen, 1 kali 40 orang, 4 kali 24 laporan

24,537,500

Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa

30 Dokumen, 1 kali 40 orang, 4 kali 24 laporan

24,537,500

Frekuensi Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

2 kali 15,375,000

Frekuensi Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

2 kali 15,375,000

Frekuensi jumlah koordinasi 1 kali 30 orang 3,195,000Frekuensi jumlah koordinasi

1 kali 30 orang 3,195,000

Frekuensi fasilitasi kerjasama antar desa

1 kali 50 orang 2,525,000Frekuensi fasilitasi kerjasama antar desa

1 kali 50 orang 2,525,000

Jumlah dokumen monografi kecamatan

6 Desa, 6 Dokumen

3,160,000Jumlah dokumen monografi kecamatan

6 Desa, 6 Dokumen

3,160,000

Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

1 kali 62 orang 4,405,000

Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

1 kali 62 orang 4,405,000

7 01 7 01 11 15 02 Terlaksananya Bimtek 1 kali 30 orang 13,500,000Terlaksananya Bimtek

1 kali 30 orang 13,500,000

7 01 7 01 12 15 02Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Ngawen 534,594,000Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Ngawen 534,594,000

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

3 kali 60 orang 7,180,000

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

3 kali 60 orang 7,180,000

Frekuensi rapat droping air 1 kali 45 orang 2,257,500Frekuensi rapat droping air

1 kali 45 orang 2,257,500

Frekuensi rakor forum kerukunan beragama (FKUB) dan atau safari taraweh

2 kali, 135 orang, 5 cinderamata

5,990,000

Frekuensi rakor forum kerukunan beragama (FKUB) dan atau safari taraweh

2 kali, 135 orang, 5 cinderamata

5,990,000

Frekuensi rakor persiapan pelaksanaan monev

1 kali 80 orang 8,162,500Frekuensi rakor persiapan pelaksanaan monev

1 kali 80 orang 8,162,500

7 01 7 01 11 15 02

Bantuan Stimulan Intervensi BABs (Stop BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin

Desa Watusigar, Beji, Kampung, Jurangjero, Sambirejo, Tancep

Bantuan Stimulan Intervensi STOP BABs

200 KK ( Desa Watusigar : 33 KK, Beji : 33 KK, Kampung : 33 KK, Jurangjero : 33 KK, Sambirejo : 33 KK, Tancep : 35 KK) @ Rp 2.500.000,- ( per KK berupa closet, semen, pasir, batu bata)

511,004,000

Bantuan Stimulan Intervensi BABs (Stop BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin

Desa Watusigar, Beji, Kampung, Jurangjero, Sambirejo, Tancep

Bantuan Stimulan Intervensi STOP BABs

200 KK ( Desa Watusigar : 33 KK, Beji : 33 KK, Kampung : 33 KK, Jurangjero : 33 KK, Sambirejo : 33 KK, Tancep : 35 KK) @ Rp 2.500.000,- ( per KK berupa closet, semen, pasir, batu bata)

511,004,000

7 01 7 01 12 15 03Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga

Kec. Ngawen 24,755,000Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga


Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya

4 kali 120 orang 8,380,000

Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya

4 kali 120 orang 8,380,000

Frekuensi pengiriman peserta kirab hari jadi

1 kali 190 orang 6,545,000Frekuensi pengiriman peserta kirab hari jadi

1 kali 190 orang 6,545,000

Jumlah pertemuan PKK 12 kali 9,830,000Jumlah pertemuan PKK

12 kali 9,830,000

7 01 7 01 12 15 04Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana


Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana


Pelaksanaan patroli terpadu 12 kali 5,725,000Pelaksanaan patroli terpadu

12 kali 5,725,000

Jumlah Linmas yang terbina 31 orang 3,950,000Jumlah Linmas yang terbina

31 orang 3,950,000

Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

1 kali 36 orang, 12 bulan

4,390,000Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

1 kali 36 orang, 12 bulan

4,390,000

Frekuensi pembinaan PEKAT 1 kali 36 orang 4,600,000Frekuensi pembinaan PEKAT

1 kali 36 orang 4,600,000

7 01 7 01 12 15 05Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Ngawen Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan

1 pleton 23,500,000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Ngawen Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan

1 pleton 23,500,000

7 01 7 01 12 15 06

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Dokumen musrenbang & RKP Des

2 dok 13,710,000Dokumen musrenbang & RKP Des

2 dok 13,710,000

Jumlah desa yang dievaluasi 6 Desa 4,830,000Jumlah desa yang dievaluasi

6 Desa 4,830,000

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali, 40 orang 2,040,000

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali, 40 orang 2,040,000

Dokumen propil desa 6 Dokumen 2,600,000Dokumen propil desa

6 Dokumen 2,600,000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

1 kali 40 orang 2,340,000Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

1 kali 40 orang 2,340,000

7 01 7 01 11 15 06 Terselenggaranya Bimtek 1 kali, 30 orang ( 3 hari 24 JPL)

13,500,000Terselenggaranya Bimtek

1 kali, 30 orang ( 3 hari 24 JPL)

13,500,000

7 01 7 01 12 15 07Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. NgawenTerselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa

2 kali 118 orang 7,485,000Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Ngawen

Terselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa

2 kali 118 orang 7,485,000

7 01 7 01 12 15 08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Ngawen Jumlah layanan2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)

6,000,000Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Ngawen Jumlah layanan2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)

6,000,000

943,849,000 943,849,000Jumlah

B e s a r a n V o l um e

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FISIK

1. JembatanDaguran lor-Duren,

Beji

Jumlah Jembatan

yang terbangun 745,000,000 DPU

1 Normalisasi jalan Ngawen-BundelanPanjang jalan yang

dinormalisasi500,000,000 DPU

2 Normalisasi jalan Ngawen-SambirejoPanjang jalan yang


3 Normalisasi jalan Kalilunyu-JatiayuPanjang jalan yang


4 Normalisasi jalanNgawen-

Gununggambar

Panjang jalan yang


5 Normalisasi jalan Sukorejo-SeminPanjang jalan yang


6 Normalisasi jalan Tempuran-DurenPanjang jalan yang


7 Normalisasi jalan Randusari-NgunutPanjang jalan yang


8 Normalisasi jalan Watusigar-KalitekukPanjang jalan yang


9 Normalisasi jalan Daguran-KampungPanjang jalan yang


10 Normalisasi jalan Randusari-KlampokPanjang jalan yang


11 Normalisasi jalan Tempuran-BejiPanjang jalan yang


Catatan

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017


Kecamatan Ngawen

NoAPBD DIY A P B N

Program dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator KinerjaP I W K

APBD

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Pembangunan jembatan Jambu, JurangjeroJumlah jembatan

yang terbangun200,000,000 DPU

13 Pembangunan jembatan Tempuran, KampungJumlah Jembatan


14 Pembangunan jembatan Suru, KampungJumlah Jembatan


15 Pembangunan jembatan Ngimbang, WatusigarJumlah Jembatan

yang terbangun1,000,000,000 DPU

16 Pembangunan jembatan Ngampon-WatusigarJumlah Jembatan


17 Normalisasi Pasar Negeri SambirejoJumlah Kios yang


18 Penerangan jalan Bundelan-SambirejoJumlah PJU yang

terpasang200,000,000 Dishubkominfo

SOSIAL BUDAYA

1Pengadaan Sarana SAR

Desa Tangguh BencanaDesa Sambirejo

Jumlah dan macam

sarana SAR yang

diusahakan

10,000,000 BPBD

2

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kesenian

Reog dan Jathilan

Banteng Wareng,

Sumberan, Jono, Desa

Tancep

Jumlah gedung

keseninan dan

kebudayaan yang

terbangun

200,000,000 Disbudpar

3Komunitas Tanggap

Bencana

4 Padukuhan Desa

Beji

Jumlah anggota

Komunitas Tanggap

Bencana yang

terbentuk

200,000,000 BPBD

4 Gelar BudayaSemua Padukuhan

Desa Kampung

Sukses tidaknya

pelaksannaan gelar

budaya


5

Pembinaan dan

pengembangan seni

budaya

1 Padukuhan Desa

Jurangjero

Pelestarian

kebudayaan Reog40,000,000 Disbudpar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6Pembinaan Seni Budaya

Daerah

4 Padukuhan Desa

Watusigar

Jumlah Kelompok

Seni yang terbina100,000,000 Disbudpar

7Pengadaan peralatan seni

karawitanSMK Sanjaya Ngawen

Jenis dan jumlah

peralatan seni yang

diwujudkan


EKONOMI

1Pelatihan menjahit dan

bordir

Desa Jurangjero, Beji,

Watusigar dan

Sambirejo

Jumlah peserta

pelatihan menjahit

dan bordir yang

dihadirkan


2

Pelatihan perikanan

(budidaya lele dan nila

menggunakan terpal)

Watusigar, Beji,

Kampung, Jurangjero,

Sambirejo, Tancep

Jumlah kelompok

pembudidaya lele dan

nila sekecamatan

Ngawen


3Pelatihan pembuatan

pakan ikan

6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan75,000,000

Dinas Kelautan

dan Perikanan

4Pelatihan Pertanian SLPHT

dan SLPTT

6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan180,000,000 Dinas PTH

5Pelatihan pertukangan dan

industri mebel

Kampung, Tancep,

Watusigar, Sambirejo

Jumlah peserta yang


Dinas

Perindustrian

6Pelatihan perbengkelan

motor

Kampung, Watusigar,

Sambirejo

Jumlah peserta yang


Din Sos

NakerTrsns

7 Pelatihan Tenun dan Batik Tancep,SambirejoJumlah peserta yang


Disperindakop

ESDM

8 Saprodi6 Desa se Kecamatan

Ngawen200,000,000 Dinas TPH

9

Pengadaan bibit buah

( Rambutan, Jambu Merah,

Kelengkeng )

6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah bibit buah

yang diusahakan100,000,000

Dinas

Kehutanan

FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Pembangunan jembatan

WatusigarPadukuhan Randusari

Kualitas jembatan

yang dibangun10,000,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

2 Embung Gununggambar GununggambarKualitas Embung yang

dibangun2,000,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

3 Normalisasi Jalan

Ngawen-Bundelan,

Ngawen-Sambirejo,

Kalilunyu-Jatiayu,

Ngawen-Nglipar,

Tempuran-Beji,

Tempuran-Daguran

Panjang jalan yang

dinormalisasi 5,000,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

4Pengaspalan jalan Tancep-

Klaten (antar Kabupaten)

Banteng Wareng-

Sumberan, Klaten

Panjang jalan yang

diaspal 2500 m2,500,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

5 Pembuatan res area Kaliwaru-WatugendongLauas area yang

terbangun2,000,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

6Pengaspalan jalan

kabupatenTancep-Sambirejo

Panjang jalan yang

teraspal 2200 m2,000,000,000

Dinas PU

Propinsi DIY

SOSIAL BUDAYA

1Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kethoprak

Padukuhan Bundelan,

Tancep

Jumlah dan macam

peralatan dan

perlengkapan yang

diusahakan

750,000,000Din Pariwisata

dan Budaya DIY

2Taman Hutan Rakyat

( Res Area )

12 Padukuhan Desa

Watusigar

Luas res area yang

dikembangkan3,000,000,000

Din Pariwisata

dan Budaya DIY

3Pengembangan Desa

WisataTapansari, Watusigar

Luas rea yang


Din Pariwisata

dan Budaya DIY

4Pengembangan Desa

Wisata (Waterboom)

Jentir dan Tobong

Desa Sambirejo

Terbangunnya

waterboom3,000,000,000

Din Pariwisata

dan Budaya DIY

5Pelatihan dan pengadaan

peralatan reog dan jathilanPurworejo, Jurangjero

Jumlah kelompok reog

dan jathilan yang

mengikuti pelatiohan


dan Budaya DIY

6Pengadaan peralatan Reog

dan Jathilan

4 padukuhan desa

Kampung

Jenis dan jumlah

peralatan seni yang

diwujudkan


dan Budaya DIY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7Pengadaan seni karawitan

Yayasan Santa MariaSMK Sanjaya Ngawen

Jumlah dan jenis

peralatan yang

diujudkan


dan Budaya DIY

EKONOMI

1Pelatihan industri

makanan kecil

6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah yang

mengikuti pelatihan150,000,000 Disperindak

2 Pembuatan sumur ladang6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah sumur ladang

yang terbangun600,000,000 Dinas Pertanian

3 Bantuan Bibit Kambing PE6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah Bibit Kambing

PE yang bibantukan500,000,000 Dinas Pertanian

4 BUM Des

Watusigar, Kambung,

Tancep, Beji dan

Jurangjero

500,000,000 BPMPKB

5TAHURA (Tanaman Hutan

Rakyat)Beji, Tancep

Luas tahura yang


Dinas

Kehutanan

6Tanaman buah (Aneka

buah)Watisigar, Sambirejo

Jumlah dan macam

tanaman buah yang

diperbantukan

2,000,000,000 Dinas Pertanian

7

Pengembangan Desa

Wisata (

Showroom hasil kerajinan)

Tancep, BejiJumlah showroom

yang terbangun2,000,000,000 Disperindag

Demplot holtikultura Tancep, Beji 500,000,000 Dinas Pertanian

FISIK

1 Pasar Negeri Kampung 10,000,000,000Kementrian

ESDM

2 RTLH6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Kementrian

Perum Rakyat

3Laboratorium/Perpustakaa

nSMK Muh. Ngawen 240,000,000 Kemen DikBud

SOSIAL BUDAYA

1Pengembangan Kawasan

Wisata

Punthuk Tapan,

Watusigar5,000,000,000

Kementrian

Pariwisata

2Pengembangan obyek

wisataWatugendong, Beji 1,000,000,000

Kementrian

Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Perlengkapan sourum

pengembangan desa wisata

dan gardu pandang

Bundelan, Tancep 2,000,000,000Kementrian

Pariwisata

4Pengadaan Teropong

Bintang

Gununggambar,

Kampung

Jumlah teropong

bintang yang

diwujudkan

200,000,000Kementrian

Pariwisata

5Pengembangan Desa

Penyangga Wisata

Jentir dan Tobong

Desa Sambirejo

Terbangunnya

waterboom3,000,000,000

Kementrian

Pariwisata

EKONOMI

1 Pembuatan Embung KampungJumlah embung yang

dibangun1,000,000,000

Kementrian

Pariwisata

2Pembuatan DAM Sungai

Oyo

6 Desa se Kecamatan

Ngawen

Jumlah DAM yang

terbangun1,200,000,000 Pertanian

3Pengembangan Hutan

Rakyat

Beji, Kampung,

Jurangjero, Tancep200,000,000 Pertanian

4Alat Pembuatan Pupuk

Organik

Watusigar, Jurangjero,

Kampung, Tancep200,000,000 Pertanian

5Pembibitan Tanaman Keras

dan Demplot PenghijauanBeji, Tancep 750,000,000 Kehutanan

745,000,000 8,075,000,000 40,450,000,000 26,590,000,000J u m l a h

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 91. normalisasi Jln Jln antar Desa di Daguran, Beji- kampung menjadikan Jln lebih baik 400 M 150,000,000 DPU APBD KAB. GK

2 normalisasi Jln Jln menuju Desa Wisata Beji ( Wonosadi ) Jln menuju Wonosadi lebih baik 400 m 100,000,000 DPU APBD KAB. GK

3 Normalisasi Jln Nologaten- Purworejo-Jambu Desa Jurang jero

Jln menjadi lebih baik 2000 m 500,000,000 DPU APBD KAB. GK

4 Pengaspalan Jln dan Talud Bundelan Tancep-Sambirejo Arus Lalulintas lebih nyamman 1000 m 600,000,000 DPU APBD KAB. GK

5 Pengaspalan dan talud Jln Tobong- Sukorejo, Desa sambirejo Arus Lalulintas lebih nyamman 3000 m 500,000,000 DPU APBD KAB. GK

6 Talud dan Jembatan Ngampon- Ngimbang Desa Watusigar Mendekatkan arus lalulintas 3000 m 700,000,000 DPU APBD KAB. GK

7 Normalisaasi Jln Lingkar Kota ngawen

SMP I Ngawen-Balai desa Kampung, Desa Kampung

memperlancar arus pendidiksn 3500 m 350,000,000 DPU APBD KAB. GK

8 Talud Jln Jln sambirejo - candirejo Semin Desa Sambirejo

memperlancar arus transpotasi dan penyelamatan badan Jln

500 m 350,000,000 DPU APBD KAB. GK

9 Pengaspalan Jalan Porworejo- Gambar sari Desa Jurang jero sarana Jalan lebih baik 4500 m 1,440,000,000 DPU APBD KAB. GK

10 Pengadaan Tanggap Bencana

6 Desa se kecamatan ngawen Peningkatan Kewaspadaan Bencana

6 Desa 600,000,000 BPBD Kab APBD KAB. GK

11 Pengembangan Taman Desa Desa Sambirejo Peningkatan Keasrian Lingkungan

1 unit 100,000,000 kapedal APBD KAB. GK

12 Pembinaan Kelembagaan desa

6 Desa se kecamatan nngawen Peningkatan kapasitas lembaga desa

6 desa 600,000,000 DP3akb APBD KAB. GK

13 Pelatian dan alat batik SMPN I Ngawen Peningkatan Ketrampilan siswa 1 unit 100,000,000 Dinas Perdagangan

APBD KAB. GK

Tabel 2.5

Usulan Anggaran ( Rp )

SKPD SUMBER DANA

Nomor Kode

Urusan, Program

dan Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (output)

DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018KECAMATAN NGAWEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

14 Alsintan 6 Desa Peningkatan Prodak Pertanian 66 Unit 200,000,000 Dinas Pert Kab APBD KAB. GK

15 Pengadaan Traktor 6 Desa Peningkatan prodak Pertanian 46 unit 828,000,000 Dinas pertanian

APBD KAB. GK

16 Pelatian olahan sampah Desa Sambirejo Pemanfaatan sampah 1 paket 30,000,000 Kapedal APBD KAB. GK

17 Pengadaan buku TPA 6 Desa se kec 600 Biji 300,000,000 Dinas Perpostakaan dan kearsipan

APBD KAB. GK

Jumlah APBD KAB GK 7,448,000,000

1 LAMPU JPU Jln Semin- Ngawen Desa Sambirejo penerangan jalan 30 titik 300,000,000 Dinas perhubungan

APBD DIY

2 LAMPU JPU depan smp I Ngawen penerangan jalan 5 titik 50,000,000 Dinas perhubungan

APBD DIY

3 lAMPU JPU jln Karangmojo- Ngawen desa watusigar Beji Penerangan Jln 30 titik 30,000,000 Dinas Perhubungan

APBD DIY

4 normalisasi Aspal Dan talud Jln Beji- kampung Transpotasi lebih lancar 500 m 200,000,000 DPU APBD DIY

5 Normalisasi jalan SMP - SMK Jono, Desa tancep Transpotasi lebih lancar 1000 m 300,000,000 DPU APBD DIY

6 Pelebaran Aspal Jln jambu- Kranggan desa Jurangjero

Jln Kranggan - jambu Desa Jurangjero memperlancar arus lalu linttas 2000 m 800,000,000 DPU APBD DIY

7 Pengadaan Ambulan Desa 6 Desa se Kecamatan ngawen untuk transpotasi masy yang akan ke rumah sakit ( Darurat )

6 unit 1,500,000,000 dinas Kesehatan

APBD DIY

8 Tropong Bintang Desa Kampung

Gunung gambar desa kampung Peningkatan minat wisata 1 unit 200,000,000 Dinas Pariwisata

APBD DIY

9 Gardu Pandang Gunung gambar Desa Kampung Peningkatan minat wisata 1 unit 100,000,000 Dinas pariwisata

APBD DIY

10 Pembebasan lahan Puntuk, Tapan, Watusigar, ngawen Pengembangan Destinasi Wisata 5 Ha 5,000,000,000 Dinas Pariwisata

APBD DIY

11 APPO Tancep, Watusigar , Jurangjero Klp tani 3 Klp 79,500,000 Dinas pertanian

APBD DIY

12 Pembinaan dan pengolaan alat pertanian

6 Desa se Kecamatan ngawen Peningkatan Ekonomi Klp 6 Klp 210,000,000 Dinas Pertanian

APBD DIY

13 SL Pemanfatan Tanah Pekarangan

6 Desa se Kecamatan ngawen Peningkatan Ekonomi Masy 6 Klp 270,000,000 Dinas Pertanian

APBD DIY

Jumlah APBD DIY 9,039,500,000

1 Pembangunan gedung Rawat inap dan Jln

UPT Puskesmas II Ngawen di Desa Tancep Peningkatan Pelayanan kesehatan Masy

436 m2 400,000,000 Kementrian Kesehatan

APBN

2 Pembangunan terminal wisata

watugendong, Desa Tancep peningkatan wisata 1 unit 1,000,000,000 Kementerian Wisata

APBN

3 bantuan RTLH Kecamatan Ngawen Peningkatan Kwalitas Rumah huni kk miskin

1500 unit 75,000,000,000 Kementrian PU APBN

4 Croys way Watusigar Peningkatan hasil Pertanian 3 unit 1,000,000,000 Kementerian Pertanian

APBN

5 Res Area Desa Kampung Mendukung Potensi Wisata Gununggambar

1 paket 2,000,000,000 Kementrian Pariwisata

APBN

6 Pagar bumi dan urug Lantai Puskesman Ngawen I Keamanan Gedung 1 Paket 250,000,000 Kementrian Kesehatan

APBN

7 Rehap Puskesmas Pembantu Beji

Puskesmas Pembantu , Beji, ngawen Peningkatan Pelayanan kesehatan Masy

1 paket 200,000,000 Kementerian Kesehatan

APBN

8 Fasilitas sekolah sepak bola Watusigar dan sambirejo peningkatan kwalitas sepakbola 2 paket 1,000,000,000 Kemepora APBN

9 Pengembangan lapangan sepak bola

Desa Watusigar Peningkatan kwalitas lapangan sepak bola

1 paket 1,500,000,000 Kemenpora APBN

10 Pembinaan dan pengadaan alat Pengrajin lurik

Desa Sambirejo Peningkatan Ekonomi klp 1 Klp 200,000,000 Kementrian Perdagangan

APBN

11 Pembinaan dan pengadaan alat pengrajin batik

Desa Tancep Peningkatan Ekonomi klp 1 klp 200,000,000 Kementian perdagangan

APBN

12 Pembinaan dan pengadaan alat pengrajin holtitikultura

Desa Beji Peningkatan Ekonomi Klp 1 klp 200,000,000 Kementrian Pertanian

APBN

Jumlah APBN 82,950,000,000

1 Bantuan stimulan intervensi Stop Buang air sembarangan ( STOP BABS)

6 Desa se Kecamatan Ngawen tidak ada masy yang buang air bessar sembarangan

240 KK 600,000,000 Kecamatan PIWK

2 Pembinaan APBDes Kecamatan Ngawen Peningkatan sdm Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas APBDes

80% 13,500,000 kecamatan PIWK

3 Pembinaan Bidang Perencanaan

Kecamatan Ngawen Hasil musrenbang Semakin berkwalitas

80% 13,500,000 Kecamatan Ngawen

PIWK

4 Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU )

Jln Ngawen Karangmojo di Jembatan watusigar dan JLN Bundelan tancep

peningkatan keamanan di Daerah Jembatan Watusigar

10 titik 200,000,000 Dinas Perhubungan

PIWK

5 Fasilitasi Kaum Difabel Desa Sambirejo ,untuk 80 kursi roda

Desa Sambirejo dan tancep Peningkatan taraf hidup kaum difabel

100% 120,000,000 Dinas Sosial PIWK

Jumlah Jumlah PIWK 947,000,000

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Ngawen

No. Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

(Outcome)

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah

(Outcome)

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

meningkat

Persentase Desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

`Tabel 3.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngawen

No. Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome) Program

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik

2. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian Program :

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu 1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

No Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp)

Ket

Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

721,301,500

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

66,697,500

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 534,594,000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

20,210,000

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

18,665,000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

23,500,000

Pembinaan Perencanaan Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

39,020,000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 12,615,000

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

6,000,000

Tabel 3.4

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ngawen

1. Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp)

Ket

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran99,597,500

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

86,922,500

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi12,675,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 64,630,000

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

40,130,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

24,500,000

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1,000,000

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah1,000,000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah36,465,000

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 36,465,000

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 19,565,000

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 14,087,500

Pengendalian Internal Perangkat Daerah 5,477,500

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1,290,000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1,290,000

JUMLAH 222,547,500

4.

5.

6.

Table 3.5

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Ngawen

1.

2.

3.

Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Semua Urusan

7 01 7 01 12 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100%

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan kantor

yang terfasilitasi

106,805,000 106,805,000

7 01 7 01 12 01 01

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec.

Ngawen94,130,000 94,130,000 APBD Kec. Ngawen

Jumlah benda pos

tersedia

2 jenis benda pos

(meterai 6000 dan

meterai 3000)

Persentase

ketresediaan benda pos90% 900,000 900,000

Jumlah sarana listrik

dan telepon

2 rekening Listrik , 1

rekening telepon

Persentase terbayarnya

jasa rekening listrik

dan telepon

100% 15,600,000 15,600,000

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

1 unit roda 4, 9 unit

roda 2

Persentase legalitas

kendaraan di SKPD100% 1,900,000 1,900,000

Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi, CPU

komputer, printer,

mesin ketik.


Persentase peralatan

kerja dalam kondisi

baik

100% 5,200,000 5,200,000

Jumlah alat tulis 20 jenis ATKPersentase

ketersediaan ATK100% 7,050,000 7,050,000

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

6 jenis barang cetakan

dan 1 paket fotocopy

Persentase barang

cetakan dan fotocopy

tersedia dalam kondisi

baik

100% 7,150,000 7,150,000

Komponen listrik

tersedia4 jenis komponen listrik

Persentase komponen

listrik tersedia dengan

baik

100% 2,200,000 2,200,000

Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber

Dana

1

Nomor Kode Urusan,

Program dan Kegiatan

Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Tabel 3.6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Lokasi

Indikator Kinerja

V - 279


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Jumlah bahan dan

peralatan kebersihan

12 paket, ( Wipol,

sabun mandi, soklin,

kapur barus, harpik

besar, sunlight, sapu

lidi, sapu duk, cling,

baygon, viksal, porstek,

stella, Bak sampah,

keset, pel)

Persentase tersedianya

peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

dengan baik

100% 4,800,000 4,800,000

Jumlah surat kabar 2 jenis Surat Kabar

Persentase tersedianya

jumlah surat kabar

dengan baik

100% 2,040,000 2,040,000

Jumlah tenaga

administrasi / tehnik

perkantoran

1 orang penjaga malam -

12 bulan

Persentase tenaga


perkantoran

terfasilitasi dengan

baik

100% 18,250,000 18,250,000

Jumlah tenaga


perkantoran

1 orang petugas

teknologi komputer - 12

bulan

Persentase tenaga


perkantoran


baik

100% 15,840,000 15,840,000

Jumlah tenaga


perkantoran

1 orang

pengadministrasi

umum- 12 bulan

Persentase tenaga


perkantoran


baik

100% 13,200,000 13,200,000

7 01 7 01 12 01 02

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Kec.


Jumlah makanan dan

minuman tersedia

untuk rakor dan tamu

dan perjalanan dinas

Perjalanan Dinas

wilayah Gunungkidul :

134 op, wilayah

propinsi : 27 op, 250

snack minum, 93

makan minum

Persentase makanan

dan minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

dengan baik dan

perjalanan dinas

100% 12,675,000 12,675,000

7 01 7 01 12 02

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

Perkantoran

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Sarana

Prasarana

Aparatur

100%

Jumlah dan jenis

sarana dan prasarana

kantor yang tersedia

Peralatan kerja yang

layak pakai52,522,500 94,920,000

1 20 18 01 12 02 01

Pengadaaan /

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kec.

Ngawen

Jumlah, jenis mebelair,

dan sarana prasarana

perkantoran

1 mesin ketik, 1 unit

AC, 4 unit printer, 1

unit Laptop

Persentase jumlah,

jenis mebelair dan

sarpras kantor tersedia

dengan baik.

100% 21,022,500 63,420,000 APBD Kec. Ngawen

1 20 18 01 12 02 02

Pemeliharaan

/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kec.

Ngawen

Jumlah paket atau

ruang yang di pelihara

dan jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

di pelihara

1 paket Rumah Dinas

Camat (10 ruang) dan

1 kendaraan roda 4

dan 7 kendaraan roda 2

Persentase jumlah dan

jenis material dan

bahan bangunan, serta

jumlah kendaraan

dinas

100% 31,500,000 31,500,000 APBD Kec. Ngawen

V - 280


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan


Indikator Kinerja

7 01 7 01 12 03

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100% 1,000,000 3,000,000

7 01 7 01 12 03 02

Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Kec.

Ngawen

Jumlah Fasilitasi

Administrasi

Kepegawaian Aparatur

Kecamatan

21 ASN, 4 Jenis

Tersusunnya SKP,

Kenaikan Pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala,

dll

90% 1,000,000 3,000,000 APBD Kec. Ngawen

7 01 7 01 12 04

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

Laporan

Keuangan yang

disusun tepat

waktu

100%

Jumlah Dokumen

laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

36,897,500 24,400,000

7 01 7 01 12 04 01

Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kec.

Ngawen

Dokumen laporan

keuangan semesteran1 dok

Dokumen laporan

keuangan semesteran

tersusun tepat waktu

dan benar

100% 812,500 812,500 APBD Kec. Ngawen

Dokumen laporan

keuangan akhir tahun1 dok

Dokumen laporan

keuangan akhir tahun


dan benar

100% 3,565,000 1,800,000

Dokumen laporan

keuangan bulanan/SPJ12 dok

Dokumen laporan

keuangan bulanan

/SPJ tersusun tepat

waktu dan benar

100% 32,520,000 21,787,500

7 01 7 01 12 05Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pengelolaan

keuangan

daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD,

dan Renstra PD

terhadap

RPJMD

100%Jumlah Dokumen

perencanaan 20,822,500 22,977,000

7 01 7 01 12 05 01Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Kec.

NgawenDokumen LKj.IP 1 Dok

Dokumen LKj.IP


dan benar

100% 3,095,000 3,095,000 APBD Kec. Ngawen

Dokumen Renja, RKA,

dan DPA SKPD6 dok

Renja tersusun tepat

waktu, benar dan baik100% 15,627,500 17,782,000

7 01 7 01 12 05 02Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Kec.

Ngawen

Dokumen Laporan

TEPPA12 dokumen

Persentase program /

kegiatan PD terlaksana

dengan baik

100% 2,100,000 2,100,000 APBD Kec. Ngawen

7 01 7 01 12 06

Program peningkatan

kualitas pelayanan

publik

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat PD

78.07 1,290,000 4,800,000

V - 281


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan


Indikator Kinerja

7 01 7 01 12 06 02Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec.

Ngawen

Dokumen pengukuran

IKM dan RTP2 dok

Dokumen IKM dan RTP

(SPIP) tersusun dengan

baik

100% 1,290,000 4,800,000 APBD Kec. Ngawen

7 01 7 01 12 15

Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase desa

yang

menetapkan

APB Des tepat

waktu dan

benar

100%Jumlah desa yang

menyusun 745,211,500 184,370,000

7 01 7 01 12 15 01

Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

Kec.


Dokumen siklus

tahunan desa, Produk

hukum desa, Frekuensi

fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

30 Dokumen, 1 kali 120

orang, 1 kali 40 orang

Persentase desa yang

menyusun siklus

tahunan desa, produk

hukum desa dan

pengelolaan keuangan

desa dengan benar dan

tepat waktu

90% 38,180,000 19,542,500

Frekuensi Pembinaan

dan Koordinasi

Pengisian Perangkat

Desa

9 jabatan, 1 kali 70

orang, 1 kali 80 orang,

1 kali 60 orang

Persentase pengisian

jabatan terfasilitasi90% 15,285,000 15,285,000

Frekuensi jumlah

koordinasi pertanahan

dan tanah kas desa

6 Desa 30 orang

Persentase jumlah

bidang tanah yang

terfasilitasi

90% 3,195,000 3,195,000

Frekuensi fasilitasi

kerjasama antar desa6 Desa 50 orang

Persentase

pembahasan kerjasama

antar desa yang

terfasilitasi

90% 2,522,500 2,522,500

Jumlah dokumen

monografi kecamatan12 Dokumen


menyusun monografi

dengan benar dan

tepat waktu

90% 3,110,000 3,110,000

Frekuensi jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan tata ruang

4 Padukuhan


mentaati Perda tata

ruang

90% 4,405,000 4,405,000

7 01 7 01 12 15 02Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Kec.

Ngawen 529,594,000 23,590,000 APBD Kec. Ngawen

Frekuensi rakor

penanggulangan

kemiskinan dan PMKS

6 Desa, 55 orangPMKS teridentifikasi

dan terfasilitasi90% 7,927,500 7,927,500

V - 282


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan


Indikator Kinerja

Frekuensi pembinaan

kesehatan dan KB6 Desa, 45 orang


di bina90% 3,517,500 3,517,500

Frekuensi Peningkatan

FKUB6 Desa, 50 orang

Persentase desa bebas

konflik SARA90% 3,550,000 3,550,000

Frekuensi

terlaksananya Safari

tarawih

65 orang, 5

cinderamata


konflik SARA90% 5,287,500 5,287,500

Frekuensi

terlaksananya monev

KUBE dan PKH

6 Desa

Persentase jenis

program yang dapat

dievaluasi dan

dilaporkan

90% 1,075,000 3,307,500

Desa

Watusiga

r, Beji,

Kampung

,

Jurangje

ro,

Sambirej

o, Tancep

Bantuan Stimulan

Intervensi STOP BABs

200 KK ( Desa

Watusigar : 33 KK, Beji

: 33 KK, Kampung : 33

KK, Jurangjero : 33 KK,

Sambirejo : 33 KK,

Tancep : 35 KK) @ Rp

2.500.000,- ( per KK

berupa closet, semen,

pasir, batu bata)

Persentase Desa Stop

BABs90% 508,236,500 PIWK

7 01 7 01 12 15 03

Pembinaan Perempuan,

Budaya Pemuda dan

Olahraga

Kec.


Jumlah kelompok seni

yang dibina dan

dipentaskan

6 Desa

Persentase

keikutsertaaan

kelompok seni dalam

even budaya

90% 5,320,000 5,320,000

Frekuensi pengiriman

peserta kirab hari jadi80 orang

Persentase

keikutsertaan peserta

dalam kirab hari jadi

90% 6,100,000 6,100,000

Jumlah pertemuan PKK 12 kaliPersentase capaian 10

program Pokok PKK90% 9,470,000 7,470,000

Jumlah peserta cabang

olah raga yang diikuti

dalam Porkab dan

Pordes serta jumlah

lembaga Karang

Taruna yang di bina

50 orang

Persentase peserta

cabang olah raga dalam

Porkab dan Pordes

90% 3,865,000 3,865,000

7 01 7 01 12 15 04

Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

Kec.

Ngawen 34,365,000 18,665,000 APBD Kec. Ngawen

V - 283


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan


Indikator Kinerja

Pelaksanaan patroli

terpadu12 kali


dari gangguan

kamtibmas

90% 21,425,000 5,725,000

Jumlah Linmas yang

terbina31 orang

Persentase Linmas

terbina yang meningkat

pengetahuannya

90% 3,950,000 3,950,000

Frekeunsi rakor,

mitigasi, dan

pencegahan bencana

1 kali 36 orang

Terpantaunya dan

terinformasikannya

potensi bencana alam

dan terlaksananya

penanganan korban

bencana alam

90% 4,390,000 4,390,000

Frekuensi pembinaan

PEKAT

12 bulan, 1 kali 36

orang

Persentase kasus

PEKAT tertangani90% 4,600,000 4,600,000

7 01 7 01 12 15 05

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

Kec.

Ngawen

Terbentuknya Paskibra

tingkat Kecamatan62 orang

Upacara bendera

terlaksana secara tertib

dan khidmat

90% 21,425,000 21,425,000 APBD Kec. Ngawen

7 01 7 01 12 15 06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec.


Dokumen musrenbang

& RKP Des2 dok


menyusun dokumen

hasil musrenbang tepat

waktu

90% 13,710,000 13,710,000

Jumlah desa yang

dievaluasi6 Desa Terplihnya desa terbaik 3 desa 4,830,000 4,830,000

Frekuensi rakor

pelestarian aset

program pemberdayaan

1 kali, 40 orang


melakukan

pemeliharaan aset

program pemberdayaan

90% 2,040,000 2,040,000

Dokumen propil desa 6 Dokumen


menyusun propil desa

dengan benar dan

tepat waktu

90% 2,600,000 2,600,000

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

1 kali 40 orang


di monitor dan di

evaluasi

90% 2,340,000 2,340,000

Terselenggaranya

Bimtek Perencanaan

dan pembangunan desa

1 kali, 30 orang ( 3 hari

24 JPL)


mengikuti Bimtek90% 13,500,000 PIWK

7 01 7 01 12 15 07

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec.

Ngawen12,355,000 12,355,000

V - 284


Kegiatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Dana

1

Nomor Kode Urusan,


Urusan / Bidang

Urusan Pemerintahan


Kegiatan


Indikator Kinerja

Terselenggaranya

koordinasi dengan

lembaga keuangan

mikro tingkat desa

6 Desa, 120 UKMTerbentuknya lembaga

keuangan mikro90% 7,485,000 7,485,000 APBD Kec. Ngawen

Pameran Potensi1 x Pameran (36 orang

3 hari)

Pameran terlaksana

dengan baik1x 4,870,000 4,870,000

7 01 7 01 12 15 08

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec.

NgawenJumlah layanan

2.112 ( 8 x 22 hari x 12

bln)

Persentase masyarakat

terlayani dengan baik100% 17,000,000 12,000,000 APBD Kec. Ngawen

964,549,000 441,272,000Jumlah

V - 285

rencana kerja kecamatan ngawen tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/143_kecamatan...

Documents