rencana kerja kecamatan semanu tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/138_kecamatan...

RENCANA KERJAKECAMATAN SEMANU

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN SEMANU

2017

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semanu Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20178. Rencana

Kerja Kecamatan Semanu tahun 2018 memuat tujuan, sasaran strategis,

indikator kinerja, satuan, target, prioritas, sasaran pembangunan

daerah,sasaran perangkat daerah, jumlah program pendukung dan anggaran

yang diselaraskan dengan program/kegiatan dan anggaran yang akan

dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2018.

Materi Rencana Kerja Kecamatan Semanu Tahun Anggaran 2018

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sehingga

diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaaan

kinerjanya.

Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah

merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha

dan semua unsur masyarakat selaku stekeholder, maka sangat mengharapkan

adanya partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya dalam

mensukseskan pembangunan khsususnya Kecamatan Semanu.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kecamatan Semanu tahun 2018 ini

dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam

penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

Semanu, Oktober 2017

CAMAT SEMANU

HUNTORO PURBO WARGONO, SH.

NIP. 19621107 198903 1 011

1

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 172/KPTS/ 2017TENTANGRENCANA KERJA KECAMATAN SEMANUTAHUN 2018

RENCANA KERJAKECAMATAN SEMANU

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana

Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja PD yang

selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk

periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan

disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah

ditentukan.Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana strategis dan

proses penyusunan renstra pada beberapa Perangkat Daerah, maka Renja PD

Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada reviu

rancangan RPJMD, reviu rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang

telah memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis bagi

beberapa PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan

program dan kegiatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu penyusunan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 didasarkan pada arah kebijakan

pembangunan daerah Lima Tahun Ketiga dalam Rencana Pembanguan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Dari arah kebijakan pembangunan

Lima Tahun Ketiga yang masih bersifat makro selanjutnya dirumuskan sasaran

pembangunan daerah yang akan dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian

dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan

2

dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan

perencanaan Perangkat Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah,

yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat

daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga

telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut kemudian

harus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2018.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan untuk perencanaan tahunan telah

ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dokumen perencanaan

tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah dengan

penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk

perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2018 untuk perencanaan tahunan.

Bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah tahun 2018 tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan

Daerah dan susunan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Renja Kecamatan Semanu merupakan rencana kerja tahunan yang

disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Semanu. Renja Kecamatan

Semanu disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Semanu

sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum

Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan

Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setelah Rencana

Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, maka Rencana Kerja

3

Perangkat Daerah ( PD ) segera ditetapkan. Renja adalah Dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan

Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat

penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara

lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan

Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam

perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan

besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.

2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra

Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran,

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju

berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi,

artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus

memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah

Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1.1Kaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lain

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

RKPDAERAH

RENSTRASKPD

RENJASKPD

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedomanpenyusunan

RAPBD

4

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan

dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yangTerkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga

memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018

“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untukpercepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untukmenopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yangberkeadilan”

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema pembangunan

tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisatasebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandiriandidukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, danberintegritas”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran

daerah sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapatdilihat dalam tabel berikut :

5

Tabel 1Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Tahap penyempurnaan penyusunan Renja PD meliputi :

a. persiapan penyusunan Renja PD;

b. penyusunan rancangan Renja PD;

c. pelaksanaan Forum PD; dan

d. penetapan Renja PD

1.2 Landasan HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semanu tahun

2017 adalah sebagai berikut :

No Prioritas Sasaran Daerah1. Sosial, Budaya, dan

Penanggulangan KemiskinanHarapan Hidup Masyarakat Meningkat

Harapan Lama sekolah pendudukmeningkatJumlah Penduduk miskin turun

Pembinaan, pengembangan danpelestarian budaya lokal meningkat

2. Ekonomi dan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Pendapatan Masyarakat Meningkat

Investasi meningkat

Kunjungan Wisata Meningkat

3. Infrastruktur,PengembanganWilayah dan Tata Ruang

Infrastruktur wilayah meningkat

Kesesuaian terhadap tata ruangmeningkat

4. Ketahanan Pangan, LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana

Ketersediaan Distribusi dan KonsumsiPangan meningkatKualitas lingkungan Hidup meningkat

Kesiapsiagaan dalam menghadapibencana meningkat

5. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah DaerahMeningkatAkuntabilitas pengelolaan keuanganmeningkat

6

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025;


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Semanu adalah untuk

menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai

7

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

kecamatan;

2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang

bertanggung jawab dan memuaskan; dan

3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

( RKA ).

Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan yang

berkaitan dengan penyesuaian terhadap perangkat daerah baru adalah dalam

rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat

daerah, tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap

dokumen perencanaan yang telah disusun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Semanu adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

1.2Landasan Hukum

1.3Maksud dan Tujuan

1.4Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMANU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan

Semanu

2.2Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semanu

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Semanu

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semanu

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

8

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMANU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Semanu

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semanu Tahun 2018 mendasarkan

kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 serta dokumen RPJMD dan Renstra

pada tahun 2016 – 2021.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga

beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan

beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis

harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi

tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan

target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi

pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja

PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan

realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan rancangan

reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-

PD) Kecamatan Semanu dan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

(DPA-PD Tahun 2016 sejumlah 10 program yang terbagi dalam 59 kegiatan).

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2016

dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada,

terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena

keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Kecamatan Semanu adalah adanya optimisme pencapaian target

kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan melalui

Renja Kecamatan Semanu Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

9

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017

OPD : Kecamatan Semanu

KabupatenGunungkidul

Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram(outcomes)/

Kegiatan (output)

TargetCapaianKinerjaRenstra

PerangkatDaerah Th2021 (akhir

periodeRenstra PD)

Target dan realisasi kinerja programdan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016

(tahun lalu/n-2)

Targetprogra

m/kegiatan

RenjaSKPDtahun

berjalan(tahun2017)

Perkiraanrealisasi capaian

targetprogram/kegiatan Renstra SKPDs/d tahun 2017

(tahunberjalan/n-1) Catata

n

Target Realisasi

TingkatRealisasi

(%)

PerkiraanRealisasiCapaian

PerkiraanTingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

1.20 12 01

01. PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase PemenuhanKebutuhan AdministrasiPerkantoran

100 % 100 100,00%

1.20 12 01

02

1 Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasatelephone, air dan listrik

12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 01

06

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &Perizinan Kend. Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinasyang terbayar pajaknya

8 unit 8 100,00% 8 5 62,50

1.20 12 01

09

3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja

Jumlah peralatan kerja yangterfasilitasi komputer, print,laptop, mesin tik

13 unit 13 100,00% 13 6 46,15

1.20 12 01

10

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 01

11

5 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan danpenggandaan

12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 01

12

6 Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunan

Komponen instalasilistrik/jaringan listriktersedia

12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

10

1.20 12 01

13

7 Penyediaan peralatan & perlengkapankantor

Peralatan dan perlengkapankantor tersedia

3 unit 3 100,00% 3 3 100,00

1.20 12 01

14

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bahan dan peralatankebersihan

12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 01

15

9 Penyediaan Bahan bacaan & PerturanPerundang-undangan

Jumlah bukubacaan/referensi majalahsurat kabar

12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 01

17

10

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan danminuman tersedia untukrapat & tamu

420 orang 420 100,00% 420 175 41,67

1.20 12 01

18

11

Rapat2 Koordinasi, konsultasi keluardaerah

Frekwensi rapat konsultasidan koordinasi

89 orang 89 100,00% 89 40 44,94

1.20 12 01

19

12

Penyediaan Jasa Tenaga Adm./teknikperkantoran

Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran

12 0rg 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 02

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANAPRASARANA APARATUR

Persentase PemenuhanKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

100 % 100 100,00%

1.20 12 02

05

1 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Jumlah & jenis perlengkapanktr yang dibeli

6 buah 6 100,00% 6 6 100,00

1.20 12 02

08

2 Pengadaan Mebelair Jumlah & jenis mebelairyang dibeli

5 buah 5 100,00% 5 5 100,00

1.20 12 02

10

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jumlah/luas dan jenisbangunan gedung terpelihara

2 unit 2 100,00% 2 2 100,00

1.20 12 02

11

4 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraandinas yang terpelihara

12 bulan 12 0,00% 12 4 33,33

1.20 12 02

12

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas

Dapur & kamar mandi yangreprensif

2 unit 2 0,00% 2 1 50,00

1.20 12 02

14

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Jumlah dan jenis mebelairyang dipelihara

42 buah 42 100,00% 42 42 100,00

1.20 12 03

03. PROGRAM PENINGK. DISIPLINAPARATUR

Persentase Aparatur SipilTaat aturan

100 % 100 100,00%

1.20 12 03

02

1 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Kinerja ASN menjadi lebihbaik

22 PNS 22 100,00% 22 22 100,00

11

1.20 12 05

04. PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM LAPORANCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Persentase LaporanKeuangan Yang DisusunTepat Waktu

100 %

1.20 12 05

01

1 Penyusunan LAKIP SKPD Dokumen LAKIP yangakuntabel

1 dkmn 1 100,00% 1 1 100,00

1.20 12 05

02

2 Penyusunan Laporan Keuangansemesteran

Akuntabilitas penggunaananggaran terpantau

2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00

1.20 12 05

04

3 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Dokumen laporan akhirtahun

1 dkmn 1 100,00% 1 1 100,00

1.20 12 05

05

4 Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/SPJ

Dokumen laporan keuanganbulanan/spj

12 dkmn 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 06

05. PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM SKPD 100 % 100 100,00%

1.20 12 06

01

1 Pengelolaan data dan sistem informasiSKPD

Frekwensi pameran hari jadiyang dilaksanakan

1 kali 1 100,00% 1 - 0,00

1.20 12 06

02

2 Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat ( IKM ) SKPD

Kualitas layanan masyarakatdapat diukur melalui IKM

2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00

1.20 12 06

04

3 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00

1.20 12 06

05

4 Monev penilaian mandiri pelaksanaanreformasi birokrasi

Dokumen monev PRMB 1 dkmn 1 100,00% 1 - 0,00

1.20 12 06

07

5 Penyelenggaraan pelayanan terpadukecamatan ( Paten )

Jumlah layanan 12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67

1.20 12 07

06. PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPERENCANAAN

Persentase DokumenPerencanaan dan PelaporanSKPD disusun tepat waktu

100 % 100 100,00%

1.20 12 07

01

1 Penyusunan dan evaluasi rencanastrategis SKPD

Dokumen Renstra danevaluasi Renstra SKPD

2 dkmn - 0,00% 2 - 0,00

1.20 12 07

02

2 Penyusunan dan Evaluasi RencanaKerja SKPD

Dokumen Renja danEvaluasi renja, RKA, DPA

8 dkmn 8 100,00% 8 1 12,50

1.20 12 07

04

3 Monitoring, evaluasi, danpengendalian program kegtn SKPD

Dokumen hasil monev teppaterkirim tepat waktu

12 Bln 12 100,00% 12 5 41,67

12

1.20 12 36

07. PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA

Presentase Jumlah desayang menyusun APBDesdengan benar dan tepatwaktu

100 % 100 100,00%

1.20 12 36

01

1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan siklus tahunan desa,produk hukum desa dan pengelolaankeuangan desa

Jumlah desa yang menyusunsiklus tahunan desa,produkhukum dan pengelolaankeuangan desa

5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

1.20 12 36

02

2 Pembinaan dan koordinasi pengisiankepala desa dan perangkat desa, sertapenguatan kapasitas kepala desa,perangkat desa, dan kelembagaandesa

Jumlah desa yangmenyelenggarakanpemerintahan dengan baik

5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

1.20 12 36

03

3 Koordinasi dan pendampinganpenataan administrasi pertanahan dantanah kas desa

Jumlah desa yangmenyeleng-garakan penataanadministrasi pertanahan dantanah kas desa

5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

1.20 12 36

04

4 Koordinasi dan pendampingankerjasama antar desa

Jumlah kesepakatankerjasama antar desa

3 kspktn 3 100,00% 3 - 0,00

1.20 12 36

05

5 Koordinasi dan pendampinganpenyusunan monografi desa dankecamatan

Dokumen monografikecamatan

2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00

1.20 12 36

06

6 Koordinasi pemanfaatan tata ruangwilayah

Jumlah kesepakatankoordinasi pemanfaatan tataruang

3 kspktn 3 100,00% 3 - 0,00

1.13 12 18

08. PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN SOSIALKEMASYARAKATAN

Persentase PMKS yangterfasilitasi

100 % 100 100,00%

1.13 12 18

01

1 Koordinasi penanggulangankemiskinan dan pembinaanpenyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS)

Jumlah PMKS yangtertangani

4.890

orang 4.875 0,00% 4.875 4.875

0,00

1.13 12 18

02

2 Koordinasi dan pendampingan upayakesehatan masyarakat, perorangandan keluarga berencana

Bantuan stimulan intervensiSTOP BABS berupa jambansehat bagi KK miskin

155 Unit 155 100,00% 155 155 100,00

1.13 12 18

04

4 Koordinasi dan pembinaanpengembangan dan pelestarian budayalokal

Jumlah partisipasi upacarakirab hari jadi GK

1 Kali 1 100,00% 1 - 0,00

13

1.13 12 18

05

5 Koordinasi dan pembinaan kerukunanumat beragama dan alirankepercayaan kepada TYME

Pelaksanaan safari tarawehtingkat kecamatan

1 Kali 1 100,00% 1 - 0,00

1.13 12 18

06

6 Koordinasi dan pembinaan organisasiperempuan

Jumlahkesepakatan/pertemuan PKK

12 bulan 12 100,00% 12 4 33,33

1.13 12 18

07

7 Koordinasi dan pembinaan olahraga,pemuda dan karangtaruna

Jumlah lembagakarantaruna yg dikoordinasi

5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

1.13 12 18

08

8 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Dokumen hasil pelaksanaanmonev

7 Dok 7 100,00% 7 3 42,86

1.19 12 24

09. PROGRAM PENINGKATANKETENTRAMAN KETERTIBAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN

Persentase gangguankeamanan yangterselesaikan

100 % 100 100,00%

1.19 12 24

01

1 Pembinaan dan koordinasi keamananketertiban masyarakat dan patroliterpadu muspika

Jumlah pelaksanaan patroliterpadu

4 Kali 4 100,00% 4 2 50,00

1.19 12 24

02

2 Pembinaan, koordinasi dan monitoringpeningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

Jumlah linmas yang terbina 85 orang 85 100,00% 85 - 0,00

1.19 12 24

03

3 Koordinasi, mitigasi, pencegahanbencana dan penanganan korbanbencana alam

Jumlahkesepakatan,mitigasi,pencegahan bencana alam

5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

1.19 12 24

04

4 Penyelenggaraan peningkatan kinerjaPaskibra Kecamatan

Terbentuknya PaskibraKecamatan

1 pleton 1 100,00% 1 - 0,00

1.19 12 24

05

5 Pembinaan dan koordinasipencegahan penyakit masyarakat (PEKAT )

Jumlah kesepakatanpencegahan PEKAT

1 kspktn 1 100,00% 1 - 0,00

1.22 12 18

10

PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

Persentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepat waktu

100 % 100 100,00%

1.22 12 18

01

1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan perencanaanpembangunan desa dan kecamatan

Dokumen Musrenbang th2016

1 Dok 1 100,00% 1 1 100,00

1.22 12 18

02

2 Pembinaan dan koordinasi evaluasipembangunan desa

Jumlah desa yang dievaluasi 5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00

14

1.22 12 18

03

3 Pembinaan dan koordinasipemberdayaan masyarakat danpelestarian aset-aset programpemberdayaan masyarakat desa

Jml kesepakatan rakorpelestarian aset programPNPM

1 kspktn 6 100,00% 1 1 100,00

1.22 12 18

04

4 Pembinaan dan pendampinganpenyusunan profil desa dankecamatan

Dokumen profil desa danprofil kecamatan

6 Dok 6 100,00% 6 5 83,33

Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industrirumah tangga lainnya

Jumlah peserta pameran 15 Kelmpk

15 100,00% 15 - 0,00

5 Pembinaan,koordinasi danpendampingan kelompok pertaniandan perkebunan, peternakan danperikanan darat serta lingkunganhidup

Jumlah kesepakatankoordinasi kelompok Tani,perkebunan peternakan danperkebunan serta lingkunganhidup

1 kspktn 1 100,00% 1 1 100,00

1.22 12 18

05

6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Dokumen hasil pelaksanaanmonev

4 Dok 4 100,00% 4 - 0,00

1.22 12 18

10

PROGRAM PELAYANAN TERPADUKECAMATAN

Jumlah Pelayanan yangbersangkutan

100 % 100 100,00%

1.22 12 18

01

1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan perencanaanpembangunan desa dan kecamatan

Jumlah Masyarakat yangterlayani dengan baik

1 Dok 1 100,00% 1 1 100,00

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semanu

Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semanu, Kabupaten

Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga

untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan

kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana

telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya

tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Semanu

dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :

Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun Berjalan

Kecamatan Semanu Tahun 2017

Kode

Urusan / BidangUrusan

PemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan

Indikator KinerjaProgram ( outcome )

/ Kegiatan (output )

Targetprogram/kegiatan Renja

Kec.Semanutahun

berjalan (n-1tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja programdan keluaran kegiatan kec. Semanu

tahun 2017 (tahun lalu/n-1)Catatan

RealisasiCapaian(TW I)

TingkatCapaian

( % )

ProyeksiRealisasis/d Akhir

Tahun

1 2 3 6 7 8=(7/6) 9X URUSAN WAJIB

1 PelayananAdministarasiPerkantoran

100%

7 01 08 01 01 Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran

Persentase terayarnyasarana telphon, air,listrik, gedung kantor,legalitas kendaraandinas , jasa kebersihankantor terbayarkan ,peralatan kerja kantorkondisi baik, tersedianyaATK kantor, barangcetak/foto copy tersedia,komponen listriktersedia, bahan danperalatan kebersihandengan kondisi baik,bahan bacaa/suratkabar tersedia denganbaik dan pemenuhankenyamanan dankeamanan kantor

79.706.000 17.689.453 22,19 100%

7 01 08 01 02 Penyedian Rapat-Rapat Konsulatsi danKoordinasi

Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran

10.700.000 3.080.000 28,79 100%

2 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran

7 01 08 02 01 Pembangunan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur

63.750.000 - 0,00 -

7 01 08 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaperkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur

43.920.000 4.800.000 10,93 100%

3 ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

100%

7 01 08 03 .02 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD

PersentasePNS/Aparatur Sipil TaatAturan

1.500.000 - 0,00 100%

16

4 ProgramPeningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah

7 01 08 04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah

Persentase kuanganyang disusun tepatwaktu

35.268.000 9.518.000 26,99 100%

5 ProgramPeningkatan KualitasPerencanaan

100%

7 01 08 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah


16.125.000 1.675.000 8,76 100%

7 01 08 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah


3.000.000 - 0,00 100%

6 ProgramPeningkatankualitas pelayananPublik

75%

7 01 08 06 01 PenyelenggaraanPelayanan Publik

Nilai IKM PerangkatDaerah

2.646.000 - 0,00 100%

URUSAN : WAJIB

7 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan

100%

7 01 08 15 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa

Prosentase desa yangmenyusun siklustahunan desa denganbenar dan tepat waktu

33.919.000 5.984.000 17,64 -

7 01 08 15 02 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan

Prosentase PMKS yangterfasilitas

412.389.000 1.925.000 0,47 100%

7 01 08 15 03 PembinaanPerempuan, budaya,pemuda dan olah raga

Prosentase PMKS yangterfasilitas

32.780.000 675.000 2,06 100%

7 01 08 15 04 Pembinaanketentraman,ketertiban danpencegahan bencana

Persentase gangguankemanan yangterselesaikan

17.500.000 4.115.000 23,51 100%

7 01 08 15 05 Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan

Persentase gangguankemanan yangterselesaikan

20..000.000 - 0,00 100%

7 01 08 15 06 PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepatwaktu

36.987.000 29.102.000 78,68 100%

7 01 08 15 07 PembinaanPerekonomianMasayarakat Desa

Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepatwaktu

12.800.000 - 0,00 100%

7 01 08 15 08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan

prosenatse pelayananumum yang terlayanidengan baik

10.310.000 8.431.500 81,78 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semanu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Peningkatan insfratruktur sarana dan prasarana dalam rangka penunjang

wisata;

2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat / Sumber Daya

Manusia;

3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

17

4. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

5. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. meningkatkan perekonomian masyarakat;

7. peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun

2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas

Kecamatan. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan serta Keputusan Bupati

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada

Camat.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dengan

dibuktikan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)

2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan dan desa

3. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa

4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan

perundangan.

5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan

daerah masih belum optimal

6. Angka kemiskinan masih cukup tinggi

7. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan

efektif

8. Implemmentasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.

2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di

Kecamatan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena

keterbatasan anggaran.

4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetinsi dibidang

Akuntansi

18

5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi

6. Kurangnya SDM yang berkompeten

7. Terbatasnya anggaran dan SDM

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan

tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk

memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong

keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah

ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-

faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat

terhadap pelaksanaan pelayanan SKPD.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis

Kecamatan Semanu dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunities)1) Regulasi yang jelas

2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat

3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat desa

cukup baik

4) Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman dan terkendali.

5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan.

2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.

3) Kondisi sosial masyarakat dan desa yang cukup beragam

4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah

mengikuti mekanisme pasar.

5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan

pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat,

gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta

bahaya perdagangan orang (italic).

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu

strategis yang dihadapi Kecamatan Semanu dalam lima tahun yang akan

datang, yaitu :

a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belu optimal

b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi

19

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen

pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal

e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal

f. Infrassruktur publik belum memadai dan belum merata

g. Pelestarian Budaya masih rendah.

h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja

Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Semanu disusun sebelum pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam

perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan

disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel

2.4 berikut ini :

20

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

No Program /Kegiatan Lokasi Indikator

kinerja Target capaianPagu

indikatif( Rp 000 )

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

kinerja Target capaianKebutuhan

Dana( Rp 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URUSAN : WAJIB URUSAN : WAJIB

BIDANG URUSANOtonomi DaerahPemerntahan Umum,Administrasi KeuanganKepegawaian danPersandian

BIDANG URUSANOtonomi DaerahPemerntahan Umum,Administrasi KeuanganKepegawaian danPersandian

1 Pelayanan AdministarasiPerkantoran

Kecamatan

Semanu

PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran

101.820.000PelayananAdministarasiPerkantoran

KecamatanSemanu


113.350.000

1 Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran

12 rek listrik per bulan, 12 rek.airper bulan dan 12 rek.telpon perbulan, , roda 4. 1 unit dan roda 2. 7unit, 36 orang kebersihan kantor, 4Komputer, 2 laptop, 5 printer dan 2mesin ketik, 2 unit AC. 4 paket(kertas HVS 12 rim; ordner 50 buah;Amplop besar dan kecil 24 pak;buku tulis 15 buah; toner printer 3buah; refil toner printer 1 kAli; refiltinta 5 kali; stop map 12 pak;trigonal 10 pak; isi staper 12 pak).; 5paket (lembar disposisi 15 buku;lembar BPKP 15 buku; blangkoSPPD 5 rim; dan foto kopi8500lembar).paket ( bolam led 7 buah; batubaterai isi ulang A3 2 paket; A2 2paket; batrey 9 v 2 paket; batrey 9v12 buah; rol kabel 1 buah; jeck 4buah; lampu senter 2 buah;terminal 2 buah; kabel listrik 5 mm20 M; clam. Printer 2 unit, Laptop2 unit; 4 Paket (refil pengharumruangan 12 buah; tisue 24 buah ;pembasmi serangga 12 buah; sabun24 buah ; sapu atap; kemoceng 8buah; keset kecil 10 buah; serbet 1buah; kanebo 2 buah; pembersih

89.580.000Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran

12 rek listrik per bulan, 12rek.air per bulan dan 12rek.telpon per bulan, , roda 4. 1unit dan roda 2. 7 unit, 36orang kebersihan kantor, 4Komputer, 2 laptop, 5 printerdan 2 mesin ketik, 2 unit AC. 4paket (kertas HVS 12 rim;ordner 50 buah; Amplop besardan kecil 24 pak; buku tulis 15buah; toner printer 3 buah;refil toner printer 1 kAli; refiltinta 5 kali; stop map 12 pak;trigonal 10 pak; isi staper 12pak).; 5 paket (lembar disposisi15 buku; lembar BPKP 15buku; blangko SPPD 5 rim; danfoto kopi 8500lembar).paket ( bolam led 7 buah; batubaterai isi ulang A3 2 paket; A22 paket; batrey 9 v 2 paket;batrey 9v 12 buah; rol kabel 1buah; jeck 4 buah; lampusenter 2 buah; terminal 2 buah;kabel listrik 5 mm 20 M; clam.Printer 2 unit, Laptop 2 unit; 4Paket (refil pengharum ruangan12 buah; tisue 24 buah ;pembasmi serangga 12 buah;sabun 24 buah ; sapu atap;kemoceng 8 buah; keset kecil

98.110.000

Hasil

Analisis

Kebutuhan

Catatan

Penting

21

lantai 4 buah. 10 buah; serbet 1 buah; kanebo2 buah; pembersih lantai 4buah.

12 rek. Listrik per bulan, 12 rek airperbulan dan 12 rek. Telphonperbulan

18.000.00012 rek. Listrik per bulan, 12 rekair perbulan dan 12 rek.Telphon perbulan

20.200.000

1 roda 4 dan 7 roda 25.800.000

1 roda 4 dan 7 roda 25.800.000

11 jenis ATK. 5.200.000 11 jenis ATK. 5.200.000

Cetak dan foto kopy3.780.000

Cetak dan foto kopy3.780.000

10 jenis komponen kelistrikan 4.000.000 10 jenis komponen kelistrikan 4.000.000

Printer 2 unit ; Laptop 2 unit. DanAC

18.000.000 Printer 2 unit ; Laptop 2 unit.Dan AC

18.000.000

10 Jenis Pembersih/bahan dan alatkebersihan

2.000.000 10 Jenis Pembersih/bahan danalat kebersihan

2.000.000

1 Jenis Surat Kabar 960.000 1 Jenis Surat Kabar 960.000

365 hari jaga malam; 365 hariPetugas Kebersihan.

28.340.000 365 hari jaga malam; 365 hariPetugas Kebersihan.

28.340.000

2 Penyedian Rapat-RapatKonsulatsi danKoordinasi

KecamatanSemanu

12.240.000 Penyedian Rapat-RapatKonsulatsi danKoordinasi

Persentasepemenuhankebutuhanminum snakdan makanrapatkosultasi dankoordinasi.

15.240..000

360 OS minum snek ; 60 OS makanminum.

9.500.000 360 OS minum snek ; 60 OSmakan minum.

12.500..000

92 OP Rapat konsultasi danKoordinasi Perjalanan dinas

2.740.000 92 OP Rapat konsultasi danKoordinasi dan perjalanandinas

2.740.000

3 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

KecamatanSemanu

PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur

57.420.000Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

KecamatanSemanu

PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur

55.500.000

Lemari arsip 2 unit; Meja ½ biro 4unit; Kursi 4 unit; Filing Cabinet 1unit; AC 2 unit.

20.000.000 Lemari arsip 2 unit; Meja ½ biro4 unit; Kursi 4 unit; FilingCabinet 1 unit; AC 2 unit.

30.000.000

Pengecetan; Perbaikan talang;keramik dan genteng

32.320.000 Pengecetan; Perbaikan talang;keramik dan genteng

20.000.000

Roda 4 i unit; Roda 2 8 unit. 5.100.000 Roda 4 i unit; Roda 2 8 unit. 5.500.000

4 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

Kecamatan

Semanu

PersentasePNS/AparaturSipil TaatAturan

1.550.000Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

KecamatanSemanu

PersentasePNS/AparaturSipil TaatAturan

2.000.000

22

.02 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD

22 orang ASN 1.550.000 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD

22 orang 2.000.000

5 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah

Kecamatan

Semanu

Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu

36.268.000 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah

KecamatanSemanu

Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu

38.500.000

1 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah

2. Dokumen lap. Keuangansemesteran, dan jasa administrasikeuangan

2.000.000Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah

1. Dokumen lap. Keuangansemesteran, dan jasaadministrasi keuangan

2.000.000

1 Dokumen laporan keuangan AkhirTahun dan jasa administrasikeuangan

3.268.0001 Dokumen laporan keuanganAkhir Tahun dan jasaadministrasi keuangan

3.268.000

1 dokumen laporan keuangan2.000.000

1 dokumen laporan keuangan2.000.000

12 Dokumen laporan keuanganBulanan dan jasa Administrasikeuangan

31.000.00012 Dokumen laporan keuanganBulanan dan jasa Administrasikeuangan

31.000.000

05 Program PeningkatanKualitas Perencanaan

Kecamatan

Semanu

Persentasekesesuaianprogramdalam renjaSKPDterhadapRKPD danRenstra SKPDterhadapRPJMD

2 dokumen Renstra, 3 dokumenRenja, RKA dan DPA serta 4 dokpengendalian Perangkar Daerahserta 1 dokumen LkjIP

21.100.000Program PeningkatanKualitas Perencanaan

KecamatanSemanu

Persentasekesesuaianprogramdalam renjaSKPDterhadapRKPD danRenstra SKPDterhadapRPJMD

2 dokumen Renstra, 3dokumen Renja, RKA dan DPAserta 4 dok pengendalianPerangkar Daerah serta 1dokumen LKjIP

25.000.000

1 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah

1 Dokumen LKJIP/LAKIP 1.600.000 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah

1 Dokumen LKJIP/LAKIP 2.100.000

1 Dokumen Renja OPD, 1perubahan renja, 1 dokumen RKAdan 1 dokumen DPA,; 1 DokumenTapkin; 1 dokumen Renstra

15.900.0001 Dokumen Renja OPD, 1perubahan renja, 1 dokumenRKA dan 1 dokumen DPA,; 1Dokumen Tapkin

18.700.000

2 Pengendalian InternalPerangkat Daerah

12 dokumen RTP/ TEPPA danmonev 2.000.000

Pengendalian InternalPerangkat Daerah

12 dokumen RTP/ TEPPA danmonev 2.000.000

4 Dokumen Evaluasi RKPD 1.600.000 4 Dokumen Evaluasi RKPD 2.200.000

06 Program Peningkatankualitas pelayanan Publik

Kecamatan

Semanu

Nilai IKMSKPD

2 kali pengukuran IKM 2.646.000 Program Peningkatankualitas pelayananPublik

KecamatanSemanu

Nilai IKMSKPD

2 kali pengukuran IKM 3.000.000

1 PenyelenggaraanPelayanan Publik

2 kali pengukuran IKM1.600.000

PenyelenggaraanPelayanan Publik

2 kali pengukuran IKM1.700.000

2 dokumen RTP (SPIP)1.046.000

2 dokumen RTP (SPIP)1.250.000

URUSAN : WAJIB URUSAN : WAJIB

15 Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan

Kecamatan

Semanu

Prosentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar

599.686.000Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan

KecamatanSemanu

Prosentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar

599.686.000

23

01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa

5 Desa siklus tahunan, 5kesepakatan perangkat daerahyang terfasilitasi, 5 kali jumlahkoordinasi administrasipertanahan, 5 kesepakatanpemanfaatan tata ruang, 5 kalifasilitasi kerjasama antar desa, 5desa dan 1 dok kecamatan untukMonografi

33.119.000 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa

5 Desa siklus tahunan, 5kesepakatan perangkatdaerah yang terfasilitasi, 5kali jumlah koordinasiadministrasi pertanahan, 5kesepakatan pemanfaatantata ruang, 5 kali fasilitasikerjasama antar desa, 5 desadan 1 dok kecamatan untukMonografi

37.940.000

5 desa4.350.000

5 desa4.790.000

5 desa1.137.500

5 desa1.584.500

5 kesepakatan1.500.000




150 orang4.125.000

150 orang4.525.000

5 desa1.367.500

5 desa1.950.000

2 dokumen1.867.500

2 dokumen1.950.000



5 Desa150.000

5 Desa790.500

1 Dokumen9.256.500

1 Dokumen10.550.000

1 Kesepakatan 1.225.000 1 Kesepakatan 1.500.000

02 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan

5 kali PMKS, 5 kesepakatan,FKUB, 5 desa kerukunan umatberagama ( Safari Tarawih), 1kesepakatan organisasi perempuandan 5 dok monev

37.470.000 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan

5 kali PMKS, 5 kesepakatan,FKUB, 5 desa kerukunanumat beragama ( SafariTarawih), 1 kesepakatanorganisasi perempuan dan 5dok monev

38.000.000

1 Kesepakatan 17.000.000 1 Kesepakatan 17.000.000

1 Kali Safari Tarawih 1.445.000 1 Kali Safari Tarawih 1.445.000

1 Kesepakatan FKUB 2.470.000 1 Kesepakatan FKUB 2.470.000

5 Dokumen Monev 2.500.000 5 Dokumen Monev 2.500.000

03 Pembinaan Perempuan,budaya, pemuda dan olahraga

12 Kesepakatan Rakor TP PKK; 4Kesepakatan Pelestarian danPengembangan Budaya kecil; 4Cabang Olahraga Pordes; 1Kesepakatan Penanganan Pemudadan Karang taruna.

33.000.000 Pembinaan Perempuan,budaya, pemuda danolah raga

12 Kesepakatan Rakor TPPKK; 4 KesepakatanPelestarian danPengembangan Budaya kecil;4 Cabang Olahraga Pordes; 1Kesepakatan PenangananPemuda dan Karang taruna.

35.000.000

12 kesepakatan TP PKK 7.000.000 12 kesepakatan TP PKK 7.000.000

4 Kesepakatan Seni Budaya Kecil 18.000.000 4 Kesepakatan Seni BudayaKecil

18.000.000

4 Cabang Olahraga Pordes 5.000.000 4 Cabang Olahraga Pordes 5.000.000

24

1 Kesepakatan Penanganan PemudaKarangtaruna

3.000.000 1 Kesepakatan PenangananPemuda Karangtaruna

3.000.000

04 Pembinaan ketentraman,ketertiban danpencegahan bencana

12 Kali pelaksanaan PatroliTerpadu; 85 Orang LinmasTerbina; 1 Kesepakatan Mitigasidan Pencegahan Bencana; 1Kesepakatan Koordinasi PenyakitMasyarakat ( PEKAT ); 5 DesaPembinaan tentang BahayaNarkoba.

20.000.000 Pembinaanketentraman,ketertiban danpencegahan bencana

12 Kali pelaksanaan PatroliTerpadu; 85 Orang LinmasTerbina; 1 KesepakatanMitigasi dan PencegahanBencana; 1 KesepakatanKoordinasi PenyakitMasyarakat ( PEKAT ); 5 DesaPembinaan tentang BahayaNarkoba.

22.000.000

12 kali Patroli 8.920.000 12 kali Patroli 8.920.000

1 kali/85 orang Linmas Terbina 3.275.000 1 kali/85 orang Linmas Terbina 3.275.000

1 Kesepakatan Mitigasi PencegahanBencana

4.115.000 1 Kesepakatan MitigasiPencegahan Bencana

4.115.000

1 Kesepakatan Koordinasi PEKAT 1.950.000 1 Kesepakatan KoordinasiPEKAT

1.950.000

5 Desa pengetahuan pentingnyaBahaya Narkoba

1.740.000 5 Desa pengetahuan pentingnyaBahaya Narkoba

1.740.000

05 Penyiapan PasukanPengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan

1 Pleton Paskibra20.000.000

Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan



Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan


06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

1 Dokumen musrenbang ; 5 desadievaluasi ; Aparat 5 Desa danLembaga/LPMD Mengikuti BintekPenyusunan PerencanaanPembangunan Desa ; 5kesepakatan pelestarian asetprogram pemberdayaan, 5dokumen profil desa dan 1Dokumen Profil Kecamatan.

28.987.000PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

1 Dokumen musrenbang ; 5desa dievaluasi ; Aparat 5Desa dan Lembaga/LPMDMengikuti Bintek PenyusunanPerencanaan PembangunanDesa ; 5 kesepakatanpelestarian aset programpemberdayaan, 5 dokumenprofil desa dan 1 DokumenProfil Kecamatan.

32.000.000

1 dokumen10.586.000

1 dokumen10.586.000

5 desa6.000.000

5 desa6.000.000

5 kesepakatan/desa5.325.000

5 kesepakatan/desa5.325.000

1 Kesepakatan3.215.000

1 Kesepakatan3.215.000

6 Dokumen 3.000.000 6 Dokumen 3.000.000

07 Pembinaan PerekonomianMasayarakat Desa

20 orang/ 5 desa; 2 kelompokPameran Produk Unggulan ; 1 kaliPameran Hari Jadi Kab. GK.

12.800.000PembinaanPerekonomianMasayarakat Desa

20 orang/ 5 desa; 2 kelompokPameran Produk Unggulan ; 1kali Pameran Hari Jadi Kab.GK.

14.000.000

20 orang/59 desa7.300.000

20 orang/59 desa7.300.000

2 kelompok3.000.000

2 kelompok3.000.000



25

08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan

Jumlah pelayanan12.310.000

PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan

Jumlah pelayanan12.310.000

240 layanan 12.310.000 240 layanan 12.310.000

01 Pembinaan dankoordinasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa ,Produk Hukum Desa danPengelolaan Keuangan

1 paket ( 30 orang )13.500.000

Pembinaan dankoordinasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa ,Produk Hukum Desadan PengelolaanKeuangan

1 paket ( 30 orang )13.500.000

06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

1 paket ( 30 orang )13.500.000

PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

1 paket ( 30 orang )13.500.000

01 Pengembangan PerilakuHidup Bersih dan Sehat(PHBS) Bantuan StimulanIntervensi STOP BABsberupa Jamban Sehatbagi Masryarakat miskin

150 KK ( 5 Desa )375.000.000

PengembanganPerilaku Hidup Bersihdan Sehat (PHBS)Bantuan StimulanIntervensi STOP BABsberupa Jamban Sehatbagi Masryarakatmiskin

150 KK ( 5 Desa )375.000.000

820.490.000 857.290.000

cangan Awal RKPD

Lokasi

IndikatorKinerja

TargetCapaian

Kebutuhan dana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1800

26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan Semanu pada tahun anggaran 2014 sesuai

dengan Renstra Kecamatan Karangmojo telah merencanakan lanjutan

untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Karangmojo baru dapat terealisasi 100 % pada tahun

anggaran 2014. Sedangkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kecamatan

merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat rumah dinas Camat

yang mana saat ini kondisi dari bangunan rumah dinas juga perlu untuk

disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras.

Dengan demikian untuk tahun 2018 diharapkan dapat

dilaksanakan kegiatan melanjutkan pembangunan gedung kantor dan

tahun berikutnya rehab rumah dinas Camat yang dalam pelaksanaannya

kami serahkan kepada instansi tehnis di tingkat kabupaten. Usulan

program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

NNo

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerja

Besara/Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.

PembinaanPenyelenggaraanPemerintahannDesa

Pembinaan dankoordinasipenyusunansiklus tahunandesa, produkhukum desa danpengelolaankeuangan

KecamatanSemanu

PersentasepenyusunanLPP desa danprodukhukum desatepat waktu

1 paket

(30 orang)

Pembinaanperencanaanpembangunandanpemberdayaanmasyarakat desa

KecamatanSemanu

Persentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar

1 paket(30 orang)

(30 ran

27

g)

1.

Pengembanganprilaku hidupbersih dan sehat(PHBS) Bantuanstimulanintervensi STOPBABs berupaJamban sehanbagi masyarakatmiskin

KecamatanSemanu

Persentasemasyarakatdalam bidangkesehatanmeningkat

150 kk

(5 desa)

28

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan PropinsiKebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan

kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Kecamatan.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Camat

atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan adalah

wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap

tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 juga

dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta

jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah

kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen

perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas

nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan

dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai

berikut :

c. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang

Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

d. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

29

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga

memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

c. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018

“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastrukturuntuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

d. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayahyang berkeadilan”

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema

pembangunan tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembanganindustri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untukmeningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yangberkualitas, berbudaya, dan berintegritas”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan

sasaran daerah sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

No Prioritas Sasaran Daerah

1. Sosial, Budaya, danPenanggulangan Kemiskinan

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Harapan Lama sekolah pendudukmeningkat

30

No Prioritas Sasaran Daerah

Jumlah Penduduk miskin turun

Pembinaan, pengembangan dan pelestarianbudaya lokal meningkat

2. Ekonomi dan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Pendapatan Masyarakat Meningkat

Investasi meningkat

Kunjungan Wisata Meningkat

3. Infrastruktur,PengembanganWilayah dan Tata Ruang

Infrastruktur wilayah meningkat

Kesesuaian terhadap tata ruang meningkat

4. Ketahanan Pangan, LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana

Ketersediaan Distribusi dan KonsumsiPangan meningkatKualitas lingkungan Hidup meningkat

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencanameningkat

5. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah DaerahMeningkat

Akuntabilitas pengelolaan keuanganmeningkat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat

spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan tema dan

prioritas pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam

sasaran Perangkat Daerah tahun 2017. Tema Pembangunan Kabupaten

Gunungkidul tahun 2017 ditetapkan: ”Meningkatkan Pengembangan

industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk

31

meningkatkan kemandirian didukung kulitas Sumber Daya Manusia

yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2018 dapat sajikan

dalam tabel berikut :

Tabel 3.2Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas SasaranDaerah

IndikatorSasaranDaerah

Sasaran PD IndikatorSasaran PD

ReformasiBirokrasidanPelayananPublik

1. Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat

NilaiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(AKIP)

Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah

PersentaseKesesuaian programdalam dokumenperencanaan PDdengan dokumenperencanaan daerah

Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publik

Nilai IKM PerangkatDaerah

Kualitaspenyelenggaraanpemerintahandesa meningkat

Persentase desa yangmenetapkanPertanggung-jawabanAPB Desa, RKP Desa,dan APB Desa tepatwaktu

2. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

Opini BPKterhadapLaporanKeuanganDaerah

AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat

Persentase laporankeuangan dikirimtepat waktu

Selanjutnya hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran

perangkat daerah tahun 2018 yang akan datang dapat disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 3.3Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No. Tujuan dan SasaranPD

Indikator Kinerja Tujuan Target

Tujuan :

TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan PemerintahKecamatan yangberkualitas.

Indeks kualitas penyelenggaraan

pelayanan pemerintah kecamatan

96.40

32

Sasaran :

1. KualitasPenyelenggaraanPemerintah KecamatanMeningkat.

1.Persentase Desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu

100 %

2. Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan PerangkatDaerah meningkat

2. Nilai IKM Perangkat Daerah 82

3. Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan PerangkatDaerah

3. Persentase kesesuaian Programdalam :1. Renja PD terhadap RKPD.2. Renstra PD terhadap RPJMD

3.

100 %100 %

4. AkuntabilitasPengelolaan KeuanganPerangkat Daerah (PD)meningkat.

4. Persentase Laporan Keuangandisusun Tepat Waktu ( Bulanan,Semesteran, Tahunan).

100 %

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu dirumuskan dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan

pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut mengacu

pada hasil rasionalisasi/ penyederhanaan program dan kegiatan yang

ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

Dari hasil penyederhanaan program dan kegiatan, maka Renja

Kecamatan Semanu tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan mencakup 16

kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya merupakan

program yang menyasar pada internal Perangkat Daerah yang dilaksanakan

dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana

prasarana dan sebagainya. Sedangkan 1 program merupakan program yang

ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan Semanu, yang

terbagi dalam kegiatan Seksi-seksi.

Secara rinci, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan

Semanu pada Tahun Anggaran 2018 yang akan datang dapat dilihat dalam

tabel berikut :

33

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan

NNo

Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1Kesesuaian antar lembaga dalamdokumen perencanaan PerangkatDaerah ( PD)

Peningkatan KualitasPerencanaan SKPDa.) Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

b.) Pengendalian Internal PerangkatDaerah

2Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananPerangkat Daerah ( PD) meningkat

1) Pelayanan AdministrasiPerkantoran

a.) Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran

b.) Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

2) Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

a.) Pengadaaan/PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran

b.) Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran

3) Peningkatan Disiplin Aparatura.) Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan PengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah

4) Peningkatan Kualitas PelayananPublik

a.) Penyelenggaraan PelayananPublik

3Kualitas penyelenggaraanpemerintah Kecamatan dan Desameningkat

Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatana.) Pembinaan Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

b.) Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

c.) Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga

d.) Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana

e.) Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan

f.) Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa

34

NNo

Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

g.) Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa

h.) Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan.

4Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah (PD)Meningkat

Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah

Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang

mendasar pada 4 strategi pembangunan (four track strategy) dapat dilihat

dari tabel 3.5 berikut:

Table 3.5Sasaran dan Program / Kegiatan

NNo Sasaran PD Nama Program/ Kegiatan

1Kesesuaian antar lembaga dalamdokumen perencanaan PerangkatDaerah ( PD)

Peningkatan KualitasPerencanaan SKPDa.) Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

b.) Pengendalian Internal PerangkatDaerah

2Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananPerangkat Daerah ( PD) meningkat

5) Pelayanan AdministrasiPerkantoran

a.)Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran

b.) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi

6) Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

a.) Pengadaaan/Pembangunan Saranadan Prasarana Perkantoran

b.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Perkantoran

7) Peningkatan Disiplin Aparatura.) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah

8) Peningkatan Kualitas PelayananPublik

a.) Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3Kualitas penyelenggaraanpemerintah Kecamatan dan Desameningkat

Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatana.) Pembinaan Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

35

NNo Sasaran PD Nama Program/ Kegiatan

b.) Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

c.) Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga

d.) Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana

e.) Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan

f.) Pembinaan PerencanaanPembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa

g.) Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa

h.) Penyelenggaraan Pelayanan terpaduKecamatan

4Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah (PD)Meningkat

Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan Kecamatan Semanu dapat dilihat dari

tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Ket.

Reformasi Birokrasi danPelayanan PublikPeningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatan

205.492.000402.000.000

APBDPIWK

1. Pembinaan PenyelenggaranPemerintahan Desa

33.119.00013.500.000

APBD &PIWK

2. Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

36.520.000375.000.000

APBD &PIWK

3. Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga

27.050.000 APBD

4. Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana

25.550.000 APBD

5. Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan

32.250.000 APBD

6. Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa

22.862.800

13.500.000

APBD &

PIWK

36

Program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Semanu Tahun 2018 dan rencana maju di

tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dari tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas Fungsi Kecamatan

Semanu Tahun 2018

7 Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa

12.680.000 APBD

8. Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan

15.823.000 APBD

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Ket.

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.106.200

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran 89.641.200 APBD

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi

12.465.000 APBD

II. Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran 58.170.000

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran 22.750.000 APBD

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran 35.420.000 APBD

III. Peningkatan Ketatalaksanaan danKapasitas Aparatur 3.245.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan danPengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 3.245.000 APBD

IV. Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah

36.268.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan PerangkatDaerah 36.268.000 APBD

V. Peningkatan Kualitas PerencanaanKeuangan Perangkat Daerah

21.100.000

1 Perencanaan Perangkat Daerah 17.500.000 APBD

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3.600.000 APBD

VII, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.646.000

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2.646.000 APBD

37

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan

kegiatan tersebut sejumlah Rp 820.490.000,00 dengan perkiraan maju pada

tahun berikutnya sebesar Rp 857.290.000,00. Seluruhnya bersumber pada

APBD Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang menyasar langsung pada

masyarakat, melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yaitu Bantuan

Stimulan intervensi kesehatan lingkungan berupa Bantuan stimulan

intervensi STOP BABs berupa jamban sehat bagi masyarakat miskin di lima

desa di Kecamatan Semanu yang anggarannya mencapai Rp 375.000.000,00.

Kemudian untuk Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan, melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yaitu ;

Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan Siklus Tahunan Desa Produk Hukum

Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Semanu yang

anggarannya mencapai Rp 13,500.000,00; Sedangkan Kegiatan Pembinaan,

Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) di Kecamatan Semanu yang

anggarannya mencapai Rp 13.500.000,00.

Program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Semanu Tahun 2018 dan rencana maju di

tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dari tabel 3.8 berikut :

38

Tabel. 3.8Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu Tahun Anggaran 2018 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2019

Perangkat Daerah : Kecamatan Semanu

Kode Rekening

Urusan/BidangUrusan

Pemerintahan Daerah dan

Progeram/Kegiatan

PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikatoe Kinerja Progeram /Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Progeram Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan PaguIndikatif

PerkiraanMaju Sumb

erDana PD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target TolakUkur Target Tolak

Ukur Target (Rp) (Rp) 1/2/3 a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167 01 7 01 01 URUSAN:

WAJIBBIDANGURUSAN:OtonomiDaerahPemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganKepegawaiandanPersandian

7 01 7 01 ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran


Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat


93% 100%101.820.000 113.350.000

APBD Kec.SemanuSubbagUmum

sedangberjalan( a )

7 01 7 01 01 PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran

Kec.Semanu

100% Jumlahsaranajasatelephon,listrik,

12 rektelephone, 12 reklistrik,12 rekair

Persentaseterbayarnya jasalistrikair

100% 18.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum

sedangberjalan( a )

39

air,internet

internet

Kec.Semanu

100% Jumlahkendaraandinasyangterbayarpajaknya

Roda 4satuunit,Roda 2tujuhunit

persentaslegalitaskendaraan dinasSKPD


Kec.Semanu

100% Jumlahperalatan kerjaterfasilitasikomputer,printer,laptop,mesinketik,AC

komputer 4 unit,Laptop 2unit,printer 5unit,mesinketik 2unit, 2unit AC

Persentaseperalatan kerjadalamkondisibaik


Kec.Semanu

100% Jumlahalattulis

4 paket(kertasHVS 12rim;odner 50buah,amplopbesardan kecil24 pak;ballpoint3 pak;bukutulis 15buah;tonerprinter 3buah;RefilTonerPrinter 1kali;

PersentaseketersediaaanATKyangmemadai


40

refilltinta 5kali;stopmap12 pak;trigonal10 pak;isistapler12 pak)

Kec.Semanu

100% Jumlahbarangcetakandanfotocopy

5 paket(lembardisposisi15buku,lembarbkp 15buku;blangkosppd 5rim danfotocopy8500lembarfotocopy)

Persentasebarangcetakdanfotokopitersediadalamkondisibaik


Kec.Semanu

100% Komponeninstalasi/jaringan listriktersedia

3 paket(bolamled 7buah;batubateraiisi ulangA3, 2paket;A2 2paket;9V 2paket;batree9V 12buah;rol kabel1 buah;

persentasekomponenlistriktersediadenganbaik


41

jack 4buah;lampusenter 2buah;terminal2 buah,KabelListrik5mm 20M, clamkabel 10bungkus;

Kec.Semanu

100% JumlahdanJenisPeralatan danperlengkapankantoryangdibeli,2 unitprinter,2 unitlaptop,

Printer2 unit,Laptop 2unit,

persentasiperalatan danperlengkapankantortersediadenganbaik


Kec.Semanu

100% Jumlahbahandanperalatankebersihan

4 paket(refillpengharumruangan24 buah;tissue24 pak;pembasmiserangga12 buah;

persentasiperalatankebersian danbahanpembersihtersediadenganbaik


42

sabun24 buah;sapuatap 2buah;kemoceng 8buah;kesetkecil 10buah;serbet 1lusin;kanebo2 buah;pembersih lantai4 buah)

Kec.Semanu

100% Jumlahsuratkabar

1 jenis persentasejumlahsuratkabardenganbaik

100% 960.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum

Kec.Semanu

100% Jumlahtenagaadministrasi/teknikperkantoran

petugasjagamalam:1orangx365,petugaskebersihan: 1orang x365 hari

persentasejumlahtenagaadministrasi/teknikperkantoranterrealisaidengan baik


7 01 7 01 02 PenyediaanRapat-rapat,KonsultasidanKoordinasi

Kec.Semanu

100% Jumlahmakanan danminumantersediauntuk

Minumsnack360 OSMakanminum60 OS

persentasimakandanminumtersediauntuk

100% 9.500.00012.500.000


43

rapatdantamu

rapatdantamudenganbaik

Kec.Semanu

100% Frekwensi rapatkonsultasi dankoordinasidalamdaerah

92 op pesentase rapatkonsultasi dankoordinasidalamdaerahyangterfasilitasi


7 01 7 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran



Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur

92% 100%57.420.000 55.500.000

Kec.Semanu

7 01 7 02 01 Pengadaaan /PembangunanSarana danPrasaranaPerkantoran

Kec.Semanu

100% Jumlahdanjenisperlengkapankantoryangdibeli

Lemariarsip 2unit,Meja1/2 biro4 unit,kursi 4unit ,filingkabinet1 Unit, 2unit AC

persentasipemenuhankebutuhanmebeler

100%20.000.000 15.000.000


baru

7 01 7 02 02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasaranaPerkantoran

Kec.Semanu

100% Jumlah/luasdanjenisbangunangedung

Pengecetan,perbaikantalang,keramikdan

persentasepemenuhankebutuhanpemelih

100%32.320.000 40.500.000


baru

44

terpelihara

genteng araangedung

Kec.Semanu

100% Jumlahdanjeniskendaraandinasyangdipelihara

1 rodaempat,8roda dua

persentasekendaraan dinasdalamkondisibaik

100%5.100.000

7 01 7 03 ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitasAparatur



PresentasePNS yangmemilikikompetensisesuaibidang tugas

93% 100%1.550.000 2.000.000

Kec.Semanu

7 01 7 03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaanKepegawaianPerangkatDaerah

Kec.Semanu

100% JumlahASNyangterfasilitasi

22 orang persentase ASNyangterfasilitasidenganbaik

100%1.550.000 2.000.000


Baru

7 01 7 04 ProgramPeningkatanKualitasPelaporanKeuanganPerangkatDaerah

ReformasiBirokrasidan TataKelola sertaPelayananPublik

AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat

Persentaselaporankeuanganyangdisusuntepat waktudanakuntabel

100% 100%36.268.000 38.500.000

APBD Kec.Semanu

7 01 7 04 01 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkatDaerah

KecSemanu

100% DokumenLaporanKeuanganSemesteran

1dokumen

dokumenlaporankeuangansemesterantersusn

100% 2.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagP&K

sedangberjalan( a )

45

tepatwaktudan baik

KecSemanu

100% DokumenLaporanKeuanganAkhirTahun

1dokumen

dokumenlaporanakhirtahun


sedangberjalan( a )

KecSemanu

100% DokumenLaporanKeuanganBulanan

12dokumen

dokumenlaporanbulanantersusun tepatwaktudan baik


sedangberjalan( a )

7 01 7 05 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan



Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaPD terhadapRKPD, danRenstra PDterhadapRPJMD

100% 100%21.100.000 25.000.000

Kec.Semanu

7 01 7 05 01 PerencanaanKinerjaPerangkatDaerah

KecSemanu

100% DokumenLAKIP/LKJiP

1dokumen

DokumenLAKIP/LKJiPtersusun tepatwaktudanbenar

100% 1.600.00020.000.000

APBD Kec.SemanuSubbagP&K

sedangberjalan( a )

Kec.Semanu

100% Dokumen Renja,RKA,

6dokumen

Renja,RKA,DPA

100% 15.900.000 APBD Kec.SemanuSubbag

lanjutan

46

DPA,DPAperubahan,Renjaperubahan,Tapkin

perubahanRenjaperubahanTapkintersusun tepatwaktubenardanbaik,

P&K

7 01 7 05 02 PengendalianInternalPerangkatDaerah

Kec.Semanu

100% DokumenlaporanTEPPA

12Dokumen

Kesesuaianantaraperencanaandanrelisasitargetanggarankeluaran danhasil

100%2.000.000 5.000.000

APBD Kec.SemanuSubbagP&K

Lanjutan

Kec.Semanu

100% Dokumenevaluasipencapaiantargetkinerja

4DokumenEvaluasiRKPD

100%1.600.000

Kec.SemanuSubbagP&K

Lanjutan

7 01 7 06 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPublik



Nilai IKM PD 82 100%2.646.000 3.000.000

Kec.Semanu

47

7 01 7 06 01 Penyelenggaraan PelayananPublik

Kec.Semanu

100% PengukuranIndeksKepuasanMasyarakat( IKM)

2dokumen

DokumenpengukuranIKMtersusundenganbaik dantepatwaktu

100%1.600.000

APBD KasiPelayananUmum

Lanjutan

100% Dokumen RTP(SPIP)

2dokumen

SPIPterimplementasidenganbaik

1.046.000APBD Kasi

PelayananUmum

sedangberjalan( a )

7 01 7 15 ProgramPeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan



Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesatepat waktudan benar

100% 100%599.686.000 619.940.000

Kec.SemanuKasiTapem

7 01 7 15 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDesa

Kec.Semanu

Jumlahdesayangdapatmenyusunsiklustahunandesa

46.619.000 37.940.000APBD Kec.

SemanuKasiTapem

sedangberjalan( a )

5desa

100% Jumlahdesayangdapatmenyusunsiklustahunandesa

5 desa persentase desayangmenyususnsiklustahuandesadanproduk

100% APBD KasiTapem

sedangberjalan( a )

48

hukumdenganbenardantepatwaktu

5desa

100% Jumlahdesayangdapatmenyusunproduhukumdesadenganbaik

5 desa persentase desayangmenyususnprodukhukumdenganbenar

100% APBD KasiTapem

5desa

100% Jumlahaparatdesayangbimteksehinggameningkatpemahamannyatentangpengelolaankeuangan desa

5 desa peresntase desayangmenyusunadministrasipengelolaankeuangan desadenganbenardantepatwaktu

100% APBD KasiTapem

49

5desa

100% JumlahdesayangmenyelenggarakanpengisianKepalaDesadanPerankat Desadenganbaik

5 desa persentasepengisianjabatanyangterfasilitasi

100% APBD KasiTapem

5desa

100% JumlahKades/perangkatdesa/lembagadesayangmeningkatpengetahuandanpemahamannya

150orang

persentaseteselengarakanyapeningkatanpengetahuanpemahamankades/perangkatdesa/lebaga desa

100% APBD KasiTapem

5desa

100% Jumlahdesayangmenyelenggarakanpenataanadministrasipertanahan dantanah

5 desa persentasejumlahbidangtanahyangterfasilitasi

100% APBD KasiTapem

50

kasdesa

5desa

100% Dokumenadministrasipertanahan dantanahkasdesa

2dokumen

tersusunyadokumenadministrasipertanahan dankas desa

100% APBD KasiTapem

5desa

100% JumlahKesepakatankerjasamaantardesa

2kesepakatan

persentasepembahasankerjasama desayangterfasilitasi

100% APBD KasiTapem

5desa

100% Jumlahdesayangdapatmenyusunmonografi desadenganbaikdantepatwaktu

5 desa persentase desayangmenyususnmonografi desadenganbenardantepatwaktu

100% APBD KasiTapem

Kec.Semanu

100% TersusunnyamonografiKecamatan

1dokumen

tersusunyadokumenmonografidengantepatdan baik

100% APBD KasiTapem

51

5desa

100% Jumlahkesepakatankoordinasipemanfaatantataruang

1kesepakatan

persentase desayangmenaatiperdatataruang

100% APBD KasiTapem

Kec.Semanu

100% TerlaksananyaPembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDesaPembinaan danKoordinasiPenyusunanSiklusTahunan Desa,ProdukHukumDesa,danPengelolaanKeuangan Desa

1 paket(30orang)

PersentasePenyusunan LPPDesatepatwaktu

100%13.500.000 PIWK

Kec.SemanuKasiTapem

PIWK

7 01 7 15 02 PembinaanSosial danKemasyarakatan

Kec.Semanu

Jumlahkesepakatanpenanggulangankemiskinan

PMKSyangteridentifikasidanterfasilitasi

412.470.000 38.000.000APBD Kec.

SemanuKasiKesos

sedangberjalan( a )

52

5desa

100% JumlahPMKSyangtertangani

1kesepakatan

Persentase PMKSyangteridentifikasidanterfasilitasi

100% APBD KasiKesos

5desa

100% PelaksanaanSafariTarawehRamadhantingkatKecamatan

1 kali Jumlahdukunganpelaksanaansafaritrawehtingkatkecamatan

100% APBD KasiKesos

5desa

100% JumlahkesepakatankoordinasiFKUB

1kesepakatan

JumlahkesepakatankoordinasiFKUB

100% APBD KasiKesos

Kec.Semanu

100% Dokumen hasilpelaksanaanmonevProgramPeningkatanKesejahteraanSosialKemasyarakatan

5Dokumen

persentasejumlahdokumen monevprogerampeningkatankesejahteraansosialkemasarakatanyangdisusun

100% APBD KasiKesos

Kec.Semanu

402.000.000 PIWK Kec.Semanu

PIWK

53

DesaCandirejo

100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin

25 paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs

100%62.500.000

PIWK Kec.SemanuKasiKesos

PIWK

DesaDadapayu


30 Paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs

100%75.000.000


PIWK

DesaNgeposari



100%100.000.000


PIWK

54

DesaPacarejo



100%75.000.000


PIWK

DesaSemanu



100%62.500.000


PIWK

7 01 7 15 03 PembinaanPerempuan,Budaya,Pemuda danOlah Raga

Kec.Semanu

33.000.000 35.000.000APBD Kec.

SemanuKasiKesos

sedangberjalan( a )

Kec.Semanu

100% Jumlahkesepakatanrakor/pertemuan TPPKK

12kesepakatan

Persentasecapeanprogeram 10 TPPKK

100%7.000.000

APBD KasiKesos

55

100% Jumlahkesepakatanpelestarian &pengembanganbudayakecil

4kesepakatan

persentasekeikutsertaakelompok senidalamevenbudaya

100%18.000.000

APBD KasiKesos

100% Jumlahcabangolahraga yangdiikutidalampordes

4 cabangolahraga

Jumlahkejuaraantingkatdaerahyangdiraeh

100%5.000.000

APBD KasiKesos

100% Jumlahkesepakatanpenangananpemudadankarangtaruna

1kesepakatan

Jumlahkesepakatanpeningkatankarangtaruna

100%3.000.000

APBD KasiKesos

7 01 7 15 04 PembinaanKetenteraman,Ketertiban,danPencegahanBencana

Kec.Semanu

20.000.000 25.000.000APBD Kec.

SemanuKasiTrantib

sedangberjalan( a )

5desa

100% JumlahPelaksanaanPatroliterpadu

12 kali Persentase desabebasdariganguankantibmas

100%8.920.000

APBD KasiTrantib

56

5desa

100% JumlahLinmasyangterbina

85 orang Persentasejumlahlinmasterbinayangmeningkatpengetahuannya

100%3.275.000

APBD KasiTrantib

5desa

100% Jumlahkesepakatankoordinasi,Mitigasi danPencegahanBencana

1kesepakatan

Persentase desayangmenerapkanresikobencanadalamperencanaanpembanganandesa

100%4.115.000

APBD KasiTrantib

5desa

100% Jumlahkesepakatankoordinasipencegahanpenyakitmasyarakat( PEKAT)

1kesepakatan

PersentaseKASUSPEKATtertangani

100%1.950.000

APBD KasiTrantib

5desa

100% PengetahuantentangbahayaNarkoba

5 Desa Presentasemasyaarakatdesamengetahuan

100%1.740.000

APBD KasiTrantib

57

tentangbahayanarkoba

7 01 7 15 04 PenyiapanPasukanPengibarBenderaPusaka(PASKIBRA)Kecamatan

Kec.Semanu

TerbentuknyaPaskibraKecamatan

20.000.000 22.000.000APBD Kec.

SemanuKasiTrantib

sedangberjalan( a )

Kec.Semanu

100% TerbentuknyaPaskibraKecamatan

1 pleton Upacarabenderaterlaksanakansecaratertifdankhidmat

100%20.000.000

APBD KasiTrantib

7 01 7 15 06 PembinaanPerencanaanPembangunandanPemberdayaanMasyarakatDesa

Kec.Semanu

Dokumenmusrenbang

42.487.000 32.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPMD

sedangberjalan( a )

5desa

100% Dokumenmusrenbang

1dokumen

Persentase desayangmenyusundokumen hasilmusrengtepatwaktu

100% APBD KasiPMD

sedangberjalan( a )

58

5desa

100% Jumlahaparatdesadanlembaga/LPMDyangmengikutibimteksehinggameningkattentangpenyusunanperencanaanpembangunandesa

5 desa Jumlahkesepakatanpeningkatanperencanaanpembagunanbagiperangkat desadanlembaga/LPMD

100% APBD KasiPMD

5desa

100% JumlahDesayangdievaluasi

5 desa persentase desayangdievaluasi

100% APBD KasiPMD

5desa

100% Jumlahkesepakatanhasilrakorpelestarian aset-asetprogrampemberdayaanmasyarakat desa

1kesepakatan

Persentase desayangmelakukanpemeliharaanasetprogerampemberdayaan

100% APBD KasiPMD

59

5desa

100% Dokumen ProfilDesadanProfilKecamatan

6dokumen

Persentase desayangselesaimenyusun profildesadenganbenardantepatwaktu

100% APBD KasiPMD

Kec.Semanu

100% TerlaksananyaPembinaanPerencanaanPembangunandanPemberdayaanMasyarakatDesa

1 paket(30orang)

Persentase DesayangmenetapkanAPBDestepatwaktudanbenar

100%13.500.000 PIWK

Kec.SemanuKasiPMD

PIWK

7 01 7 15 07 PembinaanPerekonomianMasyarakatDesa

Kec.Semanu

12.800.000 14.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPMD

baru

5desa

100% PelakuIndustrykecil/rumahtanggameningkatpengetahuannya

20 orang MeningkatnyapengetahuandanketerampilanpelakuUKM

100% 7.300.000 APBD KasiPMD

60

5desa

100% Jumlahpengirimanpesertapameranprodukunggulanindustrykecamatan (PutriKecamatan )

2kelompok

Persentasepesertapameranterfasilitasi


Kec.Semanu

100% Frekwensipameran dalamrangkaHariJadiKabupaten yangdiikuti

1 kali Persentasekeikutsertaandalampameran HariJadiKabupaten yangterfasilitasi


7 01 7 15 08 Penyelenggaraan PelayananTerpaduKecamatan

Kec.Semanu

12.310.000 14.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPelayananUmum

sedangberjalan( a )

Kec.Semanu

100% Jumlahpelayanan yangbersangkutan

240layanan

Jumlahmasyarakat yangterlayanidenganbaik

100% 12.310.000 Kasi Pel.Umum

J U M L A H 820.490.000 857.290.000

61

B.........B........BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana

Kerja Kecamatan Semanu Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017. Rencana Kerja Kecamatan Semanu disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Semanu Tahun 2018

mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja

Kecamatan Semanu telah diupayakan dan akan selalu melibatkan

peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder

dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbangdes

hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas

suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat

dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan

dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,

semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

62

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan

datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya

yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan

bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan

instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

63

Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya

dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Semanu sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-

masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 yang akan

datang.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

rencana kerja kecamatan semanu tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/138_kecamatan...

Documents