laporan kinerja kecamatan purwosari tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan...

Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari Tahun 2018

1


2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (Satu) IKU PD tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Kecamatan Purwosari merupakan hasil dari upaya-upaya PD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Kecamatan Purwosari pada tahun 2018.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Purwosari dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Program kegiatan yang dicanangkan betul-betul sangat dibutuhkan dan menyasar dengan Visi misi Kepala Daerah terpilih;

2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada, untuk menunjang visi misi tersebut;

3. Perlunya pengawasan intern dalam perangkat daerah oleh atasan langsung

4. Monitoring dan evaluasi.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


3

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… v

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

1

3

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 4

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………

4

7

8

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 9

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

9

10

11

14

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 17

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


4

B. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien,

dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu

Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2018, maka LKj IP

PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.

C. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

PD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016,

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan pemerintahan desa, untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud kecamatan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerinatahan

BAB

I

PENDAHULUAN


5

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan

pelayanan publik , dan pemberdayaan masyarakat desa

c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan

pemerimtahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan

Bupati

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat Daerah di Kecamatan

g. Pembinaan dan pengawasan penyekenggaraan kegiatan desa

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

i. Peneyelenggaraan system pengendalian intern dibidang peneyelnggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;

j. Penyusunan dan penerapan norma , standar, pedoman, dan petunjuk,

operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa; dan

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,

dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan

fungsional, untuk meneyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai

fungsi :

a. Penysunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di

kecamatan;

c. Pengoordinasian penysunan rencana umum rencana strategis, rencana

kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan

kecamatan;

e. penyusunan rencana kerja sama

f. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan

g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan

h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;

i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan


6

j. Pemantauan , pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program kegiatan;

k. Penyusunan laporan kinerja kecamatan;

1. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kecamatan;

m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan

n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan;

o. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan

p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan

prasarana serta hubungan masyarakat;

q. Pelayanan administratif dan fungsional;

r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretaraiat

s. Penyusunan dan penerapan norma standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang kesekretariatan; dan

t. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagaian Perencaan dan keuangan

b. Merumuskan kebijakan teknis Subbagaian Perencanaan dan Keuangan

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan

keuangan

d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

e. melaksanakan analisis dan penyajian data;

f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;

g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;

h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan kecamatan;

j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;

k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan;

1. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan

kecamatan;

m. menyusun laporan keuangan;


7

n. mengelola administrasi pendapatan;

o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

p. menyusun laporan kinerja kecamatan;

q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan

dan Keuangan;

r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan

s melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;

b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;

d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-

undangan;

e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;

g. menyusun rincian tugas kecamatan

h. mengelola urusan rumah tangga;

i. mengelola barang milik daerah;

j. melaksanakan hubungan masyarakat;

1. menyusun rencana kerja sama;

m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik

Kecamatan.

n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

o. mengelola perjalanan kecamatan;

p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;

q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

r. melaksanakan pengembangan pegawai;

s. menyelenggarakan analisis jabatan;

t. mengelola tata usaha kepegawaian;

u. menganalisis beban kerja;

v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;

z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang administrasi umum; dan

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian


8

Umum.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata

Pemerintahan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;

e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;

f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;

g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan

pemanfaatan tata ruang;

h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan

instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi

kependudukan;

j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;

k. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;

1. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;

m. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;

n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan

perangkat desa;

o. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;

p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan

dan keuangan desa;

q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa;

r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antar desa;

s melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa;

t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan

perangkat desa;

u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata

Pemerintahan;

v. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang Tata Pemerintahan; dan

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata

Pemerintahan.


9

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban Umum;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi ketentrman dan

ketertiban

d. Menyusun rencana operasional dibidang Ketentraman dan Ketertiban

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan

bencana;

g. melaksanakan kooedinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;

i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban

umum dengan instansi vertical dan perangkat daerah lainnya di wilayah

kerjanya

j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum;

k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Ketentraman dan

ketertiban Umum;

l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan

Desa

c. Menyusn rencana kinerja dan perjanjian kinerj a seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

d. Menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemebrdayaan

masyarakat dan desa;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya

pencemaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah

kerjanya;


10

h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengembanagan serta pemantauan

kegiatan dibidang pertanian , perikanan, perkebunan, perindustrian,

perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata srta

lingkungan hidup;

j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;

k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfatan potensi desa;

l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;

m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program

pembangunan desa;

n. Menyelenggarakan sistem pengendalaian intern Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian konerja Seksi Kesejahteraan

Sosial;

d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;

e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejateraan sosial;

f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;

g. meneyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;

h. menyelennggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga

berencana;

i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembnagan kesejateraan

sosial;

j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan

k. Menyelenggarakankoordinasi pembinaan dan pengendalaian tenaga kerja

dan transmigrasi

l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pembinaan, pengendalaian, dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat aditif

lainnya

m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;

n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan


11

kemasyarakatan

o. Menyelenggarakan koordinasi dibidang kesejahteraan social dengan

instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana

q. Melaksnakan pelayanan kesejahteraan sosial

r. Menyelenggarakan system pengendalaian intern seksi Kesejahteraan

Sosial;

s. Menyusun dan menerapkan norma ,standar , pedoman, dan petunjuk

operasional di bidanag kesejahteraan sosial; dan

t. Melaksanakan montoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi

Kesejahteraan Sosial.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegaiatan Seksi Pelayanan Umum

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi pelayanan

Umum

d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum

e. Melaksanakan pelayanan umum

f. Melaksanakan administrasi terpadu kecamatan

g. Melaksnakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal

dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Pelayanan Umum

i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pelayanan umum; dan

j. Melaksanakan mnoitoring ,evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi

Pelayanan Umum

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kedudukan Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan

pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

Organisasi Kecamatan terdiri dari

a. Unsur Pimpinan : Camat;

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.


12

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

Subbagian-Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Camat.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari :

1) Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.

2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat.

4) Seksi Kesejahteraan Sosial.

Seksi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah

5) Seksi Pealayanan Umum .

Seksi Pealayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.

d Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan

yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang

memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang pada akhir Tahun 2018. Adapun jabatan

struktural di lingkungan SKPD sebanyak 9 jabatan, terdiri jabatan, eselon III a = 1 orang jabatan,

eselon III b = 1 orang, jabatan, eselon IV a = 5 orang dan Jabatan eselon IVb = 2 orang jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 6 orang.

Gambar 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018


13

7%

7%

33%13%

40%

Eselon III a Eselon III b Eselon IV a

Eselon IV b Non Eselon

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari,2018

Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 4

3 III/a – III/d 7

4 IV/a – IV/e 4

Jumlah 16

Sumber : Subbagian Umum PD.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari.

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018


14

27%

46%

27%

Golongan II/a-II/d Golongan III/a-III/d Golongan IV/a-IV/e

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari,2018

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh PD pada tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1. SDM yang sangat Terbatas sangat memepengaruhi kinerja perangkat daerah perlu adanya penambahan

pegawai agar Kegiatan dapat berjalan secara lancar

2. Sarana dan prasarana sangat terbatas terutama peralatan Kantor

3. Pengadaan Barang dengan system elektronik masih mengalami kesulitan karena terbatasnya

pengetahuan pegawai yang ada.

4. Kegiatan droping air sangat tergantung pada musim menyebabkan dana tidak terserap secara maksimal

5. Anggaran yang sangat terbatas .


15

E.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul 34

Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerahTahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan bupati Nomor 132 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Straegis Perangkat daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut merupakan

alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan

selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran

strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

2 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Program dalam Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD

PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari . Adapun Indikator Kinerja

Utama Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut:

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


16

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Yang dimaksud dengan tepat

waktu adalah RKPDesa

ditetapkan dalam batas waktu

paling lambat bulan September

Tahun -1 dan APBDesa

ditetapkan dalam batas waktu

paling lambat tanggal 31

Desember Tahun -1

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja

Program dengan Keputusan Camat Purwosari 41/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program

Kecamatan Purwosari yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program


Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan meningkat


menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desa

x 100%


2 Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Total dari nilai

persepsi per unsur

Total unsur yang

terisi

x Nilai

penimbang

1 Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Meningkat


menetapkan APBDesa

tepat waktu

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot

dibagi jumlah unsur = 1 dibagi

14 = 0,071

2 Kepuasan

Masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pelayanan public

meningkat

Indeks Kepuasan

masyarakat Prangkat

Daerah

Untuk memudahkan interprestasi

terhadap penilaian IKM antara

25-100, maka hasil penilaian

tersebut dikonversikan dengan

nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


17


Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%


4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

x 100%


Program dalam Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam

Renstra PD yang sama

dengan RPJMD

∑ Program dalam

RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan

administrasi

perkantoran

∑ administrasi

perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan

sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana

yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur

Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat

aturan

∑ ASN PD

x 100%


3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas yaitu Program

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan program-program penunjang atau

pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


18

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa

yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan

rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Perangkat daerah

menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh

berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama tahun 2018. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra PD

2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target


Pemerintahan kecamatan

meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 100


terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

indeks 78,98

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

persen 100,00

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

daerah



Kerja (Renja) PD terhadap


Kerja Pembangunan Daerah

persen 100,00


19


(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

C. PERJANJIAN KINERJA 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala

Perangkat daerah dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

Perabgkat Daerah selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 03 /Dpa/2018 dan diubah seiring dengan Pergeseranm

DPA Nomor 66/DPA/2018 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:



Pemerintahan kecamatan

meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 100

No Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Kecamatan

694.025.000,00 APBD


20

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya

sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu

akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena

itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem

akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Purwosari dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan

rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana


21

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat

berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean

(rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran

tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja

Kecamatan Purwosari tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

100 100 100 100,0 100 100

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per

sasaran strategis sebagai berikut:

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran


22

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan

tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat

dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa,

sehingga indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk

mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan

menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 100,00% yang

masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu tersebut sebesar 100 % yaitu dari target 100% realisasinya 100%, angka ini sesuai dengan target yang

telah di tetapkan dengan persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tahun 2018

sebesar 100%

Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa dapat tetap

waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan dan Fasilitasi.


23

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata

100,00% yang masuk ketegori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp694.025.000,00 dalam realisasinya

hanya menyerap anggaran sebesar Rp 617.687.000,00 (89,00%) sehingga terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp 76.338.000,00 (11,00%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisien

si (%)

1. Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

694.025.000,00 617.687.000,00 89,00 76.338.000,00 11,00

Jumlah 694.025.000,00 617.687.000,00 89,00 76.338.000,00 11,00

Permasalahan:

1. SDM Kecamatan Purwosari sangat Terbatas

2. Sarana dan Prsarana Peralatan Kantor yang belum memadahi.

3. Ada kekosongan Perangkat Desa yang Belum Terisi

4. Motivasi untuk belajar peraturan sebagian perangkat desa masih kurang

5. Peraturan sering berubah.

Solusi:

1. Mengusulkan penambahan pegawai/ THL ke BKPPD

2. Menambah Belanja Modal untuk pengadaan peralatan Kantor

3. Mendorong Desa untuk segera mengisi kekosongan perangkat Deas

4. Memberikan Fasilitasi pembinaan kepada seluruh perangkat Desa yang ada di Purwosari

5. Untuk selalu mengup date peraturan terbaru

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di setiap

Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai

sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusun

RKP Desa dan RAPBDesa


24

pelayanan Perangkat daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat

terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 sama dibanding tahun 2017 yaitu dari 78,98 meningkat

menjadi 78,98. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,98 terealisasi sebesar 78,98

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100 masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian

program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

78,98 78,98 78,98 100 Sangat

berhasil

80,00 98,72

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dilaksanakan

program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari

100,00. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun

2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai

100,00% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat

dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

4. laporan bulanan

5. laporan

semesteran

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00


25


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

6. laporan tahunan

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 sama dengan tahun 2018 yaitu dari 100,00. Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan

sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk

kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program

Realisasi

Tahun

2018

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian seluruh

sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp

226.610.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 222.077.228,00 (98,00%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.532.772,00 (2,00), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)


26

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2. Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 100 0,00 0,00

3. Peningkatan kualitas

perencanaan

17.075.000,00 17.075.000,00 100,00 0,00 0,00

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran

103.480.000,00 99.091.728,00 95,76 4.388.272,00 4,24

5. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

71.055.000,00 70.910.500,00 99,79 144,500,00 0,21

6. Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0.00 0,00

Jumlah 226.610.000,00 222.077.228 98,00 4.532.772,00 2,00

Permasalahan:

1. Kurangnya Sumber daya Manusia/Personil

2. Terbatasnya Anggaran

3. Kurangya sarana dan prasarana terutama Peralatan kantor

4. Kegiatan Yang menggunakan Aplikasi terhambat jaringan yang lambat dan kadang putus

Solusi:

1. Mengoptimal Sumbar Daya manusia yang ada dan mengusulkan Penmabahan pegawai ataupun THL Ke

BKPPD

2. Menambah Usulan Anggaran dalam Renja, RKA maupun DPA

3. Mengusulkan menambah fasilsitas sarana dan prasarana Peralatan Perkantoran

4. Mengentry kegiatan ke kabupaten.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 91,22 % dari total anggaran

yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar89,73%, sedangkan realisasi

untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,45%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (89,00%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel. 3.9

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Reali

sasi

%

Reali

sasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisa

si

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan meningkat

100,00 100 100 694.025.000,00 617.687.000,00 89,00


terhadap

penyelenggaraan

78,98 78,98 100 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00


27

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Reali

sasi

%

Reali

sasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisa

si pelayanan publik

meningkat

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

100,00 100,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

4 Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah

100,00 100,00 100,00 17.075.000,00 17.625.000,00 100,00

Jumlah Belanja Program Utama

743.100.000,00 666.762.000,00 89,73

Belanja Langsung

Pendukung

177.535.000,00 173.002.228,00 97,45

Total Belanja Langsung 920.635.000,00 839.764.228,00 91,22

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018

PENUTUP BAB

IV


28

LKJiP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan

pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKJiP menjadi bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKJiP akan

menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJiP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan

pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi

rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai

bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan

kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan

Purwosari pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran Utama dan 3 (tiga) sasaran

Pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat

bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Purwosari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas

dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke

depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di

masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalan Kecamatan Purwosari

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa

koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan

akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit

untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJiP, hasil

evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti

menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKJiP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik

yang semakin baik.

laporan kinerja kecamatan purwosari tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan...

Documents