kata pengantar - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/150_kecamatan...
TRANSCRIPT
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya,Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari. Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhiketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukungmanajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baikdi tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawaperubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis denganberbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secarabertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalampencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerjayang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yangdigunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melaluipengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salahsatu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaiansasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencanakinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra)dan Rencana Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari merupakan wujud pertanggungjawabanpelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yangtelah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan PD yang tertuangdalam dokumen perencanaan strategis PD Tahun 2016 - 2021.
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalamperencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasiyang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak danberkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala PD.
Purwosari, 19 Februari 2018
CAMAT PURWOSARI
AGUSNG DANARTA, S Sos, M.SENIP. 197003131996031003
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
iii
RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Kinerja Kecamatan Purwosari Tahun 2017 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsisebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencanakinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PDTahun 2016 – 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017 tentang RencanaSetrategis Perangkat daerah Tahun 2016-2021
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untukmenjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengankeberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah yang telahdicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.
Dari 1 (Satu) IKU PD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu)IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU KecamatanPurwosari merupakan hasil dari upaya-upaya PD, juga berkat dukungan dan partisipasiseluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yangberkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program KecamatanPurwosari pada tahun 2017.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena adabeberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh padacapaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akanterjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untukmemantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Purwosaridapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:1. Program kegiatan yang dicanangkan betul-betul sangat dibutuhkan dan menyasar dengan
Visi misi Kepala Daerah terpilih;2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada, untuk menunjang visi misi tersebut;3. Perlunya pengawasan intern dalam perangkat daerah oleh atasan langsung4. Monitoring dan evaluasi.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depanadalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melaluipenataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensijabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilakukinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasipemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanyakepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
iv
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… v
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………..………………B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................
1
1
3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 4
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................
B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………………..
C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………
4
7
8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 9
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..................
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................
D. Realisasi Anggaran ......................................………………..
9
10
11
14
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 17
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintahmenjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini jugaselaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudankewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilanatau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahunanggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategisyang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, danalat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai mediapertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun2017, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PDkepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
PD dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
BAB
I PENDAHULUAN
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
2
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, danTata Kerja Kecamatan Purwosari.
1. Tugas Pokok
Berdasrkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas
pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan pemerintahan desa, untuk menyelenggarakan tugas
sebagaiamana dimaksud kecamatan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerinatahan
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan
pelayanan publik , dan pemberdayaan masyarakat desa
c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan
pemerimtahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan
Bupati
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat Daerah di Kecamatan
g. Pembinaan dan pengawasan penyekenggaraan kegiatan desa
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
i. Peneyelenggaraan system pengendalian intern dibidang peneyelnggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;
j. Penyusunan dan penerapan norma , standar, pedoman, dan petunjuk,
operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,
dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional, untuk meneyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai
fungsi :
a. Penysunan rencana kegiatan Sekretariat;
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
3
b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di
kecamatan;
c. Pengoordinasian penysunan rencana umum rencana strategis, rencana
kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan
kecamatan;
e. penyusunan rencana kerja sama
f. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;
i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan
j. Pemantauan , pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program kegiatan;
k. Penyusunan laporan kinerja kecamatan;
1. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kecamatan;
m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan
n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan;
o. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan
p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;
q. Pelayanan administratif dan fungsional;
r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretaraiat
s. Penyusunan dan penerapan norma standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesekretariatan; dan
t. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagaian Perencaan dan keuangan
b. Merumuskan kebijakan teknis Subbagaian Perencanaan dan Keuangan
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan
keuangan
d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
4
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan;
1. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan
kecamatan;
m. menyusun laporan keuangan;
n. mengelola administrasi pendapatan;
o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
p. menyusun laporan kinerja kecamatan;
q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan
dan Keuangan;
r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
s melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan.
Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;
g. menyusun rincian tugas kecamatan
h. mengelola urusan rumah tangga;
i. mengelola barang milik daerah;
j. melaksanakan hubungan masyarakat;
1. menyusun rencana kerja sama;
m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik
Kecamatan.
n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
o. mengelola perjalanan kecamatan;
p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
5
q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
r. melaksanakan pengembangan pegawai;
s. menyelenggarakan analisis jabatan;
t. mengelola tata usaha kepegawaian;
u. menganalisis beban kerja;
v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang administrasi umum; dan
aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Umum.
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata
Pemerintahan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan
pemanfaatan tata ruang;
h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan;
j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
k. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
1. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
m. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan
perangkat desa;
o. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;
p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan
dan keuangan desa;
q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas
pembantuan yang dilakukan oleh desa;
r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
6
perselisihan antar desa;
s melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan
perangkat desa;
u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata
Pemerintahan;
v. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang Tata Pemerintahan; dan
w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata
Pemerintahan.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban Umum;
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi ketentrman dan
ketertiban
d. Menyusun rencana operasional dibidang Ketentraman dan Ketertiban
e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
ketentraman dan ketertiban umum;
f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan
bencana;
g. melaksanakan kooedinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban
umum dengan instansi vertical dan perangkat daerah lainnya di wilayah
kerjanya
j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Ketentraman dan
ketertiban Umum;
l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
7
Desa
c. Menyusn rencana kinerja dan perjanjian kinerj a seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
d. Menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa
e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemebrdayaan
masyarakat dan desa;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya
pencemaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah
kerjanya;
h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kerjanya;
i. Melaksanakan pembinaan dan pengembanagan serta pemantauan
kegiatan dibidang pertanian , perikanan, perkebunan, perindustrian,
perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata srta
lingkungan hidup;
j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfatan potensi desa;
l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program
pembangunan desa;
n. Menyelenggarakan sistem pengendalaian intern Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian konerja Seksi Kesejahteraan
Sosial;
d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejateraan sosial;
f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
g. meneyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
h. menyelennggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
8
berencana;
i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembnagan kesejateraan
sosial;
j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan
k. Menyelenggarakankoordinasi pembinaan dan pengendalaian tenaga kerja
dan transmigrasi
l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pembinaan, pengendalaian, dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat aditif
lainnya
m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;
n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan
kemasyarakatan
o. Menyelenggarakan koordinasi dibidang kesejahteraan social dengan
instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana
q. Melaksnakan pelayanan kesejahteraan sosial
r. Menyelenggarakan system pengendalaian intern seksi Kesejahteraan
Sosial;
s. Menyusun dan menerapkan norma ,standar , pedoman, dan petunjuk
operasional di bidanag kesejahteraan sosial; dan
t. Melaksanakan montoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
Kesejahteraan Sosial.
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegaiatan Seksi Pelayanan Umum
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi pelayanan
Umum
d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum
e. Melaksanakan pelayanan umum
f. Melaksanakan administrasi terpadu kecamatan
g. Melaksnakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal
dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Pelayanan Umum
i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan umum; dan
j. Melaksanakan mnoitoring ,evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
Pelayanan Umum
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
9
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan.
Kedudukan Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang diberi tugas untuk
melaksanakan pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang
Uraian Tugas Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
Organisasi Kecamatan terdiri dari
a. Unsur Pimpinan : Camat;
Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.
Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
1) Seksi Tata Pemerintahan.
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.
2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4) Seksi Kesejahteraan Sosial.
Seksi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah
5) Seksi Pealayanan Umum .
Seksi Pealayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.
d Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
10
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah
Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang
pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan SKPD sebanyak 8
jabatan, terdiri jabatan, eselon III a = 1 orang jabatan, eselon III b = 1 orang,
jabatan, eselon IV a = 5 orang dan Jabatan eselon IVb = 2 orang jabatan.
Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 7 orang.
Gambar 1.1
0
1
2
3
4
5
6
7
eselon III aeselon III beselon IV aeselon IV bnon eselon
Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari.
Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalahsebagai berikut:
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
11
Tabel 1.1Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017
1 I/a – I/d 0
2 II/a – II/d 5
3 III/a – III/d 7
4 IV/a – IV/e 4
Jumlah 16
Sumber : Subbagian Umum PD.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan
Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan
Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Komposisi PegawaiBerdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir TAhun 2017
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2017
1 II/a – II/d 5
2 III/a – III/d 7
3 IV/a – IV/e 4
Jumlah 16
Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari.
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
12
Gambar 1.2
0
2
4
6
8
10
Gol II a - II dGol III a - III dGol IV a - IV e
Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh PDpada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. SDM yang sangat Terbatas sangat memepengaruhi kinerja perangkat daerah perluadanya penambahan pegawai agar Kegiatan dapat berjalan secara lancar
2. Sarana dan prasarana sangat terbatas terutama peralatan Kantor3. Kegiatan droping air sangat tergantung pada musim menyebabkan dana tidak
terserap secara maksimal4. Anggaran yang sangat terbatas .
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan GolonganPada Akhir Tahun 2017
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
13
D.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenGunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjaditolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan olehmasyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalamRencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Nomor 34Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerahTahun 2016-2021sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala PD Nomor 132 TAhun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016tentang Rencana Straegis Perangkat daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebutmerupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukurkinerja PD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:
a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akandicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerjasebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalahsebagai berikut:
Tabel 2.1Sasaran strategis dan indikator kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Kualitas penyelenggaraanPemerintahan kecamatanmeningkat
Persentase desa yang menetapkanRKPDesa dan APBDesa tepat waktu
2 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat PerangkatDaerah
3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepatwaktu:
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
BAB
IIPERENCANAAN KINERJA
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
14
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalamRencana Kerja (Renja) PD terhadapProgram dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) danProgram dalam Renstra PD terhadapProgram dalam RPJMD
PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama KecamatanPurwosari . Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari adalah sebagaiberikut:
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatan meningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesadan APBDesa tepatwaktu
∑ desa yangmenetapkan
RKPDesa danAPBDesa tepat
waktu
∑ seluruh desax 100%
Yang dimaksud dengan tepatwaktu adalah RKPDesaditetapkan dalam batas waktupaling lambat bulan SeptemberTahun -1 dan APBDesaditetapkan dalam batas waktupaling lambat tanggal 31Desember Tahun -1
Tipologi data: Non komulatif
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkanIndikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Purwosari 41/KPTS/2017tentang Indikator Kinerja Program Kecamatan Purwosari yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.3Indikator Kinerja Program
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaProgram
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatan meningkat
Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu
∑ desa yangmenetapkan APBDesa
tepat waktu
∑ seluruh desax 100%
Tipologi data: Non komulatif
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
15
No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja
ProgramAlasan/Penjelasan/
Formulasi
2 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
Indeks KepuasanMasyarakat PerangkatDaerah
Total dari nilaipersepsi per unsur
Total unsur yangterisi
x Nilaipenimbang
1 KualitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat
Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu
Dimana bobot nilai rata-ratatertimbang = Jumlah bobotdibagi jumlah unsur = 1 dibagi14 = 0,071
2 KepuasanMasyarakat terhadappenyelenggaraanpelayanan publicmeningkat
Indeks Kepuasanmasyarakat PrangkatDaerah
Untuk memudahkan interprestasiterhadap penilaian IKM antara25-100, maka hasil penilaiantersebut dikonversikan dengannilai dasar 25 dengan rumus:
IKM Unit Pelayanan x 25
Tipologi data: Non komulatif
3 Akuntabilitaspengelolaankeuangan meningkat
Persentase laporankeuangan disusun tepatwaktu:
1. laporan bulanan2. laporan semesteran3. laporan tahunan
∑ laporan keuangandisusun tepat waktu
∑ laporan keuangandisusun
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
4 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah
Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PDterhadap Program dalamRencana KerjaPembangunan Daerah(RKPD)
∑ Program dalamRencana Kerja (Renja)PD yang sama dengan
RKPD
∑ Program dalamRencana Kerja
Pembangunan Daerah(RKPD)
x 100%
Persentase kesesuaianProgram dalam RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD
∑ Program dalamRenstra PD yang sama
dengan RPJMD
∑ Program dalamRPJMD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran
∑ realisasi pemenuhanadministrasiperkantoran
∑ administrasiperkantoran yang
dibutuhkan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan ∑ realisasi pemenuhan
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
16
No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja
ProgramAlasan/Penjelasan/
Formulasikebutuhan sarana danprasarana aparatur
sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasaranayang direncanakan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase AparaturSipil Negara taat aturan
∑ ASN PD yang taataturan
∑ ASN PDx 100%
Tipologi data: Non komulatif
3. Program-programUntuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas
yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkanprogram-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
B. RENCANA KINERJA 2017
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan didepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datangtentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yangmenjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut PD menyusunperencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD. Denganditerbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secarasubstantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dansasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerjayang hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilaikuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yangmelekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
17
sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalamupaya pencapaian tujuannya.
Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari RenstraPD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis, indikatorkinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Kualitas penyelenggaraanPemerintahan kecamatanmeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu
persen 100
2 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan MasyarakatPerangkat Daerah
indeks 78,98
3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat
Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu:
1. laporan bulanan2. laporan semesteran3. laporan tahunan
persen 100,00
4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaandaerah
Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PD terhadapProgram dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD) dan Program dalamRenstra PD terhadapProgram dalam RPJMD
persen 100,00
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerjaantara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahunpertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan,program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
18
dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2017. Targetkinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 darisemua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukurkeberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 03 /Dpa/2017 dan diubah seiringdengan perubahan DPA atau DPPA Nomor.109/DPPA/2017 Perubahan PerjanjianKinerja PD Tahun 2017 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan kecamatanmeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu
persen 100
No Nama Program Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan PenyelenggaraanKecamatan
237.525.000,00 APBD
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
9
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang
dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Purwosari dilakukan dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut
dengan rumus sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
BAB
IIIAKUNTABILITAS
KINERJA
RealisasiCapaian indikator kinerja = X 100%RencanaRencana - (Realisasi - Rencana)
Capaian indikator kinerja = X 100%Rencana
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
10
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasipenilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 3.1Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “MetodeRata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori
ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk
setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di
setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,
dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan
dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Purwosari tahun 2017. Pencapaian IKU
tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari Tahun 2017
No. SasaranStrategis Indikator Kinerja
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)
1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatanmeningkat
Persentase desayang menetapkanRKPDesa danAPBDesa tepatwaktu
100 100 100 100,0 100 100
(2x Rencana) – RealisasiCapaian indikator = X 100%
RencanaRencana
Rencana
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian sasaran = X 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
11
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1
“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatanmeningkat”
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah
satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam
menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat
dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan
RKPDesa dan APBDesa, sehingga indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.3Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No. Indikator KinerjaRealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Persentase desa yangmenetapkanRKPDesa danAPBDesa tepat waktu
100 100 100 100 Sangatberhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata
100,00% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut sebesar 100 % yaitu dari target 100%
realisasinya 100%, angka ini sesuai dengan target yang telah di tetapkan dengan persentase
desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tahun 2017 sebesar 100%
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
12
Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa
dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan dan Fasilitasi.
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai
berikut:
Tabel 3.5Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
No. Indikator KinerjaProgram
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu
100 100 100 100 Sangatberhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar
rata-rata 100,00% yang masuk ketegori sangat berhasil.
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp237.525.000,00 dalam
realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp220.477.350,00 (92,82%) sehingga
terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 17.047.650,00 (7,18%), yang dirinci sebagai berikut:
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiens
i (%)
1. ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan
237.525.000,00 220.4773.50,00 92,82 17.047.650,00 7,18
Jumlah 237.525.000,00 220.4773.50,00 92,82 17.047.650,00 7,18
Permasalahan:
1. SDM Kecamatan Purwosari sangat Terbatas
2. Sarana dan Prsarana Peralatan Kantor yang belum memadahi.
3. Ada kekosongan Perangkat Desa yang Belum Terisi
4. Motivasi untuk belajar peraturan sebagian perangkat desa masih kurang
5. Kegiatan Droping air yang sangat tergantung musim ralatif sulit untuk di prediksi
Solusi:
1. Mengusulkan penambahan pegawai/ THL ke BKPPD
2. Menambah Belanja Modal untuk pengadaan peralatan Kantor
3. Mendorong Desa untuk segera mengisi kekosongan perangkat Deas
4. Memberikan Fasilitasi pembinaan kepada selruh perangkat Desa yang ada di Purwosari
5. Melakukan Perubahan Anggaran Pada Kegiatan Droping Air
Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusunRKP Desa dan RAPBDesa
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
13
Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di
setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung
untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:
Sasaran 2
“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan Perangkat daerah meningkat”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami
peningkatan sebesar 0,02 dibanding tahun 2016 yaitu dari 78,96 meningkat menjadi 79,98.
Indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar 78,98 terealisasi sebesar 78,98
sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100 masuk kategori sangat berhasil. Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.5Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No.Indikator Kinerja
Program
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Indeks KepuasanMasyarakatPerangkat Daerah
78,96 78,98 78,98 100 Sangatberhasil
80,00 98,72
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100
Sasaran 3
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan PerangkatDaerah meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan
tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun
tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%
terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut:
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
14
Tabel 3.6Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No.Indikator Kinerja
Program
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu:
1. laporan bulanan
2. laporansemesteran
3. laporan tahunan
100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil
100,00 100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00
Sasaran 4
“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaanperangkat daerah”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017
sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%
terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut:
Tabel 3.7Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No. Indikator KinerjaProgram
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Persentase kesesuaianProgram dalamRencana Kerja(Renja) PD terhadapProgram dalamRencana KerjaPembangunan Daerah(RKPD) dan RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD
100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil
100,00 100,00
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
15
No.Indikator Kinerja
Program
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00
Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian
seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur.
Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar
Rp 256.825,000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp
248.370.804,00 (96,43%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp8.454.196,00
(3,29), yang dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.8
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1. Peningkatan KualitasPelayanan Publik
4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
2. Peningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah
24.500.000,00 24.500.000,00 100 0,00 0,00
3. Peningkatan kualitasperencanaan
17.625.000,00 17.625.000,00 100,00 0,00 0,00
4. Pelayanan AdministrasiPerkantoran
120.500.000,00 112.046.679,00 92,98 8.453.321,00 7,02
5. Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran
87.700.000,00 87.699.125.,00 99,99 875 0,01
6. PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00
Jumlah 256.825.000,00 248.370.804,00 96,43 8.454.196,00 3,29
Permasalahan:
1. Kurangnya Sumber daya Manusia/Personil
2. Terbatasnya Anggaran
3. Kurangya sarana dan prasarana terutama Peralatan kantor
4. Kegiatan Yang menggunakan Aplikasi terhambat jaringan yang lambat dan kadang
putus
Solusi:
1. Mengoptimal Sumbar Daya manusia yang ada dan mengusulkan Penmabahan pegawai
ataupun THL Ke BKPPD
2. Menambah Usulan Anggaran dalam Renja, RKA maupun DPA
3. Mengusulkan menambah fasilsitas sarana dan prasarana Peralatan Perkantoran
4. Mengentry kegiatan ke kabupaten.
D. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 94,84 % dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017
16
sebesar 93,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
95,98%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada
program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan
meningkat (92,82%).
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel.
3.9
Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
NoSasaranStrategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi
%Realisasi
Pagu(Rp)
Realisasi (Rp)%
Realisasi
1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatan meningkat
100,00 100 100 237.525.000,00 220.477.350,00 92,82
2 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
78,96 78,98 100 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00
3 Akuntabilitaspengelolaankeuangan meningkat
100,00 100,00 100,00 24.500.000,00 24.500.000 100,00
4 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah
100,00 100,00 100,00 17.625.000,00 17.625.000,00 100,00
Jumlah Belanja ProgramUtama
283.650.000,00 266.602.350,00 93,98
Belanja LangsungPendukung
210.700.000,00 202.245.804,00 95,98
Total Belanja Langsung 494.350.000,00 468.848.154,00 94,84
Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017
Laporan KinerjaNama Perangkat Daerah Tahun 2017
17
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerjadan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporanatas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IPmenjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan jugaketerlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelolapemerintahan yang baik.
LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujuddukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuanmenjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahanlingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukungyang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trendpencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhirRenstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Purwosari pada tahun 2017adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran Utama dan 3 (tiga) sasaran Pendukung yangditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikandalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Purwosari untukmemastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan dimasyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan initerutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Kecamatan Purwosari
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalampencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguhdan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunanLKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dansolusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadilaporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalamsiklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerjapemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
PENUTUPBAB
IV