reviu rencana strategis -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGISKECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
REVIU
RENCANA STRATEGISKECAMATAN WONOSARI
2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2017
1
RENCANA STRATEGIS WONOSARI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL WONOSARI
2
3
4
5
1
Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa titik berat Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan tugasnya kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/ kelurahan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal (schedule) dan sumber daya yang ada.
2
Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah antara lain untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, mengelola keberhasilan yang dicapai, dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Fungsi dokumen ini juga sebagai penentu arah dalam perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yang berbasis kinerja, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
Kecamatan Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2016-2021 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini juga termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Wonosari.
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten. Sedangkan RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah kemudian dijabarkan dalam RKPD yang disusun tiap tahun dan merupakan pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
Kaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.
3
Bagan 1.1 Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lain
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2016-2021 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
RENSTRA PD RENJA PD
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
RKP
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIJABARKAN DIACU
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
20 TAHUN
5 TAHUN 1 TAHUN
Pedoman penyusunan
RAPBD
4
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Wonosari adalah untuk :
a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kecamatan Wonosari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
c. sebagai gambaran pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Wonosari dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun kedepan
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:
1. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Wonosari saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun ke depan;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Wonosari dalam waktu 5 tahun ke depan.
3. Sebagai pedoman bagi aparat Kecamatan Wonosari dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
4. Sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonosari.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Wonosari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOSARI 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonosari
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Wonosari
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Wonosari; 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih; 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis; 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Wonosari; 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Wonosari.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOSARI
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonosari Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2008 tentang Kelembagaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, dan kemudian diikuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Kedudukan Kecamatan Wonosari dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Wonosari terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan : Camat 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari
subbagian-subbagian 3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi 4. Kelompok Jabatan Fungsional Organisasi Kecamatan Wonosari terdiri dari: 1. Camat 2. Sekretariat yang membawahi:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan b. Subbagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Seksi Kesejahteraan Sosial 7. Seksi Pelayanan Umum 8. Kelompok Jabatan Fungsional
7
Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Wonosari adalah sebagai berikut :
Gb.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Wonosari adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Wonosari yang meliputi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 8. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 10. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 11. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan 12. Peningkatan partisipasi masyarakat 13. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset
Pemerintah Daerah 14. Peningkatan perekonomian masyarakat 15. Peningkatan kesejahteraan sosial
CAMAT
Sekretaris Camat
Seksi Tata
Pemerintahan
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian
Umum
Seksi Pelayanan Umumm
8
16. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical
17. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 18. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,
dan petunjuk operasional kecamatan, dan 19. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan
Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencanan kegiatan sekretariat; 2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan
teknis kecamatan 3. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas unit-unit organisasi di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat; 7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program kegiatan ; 8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan; 9. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan 10. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; 11. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; 12. Penyusunan pelaporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan; 13. Penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
Tahunan kecamatan; 14. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan; 15. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; 16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana dan prasarana serta humas;
17. Pelayanan adminstrasi dan fungsional; 18. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
sekretariat;
Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian, dan masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
9
1. Menyusun rencana kegiatan sub bag perencanaan dan keuangan 2. Penyusunan bahan rancanagan rancangan kebujkan umum
kecamatan ; 3. Menyusun rencana umum, rencana strategis rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan; 5. Menyusun rencana umum, rencana strategis rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan; 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan ; 7. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan ; 8. Mengelola sistem informasi pelayanan data dan informasi
kecamatan; 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan; 10. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan; 11 Menyusun Laporan Keuangan Kecamatan; 12 Mengelola sistem informasi, pelayanan data informasi kecamatan; 13. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan; 14. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan 15 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan; 16. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan; 17. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan kecamatan; 18. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan
kecamatan; 19. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan; 20 Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan kecamatan;
21. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamtan an kegiatan subag perencanaan dan keuangan;
22 Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Keuangan.
b. Subbagian Umum mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan subag umum 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum 3. Melaksanakan Koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan 4. Mengelola surat menyurat dan kearsipan 5. Mengelola urusan rumahtangga 6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran 7. Mengelola perpustakaan 8. Melaksanakan hubungan masyarakat 9. Mengelola perjalanan dinas 10. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi
pegawai 11. Mengelola tata usaha kepegawaian 12. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai 13. Mengelola tata usaha kepegawaian 14. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
10
15. Melaksanakan pengembangan pegawai 16. Menyelenggarakan analisis jabatan 17. Menganalisis beban kerja 18. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan
pengawasan melekat 19 Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan 20. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai 21. Mengelola tata usaha perkantoran 22. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operassional bidang umum 23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
subbag umum
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan 2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata
Pemerintahan 4. Menyusun rencana operasional di bidang Tata Pemerintahan 5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Tata
Pemerintahan 6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan tata ruang 7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya 8. Menyelenggarakan administrasi kependudukan 9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan 10. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan 11 Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa 12. Melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa 13. Melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa 14 Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan
perangkat desa 15. Melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa 16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas
pembantuan yang dilakukan oleh desa 17. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antar desa 18. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa 19. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
dan perangkat desa 20. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Tata Pemerintahan
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan
22. Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban
11
Umum 2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum 4. Menyusun rencana operasional di bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum 5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan
pencegahan bencana 7. Menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan 8. Menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan
bangsa 9. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya
10. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
11 Melaksanakan pembinaan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat
13. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
14 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
15 Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Menyusun rencana operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya
8. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup
10. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat
12
11 Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi desa
12. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa 13. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 14 Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program
pembangunan desa 15. Menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta
16. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesejahteraan
Sosial 4. Menyusun rencana operasional di bidang Kesejahteraan Sosial 5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Kesejahteraan
Sosial 6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pendidikan dan
kebudayaan 7. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang kesehatan 8. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
keluarga berencana 9. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
kesejahteraan sosial 10. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan 11 Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
tenaga kerja dan transmigrasi 12. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
13. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
14 Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan
15. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya
16. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana 17. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial 18. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial
13
20. 5. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan umum Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan umum Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pelayanan umum Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum Melaksanakan pelayanan umum Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan Melaksanakan koordinasi dibidang pelayanan dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain diwilayah kerjanya Menyelenggarakan system pengendalian intern seksi pelayanan umum Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pelayanan umum Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan umum Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
14
2.1 Sumber Daya Kecamatan Wonosari
Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Wonosari memiliki sumber daya-sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya dimaksud mencakup sumber daya manusia (personil), aset/ barang inventaris dan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Kondisi personil Kecamatan Wonosari per 1 Juli Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2
Kondisi Personil Kecamatan Wonosari menurut Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan
1 S2 3
2 S1/ D4 7
3 Diploma (1/2/3) 2
4 SLTA 9
5 SLTP 0
Jumlah 21
Sumber : Data Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Wonosari tahun 2017
Selain itu juga terdapat satu orang THL sebagai Penjaga Kantor.
Dalam Renstra terdahulu, jika dilihat data jumlah pegawai di Kecamatan Wonosari dari tahun, ke tahun semakin menurun. Fenomena tersebut terus berlanjut sampai saat ini, dan jika tidak mendapatkan tambahan personil, maka dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang, personil Kecamatan Wonosari akan mengalami pengurangan paling tidak sebanyak 2 (dua) orang karena memasuki usia pensiun. Sehingga personil yang ada semakin jauh dari standar kebutuhan.
15
Tabel 2.3
Kondisi Personil Kecamatan Wonosari menurut Usia
No Rentang Usia Jumlah Keterangan
1 53 th – 58 th 14
2 50 th – 53 th 1
3 45 th – 50 th 0
4 40 th – 45 th 1
5 35 th – 40 th 5
Jumlah 21
Sumber : Data Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Wonosari tahun 2017
Sedangkan asset/barang inventaris yang dimiliki Kecamatan Wonosari per 1 Juli 2017 dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut :
16
Tabel 2.4 Kondisi Eksisting Barang di Kecamatan Wonosari
No Jenis Barang Jumlah KondisiBarang
Keterangan Baik RusakRingan RusakSedang RusakBerat
1 Tanah Bangunan Kantor Pemerntah
1 1
2 Gedung Bangunan Kantor 4 3 1 Rumah Dinas 3 Station Wagon 1 1 4 Mobil Tangki 1 1 5 Sepeda Motor 1 1 6 Sepeda Motor 1 1 7 Sepeda Motor 1 1 8 Sepeda Motor 1 1 9 Sepeda Motor 1 1 10 Sepeda Motor 1 1 11 Sepeda Motor 1 1 12 Sepeda Motor 1 1 13 Mesin Ketik Manual Standar 3 3 14 Wereless 1 1 15 Almari Arsip 1 1 16 Rak Buku 1 1 17 Almari kaca 1 1 18 Meja Telpon 1 1 19 Filling Besi/Metal 7 7
17
No Jenis Barang Jumlah Kondisi Barang Baik Rusak
Ringan Rusak Sedang
Rusak Berat
Keterangan
20 Meja Kerja ½ Biro 33 33 21 Kursi Putar 2 2 22 Dispenser 1 1 23 Kursi Tamu/sofa 2 2 24 Bangku Tunggu/dingklik pj. 2 2 25 Kursi Tunggu 3 3 26 Kursi Rapat 50 50
27 Kursi putar 2 2 28 Lemari Kayu 7 7
29 Meja Rapat 15 15
30 Mesin Absensi 1 1
31 LCD Proyektor 1 1
32 Komputer 6 6
33 Laptop 2 2
34 Printer 2 2
35 Handycame 1 1
36 Sofa 1 1
37 Lampu gantung 5 5
38 AC 1 1
39 Instalasi listrik 1 1
40 Kotak saran 1 1
Sumber : Data Pengurus Barang Kecamatan Wonosari tahun 2017
18
2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Wonosari telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.
Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kecamatan Wonosari, maka pelayanan sebagai Perangkat Daerah tetap berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wonosari, antara lain :
1. Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD terhadap Program dalam DokumenPerencanaan Daerah;
2. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu; 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah; dan 4. Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APBDesa,
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu.
Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari berdasarkan Renstra Kecamatan Wonosari 2010-2015, dapat dilihat dari Tabel 2.1 di bawah ini. Namun sebagai catatan, bahwa dalam memadukan dan menserasikan kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari sebagaimana tertera dalam tabel tersebut, mengalami beberapa kesulitan. Hal ini mengingat penyusunan Renstra Kecamatan terduhulu masih terbatas, dan belum ada pedoman yang baku.
1
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
Tahun 2010-2015
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)
Target Target Renstra PD tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio capaian pada tahun ke-
Keterangan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Ketersediaan benda-benda pos 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 6 roda 2, 1 roda 4
6 roda 2, 1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
6 roda 2,
1 roda 4
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5 Penyediaan jasa perbaikan alat-alat kantor 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 Penyediaan alat tulis kantor 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 Terwujudnya pengadaan perlengkapan kantor 60 12 12 12 12 12 0 100% 100% 100% 100% 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08
10 Tersedianya peralatan rumah tangga 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11 Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Terlaksananya penyediaan makan dan minum
rapat 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 Terbiayainya perjalanan dinas rapat dan koordinasi 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
14 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3 paket 0 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 16 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PROGRAM DISIPILIN APARATUR Tersedianya mesin/kartu absensi Terlaksananya pengadaan pakaian kjhusus
hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
17 Tersusunnya Analisis Beban Kerja (ABK)
Kecamatan 1
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18 Tersusunnya LAKIP Kecamatan 5
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 Tersusunnya Laporan Keuangan Semester 10
dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun 5
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan/SPJ 60
dokumen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Peningkatan kualitas layanan
publik
22 Tersusunnya Rencana Strategis SKPD 5 dokumen
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1
23 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 5 dokumen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
24 dokumen
0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
25 Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 6 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembanguan
26 Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan 8 kali 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
27 Terlaksananya kegiatan bimbingan manajemen
usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 5 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
28 Terlaksananya upaya peningkatan kualitas
pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 30 Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya 8 kali 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1
Program Peningkatan peranserta
kepemudaan
31 Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 2 kali 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
32 Pembentukan Paskibraka 3 kali 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 Program Peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
33 Terlaksananya penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
2 kali 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
34 Terlaksananya patroli pengendalian keamanan lingkungan 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan beragama
35 Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat ( PEKAT )
36 Terlaksananya penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras/narkoba 1 kali 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
37 Terlaksananya pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1 kali 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
38 Terlaksananya penyediaan air bersih bagi korban kekeringan 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Program Pembinaan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
1
39 Terlaksananya Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa 8 kali 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Program Pengembangan otonomi daerah
dan desa
40 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3 kali 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Program Penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
41 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu 1 paket 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Program Peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
42 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2 kali 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
43 Terlaksananya musyawarah pembangunan
desa 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
44 Terlaksananya monev pemberian stimulan
pembangunan desa 1 kali 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
45 terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
46 Terlaksananya Evaluasi pembangunan desa 3 kali 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 47 Terlaksananya pendampingan pendataan profil
desa 3 kali 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Program Penangulangan kemiskinan terpadu
48 Pendampingan Program Pengembangan
Kecamatan 4 kali 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
49 Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 kali 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Program Pengembangan data/informasi
1
50 Terlaksananya Pendataan Keluarga Miskin dan Pengangguran 1 paket 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonosari
PROGRAM dan
KEGIATAN
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran tahun ke- Rasio antara realisasi & anggaran tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
########### ########### 377,470,004.00
339,515,005.00
########### ########### 288,671,218.00
########### ########### 11.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
900,000.00
800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
900,000.00 780,000.00
798,000.00 849,000.00
1.00 0.98 1.00 1.06 0.00 0.00 -22.83
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13,000,000.00
15,000,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00
12,336,088.00
13,145,664.00
12,158,518.00 13,222,254.00
0.95 0.88 0.86 0.94 0.00 -1.50 -24.69
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 1,250,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
- 946,700.00
867,100.00 1,436,900.00
0.76 0.62 1.03 0.00 3.00 -10.67
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12,600,000.00
12,300,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00
12,600,000.00
12,300,000.00
9,450,000.00 12,600,000.00
1.00 1.00 0.75 1.00 0.00 0.61 -22.46
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1,500,000.00
0.00 - - - - - #DIV/0!
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3,400,000.00
4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3,400,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00 3,500,000.00
1.00 1.00 1.00 1.17 0.00 -6.25 -27.08
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,325,000.00 3,250,000.00
1.00 1.00 0.78 1.08 0.00 0.00 -20.68
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
3,490,000.00 4,240,000.00
1.00 1.00 0.87 1.06 0.00 0.00 -22.82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
11,475,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
9,770,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
0.85 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 -25.00
Penyediaan peralatan dan 13,100,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1.00 0.95 1.00 2.68 0.00 -13.55 17.08
1
perlengkapan kantor 2,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 12,400,000.00 16,100,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
- 1,000,000.00
1,000,000.00 1,500,000.00
1.00 1.00 0.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
900,000.00
900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
780,000.00 780,000.00
715,000.00 780,000.00
0.87 0.87 0.79 0.87 0.00 0.00 -24.81
Penyediaan Makanan dan Minuman
2,000,000.00
2,000,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,825,000.00 1,950,000.00
1.00 0.00 0.86 0.92 0.00 0.00 -25.48
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
4,230,000.00
2,620,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
4,220,000.00
2,620,000.00
3,000,000.00 2,450,000.00
1.00 1.00 1.00 0.82 0.00 3.63 -25.96
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
18,560,000.00
8,000,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00
18,483,306.00
8,000,000.00
8,200,000.00 10,000,000.00
1.00 0.00 1.00 1.22 0.00 0.63 -18.89
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
21,220,000.00
15,600,000.00 25,200,000.00 25,200,000.00 25,200,000.00
21,133,500.00
14,828,896.00
18,285,100.00 21,502,138.00
1.00 0.95 0.73 0.85 0.00 15.38 -14.77
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan mesin/kartu absensi
4,000,000.00
0.00 - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
19,950,000.00 - - - - 19,907,250.00
- - - 1.00 - - - #VALUE! #VALUE!
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Penyusunan Analisis Beban Kerja
- - 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
- - 2,600,000.00 - 0.00 - 1.00 - -
1
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1,175,000.00
1,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
1,175,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00 1,375,000.00
1.00 1.00 1.00 0.98 0.00 10.00 -15.45
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
550,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
0.36 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 -25.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1,835,000.00
1,965,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
1,835,000.00
1,965,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 -25.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
2,900,000.00
2,000,000.00 3,620,000.00 3,620,000.00 3,620,000.00
800,000.00 2,000,000.00
3,620,000.00 4,620,000.00
0.28 1.00 0.00 1.28 0.00 0.00 -25.00
17
(1) (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
- - 2,525,000.00 2,525,000.00 2,525,000.00
- - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6,950,000.00
1,750,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1,500,000.00
1,750,000.00
2,200,000.00 4,550,000.00
0.22 1.00 1.00 2.07 0.00 0.00 -25.00
Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
2,500,000.00
2,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00 2,850,000.00
1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
- - 2,630,000.00 2,630,000.00 2,630,000.00
- - 1,500,000.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.57 0.00 0.00
1
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
- - 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
- - 3,500,000.00 3,525,000.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
- - 2,837,500.00 2,837,500.00 2,837,500.00
- - 2,837,500.00 - 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
4,675,000.00
1,995,000.00 3,785,000.00 3,785,000.00 3,785,000.00
4,675,000.00
1,995,000.00
3,785,000.00 7,480,000.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 22.43 22.43
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3,200,000.00
2,250,000.00 3,387,500.00 3,387,500.00 3,387,500.00
3,200,000.00
2,250,000.00
1,290,000.00 3,480,000.00
1.00 1.00 0.38 1.03 0.00 12.64 6.78
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- - 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00
- - 3,750,000.00 12,700,000.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pembinaan organisasi kepemudaan
3,855,000.00
3,125,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00
3,855,000.00
3,125,000.00
2,250,000.00 - 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Pembentukan PASKIBRAKA
- - 7,990,000.00 7,990,000.00 7,990,000.00
- - 7,990,000.00 16,425,000.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- - 7,185,000.00 7,185,000.00 7,185,000.00
- - 7,185,000.00 7,260,000.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengendalian keamanan lingkungan
9,500,000.00
5,840,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00
8,900,000.00
5,840,000.00
4,325,000.00 6,650,000.00
0.94 1.00 0.69 0.00 0.00 -9.63 -8.60
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
3,580,000.00
1,880,000.00 3,822,500.00 3,822,500.00 3,822,500.00
3,580,000.00
1,880,000.00
3,822,500.00 - 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras/narkoba
3,850,000.00
3,450,000.00 2,952,500.00 2,952,500.00 2,952,500.00
3,850,000.00
3,450,000.00
2,952,500.00 3,500,000.00
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
18
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Pemantauan dan penyebarluasan informasi poyensi bencana alam
5,900,000.00
1,920,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
5,900,000.00
1,920,000.00
3,300,000.00 - 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penanganan dan penanggulangan kekeringan
54,306,500.00
63,380,000.00 100,795,000.00
100,795,000.00
########### 45,308,000.00
51,630,200.00
52,286,570.00 95,354,100.00
0.83 0.81 0.52 0.95 0.00 14.76 -4.09
PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD
9,125,000.00
6,715,000.00 6,715,000.00 6,715,000.00 6,715,000.00
9,125,000.00
6,715,000.00 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
- 5,245,000.00
- - - - 5,245,000.00
- - - 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa
- 5,245,000.00
14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00
- - 8,790,000.00
14,175,000.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 45.07 #VALUE!
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
18,095,000.00
6,640,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
17,735,000.00
6,465,000.00
9,975,000.00
13,130,000.00 0.98 0.97 0.69 0.00 0.00 0.00 -32.98
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Pembinaan Pelayanan 45,461,000.00 4,595,000.00 4,595,000.00 3,190,000.00 - - 0.98 0.84 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Publik Terpadu 31,125,000.00 4,595,000.00 30,555,000.00 38,287,500.00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
4,375,000.00
3,630,000.00 5,150,000.00 5,150,000.00 5,150,000.00
4,375,000.00
3,630,000.00
5,150,000.00 4,000,000.00
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.47 10.47
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
11,610,000.00
10,320,000.00 10,150,000.00 10,150,000.00 10,150,000.00
11,610,000.00
10,320,000.00
10,150,000.00 9,015,000.00
1.00 1.00 1.00 0.89 0.00 0.00 -27.80
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2,670,000.00
2,150,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2,670,000.00
2,150,000.00
2,150,000.00 2,270,000.00
1.00 1.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
Koordinasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong
2,345,000.00
1,975,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2,345,000.00
1,975,000.00
1,975,000.00 2,500,000.00
1.00 1.00 0.66 0.00 0.00 12.97 -10.11
Evaluasi pembangunan desa
7,270,000.00
5,990,000.00 7,625,000.00 7,625,000.00 7,625,000.00
7,270,000.00
5,990,000.00
5,990,000.00 7,000,000.00
1.00 1.00 0.79 0.92 0.00 0.00 -20.78
Pendataan profil desa 6,045,000.00
5,880,000.00 6,075,000.00 6,075,000.00 6,075,000.00
6,045,000.00
5,880,000.00
5,880,000.00 5,160,000.00
1.00 1.00 0.97 0.85 0.00 0.00 -28.06
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
Pendampingan Program Pengembangan
5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 4,340,000.00
1.00 1.00 1.00 0.87 0.00 0.00 -28.30
1
Kecamatan
Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
- - 23,405,000.00 23,405,000.00 23,405,000.00
- - 16,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH
Pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah
22,275,000.00
15,500,000.00 14,550,000.00 14,550,000.00 14,550,000.00
22,275,000.00
14,000,000.00
1,975,000.00 13,475,000.00
1.00 0.90 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Berdasarkan tabel diatas tentang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Wonosari antara target yang sudah ditetapkan dengan realisasi tidak ada masalah, karena semua dapat terealisir sesuai dengan capaian kinerja.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wonosari
Tantangan dan peluang yang hadapi Kecamatan Wonosari sebagai
Perangkat Daerah saat ini antara lain :
a. Tantangan 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam; 2) Kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat; 3) Tuntutan kinerja yang semakin tinggi; 4) Jumlah desa yang sedikit, namun memiliki luas dan jumlah
penduduk yang besar; 5) Kondisi masyarakat dan desa yang beragam; 6) Sumber daya manusia yang terbatas;
b. Peluang 1) Regulasi yang semakin jelas; 2) Pemanfaatan teknologi informasi; 3) Semangat kerjasama dan gotong royong dari aparatur dan
masyarakat desa 4) Loyalitas aparatur desa yang cukup; 5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat; 6) Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman
terkendali.
1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonosari
Dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan Kecamatan Wonosari
selama ini mengalami kendala beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi seperti dalam tabel berikut :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas
dan sasaran Pembangunan Daerah.
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1, Tingginya angka kemiskinan
Rendahnya tingkat pendidikan
Tinggiony biaya pendidikan
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1, Tingginya angka kemiskinan
Rendahnya tingkat pendidikan
Tinggionya biaya pendidikan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016 perihal adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”
Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal.
1
Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang.
Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.
Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.
Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan
Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari yang terkait dengan visi dan misi RPJM Daerah antara lain : 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan
ketertiban umum; 3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
1
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas di atas, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Wonosari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; 2. Belum cukup memadainya sistem penghargaan dan hukuman (reward
and punishment); 3. Masih kurang lancarnya jaringan teknologi informasi dan
telekomunikasi; Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya
pelayanan Kecamatan Wonosari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain : 1. Sarana dan prasarana yang telah tersedia; 2. Partisipasi masyarakat dan desa yang cukup tinggi; 3. Koordinasi yang cukup baik lintas sektor; 4. Wilayah Kecamatan Wonosari yang dilalui jalur-jalur alternatif menuju
pantai; 5. Beberapa objek wisata ada di wilayah Kecamatan Wonosari;
Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan dikaitkan dengan tugas dan fungsinya maka Kecamatan Wonosari akan mendukung upaya pencapaian misi kesatu yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Kecamatan Wonosari merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, sehingga hanya merupakan salah Perangkat Daerah pendukung misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) tersebut. Keberhasilan dalam pencapaian misi tersebut bagi Kabupaten Gunungkidul tentunya juga harus didukung oleh Perangkat Daerah yang lainnya.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Wonosari yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :
Faktor pendorong :
1. Adanya tenaga terampil dibidang pendidikan, kesehatan dll
2. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
4. Meningkatnya persentase jalan beraspal
Faktor Penghambat :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
1
4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, wilayah Kecamatan Wonosari terbagi dalam dua struktur, sebagian masuk dalam Struktur Ruang Sistem Perkotaan yaitu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk Perkotaan Wonosari, dan sebagian masuk dalam Sistem Perdesaan, yaitu desa Wonosari.
Sedangkan dari rencana pola ruang Kecamatan Wonosari termasuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi.
Dari peruntukan lahan, wilayah Kecamatan Wonosari termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian.
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga belum dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah ditetapkan pada Tahun 2011 yang lalu setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan, namun kajian mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Sedapat mungkin dilakukan kajian yang dapat dikemukakan seperti penjelasan di bawah ini.
Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam tiga zona pengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Wonosari terletak di Zona Tengah atau sering dikenal dengan zona ledok Wonosari dengan luas wilayah 7.5513 ha atau sekitar 5,08 % dari luas Kabupaten Gunungkidul, dengan ibukota kecamatan terletak di Desa Wonosari. Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 22 hari, suhu udara berkisar 180 C – 350 C. Wilayah Kecamatan cukup potensial untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, dan tanaman keras, juga tanaman semusim seperti padi, palawija.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra kecamatan
Wonosari 2010-2015, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.
1
3.5.1. Analisis Internal Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber
daya yang ada di Kecamatan Wonosari dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan. a. Kondisi Fisik Dasar
1. Secara topografis termasuk dalam Zone Tengah, sehingga wilayah tengah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija), pembibitan, dan penggemukan ternak;
2. Secara geomorfologi wilayah Wonosari berupa tanah datar dan tanahnya cukup subur, terletak pada ketinggian antara 150-200 M pada permukaan laut
b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 1. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia
muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 tahun; 2. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi
ke luar daerah; 3. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pedagang dan
sebagian kecil petani pemilik tanah; 4. Masih banyaknya keluarga miskin dan pengangguran.
c. Kondisi Perekonomian 1. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan
Wonosari, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa;
2. Hasil pertanian (padi dan palawija), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi;
3. Adanya lembaga perbankan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat seperti BPD, BRI, BPR dan BUKP.
d. Kondisi Pemerintahan 1. Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan
2. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanankannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiary.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun. Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis
yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Semanu sebagai berikut : a. Kekuatan
1) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
2) Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;
3) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan;
4) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan;
1
5) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
b. Kelemahan 1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana tanah
longsor, angin ribut dan kekeringan; 2. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi; 3. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi; 4. Penguasaan teknologi masih rendah; 5. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara
sistematis dan integratif; 6. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa
belum optimal.
3.5.2. Analisis Eksternal Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan
tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Wonosari dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Wonosari sebagai daerah penyangga Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul. a.Peluang 1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam
lingkup regional; 2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
b.Tantangan 1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten
dan pemerintah pusat; 2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
yang sering saling bertentangan; 3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif; 4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.
1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wonosari melalui Renstra yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.
Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran dari tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat; 3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik meningkat; 4. Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat;
Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
1
Tabel 4.1
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Wonosari
No. Tujuan Indikator Tujuan Kondisi awal Renstra (2016) Target akhir Periode Renstra
(2021)
1 Terwujudnya penyelenggaraan Indeks Kualitas Penyelenggaraan 100 100
pelayanan pemerintahan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
kecamatan yang berkualitas
1
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program.
Strategi yang ditetapkan dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah; 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
dan 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehingga pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapat berjalan lancar dan terpadu.
Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasikan melalui serangkaian program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah ini secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain.
Dari strategi-strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan berbagai kebijakan sebagai berikut :
1
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada tahun ke- 1 2 3 4 5
1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas
1 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100%
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat
2 Nilai IKM Perangkat Daerah
78,07 79 79,5 80 80
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
3 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)
100% 100% 100% 100% 100%
4 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
4 Persentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1
Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Wonosari
No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Unit Kerja
tahun ke Penanggung
2017 2018 2019 2020 2021 jawab
1 Kualitas Penyelenggaraan Persentase desa yang menetapkan 100 100 100 100 100 Kecamatan
Pemerintahan Kecamatan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu meningkat
1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh PD dalam lima tahun mendatang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. 5.1. Perumusan Strategi Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh PD kemudian dijabarkan dalam kebijakan. Penentuan alternative strategi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
1
Tabel 5.1 Analisis SWOT
Penentuan Alternatif Strategi
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG (OPORTUNITIES) ANCAMAN (TREATHMENT) 1. Pelaksanaan otonomi desa
yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi desa secara optimal.
2. Adanya program-program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.
3. Program pengembangan jalan lintas selatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Daya minat sektor swasta untuk menanamkan investasinya.
6. Peluang kerja sama dengan luar daerah
7. partispasi LSM dalam pembangunan masyarakat desa
1. Sifat primordialisme masyarakat yang dapat menghambat pembangunan secara lintas wilayah.
2. Ketergantungan masyarakat pada program-program Pemerintah.
3. Lemahnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah.
4. Kondisi sosial politik yang dapat merubah pola pikir masyarakat
5. Isu globalisasi yang melemahkan semangat pengusaha kecil di tingkat desa untuk maju dan berkembang.
KEKUATAN (STRENGTH) (S-O) (S-T) 1. Jumlah SDM
aparatur Pemerintah yang cukup memadai.
2. Wilayah Kecamatan Wonosari memiliki beberapa jalur strategis yang memungkinkan untuk berkembang.
3. Pola pikir masyarakat yang semakin maju untuk berkembang.
4. Budaya masyarakat yang suka bekerja keras, ulet dan gotong royong.
5. Kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diri dalam sector ekonomi, pendidikan, kesehatan yang semakin meningkat
6. Potensi pertanian yang siap untuk dikembangkan.
7. Kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.
1. Mengembangkan program-program pembangunan wilayah kecamatan dengan menempatkan wilayah desa sebagai pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi masyarakat.
2. Mendayagunakan sumber daya aparatur pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator pembangunan.
3. Mengembangkan dunia usaha di wilayah kecamatan dengan memanfaatkan peran pemerintah pusat dan kabupaten serta sektor swasta.
4. mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan fasilitasi.
5. meningkatkan potensi pertanian untuk dikembangkan sebagai usaha ekonomi dan pengembangannya menuju agropolitan.
6. meningkatkan partisipasi dan peran kelompok-kelompok usaha masyarakat desa dengan fasilitas.
7. Berdayakan aparatur yang ada untuk menunjang kelancaran program-program pemerintah
1. Melakukan fasilitasi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan pertanian masyarakat desa.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor ekonomi, sosial dan kesehatan.
3. Mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung tata laksana pelayanan kepada masyarakat.
4. Memperkuat tata hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
5. Mendayagunakan peran aparatur dan perangkat desa sebagai fasilitator pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.
7. Mendayagunakan LSM dalam melakukan pendampingan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa.
KELEMAHAN (WEAKNESS)
(W-O) (W-T)
1. Pelayanan kepada 1. Wewujudkan keselarasan 1. Meningkatkan peran
1
masyarakat masih belum optimal.
2. Kurangnya pendampingan dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa.
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan kurang memadahi.
4. Terbatasnya fasilitas pendukung informasi sebagai penopang terlaksanannya pelayanan kepada masyarakat.
5. kemampuan aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi masih kurang memadai.
6. belum mantapnya hubungan koordinasi antara pemerintah kecamatan/ desa dengan cabang dinas/ istansi vertikal lainnya.
7. Belum optimalnya
pendayagunaan aparatur dan perangkat desa
hubungan antara pemerintah pusat, kabupaten dan desa dalam rangka otonomi daerah.
2. Menjalin hubungan dengan sektor swasta dalam pengembangan teknologi informasi guna mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan produk-produk usaha ekonomi masyarakat desa agar dapat bersaing.
4. Melakukan terobosan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan prioritas pengembangan usaha ekonomi di wilayahnya.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat.
6. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan luar daerah dalam kerangka studi banding bagi pengembangan desa.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
8. Manfaatkan program-program pemerintahan yang ada dalam rangka meningkatkan hubungan koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan dinas/ instansi vertikal lainnya.
9. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara lebih
tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensikapi kondisi sosial politik di lingkungan masyarakat.
2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah melalui peningkatan peran dan fungsi pemerintah sebagai fasilitator.
3. Meningkatkan hasil kerajinan masyarakat desa yang memiliki nilai ekspor tinggi.
4. Menjalin keselarasan hubungan antar desa untuk dapat bekerja secara bersama-sama dalam membangun desanya.
5. Melakukan upaya-upaya preventif terhadap maraknya kegiatan kriminal yang berkembang di lingkungan masyarakat.
1
Tabel 5.2 Penentuan Strategi
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
1 Kualitas penyelenggaraan Persentase desa yang menetapkan Meningkatkan kemampuan manajemen pemerintah kecamatan meningkat pertanggungjawaban APBDes, aparat pemerintah desa, meningkatkan RKPDes dan APBDes tepat waktu sumber daya manusia yang trampil dan profesional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
1
5.2. Perumusan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dilakukan strategi dan kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :
48
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan pada Bab VI kemudian dirumuskan program dan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam program-program untuk menentukan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.
Dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaan sebagai dampak dari pengunduran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah untuk pelaksanaan Pemilukada Serentak secara nasional pada tahun 2015 yang lalu, maka perlu dicantumkan program dan kegiatan tahun 2016 terlebih dahulu.
6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016
Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pada tahun 2016 ini merupakan masa peralihan, dimana nomenklaturnya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maupun tahun 2017 dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memahaminya, perlu ditampilkan dalam matriks tersendiri sebagai berikut :
49
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Wonosari Tahun 2016
Kode Rekening Urusan,Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63,150,000.00
1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya 15,600,000.00 air dan listrik
1.20.1.20.07.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2,550,000.00
perijinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,000,000.00 1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan alat tulis kantor 3,500,000.00
1.20.1.20.07.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,500,000.00 1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ 3,000,000.00 penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 8,500,000.00
kantor 1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000.00
1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900,000.00
perundang undangan 1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan makanan dan minuman 4,000,000.00 1.20.1.20.07.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3,000,000.00
keluar daerah 1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik 12,600,000.00 perkantoran
1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 26,950,000.00
50
Aparatur
1.20.1.20.07.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000.00 1.20.1.20.07.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 21,950,000.00 dinas/operasional
1.20.1.20.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,000,000.00 1.20.1.20.07.03.02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 1,000,000.00
1.20.1.20.07.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3,000,000.00
Daya Aparatur 1.20.1.20.07.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal 3,000,000.00
1.20.1.20.07.05 Program Peningkatan Pengembangan 21,999,000.00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.07.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1,999,500.00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.07.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500,000.00 1.20.1.20.07.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,499,500.00
1.20.1.20.07.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/spj 17,000,000.00 1.20.1.20.07.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 30,830,000.00
Publik
1.20.1.20.07.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 2,465,000.00 1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 2,290,000.00
1.20.1.20.07.06.04 Pengendalian internal SKPD 1,075,000.00
1.20.1.20.07.06.05 Monev penilaian Mandiri Pelaksanaan 737,500.00
51
Reformasi Birokrasi
1.20.1.20.07.06.07 Penyelenggaraan pelayanan terpadu 24,262,500.00 kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.07.07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11,466,000.00
1.20.1.20.07.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD 4,817,000.00 1.20.1.20.07.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3,199,500.00
1.20.1.20.07.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program 3,449,500.00
kegiatan SKPD 1.13.1.20.07.18 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 119,420,200.00
Kemasyarakatan 1.13.1.20.07.18.01 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 8,835,000.00 Pembinaan PMKS
1.13.1.20.07.18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan 79,685,200.00
1.13.1.20.07.18.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan 15,000,000.00 Pelestarian Budaya Lokal 1.13.1.20.07.18.05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 4,000,000.00
dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME 1.13.1.20.07.18.06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan 4,000,000.00 1.13.1.20.07.18.07 Koordinasi dan Pembinaan Olah Raga, Pemuda dan 7,900,000.00
Karang Taruna
1.19.1.20.07.24 Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan 39,280,000.00
Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.20.07.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban 6,995,000.00
52
Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
1.19.1.20.07.24.02 Pembinaan , Koordinasi dan Monitoring Peningkatan 3,750,000.00 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.20.07.24.04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra Kec. 25,035,000.00
1.19.1.20.07.24.05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit 3,500,000.00
Masyarakat (PEKAT)
1.20.1.20.07.36 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan 39,715,500.00
Pemerintahan Kecamatan dan Desa 1.20.1.20.07.36.01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus 22,265,500.00 Tahunan Desa, Produk Hukum dan Pengelolaan
Keuangan Desa 1.20.1.20.36.02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan 17,450,000.00 Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa
Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa 1.22.1.20.07.18 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan 50,211,000.00
Masyarakat Desa
1.22.1.20.07.18.01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan 14,928,500.00 Pembangunan Desa dan Kecamatan
1.22.1.20.07.18.02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pemb.Desa 15,000,000.00
1.22.1.20.07.18.03 Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan 7,500,000.00
Masyarakat dan Pelestarian aset-aset program Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.1.20.07.18.04 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil 6,500,000.00
Desa dan Profil Kecamatan
53
1.22.1.20.07.18.06 Koordinasi dan Pendampingan Expose/Pameran 3,782,500.00
Kerajinan dan Industri Rumah tangga lainnya 1.22.1.20.07.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,500,000.00
Jumlah 407,021,700.00
50
6.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017-2021
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Berdasarkan evaluasi dan kesepakatan-kesepakatan pada saat pembahasan rencana kegiatan dan anggaran untuk Perangkat Daerah Kecamatan, maka dapat dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 oleh Kecamatan Wonosari adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; b. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, berupa kegiatan : a. Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran; b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur berupa kegiatan : a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaanKepegawaian
PD; 4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan berupa kegiatan : a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah; b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah.
6. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan dengan kegiatan; a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan; c. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga; d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana; e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan; f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan g. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan.
6.2 Indikator Kinerja Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk
memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau
51
kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Wonosari berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).
Pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Wonosari disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
6.3 Sasaran Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wonosari
adalah meliputi internal Kecamatan, Desa, dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wonosari, salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.
6.4 Pendanaan Indikatif Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari
bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Dari program-program yang telah disepakati tersebut, dapat diturunkan dalam kegiatan-kegiatan. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Wonosari dalam dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut :
59
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Data
Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Indikator Kinerja Program pada Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Unit Kerja
PD
Sasaran (outcome) dan Awal
Target Rp. (000) Target Rp.( 000) Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000)
pada Akhir Periode Penanggung
Kegiatan Perencanaan Renstra PD jawab
(output) Target Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terwujudnya kepuasan Nilai IKM Perangkat 09 01 Program Pelayanan
Persentase pemenuhan 100 100
109,857 100
111,450 100
123,915 100
131,885 100
138,035 100
615,142 Subbag Kantor
penyelenggaraan masyarakat terhadap Daerah
Administrasi Perkantoran
kebutuhan administrasi Umum Kec.
pemerintahan penyelenggaraan perkantoran Wonosari
kecamatan pelayanan perangkat Penyediaan jasa, 100
102,900
98,400
110,000
115,000
120,000
546,300
yang berkualitas daerah meningkat peralatan dan
perlengkapan perkantoran
tersedianya alat tulis kantor 1 ls
3,500 1 ls
3,500 1 ls
4,000 1 ls
4,500 1 ls
5,000
tersedianya alat listrik 1 ls
3,000 1 ls
3,000 1 ls
3,500 1 ls
4,000 1 ls
4,500
tersedianya alat kebersihan 1 ls
2,000 1 ls
2,000 1 ls
2,000 1 ls
2,500 1 ls
3,000
Belanja telepon 12 bln 3,600 12 bln
3,600 12 bln
3,600 12 bln
3,600 12 bln
3,600
Belanja air 12 bln 3,000 12 bln
3,300 12 bln
3,600 12 bln
3,600 12 bln
4,200
Belanja listrik 12 bln 9,000 12 bln
12,000 12 bln
17,050 12 bln
18,000 12 bln
21,000
Belanja surat kabar 12 bln 900 12 bln
900 12 bln
900 12 bln
900 12 bln
900
THL jaga malam, kebersihan 365 oh
18,250 365 oh
18,250 365 oh
18,250 365 oh
18,250 365 oh
18,250
60
THL IT 0 - 0
- 0
- 0
- 264 oh
15,840
THL Adm.Umum 0 - 0
- 0
- 0
- 264 oh
14,520
Belanja STNK Mobil 1 bh
1,500 1 ls
1,500 1 bh
1,500 1 ls
1,500 1 ls
1,500
Belanja STNK roda 2 8 bh
1,600 8 ls
1,600 8 bh
1,600 8 bh
1,600 8 bh
1,600
Belanja barang cetak 1 ls
2,000 1 ls
2,500 1 ls
5,000 1 ls
7,500 1 ls
8,000
Belanja Fotocopy 1 ls 1,500 1 ls
2,000 1ls
2,500 1 ls
4,300 1 ls
5,190
Pemeliharaan alat kerja 1 ls
4,000 1 ls
6,000 1 ls
8,000 1 ls
9,000 1 ls
9,000
Belanja komputer, printer 3 bh
25,500 0
- 3 bh
25,500 0
- 0
-
Belanja UPS Stabilizer 6 bh
3,300 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja mesin ketik 0 - 2 bh
4,000 0
- 0
- 0
-
Belanja laptop 0 - 3 bh
21,000 0
- 0
- 0
-
Belanja sound system 0
- 1 unit
13,250 0
- 0
- 0
-
Belanja laptop dan printer 1 ls
8,750 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja LCD 1 bh 7,500 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja rak arsip 0 - 0
- 10 bh
13,000 0
- 3 bh
3,900
Belanja sound conference 0
- 0
- 0
- 1 unit
17,500 0
-
Chairman unit 0 - 0
- 0
- 1 unit
5,500 0
-
Delegate unit 0 - 0
- 0
- 3 unit
12,750 0
-
meningkatkan
kualitas Penyediaan rapat-rapat, 100 6,957
13,050
13,915
16,885
18,035
68,842
pelayanan publik konsultasi dan
koordinasi
Makanan dan minum rapat 265 or
1,987 200 or
1,500 230 or
1,725 300 or
2,250 350 or
2,625
Makan dan minum rapat 100 or
2,000 200 or
4,000 230 or
4,600 300 or
6,000 300 or
6,000
perjalanan dinas gol IV 18 op
900 52 op
2,600 52 op
2,600 62 op
3,100 64 op
3,200
perjalanan dinas gol III 40 op
1,800 76 op
3,420 76 op
3,420 88 op
3,960 88 op
3,960
61
perjalanan dinas gol II 6 op
270 34 op
1,530 35 op
1,570 35 op
1,575 50 op
2,250
09 02 Program Peningkatan Persentase pemenuhan 90 90
52,050 90
61,600 90
72,700 98.22
74,700 100
83,800 100
344,850 Subbag Kantor
Sarana dan Prasanana kebutuhan sarana dan Umum Kec.
Perkantoran prasarana aparatur Wonosari
Pengadaan/pembangunan 24,400
31,600
40,000
42,000
44,300
182,300
sarana dan prasarana
perkantoran
Belanja filling cabinet 6 bh 12,000 0
- 0
- 1 bh
2,000 2 bh
4,000
Belanja meja tulis sedang 8 bh
6,800 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja kursi putar 8 bh 5,600 0
- 0
- 0
- 14 bh
9,800
Belanja kipas angin 0 - 4 bh
1,600 0
- 0
- 0
-
Belanja kursi rapat 0 - 75 bh
30,000 50 bh
20,000 0
- 50 bh
20,000
Belanja meja rapat 0 - 0
- 0
- 0
- 15 bh
10,500
Belanja AC 0 - 0
- 2 bh
11,000 7 bh
35,000 0
-
Meja kursi pimpinan 0 - 0
- 1 stel
9,000 0
- 0
-
Meja kursi tamu 0 - 0
- 0
- 1 stel
5,000 0
-
Pemeliharaan/ 27,650
30,000
32,700
32,700
39,500
162,550
rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Belanja bahan bangunan 1 ls
3,000 0
- 0
- 0
- 1 ls
5,000
Belanja tukang 1 ls 2,000 0
- 0
- 0
- 24 oh
1,800
Belanja servis mobil 1 ls 2,250 1 bh
5,000 1 bh
5,500 1 bh
5,500 1 bh
5,500
Belanja servis roda 2 8 bh 4,000 8 bh
4,000 8 bh
4,000 8 bh
4,000 8 bh
4,000
62
Belanja BBM Mobil 1 unit 11,600 1 ls
12,000 1 ls
14,400 1 ls
14,400 1 ls
14,400
Belanja BBM Roda 2 8 unit 4,800 8 bh
7,200 8 bh
8,800 8 bh
8,800 8 bh
8,800
belanja papan nama kantor 0
- 1 bh
1,800 0
-
- 0
-
09 03 Program Peningkatan Persentase PNS/aparatur 99 99
2,100 100
3,000 100
3,300 100
3,500 100
4,000 100
15,900 Subbag Kantor
Ketatalaksanaan dan sipil taat aturan Umum Kec.
kapasitas aparatur Persentase PNS yang Wonosari
memiliki kompetensi sesuai
bidang tugas
Penyelenggaraan 2,100
3,000
3,300
3,500
4,000
15,900
ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian
Perangkat Daerah
Belanja ATK 1 ls 450 1 ls
750 1 ls
900 1 ls
1,000 1 ls
1,500
FC dokumen kepegawaian 1 ls
450 1 ls
750 1 ls
900 1 ls
1,000 1 ls
1,000
Pengadaan data dinding 2 unit
1,200 3 bh
1,500 3 bh
1,500 3 bh
1,500 3 bh
1,500
09 06 Program Peningkatan Nilai IKM PD 78.07 78.07
1,675 78.5
2,000 79
2,200 79.5
3,000 80
3,000 80
11,875 Subbag Kantor
Kualitas Pelayanan Publik Umum Kec.
Wonosari
Implementasi, Evaluasi 1,675
2,000
2,200
3,000
3,000
11,875
dan pelaporan
pencapaian SPM
Belanja ATK 1 ls 500 1 ls
205 1 ls
305 1 ls
365 1 ls
365
Belanja fotocopy 1 ls 500 1 ls
500 1 ls
600 1 ls
600 1 ls
600
63
Makanan dan minum rapat 90 or
675 74 or
555 74 or
555 74 or
555 74 or
555
Makan dan minum rapat 0
- 37 or
740 37 or
740 74 or
1,480 74 or
1,480
Akuntabilitas Persentase laporan 09 04 Program Peningkatan Persentase laporan 100 100
25,097 100
30,000 100
33,000 100
35,000 100
38,000 100
161,097 Subbag Kantor
pengelolaan keuangan disusun Kualitas Pelaporan
keuangan yang disusun Perenc. Kec.
keuangan PD tepat waktu Keuangan Perangkat tepat waktu dan Keu. Wonosari
meningkat (bulanan, semesteran Daerah
tahunan)
Penyusunan laporan 25,097
30,000
33,000
35,000
38,000
161,097
keuangan Perangkat
Daerah
Honor bendahara 12 ob 2,400 12 bln
2,700 12 bln
2,700 12 bln
2,700 12 bln
2,700
honor pembantu bendahara 12 ob
1,800 12 bln
1,800 12 bln
1,800 12 bln
1,800 12 bln
1,800
Honor pengurus barang 12 ob
2,700 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000
Honor pembantu barang 12 ob
2,700 12 bln
2,400 12 bln
2,400 12 bln
2,400 12 bln
2,400
honor pejabat PPK 12 ob 2,700 12 bln
2,700 12 bln
2,700 12 bln
2,700 12 bln
2,700
Honor pembantu PPK 12 ob
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100
Honor pengguna barang 12 ob
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000
Honor penatausahaan brg 12 ob
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100 12 bln
2,100
Uang lembur 1 ls 2,100 144 ol
2,880 180 ol
3,600 180 ol
3,600 216 ol
4,320
Belanja ATK 1 ls 700 1 ls
2,175 1 ls
3,000 1 ls
4,000 1 ls
4,000
Belanja penggandaan 1 ls 1,425 1 ls
2,120 1 ls
3,025 1 ls
4,025 1 ls
3,940
Makanan dan minum peg. 183 or
1,372 110 or
825 130 or
975 130 or
975 216 or
1,620
Makan dan minum pegawai 0
- 110 or
2,200 130 or
2,600 130 or
2,600 216 or
4,320
Kesesuaian program Persentase 09 05 Program Peningkatan
Persentase kesesuaian 100 100
12,575 100
17,000 100
18,300 100
20,500 100
22,900 100
91,275 Subbag Kantor
64
dalam dokumen kesesuaian program Kualitas Perencanaan
program dalam Renja PD Perenc. Kec.
perencanaan PD dalam Renja PD thd
terhadap RKPD dan dan Keu. Wonosari
RKPD dan Renstra
Renstra PD terhadap
PD thd RPJMD RPJMD
Perencanaan kinerja 11,000
15,000
16,000
18,000
20,000
80,000
Perangkat Daerah
Honor tim pelaksana keg. 2 ob
3,000 2 ob
3,000 2 ob
3,000 2 ob
3,000 2 ob
3,000
Uang lembur 1 ls 2,000 150 ol
3,000 150 ol
3,000 150 ol
3,000 150 ol
3,000
Honor operator SIPKD 8 ob
2,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000 12 bln
3,000
Belanja ATK 1 ls 1,000 1 ls
2,500 1 ls
3,000 1 ls
3,000 1 ls
3,000
Belanja penggandaan 1 ls 1,000 1 ls
2,000 1 ls
2,500 1 ls
2,500 1 ls
2,500
Makanan dan minum peg. 1 ls
2,000 200 or
1,500 200 or
1,500 200 or
1,500 200 or
1,500
Makan dan minum pegawai 0
- 0
- 0
- 100 or
2,000 200 or
4,000
Pengendalian internal 1,575
2,000
2,300
2,500
2,900
11,275
Perangkat Daerah
Belanja ATK 1 ls 400 1 ls
400 1 ls
525 1 ls
525 1 ls
525
Belanja penggandaan 1 ls 500 1 ls
335 1 ls
400 1 ls
450 1 ls
450
Minum snek rapat 90 os 675 46 or
345 50 or
375 70 or
525 70 or
525
Makan minum rapat 0 - 46 or
920 50 or
1,000 50 or
1,000 70 or
1,400
Mewujudkan Kualitas Persentase desa 09 07 Program Peningkatan
Persentase desa yang
70 70
178,685 100 336,450 100 392,875 100 410,840 100 429,545 100
1,748,395
Seksi Tapem Kec.
penyelenggaraan penyelenggaraan yang menetapkan Penyelenggaraan
menetapkan APBDesa Seksi PMD Wonosari
65
pemerintahan pemerintahan RKPDes dan APBDes Pelayanan Kecamatan
tepat waktu dan benar Seksi Kesos
desa yang baik kecamatan meningkat tepat waktu
Seksi Tramtib
Pembinaan penyelenggaraan
37,500
53,000
55,000
57,000
60,000
262,500 Seksi Pelay.
Pemerintahan Desa Umum
Honor tim pelaksana keg. 4 ob
6,900 3 ob
6,525 3 ob
6,525 3 ob
6,525 3 ob
6,525
Belanja ATK 1 ls 1,500 1 ls
8,550 1 ls
8,700 1 ls
8,700 1 ls
9,000
Belanja cetak 1 ls 1,500 1 ls
1,300 1 ls
1,300 1 ls
1,450 1 ls
1,500
Belanja penggandaan 1 ls
1,500 1 ls
1,750 1 ls
2,000 1 ls
2,000 1 ls
2,535
Minum snek rapat 1 ls 3,500 620 or
4,650 620 or
4,650 620 or
4,650 620 or
4,650
Makan minum rapat 1 ls
4,000 330 or
6,600 330 or
6,600 330 or
6,600 330 or
6,600
Perjalanan dinas gol IV 120 op
6,000 121 op
6,050 126 op
6,300 136 op
6,800 136 op
6,800
Perjalanan dinas gol III 250 op
11,250 255 op
11,475 275 op
12,375 300 op
13,500 330 op
14,850
Perjalanan dinas gol II 30 op
1,350 60 op
2,700 70 op
3,150 75 op
3,375 92 op
4,140
Honor narasumber 0 - 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800
Moderator 0 - 1 oa
100 1 oa
100 1 os
100 1 oa
100
Transport peserta 0 - 60 oh
1,500 60 oh
1,500 60 oh
1,500 60 oh
1,500
Pembinaan sosial 35,495
112,500
157,000
164,000
171,000
639,995
kemasyarakatan
Honor Tim Pelaksana Keg. 2 ob
3,600 3 ob
6,650 3 ob
5,400 3 ob
5,400 3 ob
5,400
Honor anggota pendataan 6 ob
1,050 6 ob
1,050 9 ob
1,575 9 ob
1,575 9 ob
1,575
Transport peserta 0 - 42 ob
1,050 90 ob
2,250 100 ob
2,500 120 ob
3,000
Belanja ATK 1 ls 805 1 ls
850 1 ls
1,500 1 ls
1,735 1 ls
2,210
Belanja cinderamata 1 ls
1,500 2 ls
6,000 4 ls
8,000 6 ls
12,000 6 ls
12,000
Belanja air bersih 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
Jasa sopir tangki 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
66
Jasa kernet 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
Pengiriman duta seni 4 klp
1,000 5 klp
5,000 5 klp
12,500 5 klp
17,500 5 klp
20,000
Transpot pelatihan 148 0r 2,960 0
- 250 or
6,250 250 or
6,250 300 or
7,500
servis, suku cadang tangki 1 ls
1,200 0
- 0
- 0
- 0
-
kelengkapan tangki 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja solar 1 ls 600 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja premium 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja pelumas 0 - 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja KIR 1 ls 100 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja STNK tangki 0
- 0
- 0
- 0
- 0
-
Belanja cetak 1 ls 750 1 ls
750 1 ls
750 1 ls
750 1 ls
750
Belanja penggandaan 1 ls
800 1 ls
750 1 ls
1,165 1 ls
915 1 ls
915
Sewa kendaraan 8 unit 2,400 8 unit
2,400 8 unit
2,400 8 unit
2,400 8 unit
2,400
Minum snek 690 os 5,175 900 os
6,750 760 os
5,700 790 os
5,925 760 os
5,700
Makan minum rapat 360 os
7,200 200 os
4,000 440 os
8,800 470 os
9,400 470 os
9,400
Perjalanan dinas gol IV 26 op
1,300 19 op
950 34 op
1,700 32 op
1,600 32 op
1,600
Perjalanan dinas gol III 56 op
2,520 42 op
1,890 66 op
2,970 74 op
3,330 74 op
3,330
Perjalanan dinas gol II 23 op
1,035 18 op
810 32 op
1,440 36 op
1,620 36 op
1,620
Honor tenaga ahli 2 jpl 300 2 jpl
400 2 jpl
400 2 jpl
400 2 jpl
400
Narasumber praktisi 11 jpl
1,100 4 jpl
600 20 jpl
4,000 20 jpl
3,000 20 jpl
3,000
Moderator 1 oa 100 1 oa
100 2 oa
200 2 oa
200 2 oa
200
Belanja jamban 0 - 29 ls
72,500 36 ls
90,000 35 ls
87,500 36 ls
90,000
Pembinaan Perempuan,
4,550
20,000
23,000
25,000
27,000
99,550
Budaya, Pemuda dan
Olah Raga
67
Belanja ATK 1 ls 250 1 ls
500 1 ls
600 1 ls
600 1 ls
650
Biaya transport 30 oh 600 150 oh
3,750 150 oh
3,750 150 oh
3,750 150 oh
3,750
Biaya penggandaan 1 ls
200 1 ls
425 1 ls
525 1 ls
500 1 ls
540
Sewa kendaraan 0 - 2 ls
500 2 ls
600 2 ls
600 2 ls
600
Minum snek rapat 140 os 1,050 190 or
1,425 190 or
1,425 220 or
1,650 280 or
2,100
Minum snek tamu 0 - 120 or
900 120 or
900 120 or
900 120 or
900
Makan minum tamu 0
- 120 or
2,400 120 or
2,400 120 or
2,400 120 or
2,400
Perjalanan dinas TP PKK 50 op
2,250 48 op
2,160 100 op
4,500 100 op
4,500 100 op
4,500
Perjalanan dinas gol IV 0
- 4 op
200 4 op
200 4 op
200 8 op
400
Perjalanan dinas gol III 0
- 8 op
360 16 op
720 16 op
720 30 op
1,350
Perjalanan dinas gol II 0
- 4 op
180 4 op
180 4 op
180 18 op
810
Narasumber penyuluhan 2 jpl
200 2 jpl
200 2 jpl
200 2 jpl
200 2 jpl
200
Narasumber/pelatih atlit 0
- 10 jpl
1,000 10 jpl
1,000 10 jpl
1,000 10 j[l
1,000
Seragam atlit 0 - 120 ls
6,000 120 ls
6,000 130 ls
7,800 130 ls
7,800
Pembinaan Ketentraman,
21,445
34,950
35,875
36,570
36,975
165,815
Ketertiban dan pencegahan
bencana
Honor tim pelaksana keg. 3 ob
4,575 12 ob
19,300 12 ob
19,300 12 ob
19,300 12 ob
19,300
Belanja ATK 1 ls 975 1 ls
825 1 ls
1,000 1 ls
1,000 1 ls
1,000
Transport peserta 170 oh 5,500 180 or
3,600 180 oh
3,600 180 oh
3,600 180 oh
3,600
Minum snek 200 os 1,500 210 or
1,575 210 or
1,575 210 or
1,575 210 or
1,575
Makan minum 200 os 4,000 210 or
4,200 210 or
4,200 210 or
4,200 210 or
4,200
Perjalanan dinas gol IV 20 op
1,000 20 op
1,000 26 op
1,300 30 op
1,500 30 op
1,500
Perjalanan dinas gol III 40 op
1,800 40 op
1,800 50 op
2,250 55 op
2,475 60 op
2,700
Perjalanan dinas gol II 11 op
495 10 op
450 10 op
450 16 op
720 20 op
900
68
Belanja narasumber 10 jpl
1,600 11 jpl
2,200 11 jpl
2,200 11 jpl
2,200 11 jpl
2,200
Penyiapan Pasukan 18,935
30,000
33,000
35,000
37,000
153,935
Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
Belanja ATK 1 ls 150 1 ls
150 1 ls
350 1 ls
350 1 ls
400
Belanja pakaian PDU 5 stel
1,750 5 stel
1,750 5 stel
1,750 5 stel
1,750 5 stel
2,500
Atribut pakaian upacara 36 stel
2,160 36 stel
5,400 36 stel
6,400 36 stel
7,400 36 stel
7,400
Pakaian olah raga 45 stel 3,600 45 stel
4,500 45 stel
4,500 45 stel
4,500 45 stel
4,500
Papan nama peserta 1 ls
100 1 ls
100 1 ls
100 1 ls
100 1 ls
200
Penyempurnaan tiang 1 ls
1,500 1 ls
225 1 ls
225 1 ls
225 1 ls
1,325
Transport peserta 0 - 360 os
5,400 360 os
7,200 360 os
7,200 360 os
7,200
Belanja penggandaan 1 ls
100 1 ls
200 1 ls
200 1 ls
200 1 ls
200
Minum snek 410 os 3,075 570 or
4,275 570 or
4,275 570 or
4,275 570 or
4,275
Makan minum 150 os 3,000 150 or
3,000 150 or
3,000 150 or
3,000 150 or
3,000
Honor pelatih 35 jpl 3,500 50 jpl
5,000 50 jpl
5,000 60 jpl
6,000 60 jpl
6,000
Pembinaan Perencanaan
41,895
54,500
55,000
57,000
60,000
268,395
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masy.Desa
Honor tim pelaksana keg. 2 ob
4,350 2 ob
4,800 2 ob
4,800 2 ob
4,800 2 ob
4,800
Transport peserta 0 - 60 oh
1,500 60 oh
1,500 60 oh
1,500 60 oh
1,500
Uang lembur gol III dan IV 0
- 36 ol
720 36 ol
720 36 ol
720 35 ol
720
Uang lembur gol II 0 - 7 ol
105 7 ol
105 7 ol
105 7 ol
105
Belanja ATK 1 ls 1,820 1 ls
8,550 1 ls
8,550 1 ls
8,980 1 ls
8,730
Hadiah lomba desa 1 ls 3,500 1 ls
3,500 1 ls
4,000 1 ls
5,000 1 ls
5,000
69
Biaya cetak 2 ls 850 1 ls
1,200 1 ls
1,200 1 ;s
1,500 1 ls
1,500
Biaya penggandaan 1 ls
1,740 1 ls
1,780 1 ls
1,780 1 ls
2,000 1 ls
2,000
Minum snek 430 os 3,225 510 or
3,825 510 or
3,825 510 or
3,825 510 or
3,825
Makan minum 430 os 8,600 470 or
9,400 470 or
9,400 470 or
9,400 470 or
9,400
Perjalanan dinas gol IV 99 op
4,950 117 op
5,850 117 op
5,850 118 op
5,900 120 op
6,000
Perjalanan dinas gol III 223 op
10,260 190 op
8,550 190 op
8,550 190 op
8,550 250 op
11,250
Perjalanan dinas gol II 50 op
2,200 56 op
2,520 56 op
2,520 56 op
2,520 66 op
2,970
Belanja narasumber 4 jpl
400 12 jpl
2,100 12 jpl
2,100 12 jpl
2,100 12 jpl
2,100
Honor moderator 0 - 1 oa
100 1 oa
100 1 oa
100 1 oa
100
Pembinaan Perekonomian
6,160
6,500
7,000
7,270
7,570
34,500
Masyarakat Desa
Belanja ATK 1 ls 300 1 ls
250 1 ls
500 1 ls
500 1 ls
500
Upah penjaga stand 20 oh
500 20 oh
500 20 oh
500 20 oh
500 20 oh
500
Belanja cetak 1 ls 500 1 ls
500 1 ls
500 1 ls
500 1 ls
500
Belanja penggandaan 1 ls
200 1 ls
225 1 ls
225 1 ls
225 1 ls
225
Sewa kendaraan 2 unit 600 0
- 0
- 0
- 0
-
Minum snek 140 os 1,050 90 or
675 90 or
675 90 or
675 90 or
675
Makan minum 40 os 800 90 or
1,800 90 or
1,800 90 or
1,800 90 or
1,800
Perjalanan dinas gol IV 10 op
500 15 op
750 20 op
1,000 20 op
1,000 26 op
1,300
Perjalanan dinas gol III 30 op
1,350 30 op
1,350 30 op
1,350 36 op
1,620 26 op
1,620
Perjalanan dinas gol II 8 op
360 10 op
450 10 op
450 10 op
450 10 op
450
Penyelenggaraan pelayanan
12,705
25,000
27,000
29,000
30,000
123,705
terpadu kecamatan
Honor tim pelaksana keg. 0
- 0
- 0
- 0
- 0
-
70
Belanja ATK 1 ls 1,500 1 ls
1,600 1 ls
1,600 1 ls
2,000 1 ls
2,000
Belanja air mineral 36 gln 720 36 gl
648 36 gl
720 36 gl
720 36 gl
720
Belanja gelas plastik 1 ls
300 0
- 1 ls
300 0
- 0
-
Tramsport peserta 100 os 2,000 150 os
3,000 150 os
3,000 150 os
3,000 150 os
3,000
Belanja penggandaan
1000 lb
200 1 ls
862 1 ls
1,355 1 ls
1,500 1 ls
2,000
Belanja cetak 0 - 1 ls
450 1 ls
600 1 ls
650 1 ls
1,150
Belanja bahan bacaan 0
- 0
- 1 ls
1,200 1 ls
1,200 1 ls
1,200
Makanan dan minum rapat 100 os
750 240 os
1,800 240 os
1,800 240 os
1,800 240 os
1,800
Makan dan minum rapat 0
- 160 os
3,200 160 os
3,200 160 os
3,200 160 os
3,200
Perjalanan dinas gol IV 6 op
300 10 op
500 10 op
500 20 op
1,000 20 op
1,000
Perjalanan dinas gol III 24 op
1,080 28 op
1,260 28 op
1,260 42 op
1,890 42 op
1,890
Perjalanan dinas gol II 12 op
540 10 op
450 10 op
450 18 op
810 18 op
810
Honor narasumber 6 jpl 600 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800 9 jpl
1,800
Belanja kursi tunggu 1 unit
4,715 2 unit
9,430 1 unit
4,715 2 unit
9,430 2 unit
9,430
Belanja TV 0 - 0
- 1 unit
4,500 0
- 0
-
JUMLAH 382,039
561,500
646,290
679,425
719,280
2,988,534
62
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Renstra Kecamatan Wonosari disusun dalam rangka mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, rencana pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonosari diupayakan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul antara lain :
1. Sasaran : Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Dengan Indikator kinerja :
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu2.
2. Sasaran : Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Dengan Indikator kinerja :
Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD terhadap program dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Sasaran : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
Dengan Indikator kinerja :
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
4. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah
Dengan Indikator kinerja :
Nilai IKM Perangkat Daerah
Indikator kinerja Kecamatan Wonosari yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
63
Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi kinerja pada Target capaian Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 akhir periode RPJMD
1 Indeks kualitas penyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan pemerintahan
kecamatan yang berkualitas
64