gunungkidul tahun 2018; -...

Gunungkidul Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Nglipar Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Nglipar Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 6 Juli 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN NGLIPAR

TAHUN 2018

RENCANA KERJA KECAMATAN NGLIPAR

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah, perubahan yang sangat mendasar dengan

dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam

regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem

Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses

mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus

disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud

meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang,

menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka

tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ),

artinya, Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada

RKPD.

Kecamatan sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyusun Renja

sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan program / kegiatan. Program /kegiatan tersebut

tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan, yaitu

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina

penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa. Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang

menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan

dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik

yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk

pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan

terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Nglipar 2018 dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja

Kecamatan Nglipar sebagai dokumen teknis operasional dan

merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Nglipar

2018 memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi

rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar

penyusunan Renja Kecamatan Nglipar Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKPDAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD

5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKPDAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD

5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah 2017;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Isimewa

Yogyakakarta Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;


2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Kecamatan;


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Kecamatan;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021;


2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang

memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan,

kebijakan umum, dan program, lintas satuan kerja perangkat

daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif;

b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat di Kecamatan Nglipar.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nglipar Tahun

2018 adalah:

a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen

pembangunan di Kecamatan Nglipar baik pemerintah,

masyarakat maupun dunia usaha.

b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan

melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan

Nglipar.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Nglipar Tahun

2018 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

NGLIPAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nglipar dan

Capaian Renstra Kecamatan Nglipar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nglipar

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Nglipar

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.a Catatan Penting

4.b Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.c Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGLIPAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nglipar dan Capaian

Renstra Kecamatan Nglipar.

Agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Nglipar

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 lebih terarah dan terfokus

untuk mencapai target sasaran sesuai yang telah ditetapkan

dalam Visi Bupati Gunungkidul 2021: “Mewujudkan

gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka

dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera 2021”. Upaya pencapaian visi tersebut

dijabarkan dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun peradaban yang berbasir nilai-nilai kemanusiaan;

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan

semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah;

Sedangkan Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas

pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

No Prioritas Sasaran Daerah

1. Ekonomi dan Pariwisata

1. Daya saing pariwisata meningkat

2. Pertumbuhan ekonomi daerah

meningkat

3. Pendapatan masyarakat meningkat

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

1. Kapasitas sumber daya manusia

meningkat

2. Angka kemiskinan turun

3. Angka pengangguran turun

4. Pelestarian budaya berbasis

pemberdayaan meningkat

3. Infrastruktur,Pen 1. Infrastruktur publik wilayah meningkat

gembangan

Wilayah dan Tata

Ruang

4. Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup,

dan Pengelolaan

Bencana

1. Ketahanan pangan meningkat

2. Kualitas Sumber daya alam dan

lingkungan hidup meningkat

3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana meningkat

5. Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

1.Akuntabilitas kinerja pemerintah

meningkat

2.Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat

3.Terwujudnya masyarakat yang taat

hukum

Dalam implementasi program kegiatan dari Rencana Kerja

Kecamatan Nglipar tahun 2017 dan agar terjadi konsistensi

dalam upaya capaian target yang telah ditetapkan dan mengacu

pada APBD tahun 2017 maka pada prioritas ini ditetapkan

indikator kinerja sebagai instrumen kontrol. Adapun capaian

target tersebut sebagaimana pada tabel 2.1

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

7 01 10 01Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah sarana jasa Listrik dan air 462,705,000 88,000,000 84,833,130 96.40 89,525,000 89,525,000 19.35

Jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya

Jumlah alat tulis

Komponen listrik tersedia

Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia

Pembayaran jasa kebersihan kantor

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar.

Jumlah teaga administarsi/tehnik perkatoran

Jenis data yang terkolola dan terpelihara

01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

50,500,000 10,050,000 10,050,000 100.00 10,000,000 10,000,000 19.80

frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

Perkiraan realisasi capaian

target program / kegiatan

Renstra SKPD s/d tahun 2017

( tahun berjalan / n-1 ) Catatan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Gunungkidul

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

1

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

( tahun lalu / n-2 )

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

( tahun 2017 )

Indikator Kinerja

Program (out come ) /

Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

9

02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran


Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 01

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan luasan bangunan gedung kantor yg dibangun

200,645,000 20,000,000 19,512,500 97.56 29,000,000 29,000,000 14.45

Jumlah dan jenis meubelair yg dibeli

02 02

Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan luasan bangunan gedung kantor yg dibangun

300,000,000 39,900,000 39,899,992 100.00 69,900,000 69,900,000 23.30

Jumlah dan jenis Kendaraan dinas yang dipelihara

03Program Peningkatan

Disiplin dan Kapasitas

Aparatur

Persentase aparatur sipil

taat aturan

03 02Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Jumlah ASN yang terfasilitasi

6,000,0001,000,000 1,000,000 100.00 1,225,000 1,225,000 20.42

03 03Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

5,000,000- - 0.00 1,000,000 1,000,000 20.00

04

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase Laporan

Keuangan Yang Disusun

Tepat waktu dan

akuntabel

04 01Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Lakip130,000,000 20,450,000 20,450,000 100.00 27,535,000 27,535,000 21.18

Dokumen Laporan keuangan semesteran

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan keuangan bulanan

05

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian

program dalam Renja

SKPD terhadap RKPD,

dan Renstra thd RPJMD

05 01Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Evaluasi Renstra 50,000,000 12,600,000 12,600,000 100.00 8,620,000 8,620,000 17.24

Dukumen renja, RKA.DPA

Dokumen hasil pelaksanaan SKPD

05 02Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen RTP 20,500,0003,850,000 3,850,000 100.00 3,205,000 3,205,000 15.63

Dokumen monev PMRB

05 03

Pengelolaan data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Jumlah peserta pemeran dlm rangka Hari Jadi yg dilaksanakan

7,350,000

3,350,000 3,250,000 97.01 4,100,000 3,950,000 53.74

06

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD

06 01Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM 26,000,0005,250,000 5,250,000 100.00 4,000,000 4,000,000 15.38

Jumlah layanan

07

Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

07 01

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa

185,000,000 39,450,000 39,450,000 100.00 33,800,000 33,800,000 18.27

- Jumlah pengisian jabatan

- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi

Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan

Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan

Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

07 02

Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

650,000,000 9,920,000 9,920,000 100.00 148,000,000 147,568,000 22.70

Frekuensi rakor bidang kesehatan

Dokumen hasil pelaksanaan monev

Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan

07 03

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah pertemuan PKK

120,000,000 24,670,000 23,070,000 93.51 23,590,000 23,590,000 19.66

Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya

Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab

07 04

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

Frekuensi Pembinaan PEKAT 100,000,000 18,875,000 18,875,000 100.00 19,550,000 19,550,000 19.55

Pelaksanaan Patroli terpadu

Jumlah Linmas yang terbina

Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana

07 05

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

75,000,000 13,420,000 13,420,000 100.00 13,900,000 13,900,000 18.53

07 06

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dokumen musrenbang

125,000,000 24,920,000 24,920,000 100.00 22,975,000 22,975,000 18.38

Jumlah Desa yang dievaluasi

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

Dokumen profil desa dan kecamatan

07 07Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Jumlah peserta pameran52,000,000 9,670,000 9,670,000 100.00 9,000,000 9,000,000 17.31

Frekuensi rakor yang dilakukan


07 08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Jumlah dan jenis layanan yang dilaksanakan 54,000,000 - - 0.00 10,000,000 10,000,000 18.52

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nglipar

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten

Gunungkidul, kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan rumah tangga pemerintah kecamatan dan tugas

pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah

kecamatan mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah

desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang

pembangunan masyarakat dan desa, bidang kesejahteraan

sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan

masyarakat. Fungsi masing – masing bidang diampu dan

dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program /

kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun

anggaran. Sedangkan untuk pelayan umum dilaksanakan

melalui Pelayanan Satu Pintu di kecamatan.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan Kecamatan

Nglipar terdiri dari :

d.1. PARIPURNA

1. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar

2. Surat Keterangan Duplikat Kelahiran

3. Surat Keterangan Duplikat Kematian

d.2. REKOMENDASI

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )

2. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah,

Bantuan Sosial, Keringanan Biaya, Bea Siswa

3. Izin HO

4. Proposal

5. Surat Tanda Penduduk ( KTP )

6. Proposal

7. Dispensasi Nikah

8. Akta Kelahiran

d.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

1. Keterangan Ahli Waris

2. Permohonan Kredit dan Surat Kuasa Menbebankan Hak

Tanggungan

3. Permohonan Sertifikat Tanah

4. Permohonan Tanah Wakaf

Dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang kinerja

pelayanann Kecamatan Nglipar akan melaksanakan program

dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan rencana

strategis tahun 2016–2021 dengan dukungan APBD Kabupaten

Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam DPA Kecamatan

Nglipar yang besarnya anggara bervariasi dari tahun ke tahun

seperti nampak pada tabel 2.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

100 75 85 90 95 100 95 75% 75 85

Target Renstra mungkin akan mengalami perubahan

2Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa

90 75 78,5 80 85 90 90 40% 75 78,5

3Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

90 70 75 80 85 90 90 30% 70 75

Proyeksi

Tahun 2016 Tahun

2019

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Nglipar

Tahun 2017

Catatan

AnalisisTahun

2018Tahun 2018

Target Renstra PD

Tahun 2015

Realisasi Capaian

No Indikator ( IKU, SPM, MDGs, IKK )

Angka nilai

target/standard

(IKU, SPM, MDGs,

IKK)Tahun 2021

Tahun

2017

Tahun

2020

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Nglipar

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi

oleh Kecamatan Nglipar maka diperlukan tentang potret

Kecamatan Nglipar saat ini. Adapun potret dan permasalahan

yang dihadapi oleh Kecamatan Nglipar adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa

3. Belum efektifnya pengawasan melekat

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah

hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum

merata

3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan

kinerja PNS belum maksimal

4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai

5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam

2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah

3. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional

4. Belum optimalnya kunjungan wisatawan

5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing

dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun

dari kuantitasnya

6. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal

7. Perdagangan / perniagaan kurang berkembang

8. Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan

anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun

2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia

dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar SKPD

maupun sumber dana

4. Potensi wisata Embung Sriten dan Hutan Buah sudah

mulai tergarap, namun belum secara optimal

5. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil

industri Kecamatan Nglipar

6. Kecamatan Nglipar secara geografis tidak berada pada

simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk

perkembangan sektor perdagangan

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan

karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan

besar sulit masuk

2. Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal

3. Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang

representatif dan jembatan yang belum memadai untuk

jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori

daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

1. Belum adanya Gapura masuk Wilayah Kabupaten

Gunungkidul yang layak

2. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan

geometri jalan terutama di daerah yang menuju obyek

wisata.

3. Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya

untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk

budidaya ikan

4. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang

kondisinya belum memadai

5. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang

pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2. Masih banyaknya pengangguran

3. Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi

keberadaannya

3. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai

standar

4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan

berbasis lapangan kerja

2.3.5. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap

Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

adalah ”Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan

Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju

masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan

sejahtera Tahun 2021”. Pada tahapan lima tahun kedua

ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang

industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta

pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas

ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan

berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah

yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang meliputi :

a. Meningkakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing.

c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

d. Meningkatkan infrastruktur yang memadahi untuk

menggerakan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah.

e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan

iklim investasi yang kondusif.

f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber

daya alam secara berkelanjutan.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang

dalam RPJM Daerah Tahun 2016-2021, maka tugas dan

fungsi yang diemban oleh Kecamatan Nglipar adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di

tingkat kecamatan

4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Peningkatan perekonomian masyarakat

6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Nglipar

terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021,

maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan

Nglipar dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dengan cara meningkatkan

kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa,

meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan

prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai

birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kecamatan Nglipar sebagai birokrasi

/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan

prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada

masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat demi meningkatkan kesejateraan dan kemajuan

masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah kecamatan

untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya

alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah

Nglipar. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air,

hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari

dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat

meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan

kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Nglipar, yang

meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya,

perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan

seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-

permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat

maupun faktor pendorong pelayanan Kecamatan Nglipar

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD

Tahun 2016-2021.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

dan pendidikan

2. Adanya potensi sumber daya air

3. Adanya potensi wisata

4. Adanya potensi kerajinan

5. Adanya potensi hasil tanaman keras

6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,

kerajinan, dan lain - lain

7. Meningkatnya jumlah alat transportasi

8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal

9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

10.Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan

dan desa

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga

miskin

2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada

3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata

4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan

5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman

keras seperti, coklat, mete

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil

7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak

(beraspal/cor blok) dengan peningkatan jumlah alat

transportasi

8. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama

tanah longsor

2.3.6. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Kecamatan Nglipar

Dalam rangka merumuskan Renstra Kecamatan

Nglipar 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu-isu

strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat

Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi

RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk

menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam

analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami

berbagai sumber daya yang ada di Kecamatan Nglipar

dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi

modal pembangunan kecamatan.

a.1.Kondisi Fisik Dasar

1. Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau

Zone Batur Agung, sehingga wilayah Nglipar potensial

untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-

buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi,

palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat,

pembibitan, dan penggemukan ternak

2. Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif

sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan

bencana gempa bumi

3. Secara geomorfologi wilayah Nglipar 80 % berupa

perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15

sampai 60 derajad terletak pada ketinggian antara 300

– 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi

sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor

khususnya pada musim penghujan

a.2.Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Struktur penduduk tergolong kategori piramida

penduduk usia muda, yaitu menggelembung di usia

26-55 th

2. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak

melakukan migrasi ke luar daerah

3. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah

petani

a.3.Kondisi Perekonomian

1. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah

Kecamatan Nglipar, dapat memberikan kontribusi yang

cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata

hampir di semua desa

2. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan

(terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan

peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba)

cukup tinggi

a.4.Kondisi Pemerintahan

1. Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Kecamatan

2. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan

dilaksanakannya perimbangan keuangan antara

Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana

Desa (ADD).

3. Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan

beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan

kewilayahan dan penerapan asas subsidiary

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses

perumusan perencanaan pembangunan dalam forum

Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan

kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat

diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Kecamatan Nglipar sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206

tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup

memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas

3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin

meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi

sehingga menjadi modal dasar pembangunan

4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan,

tanaman semusim, budidaya perikanan dan

peternakan

5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman

bambu yang cukup prospektif

b. Kelemahan

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana

gempa bumi, tanah longsor

2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Nglipar

kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar

kawasan yang semakin meningkat

3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi

4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi

5. Penguasaan teknologi masih rendah

6. Data pembangunan belum tersedia secara sistematis

dan integratif

7. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan

desa belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan

peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah

Kecamatan Nglipar dalam kurun waktu lima tahun

kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka

pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak

terlepas dari posisi Kecamatan Nglipar sebagai daerah

perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gunungkidul.

b.1. Peluang

1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang

prospektif dalam lingkup regional

2.Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

3.Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul

dengan kabupaten - kabupaten

4.Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat

b.2. Tantangan

1. Ketergantungan yang semakin besar dengan

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Pusat

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan

berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan

3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum

memahami arti pentingnya proses perencanaan

pembangunan partisipatif

4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin

meningkat

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2018 memberikan gambaran tentang rancangan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana

yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan

memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut

pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi,

APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut

diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana

pembangunan untuk tahun anggaran 2018. Sedangkan didalam

menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui

proses musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ditingkat

kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga

terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring

kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi

Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada

rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di

tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan

dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang

ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan

kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja Kecamatan Nglipar tahun

anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum pada matriks

lampiran, yang merupakan penjabaran dari Renstra 2016 – 2021.

Penyusunannya mendasarkan pada RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 dan kami sajikan di tabel 2.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01Program pelayanan

administrasi perkantoran

Kec.

Nglipar



Perkantoran

117,159,000 Program pelayanan administrasi

perkantoran

Kec.

Nglipar



Perkantoran

117,159,000

01Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Nglipar

105,159,000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Nglipar

105,159,000 -

Jumlah sarana jasa Listrik dan air

2 Rek Listrikdan 2

Rek Air 13,409,000

Prosentase terbayarnya jasa rekening listrik dan air

2 Rek Listrikdan 2

Rek Air 13,409,000

Jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya

1 mobil7 motor 2,250,000

Presentase legalitas kendaraan di SKPD

1 mobil7 motor 2,250,000 -

Pemeliharaan peralatan kerja terfasilitasi

4 mesin ketik,5

komputer,5 printer 3

8,000,000

Prersentase peralatan kerja dlm kondisi baik

4 mesin ketik,5


8,000,000 -

Jumlah alat tulis 5 paket (kertas 40 rim map 350 lbr

bolpoin 5 pak buku 5 pak

5,000,000

Persentase ketersediaan ATK yg memadahi

5 paket (kertas 40 rim map 350 lbr

bolpoin 5 pak buku 5 pak

5,000,000 -

Jumlah barang cetakan dan foto copy

cetakan 1 paket, foto

copy 2500 lbr 5,000,000

Persentase barang cetakan dan foto copy tersedia dlm kondisi baik


copy 2500 lbr 5,000,000 -

Komponen listrik tersedia 2 paket (Lampu 20 bh Kabel 2 rol)

2,000,000

Persentase Komponen Listrik tersedia dgn baik

2 paket (Lampu 20 bh Kabel 2 rol)

2,000,000 -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia

1 Camera 1 Printer 1

Unit Sound Sistem

25,000,000

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor tyersedia dgn baik

1 Camera 1 Printer 1

Unit Sound Sistem

25,000,000 -

Pembayaran jasa kebersihan kantor

4 paket (sapu 4 bh

komoceng 5

1,500,000 Persentase jasa kebersihan yg terbayarkan

4 paket (sapu 4 bh

komoceng 5

1,500,000 -

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar.

1 jenis

1,000,000

Persentase surat kabar tersedia dgn baik

1 jenis

1,000,000 -

Jumlah teaga administarsi/tehnik perkatoran

Sopir: 1orang x365 hari

42,000,000 Persentase tenaga administrasi/ tehnik perkantoran terfasilitasi dgn

Sopir: 1orang x365 hari

42,000,000 -

Tkng kbn: 1orang x365

hari


hari

-

Kebutuhan

Dana

( Rp. 000 )

Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Target

Capaian

Catatan

Penting

Pagu

indikatif

(Rp.)

Indikator KinerjaTarget

CapaianProgram / Kegiatan LokasiNo Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Penjaga Malam:

1orang x365

Penjaga Malam:

1orang x365

02Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Nglipar

12,000,000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Nglipar

12,000,000

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum 140 os,

minum snack 300 os

6,000,000

Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu dgn baik

Makan minum 140 os,

minum snack 300 os

6,000,000 -

frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

Dalam daerah 95 op 6,000,000

Persentase rapat, konsultasi dan koordinasi yang terfasilitasi

Dalam daerah 95 op 6,000,000 -

02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Kec.

Nglipar


Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

60,000,000 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kec.

Nglipar

60,000,000 -

01Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran -

02

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Nglipar

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Nglipar

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara

Pengecatan dinding/tembok

28,700,000

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung

Pengecatan dinding/tembok

28,700,000 -

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara

1 mobil,7 sepeda motor

31,300,000 Persentase kendaraan dinas dlm kondisi baik

1 mobil,7 sepeda motor

31,300,000

03Program Peningkatan

KetatalaksanaaN dan

Kapasitas Aparatur

Kec.

Nglipar

Persentase aparatur sipil taat

aturan

5,000,000 Program Peningkatan

KetatalaksanaaN dan Kapasitas

Aparatur

Kec.

Nglipar

5,000,000

02

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi (KP, SKP, KGB )

12 aparatur

2,000,000

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase ASN yang terfasilitasi dgn baik

12 aparatur

2,000,000

03Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

4 orang 3,000,000

Pengembangan Kapasitas Aparatur Persentase ASN SKPD yang memiliki kompetensi sesuai bidang

4 orang 3,000,000 -

04

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec.

Nglipar

Persentase Laporan Keuangan

Yang Disusun Tepat waktu dan

akuntabel

30,000,000 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kec.

Nglipar

30,000,000

-

01Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Nglipar

Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Nglipar

-

Dokumen Laporan keuangan semesteran

1 dokumen 750,000 Dokumen laporan semesteran tersusun tepat waktu dan baik

1 dokumen 750,000-

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 4,250,000 Dokumen laporan akhir tahun tersusun tepat waktu dan baik

1 dokumen 4,250,000-

Dokumen laporan keuangan bulanan

12 dokumen 25,000,000 Dokumen laporan bulanan tersusun tepat waktu dan baik

12 dokumen 25,000,000-

05Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Kec.

Nglipar

Persentase kesesuaian

program dalam Renja SKPD

terhadap RKPD, dan Renstra

13,500,000 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Kec.

Nglipar

13,500,000

01Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LKjIP 1 dokumen 2,000,000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Renstra tersusun tepat waktu, benar dan baik

1 dokumen 2,000,000

Dukumen renja, RKA.DPA 6 dokumen 8,000,000 Renja, RKA, DPA tersusun tepat waktu, benar dan baik

6 dokumen 8,000,000

02Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Nglipar

Dokumen TEPPA 12 dokumen 3,500,000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Nglipar

Dokumen laporan TEPPA tersusun tepat waktu dan baik

12 dokumen 3,500,000

DokumenMonev Kegiatan Renja 4 dokumen Dokumen laporanmonev tersusun tepat waktu dan baik

4 dokumen

06Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Kec.

Nglipar

Nilai IKM PD 4,000,000 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Kec.

Nglipar

4,000,000 -

01Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM 2 dokumen 2,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase pengukuran IKM tersusun dgn baik dan tepat waktu

2 dokumen 2,000,000 -

Dokumen RTP 2 Dokumen 2,000,000 Persentase Masyarakat yang terlayani dengan baik

2 Dokumen 2,000,000

07

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Kec.

Nglipar


menetapkan APBDesa tepat

waktu dan benar

421,500,000 Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Kec.

Nglipar

421,500,000

01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa

7 dokumen (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Pungutan

Desa, Perdes,

Pengelolaan Kekayaan

Desa)

12,000,000

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase desa yang menyusun siklus tahunan dan produk hukum desa dengan benar dan tepat waktu

7 dokumen (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Pungutan

Desa, Perdes, Pengelolaan Kekayaan

Desa)

12,000,000

- Jumlah pengisian jabatan

- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi

6 Jabatan, 6 orang

5,000,000

Persentase pengisian jabatan terfasilitasi

6 Jabatan, 6 orang

5,000,000

Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan

4 Kali/ 60 orang

5,000,000 Persentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasi

4 Kali/ 60 orang

5,000,000

Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa

2 Kali/ 60 orang

5,000,000 Persentase pembahasan kerja sama antar desa yang terfasilitasi

2 Kali/ 60 orang

5,000,000

- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan

2 dokumen 1 dokumen

5,000,000 Persentase desa yang menyusun monografi desa dengan benar dan tepat waktu

2 dokumen 1 dokumen

5,000,000

Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

4 Kali/ 200 Orang

5,000,000 Persentase desa yang mentaati Perda tata ruang

4 Kali/ 200 Orang

5,000,000

02

Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan Kec.

Nglipar

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

2 kali.../ 50 Orang 100 KK

Stop BABS

254,500,000 Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan Kec.

Nglipar

PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi

2 kali.../ 50 Orang 100 KK

Stop BABS

254,500,000

-

Frekuensi rakor bidang kesehatan

2 kali/ 40 orang

13,000,000 Persentase Desa siaga yang berjalan optimal

2 kali/ 40 orang

13,000,000

-


1 Dokumen 5,000,000 Persentase jenis program yang dapat dievaluasi dan dilaporkan

1 Dokumen 5,000,000

-

Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan

2 Kali 325 orang

10,000,000 Persentase desa bebas konflik SARA

2 Kali 325 orang

10,000,000

'03

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec. Nglipar


12 kali

4,000,000 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kec.

Nglipar

Persentase capaian 10 program Pokok PKK 12 kali

4,000,000

Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya

2 Kali/ 200 Orang

16,000,000 Persentase keikutsertaan kelompok seni dalam event budaya

2 Kali/ 200 Orang

16,000,000

Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab 10 Jenis

4,000,000 Jumlah kejuaraan tingkat Daerah yang didapatkan 10 Jenis

4,000,000

04

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

Kec. Nglipar

Frekuensi Pembinaan PEKAT 2 Kali 100 orang 6,000,000 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

Kec. Nglipar

Persentase kasus PEKAT tertangani

2 Kali 100 orang 6,000,000

Pelaksanaan Patroli terpadu 12 kali, 7,000,000 Persentase desa bebas dari gangguan kamtibmas

12 kali, 7,000,000

Jumlah Linmas yang terbina 100 Orang 4,000,000 Persentase Linmas terbina yang meningkat pengetahuannya

100 Orang 4,000,000

Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana

4 Kali/ 200 orang

3,000,000 Persentase desa yang menerapkan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan desa

4 Kali/ 200 orang

3,000,000

05

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Nglipar

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 peleton 15,000,000 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Nglipar

Upacara bendera terlaksana secara tertib dan khidmat

1 peleton 15,000,000

06Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kec. Nglipar

Dokumen musrenbang 1 dokumen14,000,000

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Nglipar

Persentase desa yang meyusun dokumen hasil musrenbang tepat waktu

1 dokumen14,000,000

Jumlah Desa yang dievaluasi 7 desa 3,000,000 Desa terbaik 7 desa 3,000,000

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

7 kali/ 70 Orang 3,000,000 Persentase desa yang melakukan pemeliharaan aset program pemberdayaan

7 kali/ 70 Orang 3,000,000

Dokumen profil desa dan kecamatan

7 dokumen' 1 Dokumen

3,000,000 Persentase desa yang selesai menyusun profil desa dengan benar dan tepat waktu

7 dokumen' 1 Dokumen

3,000,000

07Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Nglipar

Jumlah peserta pameran 5 kelompok 3,000,000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Nglipar

Persentasi Peserta pameran terfasilitasi

5 kelompok 3,000,000

Frekuensi rakor yang dilakukan 2 kali/ 50 orang 3,000,000 Jumlah UMKM yang dibina 2 kali/ 50 orang 3,000,000


1 dokumen 3,000,000 Persentase program yang diterima masyarakat dan berjalan baik

1 dokumen 3,000,000

08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Nglipar

Jumlah dan jenis layanan yang dilaksanakan

12 bln ; 120 Layanan

11,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Nglipar

Persentase pelayanan umum terlayani dengan baik

12 bln ; 120 Layanan

11,000,000

651,159,000 651,159,000 J u m l a h J u m l a h

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Musyawarah ditingkat Kecamatan dengan kegiatan

memproses keterpaduan program sektoral, regional dan

program di wilayah kecamatan. Usulan program kegiatan

diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu

yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan,

kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan

menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan.

Penyusunan suatu perencanaan dengan benar

menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum

musrenbang dan menilai bagaimana suatu program

pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan

peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

2.5.2 Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis

Kecamatan Nglipar 2016 – 2021, merupakan hasil analisis

dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran

pelayanan SKPD. Untuk menganalisa isu – isu strategis

dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis

internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami

berbagai sumber daya yang ada di Kecamatan Nglipar dengan

menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga

dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan

kecamatan. Kemudian dalam analisis ekseternal bertujuan

untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi

pemerintah Kecamatan Nglipar alam kurun waktu lima ( 5 )

tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan

kerangka pembangunan kecamatan. Tujaun eksternal ini

tidak terlepas dari posisi Kecamatan Nglipar sebagai daerah

perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dan Klaten.

2.5.3 Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.5.

1 2 3 4 5 6

1Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Desa Katongan dan Desa Pengkol

Frekuensi jumlah Keluarga yang terfasilitasi/Stop BABS

250,000,000 PIWK

100 KK

B e s a r a n

V o l um e

Tabel. 2.5

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018


CATATAN

Kecamatan Nglipar

No Program dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam

peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan

dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2008

tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan

tugas Kecamatan dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nglipar

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa

mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana

indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan “Peningkatan Sistem Pelayanan Publik dengan

Menerapkan Prinsip-Prinsip Good governance” untuk

mewujudkan misi kesatu yaitu peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), dimana sasaran yang

akan dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja.

2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.

3. Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai.

Tujuan ”Keberpihakan dan pemberdayaan kepada

masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh

kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan

budaya” untuk mewujudkan misi kedua yaitu pengembangan

sumber daya manusia yang terampil, profesional, peduli dan

kompetitif, dimana sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa (LPMD,

Lembaga ekonomi dan keuangan mikro, dan lembaga sosial) dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.

Tujuan ”Menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari

dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan dan

menciptakan peluang usaha untuk kesejahteraan

masyarakat” untuk mewujudkan misi ketiga yaitu peningkatan

pengembangan peluang usaha dan penggalangan sumber-sumber

pendanaan. Dimana sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini

adalah sebagai berikut :Sentra produksi UKM memiliki

infrasruktur yang handal.

1. Peningkatan kualitas produk berbahan baku lokal agar mampu bersaing pada pasar.

2. Terpetakannya dan terpromosikannya sumber daya alam

secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

3. Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.

4. Pemanfaatan potensi sumber daya untuk menciptakan peluang usaha dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Nglipar

Adapun program dan kegiatannya dikelompokkan

berdasarkan menjadi beberapa kelompok dan masing-masing

kelompok disajikan dalam tabel Tabel 3.1 yaitu memuat tentang

Prioritas dan sasaran Daerah, Tabel 3.2 adalah Tujuan dan

Sasaran SKPD , kemudian tabel 3.3 memuat tentang Tujuan dan

Program/Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018, Tabel 3.5

adalah memuat Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5

Prioritas Pembangunan Tahun 2018, dan tabel 3.6 berisi tentang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Nglipar

tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 adapun tabel

selengkapnya adalah sebagai berikut :

Perangkat Daerah : Kecamatan Nglipar

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKURTARGE

T

Sumber

Dana PD

JENIS

KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 URUSAN: WAJIB

7 0

1

10 BIDANG URUSAN:

Otonomi Daerah

Pemerintahan

Umum,Administrasi

Keuangan Kepegawaian

dan Persandian

7 0

1

10 01 Program pelayanan

administrasi perkantoran

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec. Nglipar Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100% 117,159,000 117,159,000

10 01 01 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

105,159,000 105,159,000

7 0

1

Jumlah sarana jasa

Listrik dan air

2 Rek Listrikdan 2 Rek

Air

Prosentase terbayarnya

jasa rekening listrik dan

air100% 13,409,000 13,409,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Jumlah kendaraan

dinas yg terbayar

pajaknya

1 mobil

7 motor

Presentase legalitas

kendaraan di SKPD 100% 2,250,000 2,250,000

Pemeliharaan peralatan

kerja terfasilitasi4 mesin ketik,5


Laptop 2 unit AC

Prersentase peralatan

kerja dlm kondisi baik 100% 8,000,000 8,000,000

Jumlah alat tulis 5 paket (kertas 40 rim

map 350 lbr bolpoin 5

pak buku 5 pak amplop

6 pak tinta printer 20

btl dll)

Persentase ketersediaan

ATK yg memadahi

100% 5,000,000 5,000,000

Jumlah barang cetakan

dan foto copy


copy 2500 lbr

Persentase barang

cetakan dan foto copy

tersedia dlm kondisi baik100% 5,000,000 5,000,000

Komponen listrik

tersedia

2 paket (Lampu 20 bh

Kabel 2 rol)

Persentase Komponen

Listrik tersedia dgn baik100% 2,000,000 2,000,000

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

kantor tersedia

1 Camera 1

Printer 1 Unit

Sound Sistem

Persentase peralatan dan

perlengkapan kantor

tyersedia dgn baik100% 25,000,000 25,000,000

Pembayaran jasa

kebersihan kantor

4 paket (sapu 4 bh

komoceng 5 bh sabun

4 bh tisu 1 pak

pengharum ruangan 3

bh)

Persentase jasa

kebersihan yg

terbayarkan 100% 1,500,000 1,500,000

Jumlah buku

bacaan/referensi,

majalah, surat kabar.

1 jenis Persentase surat kabar

tersedia dgn baik 100% 1,000,000 1,000,000

Jumlah teaga

administarsi/tehnik

perkatoran

Sopir: 1orang x365 hari Persentase tenaga

administrasi/ tehnik

perkantoran terfasilitasi

dgn baik

100% 42,000,000 42,000,000

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU (Rp)

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN

1

PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

NOMOR

KODE,

URUSAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI

HASIL KEGIATAN


T

Sumber

Dana PD

JENIS

KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU (Rp)


1

PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

NOMOR

KODE,

URUSAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI


hari

Penjaga Malam: 1orang

x365 hari

10 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan

Koordinasi 12,000,000 12,000,000

7 0

1

Jumlah makanan dan

minuman tersedia untuk

rapat dan tamuMakan minum 140 os,

minum snack 300 os

Persentase makanan dan

minuman tersedia untuk

rapat dan tamu dgn baik100% 6,000,000 6,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

frekwensi rapat,

konsultasi, dan

koordinasi

Dalam daerah 95 op Persentase rapat,

konsultasi dan koordinasi

yang terfasilitasi100% 6,000,000 6,000,000

7 0

1

10 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat


pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

100% 60,000,000 60,000,000

7 0

1

10 02 01 Pengadaan

/Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

10 02 02 Pemeliharaan /

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

60,000,000

7 0

1

Jumlah/luas dan jenis

bangunan gedung

dipelihara

Pengecatan

dinding/tembok

Persentase pemenuhan

kebutuhan pemeliharaan

gedung100% 28,700,000 28,700,000

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas yg

dipelihara

1 mobil,7 sepeda motor Persentase kendaraan

dinas dlm kondisi baik 100% 31,300,000 31,300,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

7 0

1


Ketatalaksanaa dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec. Nglipar Presentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100% 5,000,000 5,000,000

1 2

0

16 03 02 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang

terfasilitasi (KP, SKP,

KGB )

12 aparatur Persentase ASN yang

terfasilitasi dgn baik

100% 2,000,000 2,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

03 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Jumlah ASN yang

dikirim mengikuti diklat

4 orang Persentase ASN SKPD

yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas100% 3,000,000 3,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

HASIL KEGIATAN


T

Sumber

Dana PD

JENIS

KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU (Rp)


1

PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

NOMOR

KODE,

URUSAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI

7 0

1


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Persentase

Laporan

Keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel


laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

100% 30,000,000 30,000,000

7 0

1

10 04 01 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Dokumen Laporan

keuangan semesteran

1 dokumen Dokumen laporan

semesteran tersusun

tepat waktu dan baik100%

750,000 750,000

Dokumen laporan

keuangan akhir tahun

1 dokumen Dokumen laporan akhir

tahun tersusun tepat

waktu dan baik100%

4,250,000 4,250,000

Dokumen laporan

keuangan bulanan

12 dokumen Dokumen laporan

bulanan tersusun tepat

waktu dan baik100%

25,000,000 25,000,000

7 0

1


Kualitas Perencanaan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat


kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD,

dan Renstra PD

terhadap

RPJMD

100% 13,500,000 13,500,000

16 .0

5

01 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Dokumen LKjIP 1 dokumen Renstra tersusun tepat

waktu, benar dan baik100%

2,000,000 2,000,000 Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Dukumen renja,

RKA.DPA

6 dokumen Renja, RKA, DPA tersusun

tepat waktu, benar dan

baik100%

8,000,000 8,000,000

05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Dokumen TEPPA 12 dokumen Dokumen laporan TEPPA

tersusun tepat waktu dan

baik100%

3,500,000 3,500,000 Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

DokumenMonev

Kegiatan Renja

4 dokumen Dokumen laporanmonev

tersusun tepat waktu dan

baik100%

7 0

1


Kualitas Pelayanan

Publik

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Nilai IKM PD 79.50 4,000,000 4,000,000

01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran

IKM

2 dokumen Persentase pengukuran

IKM tersusun dgn baik

dan tepat waktu100%

2,000,000 2,000,000

Dokumen RTP 2 Dokumen Persentase Masyarakat

yang terlayani dengan

baik100%

2,000,000 2,000,000

HASIL KEGIATAN


T

Sumber

Dana PD

JENIS

KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU (Rp)


1

PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

NOMOR

KODE,

URUSAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI

7 0

1


Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

Pengelolaan

Pelayanan

Meningkat

Kec. Nglipar Persentase desa

yang

menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan

benar

100% 421,500,000 421,500,000

7 0

1

10 15 01 Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

- Dokumen siklus

tahunan desa

- Produk hukum desa

7 dokumen (RPJMDes,

RKPDes, APBDes,

Pungutan Desa, Perdes,

Pengelolaan Kekayaan

Desa)


menyusun siklus tahunan

dan produk hukum desa

dengan benar dan tepat

waktu

100% 12,000,000 12,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

- Jumlah pengisian

jabatan

- Jumlah Kades /

Perangkat desa yang

difasilitasi

6 Jabatan, 6

orang

Persentase pengisian

jabatan terfasilitasi

100% 5,000,000 5,000,000

Frekuensi jumlah

koordinasi administrasi

pertanahan

4 Kali/ 60 orang Persentase jumlah bidang

tanah yang terfasilitasi90% 5,000,000 5,000,000

Frekuensi jumlah

koordinasi kerja sama

antar desa

2 Kali/ 60 orang Persentase pembahasan

kerja sama antar desa

yang terfasilitasi100% 5,000,000 5,000,000

- Dokumen monografi

desa

- Dokumen monografi

kecamatan

2 dokumen

1 dokumen


menyusun monografi desa

dengan benar dan tepat

waktu

100% 5,000,000 5,000,000

Frekuensi jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan tata ruang

4 Kali/ 200 Orang Persentase desa yang

mentaati Perda tata ruang

100% 5,000,000 5,000,000

7 0

1

10 15 02 Pembinaan sosial dan

Kemasyarakatan

Frekuensi rakor

penanggulangan

kemiskinan dan PMKS

2 kali.../ 50 Orang 100

KK Stop BABS

PMKS yang teridentifkasi

dapat terfasilitasi

100%

254,500,000 254,500,000

Kec.

Nglipar

PIWK

Frekuensi rakor bidang

kesehatan

2 kali/ 40 orang Persentase Desa siaga

yang berjalan optimal100% 13,000,000 13,000,000

Dokumen hasil

pelaksanaan monev

1 Dokumen Persentase jenis program

yang dapat dievaluasi dan

dilaporkan100% 5,000,000 5,000,000

Frekuensi forum

kerukunan beragama

dan/atau safari

ramadhan

2 Kali 325 orang Persentase desa bebas

konflik SARA7 desa 10,000,000 10,000,000

7 0

1

10 15 03 Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan

Olah Raga


12 kali

Persentase capaian 10

program Pokok PKK 100% 4,000,000 4,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Frekuensi pengiriman

kelompok seni dalam

event budaya

2 Kali/ 200 Orang Persentase keikutsertaan

kelompok seni dalam

event budaya100% 16,000,000 16,000,000

HASIL KEGIATAN


T

Sumber

Dana PD

JENIS

KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU (Rp)


1

PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

NOMOR

KODE,

URUSAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI

Jumlah cabang olah

raga yang diikuti dalam

Porkab10 Jenis

Jumlah kejuaraan

tingkat Daerah yang

didapatkan7 desa 4,000,000 4,000,000

7 0

1

10 15 04 Pembinaan

Ketenteraman, Ketertiban

dan Pencegahan Bencana

Frekuensi Pembinaan

PEKAT

2 Kali 100 orang Persentase kasus PEKAT

tertangani

100%

6,000,000 6,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Pelaksanaan Patroli

terpadu

12 kali, Persentase desa bebas

dari gangguan kamtibmas

100%

7,000,000 7,000,000

Jumlah Linmas yang

terbina

100 Orang Persentase Linmas terbina

yang meningkat

pengetahuannya

100%

4,000,000 4,000,000

Frekuensi Rapat

Koordinasi, Mitigasi dan

pencegahan Bencana

4 Kali/ 200 orang Persentase desa yang

menerapkan resiko

bencana dalam

perencanaan

pembangunan desa

100%

3,000,000 3,000,000

7 0

1

10 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

Terbentuknya Paskibra

Kecamatan

1 peleton Upacara bendera

terlaksana secara tertib

dan khidmat

100%

15,000,000 15,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

7 0

1

10 15 06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Dokumen musrenbang 1 dokumen Persentase desa yang

meyusun dokumen hasil

musrenbang tepat waktu 7 desa 14,000,000 14,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Jumlah Desa yang

dievaluasi

7 desa Desa terbaik 7 desa 3,000,000 3,000,000

Frekuensi rakor

pelestarian aset program

pemberdayaan

7 kali/ 70 Orang Persentase desa yang

melakukan pemeliharaan

aset program

pemberdayaan

100% 3,000,000 3,000,000

Dokumen profil desa

dan kecamatan

7 dokumen' 1

Dokumen


selesai menyusun profil

desa dengan benar dan

tepat waktu

100% 3,000,000 3,000,000

7 0

1

10 15 07 Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

Jumlah peserta

pameran

5 kelompok Persentasi Peserta

pameran terfasilitasi 100% 3,000,000 3,000,000

Kec.

Nglipar

sedang

berjalan

Frekuensi rakor yang

dilakukan

2 kali/ 50 orang Jumlah UMKM yang

dibina100% 3,000,000 3,000,000

Dokumen hasil

pelaksanaan monev

1 dokumen Persentase program yang

diterima masyarakat dan

berjalan baik100% 3,000,000 3,000,000

7 0

1

10 15 08 Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Jumlah dan jenis

layanan yang

dilaksanakan

12 bln ; 120

Layanan

Persentase pelayanan

umum terlayani dengan

baik100% 11,000,000 11,000,000

J U M L A H 651,159,000 651,159,000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana

Kerja Kecamatan Nglipar Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Nglipar disusun

dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan

awal Rencana Kerja Kecamatan Nglipar yang merupakan kebijakan program

dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Nglipar Tahun 2018

mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Nglipar telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat

dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat

Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati

oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang

tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau

dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan

yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana

pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi.

Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat

terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format

pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Nglipar sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana

Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Tahun

Anggaran 2018.

gunungkidul tahun 2018; -...

Documents