rencana kerja kecamatan tepus tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/136_kecamatan...

1

RENCANA KERJA KECAMATAN TEPUS

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN TEPUS

TAHUN 2018

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 Latar belakang .................................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 4

1.4 Sistem Matika Penulisan ................................................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEPUS ........................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus ............................. 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus ................................................................. 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus ........................... 15

2.4 Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................................................... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................... 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEPUS ............................................ 31

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan daerah .............................................................. 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus .................................................................. 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................. 35

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting ................................................................................................................. 44

5.2.Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................................... 44

5.3.Rencana Tindak Lanjut ..................................................................................................... 44

1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rakapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja ................................................ 8

TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan ........................................................................... 14

TABEL 2.3. Permasalahan dan Penyebab yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan ............. 15

TABEL 2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 21

TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kegiatan ................................... 29

TABEL 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019 .................. 32

TABEL 3.2 Sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan TepusTahun 2019 ................. 32

TABEL 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019 ................... 33

TABEL 3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tepus ............................................ 33

TABEL 4.1 Sasaran dan Program/kegiatan Kecamatan Tepus Tahun 2019 ...................... 35

TABEL 4.2 Rekapitulasi Program/kegiatan berdasarkan 6 prioritas ...................................... 36

TABEL 4.3 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................. 38

TABEL 4.4 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................. 39

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN TEPUS

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan yang sangat

mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut ditekankan

adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik

pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus

di susun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen

perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang

harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara

simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan pada RKPD.

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut

tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang

menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk

pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,

jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen

organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Tepus 2019 dengan dokumen-

dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan Tepus

sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis

RKPD. Renja Kecamatan Tepus 2019 memuat arah, kebijakan teknis dan

indikasi rencana progam setiap bidang kewenangan dan atau fungi

pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan

tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen

perencanaan lainnya

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan

Tepus Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019.

13. Surat Edaran Bupati Nomor 050/ 2139 tentang Pedoman

Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2019 menyesuaikan urusan dan Susunan

Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja

perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah

dan perangkat daerah.

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran

yang telah ditentukan.

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Kecamatan Tepus Tahun 2019 disusun dengan

sisematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEPUS TAHUN

2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEPUS

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEPUS

BAB V PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN TEPUS

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga

memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan

(stakeholders) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat desa, Kecamatan maupun

Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai

program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk

selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dan

ditetapkan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

ditetapkan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun

2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen

perencanaan tahunan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,

dengan ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus

menyusun Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan susunan

perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak

masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik

dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan

keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang

penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang

dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada

masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat

manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

7

Kecamatan Tepus sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen,

berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang

ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target

yang ditetapkan. Walaupun realitanya ternyata masih ada

program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target

yang telah ditetapkan.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan

kegiatan tahun 2018:

1. Faktor iklim/ cuaca yang tidak menentu, sehingga pelaksanaan

dropping air harus menyesuaikan.

2. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan agenda/ jadwal dari

Kabupaten.

3. Munculnya kebijakan/ regulasi setelah program/ kegiatan dan target

ditetapkan.

Faktor – faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja tahun 2019:

1. Pagu dana tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

2. Adanya regulasi/ kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga

kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut:

1. Mengkoordinasikan dengan Dinas terkait di Kabupaten agar

pelaksanaan program kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang

direncanakan.

2. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk bisa mengalokasikan pagu

dana sesuai usulan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017

disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

8

: KECAMATAN TEPUS

Tingkat

Realisasi

(%)

Perkiraan

tingkat

Capaian (%)

2 3 4 7=(6/5)*100 10=(9/8)*100 11

1 URUSAN : WAJIB

1 20 Bidang Urusan :

Semua Urusan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

Administrasi perkantoran 100

Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

perlengkapan kantor

100

1 20 10 01 02 Jumlah sarana jasa listrik dan air 100 1 listrik 1 listrik 100 1 listrik 1 listrik 100

1 air 1 air 100 1 air 1 air 100

1 20 10 Jumlah kendaraan dinas yang

terbayarkan Pajaknya 9 motor 9 motor 100 9 motor 9 motor 100

1 mobil 1 mobil 100 1 mobil 1 mobil 100

1 20 10 1 9 Jumlah peralatan kerja terfasilitasi :

komputer, AC, Printer, laptop, Mesin

ketik, kipas angin

4 komputer 4 komputer 100 2 komputer 2 komputer 100

5 laptop 5 laptop 100 2 laptop 2 laptop 100

5 printer 5 printer 100 1 ac 1 ac 100

3 mesin ketik 3 mesin ketik 100 2 printer 2 printer 100

1 AC 1 AC 100 1 mesin ketik 1 mesin ketik 100

2 kipas angin 2 kipas angin 100

1 20 10 1 10 Jumlah ATK 27 jenis atk 27 jenis atk 100 20 jenis atk 20 jenis atk 100

1 20 10 1 11 Jumlah barang cetakan dan foto copy 7

cetak dan

penggandaan 7

cetak dan

penggandaan 100 7

cetak dan

penggandaan 7

cetak dan

penggandaan 100

1 20 10 1 12 Komponen listrik tersedia 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100

1 20 10 1 13 Jumlah dan jenis perlengkapan kantor 1 laptop 1 laptop 100 2 laptop 2 laptop 100

1 printer 1 printer 100 1 printer 1 printer 100

1 dvd 1 dvd 100 1 dispenser 1 dispenser 100

6 kipas angin 6 kipas angin 100

1 kompor 1 kompor 100

1 tabung gas 1 tabung gas 100

1 20 10 1 14 jumlah peralatan rumah tangga dan

peralatan kebersihan 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100

1 20 10 1 15 Jumlah surat kabar 12 bulan 12 bulan 100 1 jenis 1 jenis 100

Jumlah tenaga jaga malam 12 bulan 12 bulan 100 365 hari 365 hari 100

Jumlah tenaga administrsi perkantoran 524 hari 524 hari 100

Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

100

1 20 10 1 17 Jumlah makanan minuman yang tersedia

untuk rapat dan tamu 100 150 makan

minum 150

makan

minum 100 150

makan

minum 150

makan

minum 100

200 minum

snack 200

minum

snack 100 200

minum

snack 200

minum

snack 100

1 20 10 1 18 Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi100 104

kali dalam

daerah 104

kali dalam

daerah 100 102

kali dalam

daerah 102

kali dalam

daerah 100

12 kali luar

daerah 12

kali luar

daerah 100 12

kali luar

daerah 12

kali luar

daerah 100

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator kinerja program/

Outcame kegiatan/ out put

Target

capaian

kinerja

Renstra

Kecamatan

Tepus

Tahun

2021

(Akhir

Periode

Renstra

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan Kecamatan Tepus tahun 2017Target Program /

kegiatan Renja

Kecamatan Tepus

tahun berjalan

(tahun 2018)

Prakiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra Kecamatan Tepus s/d

dengan tahun 2018

Catatan

Target RealisasiPerkiraan

Realisasi Capaian

1 5 6 8 9

9

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR/

PERKANTORAN

100

Pengadaan

/pembangunan

sarana dan

prasarana

perkantoran

100

1 20 10 02 10 jumlah dan jenis mebeler 40

buah kursi

rapat 40

buah kursi

rapat 100 2

unit kursi

kerja 2

unit kursi

kerja 100

2 Kursi kerja 2 Kursi kerja 100 4 unit kursi

tunggu 4

unit kursi

tunggu 100

1 set meja

pelayanan 1

set meja

pelayanan 100

Pemeliharaan/Rehabi

litasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

100

Luas/ jenis bangunan yang dipelihara 5

buah slot

pintu 5

buah slot

pintu 100 1 paket 1 paket 100

Luas/ jenis bangunan yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 100 1 paket 1 paket 100

jumlah dan jenis kendaraan dinas yang

dipelihara 1 mobil 1 mobil 100 1 mobil 1 mobil 100

8 motor 8 motor 100 8 motor 8 motor 100

jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara 7

buah plitur

meja 7

buah plitur

meja 100 1 paket 1 paket 100

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 100

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/ aparatur sipil taat

aturan100

7 01 04 03 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi

19 orang 19 orang 100 16 orang 16 orang 100

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

Presentase Laporan Keuangan yang

disusun tepat waktu dan akuntabel 100

7 01 04 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

100

Jumlah dokumen Lap semesteran 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

1 20 10 6 4 Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

1 20 10 6 5 Jumlah dokumen Laporan keuangan

bulanan, 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100

7 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PERENCANAAN100

Kegiatan :

7 01 04 05 01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah100

Jumlah dokumen LKj IP 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Reviuw Rencana Strategis (Restra) 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja

perub. 2 dokumen 2 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

7 01 04 05 02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

100

Dokumen pengendalian SKPD 12 dokumen 12 dokumen 100

Dokumen TEPPA 12 dokumen 12 dokumen 100

Dokumen evaluasi Renja(RKPD) 4 dokumen 4 dokumen 100

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah

80,20


pelayanan publik80,20

Dokumen IKM 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 100

Dokumen Rencana Tindak lanjut

pengendalian (RTP) 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KECAMATAN

Persentase desa yang menetapkan

APBDesa tepat w aktu dan benar

7 01 04 15 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

90

1 20 10 6 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

10

1 20 10 36 01 Pembinaan dan

koordinasi penyusunan

Siklus tahunan Desa,

produk Hukum Desa

dan pengelolaan

keuangan desa

Jumlah Desa yang dapat menyusun siklus

tahunan desa dengan baik dan tepat waktu,

jumlah desa yang dapat menyusun produk

hukum desa, jumlah aparatur desa yang

meningkat pemahamanya tentang

pengelolaan keuangan desa

5 dokumen 5 dokumen 100 5 desa 5 desa 100


koordinasi pengisian

Kepala Desa dan

Perangkat Desa serta

penguatan kapasitas

Kepala Desa Kepala

Desa, Perangkat Desa

dan kelembagaan Desa

Jumlah desa yang menyelenggarakan

pengisian kades dan perdes, jumlah kades/

perdes/ lembaga desa yang meningkat

pengetahuan dan pemahamanya

5 desa 5 desa 100 3 desa 3 desa 100

40 orang 40 orang 100

1 20 10 36 03 Koordinasi dan

pendampingan

penataan Administrasi

Pertanahan dan tanah

kas Desa

Jumlah Desa yang melaksanakan penataan

administrasi pertanahan dan tanah kas

Desa 5 desa - desa 0 2 kali 2 kali 100


pendampingan

kerjasama antar desa

Jumlah kesepakatan kerjasama antar Desa

2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100



pendampingan

penyusunan Monografi

desa dan Kecamatan

dokumen monografi desa, jumlah dokumen

monografi Kec.

6 dokumen 6 dokumen 100 6 dokumen 6 dokumen 100

1 20 10 36 06 Koordinasi

pemanfaatan Tata

ruang wilayah

Jumlah kesepakatan koordinasi

pemanfaatan Tata ruang 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100


1 20 10 36 07 Koordinas SDM Desa

meningkat

Jumlah kapasitas SDM Desa yang

meningkat 40 orang 40 orang 100

1 13 10 18 Program Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

Kemasyarakatan

7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial

dan Kemasyarakatan 100

1 13 10 18 01 Koordinasi

Penanggulangan

kemiskinan dan

pembinaan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Jumlah kesepakatan penanggulangan

kemiskinan dan PMKS yang tertangani



1 13 10 18 02 koordinasi dan

pendampingan upaya

kesehatan

masyarakat,

perorangan dan

keluarga berencana

Jumlah kesepakatan hasil koordinasi Upaya

kesehatan masyarakat, perorangan dan KB

2 kesepakatan 2 kesepakatan 100

50 org 50 org 100

1 13 10 18 03 Penanganan dan

penanggulangan

kekeringan

Jumlah layanan droping air yang diterima

masyarakat

506 kali droping 506 kali droping 100 506 kali droping 506 kali droping 100


pembinaan kerukunan

umat beragama dan

aliran kepercayaan

kepada TYME

pelaksanaan safari taraweh tk Kecamatan

dan jumlah kesepakatan koordinasi FKUB

5 kali 5 kali 100 5 masjid 5 masjid 100



penyusunan monev

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100


pembinaan keluarga

sehat

Jumlah keluarga rawan masalah kesehatan

30 KK 60 KK 200

1 Desa 1 Desa 100


pembinaan Kecamatan

sehat , Desa siaga

Jumlah kesepakatan forum kesepakatan

sehat, jumlah kesepakatan forum desa siaga

1 kesepakatan 1 kesepakatan 100

7 01 04 15 03 Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

100


pembinaan

Pengembangan dan

pelestarian budaya

lokal

Jumlah partisipan dan kirab hari jadi serta

jumlah klp seni yang dibina dan

dipentaskan 3 kelompok 4 kelompok 133,33 3

kelompok

seni 3

kelompok

seni 100

150 orang 178 orang 118,67 150 orang 150 orang 100


pembinaan Organisasi

perempuan

Jumlah pertemuan PKK

12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100


11


pembinaan olahraga,

pemuda dan karang

taruna

Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam

Porkab dan Pordes, jumlah lembaga karang

taruna yang dibina 3 cabang olah

raga 3

cabang olah

raga 100 3

cabang olah

raga 3

cabang olah

raga 100

1 karang

taruna 1

karang

taruna 100 1

karang

taruna 1

karang

taruna 100

1 19 10 24 Program Peningkatan,

ketentraman,

ketertiban dan

kenyamanan

lingkungan

7 01 04 15 04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

100


koordinasi keamanan

ketertiban masyarakat

dan patroli terpadu

Muspika

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan

bersama Muspika


1 19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi

dan monitoring

Peningkatan

Keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Jumlah Linmas yang terbina



1 19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi,

pencegahan bencana

dan penanganan

korban bencana alam

Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi

dan pencegahan bencana alam




koordinasi Pencegahan

Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT

1 kali 1 kali 100 1 kesepakatan 1 kesepakatan 100


7 01 04 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan 100


peningkatan kinerja

PASKIBRA Kecamatan

Paskibra yang terlatih


1 22 10 18 Program Peningkatan

Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

7 01 04 15 06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

100

Pembinaan dan

koordinasi penyusunan

perencanaan

pembangunan

Dokumen Musrenbang

1 dokumen 1 dokumen 100 6 dokumen 6 dokumen 100

Pembinaan dan

koordinasi Evaluasi

pembangunan desa

Jumlah Desa yang evaluasi

5 desa 5 desa 100 5 desa 5 desa 100


koordinasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

pelestarian aset-aset

program Pemberdayaan

masyarakt Desa

Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian

aset program pemberdayaan



Koordinasi dan

penyusunan profil Desa

dan profil Kecamatan

dokumen profil desa dan dokumen

6 dok 6 dok 100 6 dok 6 dok 100

Koordinasi dan

pembinaan SDM Desa

meningkat

Jumlah kapasitas SDM desa

meningkat 30 orang 30 orang 100

7 01 04 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

100

1 22 10 18 01 koordinasi dan

pendampingan

ekspose/ pameran

kerajinan dan industri

rumah tangga lainya

jumlah peserta pameran


10 kelompok 10 kelompok 100 10 kelompok 10 kelompok 100

1 22 10 18 01 Pembinaan, koordinasi

dan pendampingan

kelompok pertanian

dan perkebuna,

peternakan dan

perikanan darat serta

Lingkungan hidup

Jumlah kesepakatan koord klp pertanian

dan perkebunan, peternakan dan perikanan

darat serta lingkungan hidup



Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

dokumen hasil pelaksanaan Monev1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100


Pelayanan terpadu

Kecamatan

100

Jumlah Layanan yang terlayani 300 layanan 300 layanan 100 480 layanan 480 layanan 100

12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi

tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah

kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kecamatan

mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang

kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan

masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh

seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk

pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan

Terpadu di Kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di

Kecamatan Tepus terdiri dari :

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);

2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);

3. Pelayanan Dispensasi Nikah;

4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;

5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;

7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;

8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

9. Pelayan Surat Keterangan Lainya.

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Tepus

telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup

signifikan terbukti dari hasil Quisioner yang disampaikan kepada

masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tepus terhadap

pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Disamping itu, berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik

antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan

lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab

Kecamatan Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang

direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD

Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan Tepus

dapat teratasi.

13

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau

permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan

sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di

Kecamatan Tepus dalam mewujudkan program dan kegiatannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tepus berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja

program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan

menggunakan indikator keluaran (Output). Pada unit kerja setingkat

eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja

Kecamatan Tepus disusun dibatasi dengan menggunakan indikator

keluaran.

Melalui Indikator kinerja yang ada dimaksudkan dapat dijadikan

sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran

atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat

berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau

kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Kinerja

pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam

Tabel 2.2, sebagai berikut :

14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tepus


No

.

Indikator (IKU,

SPM,MDGs,IKK)

Nilai target

sampai akhir

periode

Target Renstra Kecamatan Tepus

Realisasi

Capaian

Proyeksi

Catatan

analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A. IKU (Indikator Kinerja Utama)

1. Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa meningkat 90 70 100 100 100 100 90 70 100 100

15

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari ; 1

orang eselon III.a, 1 orang eselon III.b, 5 orang eselon IV.a, 2 orang eselon IV.b.

Aktivitas kinerja Kecamatan Tepus dilaksanakan oleh PNS golongan II 5 orang,

golongan III 8 orang, dan golongan IV 2 orang. Dalam perkembangan dinamis,

tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun

demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan

faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut hasil

identifikasi permasalahan dan penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel,

sebagai berikut :

Tabel 2.3 Permasalahan dan penyebabnya yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

No. Masalah Penyebab Permasalahan Akar Masalah

1. Tugas-tugas belum

dapat diselesaikan

dengan tepat waktu

- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki

- Jumlah Pegawai Terbatas

2. Disiplin PNS rendah - Masih rendahnya ketaatan terhadap ketentuan aturan kepegawaian

- Pemberian Sanksi terhadap Pegawai belum maksimal

3. Masih kurangnya

motivasi petugas

layanan satu pintu

- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan

- Tidak ada Reward bagi petugas pelayanan

4. Masih kurangnya

kemampuan dan

keterampilan

petugas layanan

satu pintu

- Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis

- Anggaran untuk Pelatihan sangat terbatas

5. Masih belum

optimalnya

pemberian layanan

kepada masyarakat

terutama berkaitan

dengan adm.

kependudukan

- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi

- Jaringan internet lemah (tidak stabil )

6. Keterbatasan dalam menyusun program

- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan

- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas

16

dan kegiatan alokasi anggaran dari APBD

7. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal

- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai

- Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan

8. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah

- Ketergantuan dari bantuan pemerintah sangat tinggi

- sumber pendapatan terbatas

- Sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola secara maksimal

9. Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih

- Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada

- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik

10. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi

- Peluang dan lapangan kerja sangat minim

- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah

11. Peluang wirausaha sangat minim

- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat

- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi

faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di atas, maka dapat

diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan

Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana

Strategis Kecamatan Tepus.

1. Faktor penghambat :

a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan

desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;

b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang

berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih

ketergantungan pada alat dan jaringan internet;

c. Anggaran belanja Kecamatan tergantung pada kemampuan APBD

Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak

lepas dari faktor pendanaan;

d. Kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat

kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan,

pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;

17

e. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat

pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya

kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

(infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti

pengembangan listrik terutama di kawasan obyek wisata, penanganan

kekurangan air bersih;

h. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang

rendah;

i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya

beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);

j. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti

dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan

hukum; dan

k. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan

usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

2. Faktor pendorong :

a. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan masyarakat;

b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai;

c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan lembaga-

lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa

mengikuti pembekalan/pelatihan;

d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi;

e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin setiap bulan

diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima;

f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan dimensi-

dimensi otonomi daerah;

g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha

ekonomi produktif;

h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk

mengatasi permasalahan air bersih;

i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; dan

j. Letak Kecamatan Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mudah diakses dari berbagai

arah.

Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan

disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan

untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka

18

mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang

telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap

faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan

penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor

lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini

(present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor

eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit

dikontrol (uncontrolable).

1. Faktor Internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam satu tahun

yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1) Semua jabatan struktural sudah terisi;

2) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi;

3) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;

4) Adanya sarana dan prasarana cukup memadai;

5) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan

6) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam

pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar

belakang pendidikan yang dimiliki;

2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,

pengetahuan, dan ketrampilan);

3) Masih rendahnya tingkat disiplin PNS;

4) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan

satu pintu;

5) Belum adanya jabatan fungsional layanan;

6) Belum efektifnya pengawasan melekat; dan

7) Belum adanya reward dan punishment.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam lima

tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunity)

1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan

tugas-tugas layanan;

3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;

19

4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai

pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan perekonomian);

5) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah desa,

Muspika);

6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;

7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif;

8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial;

9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan

kecamatan;

10) Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat

sejalan semakin membaiknya perekonomian global;

11) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional,

nasional;

12) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;

13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan

sebagai penunjang pembangunan;

14) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan

jasa perdagangan; dan

15) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan

sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan (Threat)

1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga

dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;

2) Terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak

kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi

masyarakat;

3) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan

merata;

4) Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati kebutuhan listrik;

5) produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang

menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi;

7) terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan

daya beli masyarakat;

8) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan kategori

miskin, yang akan memberikan dampak luas.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka

optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Tepus serta mendorong dalam

20

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan

prioritas ke depan, yaitu :

a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis;

b. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih

perlu ditingkatkan.

c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kecamatan perlu ditingkatkan;

d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah,

ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja;

dan

e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/

menengah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan rencana kerja yang telah

mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan

(stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD

setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat desa, Kecamatan, dan

Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang

sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Tepus

berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat

secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan

kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon

pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kecamatan Tepus

dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi

yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan

yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun

2019 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :

21

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp 000)

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana (Rp

000)

1 2 3 4 5 6 (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kec.

Tepus

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrsi

Perkantoran100% 129.355

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kec.

Tepus

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrsi

Perkantoran100% 147.235

Kegiatan : Kegiatan :

01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan

kantor

115.955 01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan kantor135.915

Kec.

Tepus

Jumlah rekening yang

diterima atas kemanfaatan

jasa rekening listrik

1 rekening listrik Kec.

Tepus



jasa rekening listrik

1 rekening listrik

Kec.

Tepus



jasa rekening air

1 rekening air Kec.

Tepus



jasa rekening air

1 rekening air

Kec.

Tepus

Jumlah kendaraan dinas

yang terbayar pajaknya

1 mobil 8 motor Kec.

Tepus

Jumlah kendaraan dinas

yang terbayar pajaknya

1 mobil 8 motor

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaanya

2 komputer, 2

printer, 1 laptop, 2

mesin ketik

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaanya

2 komputer, 2

printer, 1 laptop, 2

mesin ketik

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis Alat Tulis 4 paket ( HVS,

kuarto, data

print,pita tik, lem,

stop map, bander

clip, bulpoint,

pensil,tip ex,

gunting,

cuter,amplop,snal,

lakban, penggaris,

stapler, dll)

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis Alat Tulis 4 paket ( HVS,

kuarto, data

print,pita tik, lem,

stop map, bander

clip, bulpoint,

pensil,tip ex,

gunting,

cuter,amplop,snal,

lakban, penggaris,

stapler, dll)

Kec.

Tepus

Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD,

BKP, lembar

disposisi, kendali

surat masuk/

keluar, amplop)

Kec.

Tepus

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

2 paket ( SPPD,

BKP, lembar

disposisi, kendali

surat masuk/

keluar, amplop)

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019


Nama PD : KECAMATAN TEPUS

No.

Rancangan Aw al RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingProgram/Kegiatan

(7)

22

Kec.

Tepus

Jumlah lemabar Foto copy 8.016 lembar Kec.

Tepus

Jumlah lemabar Foto copy 8.016 lembar

Kec.

Tepus

Komponen listrik tersedia 2 paket (lampu,

kabel,

peteng,saklar,

stop kontak)

Kec.

Tepus

Komponen listrik tersedia 2 paket (lampu,

kabel,

peteng,saklar,

stop kontak)

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

2 komputer, 1

kamera, 2 feling, 1

Scanner

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

2 komputer, 1

kamera, 2 feling, 1

Scanner

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan rumah

tangga dan peralatan

kebersihan yang dibeli

2 paket ( sapu,

alat pel, rak

sampah, serbet,

pembersih kaca,

pembersih lantai,

sabun)

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan rumah

tangga dan peralatan

kebersihan yang dibeli

2 paket ( sapu,

alat pel, rak

sampah, serbet,

pembersih kaca,

pembersih lantai,

sabun)

Kec.

Tepus

Jumlah ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 jenis ( 1 SKH) Kec.

Tepus

Jumlah ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 jenis ( 1 SKH)

Kec.

Tepus

Jumlah hari tugas THL

penjaga malam

365 hari ( 1 orang) Kec.

Tepus


penjaga malam

365 hari ( 1 orang)

Kec.

Tepus


tenaga administrasi

perkantoran/ TI

496 hari ( 2 orang) Kec.

Tepus


tenaga administrasi

perkantoran/ TI

744 hari ( 3 orang)

02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

13.400

02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

11.320

Kec.

Tepus

Jumlah makanan minuman

yang tersedia untuk rapat

dan jamuan tamu

makan,minum,

snak : 120 orang

minum, snak : 280

orang

Kec.

Tepus

Jumlah makanan minuman

yang tersedia untuk rapat

dan jamuan tamu

makan,minum,

snak : 120 orang

minum, snak : 280

orang

Kec.

Tepus

Frekuensi rapat konsultasi

dan koordinasi

wilayah DIY : 8

kali, Wilayah GK :

75 kali

Kec.

Tepus

Frekuensi rapat konsultasi

dan koordinasi

wilayah DIY : 8

kali, Wilayah GK :

75 kali

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

100% 66.535

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PERKANTORAN

100% 58.650


01 Pengadaan

/pembangunan

sarana dan

prasarana

perkantoran

22.000

01 Pengadaan

/pembangunan sarana

dan prasarana

perkantoran

10.650

Kec.

Tepus

Jumlah pengadaan kursi

kerja

5 unit Kec.

Tepus

Jumlah pengadaan kursi

kerja

5 unit

02 Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

44.535

02Pemeliharaan/Rehabili

tasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

48.000

23

Kec.

Tepus

Jumlah gedung kantor

terpelihara

1 paket (seng

talang, plapon,

usuk kayu, reng

kayu, lis kayu, cat

kayu, kuas,

amplas, pipa

talang, cat tembok,

bak cat, rol cat,

pot bunga, tenaga)

Kec.

Tepus

Jumlah gedung kantor

terpelihara

1 paket (seng

talang, plapon,

usuk kayu, reng

kayu, lis kayu, cat

kayu, kuas,

amplas, pipa

talang, cat

tembok, bak cat,

rol cat, pot bunga,

tenaga) Kec.

Tepus

Jumlah pemeliharaan

rumah dinas

1paket (Slot pintu

5, cat 10 galon,

kuas 10 buah, bak

cat, rol cat,

kuas,tenaga

Kec.

Tepus

Jumlah pemeliharaan

rumah dinas

1paket (Slot pintu

5, cat 10 galon,

kuas 10 buah, bak

cat, rol cat,

kuas,tenaga

Kec.

Tepus

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

12 kali (1 mobil) 32

kali (8 motor)

Kec.

Tepus

Jumlah bulan pemeliharaan

kendaraan dinas

12 kali (1 mobil) 32

kali (8 motor)

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis mebeler

yang dipelihara

1 paket (plitur

meja 10 , plitur

meja panjang 8,

kuas besar, kuas

kecil, amplas,

triplek, melamin,

paku, tenaga)

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis mebeler

yang dipelihara

1 paket (plitur

meja 10 , plitur

meja panjang 8,

kuas besar, kuas

kecil, amplas,

triplek, melamin,

paku, tenaga)

PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN

DAN KAPSITAS

APARATUR

100% 3.500

PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN

DAN KAPSITAS

APARATUR

100% 2.000


02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

3.500 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2.000

Jumlah ASN yang

terfasilitasi

15 ASN Jumlah ASN yang

terfasilitasi

15 ASN

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT

DAERAH

Kec.

Tepus

100% 32.050

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

Kec.

Tepus

100% 12.838


01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

32.050

01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

12.838

Kec.

Tepus

Dokumen Lap semesteran 1 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen Lap semesteran 1 dokumen

24

Kec.

Tepus

Dokumen Laporan

keuangan akhir tahun

1 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen Laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen

Kec.

Tepus

Dokumen Laporan

keuangan bulanan,

12 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen Laporan keuangan

bulanan,

12 dokumen

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.

Tepus100% 19.587

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.

Tepus100% 11.755


01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah

14.500 01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah

7.215

Kec.

Tepus

Dokumen LKj IP 1 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen LKj IP 1 dokumen

Kec.

Tepus

Dokumen Renja, RKA,RKA

Perub,DPA, DPA perub, Renja

perub,ROPK,ROPK Perub

8 dok Kec.

Tepus

Dokumen Renja, RKA,RKA

Perub,DPA, DPA perub, Renja

perub,ROPK,ROPK Perub

8 dok

02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

5.087 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

4.540

Kec.

Tepus

Dokumen TEPPA 12 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen TEPPA 12 dokumen

Kec.

Tepus

Laporan hasil pelaksanaan

Renja (Evaluasi hasil

RKPD)

4 dokumen Kec.

Tepus

Laporan hasil pelaksanaan

Renja (Evaluasi hasil RKPD)

4 dokumen

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

100% 5.050

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

100% 4.850


02 Penyelenggaraan

pelayanan publik

5.050 02 Penyelenggaraan

pelayanan publik

4.850

Kec.

Tepus

Dokumen IKM 2 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen IKM 2 dokumen

Kec.

Tepus

Dokumen RTP(SPIP) 2 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen RTP(SPIP) 2 dokumen

Kec.

Tepus

Dokumen SOP 1 dokumen Kec.

Tepus

Dokumen SOP 1 dokumen

Kecamatan

pemerintahan Umum

Kecamatan

pemerintahan Umum

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

70% 329.500

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

70% 267.172


01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

55.750 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

38.000

25

Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang dapat

menyusun siklus tahunan

Desa dan produk hukum

Desa secara baik dan benar

5 Desa Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang dapat

menyusun siklus tahunan

Desa dan produk hukum

Desa secara baik dan benar

5 Desa

Kec.

Tepus

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian kades dan perdes

3 Desa Kec.

Tepus

Jumlah desa yang

menyelenggarakan pengisian

kades dan perdes

3 Desa

Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi bidang

administrasi pertanahan

dan tanah kas desa

2 kali Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi bidang

administrasi pertanahan dan

tanah kas desa

2 kali

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

kerjasama antar Desa

2 kesepakatan Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

kerjasama antar Desa

2 kesepakatan

Kec.

Tepus

Jumlah dokumen monografi

desa

5 dokumen Kec.

Tepus

Jumlah dokumen monografi

desa

5 dokumen

Kec.

Tepus

jumlah dokumen monografi

Kec.

1 dokumen Kec.

Tepus

jumlah dokumen monografi

Kec.

1 dokumen

Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi

pemanfaatan tata ruang

2 kali Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi

pemanfaatan tata ruang

2 kali

02 Pembinaan Sosial

dan Kemasyarakatan

134.250 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

124.500

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

penanggulangan kemiskinan

dan PMKS

2 kesepakatan Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

penanggulangan kemiskinan

dan PMKS

2 kesepakatan

Kec.

Tepus

Jumlah layanan droping air

yang diterima masyarakat

552 kali Kec.

Tepus

Jumlah layanan droping air

yang diterima masyarakat

552 kali

Kec.

Tepus

Pelaksanaan safari taraweh

tk kecamatan

4 kali Kec.

Tepus

Pelaksanaan safari taraweh

tk kecamatan

4 kali

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan forum

kecamatan sehat dan

jumlah kesepakatn forum

desa siaga

2 Kesepakatan Kec.

TepusJumlah kesepakatan forum

kecamatan sehat dan jumlah

kesepakatn forum desa siaga

2 Kesepakatan

Kec.

Tepusjumlah koordinasi FKUB

1 Kesepakatan Kec.

Tepusjumlah koordinasi FKUB

1 Kesepakatan

Kec.

Tepus

jumlah kesepakatan

pengelolaan SID

1 Kesepakatan Kec.

Tepus

jumlah kesepakatan

pengelolaan SID

1 Kesepakatan

26

03 Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

19.500

03Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah Raga

16.250

Kec.

Tepus

Jumlah kelompok seni yang

dibina dan dipentaskan

3 kelompok seni Kec.

Tepus

Jumlah kelompok seni yang

dibina dan dipentaskan

3 kelompok seni

Kec.

Tepus

Frekuensi pertemuan PKK 12 kali Kec.

Tepus

Frekuensi pertemuan PKK 12 kali

Kec.

Tepus

Jumlah cabang olahraga

yang diikuti dalam pordes

3 cabang olah raga Kec.

Tepus

Jumlah cabang olahraga yang

diikuti dalam pordes

3 cabang olah raga

Kec.

Tepus

Jumlah lembaga

karangtaruna yang terbina

1 lembaga Kec.

Tepus

Jumlah lembaga

karangtaruna yang terbina

1 lembaga

04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan

Bencana

30.000

04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

21.042

Kec.

Tepus

Pelaksanaan patroli

keamanan lingkungan

bersama Muspika

12 kali Kec.

Tepus

Pelaksanaan patroli

keamanan lingkungan

bersama Muspika

12 kali

Kec.

Tepus

Jumlah Linmas yang terbina 50 orang Kec.

Tepus

Jumlah Linmas yang terbina 50 orang

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi, mitigasi dan

pencegahan bencana alam

3 kesepakatan Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi, mitigasi dan

pencegahan bencana alam

3 kesepakatan

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi PEKAT

2 kesepakatan Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi PEKAT

2 kesepakatan

05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

16.500

05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

17.500

Kec.

Tepus

Paskibra yang terlatih 71 orang Kec.

Tepus

Paskibra yang terlatih 71 orang

06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

45.500

06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

27.750

Kec.

Tepus

Dokumen usulan

Musrenbang

6 dok Kec.

Tepus

Dokumen usulan

Musrenbang

6 dok

Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa

27

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pelestarian aset

program pemberdayaan

2 kesepakatan Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pelestarian aset

program pemberdayaan

2 kesepakatan

Kec.

Tepus

Jumlah dokumen profil desa

dan Profil Kecamatan

6 dokumen Kec.

Tepus

Jumlah dokumen profil desa

dan Profil Kecamatan

6 dokumen

07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

14.250 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

9.750

Kec.

Tepus

Jumlah peserta pameran

industri kecil/ rumah

tangga

40 orang Kec.

Tepus

Jumlah peserta pameran

industri kecil/ rumah tangga

40 orang

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi kelompok

pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan

darat serta lingkungan

hidup

2 kali Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi kelompok

pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan

darat serta lingkungan hidup

2 kali

Kec.

Tepus

dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang

pemberdayaan

6 dokumen Kec.

Tepus

dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang pemberdayaan

6 dokumen

07 Penyelenggaraan

Pelayanan terpadu

Kecamatan

13.750

07 Penyelenggaraan

Pelayanan terpadu

Kecamatan

12.380

Kec.

Tepus

Jumlah Layanan yang

terlayani

720 layanan Kec.

Tepus

Jumlah Layanan yang

terlayani

720 layanan

585.577 504.500

28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu

mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan

(stakeholders).

Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif

dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.

Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kecamatan Tepus telah

dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1

(satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat

desa maupun tingkat kecamatan. Usulan Program dan kegiatan disusun

sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu

strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan

prioritas dari masing-masing desa dengan sumber pendanaan baik dari

APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua

usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan

masyarakat umum.

Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten,

Pemerintah Kecamatan Tepus melalui kewenangan yang dimiliki mencoba

melakukan koordinasi dengan PD terkait dengan harapan dapat

merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun demikian

dalam kenyataannya RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan belum

mampu mengakomodir usulan prioritas program dan kegiatan yang

diusulkan. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap semangat

dan percepatan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Tepus

khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Dengan

demikian masih ada kesan di masyarakat, bahwa selama ini hanya

memperkaya tumpukan program dan kegiatan yang tidak mampu untuk

direalisasi.

Oleh karena itu, ke depan untuk meminimalisir kesan yang

demikian akan lebih tepat dan efektif apabila rancangan awal RKPD yang

merupakan gabungan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan

sebelum Musrenbang tingkat desa dilaksanakan. Hal demikian akan dapat

dijadikan informasi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam

menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan

dari pemangku kepentingan Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai

berikut :

29

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kecamatan Tepus

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1. Program Pembangunan Peningkatan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Kegiatan :

- Pembangunan Talud jalan ruas 37

Bulak Logondok KM 4 ( Gesing-

panggul) - Pembangunan selokan jln

Kabupaten Ruas Bintaos-

Sumberwungu (Widoro)

- Pembangunan Talud Jln Kabupaten

Ruas Bintaos – Sumberwungu

Desa Giripanggung

Desa Sumberwungu

Desa Sumberwungu

Terbangunya Talud di jalan

Kabupaten

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Jalan Kabupaten dalam

kondisi baik

317,92 M

200 M

200 M

DPUPR

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

Pembangunan Gedung Kantor Desa

Desa Sidoharjo Terbangunnya Gedung

Kantor Desa yang

Representatif

1 paket

DP3AKBPM&D

3. Program : Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan :

Pembinaan LKD, LPMD, LPMP

Desa Sumberwungu

dan Tepus

Meningkatnya Kapasitas

dan partisipasi

LKD,LPMD,LPMP dalam

pembangunan Desa

1 kali LKD, 1 kali

LPMD, 1 kali LPMP

DP3AKBPM&D

4. Program : Pengembangan Lingkungan

sehat

Kegiatan :

Pemberian bantuan Stimulan Jamban

Sehat

Desa Sidoharjo dan

Sumberwungu

Bantuan Jambanisasi

11 unit

100 Paket

DPUPR dan Dinkes

5. Program : Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

30

Kegiatan : - Pemberdayaan bagi masyarakat Difabel

- Penguatan kelompok Penyandang

Disabilitas

Desa Sumberwungu

Desa Sidoharjo

Peningkatan kesejahteraan

penyandang Disabilitas

15 orang

1 kelompok Dinas Sosial

6. Program : Peningkatan Kesejahteraan

Sosial

Kegiatan :

- Bantuan SPAL, MCK dan RTLH Desa Giripanggung Terbangunya rumah layak huni untuk masyarakat

LS

DPUPR dan

kawasan pemukiman

7. Program : Peningkatan kualitas dan

produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda Desa Tepus

Peningkatan kemampuan

wira usaha pemuda

1 kali Dinas Tenaga Kerja

8. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan ; Peelaksanaan gelar seni budaya Desa Sumberwungu

Terlaksananya pergelaran seni

budaya

1 kali Dinas Kebudayaan

9. Program : Pengembangan industri kecil

dan menengah

Kegiatan : Pelatihan produk olahan makanan berbahan

dasar ketela

Desa Sumberwungu

Jumlah industri kecil yang

berkembang dan mampu

mengakses pasar

1 paket

Disperindakop

31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan

Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian Tugas

Kecamatan.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan

lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini

dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara

bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi

Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka

mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan

antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada

lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah

harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan

berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat

Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan

dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku

kepentingan (stakeholders).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya

kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target

atau hasil yang diharapkan dari suatu progam atau keluaran dari suatu

kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

32

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2019. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat

Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah kedalam

sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Tepus Tahun 2019

Tabel 3.2

Sasaran pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus Tahun 2019

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran

Daerah ( out come)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran PD (outcome)

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

No Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Daerah ( outcome)

Program

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

Persentase kesesuaian program :

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu

1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

33

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran

Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kecamatan Tepus Tahun 2019

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus Tahun 2019,

dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kecamatan Tepus

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA Target kinerja IKU

1

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Persentase desa yang

menetapkanRKP Desa

dan APBDesa tepat

waktu

100 %

NO Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Tepus

Indikator tujuan dan

Sasaran Kecamatan

Tepus

Target kinerja Tujuan dan

sasaran Tahun 2019

Tujuan

1. Terwujudnya

penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

Kecamatan yang

berkualitas

Indeks kualitas

penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

Kecamatan

96,02

Sasaran

1. Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu

100 %

2. Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan Perangkat

Daerah

Persentase kesesuaian program : 1. Renja PD terhadap

RKPD 2. Renstra PD terhadap

RPJMD

100 %

3. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan

PD meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100 %

4. Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Nilai IKM perangkat Daerah

80,10

34

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kecamatan Tepus Tahun 2019,

adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019;

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tepus meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;

3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah

dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;

5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;

6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah

wilayah kecamatan

35

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegiatan-kegitan, nyata,

sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Tepus dalam menyusun program dan

kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal,

akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan.

Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan

program dan kegiatan, yaitu :

a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kecamatan

Tepus dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan

bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Desa maupun

Kecamatan;

c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana

di masyarakat akan lebih kondusif;

d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Adapun progam dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019

seperti pada tabel :

Tabel 4.1

Sasaran dan Progam/ Kegiatan Pembangunan

Kecamatan Tepus Tahun 2019

NO Sasaran Kecamatan

Tepus

Nama Progam/ Kegiatan

1. Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan

meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan

Olah Raga

4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

(PASKIBRA) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

36

2. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

perangkat daerah

meningkat

Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

perkantoran

2. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

Program Peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran :

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur :

1. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan

kepegawaian Perangkat Daerah

3. Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan PD

Program Peningkatan kualitas Perencanaan Perangkat

Daerah

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian internal Perangkat Daerah

4. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan PD

meningkat

Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Perangkat Daerah

1. Penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya program dan kegiatan Kecamatan Tepus Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Progam dan Kegiatan berdasarkan 6 prioritas

Pembangunan Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan

Nama Program/ kegiatan Plapon

Indikatif (Rp)

Ket

1 Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan :

1. Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan desa

2. Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan.

3. Pembinaan Perempian,

Budaya, Pemuda dan Olah

raga

4. Pembinaan Ketentraman,

ketertiban dan pencegahan

bencana

267.172.000

38.000.000

124.500.000

16.250.000

21.042.000

37

5. Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

(PASKIBRA) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

7. Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

1.

17.500.000

27.750.000

9.750.000

12.380.000

Selanjutnya prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul di jelaskan dalam tabel berikut:

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

publik

1. Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintahan (AKIP)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meninglat(Kec.

Tepus)

1 Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

1 Program

Peningkatan

Penyelenggara

an Pelayanan

Kecamatan

Pembinaan

ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

21.042.000 KECAMATAN

TEPUS

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

38.000.000

Pembinaan

Perekonomian

masyarakat Desa

9.750.000

Pembinaan

Perempuan,Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

16.250.000

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

27.750.000

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

124.500.000

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

12.380.000

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

17.500.000

Program Kegiatan Dana

Tabel IV.3

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan


Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah Sasaran PD PDIndikator Sasaran PD

39

NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

1 2 3 4

01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

148.835.000

01.01.01. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

137.515.000 KECAMATAN TEPUS

01.01.02. Penyediaan Rapat- rapat,

Konsultasi dan Koordinasi


01.02. Program Peningkatan Sarana dan


58.650.000

01.02.01. Pengadaan/ Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran


01.02.02. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran


01.03. Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

2.000.000

01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah


01.04. Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

12.838.000

01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah



Perencanaan

11.755.000

01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah


01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat

daerah



Pelayanan Publik

4.850.000

01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.850.000 KECAMATAN TEPUS

238.928.000 Total

Tabel IV.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Tahun 2019

Program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Perangkat

Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tepus

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020

disajikan dalam tabel berikut:

40

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KECAMATAN TEPUS

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran 100persen 148.835.000 129.655.000

7.01.7.01.04.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kecamatan

Tepus, 137.515.000 PIPD,

116.255.000

Jumlah rekening yang diterima atas

pemanfaatan jasa air 1 rek air rekening 1 rek air rekening

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar

pajaknya 1 mobil ; 8 motor unit 1 mobil; 8 motor unit

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

pemeliharaannya 2 komputer;2 printer;1 laptop;2 mesin ketik unit 2 komputer,3 printer,1 laptop,2 mesin ketik unit

Jumlah dan jenis alat tulis

4 paket (HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip,

bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban,

penggaris, stapler, dll)

20 jenis(HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip,

bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban, dll)

Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD, BKP, lembar disposisi, kendali surat masuk/keluar,

amplop)

7 cetakan, 6000 penggandaan / fotocopy jenis (lembar disposisi,

SPPD, BKP, register surat masuk dan keluar, lembar pengantar,

amplop), lembar

Jumlah komponen listrik yang tersedia 2 paket (Lampu, Peteng,kabel saklar , stop kontak) 1 paket (Lampu, Peteng, dll)

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang

dibeli 2 komputer;1 kamera DSLR,2 filling kabinet,1 scanner unit 1 komputer,2 filling cabinet unit

Jumlah peralatan rumah tangga dan

peralatan kebersihan yang dibeli

2 paket( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca,

pembersih lantai,sabun)

2 paket( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca,

pembersih lantai,sabun)

Jumlah ketersediaan surat kabar

berlangganan 1 jenis(1 SKH) 1 jenis

Jumlah hari tugas THL penjaga malam 365 hari 1 orang 365 hari, 1 orang

Jumlah hari tugas THL tenaga administrasi

perkantoran/ TI 744 hari 3 orang 744 hari, 3 orang

Jumlah lembar fotocopy 8016 lembar 1 rek listrik rekening

Jumlah rekening yang diterima atas

pemanfaatan jasa listrik 1 rek listrik rekening

7.01.7.01.04.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Kecamatan

Tepus, 11.320.000 PIPD,

13.400.000

Jumlah makanan minuman yang tersedia

untuk rapat dan jamuan tamu 120 makan minum; 280 minum snack orang 120 makan minum; 280 minum snack orang

Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi 8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah kali 8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah kali

7.01.7.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana perkantoran 100persen 58.650.000 59.485.000

7.01.7.01.04.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Kecamatan 10.650.000 PIPD,

13.500.000

41




Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prasarana Perkantoran Tepus,

Jumlah pengadaan kursi kerja 5 unit 5 unit

7.01.7.01.04.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Kecamatan

Tepus, 48.000.000 PIPD,

45.985.000

Jumlah gedung/kantor terpelihara

1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat

kayu, kuas, amplas, pipa talang, cat tembok,bak cat, roll cat, pot

bunga, tenaga)

1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat,

kuas, amplas, pipa talang, tenaga)

Jumlah pemeliharaan rumah dinas 1 paket(Slot pintu 5, cat 10 galon, kuas 10 buah,bak cat, roll cat,

kuas, tenaga) 1 paket(Slot pimtu 5, cat 15 galon, kuas 15 buah, tenaga)

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 12 kali 1 mobil, 32 kali 8 motor unit 12kali 1 mobil, 32 kali 8 motor unit

Jumlah dan jenis mebeler yang terpelihara

1 paket(plitur meja rapat 10, Plitur kursi 7 ,Plitur meja panjang 6,

kuas besar, kuas kecil, amplas, triplek melamin, prise list triplek,

paku, tenaga)

1 paket(plitur meja kursi 7 buah)

7.01.7.01.04.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas 100persen 2.000.000 3.500.000

7.01.7.01.04.03.02.

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah

Kecamatan

Tepus, 2.000.000 PIPD,

3.500.000

Jumlah ASN yang terfasilitasi 15 orang 15 orang

7.01.7.01.04.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu 100persen 12.838.000 32.300.000

7.01.7.01.04.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kecamatan

Tepus, 12.838.000 PIPD,

32.300.000

Jumlah dokumen laporan semesteran 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan

(SPJ) 12 dokumen 12 dokumen

7.01.7.01.04.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja

PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap

RPJMD

100persen 11.755.000 20.587.000

7.01.7.01.04.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan


14.750.000

Jumlah dokumen LKJIP 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKA

Perub, DPA Perub, Renja Perub, ROPK, ROPK

perub

8 dokumen 8 dokumen

Jumlah dokumen Perjanjian kinerja dan

Perubahan perjanjian kinerja 2 dokumen 2 dokumen

7.01.7.01.04.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah Kecamatan


5.837.000

Dokumen laporan TEPRA 12 dokumen 12 dokumen

Laporan hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi

hasil RKPD) 4 dokumen 4 dokumen

7.01.7.01.04.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Nilai IKM PD 80.10 4.850.000 5.900.000

42




Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Publik

7.01.7.01.04.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan


5.900.000

Dokumen pengukuran IKM PD 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen 1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen

7.01.7.01.04.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar 100persen 267.172.000 308.250.000

7.01.7.01.04.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Kecamatan

Tepus, 38.000.000 PIPD,

42.750.000

Jumlah desa yang dapat menyusun siklus

tahunan desa dan produk hukum desa

secara baik dan benar

5 Desa 5 kali

Jumlah desa yang menyelenggarakan

pengisian kades dan perdes 3 desa 3 desa

Frekuensi koordinasi bidang administrasi

pertanahan dan tanah kas desa 2 kali 2 kali

Jumlah kesepakatan kerjasama antar desa 2 kesepakatan 2 kesepakatan

Jumlah dokumen monografi desa 5 dokumen 5 dokumen

Frekuensi koordinasi pemanfaatan tata

ruang 2 kali 2 kali

Dokumen monografi Kecamatan 1 Dokumen 1 dokumen

7.01.7.01.04.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan

Tepus, 124.500.000 PIPD,

135.750.000

Jumlah kesepakatan penanggulangan

kemiskinan dan PMKS 2 kesepakatan 2 kesepakatan

Jumlah layanan droping air yang diterima

masyarakat 552 kali 552 kali

Pelaksanaan safari taraweh tk kecamatan 4 kali 4 kali

Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat

dan jumlah kesepakatn forum desa siaga 2 kesepakatan 2 kesepakatan

jumlah koordinasi FKUB 1 kesepakatan 1 kesepakatan

jumlah kesepakatan pengelolaan SID 1 kesepakatan 1 kesepakatan

7.01.7.01.04.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

Kecamatan

Tepus, 16.250.000 PIPD,

20.000.000

Jumlah kelompok seni yang dibina dan

dipentaskan 3 kelompok seni 3 kelompok seni

Frekuensi pertemuan PKK 12 kali 12 kali

Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam

pordes 3 cabang olah raga 3 cabang olah raga

Jumlah lembaga karangtaruna yang terbina 1 lembaga 1 Lembaga

7.01.7.01.04.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

Kecamatan

Tepus, 21.042.000 PIPD,

31.000.000

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan 12 kali 12 kali

43




Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bersama Muspika

Jumlah Linmas yang terbina 50 orang 50 orang

Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan

pencegahan bencana alam 3 kesepakatan 3 Kesepakatan

Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT 2 Kesepakatan 2 Kesepakatan

7.01.7.01.04.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kecamatan

Tepus, 17.500.000 PIPD,

17.000.000

Paskibra yang terlatih 71 orang 71 orang

7.01.7.01.04.15.06. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan

Tepus, 27.750.000 PIPD,

32.250.000

Dokumen usulan musrenbang 6 dokumen 6 dokumen

Jumlah desa yang dievaluasi 5 desa 5 desa

Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian

aset program pemberdayaan 2 kesepakatan 2 Kesepakatan

Jumlah dokumen profil desa dan profil

kecamatan 6 dokumen 6 dokumen

7.01.7.01.04.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Kecematan


15.000.000

Jumlah peserta pameran industri

kecil/rumah tangga 40 orang 40 orang

Jumlah kesepakatan koordinasi kelompok

pertanian dan perkebunan, peternakan dan

perikanan darat serta lingkungan hidup

2 kali 2 kali

Dokumen hasil pelaksanaan monev bidang

pemberdayaan 6 dokumen 6 dokumen

7.01.7.01.04.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kecamatan

Tepus, 12.380.000 PIPD,

14.500.000

Jumlah layanan yang terlayani 720 layanan 720 layanan

Total 506.100.000 559.677.000

44

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan

Tepus Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.

Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Tepus yang

merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan

menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2019 mencakup tiga

bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tepus

telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses

Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci

sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan

dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan

daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku

pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka

diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau

45

dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang

telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari

program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara

rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat

capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2019 sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja

ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

rencana kerja kecamatan tepus tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/136_kecamatan...

Documents