rencana strategis perangkat daerah (pd) …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (PD)

KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KECAMATAN TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ……………………......................................................................... ii Daftar Tabel …..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1 1.1 Latar Belakang…............................................................... 1 1.2 Landasan Hukum.............................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan....................................................... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS ........................ 4 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tepus................................................................................. 4

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus......................................... 6 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus.................................. 11 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Tepus ..............................................................

26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

28 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

layanan Kecamatan Tepus ............................................

28 3.2 Telaahan visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah....................................................................

29 3.3 Telaahan Rencana Kementrian/ Lembaga dan Renstra

PD.............................................................. 31

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategi(KLHS)......................................

31

3.5 Isu-isu Strategis............................................................... 32 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ............................................................ 35 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tepus.................................................................................

35 4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Tepus dengan

tujuan dan sasaran RPJMD...............................................

35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................... 38

5.1 Strategi............................................................................ 38 5.2 Kebijakan......................................................................... 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN............

43

6.1 Program dan kegiatan...................................................... 43 6.2 Indikator kinerja.............................................................. 43 6.3 Sasaran........................................................................... 44

ii

6.4 Pendanaan Indikatif........................................................ 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................... 57

BAB VIII PENUTUP .......................................................................... 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Perangkat Daerah/Pegawai Kecamatan Tepus…….. 6 Tabel 2.2 Data Pendidikan PNS di Kecamatan Tepus…….................... 7 Tabel 2.3 Kondisi eksisting barang di Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul (Data per 30 Juni 2017) ............................... 8

Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 .......................

12

Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 .............

20

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah……………………………………

28

Tabel 4.1.1 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Tepus2016-2021 …………………………………………………………………….

35

Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tepus 2016-2021……………………………………….

36

Tabel 4.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama(IKU) Kecamatan Tepus………………………………………………………………………

37

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Tepus………………………………

39

Tabel 5.2 Penentuan Strategi Kecamatan Tepus……………………………. 41 Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan.................................. 42 Tabel 6.1 Program, kegiatan dan Anggaran, Kecamatan Tepus Tahun

2016……………………………………………………....

45 Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan

IndikatifKecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021.......................................................................

47 Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021………………………………

58

iii

1

Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 132 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (PD) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun ke depan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan kepemerintahan yang baik. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) jangka menengah atau lima tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatis, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah-langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofi, dan prioritas.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, sehingga setiap Perangkat Daerah harus mampu menterjemahkan visi, misi, serta agenda RPJMD, strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJM Daerah. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.

2

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Sebagai acuan operasional kegiatan terutama dalam pencapaian tujuan akhir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tepus;

2. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan dan berinteraksi dengan stakeholders (positioning organization);

3. Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif terhadap perubahan yang semakin kompleks.

4. Memberikan pemahaman dan kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedanan kinerja dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur, serta keberhasilan pencapaian tujuan.

3

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah, sebagai

berikut: BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tepus 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tepus BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tepus

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Isu-isu Strategis BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tepus 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tepus

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan 5.2 Indikator Kinerja 5.3 Sasaran 5.4 Pendanaan Indkatif BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TEPUS YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP

4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Tepus telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Ombusmen, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tepus terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Disamping itu berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan mantap baik antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan Tepus dapat teratasi meskipun belum 100 % kebuttuhan air bersih bisa tercukupi semua.

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kecamatan Tepus dalam mewujudkan program dan kegiatannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul mempunyai beberapa alat kelengkapan, secara garis besar sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan adalah : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Fungsi Dalam menjalankan tugas, fungsi Camat sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu dan seksi-seksi sebagai unsur pelaksana seta jabatan fungsional, adapun fungsi Kecamatan adalah :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. perumusan kebijakan tehnis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

5

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desat;

c. Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul terdiri dari Camat sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu, Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat Kecamatan, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional dimaksud bertanggung jawab kepada Camat dan membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Struktur Organisasi Kecamatan, yaitu :

a. Camat; b. Sekretariat yang membawahi :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan; - Subbagian Umum

c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Seksi Kesejahteran Sosial; g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tepus sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi terdiri dari ; 1 eselon III.a, 1 eselon III.b, 5 eselon IV.a, 2 eselon IV.b, dan pejabat non struktural. Aktivitas kinerja Kecamatan Tepus pada tahun 2017 ini dilaksanakan oleh PNS, golongan II 6 orang, golongan III 8 orang, dan golongan IV 2 orang, THL ( jaga malam) 1 orang. Data PNS Kecamatan Tepus sampai dengan Juni 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Perangkat Daerah di Keamatan Tepus

No.

Nama

Instansi

Jumlah

PNS

Golongan Ruang

I II III IV

a b C d a B c d a b c d a b c d

1. Camat 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -

2. Sekretaris Camat

1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -

No.

Nama

Instansi

Jumlah

PNS

Golongan Ruang

I II III IV

a b C d a B c d a b c d a b c d

3. Seksi Tapem

2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

4. Seksi Trantibum

2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

5. Seksi Kesos 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

CAMAT

SEKRETARIAT

Subbagian Perenc. dan Keuangan

Subbagian Umum

Seksi Tata

Pemerintahan

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Umum

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Subbagian Umum

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

7

D

ata pegawai Kecamatan Tepus dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai dengan 30 Juni 2017 sebagi berikut :

Tabel 2.2 Data Pendidikan PNS Kecamatan Tepus

No. Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan

1. Pascasarjana (S-2) 1

2. Sarjana (S-1) 10

3. SLTA/sederajat 4

4. SLTP 1

Jumlah 16

b. Sumber Daya Lainnya/Aset Daerah

Disamping sumber daya manusia, Kecamatan Tepus juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kecamatan Tepus sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya baik dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi

aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program

dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Tepus dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.

Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kecamatan Tepus, baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

6. Seksi PMD 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

7 Seksi Pelayanan umum

2 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -

7. Subbag.

Perenc. dan Keu

3 - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - -

8. Subbagian Umum

1 - - - - - - - - - - 1 - - - -

Jumlah 16 - - - 1 - 2 4 - 2 2 1 5 1 1 - -

8

Tabel 2.3 Kondisi Eksisting Barang di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

(Data per 30 Juni 2017)

No.

Jenis Barang

Jumlah

Kondisi Barang Peroleh

an Tahun

Nilai barang (Rp.)

Keterangan

Baik Rusak ringan

Rusak sedang

Rusak berat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A.1

Tanah Pekarangan Kantor Kecamatan

Tepus 1

1989

40.000.000

No. Sertifikat : AW 5 Persil

116 KLAS III

B. 1 Kantor Kecamatan Tepus 1 V - - - 1974 187.340.000 Pemda

2 Pendopo Kecamatan Tepus 1 V - - - 1974 249.420.754 Pusat

3 Rumah Dinas Camat untuk kantor 1 V - - - 1974 90.900.000 Pusat

4 Kantor Dinas Instansi 1 1988 131.175.000 Pemda

5 Gedung PKK 1 V - - - 1991 36.000.000 Pemda

6 Mushola 1 V - - - 2000 14.000.000 Swadaya

7 Gedung Pelayanan V - - - 2006 101.500.000 Pemda

8 Garasi Mobil Tangki 1 V - - - 2007 7,000.000 Pemda

9 Bak PAH 1 V - - - 2007 5,959.000 Pemda

C. 1 Minibus Avansa 1 V - - - 2013 175.048.900 Pemda

2 Sepeda Motor 1 V - - - 2003 10.500.000 Pemda

3 Sepeda Motor 1 - - - - 1988 6.500.000 Pemda






9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


11 Mobil Tangki 1 V - - - 2003 200.000.000 Pemda

D.1 Mesin Ketik Standar 3 - V - - 1998 900.000 Pemda

2 Mesin Ketik Panjang 1 - - - - 1999 400.000 Pemda

3 Komputer 1 - V - - 2002 500.000 Pemda

4 Komputer 2 V - - - 2008 14.938.000 Pemda

5 Lap Top 1 V - - - 2007 11,800.000 Pemda

6 Komputer 2 V - - - 2011 6.601.888 Pemda

7 Komputer 1 V - - - 2014 4.500.000 Pemda

8 Almari 14 V - - - 1997 2.250.000 Pemda

9 Almari 2 v - - - 2014 3.000.000 Pemda

10 Almari Buku 4 V - - - 1998 3.000.000 Pemda

11 Filling Cabinet 11 V - - - 2005 6.600.000 Pemda

12 Meja 1/2 Biro 38 V - - - 2006 13.300.000 Pemda

13 Kursi Kerja 40 V - - - 2005 1.200.000 Pemda

14 Meja Panjang 10 V - - - 2005 2.000.000 Pemda

15 Meja Rapat 15 V - - - 2005 6.750.000 Pemda

16 Meja Rapat 25 V - - - 2015 7.000.000 Pemda

17 Kursi Lipat Rapat 179 V - - - 2005 26.850.000 Pemda

18 Kursi Tamu 2 - - - V 2006 1.250.000 Pemda

19 Kursi Tamu 3 - - - V 2014 4.000.000 Pemda

20 Wireless 2 - V - - 2005 7.300.000 Pemda

21 Wireless 1 v - - - 2006 6.700.000 Pemda

22 Wireless 1 v - - - 2015 9.955.000 Pemda

23 Horn / Loud Speaker 2 V - - - 1995 600.000 Pemda

24 Tv Warna 14" 1 V - - - 2006 350.000 Swadaya

25 TV Warna 21'' 1 V - - - 2006 1.800.000 Swadaya

26 Radio Tape 1 V - - - 2006 750.000 Swadaya

10

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

27 VCD Player 1 - V - - 2007 245.000 Swadaya

28 LCD 1 - V - - 2011 5.525.000 Pemda

29 Layar 1 v - - - 2011 1.730.000 Pemda

30 Kipas Angin 2 V - - - 1999 250.000 Pemda

31 Kamera Digital 1 - V - - 2006 2.100.000 Pemda

32 Quick Cam 1 V - - - 2006 600.000 Swadaya

33 Scaner 1 V - - - 2006 500.000 Pemda

34 Mesin Laminating 1 - V - - 2007 2.869.000 Pemda

35 Printer 3 V - - - 2011 1.507.998 Pemda

36 UPS Prolink,Bravo 2 - V - - 2007 1.170.000 Pemda

37 Printer 2 V - - - 2015 1.500.000 Pemda

38 Printer canon Laserjet 2 - V - - 2008 1.177.000 Pemda

39 Printer Lasersot 1 V - - - 2010 1.950.000 Pemda

40 Mesin Absen Sidik Jari 1 - V - - 2011 3.866.000 Pemda

41 Laptop 2 V - - - 2011 6.625.000 Pemda

42 Laptop 1 V - - - 2013 5.600.000 Pemda

43 Laptop 1 V - - - 2013 3.900.000 Pemda

44 UPS 600 VA 2 V - - - 2011 990.000 Pemda

45 Meja Komputer 1 V - - - 2011 685.000 Pemda

46 AC 1 V - - - 2012 4.977.500 Pemda

47 Kusi susun 40 V - - - 2017 20.000.000 Pemda

48 Kursi Kerja 2 V - - - 2017 3.500.000 Pemda

49 Laptop 1 V - - - 2017 6.000.000 Pemda

50 CPU 1 V - - - 2017 6.250.000 Pemda

51 Printer 1 V - - - 2017 750.000 Pemda

52 Kipas angin 6 V - - - 2017 3.000.000 Pemda

53 DVD 1 V - - - 2017 525.000 Pemda

54 Kompor Gas 1 V - - - 2017 447.500 Pemda

55 Tabung Gas 1 V - - - 2017 200.000 Pemda

11

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kecamatan Tepus mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2010-2015.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tepus harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kecamatan. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belum memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Penanganan masalah kekeringan/droping air bersih ditentukan oleh iklim musim yang sulit/tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kecamatan Tepus, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan manajemen keroyokan, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kecamatan Tepus disajikan dalam data tabel 2.3.1 Untuk rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Tahun 2010-2015 Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul juga disajikan data dalam tabel 2.3.2 sebagai berikut :

12

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 APBD

1 Tersediannya materai, prangko

dan benda pos lainnya

100 100 100 100 100 100 100 98 97 100 100 100 98 97 100 100

2 Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

100 100 100 100 100 100 91 96 92 86 83 91 96 92 86 83

3 Tersedianya STNK dan BPKB

kendaraan dinas/operasional

0 0 100 100 100 100 0 95 100 100 56 0 95 100 100 56

4 Honorarium tenaga

administrasi keuangan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Tersedianya jasa kebersihan

kantor

0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0

6 Tersedianya alat kebersihan

dan bahan pembersih

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Tersedianya alat-alat tulis

kantor

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100 100

10 Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Tersedianya peralatan dan

perlengkapan Kantor

100 100 100 100 100 100 0 0 88 100 100 0 0 88 100 100

Tahun 2010-2015

(%)Realisasi capaian tahun keTarget Renstra Kecamatan Tepus tahun ke-

Tabel 2.3.1

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus

Kabupaten Gunungkidul

KeteranganIndikator Kinerja sesuai tugas dan

fungsi Kecamatan TepusNo. Target

Rasio capaian pada tahun ke-

2

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

13

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 Tersediannya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

100 100 100 100 100 100 100 100 92 100 93 100 100 92 100 93

13 Terlaksananya rapat-rapat

dinas

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Terlaksananya perjalanan

dinas dalam rangka rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi tingkat daerah

100 100 100 100 100 100 100 100 48 90 100 100 100 48 90 100

15 Honorarium tenaga

administrasi/ teknik

perkantoran

100 100 0 100 100 100 100 0 95 100 100 100 0 95 100 100

2 APBD

1 Terbangunnya pagar, pintu,

dan jendela rumah dinas

camat

100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 95 100 100 100 100

2 Tersedianya peralatan gedung

kantor

100 100 100 0 100 0 100 100 0 97 100 100 100 0 97 0

3 Terpeliharanya gedung kantor

Kecamatan Tepus

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100 100 100 100 100 100 94 98 99 99 100 94 98 99 99 100

5 Terpeliharanya mebelair

kantor

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

3

3 APBD

1 Terlaksananya penyusunan

Lakip SKPD

100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100


laporan keuangan bulanan

100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

2

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

14

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


laporan keuangan semesteran

100 100 100 100 100 100 99 98 100 100 100 99 98 100 100 100


laporan keuangan akhir tahun

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 75 0 0 0 100 75

4

1 Terlaksananya monitoring

kegiatan pembangunan dan

pelayanan pemerintahan

kepada masyarakat

100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

2 Terlaksananya rapat

Koordinasi pemerintahan

100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

3 Terlaksananya pembinaan

keamanan dan ketertiban

100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

5 APBD

1 Terlaksananya pengadaan

sarana dan prasarana

perkantoran

100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100

1 Terlaksananya

penyelenggaraan administrasi

kecamatan

100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100

7 APBD


kesadaran masy. akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

8 APBD


lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

Peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan

APBD

Pengembangan wawasan

kebangsaan

Koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan

Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan

2

6 Peningkatan pelaksanaan

ketatausahaan

15

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 APBD

1 Terlaksananya pelatihan

ketrampilan usaha pertanian

dan peternakan

100 0 0 100 100 0 0 0 59 100 0 0 0 59 100 0

2 Terfasilitasinya kemitran

swasta dan usaha mikro kecil

dan menegah perdesaan

100 0 0 100 100 0 0 0 84 100 0 0 0 84 100 0

10 APBD

1 Terlaksananya pelatihan

aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

100 0 100 100 0 0 0 98 95 0 0 0 98 95 0 0

2 Terlaksananya Monitoring,

evalusasi, dan pelaporan

100 0 100 100 0 0 0 99 73 0 0 0 99 73 0 0

11 APBD

1 Terlaksananya evaluasi

rancangan perdes tentang

APBDesa

100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0


rancangan perdes tentang

pendapatan desa

100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0


pedoman pengelolaan

keuangan desa

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 APBD

Penyusunan data dan analisis

anak terlantar

100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

13 APBD

Terfasilitasinya pengembangan

usaha kecil menengah

100 0 0 100 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 0 0

2

Pembinaan anak terlantar

Penciptaan iklim usaha kecil

menengah yang kondusif

Pengembangan lembaga ekonomi

perdesaan

Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Pembinaan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

16

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14 APBD

1 Terfasilitasinya promosi

produk UMKM

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

15 APBD

Terlaksananya koordinasi

pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan

koperasi

100 0 0 100 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 0 0

16 APBD

Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa, monev

ADD, dan evaluasi siklus

tahunan desa

100 0 100 100 100 100 0 100 100 90 100 0 100 100 90 100

17 APBD

1 Terlaksananya perumusan

kebijakan dibidang

pemberdayaan perempuan

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

2 Terlaksananya perumusan

kebijakan dibidang kesehatan

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

Terlaksananya fasilitasi

manajemen usaha bagi

keluarga miskin

100 0 0 100 100 0 0 0 89 100 0 0 0 89 100 0

19 APBD

2

Pengembangan data/informasi

APBD18 Pemberdayaan fakir miskin,

komunitas adat terpencil (KAT)

dan penyandang masalah

kesejahteraan

Pengembangan sistem

pendukung usaha bagi UMKM

Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

Pengembangan otonomi daerah

dan desa

Peningkatan kinerja

kelembagaan pemerintahan

daerah

17

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terlaksananya pendataan

keluarga miskin dan

pengangguran

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100

20 APBD

1 Terlaksananya monitoring

evaluasi, dan pelaporan

kegiatan

100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100

2 Pelayanan dan perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

100 0 0 100 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 0 0

3 Pelaksanaan KIE, konseling

dan kampanye sosial bagi

penyandang masalah

100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

21 APBD

1 Terlaksananya koordinasi dan

kerjasama dengan aparat

keamanan dalam rangka

teknis pencegahan kriminal

100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

2 Terlaksananya kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0

3 Terwujudnya pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0

22 APBD

1 Terlaksananya penyuluhan

kepada masyarakat

100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

23 APBD

2

Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pendidikan politik masyarakat

Pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Pencegahan dini dan

penanggulang an korban bencana

alam

18

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Terlaksananya pemantauan

dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

2 Terlaksananya penanganan

dan penanggulangan

kekeringan

100 100 100 100 100 100 95 89 63 98 88 95 89 63 98 88

24 APBD

1 Terlaksananya kegiatan

musyawarah pembangunan

desa

100 0 0 100 100 100 0 0 100 94 100 0 0 100 94 100


fasilitasi bulan bakti gotong

royong

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100


pembangunan desa

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100

4 Terlaksananya pendataan

profil desa

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100


kelompok masyarakat

pembangunan desa

100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

6 Terlaksananya pemberian

stimulan pembangunan desa

100 0 0 100 100 0 0 0 90 100 0 0 0 90 100 0

25 APBD

1 Terlaksananya pendampingan

Program pengembangan

Kecamatan (PPK)

100 100 100 100 100 100 97 100 98 100 100 97 100 98 100 100

2

Penanggulangan kemiskinan

terpadu

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

19

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 Terlaksananya pendampingan

program penanggulangan

kemiskinan perkotaan (P2KP)

100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100


evaluasi penanggulangan

kemiskinan

100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100

26 APBD

Terlaksananya penyusunan

dan pengumpulan data

monografi desa dan

administrasi kota

100 0 100 100 100 100 0 96 89 100 100 0 96 89 100 100

Berdasarkan hasil analisa data tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus selama lima tahun sejumlah 26 Program kegiatan yang masing-masing program kegiatan menargetkan 100%

2. Realisasi capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan tidak semuanya sesuai target di awal perencanaan (Kurang dari 100% )

3. Rasio Capaian di tahun pertama sampai dengan tahun terakhir di setiap program dan kegiatan tidak sama ada yang naik ada yang turun dan ada yang stabil

Pengembangan data/ informasi/

statistik daerah

2

20

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 10 01

1 20 10 01 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat 600 600 800 798 798 578 500 799 798 798 96 83 100 100 100 49,50 55

1 20 10 01 02 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

11,500 11,100 15,000 15,000 14,460 11,435 1,195 12,161 13,320 12,071 99 11 81 89 83 74 15

1 20 10 01 06 3 Pemeliharaan Jasa pemeliharaan

da perizinan kendaraan

dinas/operasional

- 1,300 1,450 2,550 2,500 - 1,235 1,241 1,653 1,395 0 95 86 65 56 2,50 34

1 20 10 01 07 4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

13,200 12,600 13,800 13,800 13,800 13,200 12,600 13,800 13,800 13,800 100 100 100 100 100 10 150

1 20 10 01 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

1,500 - 1,750 - - 1,500 - 1,750 - - 100 0 100 0 0 -1,50 -37

1 20 10 01 09 6 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

3,750 3,725 4,000 4,000 2,000 3,750 3,725 4,000 1,318 2,000 100 100 100 33 100 1,25 -43

1 20 10 01 10 7 Penyediaan alat tulis kantor 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 100 100 100 100 100 4 25

1 20 10 01 11 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,500 3,710 4,000 4,000 4,000 4,500 3,710 4,000 4,000 4,000 100 100 100 100 100 2,50 -12

1 20 10 01 12 9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

9,770 1,000 1,750 1,800 1,500 9,770 935 1,750 1,800 1,500 100 94 100 100 100 -6,92 -2,01

1 20 10 01 13 10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

17,488 5,000 10,000 4,500 11,500 17,488 5,000 9,500 4,500 11,445 100 100 95 100 100 -2,61 -1,51

1 20 10 01 14 11 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

- 1,500 1,750 1,900 1,500 - 1,500 1,750 1,900 1,500 0 100 100 100 100 2,92 375

1 20 10 01 15 12 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

900 900 900 900 900 900 900 840 900 900 100 100 93 100 100 67 67

1 20 10 01 17 13 Penyediaan makanan dan

minuman

3,150 3,500 3,975 4,050 4,200 3,150 3,500 3,975 4,050 4,200 100 100 100 100 100 4,08 263

1 20 10 01 18 14 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

5,800 5,800 5,500 6,670 5,440 5,800 5,800 5,500 6,670 5,440 100 100 100 100 100 4,64 -90

1 20 10 01 19 15 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknik perkantoran

- - - - 7,300 - - - - 7,300 0 0 0 0 100 7,30 1,82

2

Tahun 2010-2015

(%)Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke-

Rata-rata

pertumbuhan

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Tepus

Kabupaten Gunungkidul

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun

keKode Rekening

Urusan, Bidang Urusan, Program,

Kegiatan

21

3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 10 02 -

1 20 10 02 10 1 Pengadaan mebeler - - - 7,000 7,000 - - - 7,000 7,000 0 0 0 100 100 12,25 1,75

1 20 10 02 21 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1,250 1,250 1,500 1,500 12,740 1,250 1,250 1,500 1,500 12,740 100 100 100 100 100 12,61 2,87

1 20 10 02 22 3 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

18,500 3,000 5,500 5,400 4,000 18,500 3,000 5,500 5,400 4,000 100 100 100 100 100 -10 -3

1 20 10 02 24 4 Pemeliharaan rutin/berkala kend.

dinas/ operasional

17,360 16,500 29,350 24,750 25,970 16,980 15,750 25,635 24,750 24,859 98 95 87 100 96 2,15 1,97

1 20 10 02 29 5 Pemeliharaan rutin/berkala

mebelair

1,250 1,250 1,500 1,500 1,500 1,250 1,250 1,500 1,500 1,500 100 100 100 100 100 1,37 63

1 20 10 03

1 20 10 01 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 4,000 - - - 4,000 - - 100 0 0 0 -4 -1

2 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

- 12,320 - - 16,500 - 12,320 - - 16,500 0 100 0 0 100 16,50 4,12

1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 1 Pendidikan dan pelatihan formal - - - 900 - - 0 - 900 - 0 0 0 100 0 67 -

1 20 10 05 05 2 Penyusunan analisis beban kerja - - 3,105 - - - 0 3,105 - - 0 0 100 0 0 - -

1 20 10 06 - -

1 20 10 06 01 1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 100 100 100 100 100 1,62 12

1 20 10 06 02 2 Penyusunan pelaporan keuangan

bulanan/SPJ

4,500 3,500 4,800 5,800 2,800 4,500 3,500 4,800 5,800 2,800 100 100 100 100 100 2,65 -42


semesteran

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 37 37


akhir tahun

1,925 2,000 1,750 1,750 2,000 1,925 1,950 1,750 1,750 2,000 100 98 100 100 100 1,38 19

1 20 10 09

1 20 10 09 1 1 Pengelolaan data dan sistem

informasi SKPD

- - - 2,000 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50

02 2 Penyusunan Rencana Setrateis

SKPD

2,500 - 2,500 4,400 2,500 0 2,500 - - 100 0 100 0 0 1,90 -62

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 2

22

3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

03 3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1,500 1,250 2,400 4,225 4,300 1,500 1250 2,400 3,475 4,300 100 100 100 82 100 5,96 70

4 Monitoring Evaluasi dan

Pengendalian progam kegiatan

SKPD

- - - - 1,200 - 0 - - 1,200 0 0 0 0 100 1,20 30

5 Fasilitasi pelayanan publik

terpadu

- - - - 2,000 - 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50

6 Pengendalian Internal SKPD - - 4,580 3,000 - 0 - 4,580 3,000 0 0 0 100 100 6,43 75

7 Monitoring Evaluasi penilaian

mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi

- - - - 2,000 - 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50

1 20 10 09 - -

01 1 Evaluasi rancangan peraturan

desa tentangAPB Desa

3,000 3,000 - - - 2,900 2,845 - - - 97 95 0 0 0 -3,00 -72

04 2 Fasilitasi siklus Tahunan Desa 2,500 3,000 8,000 9,015 6,340 2,475 2,980 7,870 9,015 5,740 99 99 98 100 91 10,60 81

05 3 Monioring dan evaluasi

pelaksanaan ADD

4,000 2,500 - - - 3,965 2,476 - - - 99 99 0 0 0 -4 -99

1 20 10 28 Program Pengembangan otonomi

Daerah dan Desa

06 1 Penyusunan data mongrafi daerah

dan Adm perkotaan

- - - 2,500 - - 0 - 2,500 - 0 0 0 100 0 1,87 18

09 2 Pembinaan pamong desa dan

badan permusyawaratan desa

- - - - 3,700 - 0 - - 3,700 0 0 0 0 0 3,70 92

10 3 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2,000 5,050 13,200 15,450 7,592 1,865 4,980 12,980 15,450 7,592 93 99 98 100 100 17,18 1,43

1 20 10 32 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

-

02 1 Pembinaan pelayanan publik

terpadu

29,125 36,395 3,000 - - 29,125 36,395 3,000 - - 100 100 100 0 0 29,12 -7,28

03 2 Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat

- - 3,000 - - - 0 3,000 - - 0 0 100 0 0 - -

1 20 10 18 Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

- -

01 Pembinaan organisasi perempuan - - 3,500 3,500 5,000 - 0 3,500 3,500 5,000 0 0 0 100 100 7,62 1,25

1

Program Pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2

23

3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

04 Bimbingan manajemen usaha bagi

perempuandalam mengelola usaha

- - 3,000 - - - 0 3,000 - - 0 0 100 0 0 - -

1 20 10 16 Program pengelolaan kekayaan

Budaya

0 - -

01 Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan

budaya

- - 5,000 7,760 5,050 - 0 4,400 7,760 5,050 0 0 88 100 100 10,87 1,26

1 06 10 15 Program Pengembangan

data/informasi

- -

12 Pendataan keluarga miskin dan

pengangguran

14,462 - - - - 14,000 - - - - 96.8054 0 0 0 0 -14 -3,50

1 20 10 17 Program pengelolaan keragaman

Budaya

- -

01 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

- - - 7,190 3,500 - 0 - 7,190 3,500 0 0 0 100 100 8,89 87

1 18 10 16 Program Peningkatan Peran

Kepemudaan

- -

10 Pembentukan PASKIBRAKA 10,100 13,400 14,950 15,227 11,695 13,400 14,950 15,227 11,695 0 100 100 100 100 13,01 2,92

1 19 10 15 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

- -

03 1 Pelatihan pengendalian keamanan


- - 3,500 2,335 2,437 - 0 3,500 2,335 2,437 0 0 0 100 100 4,18 60

05 2 Pengendalian keamanan

lingkungan

- - 4,800 4,965 3,920 - 0 4,800 4,965 3,920 0 0 0 100 100 7,64 98

1 19 10 16 - -

02 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

4,000 4,000 4,500 - 3,000 4,000 4,000 4,500 - 3,000 100 100 100 0 100 -1 -25

1 19 10 17 Progam pengembangan wawasan

kebangsaan

- -

01 1 Peningkatan toleansi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

- 2,000 2,000 2,500 2,000 - 2,000 2,000 2,500 2,000 0 100 100 100 100 3,87 50

21

Progam Pemeliharaan kantrantbnas

dan pencegahan tindak kriminal

24

3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

03 2 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

- - 3,000 2,500 - - - 3,000 2,500 - 0 0 100 100 0 1,87 -

1 19 10 18

03 Pentas seni dan budaya, festival,

lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

2,500 2,500 - - - 2,500 2,500 - - - 100 100 0 0 0 -2,5 -62

1 19 10 19 - -

01 Pembentukan satuan keamanan

lingkungan di masyarakat

2,000 2,500 - - - 2,000 2,500 - - - 100 100 0 0 0 -2 -50

1 19 10 22 - -

01 1 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

4,250 2,000 2,500 3,500 1,375 4,250 2,000 2,500 3,500 1,375 100 100 100 100 100 -25 -71

02 2 Penanganan dan penanggulangan

kekeringan

71,000 71,140 129,440 128,795 125,000 65,743 67,450 51,055 113,310 125,000 92.5958 95 39 88 100 15 14,81

1 22 10 15 Program peningkatan

keberdayaan masyarakat

Perdesaan

- -

01 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan

- - - 3,000 - - - - 3,000 - 0 0 0 100 0 2,25 -

1 22 10 17

02 1 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,575 4,160 4,920 6,515 4,750 4,575 4,160 4,920 6,515 4,750 100 100 100 100 100 5,06 44

04 2 Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan

3,000 2,070 3,000 3,800 1,830 3,000 2,070 3,000 3,800 1,830 100 100 100 100 100 1,68 -29

05 3 Koordinasi dan fasilitasi bulan

bakti gotong royong

2,500 2,500 3,000 3,000 1,350 2,500 2,500 3,000 3,000 1,350 100 100 100 100 100 1,10 -28

06 4 Evaluasi pembangunan desa 3,750 3,350 6,000 6,330 6,350 3,750 3,350 6,000 6,330 6,350 100 100 100 100 100 7,34 65

Program Kemitraan Pengembangan

wawasan kebangsaan

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Program Pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1 2

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

25

3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

07 5 Pendataan profil desa 4,900 3,000 4,000 4,000 40,895 4,900 3,000 4,000 4,000 38,395 100 100 100 100 94 38 8,37

1 22 10 18

1 Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

- 2,955 - - - - 2,955 - - - 0 100 0 0 0 - -

03 2 Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

4,800 2,855 3,940 - 3,850 4,800 2,855 3,940 - 3,850 100 100 100 0 100 -95 -23

1 22 10 20

01 1 Pendampingan Program

pengembangan Kecamatan (PPK)

3,900 2,285 4,000 4,000 3,250 3,900 2,285 4,000 4,000 3,250 100 100 100 100 100 2,35 -16

03 3 Koordinasi dan evaluasi program

penanggulangan kemiskinan

2,800 2,800 16,775 13,650 12,255 2,800 2,800 16,775 13,650 12,255 100 100 100 100 100 19,69 2,36

1 23 15 - -

01 1 Penyusunan dan pengumpulan

data monografi desa dan

administrasi kota

2,200 2,660 2,660 - - 2,200 2,660 2,660 - - 100 100 100 0 0 -2,20 -55

02 2 Pengelolaan updating dan analisa

statistik daerah

2,200 9,095 9,870 7,812 15,545 2,200 9,095 9,870 7,812 15,545 100 100 100 100 100 19,20 3,33

Berdasarkan hasil analisa data tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Tepus di masing-masing program dan kegiatan ada yang tidak terealisasi semua sesuai dengan anggaran di setiap tahun

2. Rasio antara realisasi dan anggaran di tahun pertama dan terakhir selama lima tahun tidak semuanya 100% ada yang kurang dai 100%

3. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun pada masing-masing program dan kegiatan tidak sama, ada yang naik tetapi ada juga yang turun.

4. Rata-rata pertumbuhan Realisasi selama lima tahun ada yang baik, cukup namun ada juga yang kurang

Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1 2

Penanggulangan kemiskinan terpadu

Pengembangan data/ informasi/

statistik daerah

26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tepus

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan Kecamatan Tepus tahun 2010-2015, ternyata belum seluruh yang direncanakan dapat terlaksana dan sesuai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang merupakan tantangan (threat) dalam pelaksanaan tugas, namun disisi lain banyak peluang (opportunity) untuk dapat dikembangkan guna memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Tepus dalam 5 tahun kedepan ada peluang dan tantangan yang dapat di identifikasi sebagai berikut : a. Peluang ( Opportunity)

1. Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2. Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;

3. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan;

4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik ( pendidikan, kesehatan dan perekonomian)

5. Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, pemerintah desa dan Dinas instansi/ Muspika)

6. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja; 7. Banyaknya kelompok usaha ekonomi produktif; 8. Tersedianyaobyek wisata pantai yang potensial; 9. Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan

kecamatan; 10. Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik ditingkat lokal, regional

dan nasional; 11. Tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 12. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana

jalan sebagai penunjang pembangunan; 13. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri

dan jasa perdagangan; 14. Berkembangnya kepedulian masyarakat atas penanganan

lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan ( Threat) 1. Belum semua peraturan bersifat operasional, sehingga dapat

berakibat munculnya ketidakpastian hukum; 2. Sumber keuangan Kecamatan Tepus tergantung pada kemampuan

APBD Kabupaten; 3. Terdapat akses jalan utama antar desa/ padukuhan yang rusak

kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;

4. Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;

5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan;

5. Produktifitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6. Minimnya lapangan kerja

27

7. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan

8. Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan katagori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

28

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 17 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Tepus memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada

permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah Penyebab

Permasalahan

Akar Masalah

1. Tugas-tugas

belum dapat diselesaikan dengan tepat

waktu

- Penempatan pegawai

belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang

pendidikan yang dimiliki

- Jumlah

Pegawai Terbatas

2. Disiplin PNS rendah

- Masih rendahnya ketaatan terhadap ketentuan aturan

kepegawaian

- Pemberian Sanksi terhadap

Pegawai belum maksimal

3. Masih kurangnya motivasi petugas

layanan satu pintu

- Belum tersedianya dana penunjang

operasional bagi petugas layanan

- Tidak ada Reword bagi

petugas pelayanan

4. Masih kurangnya

kemampuan dan keterampilan

petugas layanan satu pintu

- Belum seluruh

petugas layanan mendapatkan

kesempatan diklat teknis

- Anggaran

untuk Pelatihan

sangat terbatas

5. Masih belum optimalnya pemberian

layanan kepada masyarakat terutama

berkaitan dengan adm.

kependudukan

- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet)

sangat tinggi

- Jaringan internet lemah (tidak stabil )

6. Keterbatasan

dalam menyusun program dan kegiatan

- Penyerahan

kewenangan belum dibarengi dengan alokasi anggaran

- Alokasi/ Pagu

anggaran terbatas

29

dari APBD

7. Tugas-tugas pemerintahan

desa belum optimal

- Kapasitas SDM aparat desa belum

memadai

- Minimnya alokasi

anggaran untuk

pelatihan

8. Pendapatan Asli

Desa (PADes) rendah

- Ketergantuan dari

bantuan pemerintah sangat tinggi

- sumber pendapatan

terbatas

- Sumber daya

alam yang dimiliki belum dikelola secara

maksimal

9. Masih belum

optimalnya penanganan masyarakat

kekurangan air bersih

- Keterbatasan

anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan

sumber air bersih yang ada

- Sumber air

yang ada belum dikelola dengan baik

10. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran

masih cukup tinggi

- Peluang dan lapangan kerja sangat minim

- Tingkat Pendidikan masyarakat

masih rendah

11. Peluang wirausaha sangat minim

- Terbatasnya permodalan,

teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan

kemitraan usaha bagi masyarakat

- Keahlian yang dimiliki masih

sangat terbatas

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakl Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana telah diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah “ Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah

Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat

Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri,dan Sejahtera Tahun 2021”. Kemudian untuk merealisasi visi tersebut misi yang ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; c. Memantapkan Pengelolaan pariwisata yang profesional; d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah; e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif; f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan. Dengan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan yang telah

ditetapkan, secara umum Kecamatan Tepus memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan sehingga akan mendukung tercapainya misi tersebut yaitu : a. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) Tujuan Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik Sasaran: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan darah meningkat 2. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat

b. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

30

Tujuan Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran: 1. Kapasitas sumber daya manusia meningkat 2. Jumlah penduduk miskin menurun 3. Angka pengangguran menurun

c. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional Tujuan Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata Sasaran: Daya saing pariwisata Meningkat

d. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah

Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, danpertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran: Infrastruktur publik wilayah meningkat

Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan mencapai visi dan misi RPJM Daerah.

3.2.1 Faktor penghambat :

a. terbatasnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;

b. masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat;

c. anggaran belanja kecamatan masih tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;

d. kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

e. kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti pengembangan listrik di wlayah pantai, penanganan kekurangan air bersih;

h. masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;

i. masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);

j. masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum;

k. terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

31

3.2.2 Faktor pendorong : a. masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan

manajemen keroyokan; b. jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; c. adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan

lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;

d. kesadaran masyarakat untuk berswadya cukup tinggi; e. masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin

setiap bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima; f. kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan

dimensi-dimensi otonomi daerah; g. sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk

usaha ekonomi produktif; h. banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan

untuk mengatasi permasalahan air bersih; i. jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah;

j. letak Kecamatan Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana JJLS yang mudah diakses dari berbagai arah.

3.3 Telaahan Rencana Kementrian/ Lembaga dan Renstra PD

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum Pemerintahan Kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Renstra Kecamatan Tepus tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra Kementrian atau Lembaga Negara tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan lebih jauh. Namun demikian yang dapat dilakukan adalah koordinasi lintas Dinas/ Instansi terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tepus dalam jangka waktu lima tahun yang akan dating.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Tepus yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 termasuk wilayah yang akan dikembangkan menjadi beberapa kawasan. Dengan pengembangan tersebut tentu saja akan berdampak bagi peningkatan kemajuan wilayahnya.

Bentang alam yang unik berupa kawasan perbukitan kars Gunungsewu serta kondisi geografis Kecamatan Tepus yang kaya akan tempat-tempat wisata, seperti antara lain; gua dan pantai akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga bisa menjadi modal dasar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Gunungkidul termasuk visi penataan ruang daerah yang diarahkan untuk mewujudkan Dhaksinarga Bhumikarta dengan pengolahan potensi yang berwawasan lingkungan.

Dengan potensi banyaknya tempat-tempat wisasta tersebut akan mendorong peningkatan perekonomian bagi masyarakat, maka diharapkan sistem jaringan transportasi darat, khususnya pengembangan jaringan jalan harus menjadi perhatian utama mengingat lebar jalan yang kurang memadai serta banyaknya tikungan menjadi kendala utama. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah berupa minimnya lampu-lampu penerangan jalan sehingga sistem jaringan penerangan jalan perlu menjadi perhatian. Rencana pengembangan sistem perkotaan Tepus yang dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan, serta pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga perkotaan, khususnya ketersediaan taman-taman kota sebagai tempat untuk rekreasi dan saling bertemunya warga di lingkungan publik.

32

Berdasarkan kajian Lingkungan hidup Strategis bahwa wilayah Kecamatan Tepus merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.5 Isu-isu Strategis

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan

tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat

Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).

3.5.1 Faktor internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (Strength) 1. jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai

termasuk jabatan struktural sudah terisi; 2. adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur

organisasi; 3. berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 4. adanya sarana dan prasarana cukup memadai; 5. tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan

6. terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki;

2. kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan);

3. masih rendahnya tingkat disiplin PNS; 4. belum tersedianya dana penunjang operasional bagi

petugas layanan satu pintu; 5. belum adanya jabatan fungsional layanan; 6. belum efektifnya pengawasan melekat; dan 7. belum adanya reward dan panishment.

33

3.5.2 Faktor Eksternal Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus

dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunity)

1. adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2) kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;

3) tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;

4) partisipasi swasta dan masyarakat dalam

penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian);

5) terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan Dinas Instansi/Muspika);

6) peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja, 7) banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif; 8) tersedianya obyek wisata pantai yang potensial; 9) tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa

dan kecamatan; 10) peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian

masyarakat sejalan semakin membaiknya perekonomian global;

11) pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional dan nasional ;

12) tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 13) peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan

prasarana jalan sebagai penunjang pembangunan; 14) peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang

industri dan jasa perdagangan; dan 15) berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan

hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

2) Tantangan (Threat)

1) belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;

2) terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;

3) kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;

4) masih terdapat masyarakat yang belum menikmati kebutuhan listrik;

5) produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

7) terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat;

8) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

34

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tepus dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik

yang masih perlu ditingkatkan. 3. Kemampuan keuangan relatif terbatas. 4. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. 5. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin. 6. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan

industri kecil/ menengah.

35

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tepus

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran startegis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Tepus dalam lima tahun yang akan datang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksananakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang

dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi perangkat daerah yang ingin dicapai. Rumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Tepus disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021

No Tujuan Indikator Tujuan Kondisi awal Renstra

(tahun 2016)

Kondisi akhir periode

Renstra (Tahun 2021)

1, Terwujudnya penyelenggaraan

Pelayanan Pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas

Indeks kualitas penyelenggaraan

pelayanan Pemerintah

Kecamatan

86,25 96,04

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tepus dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkuta.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tepus

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021disajikan dalam tabel 4.2.1 sebagai berikut:

36

Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tepus

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke

2017 2018 2019 2020 2021

1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu

70

100

100

100

100

Kesesuaian program

dalam dokumen perencanaan daerah

Presentase kesesuaian

program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap

RPJMD

100

100

100

100

100

Akuntabilitas

pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah meningkat

Persentase Laporan

keuangan disusun tepat waktu ( bulana, semesteran, akhir tahun)

75

100

100

100

100

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat

Daerah

80

80,05

80,10

80,15

80,20

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Tepus selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

37

Tabel 4.2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tepus

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke –

Unit Penanggung

jawab

Keterangan/Rumus/ Formula

2017 2018 2019 2020 2021

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan

RKP Desa dan APBD Desa tepat waktu

70

100

100

100

100

Kasi Tata Pemerintahan

dan Kasi PMD

Jumlah Desa yang menetapkan RKP

Desa dan APBDesa tepat waktu

38

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analistis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan strategi yang sinergis dan komprehensif. Strategi Kecamatan Tepus yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Strategi Pengembangan Kapasitas Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk

melaksanakan misi kesatu dan kedua Renstra Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021 dalam rangka mendukung mewujudkan misi pertama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada upaya :

a. Kecamatan Tepus dan pemerintahan desa memiliki aparatur

yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN,

b. Seluruh perencanaan, pelaksanan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat,

c. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima.

b. Strategi Penguatan dan Pemberdayaan

Strategi penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua, dan keempat Renstra Kecamatan Tepus dalam mendorong terwujudnya misi keempat pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 yaitu pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli serta misi kelima pembangunan daerah,

yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif. Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada upaya:

a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli,

b. meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, adapun secara rinci dijabarkan dengan menggunakan analisis SWOT seperti dalam tabel 5.1 dan 5.2. sebagai berikut :

39

1 Jumlah Sumberdaya manusia cukup

memadai termasuk jabatan

struktural yang terisi

1 Penempatan pegawai belum

sesuai dengan kompetensi

pendidikan yang dimiliki

2 Adanya pembagian tugas dan fungsi

pada struktur organisasi 2Kurangnya kualitas sumber

daya manusia di bidang TI

3 Berjalanya tata cara dan prosedur

kerja yang baik

3 masih rendahnya tingkat

disiplin PNS

4 Adanya sarana dan prasarana yang

memadai

4 Masih lemahnya pengawasan

melekat

5 tersusunya jadwal pelaksanaan

tugas yang jelas

5 Data pembangunan belum

tersedia secara sitematik dan

akurat

1 Adanya

kewenangan

pemerintahan yang

dilimpahkan

bupati kepada

camat;

1 Mengoptimalkan sumber daya

manusia yang ada termasuk pejabat

struktural untuk melaksanakan

kewenangan bupati yang

dilimpahkan kepada camat

1 Menempatkan pegawai sesuai

dengan kompetensi pendidikan

yang dimiliki dalam rangka

pelaksanaan kewenangan

pemerintahan yang

dilimpahkan bupati kepada

camat

2 Tersedianya obyek

wisata pantai yang

potensial

2 Mengoptimalkan Tupoksi

Kecamatan dalam rangka

meningkatkan potensi wisata pantai

secara optimal

2 Mengikutkan SDM untuk

mengikuti pelatihan di bidang

TI dalam rangka memajukan

potensi wisata pantai secara

maksimal

3 Partisipasi

masyarakat yang

tinggi dalam

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan .

3 Melaksanakan tatacara dan prosedur

kerja yang baik dalam rangka

meningkatkan partisipasi

masyarakat untuk melaksanakan

Musrenbang

3 Meningkatkan kedisiplinan

PNS untuk mengoptimlkan

tingkat partisipasi masyarakat

yang tinggi dalam perencanaan

pembangunan

4 Berjalannya

koordinasi yang

mantap lintas

sektoral

4 Memanfaatkan sarana dan

prasarana yang ada untuk menjalin

koordinasi yang mantap dengan

lintas sektoral.

4 Meningkatkan pengawasan

melekat agar koordinasi lintas

sektoral semakin mantap

5 Banyaknya kelompok

masyarakat ekonomi

produktif

5 Mengoptimalkan jadwal pelaksanaan

tugas yang jelas dalam rangka

melakukan pembinaan pada

kelompok masyarakat yang

mempunyai usaha ekonomi produktif

5 mengupdate data secara sitem

matik agar potensi kelompok

ekonomi masyarakat di

Kecamatan Tepus bisa

terangkat

Faktor Eksternal

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Kecamatan Tepus

Kekuatan ( Strenghts) Kelemahan ( Weakness)Faktor Internal

Peluang

(Opportunity )

Alternatif Strategi : ( S-O ) Alternatif Strategi : (W-O)

40

1 Belum semua

peraturan bersifat

operasional

1 Mengoptimalkan sumberdaya

manusia / pejabat struktural yang

ada dalam ranka mensikapi

peraturan yang belum bersifat

operasional

1 Menempatkan pegawai sesuai

kompetensi yang dimiliki agar

bisa menyusun peraturan yang

bersifat operasional

2 Kebutuhan air

bersih masyarakat

belum dapat

tercukupi secara

merata

2 Melaksanakan Tupoksi sesuai

kewenangan yang ada dalam rangka

pemenuhan kebutuhan air bersih

bagi masyarakat.

2 Peningkatan kualitas SDM

dibidang TI agar mampu

memecahkan persoalan

kebutuhan air bersih di

Kecamatan Tepus

3 Produktifitas hasil

pertanian belum

optimal

3 Memanfaatkan tata cara dan

prosedur kerja yang baik dalam

rangka meningkatkan produksi hasil

pertanian secara optimal

3 Peningkatan kedisiplinan PNS

untuk mengoptimalkan

produktifitas hasil pertanian

4 Terjadinya krisis

multidimensional

berakibat pada

penurunan daya

beli masyarakat

4 Mengoptimalkan sarana dan

prasarana yang ada untuk

mengurangi dampak krisis

multidimensional dalam rangka

meningkatkan day beli masyarakat.

4 Mengefektifkan pengawasan

melekat untuk memantau

dampak krisis multidimensial

sehingga daya beli masyarakat

tidak menurun

5 Masih banyak

masyarakat

Kecamatan Tepus

katagori miskin

5 Melaksanakanjadwal tugas yang

telah disusun untuk menekan

kemiskinan di Kecamatan Tepus

5 memvalidkan data

pembangunan agar data

kemiskinan di Kecamatan

Tepus akurat

Tantangan (Treat) Alternatif Strategi : (S-T) Alternatif Strategi : (W-T)

41

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Kecamatan Tepus

No Sasaran Indikator Sasaran Strategi

1 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan perangkat daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

Peningkatan kemampuan

dan kecakapan aparat

pemerintah maupun petugas

pelayanan

2 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat waktu ( bulanan,

semesteran, tahunan)

Peningkatan

ketepatan dan kedisiplinan dalam

penyusunan laporan

3 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah

Persentase kesesuaian

program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra

PD terhadap RPJMD

Dalam penyusunan

dokumen perencanaan baik Renja

maupun Renstra mengacu pada

RKPD dan RPJMD

4 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan

RKP Desa dan APB Desa tepat waktu

Pembinaan dan fasilitasi pada

aparat pemerintah desa

42

5.2 Kebijakan Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah

dilimpahkan Bupati kepada Camat dan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu didukung kebijakan sebagai landasan pelaksanaannya. Kebijakan untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel 5.2. :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Terwujudnya

penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas

Kualitas

penyelenggaraan pemerintaha

n Kecamatan meningkat

Pembinaan

dan fasilitasi pada aparat Pemerintahan

Desa

Meningkatka

n kapasitas pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat

desa

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan Perangkat

Daerah meningkat

Ketepatan dan kedisiplinan

dalam penyusunan laporan

Meningkatkan

kedidiplinan dalam penyusunan

laporan keuangan

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

perangkat daerah

Memadukan sistem dan prosedur yang

telah dirancang

oleh Bappeda

Dalam menyusun dokumen

perencanaan Renja

mengacu pada RKPD dan Renstra

mengacu pada RPJMD

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pelayanan perangkat daerah

meningkat

Peningkatan Kemampuan dan

kecakapan aparat

pemerintah maupun petugas

pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik baik dari sisi

kelembagaan maupun personil yang

memberikan layanan agar

sesuai dengan standar

pelayanan prima

43

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata,

sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian visi Kecamatan Tepus dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Untuk lima tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Tepus sebanyak 7 program, dan 17 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Penyediaan jasa, Peralatan, dan perlengkapan kantor b. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

3. Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian perangkat daerah

4. Program peningkatan Kualitas pelaporan keuangan perangkat, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan yang akan dilaksanakan Yaitu : Penyelengaraan Pelayanan Publik.

7. Program Penigkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, dilaksanakan meliputi : a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan c. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

d. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

Kecamatan f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa g. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa. h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat

44

menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tepus berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).

Pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Tepus disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tepus adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Tepus, salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tepus bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun

2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2016. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga perlu menampilkan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana tertuang dalam table 6.1. Sedangkan untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tepus dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut :

45

2 3 4

20 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANAPBD

20 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13,500,000

20 10 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

2,500,000

20 10 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3,000,000

20 10 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,600,000

20 10 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,000,000

20 10 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

2,000,000

20 10 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11,000,000

20 10 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000

20 10 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000

20 10 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,950,000

20 10 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam keluar daerah 5,440,000

10 01 17 Penyediaan jasa keamanan kantor/ jaga malam 10,950,000

20 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATURAPBD

20 10 02 08 Pengadaan Mebeler 10,000,000

20 10 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas 4,500,000

20 10 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 12,372,500

20 10 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 24,100,000

20 10 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,500,000

20 10 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR APBD

20 10 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 1,500,000

20 10 04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATURAPBD

20 10 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,500,000

20 10 05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANAPBD

20 10 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1,905,000

20 10 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1,000,000

20 10 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,880,000

20 10 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ 19,598,000

20 10 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKAPBD

Pengelolan data dan sistem informasi SKPD 2,100,000

20 10 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen (IKM) SKPD 2,375,000

20 10 06 04 Pengendalian Internal SKPD 1,870,000

20 10 06 05 Monev. Penilaian Mandiri pelaksanaan revormasi Birokrasi 1,600,000

20 10 06 06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN) 2,467,000

20 10 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN APBD

20 10 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 7,817,500

20 10 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD 4,887,500

20 10 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan

SKPD

3,000,000

20 10 36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA APBD

1

KeteranganAnggaran

Program dan KegiatanKode Rek

Tabel 6.1

Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tepus

Tahun 2016

46

20 10 36 01 Pembinaan dan koordinasi Penyusunan siklus tahunan desa,

Produk hukum desa dan pengelolaan Keuangan Desa

12,220,000

20 10 36 02 Pembinaan dan koordinasi Pengisian Kepala Desa dan

Perangkat desa serta penguatan kapasitas Kepala Desa,

Perangkat desa dan kelembagaan Desa

7,045,000

20 10 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi

Pertanahan dan Tanah kas desa

2,275,000

20 10 36 04 Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa 3,000,000

20 10 36 05 Koordinasi dan pendampingan Penyusunan Monografi Desa

dan Kecamatan

2,450,000

20 10 36 06 Koordinasi Pemanfaatan Tata ruang 4,900,000

Urusan Wajib :

19 10 24 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN

DAN KENYAMANAN LINGKUNGANAPBD

19 10 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan, ketertiban Masyarakat

dan Patroli Terpadu Muspika

5,120,000

19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan


3,150,000

19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi Pencegahan Bencana dan Penanganan

Korban bencana alam

2,145,000

19 10 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja PASKIBRA Kecamatan 17,025,000

19 10 24 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit masyarakat

(PEKAT)

2,150,000

Urusan Wajib :

13 10 18 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEMASYARAKATANAPBD

13 10 18 01 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pembinaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6,850,000

13 10 18 02 Koordinasi dan pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat,

Perorangan dan keluarga berencana

2,500,000

13 10 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan 113,000,000

13 10 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian

budaya lokal

9,947,500

13 10 18 05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan umat beragama dan

aliran kepercayaan kepada TYME

6,000,000

13 10 18 06 Koordinasi dan pembinaan keorganisasian perempuan 4,500,000

13 10 18 07 Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan

karangtaruna

5,660,000

13 10 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,000,000

22 10 18 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESAAPBD

22 10 18 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan Perencanaan

pembangunan Desa dan Kecamatan

7,150,000

22 10 18 02 Pembinaan dan koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa 11,450,000

22 10 18 03 Pembinaan dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat dan

pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa

3,000,000

22 10 18 04 Koordinasi dan Penyusunan Profil Desa dan profil Kecamatan 4,500,000

22 10 18 06 Koordinasi dan pendampingan ekspos/pameran kerajinan dan

industri Rumah tangga lainya

3,000,000

22 10 18 07 Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian

dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat, serta

lingkungan hidup

4,000,000

22 10 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,000,000

Dari tabel di atas Program dan Kegiatan tahun 2016 di Kecamatan Tepus ada 11 Program dengan masing-

masing program terdiri dari beberapa kegiatan yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul

47

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 Nilai IKM

Perangkat

Daerah

1 20 10 01 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100 100 82,150 100 119,940 100 129,355 100 129,655 100 130,155 100 591,255Subag

Umum

Kec.

Tepus

Kegiatan

1 20 10 01 01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan

kantor70,125 107,915 115,955 116,255 116,755 527,005

Jumlah bulan

yang diterima

atas

kemanfaatan

jasa listrik dan

air

12 bulan ( 1

rek listrik, 1

rek air)

14,500 12 bulan ( 1

rek listrik, 1

rek air)15,000

12 bulan ( 1

rek listrik, 1

rek air)15,000

12 bulan

( 1 rek

listrik, 1

rek air)15,000

12 bulan

( 1 rek

listrik, 1

rek air)15,000

Jumlah

kendaraan dinas

yang terbayar

pajaknya

1 mobil 9

motor

2,500 1 mobil 8

motor

2,500

1 mobil 8

motor

2,500

1 mobil 8

motor

2,500

1 mobil 8

motor

2,500

Jumlah

peralatan kerja

yang terfasilitasi

pemeliharaanya

computer 4

unit, laptop

5 unit, AC 1

unit, printer

5 unit,

mesin ketik

3 unit,

kipas angin

2 unit

3,000 2 komputer,

1 AC, 2

printer , 1

laptop, 2

mesin ketik

4,000 2 komputer,

, 2 printer ,

1 laptop, 2

mesin ketik

4,000 2

kompute

r , 3

printer ,

1 laptop,

2 mesin

ketik

4,000 1 AC, 2

printer ,

3 laptop,

4,000

Jumlah dan

jenis Alat Tulis

ATK 27

jenis

5,350 20 jenis ATK 5,800 20 jenis ATK 6,000 20 jenis

ATK

6,000 20 jenis

ATK

6,000

2 3 4

Terwujudnya

Penyelenggaraan

PelayananPemerin

tahan Kecamatan

yang berkualitas

Kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

perangkat

daerah

meningkat

Target kinerja dan kerangka pendanaan

Unit

kerja PD

Penang-

gung

jawab

Lokasi

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tepus


Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

capaian

pada

tahun

awal

perencan

aan

2016

48

Jumlah barang

cetakan dan

fotocopy

7 barang

cetakan dan

penggandaa

n

4,000 7 jenis

cetakant

6000 lb Foto

copy4,500

7 jenis

cetakant

6000 lb Foto

copy5,000

7 jenis

cetakant

6000 lb

Foto

copy

5,000

7 jenis

cetakant

6000 lb

Foto copy5,500

Jumlah

komponen listrik

tersedia

Lampu

peteng,

kabel dll2,500

Lampu

peteng, kabel

dll2,600

Lampu

peteng,

kabel dll2,700

Lampu

peteng,

kabel dll3,000

Lampu

peteng,

kabel dll3,000

Jumlah dan

jenis

perlengkapan

kantor yang

dibeli

1 computer,

1 laptop

dan printer,

1 DVD, dan

6 buah

kipas angin

16,000

2 laptop, 1

printer

16,000

1 komputer

, 1 kamera,

2 feling

kabinet 18,000

1

kompute

r, 2

feling

kabinet 18,000

1 laptop,

1 printer,

1 feling

kabinet 18,000

Jumlah

peralatan rumah

tangga dan

peralatan

kebersihan yang

dibeli

Dispenser,

kompor gas

dan tabung

3 kg, sapu,

alat pel,

pembersih

lantai/kaca,

sulak dll

4,850

2 paket

masing-

masing paket

terdiri

(Dispenser,

sapu, alat

pel, rak

sampah,

serbet,

pembersih

kaca,

pembersih

5,000

2 paket

masing-

masing

paket terdiri

( sapu, alat

pel, rak

sampah,

serbet,

pembersih

kaca,

pembersih

lantai,

5,000

2 paket

masing-

masing

paket

terdiri

(sapu,

alat pel,

rak

sampah,

serbet,

pembersi

h kaca,

5,000

2 paket

masing-

masing

paket

terdiri (

sapu,

alat pel,

rak

sampah,

serbet,

pembersi

h kaca,

5,000

Jumlah

ketersediaan

surat kabar

berlangganan

1 jenis ( 1

SKH)

1,000 1 jenis ( 1

SKH)1,000

1 jenis ( 1

SKH)1,000

1 jenis (

1 SKH)1,000

1 jenis (

1 SKH)1,000

Jumlah hari

tugas THL

penjaga malam

365 hari ( 1

orang)

16,425 365 hari ( 1

orang) 20,075

365 hari ( 1

orang) 20,075

365 hari

( 1 orang) 20,075

365 hari

( 1 orang) 20,075

Jumlah hari

tugas THL

tenaga

administrasi

perkantoran/ TI

262 hari ( 2

orang)31,440

262 hari ( 2

orang)36,680

262 hari

( 2 orang)36,680

262 hari

( 2 orang)36,680

1 20 10 01 02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi 12,025 12,025 13,400 13,400 13,400 64,250

Jumlah

makanan

minuman yang

tersedia untuk

rapat dan

jamuan tamu

makan,min

um, snak :

150 orang

minum,

snak : 200

orang5,625

makan,minu

m, snak : 150

orang

minum, snak

: 200 orang 5,625

makan,min

um, snak :

200 orang

minum,

snak : 200

orang7,000

makan,m

inum,

snak :

200

orang

minum,

snak :

200

orang

7,000

makan,m

inum,

snak :

200

orang

minum,

snak :

200

orang

7,000

Frekuensi rapat

konsultasi dan

koordinasi

luar : 12

kali dalam:

102 kali

6,400 luar : 12

kali dalam:

102 kali6,400

luar : 12

kali dalam:

102 kali6,400

luar :

12 kali

dalam:

106 kali

6,400

luar :

12 kali

dalam:

102 kali

6,400

49

1 20 10 02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 100 54,700 100 57,990 100 66,535 100 73,585 100 82,085 100 334,895

Kegiatan

1 20 10 02 01 Pengadaan

/pembangunan

sarana dan

prasarana kantor23,500 21,000 22,000 27,600 31,200 125,300

Jumlah

pengadaan kursi

kerja, kursi

rapat

2 bh , 40

kursi rpt23,500

2 unit kursi

kerja4,000

5 unit kursi

kerja10,000

20 kursi

rapat10,000

1 set

kursi

tamu

6,000

Jumlah

pengadaan kursi

tunggu

pelayanan

stainles

4 unit 12,000 4 unit 12,000 4 unit 12,000 4 unit 14,000

Jumlah

pengadaan meja

pelayanan 1 set 5,000 1 set 5,600 2 set 11,200

1 20 10 02 02 Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran 31,200 36,990 44,535 45,985 50,885 209,595

Jumlah gedung/

kantor

terpelihara 1 paket (Cat

tembok 15

galon, kuas

15 buah,

tenaga)

3,200

1 paket (

usuk kayu 8

batang,

kalsibot 12

bh, paku, cat

tembok,

kuas, tenaga

4,750

1 paket

semen, 20

zak, pasir 1

rit pc 1 rit,

cat tembok

15 galon,

kuas,

tenaga

8,935 1 paket 7,485 1 paket 11,385

Jumlah

pemeliharaan

rumah dinas

Cat tembok

15 galon,

kuas 15

buah,

tenaga

2,000

1paket (Slot

pintu 5, cat

15 galon,

kuas 15

buah, tenaga

4,000

1paket (Slot

pintu 5, cat

15 galon,

kuas 15

buah,

tenaga

6,000

1paket (

cat 18

galon,

kuas 15

buah,

tenaga

7,500

1paket (,

cat 20

galon,

kuas 15

buah,

tenaga

7,500

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan dinas

12 kali (1

mobil) 32

kali (8

motor) 25,000

12 kali (1

mobil) 32 kali

(8 motor) 26,240

12 kali (1

mobil) 32

kali (8

motor) 27,000

12 kali (1

mobil) 32

kali (8

motor) 27,500

12 kali (1

mobil) 32

kali (8

motor) 28,000

Jumlah dan

jenis mebeler

yang dipelihara

1 paket

(plitur meja

7 buah, 1,000

1 paket

(plitur meja

7 buah, 2,000

1 paket

(plitur meja

kursi, 7

buah

2,600

1 paket

(plitur

almari 5

bh, meja

3 bh

3,500

1 paket

(plitur

almari 3

bh, meja

4 bh

4,000

50

1 20 10 03 PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSAN

AAN DAN

KAPASITAS

APARATUR

Persentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas100 100 2,000 100 2,000 100 3,500 100 3,500 100 3,500 100 14,500

2018 - 2021

Presentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

Kegiatan

1 20 10 03 02 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2,000 2,000 3,500 3,500 3,500 14,500Subag

Umum

Jumlah ASN

yang terfasilitasi

19 orang

16 ASN (

berkala

kenaikan

pangkat,

SKP)

2,000

16 ASN (

berkala

kenaikan

pangkat,

SKP)

3,500

16 ASN (

berkala

kenaikan

pangkat,

SKP)

3,500

16 ASN (

berkala

kenaikan

pangkat,

SKP)

3,500

1 20 10 06 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Nilai IKM PD 80 80 5,000 80,05 5,025 80,10 5,000 80,15 5,500 80,20 6,000 80,20 26,525

Kegiatan

1 20 10 06 02 Penyelenggaraan

pelayanan publik

5,000 5,025 5,000 5,500 6,000 26,525

dokumen

pengukuran

IKM PD

2 dokumen 2,340 2 dokumen 3,600 2 dokumen 2,000 2 dok 3,500 2 dok 4,000 2 dok

Dokumen RTP

(SPIP)

1 dokumen 2,660 1 dokumen 1,425 1 dokumen 2,000 1 dok 3,000 1 dok 3,500 1 dok

Dokumen SOP 3 dokumen 1,000 3 dok 2,000 3 dok 2,000 3 dok

1 20 10 04 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT

Persentase

pelaporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

100 100 30,158 100 30,775 100 31,300 100 31,800 100 32,000 100 156,033

2018 - 2021

Persentase

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

Kegiatan

1 20 10 04 01 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Perangkat Daerah30,158 30,775 31,300 31,800 32,000 100 156,033

Subag

perenc

keu

Persentase

laporan

keuangan

disusun

tepat waktu

51

Jumlah

Dokumen Lap

semesteran

1 dokumen 1,000 1 dok 1,020 1 dok 1,500 1 dok 1,500 1 dok 1,500

Jumlah

Dokumen

Laporan

keuangan akhir

tahun

1 dokumen 3,000 1 dok 3,000 1 dok 3,000 1 dok 3,500 1 dok 3,500

Jumlah

Dokumen

Laporan

keuangan

bulanan (SPJ)

12 dok 26,158 12 dok 26,755 12 dok 26,800 12 dok 26,800 12 dok 27,000

Presentase

kesesuaian

program :

Renja PD

terhadap

RKPD,

Renstra PD

terhadap

RPJMD

1 20 10 05 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD

dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

100 100 17,717 100 14,775 100 19,587 100 20,587 100 21,337 100 94,003

Kegiatan

1 20 10 05 01 Perencanaan

kinerja PD 14,630 12,200 14,500 14,750 15,000 71,080

E6

0:

G6

Jumlah

Dokumen LKj IP1 dok 2,000 1dok 2,000 1dok 2,395 1dok 2,500 1dok 2,500

Jumlah Reviuw

Renstra

1 dok3,135 -

JumlahDokumen

Renja, RKA,DPA,

DPA perub.

Renja perub.

2 dok 9,495 5 dok 10,200 5 dok 12,105 5 dok 12,250 5 dok 12,500 5 dok

1 20 10 5 02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah 3,087 2,575 5,087 5,837 6,337 22,923

Dokumen

laporan TEPPA, 12 dok 3,087 12 dokumen 2,575 12 dok 3,087 12 dok 3,337 12 dok 3,337

Laporan hasil

pelaksanaan

Renja (Evaluasi

hasil RKPD)

4 dok 4 dok 4 dok 2,000 4 dok 2,500 4 dok 3,000

52

1 20 10 07 PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGAR

AAN PELAYANAN

KECAMATAN

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDes tepat

waktu dan

benar

70 70 314,300 100 294,317 100 329,500 100 338,500 100 344,750 100 1,621,367

Seksi

Tapem,

PMD,

Kesos,

Tramtibu

m &

Yanum

Kegiatan

1 20 10 07 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa30,225 47,350 55,750 58,500 60,250 252,075

Seksi

Tapem,

Jumlah desa

yang dapat

menyusun siklus

tahunan desa

dengan baik dan

tepat waktu,

jumlah desa

yang dapat

menyusun

produk hukum

desa

5 Desa 10,375 5 desa 40

orang13,500

5 desa 40

orang15,500

5 desa

40 orang15,500

5 desa

40 orang15,500

Jumlah desa

yang

menyelenggarak

an pengisian

kades dan

perdes, jumlah

kades/ perdes/

lembaga desa

yang meningkat

pengetahuan

dan

pemahamanya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

5 desa 7,850 3 Desa, 40

orang7,850

3 Desa, 40

orang8,750

3 Desa,

40 orang9,000

3 Desa,

40 orang9,250

Frekuensi

koordinasi

bidang

administrasi

pertanahan dan

tanah kas desa

5 desa 2

kali2,500 2 kali 2,500 2 kali 3,750 2 kali 4,250 2 kali 4,500

Jumlah

kesepakatan

kerjasama antar

Desa

2

kesepakata

n 60 0rang

3,000

2

kesepakatan

60 orang

3,000

2

kesepakatan

60 orang

4,250

2

kesepaka

tan 60

orang

5,000

2

kesepaka

tan 60

orang

5,250

dokumen

monografi desa,

jumlah dokumen

monografi Kec.5 dok, 1

dok2,500 5 dok. 1 dok 3,000 5 dok. 1 dok 3,750

5 dok. 1

dok4,000

5 dok. 1

dok4,250

Persentase

desa yang

menetapka

n APB Desa

dan RKP

Desa tepat

waktu

53

Jumlah

kesepakatan

koordinasi

pemanfaatan

Tata ruang

2

kesepakata

n 60 orang

4,000

2

kesepakatan

60 orang

4,000

2

kesepakatan

60 orang

4,750

2

kesepaka

tan 60

orang

5,000

2

kesepaka

tan 60

orang

5,250

Bimtek

Penyusunan

Siklus Tahunan

Desa

40 orang 13,500 40 orang 15,000 40 orang 15,750 40 orang 16,250

1 13 10 07 02 Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan 196,375 120,000 134,250 135,750 137,250 723,625Seksi

Kesos

Jumlah

kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan dan

PMKS, Jumlah

kespakatan

pengelolaan SID

2

kesepakata

n 20 orang

6,700

2

kesepakatan

50 orang,

8,000

2

kesepakatan

50 orang,

9,750

2

kesepaka

tan 50

orang,

10,000

2

kesepaka

tan 50

orang,

10,500

Jumlah

Kesepakatan

hasil koordinasi

upaya kesehatan

masyarakat,

perorangan dan

KB

2

kesepakata

n 50 orang

2,500 -

2

kesepakatan

50 orang

3,250

2

kesepaka

tan 50

orang

3,750

2

kesepaka

tan 50

orang

4,000

Jumlah Keluarga

rawan masalah

kesehatan30 kk/ 1

desa78,675 - - - -

Jumlah

kesepakatan

forum

kecamatan

sehat, Jumlah

keepakatan

forum desa siaga

1

kesepakatan

forum kec

sehat, 1

kesepakatan

forum desa

siaga,

2,500

1

kesepakatan

forum kec

sehat, 1

kesepakatan

forum desa

siaga,

3,750

1

kesepaka

tan

forum

kec

sehat, 1

kesepaka

tan

forum

4,000

1

kesepaka

tan

forum

kec

sehat, 1

kesepaka

tan

forum

4,250

Jumlah layanan

droping air yang

diterima

masyarakat

506 kali

droping100,000

506 kali

droping100,000

506 kali

droping105,000

525 kali

droping105,000

525 kali

droping105,000

pelaksanaan

safari taraweh tk

Kecamatan dan

jumlah

kesepakatan

koordinasi FKUB

5 kali 2

kesepakata

n

5,500 5 masjid, 2

kesepakatan6,500

5 masjid, 2

kesepakatan7,750

5 masjid,

2

kesepaka

tan

8,250

5 masjid,

2

kesepaka

tan

8,500

Dokumen hasil

pelaksanaan

Monev bidang

kesejahteraan

sosial

1 dok 3,000 1 dok hasil

Monev3,000

1 dok hasil

Monev4,750

1 dok

hasil

Monev

4,750

1 dok

hasil

Monev

5,000

54

1 13 10 07 03 Pembinaan

perempuan ,

budaya, pemuda

dan olah raga

14,500 17,500 19,500 20,000 20,750 92,250Seksi

Kesos

Jumlah

partisipan dan

kirab hari jadi

serta jumlah klp

seni yang dibina

dan dipentaskan

150 0rang 3

kelompok7,000

150 orang, 3

klp seni8,000

150 orang,

3 klp seni9,250

150

orang, 3

klp seni

9,250

150

orang, 3

klp seni

9,250

Jumlah

pertemuan PKK,

jumlah dokumen

laporan PKK

12 kali 440

orang, 1

dok

5,000

12 kali, 420

orang, 1 dok

6,000

12 kali, 420

orang, 1 dok

6,500

12 kali,

420

orang, 1

dok7,000

12 kali,

420

orang,1

dok 7,500

Jumlah cabang

olahraga yang

diikuti dalam

Porkab dan

Pordes, jumlah

lembaga karang

taruna yang

dibina

1 lembaga

karang

taruna

2,500

3 cabang

olah raga dan

1 lembaga

Karang

taruna3,500

3 cabang

olah raga

dan 1

lembaga

Karang

taruna

3,750

3 cabang

olah raga

dan 1

lembaga

Karang

taruna

3,750

3 cabang

olah raga

dan 1

lembaga

Karang

taruna

4,000

1 19 10 07 04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan

Bencana

13,300 30,000 30,000 31,000 31,000 135,300

Seksi

Trantibu

m

Pelaksanaan

patroli

keamanan

lingkungan

bersama

Muspika

12 kali 4,000 12 kali, 7

orang20,685

12 kali, 7

orang20,685

12 kali, 7

orang20,685

12 kali, 7

orang20,685

Jumlah Linmas

yang terbina 50 orang 3,300 50 orang 3,300 50 orang 3,300 50

orang3,750 50 orang 4,000

Jumlah

kesepakatan

koordinasi,

mitigasi dan

pencegahan

bencana alam

1

kesepakata

n 40 orang

3,000

1

kesepakatan

40 orang

3,010

1

kesepakatan

40 orang

3,000

1

kesepaka

tan 40

orang

3,500

1

kesepaka

tan 40

orang

3,750

Jumlah

kesepakatan

koordinasi

PEKAT

1

kesepakata

n 45 orang

3,000

1

kesepakatan

45 orang3,005

1

kesepakatan

45 orang3,015

1

kesepaka

tan 45

orang

3,500

1

kesepaka

tan 45

orang

3,750

1 19 10 07 05 Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 82,500

55

Paskibra yang

terlatih 71 orang 15,500 71 orang 16,000 71 orang 16,500 71 orang 16,500 71 orang 17,500

1 22 10 07 06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

100 100 25,700 100 40,700 100 45,500 100 46,750 100 48,000 100 206,650

Dokumen

usulan

Musrenbang


Jumlah Desa

yang evaluasi 5 desa 11,500

5 desa12,000

5 desa13,500

5 desa14,000

5 desa14,250

Jumlah

kesepakatan

koordinasi

pelestarian aset

program

pemberdayaan

(pasca PNPM)

2

kesepakata

n 50 orang

3,200

2

kesepakatan

,50 orang

3,200

2

kesepakatan

,50 orang

3,750

2

kesepaka

tan ,50

orang 3,750

2

kesepaka

tan ,50

orang 4,000

Jumlah

dokumen profil

desa dan Profil

Kecamatan

6 dok 3,500 6 dokumen 3,500 6 dokumen 4,250 6

dokumen4,750

6

dokumen4,750

Bimtek

Perencanaan

dan

Pembangunan

Masyarakat Desa

Jumlah

Kapasitas SDM

Desa yang

meningkat

40 orang 13,500 40 orang 14,250 40 orang 14,500 40 orang 14,750

22 10 07 07Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

9,000 9,000 14,250 15,000 15,250 62,500

Jumlah peserta

pameran

industri kecil/

rumah tangga

40 orang 1

kelompok3,000

40 orang/ 10

klp

3,000

40 orang/

10 klp

4,750

40

orang/

10 klp 5,000

40

orang/

10 klp 5,250

Jumlah

kesepakatan

koord klp

pertanian dan

perkebunan,

peternakan dan

perikanan darat

serta lingkungan

hidup

3 kali 40

orang4,000

1

kesepakatan,

40 orang

4,000

3 kali, 40

orang

5,750

3 kali, 40

orang

6,000

3 kali, 40

orang

6,250

dokumen hasil

pelaksanaan

Monev bidang

pemberdayaan


56

Penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu

Kecamatan

9,700 13,767 13,750 14,500 14,750 66,467

1 Jumlah Layanan

yang terlayani

100 10 jenis

layanan

9,700 480 layanan 13,767 480 layanan 13,750 480

layanan

14,500 480

layanan

14,750 66,467

506,025 524,822 584,777 603,127 619,827 2,838,578

57

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tepus yang dituangkan dalam Renstra

Tahun 2016-2021 berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menegah Daera(RPJMD) dalam lima tahun mendatang, Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Penyusunan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai bentuk

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Tepus

dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah, sebagai berikut :

1. Persentase desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu. 2. Persentase kesesuaian program dalam dalam Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD 3. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu ( bulanan,

semesteran, akhir Tahun) 4. Nilai IKM Perangkat Daerah

Secara rinci indikator kinerja yang disusun Kecamatan Tepus dan secara

langsung menujukkan kinerja yang akan dicapai sebagai bentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 7.1.sebagai berikut :

58

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tepus


No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase Desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu

70

70

100

100

100

100

100

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Laporan keuangan disusun tepat waktu ( bulana, semesteran, akhir tahun)

95

75

100

100

100

100

100

Nilai IKM Perangkat Daerah

80

80

80,05

80,10

80,15

80,20

80,20

Januari 2011

rencana strategis perangkat daerah (pd) …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...

Documents