rencana strategis perangkat daerah (pd) …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/136_kecamatan...

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH (PD) KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ……………………......................................................................... ii

Daftar Tabel ….......................................................................................... iii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1 Latar Belakang…............................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan........................................................ 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS ........................ 4

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tepus................................................................................. 4

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus......................................................... 6

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus.................................. 11

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Tepus .............................................................. 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI 28

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

layanan Kecamatan Tepus ............................................ ............... 28

3.2 Telaahan visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil

.Kepala Daerah ................................................................... 29

3.3 Telaahan Rencana Kementrian/ Lembaga dan Renstra

31

PD ..............

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan

31

Lingkungan Hidup Strategi(KLHS)

......................................

3.5 Isu- Isu Strategis ................................................................. 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................ 35

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tepus .................................................................................. 35

4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Tepus dengan

tujuan dan sasaran RPJMD............................................................... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.............................................................. 38

5.1 Strategi ........................................................................................... 38

5.2 Kebijakan ......................................................................................... 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 43

PENDANAAN................................................................................

6.1 Program dan kegiatan ....................................................... 43

6.2 Indukator kinerja ............................................................. 43

6.3 Sasaran ............................................................................. 44

i

6.4 Pendanaan Indikatif......................................................... 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................... 57

BAB VIII PENUTUP ............................................................................... 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Perangkat Daerah/Pegawai Kecamatan Tepus……... 6

Tabel 2.2 Data Pendidikan PNS di Kecamatan Tepus……..................... 7

Tabel 2.3 Kondisi eksisting barang di Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul (Data per 30 Juni 2017) ................................. 8

Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2010-2015 ........................................... 12

Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan

Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 ............... 20

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah…………………………………….. 28

Tabel 4.1.1 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Tepus2016-

2021 ……………………………………………………………………... 35

Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kecamatan Tepus 2016-2021………………………………………. 36

Tabel 4.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama(IKU) Kecamatan

Tepus……………………………………………………………………… 37

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Perangkat Daerah Kecamatan Tepus……………………………… 39

Tabel 5.2 Penentuan Strategi Kecamatan Tepus……………………………. 41

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan.................................... 42

Tabel 6.1 Program, kegiatan dan Anggaran, Kecamatan Tepus Tahun

2016……………………………………………………....................... 45

Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan

IndikatifKecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016 - 2021........................................................................... 47

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021……………………………… 58

iii

Lampiran

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 132 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016

Tentang Rencana Strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (PD) merupakan tuntutan

yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun ke depan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) jangka menengah atau lima tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatis, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah-langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofi, dan prioritas.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, sehingga setiap Perangkat Daerah harus mampu menterjemahkan visi, misi, serta agenda RPJMD, strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJM Daerah. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.

1

1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran

kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah : 1. Sebagai acuan operasional kegiatan terutama dalam pencapaian tujuan

akhir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tepus; 2. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan dan

berinteraksi dengan stakeholders (positioning organization); 3. Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif terhadap perubahan

yang semakin kompleks. 4. Memberikan pemahaman dan kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang

berkepentingan. 5. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedanan

kinerja dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur, serta keberhasilan pencapaian tujuan.

2

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah, sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tepus 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tepus

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Tepus

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Isu-isu Strategis BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tepus 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tepus

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja 5.3 Sasaran 5.4 Pendanaan Indkatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TEPUS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEPUS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Tepus telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Ombusmen, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tepus terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Disamping itu berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan mantap baik antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan Tepus dapat teratasi meskipun belum 100 % kebuttuhan air bersih bisa tercukupi semua.

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kecamatan Tepus dalam mewujudkan program dan kegiatannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul mempunyai beberapa alat kelengkapan, secara garis besar sebagai berikut:

a. Tugas Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan adalah : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Fungsi Dalam menjalankan tugas, fungsi Camat sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu dan seksi-seksi sebagai unsur pelaksana seta jabatan fungsional, adapun fungsi Kecamatan adalah :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. perumusan kebijakan tehnis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

4

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desat;

c. Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul terdiri dari Camat sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu, Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat Kecamatan, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional dimaksud bertanggung jawab kepada Camat dan membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Struktur Organisasi Kecamatan, yaitu :

a. Camat; b. Sekretariat yang membawahi :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan; - Subbagian Umum

c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Seksi Kesejahteran Sosial; g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tepus sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

CAMAT

KELOMPOK SEKRETARIAT

JABATAN

FUNGSIONAL

Subbagian Subbagian Perenc. dan Umum

Keuangan

Seksi Seksi Ketenteraman Seksi Pemberdayaan Seksi Seksi Pelayanan Tata dan Ketertiban Masyarakat dan Kesejahteraan Umum

Pemerintahan Umum Desa Sosial

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tepus

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi terdiri dari ; 1 eselon III.a, 1 eselon III.b, 5 eselon IV.a, 2 eselon IV.b, dan pejabat non struktural. Aktivitas kinerja Kecamatan Tepus pada tahun 2017 ini dilaksanakan oleh PNS, golongan II 6 orang, golongan III 8 orang, dan golongan IV 2 orang, THL ( jaga malam) 1 orang. Data PNS Kecamatan Tepus sampai dengan Juni 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Perangkat Daerah di Keamatan Tepus

Golongan Ruang

No. Nama Jumlah I II III IV

Instansi PNS

a b C d a B c d a b c d a b c d

1. Camat 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -

2. Sekretaris 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -

Camat

No. Nama Jumlah Golongan Ruang

I

II

III

IV

Instansi PNS

a b C d a B c d a b c d a b c d

3. Seksi 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

Tapem

4. Seksi 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

Trantibum

5. Seksi Kesos 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

6

6. Seksi PMD 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -

7 Seksi 2 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - Pelayanan

umum

7. Subbag. 3 - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - Perenc. dan

Keu

8. Subbagian 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - Umum

Jumlah 16 - - - 1 - 2 4 - 2 2 1 5 1 1 - - D ata pegawai Kecamatan Tepus dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai dengan 30 Juni 2017 sebagi berikut :

Tabel 2.2

Data Pendidikan PNS Kecamatan Tepus

No. Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan

1. Pascasarjana (S-2) 1

2. Sarjana (S-1) 10

3. SLTA/sederajat 4

4. SLTP 1

Jumlah 16

b. Sumber Daya Lainnya/Aset Daerah Disamping sumber daya manusia, Kecamatan Tepus juga

mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kecamatan Tepus sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya baik dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Tepus dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.

Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kecamatan Tepus, baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

7

Tabel 2.3

Kondisi Eksisting Barang di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul (Data per 30 Juni 2017)

Kondisi Barang Peroleh

Nilai barang

No.

Jenis Barang

Juml

Rusak

Rusak

Rusak

Keterangan

Baik an

(Rp.)

ah

ringan

sedang

berat

Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1989 No. Sertifikat :

Tanah Pekarangan Kantor Kecamatan AW 5 Persil

A.1 Tepus 1 40.000.000 116 KLAS III

B. 1 Kantor Kecamatan Tepus 1 V - - - 1974 187.340.000 Pemda

2 Pendopo Kecamatan Tepus 1 V - - - 1974 249.420.754 Pusat

3 Rumah Dinas Camat untuk kantor 1 V - - - 1974 90.900.000 Pusat

4 Kantor Dinas Instansi 1 1988 131.175.000 Pemda

5 Gedung PKK 1 V - - - 1991 36.000.000 Pemda

6 Mushola 1 V - - - 2000 14.000.000 Swadaya

7 Gedung Pelayanan V - - - 2006 101.500.000 Pemda

8 Garasi Mobil Tangki 1 V - - - 2007 7,000.000 Pemda

9 Bak PAH 1 V - - - 2007 5,959.000 Pemda

C. 1 Minibus Avansa 1 V - - - 2013 175.048.900 Pemda

2 Sepeda Motor 1 V - - - 2003 10.500.000 Pemda

3 Sepeda Motor 1 - - - - 1988 6.500.000 Pemda






8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


11 Mobil Tangki 1 V - - - 2003 200.000.000 Pemda

D.1 Mesin Ketik Standar 3 - V - - 1998 900.000 Pemda

2 Mesin Ketik Panjang 1 - - - - 1999 400.000 Pemda

3 Komputer 1 - V - - 2002 500.000 Pemda

4 Komputer 2 V - - - 2008 14.938.000 Pemda

5 Lap Top 1 V - - - 2007 11,800.000 Pemda

6 Komputer 2 V - - - 2011 6.601.888 Pemda

7 Komputer 1 V - - - 2014 4.500.000 Pemda

8 Almari 14 V - - - 1997 2.250.000 Pemda

9 Almari 2 v - - - 2014 3.000.000 Pemda

10 Almari Buku 4 V - - - 1998 3.000.000 Pemda

11 Filling Cabinet 11 V - - - 2005 6.600.000 Pemda

12 Meja 1/2 Biro 38 V - - - 2006 13.300.000 Pemda

13 Kursi Kerja 40 V - - - 2005 1.200.000 Pemda

14 Meja Panjang 10 V - - - 2005 2.000.000 Pemda

15 Meja Rapat 15 V - - - 2005 6.750.000 Pemda

16 Meja Rapat 25 V - - - 2015 7.000.000 Pemda

17 Kursi Lipat Rapat 179 V - - - 2005 26.850.000 Pemda

18 Kursi Tamu 2 - - - V 2006 1.250.000 Pemda

19 Kursi Tamu 3 - - - V 2014 4.000.000 Pemda

20 Wireless 2 - V - - 2005 7.300.000 Pemda

21 Wireless 1 v - - - 2006 6.700.000 Pemda

22 Wireless 1 v - - - 2015 9.955.000 Pemda

23 Horn / Loud Speaker 2 V - - - 1995 600.000 Pemda

24 Tv Warna 14" 1 V - - - 2006 350.000 Swadaya

25 TV Warna 21'' 1 V - - - 2006 1.800.000 Swadaya

26 Radio Tape 1 V - - - 2006 750.000 Swadaya

9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

27 VCD Player 1 - V - - 2007 245.000 Swadaya

28 LCD 1 - V - - 2011 5.525.000 Pemda

29 Layar 1 v - - - 2011 1.730.000 Pemda

30 Kipas Angin 2 V - - - 1999 250.000 Pemda

31 Kamera Digital 1 - V - - 2006 2.100.000 Pemda

32 Quick Cam 1 V - - - 2006 600.000 Swadaya

33 Scaner 1 V - - - 2006 500.000 Pemda

34 Mesin Laminating 1 - V - - 2007 2.869.000 Pemda

35 Printer 3 V - - - 2011 1.507.998 Pemda

36 UPS Prolink,Bravo 2 - V - - 2007 1.170.000 Pemda

37 Printer 2 V - - - 2015 1.500.000 Pemda

38 Printer canon Laserjet 2 - V - - 2008 1.177.000 Pemda

39 Printer Lasersot 1 V - - - 2010 1.950.000 Pemda

40 Mesin Absen Sidik Jari 1 - V - - 2011 3.866.000 Pemda

41 Laptop 2 V - - - 2011 6.625.000 Pemda

42 Laptop 1 V - - - 2013 5.600.000 Pemda

43 Laptop 1 V - - - 2013 3.900.000 Pemda

44 UPS 600 VA 2 V - - - 2011 990.000 Pemda

45 Meja Komputer 1 V - - - 2011 685.000 Pemda

46 AC 1 V - - - 2012 4.977.500 Pemda

47 Kusi susun 40 V - - - 2017 20.000.000 Pemda

48 Kursi Kerja 2 V - - - 2017 3.500.000 Pemda

49 Laptop 1 V - - - 2017 6.000.000 Pemda

50 CPU 1 V - - - 2017 6.250.000 Pemda

51 Printer 1 V - - - 2017 750.000 Pemda

52 Kipas angin 6 V - - - 2017 3.000.000 Pemda

53 DVD 1 V - - - 2017 525.000 Pemda

54 Kompor Gas 1 V - - - 2017 447.500 Pemda

55 Tabung Gas 1 V - - - 2017 200.000 Pemda

10

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kecamatan Tepus mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2010-2015.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tepus harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kecamatan. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belum memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Penanganan masalah kekeringan/droping air bersih ditentukan oleh iklim musim yang sulit/tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kecamatan Tepus, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan manajemen keroyokan, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kecamatan Tepus disajikan dalam data tabel 2.3.1 Untuk rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Tahun 2010-2015 Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul juga disajikan data dalam tabel 2.3.2 sebagai berikut :

11

Tabel 2.3.1

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja sesuai tugas dan

Target Renstra Kecamatan Tepus tahun ke-

Realisasi capaian tahun ke

Rasio capaian pada tahun ke-

No. Target

(%)

Keterangan

fungsi Kecamatan Tepus

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014

2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Pelayanan Administrasi APBD

Perkantoran

1 Tersediannya materai, prangko 100 100 100 100 100 100 100 98 97 100 100 100 98 97 100 100

dan benda pos lainnya

2 Tersedianya jasa komunikasi, 100 100 100 100 100 100 91 96 92 86 83 91 96 92 86 83

sumber daya air dan listrik

3 Tersedianya STNK dan BPKB 0 0 100 100 100 100 0 95 100 100 56 0 95 100 100 56

kendaraan dinas/operasional

4 Honorarium tenaga 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

administrasi keuangan

5 Tersedianya jasa kebersihan 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0

kantor

6 Tersedianya alat kebersihan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

dan bahan pembersih

7 Tersedianya jasa perbaikan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

peralatan kerja

8 Tersedianya alat-alat tulis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kantor

9 Tersedianya barang cetakan 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100 100

dan penggandaan

10 Tersedianya komponen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

11 Tersedianya peralatan dan 100 100 100 100 100 100 0 0 88 100 100 0 0 88 100 100

perlengkapan Kantor

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 Tersediannya bahan bacaan 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100 93 100 100 92 100 93

dan peraturan perundang-

undangan

13 Terlaksananya rapat-rapat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Terlaksananya perjalanan 100 100 100 100 100 100 100 100 48 90 100 100 100 48 90 100

dinas dalam rangka rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi tingkat daerah

15 Honorarium tenaga 100 100 0 100 100 100 100 0 95 100 100 100 0 95 100 100

administrasi/ teknik

perkantoran

2 Peningkatan Sarana dan APBD Prasarana Aparatur

1 Terbangunnya pagar, pintu, 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 95 100 100 100 100

dan jendela rumah dinas

camat

2 Tersedianya peralatan gedung 100 100 100 0 100 0 100 100 0 97 100 100 100 0 97 0

kantor

3 Terpeliharanya gedung kantor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kecamatan Tepus

4 Terpeliharanya kendaraan 100 100 100 100 100 100 94 98 99 99 100 94 98 99 99 100

dinas/operasional

5 Terpeliharanya mebelair 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kantor

6 Terlaksananya rehabilitasi 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

sedang/berat gedung kantor

3 Peningkatan disiplin aparatur

3 Peningkatan pengembangan APBD

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1 Terlaksananya penyusunan 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100

Lakip SKPD


laporan keuangan bulanan

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 Terlaksananya penyusunan 100 100 100 100 100 100 99 98 100 100 100 99 98 100 100 100

laporan keuangan semesteran


laporan keuangan akhir tahun

4 Koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan

1 Terlaksananya monitoring 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

kegiatan pembangunan dan

pelayanan pemerintahan

kepada masyarakat

2 Terlaksananya rapat 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

Koordinasi pemerintahan

3 Terlaksananya pembinaan 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

keamanan dan ketertiban

5 Fasilitasi penyelenggaraan APBD pemerintahan

1 Terlaksananya pengadaan 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100

sarana dan prasarana

perkantoran

6 Peningkatan pelaksanaan APBD ketatausahaan

1 Terlaksananya 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100

penyelenggaraan administrasi

kecamatan

7 Pengembangan wawasan APBD kebangsaan


kesadaran masy. akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

8 Peningkatan keberdayaan APBD

masyarakat perdesaan


lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 Pengembangan lembaga ekonomi APBD

perdesaan

1 Terlaksananya pelatihan 100 0 0 100 100 0 0 0 59 100 0 0 0 59 100 0

ketrampilan usaha pertanian

dan peternakan

2 Terfasilitasinya kemitran 100 0 0 100 100 0 0 0 84 100 0 0 0 84 100 0

swasta dan usaha mikro kecil

dan menegah perdesaan

10 Peningkatan kapasitas aparatur APBD

pemerintah desa

1 Terlaksananya pelatihan 100 0 100 100 0 0 0 98 95 0 0 0 98 95 0 0

aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

2 Terlaksananya Monitoring, 100 0 100 100 0 0 0 99 73 0 0 0 99 73 0 0

evalusasi, dan pelaporan

11 Pembinaan fasilitasi pengelolaan APBD keuangan desa

1 Terlaksananya evaluasi 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0

rancangan perdes tentang

APBDesa

2 Terlaksananya evaluasi 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0

rancangan perdes tentang

pendapatan desa


pedoman pengelolaan

keuangan desa

12 Pembinaan anak terlantar APBD

Penyusunan data dan analisis 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

anak terlantar

13 Penciptaan iklim usaha kecil APBD menengah yang kondusif

Terfasilitasinya pengembangan 100 0 0 100 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 0 0

usaha kecil menengah

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14 Pengembangan sistem APBD pendukung usaha bagi UMKM

1 Terfasilitasinya promosi 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

produk UMKM

15 Peningkatan kualitas APBD kelembagaan koperasi

Terlaksananya koordinasi 100 0 0 100 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 0 0

pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan

koperasi

16 Pengembangan otonomi daerah APBD

dan desa

Terlaksananya fasilitasi 100 0 100 100 100 100 0 100 100 90 100 0 100 100 90 100

penyelenggaraan

pemerintahan desa, monev

ADD, dan evaluasi siklus

tahunan desa

17 Peningkatan kinerja APBD

kelembagaan pemerintahan

daerah

1 Terlaksananya perumusan 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

kebijakan dibidang

pemberdayaan perempuan

2 Terlaksananya perumusan 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

kebijakan dibidang kesehatan

18 Pemberdayaan fakir miskin, APBD

komunitas adat terpencil (KAT)

dan penyandang masalah

kesejahteraan

Terlaksananya fasilitasi 100 0 0 100 100 0 0 0 89 100 0 0 0 89 100 0

manajemen usaha bagi

keluarga miskin

19 Pengembangan data/informasi APBD

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terlaksananya pendataan 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100

keluarga miskin dan

pengangguran

20 Pelayanan dan rehabilitasi APBD kesejahteraan sosial

1 Terlaksananya monitoring 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100

evaluasi, dan pelaporan

kegiatan

2 Pelayanan dan perlindungan 100 0 0 100 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 0 0

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

3 Pelaksanaan KIE, konseling 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0

dan kampanye sosial bagi

penyandang masalah

21 Peningkatan keamanan dan APBD kenyamanan lingkungan

1 Terlaksananya koordinasi dan 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

kerjasama dengan aparat

keamanan dalam rangka

teknis pencegahan kriminal

2 Terlaksananya kegiatan 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0

pengendalian keamanan

lingkungan

3 Terwujudnya pemeliharaan 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

22 Pendidikan politik masyarakat APBD 1 Terlaksananya penyuluhan 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0

kepada masyarakat

23 Pencegahan dini dan APBD penanggulang an korban bencana

alam

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Terlaksananya pemantauan 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

2 Terlaksananya penanganan 100 100 100 100 100 100 95 89 63 98 88 95 89 63 98 88 dan penanggulangan

kekeringan

24 Peningkatan partisipasi APBD masyarakat dalam membangun

desa

1 Terlaksananya kegiatan 100 0 0 100 100 100 0 0 100 94 100 0 0 100 94 100 musyawarah pembangunan

desa

2 Terlaksananya koordinasi dan 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 fasilitasi bulan bakti gotong

royong

3 Terlaksananya evaluasi 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 pembangunan desa

4 Terlaksananya pendataan 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 profil desa

5 Terlaksananya pembinaan 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 kelompok masyarakat

pembangunan desa

6 Terlaksananya pemberian 100 0 0 100 100 0 0 0 90 100 0 0 0 90 100 0 stimulan pembangunan desa

25 Penanggulangan kemiskinan APBD

terpadu

1 Terlaksananya pendampingan 100 100 100 100 100 100 97 100 98 100 100 97 100 98 100 100 Program pengembangan

Kecamatan (PPK)

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 Terlaksananya pendampingan 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100

program penanggulangan

kemiskinan perkotaan (P2KP)

3 Terlaksananya koordinasi dan 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100

evaluasi penanggulangan

kemiskinan

26 Pengembangan data/ informasi/ APBD

statistik daerah

Terlaksananya penyusunan 100 0 100 100 100 100 0 96 89 100 100 0 96 89 100 100

dan pengumpulan data

monografi desa dan

administrasi kota

Berdasarkan hasil analisa data tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tepus selama lima tahun sejumlah 26 Program kegiatan yang masing-masing program kegiatan menargetkan 100% 2. Realisasi capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan tidak semuanya sesuai target di awal perencanaan (Kurang dari 100% ) 3. Rasio Capaian di tahun pertama sampai dengan tahun terakhir di setiap program dan kegiatan tidak sama ada yang naik ada yang turun dan ada yang stabil

19

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015 Rasio antara realisasi dan anggaran tahun

Rata-rata

Urusan, Bidang Urusan, Program,

Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke-

ke

Kode Rekening

pertumbuhan

Kegiatan (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 10 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 10 01 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat 600 600 800 798 798 578 500 799 798 798 96 83 100 100 100 49,50 55

1 20 10 01 02 2 Penyediaan jasa komunikasi, 11,500 11,100 15,000 15,000 14,460 11,435 1,195 12,161 13,320 12,071 99 11 81 89 83 74 15

sumber daya air dan listrik

1 20 10 01 06 3 Pemeliharaan Jasa pemeliharaan - 1,300 1,450 2,550 2,500 - 1,235 1,241 1,653 1,395 0 95 86 65 56 2,50 34

da perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 20 10 01 07 4 Penyediaan jasa administrasi 13,200 12,600 13,800 13,800 13,800 13,200 12,600 13,800 13,800 13,800 100 100 100 100 100 10 150

keuangan

1 20 10 01 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan 1,500 - 1,750 - - 1,500 - 1,750 - - 100 0 100 0 0 -1,50 -37

Kantor

1 20 10 01 09 6 Penyediaan jasa perbaikan 3,750 3,725 4,000 4,000 2,000 3,750 3,725 4,000 1,318 2,000 100 100 100 33 100 1,25 -43

peralatan kerja

1 20 10 01 10 7 Penyediaan alat tulis kantor 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 100 100 100 100 100 4 25

1 20 10 01 11 8 Penyediaan barang cetakan dan 4,500 3,710 4,000 4,000 4,000 4,500 3,710 4,000 4,000 4,000 100 100 100 100 100 2,50 -12

penggandaan

1 20 10 01 12 9 Penyediaan komponen instalasi 9,770 1,000 1,750 1,800 1,500 9,770 935 1,750 1,800 1,500 100 94 100 100 100 -6,92 -2,01

listrik/penerangan bangunan

kantor

1 20 10 01 13 10 Penyediaan peralatan dan 17,488 5,000 10,000 4,500 11,500 17,488 5,000 9,500 4,500 11,445 100 100 95 100 100 -2,61 -1,51

perlengkapan kantor

1 20 10 01 14 11 Penyediaan Peralatan Rumah - 1,500 1,750 1,900 1,500 - 1,500 1,750 1,900 1,500 0 100 100 100 100 2,92 375

Tangga

1 20 10 01 15 12 Penyediaan bahan bacaan dan 900 900 900 900 900 900 900 840 900 900 100 100 93 100 100 67 67

peraturan perundang-undangan

1 20 10 01 17 13 Penyediaan makanan dan 3,150 3,500 3,975 4,050 4,200 3,150 3,500 3,975 4,050 4,200 100 100 100 100 100 4,08 263

minuman

1 20 10 01 18 14 Rapat-rapat koordinasi dan 5,800 5,800 5,500 6,670 5,440 5,800 5,800 5,500 6,670 5,440 100 100 100 100 100 4,64 -90

konsultasi keluar daerah

1 20 10 01 19 15 Penyediaan jasa tenaga - - - - 7,300 - - - - 7,300 0 0 0 0 100 7,30 1,82

administrasi/teknik perkantoran

20

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 10 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur

1 20 10 02 10 1 Pengadaan mebeler - - - 7,000 7,000 - - - 7,000 7,000 0 0 0 100 100 12,25 1,75

1 20 10 02 21 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1,250 1,250 1,500 1,500 12,740 1,250 1,250 1,500 1,500 12,740 100 100 100 100 100 12,61 2,87 dinas

1 20 10 02 22 3 Pemeliharaan rutin/berkala 18,500 3,000 5,500 5,400 4,000 18,500 3,000 5,500 5,400 4,000 100 100 100 100 100 -10 -3 gedung kantor

1 20 10 02 24 4 Pemeliharaan rutin/berkala kend. 17,360 16,500 29,350 24,750 25,970 16,980 15,750 25,635 24,750 24,859 98 95 87 100 96 2,15 1,97 dinas/ operasional

1 20 10 02 29 5 Pemeliharaan rutin/berkala 1,250 1,250 1,500 1,500 1,500 1,250 1,250 1,500 1,500 1,500 100 100 100 100 100 1,37 63 mebelair

1 20 10 03 Program Peningkatan Disiplin

1 20 10 01 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 4,000 - - - 4,000 - - 100 0 0 0 -4 -1

2 Pengadaan pakaian khusus hari- - 12,320 - - 16,500 - 12,320 - - 16,500 0 100 0 0 100 16,50 4,12 hari tertentu

1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 1 Pendidikan dan pelatihan formal - - - 900 - - 0 - 900 - 0 0 0 100 0 67 -

1 20 10 05 05 2 Penyusunan analisis beban kerja - - 3,105 - - - 0 3,105 - - 0 0 100 0 0 - -

1 20 10 06 Peningkatan pengembangan sistem - - pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 20 10 06 01 1 Penyusunan laporan capaian 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 100 100 100 100 100 1,62 12

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 20 10 06 02 2 Penyusunan pelaporan keuangan 4,500 3,500 4,800 5,800 2,800 4,500 3,500 4,800 5,800 2,800 100 100 100 100 100 2,65 -42

bulanan/SPJ

1 20 10 06 04 3 Penyusunan pelaporan keuangan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 37 37 semesteran

1 20 10 06 05 4 Penyusunan pelaporan keuangan 1,925 2,000 1,750 1,750 2,000 1,925 1,950 1,750 1,750 2,000 100 98 100 100 100 1,38 19 akhir tahun

1 20 10 09 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

1 20 10 09 1 1 Pengelolaan data dan sistem - - - 2,000 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50 informasi SKPD

02 2 Penyusunan Rencana Setrateis 2,500 - 2,500 4,400 2,500 0 2,500 - - 100 0 100 0 0 1,90 -62 SKPD

21

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

03 3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1,500 1,250 2,400 4,225 4,300 1,500 1250 2,400 3,475 4,300 100 100 100 82 100 5,96 70

4 Monitoring Evaluasi dan - - - - 1,200 - 0 - - 1,200 0 0 0 0 100 1,20 30 Pengendalian progam kegiatan

SKPD

5 Fasilitasi pelayanan publik - - - - 2,000 - 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50 terpadu

6 Pengendalian Internal SKPD - - 4,580 3,000 - 0 - 4,580 3,000 0 0 0 100 100 6,43 75

7 Monitoring Evaluasi penilaian - - - - 2,000 - 0 - - 2,000 0 0 0 0 100 2,00 50 mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi

1 20 10 09 Program Pembinaan fasilitasi - - pengelolaan keuangan desa

01 1 Evaluasi rancangan peraturan 3,000 3,000 - - - 2,900 2,845 - - - 97 95 0 0 0 -3,00 -72 desa tentangAPB Desa

04 2 Fasilitasi siklus Tahunan Desa 2,500 3,000 8,000 9,015 6,340 2,475 2,980 7,870 9,015 5,740 99 99 98 100 91 10,60 81

05 3 Monioring dan evaluasi 4,000 2,500 - - - 3,965 2,476 - - - 99 99 0 0 0 -4 -99 pelaksanaan ADD

1 20 10 28 Program Pengembangan otonomi

Daerah dan Desa

06 1 Penyusunan data mongrafi daerah - - - 2,500 - - 0 - 2,500 - 0 0 0 100 0 1,87 18 dan Adm perkotaan

09 2 Pembinaan pamong desa dan - - - - 3,700 - 0 - - 3,700 0 0 0 0 0 3,70 92 badan permusyawaratan desa

10 3 Fasilitasi Penyelenggaraan 2,000 5,050 13,200 15,450 7,592 1,865 4,980 12,980 15,450 7,592 93 99 98 100 100 17,18 1,43 Pemerintahan Desa

1 20 10 32 Program Penataan Kelembagaan -

dan Ketatalaksanaan

02 1 Pembinaan pelayanan publik 29,125 36,395 3,000 - - 29,125 36,395 3,000 - - 100 100 100 0 0 29,12 -7,28 terpadu

03 2 Pengukuran Indeks Kepuasan - - 3,000 - - - 0 3,000 - - 0 0 100 0 0 - - Masyarakat

1 20 10 18 Program peningkatan peran - -

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

01 Pembinaan organisasi perempuan - - 3,500 3,500 5,000 - 0 3,500 3,500 5,000 0 0 0 100 100 7,62 1,25

22

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

04 Bimbingan manajemen usaha bagi - - 3,000 - - - 0 3,000 - - 0 0 100 0 0 - - perempuandalam mengelola usaha

1 20 10 16 Program pengelolaan kekayaan 0 - -

Budaya

01 Fasilitasi partisipasi masyarakat - - 5,000 7,760 5,050 - 0 4,400 7,760 5,050 0 0 88 100 100 10,87 1,26 dalam pengelolaan kekayaan

budaya

1 06 10 15 Program Pengembangan - - data/informasi

12 Pendataan keluarga miskin dan 14,462 - - - - 14,000 - - - - 96.8054 0 0 0 0 -14 -3,50 pengangguran

1 20 10 17 Program pengelolaan keragaman - - Budaya

01 Pengembangan kesenian dan - - - 7,190 3,500 - 0 - 7,190 3,500 0 0 0 100 100 8,89 87 kebudayaan daerah

1 18 10 16 Program Peningkatan Peran - - Kepemudaan

10 Pembentukan PASKIBRAKA 10,100 13,400 14,950 15,227 11,695 13,400 14,950 15,227 11,695 0 100 100 100 100 13,01 2,92

1 19 10 15 Program peningkatan keamanan - - dan kenyamanan lingkungan

03 1 Pelatihan pengendalian keamanan - - 3,500 2,335 2,437 - 0 3,500 2,335 2,437 0 0 0 100 100 4,18 60 dan kenyamanan lingkungan

05 2 Pengendalian keamanan - - 4,800 4,965 3,920 - 0 4,800 4,965 3,920 0 0 0 100 100 7,64 98 lingkungan

1 19 10 16 Progam Pemeliharaan kantrantbnas - -

dan pencegahan tindak kriminal

02 Peningkatan kerjasama dengan 4,000 4,000 4,500 - 3,000 4,000 4,000 4,500 - 3,000 100 100 100 0 100 -1 -25 aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

1 19 10 17 Progam pengembangan wawasan - -

kebangsaan

01 1 Peningkatan toleansi dan - 2,000 2,000 2,500 2,000 - 2,000 2,000 2,500 2,000 0 100 100 100 100 3,87 50 kerukunan dalam kehidupan

beragama

23

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

03 2 Peningkatan kesadaran - - 3,000 2,500 - - - 3,000 2,500 - 0 0 100 100 0 1,87 - masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

1 19 10 18 Program Kemitraan Pengembangan

wawasan kebangsaan

03 Pentas seni dan budaya, festival, 2,500 2,500 - - - 2,500 2,500 - - - 100 100 0 0 0 -2,5 -62 lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

1 19 10 19 Program Pemberdayaan masyarakat - -

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

01 Pembentukan satuan keamanan 2,000 2,500 - - - 2,000 2,500 - - - 100 100 0 0 0 -2 -50 lingkungan di masyarakat

1 19 10 22 Program pencegahan dini dan - -

penanggulangan korban bencana

alam

01 1 Pemantauan dan penyebarluasan 4,250 2,000 2,500 3,500 1,375 4,250 2,000 2,500 3,500 1,375 100 100 100 100 100 -25 -71 informasi potensi bencana alam

02 2 Penanganan dan penanggulangan 71,000 71,140 129,440 128,795 125,000 65,743 67,450 51,055 113,310 125,000 92.5958 95 39 88 100 15 14,81 kekeringan

1 22 10 15 Program peningkatan - -

keberdayaan masyarakat

Perdesaan

01 Pemberdayaan lembaga dan - - - 3,000 - - - - 3,000 - 0 0 0 100 0 2,25 - organisasi masyarakat perdesaan

1 22 10 17 Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

02 1 Pelaksanaan musyawarah 4,575 4,160 4,920 6,515 4,750 4,575 4,160 4,920 6,515 4,750 100 100 100 100 100 5,06 44 pembangunan desa

04 2 Monitoring, Evaluasi dan 3,000 2,070 3,000 3,800 1,830 3,000 2,070 3,000 3,800 1,830 100 100 100 100 100 1,68 -29 pelaporan

05 3 Koordinasi dan fasilitasi bulan 2,500 2,500 3,000 3,000 1,350 2,500 2,500 3,000 3,000 1,350 100 100 100 100 100 1,10 -28 bakti gotong royong

06 4 Evaluasi pembangunan desa 3,750 3,350 6,000 6,330 6,350 3,750 3,350 6,000 6,330 6,350 100 100 100 100 100 7,34 65

24

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

07 5 Pendataan profil desa 4,900 3,000 4,000 4,000 40,895 4,900 3,000 4,000 4,000 38,395 100 100 100 100 94 38 8,37

1 22 10 18 Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1 Pelatihan aparatur pemerintah - 2,955 - - - - 2,955 - - - 0 100 0 0 0 - - desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

03 2 Pelatihan aparatur pemerintah 4,800 2,855 3,940 - 3,850 4,800 2,855 3,940 - 3,850 100 100 100 0 100 -95 -23 desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

1 22 10 20 Penanggulangan kemiskinan terpadu

01 1 Pendampingan Program 3,900 2,285 4,000 4,000 3,250 3,900 2,285 4,000 4,000 3,250 100 100 100 100 100 2,35 -16 pengembangan Kecamatan (PPK)

03 3 Koordinasi dan evaluasi program 2,800 2,800 16,775 13,650 12,255 2,800 2,800 16,775 13,650 12,255 100 100 100 100 100 19,69 2,36 penanggulangan kemiskinan

1 23 15 Pengembangan data/ informasi/ - -

statistik daerah

01 1 Penyusunan dan pengumpulan 2,200 2,660 2,660 - - 2,200 2,660 2,660 - - 100 100 100 0 0 -2,20 -55 data monografi desa dan

administrasi kota

02 2 Pengelolaan updating dan analisa 2,200 9,095 9,870 7,812 15,545 2,200 9,095 9,870 7,812 15,545 100 100 100 100 100 19,20 3,33 statistik daerah

Berdasarkan hasil analisa data tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Tepus di masing-masing program dan kegiatan ada yang tidak terealisasi semua sesuai dengan anggaran di setiap tahun 2. Rasio antara realisasi dan anggaran di tahun pertama dan terakhir selama lima tahun tidak semuanya 100% ada yang kurang dai 100% 3. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun pada masing-masing program dan kegiatan tidak sama, ada yang naik tetapi ada juga yang turun. 4. Rata-rata pertumbuhan Realisasi selama lima tahun ada yang baik, cukup namun ada juga yang kurang

25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tepus

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan Kecamatan Tepus tahun 2010-2015, ternyata belum seluruh yang direncanakan dapat terlaksana dan sesuai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang merupakan tantangan (threat) dalam pelaksanaan tugas, namun disisi lain banyak peluang (opportunity) untuk dapat dikembangkan guna memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Tepus dalam 5 tahun kedepan ada peluang dan tantangan yang dapat di identifikasi sebagai berikut : a. Peluang ( Opportunity)

1. Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2. Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;

3. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan;

4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik ( pendidikan, kesehatan dan perekonomian)

5. Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, pemerintah desa dan Dinas instansi/ Muspika)

6. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja; 7. Banyaknya kelompok usaha ekonomi produktif; 8. Tersedianyaobyek wisata pantai yang potensial; 9. Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan

kecamatan; 10. Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik ditingkat lokal, regional

dan nasional; 11. Tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 12. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana

jalan sebagai penunjang pembangunan; 13. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri

dan jasa perdagangan; 14. Berkembangnya kepedulian masyarakat atas penanganan

lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan ( Threat) 1. Belum semua peraturan bersifat operasional, sehingga dapat

berakibat munculnya ketidakpastian hukum; 2. Sumber keuangan Kecamatan Tepus tergantung pada kemampuan

APBD Kabupaten; 3. Terdapat akses jalan utama antar desa/ padukuhan yang rusak

kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;

4. Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;

5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan;

5. Produktifitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6. Minimnya lapangan kerja

26

7. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan

8. Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan katagori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 17 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Tepus memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah Penyebab Akar Masalah

Permasalahan

1. Tugas-tugas - Penempatan pegawai - Jumlah

belum dapat belum sesuai Pegawai

diselesaikan dengan kompetensi Terbatas

dengan tepat dan latar belakang

waktu pendidikan yang

dimiliki

2. Disiplin PNS - Masih rendahnya - Pemberian

rendah ketaatan terhadap Sanksi

ketentuan aturan Terhadap

kepegawaian Pegawai belum

maksimal

3. Masih kurangnya - Belum tersedianya - Tidak ada

motivasi petugas dana penunjang Reword bagi layanan satu pintu operasional bagi Petugas

petugas layanan pelayanan

4. Masih kurangnya - Belum seluruh - Anggaran

kemampuan dan petugas layanan Untuk

keterampilan mendapatkan Pelatihan

petugas layanan kesempatan diklat Sangat

satu pintu teknis Terbatas

5. Masih belum - Ketergantungan - Jaringan

optimalnya dengan alat internet lemah

pemberian (jaringan internet) (tidak stabil ) layanan kepada sangat tinggi

masyarakat

terutama

berkaitan dengan

adm.

kependudukan

6. Keterbatasan - Penyerahan - Alokasi/ Pagu

dalam menyusun kewenangan belum Anggaran

program dan dibarengi dengan Terbatas

kegiatan alokasi anggaran

28

dari APBD

7. Tugas-tugas - Kapasitas SDM - Minimnya

pemerintahan aparat desa belum alokasi

desa belum memadai Anggaran

optimal untuk

Pelatihan

8. Pendapatan Asli - Ketergantuan dari - Sumber daya

Desa (PADes) bantuan pemerintah alam yang

rendah sangat tinggi dimiliki belum

- sumber pendapatan dikelola secara

terbatas maksimal

9. Masih belum - Keterbatasan - Sumber air

optimalnya anggaran dan belum yang ada

penanganan optimalnya belum dikelola

masyarakat pemanfaatan dengan baik

kekurangan air sumber air bersih

bersih yang ada

10. Masyarakat - Peluang dan - Tingkat

kategori miskin lapangan kerja Pendidikan

dan pengangguran sangat minim masyarakat

masih cukup masih rendah

tinggi

11. Peluang wirausaha - Terbatasnya - Keahlian yang

sangat minim permodalan, dimiliki masih

teknologi, informasi sangat

pasar, lokasi usaha, terbatas

jaringan usaha dan

kemitraan usaha

bagi masyarakat

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakl Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana telah diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah “ Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri,dan Sejahtera Tahun 2021”. Kemudian untuk merealisasi visi tersebut misi yang ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; c. Memantapkan Pengelolaan pariwisata yang profesional; d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah; e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif; f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan. Dengan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan yang telah

ditetapkan, secara umum Kecamatan Tepus memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan sehingga akan mendukung tercapainya misi tersebut yaitu : a. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) Tujuan Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik

Sasaran: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan darah meningkat 2. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat

b. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

29

Tujuan Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran: 1. Kapasitas sumber daya manusia meningkat

2. Jumlah penduduk miskin menurun 3. Angka pengangguran menurun

c. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

Tujuan Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata Sasaran: Daya saing pariwisata Meningkat

d. Misi 4 memantapkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan , percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran Infrastruktur publik wilayah meningkat

Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan

tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan mencapai visi dan misi RPJM Daerah.

3.2.1 Faktor penghambat : a. terbatasnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan

desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya; b. masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama

yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat;

c. anggaran belanja kecamatan masih tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;

d. kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

e. kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti pengembangan listrik di wlayah pantai, penanganan kekurangan air bersih;

h. masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan

yang rendah; i. masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi

ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan); j. masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan,

seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum;

k. terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

30

3.2.2 Faktor pendorong : a. masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan

manajemen keroyokan; b. jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; c. adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan

lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;

d. kesadaran masyarakat untuk berswadya cukup tinggi; e. masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin

setiap bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima; f. kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan

dimensi-dimensi otonomi daerah; g. sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk

usaha ekonomi produktif; h. banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan

untuk mengatasi permasalahan air bersih; i. jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; j. letak Kecamatan Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana

JJLS yang mudah diakses dari berbagai arah.

3.3 Telaahan Rencana Kementrian/ Lembaga dan Renstra PD

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum Pemerintahan Kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Renstra Kecamatan Tepus tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra Kementrian atau Lembaga Negara tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan lebih jauh. Namun demikian yang dapat dilakukan adalah koordinasi lintas Dinas/ Instansi terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tepus dalam jangka waktu lima tahun yang akan dating.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Tepus yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 termasuk wilayah yang akan dikembangkan menjadi beberapa kawasan. Dengan pengembangan tersebut tentu saja akan berdampak bagi peningkatan kemajuan wilayahnya.

Bentang alam yang unik berupa kawasan perbukitan kars Gunungsewu serta kondisi geografis Kecamatan Tepus yang kaya akan tempat-tempat wisata, seperti antara lain; gua dan pantai akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga bisa menjadi modal dasar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Gunungkidul termasuk visi penataan ruang daerah yang diarahkan untuk mewujudkan Dhaksinarga Bhumikarta dengan pengolahan potensi yang berwawasan lingkungan.

Dengan potensi banyaknya tempat-tempat wisasta tersebut akan mendorong peningkatan perekonomian bagi masyarakat, maka diharapkan sistem jaringan transportasi darat, khususnya pengembangan jaringan jalan harus menjadi perhatian utama mengingat lebar jalan yang kurang memadai serta banyaknya tikungan menjadi kendala utama. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah berupa minimnya lampu-lampu penerangan jalan sehingga sistem jaringan penerangan jalan perlu menjadi perhatian. Rencana pengembangan sistem perkotaan Tepus yang dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan, serta pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga perkotaan, khususnya ketersediaan taman-taman kota sebagai tempat untuk rekreasi dan saling bertemunya warga di lingkungan publik.

31

Berdasarkan kajian Lingkungan hidup Strategis bahwa wilayah Kecamatan Tepus merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.5 Isu-isu Strategis

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).

3.5.1 Faktor internal Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus

dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (Strength) 1. jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai

termasuk jabatan struktural sudah terisi; 2. adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur

organisasi; 3. berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 4. adanya sarana dan prasarana cukup memadai; 5. tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan

6. terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (Weakness) 1. penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi

dan latar belakang pendidikan yang dimiliki; 2. kurangnya kualitas sumber daya manusia

(profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan); 3. masih rendahnya tingkat disiplin PNS; 4. belum tersedianya dana penunjang operasional bagi

petugas layanan satu pintu; 5. belum adanya jabatan fungsional layanan; 6. belum efektifnya pengawasan melekat; dan 7. belum adanya reward dan panishment.

32

3.5.2 Faktor Eksternal Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus

dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunity) 1. adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2) kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;

3) tuntutanuntukselalumeningkatkankinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;

4) partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian);

5) terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan Dinas Instansi/Muspika);

6) peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja, 7) banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif; 8) tersedianya obyek wisata pantai yang potensial; 9) tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa

dan kecamatan; 10) peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian

masyarakat sejalan semakin membaiknya perekonomian global;

11) pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional dan nasional ;

12) tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 13) peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan

prasarana jalan sebagai penunjang pembangunan; 14) peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang

industri dan jasa perdagangan; dan 15) berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan

hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

2) Tantangan (Threat) 1) belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional,

sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;

2) terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;

3) kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;

4) masih terdapat masyarakat yang belum menikmati kebutuhan listrik;

5) produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

7) terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat;

8) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

33

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tepus dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik

yang masih perlu ditingkatkan. 3. Kemampuan keuangan relatif terbatas. 4. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. 5. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin. 6. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan

industri kecil/ menengah.

34

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tepus

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran startegis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Tepus dalam lima tahun yang akan datang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksananakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi perangkat daerah yang ingin dicapai. Rumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Tepus disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.1 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Tepus

Tahun 2016-2021

No Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Kondisi awal akhir

Renstra periode

(tahun Renstra

2016) (Tahun

2021)

1, Terwujudnya Indeks kualitas 86,25 96,04

Penyelenggaraan penyelenggaraan

Pelayanan pelayanan

Pemerintahan Pemerintah

Kecamatan yang Kecamatan

Berkualitas

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tepus dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkuta.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tepus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021disajikan dalam tabel 4.2.1 sebagai berikut:

35

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

1 Terwujudnya Kualitas Persentase Desa yang

penyelenggaraan Penyelenggaraan menetapkan RKP Desa 70 100 100 100 100

pelayanan Pemerintahan dan APB Desa tepat waktu

Pemerintahan Kecamatan meningkat

Kecamatan yang Kesesuaian program Presentase kesesuaian

berkualitas dalam dokumen program dalam Renja PD 100 100 100 100 100

perencanaan daerah terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

Akuntabilitas Persentase Laporan

pengelolaan Keuangan keuangan disusun tepat 75 100 100 100 100

Perangkat Daerah waktu ( bulana,

meningkat semesteran, akhir tahun)

Kepuasan masyarakat

terhadap Nilai IKM Perangkat 80 80,05 80,10 80,15 80,20

penyelenggaraan Daerah

pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

36

Tabel 4.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Tepus

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke Unit Keterangan/Rumus/

No Sasaran Indikator Sasaran – Penanggung Formula

jawab

2017 2018 2019 2020 2021

1 Kualitas Persentase Desa Kasi Tata Jumlah Desa yang

penyelenggaraan yang menetapkan Pemerintahan menetapkan RKP

Pemerintahan RKP Desa dan 70 100 100 100 100 dan Kasi PMD Desa dan APBDesa

Kecamatan APBD Desa tepat tepat waktu

meningkat waktu

37

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analistis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan strategi yang sinergis dan komprehensif. Strategi Kecamatan Tepus yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Strategi Pengembangan Kapasitas Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk

melaksanakan misi kesatu dan kedua Renstra Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021 dalam rangka mendukung mewujudkan misi pertama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada upaya :

a. Kecamatan Tepus dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN,

b. Seluruh perencanaan, pelaksanan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat,

c. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima.

b. Strategi Penguatan dan Pemberdayaan

Strategi penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua, dan keempat Renstra Kecamatan Tepus dalam mendorong terwujudnya misi keempat pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 yaitu pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli serta misi kelima pembangunan daerah, yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif. Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada upaya:

a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli,

b. meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, adapun secara rinci dijabarkan dengan menggunakan analisis SWOT seperti dalam tabel 5.1 dan 5.2. sebagai berikut :

38

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Tepus

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan ( Strenghts) Kelemahan ( Weakness)

1 Jumlah Sumberdaya manusia cukup 1 Penempatan pegawai belum

memadai termasuk jabatan sesuai dengan kompetensi

struktural yang terisi pendidikan yang dimiliki

2 Adanya pembagian tugas dan fungsi Kurangnya kualitas sumber

pada struktur organisasi 2 daya manusia di bidang TI

3 Berjalanya tata cara dan prosedur 3 masih rendahnya tingkat

kerja yang baik disiplin PNS

4 Adanya sarana dan prasarana yang 4 Masih lemahnya pengawasan

memadai melekat

5 tersusunya jadwal pelaksanaan 5 Data pembangunan belum

tugas yang jelas tersedia secara sitematik dan

akurat

Peluang Alternatif Strategi : ( S-O ) Alternatif Strategi : (W-O)

1 Adanya 1 Mengoptimalkan sumber daya 1 Menempatkan pegawai sesuai

kewenangan manusia yang ada termasuk pejabat dengan kompetensi pendidikan

pemerintahan yang struktural untuk melaksanakan yang dimiliki dalam rangka

dilimpahkan kewenangan bupati yang pelaksanaan kewenangan

bupati kepada dilimpahkan kepada camat pemerintahan yang

camat; dilimpahkan bupati kepada

camat

2 Tersedianya obyek 2 Mengoptimalkan Tupoksi 2 Mengikutkan SDM untuk

wisata pantai yang Kecamatan dalam rangka mengikuti pelatihan di bidang

potensial meningkatkan potensi wisata pantai TI dalam rangka memajukan

secara optimal potensi wisata pantai secara

maksimal

3 Partisipasi 3 Melaksanakan tatacara dan prosedur 3 Meningkatkan kedisiplinan

masyarakat yang kerja yang baik dalam rangka PNS untuk mengoptimlkan

tinggi dalam meningkatkan partisipasi tingkat partisipasi masyarakat

pelaksanaan masyarakat untuk melaksanakan yang tinggi dalam perencanaan

perencanaan Musrenbang pembangunan

pembangunan .

4 Berjalannya 4 Memanfaatkan sarana dan 4 Meningkatkan pengawasan

koordinasi yang prasarana yang ada untuk menjalin melekat agar koordinasi lintas

mantap lintas koordinasi yang mantap dengan sektoral semakin mantap

sektoral lintas sektoral.

5 Banyaknya kelompok 5 Mengoptimalkan jadwal pelaksanaan 5 mengupdate data secara sitem

masyarakat ekonomi tugas yang jelas dalam rangka matik agar potensi kelompok

produktif melakukan pembinaan pada ekonomi masyarakat di

kelompok masyarakat yang Kecamatan Tepus bisa

mempunyai usaha ekonomi produktif terangkat

39

Tantangan (Treat) Alternatif Strategi : (S-T) Alternatif Strategi : (W-T)

1 Belum semua 1 Mengoptimalkan sumberdaya 1 Menempatkan pegawai sesuai

peraturan bersifat manusia / pejabat struktural yang kompetensi yang dimiliki agar

operasional ada dalam ranka mensikapi bisa menyusun peraturan yang

peraturan yang belum bersifat bersifat operasional

operasional

2 Kebutuhan air 2 Melaksanakan Tupoksi sesuai 2 Peningkatan kualitas SDM

bersih masyarakat kewenangan yang ada dalam rangka dibidang TI agar mampu

belum dapat pemenuhan kebutuhan air bersih memecahkan persoalan

tercukupi secara bagi masyarakat. kebutuhan air bersih di

merata Kecamatan Tepus

3 Produktifitas hasil 3 Memanfaatkan tata cara dan 3 Peningkatan kedisiplinan PNS

pertanian belum prosedur kerja yang baik dalam untuk mengoptimalkan

optimal rangka meningkatkan produksi hasil produktifitas hasil pertanian

pertanian secara optimal

4 Terjadinya krisis 4 Mengoptimalkan sarana dan 4 Mengefektifkan pengawasan

multidimensional prasarana yang ada untuk melekat untuk memantau

berakibat pada mengurangi dampak krisis dampak krisis multidimensial

penurunan daya multidimensional dalam rangka sehingga daya beli masyarakat

beli masyarakat meningkatkan day beli masyarakat. tidak menurun

5 Masih banyak 5 Melaksanakanjadwal tugas yang 5 memvalidkan data

masyarakat telah disusun untuk menekan pembangunan agar data

Kecamatan Tepus kemiskinan di Kecamatan Tepus kemiskinan di Kecamatan

katagori miskin Tepus akurat

40

Tabel 5.2 Penentuan Strategi Kecamatan Tepus

No Sasaran Indikator Sasaran Strategi

1 Kepuasan Nilai IKM Perangkat Peningkatan

masyarakat Daerah kemampuan

terhadap dan kecakapan

penyelenggaraan aparat

pelayanan pemerintah

perangkat daerah maupun

meningkat petugas

pelayanan

2 Akuntabilitas Persentase laporan Peningkatan

pengelolaan keuangan disusun ketepatan dan

keuangan tepat waktu ( kedisiplinan

Perangkat Daerah bulanan, dalam

meningkat semesteran, penyusunan

tahunan) laporan

3 Kesesuaian Persentase Dalam

program dalam kesesuaian penyusunan

dokumen program dalam dokumen

perencanaan Renja PD terhadap perencanaan

perangkat daerah RKPD dan Renstra baik Renja

PD terhadap maupun

RPJMD Renstra

mengacu pada

RKPD dan

RPJMD

4 Kualitas Persentase Desa Pembinaan dan

penyelenggaraan yang menetapkan fasilitasi pada

Pemerintahan RKP Desa dan APB aparat

Kecamatan Desa tepat waktu pemerintah

meningkat desa

41

5.2 Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat dan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu didukung kebijakan sebagai landasan pelaksanaannya. Kebijakan untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel 5.2. :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Terwujudnya Kualitas Pembinaan Meningkatka

penyelenggar penyelenggar dan fasilitasi n kapasitas

aan aan pada aparat pemerintahan

Pelayanan pemerintaha Pemerintahan desa dan

Pemerintaha n Kecamatan Desa pemberdayaa

n meningkat n masyarakat

Kecamatan desa

yang

berkualitas

Akuntabilita Ketepatan dan Meningkatka

s kedisiplinan n

pengelolaan dalam kedidiplinan

keuangan penyusunan dalam

Perangkat laporan penyusunan

Daerah laporan

meningkat keuangan

Kesesuaian Memadukan Dalam

program sistem dan menyusun

dalam prosedur yang dokumen

dokumen telah perencanaan

perencanaan dirancang Renja

perangkat oleh Bappeda mengacu

daerah pada RKPD

dan Renstra

mengacu

pada RPJMD

Kepuasan Peningkatan Meningkatka

masyarakat Kemampuan n kualitas

terhadap dan pelayanan

penyelenggar kecakapan publik baik

aan aparat dari sisi pelayanan pemerintah kelembagaan

perangkat maupun maupun

daerah petugas personil yang

meningkat pelayanan memberikan

layanan agar

sesuai

dengan

standar

pelayanan

prima

42

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata,

sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian visi Kecamatan Tepus dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Untuk lima tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Tepus sebanyak 7 program, dan 17 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Penyediaan jasa, Peralatan, dan perlengkapan kantor b. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

3. Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian perangkat daerah

4. Program peningkatan Kualitas pelaporan keuangan perangkat, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan yang akan dilaksanakan Yaitu : Penyelengaraan Pelayanan Publik.

7. Program Penigkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, dilaksanakan meliputi : a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan c. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga d. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

Kecamatan f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa g. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa. h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

6.2 Indikator Kinerja Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk

memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat

43

menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tepus berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).

Pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Tepus disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3 Sasaran Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tepus adalah

meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Tepus, salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tepus

bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2016. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga perlu menampilkan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana tertuang dalam table 6.1. Sedangkan untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tepus dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut :

44

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tepus

Tahun 2016

Kode Rek

Program dan Kegiatan

Anggaran Keterangan

1 2 3 4

20 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN APBD

20 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13,500,000

20 10 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 2,500,000

Operasional

20 10 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3,000,000

20 10 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,600,000

20 10 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,000,000

20 10 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 2,000,000

Kantor

20 10 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11,000,000

20 10 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000

20 10 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000

20 10 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,950,000

20 10 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam keluar daerah 5,440,000

10 01 17 Penyediaan jasa keamanan kantor/ jaga malam 10,950,000

20 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APBD

APARATUR

20 10 02 08 Pengadaan Mebeler 10,000,000

20 10 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas 4,500,000

20 10 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 12,372,500

20 10 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 24,100,000

20 10 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,500,000

20 10 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR APBD

20 10 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 1,500,000

20 10 04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APBD

APARATUR

20 10 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,500,000

20 10 05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM APBD

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20 10 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1,905,000

kinerja SKPD

20 10 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1,000,000

20 10 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,880,000

20 10 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ 19,598,000

20 10 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK APBD

Pengelolan data dan sistem informasi SKPD 2,100,000

20 10 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen (IKM) SKPD 2,375,000

20 10 06 04 Pengendalian Internal SKPD 1,870,000

20 10 06 05 Monev. Penilaian Mandiri pelaksanaan revormasi Birokrasi 1,600,000

20 10 06 06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN) 2,467,000

20 10 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN APBD

20 10 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 7,817,500

20 10 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD 4,887,500

20 10 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan 3,000,000

SKPD

20 10 36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA APBD

45

20 10 36 01 Pembinaan dan koordinasi Penyusunan siklus tahunan desa, 12,220,000

Produk hukum desa dan pengelolaan Keuangan Desa

20 10 36 02 Pembinaan dan koordinasi Pengisian Kepala Desa dan 7,045,000

Perangkat desa serta penguatan kapasitas Kepala Desa,

Perangkat desa dan kelembagaan Desa

20 10 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi 2,275,000

Pertanahan dan Tanah kas desa

20 10 36 04 Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa 3,000,000

20 10 36 05 Koordinasi dan pendampingan Penyusunan Monografi Desa 2,450,000

dan Kecamatan

20 10 36 06 Koordinasi Pemanfaatan Tata ruang 4,900,000

Urusan Wajib :

19 10 24 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN APBD

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

19 10 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan, ketertiban Masyarakat 5,120,000

dan Patroli Terpadu Muspika

19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan 3,150,000

dan kenyamanan lingkungan

19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi Pencegahan Bencana dan Penanganan 2,145,000

Korban bencana alam

19 10 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja PASKIBRA Kecamatan 17,025,000

19 10 24 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit masyarakat 2,150,000

(PEKAT)

Urusan Wajib :

13 10 18 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL APBD

KEMASYARAKATAN

13 10 18 01 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pembinaan 6,850,000

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

13 10 18 02 Koordinasi dan pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2,500,000

Perorangan dan keluarga berencana

13 10 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan 113,000,000

13 10 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian 9,947,500

budaya lokal

13 10 18 05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan umat beragama dan 6,000,000

aliran kepercayaan kepada TYME

13 10 18 06 Koordinasi dan pembinaan keorganisasian perempuan 4,500,000

13 10 18 07 Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan 5,660,000

karangtaruna

13 10 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,000,000

22 10 18 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN APBD

MASYARAKAT DESA

22 10 18 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan Perencanaan 7,150,000

pembangunan Desa dan Kecamatan

22 10 18 02 Pembinaan dan koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa 11,450,000

22 10 18 03 Pembinaan dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat dan 3,000,000

pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa

22 10 18 04 Koordinasi dan Penyusunan Profil Desa dan profil Kecamatan 4,500,000

22 10 18 06 Koordinasi dan pendampingan ekspos/pameran kerajinan dan 3,000,000

industri Rumah tangga lainya

22 10 18 07 Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian 4,000,000

dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat, serta

lingkungan hidup

22 10 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,000,000

Dari tabel di atas Program dan Kegiatan tahun 2016 di Kecamatan Tepus ada 11

Program dengan masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan yang di

biayai dari anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul

46

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Data Target kinerja dan kerangka pendanaan

Indikator capaian Kondisi kinerja

pada akhir periode Unit

Kinerja pada 2017 2018

2019 2020 2021

Renstra SKPD kerja PD

Indikator

Program dan Program tahun

Tujuan Sasaran Kode Penang- Lokasi

Sasaran

Kegiatan (outcome) dan awal

gung

Kegiatan perencan

jawab

(Output) aan target

Rp target Rp target

Rp target Rp target Rp target Rp

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terwujudnya 1 Kepuasan 1 Nilai IKM 1 20 10 01 PROGRAM Persentase

Penyelenggaraan masyarakat Perangkat PELAYANAN pemenuhan

PelayananPemerin terhadap Daerah ADMINISTRASI kebutuhan 100 100

82,150 100

119,940 100

129,355 100 129,655 100 130,155 100 591,255 Subag Kec.

tahan Kecamatan pelayanan PERKANTORAN administrasi Umum Tepus

yang berkualitas perangkat perkantoran

daerah

meningkat

Kegiatan

1 20 10 01 01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan 70,125 107,915 115,955 116,255 116,755 527,005

kantor

Jumlah bulan 12 bulan ( 1 14,500 12 bulan ( 1 12 bulan ( 1 12 bulan 12 bulan

yang diterima rek listrik, 1 rek listrik, 1 rek listrik, 1 ( 1 rek ( 1 rek

atas rek air) rek air)

15,000 rek air)

15,000 listrik, 1

15,000 listrik, 1

15,000

kemanfaatan rek air) rek air)

jasa listrik dan

air

Jumlah 1 mobil 9 2,500 1 mobil 8 1 mobil 8 1 mobil 8 1 mobil 8

kendaraan dinas motor motor motor motor motor

yang terbayar 2,500 2,500 2,500 2,500

pajaknya

Jumlah computer 4 3,000 2 komputer, 4,000 2 komputer, 4,000 2 4,000 1 AC, 2 4,000

peralatan kerja unit, laptop 1 AC, 2 , 2 printer , kompute printer ,

yang terfasilitasi 5 unit, AC 1 printer , 1 1 laptop, 2 r , 3 3 laptop,

pemeliharaanya unit, printer laptop, 2 mesin ketik printer ,

5 unit, mesin ketik 1 laptop,

mesin ketik 2 mesin

3 unit, ketik

kipas angin

2 unit

Jumlah dan ATK 27 5,350 20 jenis ATK 5,800 20 jenis ATK 6,000 20 jenis 6,000 20 jenis 6,000

jenis Alat Tulis jenis ATK ATK

47

Jumlah barang 7 barang 4,000 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis

cetakan dan cetakan dan cetakant cetakant cetakant cetakant

fotocopy penggandaa 6000 lb Foto 4,500 6000 lb Foto 5,000 6000 lb 5,000 6000 lb 5,500

n copy copy Foto Foto copy

copy

Jumlah Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu

komponen listrik peteng, 2,500 peteng, kabel 2,600 peteng, 2,700 peteng, 3,000 peteng, 3,000

tersedia kabel dll dll kabel dll kabel dll kabel dll

Jumlah dan 1 computer, 2 laptop, 1 1 komputer 1 1 laptop,

jenis 1 laptop printer , 1 kamera, kompute 1 printer,

perlengkapan dan printer, 2 feling r, 2 1 feling

kantor yang 1 DVD, dan 16,000 16,000 kabinet 18,000 feling 18,000 kabinet 18,000

dibeli 6 buah kabinet

kipas angin

Jumlah Dispenser, 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket

peralatan rumah kompor gas masing- masing- masing- masing-

tangga dan dan tabung masing paket masing masing masing

peralatan 3 kg, sapu, terdiri paket terdiri paket paket

kebersihan yang alat pel, (Dispenser, ( sapu, alat terdiri terdiri (

dibeli pembersih 4,850 sapu, alat 5,000 pel, rak 5,000 (sapu, 5,000 sapu, 5,000

lantai/kaca, pel, rak sampah, alat pel, alat pel,

sulak dll sampah, serbet, rak rak

serbet, pembersih sampah, sampah,

pembersih kaca, serbet, serbet,

kaca, pembersih pembersi pembersi

pembersih lantai, h kaca, h kaca,

Jumlah 1 jenis ( 1 1,000 1 jenis ( 1 1 jenis ( 1 1 jenis ( 1 jenis (

ketersediaan SKH) SKH) 1,000 SKH)

1,000 1 SKH) 1,000 1 SKH)

1,000

surat kabar

berlangganan

Jumlah hari 365 hari ( 1 16,425 365 hari ( 1 365 hari ( 1 365 hari 365 hari

tugas THL orang) orang) 20,075 orang) 20,075 ( 1 orang) 20,075 ( 1 orang) 20,075

penjaga malam

Jumlah hari

tugas THL

tenaga 262 hari ( 2 31,440

262 hari ( 2 36,680

262 hari 36,680

262 hari 36,680

administrasi orang) orang) ( 2 orang) ( 2 orang)

perkantoran/ TI

1 20 10 01 02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

12,025

12,025

13,400

13,400

13,400

64,250

dan koordinasi

Jumlah makan,min makan,minu makan,min makan,m makan,m

makanan um, snak : m, snak : 150 um, snak : inum, inum,

minuman yang 150 orang orang 200 orang snak : snak :

tersedia untuk minum, minum, snak minum, 200 200

rapat dan snak : 200 5,625 : 200 orang 5,625 snak : 200 7,000 orang 7,000 orang 7,000

jamuan tamu orang orang minum, minum,

snak : snak :

200 200

orang orang

Frekuensi rapat luar : 12 6,400 luar : 12 luar : 12 luar : luar :

konsultasi dan kali dalam: kali dalam: 6,400

kali dalam: 6,400

12 kali 6,400

12 kali 6,400

koordinasi 102 kali 102 kali 102 kali dalam: dalam:

106 kali 102 kali

48

1 20 10 02 PROGRAM Persentase

PENINGKATAN pemenuhan

SARANA DAN kebutuhan

PRASARANA sarana dan 100 100 54,700 100 57,990 100 66,535 100 73,585 100 82,085 100 334,895

PERKANTORAN prasarana

aparatur

Kegiatan

1 20 10 02 01 Pengadaan

/pembangunan

sarana dan 23,500 21,000 22,000 27,600 31,200 125,300

prasarana kantor

Jumlah 1 set

pengadaan kursi

2 bh , 40

2 unit kursi

5 unit kursi

20 kursi

23,500 4,000 10,000 10,000 kursi 6,000

kerja, kursi kursi rpt kerja kerja rapat tamu

rapat

Jumlah

pengadaan kursi

tunggu 4 unit 12,000 4 unit 12,000 4 unit 12,000 4 unit 14,000

pelayanan

stainles

Jumlah

pengadaan meja 1 set 5,000

1 set 5,600 2 set 11,200

pelayanan

1 20 10 02 02 Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana

dan Prasarana 31,200 36,990 44,535 45,985 50,885 209,595

Perkantoran

Jumlah gedung/ 1 paket

kantor

1 paket (

semen, 20

terpelihara 1 paket (Cat

usuk kayu 8

zak, pasir 1

tembok 15

batang,

rit pc 1 rit,

galon, kuas 3,200 kalsibot 12 4,750 8,935 1 paket 7,485 1 paket 11,385

cat tembok

15 buah, bh, paku, cat 15 galon,

tenaga)

tembok,

kuas,

kuas, tenaga

tenaga

Jumlah 1paket (Slot 1paket (Slot 1paket ( 1paket (,

pemeliharaan Cat tembok pintu 5, cat pintu 5, cat cat 18 cat 20

rumah dinas 15 galon, 15 galon, 15 galon, galon, galon,

kuas 15 2,000 kuas 15 4,000 kuas 15 6,000 kuas 15 7,500 kuas 15 7,500

buah, buah, tenaga buah, buah, buah,

tenaga tenaga tenaga tenaga

Jumlah 12 kali (1 12 kali (1 12 kali (1 12 kali (1 12 kali (1

pemeliharaan mobil) 32 mobil) 32 kali mobil) 32 mobil) 32 mobil) 32

kendaraan dinas kali (8 25,000 (8 motor) 26,240 kali (8 27,000 kali (8 27,500 kali (8 28,000

motor) motor) motor) motor)

Jumlah dan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

jenis mebeler (plitur meja (plitur meja (plitur meja (plitur (plitur

yang dipelihara 7 buah, 1,000 7 buah, 2,000 kursi, 7 2,600 almari 5 3,500 almari 3 4,000

buah bh, meja bh, meja

3 bh 4 bh

49

1 20 10 03 PROGRAM Persentase PNS PENINGKATAN yang memiliki

KETATALAKSAN kompetensi

AAN DAN sesuai bidang 100 100 2,000 100 2,000 100 3,500 100 3,500 100 3,500100 14,500 KAPASITAS tugas

APARATUR

2018 - 2021

Presentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

Kegiatan

1 20 10 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan pengelolaan 2,000 2,000

3,500 3,500

3,500 14,500 Subag

kepegawaian

Umum

perangkat daerah

Jumlah ASN 16 ASN ( 16 ASN ( 16 ASN ( 16 ASN (

yang terfasilitasi berkala berkala berkala berkala

kenaikan kenaikan kenaikan kenaikan

19 orang pangkat, 2,000 pangkat, 3,500 pangkat, 3,500 pangkat, 3,500

SKP) SKP) SKP) SKP)

1 20 10 06 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS Nilai IKM PD 80 80 5,000 80,05 5,025 80,10 5,000 80,15 5,500 80,20 6,000 80,20 26,525

PELAYANAN

PUBLIK

Kegiatan

1 20 10 06 02 Penyelenggaraan 5,000 5,025 5,000 5,500 6,000 26,525

pelayanan publik

dokumen 2 dokumen 2,340 2 dokumen 3,600 2 dokumen 2,000 2 dok 3,500 2 dok 4,000 2 dok

pengukuran

IKM PD

Dokumen RTP 1 dokumen 2,660 1 dokumen 1,425 1 dokumen 2,000 1 dok 3,000 1 dok 3,500 1 dok

(SPIP)

Dokumen SOP 3 dokumen 1,000 3 dok 2,000 3 dok 2,000 3 dok

Persentase 1 20 10 04 PROGRAM Persentase

laporan PENINGKATAN pelaporan

keuangan KUALITAS keuangan yang 100 100 30,158 100 30,775 100 31,300 100 31,800 100 32,000 100 156,033

disusun PELAPORAN disusun tepat

tepat waktu KEUANGAN waktu

PERANGKAT

2018 - 2021

Persentase

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

Kegiatan

1 20 10 04 01 Penyusunan

Laporan Subag

Keuangan

30,158 30,775 31,300 31,800 32,000 100 156,033 perenc

Perangkat Daerah

keu

50

Jumlah

Dokumen Lap 1 dokumen 1,000 1 dok 1,020 1 dok 1,500 1 dok 1,500 1 dok 1,500

semesteran

Jumlah

Dokumen

Laporan 1 dokumen 3,000 1 dok 3,000 1 dok 3,000 1 dok 3,500 1 dok 3,500

keuangan akhir

tahun

Jumlah

Dokumen

Laporan 12 dok 26,158 12 dok 26,755 12 dok 26,800 12 dok 26,800 12 dok 27,000

keuangan

bulanan (SPJ)

Presentase 1 20 10 05 PROGRAM Persentase

kesesuaian PENINGKATAN kesesuaian

program : KUALITAS program dalam

Renja PD PERENCANAAN Renja PD

terhadap terhadap RKPD 100 100 17,717 100 14,775 100 19,587 100 20,587 100 21,337 100 94,003

RKPD, dan Renstra

Renstra PD PD terhadap

terhadap RPJMD

RPJMD

Kegiatan

1 20 10 05 01 Perencanaan 14,630

12,200

14,500

14,750

15,000

71,080

kinerja PD

E6 Jumlah 1 dok 2,000 1dok 2,000 1dok 2,395 1dok 2,500 1dok 2,500

0:

Dokumen LKj IP

Jumlah Reviuw 1 dok 3,135 -

Renstra

JumlahDokumen

Renja, RKA,DPA,

DPA perub. 2 dok 9,495 5 dok 10,200 5 dok 12,105 5 dok 12,250 5 dok 12,500 5 dok

Renja perub.

1 20 10 5 02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah 3,087 2,575 5,087 5,837 6,337 22,923

Dokumen

laporan TEPPA, 12 dok 3,087 12 dokumen 2,575 12 dok 3,087 12 dok 3,337 12 dok 3,337

Laporan hasil

pelaksanaan 4 dok

4 dok

4 dok 2,000 4 dok 2,500 4 dok 3,000

Renja (Evaluasi

hasil RKPD)

51

Persentase 1 20 10 07 PROGRAM Persentase Seksi

desa yang PENINGKATAN desa yang Tapem,

menetapka PENYELENGGAR menetapkan PMD,

70

70 314,300 100 294,317 100 329,500 100 338,500 100 344,750 100 1,621,367 Kesos,

n APB Desa AAN PELAYANAN APBDes tepat

Tramtibu

dan RKP

KECAMATAN waktu dan

m &

Desa tepat

benar

Yanum

waktu

Kegiatan

1 20 10 07 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

30,225

47,350

55,750

58,500

60,250

252,075 Seksi

Desa Tapem,

Jumlah desa

yang dapat

menyusun siklus

tahunan desa

dengan baik dan

tepat waktu, 5 Desa 10,375 5 desa 40

13,500 5 desa 40 15,500 5 desa

15,500 5 desa 15,500

jumlah desa

orang orang 40 orang 40 orang

yang dapat

menyusun

produk hukum

desa

Jumlah desa

yang

menyelenggarak

an pengisian

kades dan

perdes, jumlah

kades/ perdes/

lembaga desa 3 Desa, 40

3 Desa, 40 3 Desa,

3 Desa,

yang meningkat

5 desa 7,850 7,850 8,750 9,000 9,250

orang orang 40 orang 40 orang

pengetahuan

dan

pemahamanya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

Frekuensi

koordinasi

bidang 5 desa 2 2,500 2 kali 2,500 2 kali 3,750 2 kali 4,250 2 kali 4,500

administrasi

kali

pertanahan dan

tanah kas desa

Jumlah 2

2

kesepakatan

2 2

2

kesepaka

kesepaka

kerjasama antar

kesepakata 3,000 kesepakatan 3,000 kesepakatan 4,250 5,000 5,250

tan 60 tan 60

Desa

n 60 0rang 60 orang

60 orang

orang

orang

dokumen

monografi desa,

jumlah dokumen 5 dok, 1 2,500 5 dok. 1 dok 3,000 5 dok. 1 dok 3,750 5 dok. 1

4,000 5 dok. 1 4,250

monografi Kec.

dok dok dok

52

Jumlah

kesepakatan 2

2 2 2 2

koordinasi

kesepaka kesepaka


pemanfaatan tan 60 tan 60

Tata ruang n 60 orang 60 orang 60 orang

orang orang

Bimtek

Penyusunan

40 orang 13,500 40 orang 15,000 40 orang 15,750 40 orang 16,250

Siklus Tahunan

Desa

1 13 10 07 02 Pembinaan Sosial

dan

196,375

120,000

134,250

135,750

137,250

723,625 Seksi

Kemasyarakatan

Kesos

Jumlah

kesepakatan

penanggulangan 2

2 2 2 2

kemiskinan dan

kesepaka

kesepaka


PMKS, Jumlah

n 20 orang

50 orang, 50 orang, tan 50 tan 50

kespakatan

orang, orang,

pengelolaan SID

Jumlah

Kesepakatan

hasil koordinasi 2

2 2 2

upaya kesehatan

kesepaka kesepaka

kesepakata 2,500

- kesepakatan 3,250 3,750 4,000

masyarakat, tan 50 tan 50

perorangan dan n 50 orang 50 orang

orang orang

KB

Jumlah Keluarga

rawan masalah 30 kk/ 1 78,675 - - - -

kesehatan

desa

Jumlah 1 1 1 1

kesepakatan kesepakatan kesepakatan kesepaka kesepaka

forum forum kec forum kec tan tan

kecamatan sehat, 1 2,500

sehat, 1 3,750

forum 4,000

forum 4,250

sehat, Jumlah kesepakatan kesepakatan kec kec

keepakatan forum desa forum desa sehat, 1 sehat, 1

forum desa siaga siaga, siaga, kesepaka kesepaka

tan tan

Jumlah layanan

droping air yang 506 kali

100,000 506 kali

100,000 506 kali

105,000 525 kali

105,000 525 kali

105,000

diterima

droping droping droping droping droping

masyarakat

pelaksanaan

safari taraweh tk 5 masjid,

5 masjid,

Kecamatan dan

5 kali 2

5 masjid, 2

5 masjid, 2 2

2

jumlah

kesepakata 5,500 6,500 7,750 8,250 8,500

kesepakatan kesepakatan kesepaka kesepaka

kesepakatan n tan

tan

koordinasi FKUB

Dokumen hasil

pelaksanaan 1 dok hasil

1 dok hasil

1 dok 1 dok

Monev bidang

1 dok 3,000 3,000 4,750 hasil 4,750 hasil 5,000

Monev Monev

kesejahteraan

Monev

Monev

sosial

53

1 13 10 07 03 Pembinaan

perempuan , 14,500

17,500

19,500

20,000

20,750

92,250 Seksi

budaya, pemuda

dan olah raga Kesos

Jumlah

partisipan dan

kirab hari jadi 150 0rang 3

150 orang, 3

150 orang,

150 150

serta jumlah klp

7,000 8,000 9,250 orang, 3 9,250 orang, 3 9,250

kelompok klp seni 3 klp seni

seni yang dibina

klp seni klp seni

dan dipentaskan

Jumlah 12 kali, 420 12 kali, 420 12 kali, 12 kali,

pertemuan PKK, 12 kali 440 orang, 1 dok orang, 1 dok 420 420

jumlah dokumen orang, 1 5,000 6,000 6,500 orang, 1 7,000 orang,1 7,500

laporan PKK dok dok dok

Jumlah cabang 3 cabang 3 cabang 3 cabang 3 cabang

olahraga yang olah raga dan olah raga olah raga olah raga

diikuti dalam 1 lembaga 1 lembaga dan 1 dan 1 dan 1

Porkab dan Karang lembaga lembaga lembaga

karang 2,500 3,500 3,750 3,750 4,000

Pordes, jumlah Taruna Karang Karang Karang

lembaga karang taruna taruna taruna taruna

taruna yang

dibina

1 19 10 07 04 Pembinaan

Ketenteraman, Seksi

Ketertiban ,dan

13,300

30,000 30,000

31,000

31,000 135,300 Trantibu

Pencegahan

m

Bencana

Pelaksanaan

patroli

keamanan 12 kali 4,000 12 kali, 7 20,685 12 kali, 7 20,685 12 kali, 7 20,685 12 kali, 7 20,685

lingkungan

Orang orang orang orang

bersama

Muspika

Jumlah Linmas 50

yang terbina

50 orang 3,300 50 orang 3,300 50 orang 3,300 3,750 50 orang 4,000

orang

Jumlah

kesepakatan 1

1 1 1 1

koordinasi,

kesepaka kesepaka


mitigasi dan tan 40 tan 40

pencegahan n 40 orang 40 orang 40 orang

orang orang

bencana alam

Jumlah 1 1 1 1 1

kesepakatan

kesepakatan

kesepakatan

kesepaka

kesepaka

kesepakata 3,000 3,005 3,015 3,500 3,750

koordinasi n 45 orang 45 orang 45 orang tan 45 tan 45

PEKAT

orang orang

1 19 10 07 05 Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA) 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 82,500

Kecamatan

54

Paskibra yang

terlatih 71 orang 15,500 71 orang 16,00071 orang 16,500 71 orang 16,500 71 orang 17,500

1 22 10 07 06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan 100 100 25,700 100 40,700 100 45,500 100 46,750 100 48,000 100 206,650

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Dokumen

usulan 1 dok 7,500 6 dok 8,500 6 dok 9,750 6 dok 9,750 6 dok 10,250

Musrenbang

Jumlah Desa 5 desa 11,500 5 desa

12,000 5 desa 13,500 5 desa

14,000 5 desa 14,250

yang evaluasi

Jumlah 2 2 2 2

kesepakatan kesepakatan kesepakatan kesepaka kesepaka

koordinasi 2 ,50 orang ,50 orang tan ,50 tan ,50

pelestarian aset kesepakata 3,200 3,200 3,750 orang 3,750 orang 4,000

program n 50 orang

pemberdayaan

(pasca PNPM)

Jumlah

dokumen profil

6 dok 3,500 6 dokumen 3,500 6 dokumen 4,250 6

4,750 6

4,750

desa dan Profil dokumen dokumen

Kecamatan

Bimtek

Perencanaan

dan

Pembangunan

Masyarakat Desa 40 orang 13,500 40 orang 14,250 40 orang 14,500 40 orang 14,750

Jumlah

Kapasitas SDM

Desa yang

meningkat

22 10 07 07

Pembinaan

Perekonomian 9,000 9,000 14,250 15,000 15,250 62,500

Masyarakat Desa

Jumlah peserta 40 orang/ 10 40 orang/ 40 40

pameran 40 orang 1 klp 10 klp orang/ orang/

industri kecil/

3,000 3,000 4,750 10 klp 5,000 10 klp 5,250

kelompok

rumah tangga

Jumlah 1 3 kali, 40 3 kali, 40 3 kali, 40

kesepakatan kesepakatan, orang orang orang

koord klp 40 orang

pertanian dan

perkebunan, 3 kali 40 4,000 4,000 5,750 6,000 6,250

peternakan dan

orang

perikanan darat

serta lingkungan

hidup

dokumen hasil

pelaksanaan

1 dok 2,000 1 dok 2,000 1 dok 3,750 1 dok 4,000 1 dok 4,250

Monev bidang

pemberdayaan

55

Penyelenggaraan

Pelayanan 9,700

13,767

13,750

14,500

14,750

66,467

Terpadu

Kecamatan

1 Jumlah Layanan 100 10 jenis 9,700 480 layanan 13,767 480 layanan 13,750 480 14,500 480 14,750 66,467

yang terlayani layanan layanan layanan

506,025 524,822 584,777 603,127 619,827 2,838,578

56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tepus yang dituangkan dalam Renstra Tahun

2016-2021 berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana

Jangka Menegah Daera(RPJMD) dalam lima tahun mendatang, Indikator kinerja

merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka

pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui

permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Penyusunan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Tepus dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah, sebagai berikut :

1. Persentase desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu. 2. Persentase kesesuaian program dalam dalam Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD 3. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu ( bulanan,

semesteran, akhir Tahun) 4. Nilai IKM Perangkat Daerah

Secara rinci indikator kinerja yang disusun Kecamatan Tepus dan secara langsung menujukkan kinerja yang akan dicapai sebagai bentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 7.1.sebagai berikut :

57

Tabel 7.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Kondisi Kinerja Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke Kondisi Kinerja pada akhir

No Indikator pada awal periode RPJMD

periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase Desa yang

menetapkan RKP Desa dan 70 70 100 100 100 100 100

APB Desa tepat waktu

Presentase kesesuaian

program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan Renstra 100 100 100 100 100 100 100

PD terhadap RPJMD

Persentase Laporan

keuangan disusun tepat 95 75 100 100 100 100 100

waktu ( bulana, semesteran,

akhir tahun)

Nilai IKM Perangkat Daerah 80 80 80,05 80,10 80,15 80,20 80,20

58

Januari 2011

rencana strategis perangkat daerah (pd) …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/136_kecamatan...

Documents