lampiran peraturan bupati gunungkidule-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/111_dinas...
TRANSCRIPT
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 1
LAMPIRANPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 132 TAHUN 2017TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34TAHUN 2016 TENTANG RENCANASTRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN 2016-2021
.RENCANA STRATEGISDINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2016-2021
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, DinasPerhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusanpemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dantugas pembantuan. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidangPerhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satukesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah.Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyaktantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan denganperubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasiterus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitassosial ekonomi ke seluruh pelosok.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengamanatkan setiap instansi pemerintah diwajibkanmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yangselanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaanOrganisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra inimempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selamalima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Renstra Dinas Perhubungan, disusun sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunann Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkiduluntuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Renstra inimemuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun berpedoman pada RPJM Daerahdan bersifat indikatif.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 2
Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PD dapat digambarkan dalambagan alir gambar 1.1 di bawah ini.
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIRPENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMDSE KDH ttg Penyusunan
Verifikasisesuai PerumusanRancangan Renstra-SKPD Penyusunan Penetapandilampiri dengan indikator Rancangan Rancangankeluaran program dan PAGU Renstra SKPD dgn Rancangan sesuai
per OPD Tidak sesuai Akhir RPJMD Renstra-Rancangan Awal RPJMDRPJMD OPD
PenyesuaianPelaksanaan
PERDA ttg VerifikasiRancangan RPJMD Rancangan
Musrenbang Akhir RenstraRenstra-SKPDberdasarkan RPJMD SKPD Tidak
Renstra-KLhasil verifikasi sesuai
dan RenstraSKPD Kab/
Rancangan Renstra-SKPDKotaPenyempurnaanPerumusan
Nota Dinas Pengantar Kepalavisi dan misi Rancangan RENSTRA-SKPD SKPD perihal penyampaian
PerumusanRancangan Renstra-SKPD Renstra-SKPD OPDkepada Bappeda
Strategi dan
kebijakan
Perumusan RancanganPenelaahan
Tujuan Perumusan Akhir RenstraPerumusan rencana kegiatan,Persiapan RTRW Isu-isu indikator kinerja, SKPD
Penyusunan strategis kelompok sasaranRenstra-SKPD Penelaahan berdasarkan dan pendanaan
tusi indikatifKLHS berdasarkan
rencana program RancanganPerumusan prioritas RPJMD Renstra-OPD
sasaran
Analisis • PendahuluanPerumusan • Gambaran pelayanan SKPDGambaran indikator kinerja • isu-isu strategis berdasarkanpelayanan SKPD yang tugas pokok dan fungsiSKPD mengacu pada • visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakanRPJMD • rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompoksasaran dan pendanaan indikatif
SPM • indikator kinerja SKPD yangmengacu pada tujuan dansasaran RPJMD.
Pengolahandata daninformasi
Gambar 1.2. : Bagan Alir Penyusunan Renstra PD
Penyusunan Renstra ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsiDinas Perhubungan juga berdasarkan pada kondisi lingkungan serta isu-isustrategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yangditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Hubungan antara RPJMD danRenstra-PD terlihat pada gambar 1.2
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 3
Gambar 1.2 Hubungan Renstra dan RPJMD
1.2 LANDASAN HUKUMLandasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RENSTRA
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 meliputi :1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan MulaiBerlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 112, 13, 14 dan 15 dan HalPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 4
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang StandarPelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata caraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencanakerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah daerah Tahun 2012 – 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2008 Nomor Seri 01 Seri E) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2005 - 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010- 2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembngunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenGunungkidul Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalampenyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang Perhubungan di
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 5
Kabupaten Gunungkidul sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisadilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.1.3.2. Tujuan
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2016 - 2021disusun dengan tujuan :1. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Perhubungan saat ini dan kondisi
yang akan dicapai lima tahun ke depan.2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan , sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran dan targetindikator kinerja yang akan menajdi pedoman pelaksanaan pembangunanbidang Perhubungan kurun waktu 5 tahun kedepan.
3. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Renstra 2016-2021.
1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul ini
disusun dengan sistematika sebagai berikut :BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
DaerahBAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaah Rencana K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah4.2 Analisis SWOT4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 6
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 TUGAS , FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASIDinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dibentuk sebagai
konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang KewenanganDaerah, diarahkan sebagai dinas teknis yang merupakan unsur pelaksanapemerintah daerah dan pelaksana tugas-tugas di bidang Perhubungan yangdibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjutidengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DinasPerhubungan.
2.1.1 Tugas Dinas PerhubunganDinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, DinasPerhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan umum di bidang perhubungnb. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubunganc. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Perhubungand. Pembangunan,pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu
lintase. Pengelolaan terminal,pelabuhan lokal dan perparkiranf. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutang. Pembinaan,pengawasan, dan keselamatan lalu lintash. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintasi. Pengaturan,penjagaan dan patroli lalu lintasj. Pengujian kendaraan bermotork. Penyeleggaraan sistim penhgendalian intern di bidang perhubunganl. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perhubunganm. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
perhubungan; dann. Pengelolaan UPT.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala DinasPerhubungan dibantu oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Sekretariat yang terdiridari sub bagian – sub bagian, serta unsur pelaksana bidang-bidang yang terdiridari seksi-seksi dan unit pelaksana teknis, yang mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasiumum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayananadministratif dan fungsional. Adapun fungsi dari sekratariat adalah :1. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan umum
dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;3. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan
dinas;5. Penyusunan rencana kerjasama;6. Penyusunan perjanjian kinerja dinas;
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 7
7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perhubungangan9. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perhubunga10. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan;11. Penyusunan laporan kinerja dinas;12. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas13. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;14. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
dinas;15. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang Perhubungan;16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana danprasarana serta hubungan masyarakat;
17. Pelayanan administratif dan fungsional;18. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern sekretariat19. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesekretariatan;dan20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
b. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan menajemen danrekayasa lalu lintas, pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaanprasarana lalu lintas. Adapun fungsi Bidang Sarana dan Prasarana adalah :1. Penyusunan rencana kegiatan bidang Lalu Lintas;2. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas;3. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas;4. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Lalu
Lintas;5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu lintas, pembangunan,
pengadaan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas;6. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang lalu lintas;7. Penyusunan dan penerapan norma,standart,pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang lalu lintas;dan8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporiatan Bidang Lalu Lintas.
c. Bidang Angkutan dan Terminal, mempunyai tugas melaksanakanpembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan penumpang danangkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertibandan keselamatan lalu lintas. Fungsi dari Bidang Angkutan dan Terminaladalah :1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Angkutan dan Terminal;2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan dan Terminal;3. Penyusunan rencana kinerja dan per;janjian kinerja di bidang Angkutan
dan Terminal;4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan
penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi danpengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
5. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang Angkutan danTerminal penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, danpetunjuk operasional di bidang Angkutan dan Terminal;dan
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BidangAngkutan dan Terminal.
d. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, mempunyai tugasmelaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan peneranganjalan umum serta pengelolaan perparkiran.fungsi dari Bidang PeneranganJalan Umum dan Perparkiran adalah :
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 8
1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum danPerparkiran;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum danperparkiran;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidangpenerangan jalan umum dan perparkiran;
4. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan peneranganjalan umum serta pengelolaan perparkiran;
5. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang penerangan jalanumum dan perparkiran;
6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjukoperasional di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;dan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BidangPenerangan Jalan Umum dan Perparkiran.
2.1.2 Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, StrukturOrganisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yaitu :a. Kepala Dinasb. Sekretariat, yang membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan2) Sub Bagian Umum.
c. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi :1) Seksi Pengendalian dan Operasi;2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
d. Bidang Angkutan dan Terminal, yang membawahi :1) Seksi Angkutan;2) Seksi Terminal.
e. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, yang membawahi :1) Seksi Penerangan Jalan Umum;2) Seksi Perparkiran;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor, yangmembawahi:1) Sub bagian Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional.Sedangkan unsur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gunungkidul dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan danPelaksana digambarkan dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Sub BagianUmum
Sub Bag Perencanaandan Keuangan
keuangan
BIDANG LALULINTAS
BIDANGANGKUTAN
DAN TERMINAL
BIDANG PJU DANPERPARKIRAN
SeksiPengendalian dan
Operasi
Seksi Manajemendan Rekayasa LL
SeksiPerparkiran
SeksiAngkutan
Seksi Terminal
SeksiPJU
Seksi PerparkiranUPT PENGUJIAN
KENDARAANBERMOTOR
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 9
2.2 SUMBER DAYA PD2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul per Agustus2017 sebanyak 55 Orang, yang apabila dikatagorikan berdasarkan GolonganRuang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalamTabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.
Tabel 2.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang KepangkatanGol. Jumlah SDM (Orang)
A B c d JumlahIV 4 1 1 - 6III 3 8 8 6 25II 6 2 12 2 22I - 2 - 2
JUMLAH 55
Tabel 2.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Gol. Jumlah SDM (Orang)S2 DIV/S1 DIII DII SMA SMP SD
IV 4 2 - - - - -III 3 7 2 - 6 - -II - 7 - 2 18 1 -I - - - - - 1 2
JUMLAH 7 16 2 2 24 2 2
Tabel 2.3Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Golongan Jumlah PegawaiLaki-laki Perempuan
IV 6 -III 17 8II 20 2I 2 -
JUMLAH 45 10
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan PrasaranaDi samping sumberdaya aparatur, untuk bisa memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat diperlukan juga sumber daya lainnya berupasarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan. Dalam melaksanakanpelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakaiadalah :1. Gedung kantor di Jalan Lingkar Utara Piyaman wonosari;2. Gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Lingkar Utara
Piyaman Wonosari;3. Gedung Terminal Tipe C Semin yang berada di Kecamatan Semin;
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan tercatatsebagaimana rekapitulasi asset yang tersebut pada tabel 2.4 berikut :
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 10
Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Tetap Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul
(data per 31 Desember 2015)
NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI1 Tanah 1 unit Rp210.000.000,-2 Peralatan dan Mesin
a. Alat-alat angkutan 48 unit Rp5.577.363.342,-b. Alat-alat bengkel dan alat
ukur5 unit Rp35.492.235,-
c. Alat-alat kantor danrumah tangga
872 unit Rp1.873.249.167,-
d. Alat-alat studio dankomunikasi
194 unit Rp539.402.757,-
e. Alat ukur 8 unit Rp2.783.394.000,-3 Gedung dan Bangunan
a. Bangunan gedung 16 unit Rp20.464.601.420,-b. Bangunan monumen 73 unit Rp3.615.991.982,-
4 Jalan, irigasi dan jaringana. Instalasi 273 unit Rp17.373.856.650,-b. Jaringan 13 unit Rp1.871.389.677,-
5. Aset tetap lainnyaa. Buku perpustakaan 34 buah Rp4.099.700,-b. Barang bercorak kesenian 22 unit Rp8.237.000,-
6 Konstruksi dalam pengerjaan 1 unit Rp6.145.569.468,-
2.3 KINERJA PELAYANAN PD2.3.1 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari sejauh manaPencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD (IKU), Indikator SPMbidang Perhubungan, Indikator Kinerja Khusus (IKK) maupun PencapaianRealisasi Anggaran.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan KeputusanBupati Gunungkidul Nomor 193/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja UtamaDinas Perhubungan. Dengan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaanaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dirumuskan kembali indikator kinerjautama Dinas Perhubungan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 379/KPTS/2015 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 193/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama DinasPerhubungan. Pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan, anggaran danrealisasi pendanaan serta anggaran dan realisasi program/kegiatan dapat dilihatdalam tabel 2.5 di bawah ini.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 11
Tabel 2.5PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2010-2015
No Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi PD
(SPM/IKK/Indikator lain)Target
Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Keterangan2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)A IKU ( Indikator Kinerja
Utama )1 Persentase cakupan
layanan transportasiumum
70% 67% 68% 70% 73% 70% 100% 100% 42% 54% 55% 149% 147% 60% 74% 79%
2 Persentase cakupanlayanan komunikasi
85% 70% 75% 80% 85% 85% 97% 97% 77% 86% 85% 139% 129% 96% 101% 100%
3 Indeks kepuasanmasyarakat (IKM)
80% - 80% 80% 80% 80% - 77% 77% 77% 77% - 96% 96% 96% 96%
4 Persentase angkutanumum yang memenuhistandar keselamatan
100% - 50% 75% 80% 100% - 116% 110% 109% 58% - 232% 147% 136% 58%
B SPM (StandartPelayanan Minimal )
B.1
BIDANG PERHUBUNGAN
Jaringan PelayananAngkutan Jalan :
1 Tersedianya angkutanumum yang melayaniwilayah yang telahtersedia jaringan jalanuntuk jaringan jalanKabupaten/Kota
75% - 70% 70% 75% 75% - 61% 61% 61% 61% 61% 87% 87% 81% 81%
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)2 Tersedianya angkutan
umum yang melayanijaringan trayek yangmenghubungkan daerahtertinggal dan terpencildengan wilayah yangtelah berkembang padawilayah yang telahtersedia jaringan jalanKabupaten/Kota
60% - 75% 75% 75% 75% - 72% - - - - 96% - - - Mulai Tahun2013Gunungkidultidak lagimasukkategoridaerahtertinggalsehinggaindikator initidak lagidihitung
Jaringan PrasaranaAngkutan Jalan:
3 Tersedianya halte padasetiap Kabupaten/Kotayang telah terlayaniangkutan umum dalamtrayek
100% - 90% 90% 100% 100% - 86% 98% 98% 98% - 96% 109% 98% 98%
4 Tersedianya terminalangkutan penumpangpada setiapkabupaten/kota yangtelah terlayani angkutanumum dalam trayek
40% - 50% 60% 50% 100% - 50% 50% 50% 50% - 100% 83% 100% 50%
Fasilitas PerlengkapanJalan:
5 Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan(rambu,marka, guardrail)dan penerangan jalanumum(PJU) pada jalankabupaten/kota
60% - 95% 95% 95% 95% - 95% 98% 95% 95% - 100% 103% 100% 100%
a.Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail)pada jalanKabupaten/Kota
-
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)b.Tersedianya FasilitasPenerangan jalan (PJU)pada jalanKabupaten/Kota
-
Pelayanan PengujianKendaraan Bermotor :
6 Tersedianya unitpengujian kendaraanbermotor bagi kabupaten/kota yang memilikipopulasi kendaraan wajibuji minimal 4000kendaraan
60% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)Sumber Daya Manusia(SDM)
SesuaidengankesepakatanRapatKoordinasiEvaluasiPelaksanaanSPM BidangKominfoKabupatendan Kotapada tanggal12 Nopember2014 di TheSahid RichJogja Hotel,untuk semuaindikatorketersediaanSDM agardikosongkansaja karenasampai saatini belum adaperumusanterkaitdengan SDMdi PeraturanMenteriPerhubunganNomor 2Tahun 2011
7 Tersedianya SumberDaya manusia (SDM) dibidang terminal padaKabupaten/Kota yangtelah memiliki terminal
50% - 70% 75% - - - 74% 63% - - - 106% 84% - -
8 Tersedianya SumberDaya Manusia (SDM)dibidang pengujiankendaraan bermotorpada kabupaten/kotayang telah melakukanpengujian berkalakendaraan bermotor
100% - 80% 80% - - - 80% 85% - - - 100% 106% - -
9 Tersedianya SumberDaya Manusia (SDM) dibidang MRLL,EvaluasiAndalalin, PengelolaanParkir padaKabupaten/Kota
40% - 60% 50% - - - 51% 80% - - - 85% 160% - -
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)10 Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)yang memilikikompetensi sebagaipengawas kelayakankendaraan pada setiapperusahaan angkutanumum
100% - - - - - - - - - - - - - - - Gunungkidultidakmempunyaitenagapengawaskelayakankendaraanpada setiapperusahaanangkutanumum
Keselamatan :11 Terpenuhinya standar
keselamatan bagiangkutan umum yangmelayani trayek didalamKabupaten/Kota
100% - 50% 75% 80% 90% - 116% 110% 109% 58% - 232% 147% 136% 64%
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)C IKK (Indikator Kerja
Kunci )C.1 IKK Penyelenggaraan
Urusan WajibC.1.
1Perhubungan
1 Jumlah angkutan daratdibandingkan denganjumlah penumpang
- - - - - - 11% 20% 25% 28% - - - - -
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 17
Berdasar tabel 2.5 di atas tergambar kinerja pelayan Dinas Perhubungandikaitkan target SPM, IKK dan RPJMD, dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Indikator Kinerja RPJMD
Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, 3 indikatorhingga akhir periode Renstra belum memenuhi target yaitu :1. Persentase cakupan layanan transportasi umum;
Realisasi pencapaian indikator ini tahun 2015 sebesar 55%, masih belummemenuhi target yang ditetapkan sebesar 70%. Indikator ini diukur darijumlah desa yang telah terlayani jaringan trayek dibandingkan denganjumlah desa di Kabupaten Gunungkidul. Sampai tahun 2015 dari 144desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul baru 79 desa yang terlayanijaringan trayek. Semakin tingginya penggunaan kendaraan pribadimengurangi penggunaan kendaraan angkutan umum. Hal inimenyebabkan lesunya usaha transportasi dengan menurunnya minatpengusaha untuk mendaftarkan kendaraannya untuk melayani trayekbaru sehingga mengakibatkan menurunnya cakupan layanan transportasidengan kendaraan umum di Kabupaten Gunungkidul.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);Realisasi pencapaian indikator IKM tahun 2015 sebesar 77%, barumencapai 96% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
3. Persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan.Indikator ini diukur dari jumlah kendaraan angkutan umum yangmelakukan uji dibandingkan dengan jumlah kendaraan angkutan umumwajib uji. Capaian indikator ini tahun 2015 sebesar 57% masih jauh daritarget yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan rendahnyakesadaran pemilik angkutan umum terkait dengan pemahamankeselamatan angkutan umum. Selain itu banyak kendaraan angkutanumum yang sudah berumur ekonomis tua dan kurang perawatansehingga tidak lulus ketika diuji, ditambah lagi lesunya usaha transportasimenyebabkan pemilik angkutan umum tidak mengoperasikankendaraannya sehingga tidak diujikan.
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)Dari 26 (dua puluh enam) indikator SPM bidang Perhubungan yangditetapkan kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan KabupatenGunungkidul hanya melaksanakan 11 (sebelas) indikator bidangPerhubungan, namun demikian seiring dengan perkembangan hingga tahun2015 Dinas Perhubungan tinggal melaksanakan 6 (enam) indikator bidangPerhubungan, sebagaimana tersaji tabel 2.5 di atas. Dari tabel tersebuttampak bahwa beberapa indikator masih di bawah target nasional meskipunsecara umum telah memenuhi target Renstra 2010-2015. Indikator yangpencapaiannya hingga tahun 2015 ini masih berada di bawah target nasionaladalah :1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota (bidangPerhubungan);
2. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah terlayaniangkutan umum dalam trayek (bidang Perhubungan);
3. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam kabupaten/kota (bidang Perhubungan);
c. Indikator Kinerja KunciUntuk Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan, hanya melaksanakan1(satu) indikator,. Indikator bidang perhubungan yaitu Jumlah angkutandarat dibandingkan dengan jumlah penumpang, yang kecenderunganpencapaiannya terus menurun karena turunnya minat masyarakatmenggunakan angkutan umum.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 18
2.3.2 Akuntabilitas AnggaranPagu dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan program dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerahadalah sebagaimana tabel 2.6 dan 2.7 di bawah ini.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 19
Tabel 2.6ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2010-2015
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rataPertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011(%)
2012(%)
2013(%)
2014(%)
2015(%)
Ang-garan
Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)PENDAPATAN 808,269,000 1,093,892,000 2,131,472,257 2,171,383,103 1,535,450,803 828,307,020 1,121,053,140 2,302,480,469 1,994,986,164 1,680,660,734 102.48 102.48 108.02 91.88 109.46 25.7 27.9
PENDAPATANASLI DAERAH
808,269,000 1,093,892,000 2,131,472,257 2,171,383,103 1,535,450,803 828,307,020 1,121,053,140 2,302,480,469 1,994,986,164 1,680,660,734 102.48 102.48 108.02 91.88 109.46 25.7 27.9
BELANJA 11,625,271,710 10,594,669,259 11,289,340,523 11,448,777,904 17,104,504,929 10,788,994,945 9,833,079,084 10,380,351,799 10,530,793,385 16,648,585,659 92.81 92.81 91.95 91.98 97.33 12.1 14.1
BELANJA TIDAKLANGSUNG
3,689,207,710 4,137,806,159 4,401,839,423 4,087,208,904 4,394,272,929 3,701,906,674 4,102,564,841 3,974,887,488 4,003,673,415 4,418,112,959 100.34 99.15 90.30 97.96 100.54 4.7 4.7
Belanja Pegawai 3,689,207,710 4,137,806,159 4,401,839,423 4,087,208,904 4,394,272,929 3,701,906,674 4,102,564,841 3,974,887,488 4,003,673,415 4,418,112,959 100.34 99.15 90.30 97.96 100.54 4.7 4.7
BELANJALANGSUNG
7,936,064,000 6,456,863,100 6,887,501,100 7,361,569,000 12,710,232,000 7,087,088,271 5,730,514,243 6,405,464,311 6,527,119,970 12,230,472,700 89.30 88.75 93.00 88.66 96.23 16.9 20.5
Belanja Pegawai 398,662,000 610,563,000 673,585,000 833,689,000 893,516,000 369,625,000 505,387,087 642,236,000 765,103,000 833,163,000 92.72 82.77 95.35 91.77 93.25 23.6 23.0
BelanjaBarang/Jasa
2,106,924,000 2,739,664,600 3,002,666,100 4,361,580,000 4,818,191,000 1,933,865,239 2,373,151,656 2,626,155,376 3,957,977,830 4,535,247,031 91.79 86.62 87.46 90.75 94.13 23.8 24.7
Belanja Modal 5,430,478,000 3,106,635,500 3,211,250,000 2,166,300,000 6,998,525,000 4,783,598,032 2,851,975,500 3,137,072,935 1,804,039,140 6,862,062,669 88.09 91.80 97.69 83.28 98.05 37.8 51.9
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 20
Tabel 2.7ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2010-2015
Kode RekeningUrusan, Bidang
Urusan, Program,Kegiatan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rataPertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011(%)
2012(%)
2013(%)
2014(%)
2015(%)
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)Wajib
107 01 PERHUBUNGAN107 01 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
899,672,500 1,257,750,000 1,285,725,000 1,229,655,000 1,271,962,000 841,954,199 731,834,828 1,062,650,861 1,120,438,724 1,212,392,43893.58 58.19 82.65 91.12 95.32 10.28 -8.13
107 01 01 01 Penyediaan Jasasurat menyurat 3,900,000 2,950,000 2,250,000 2,500,000 2,500,000 2,503,610 1,909,880 1,672,200 1,888,210 1,769,660
64.20 64.74 74.32 75.53 70.79 -9.24 -3.12
107 01 01 02 Penyediaan jasaKomunikasi, Sumberdaya air dan listrik
542,588,000 494,250,000 626,900,000 635,300,000 645,800,000 495,516,064 397,383,448 442,815,126 591,280,464 631,963,22291.32 80.40 70.64 93.07 97.86 5.23 1.64
107 01 01 Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan
--
4,700,000- -
- - 2,700,000- - #DIV/0! #DIV/0!
107 01 01 Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/opersional
--
30,955,000 63,180,000 29,980,000 - - 21,603,300 38,823,550 21,142,450#DIV/0! #DIV/0
!69.79 61.45 70.52 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasikeuangan
30,900,000 38,100,000 40,200,000 42,300,000 53,400,000 30,450,000 38,100,000 40,200,000 41,850,000 50,700,00098.54 100.00 100.00 98.94 94.94 15.07 -1.50
107 01 01 08 Penyediaan jasakebersihan kantor 5,000,000
- - - -5,000,000 -
- - - 100.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
107 01 01 09 Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
49,600,000 9,800,000 14,800,000 23,000,000 26,550,000 47,288,000 9,555,500 13,750,000 22,147,100 24,790,00095.34 97.51 92.91 96.29 93.37 10.40 49.99
107 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor 7,000,000 10,000,000 10,000,000 12,000,000 14,600,000 7,000,000 10,000,000 9,999,100 11,994,300 14,599,300
100.00 100.00 99.99 99.95 100.00 21.13 -2.60
107 01 01 11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
52,714,500 148,550,000 198,350,000 83,000,000 81,492,000 52,689,825 138,600,000 191,829,800 82,986,100 77,233,95099.95 93.30 96.71 99.98 94.77 38.84 -15.45
107 01 01 12 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
6,000,000 8,500,000 48,775,000 76,350,000 10,800,000 6,000,000 8,500,000 47,150,000 75,495,500 10,800,000100.00 100.00 96.67 98.88 100.00 121.54 100.01
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)107 01 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapankantor
96,670,000 455,560,000 168,650,000 156,550,000 257,675,000 92,784,000 40,997,500 165,792,235 153,695,000 248,689,50095.98 9.00 98.31 98.18 96.51 91.42 -17.39
107 01 01 14 Penyediaan PeralatanRumah tangga - 5,000,000 16,000,000 10,000,000 10,800,000 - 5,000,000 16,000,000 10,000,000 10,799,700
#DIV/0!
100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!
22.63
107 01 01 15 Penyediaan bahanbaacaan danperaturan perundang-undangan
2,800,000 3,130,000 3,880,000 4,440,000 4,280,000 2,667,700 3,010,000 3,760,000 4,410,000 4,280,00095.28 96.17 96.91 99.32 100.00 11.64 -0.72
107 01 01 17 Penyediaan makanandan minuman 9,000,000 13,050,000 14,375,000 14,375,000 17,625,000 7,875,000 10,975,000 14,347,500 14,367,500 17,625,000
87.50 84.10 99.81 99.95 100.00 19.44 -5.64
107 01 01 18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
35,000,000 49,360,000 82,490,000 83,260,000 85,260,000 33,680,000 48,303,500 67,631,600 48,101,000 68,599,65696.23 97.86 81.99 57.77 80.46 27.87 2.49
107 01 01 19 Penyediaan jasatenagaAdministrasi/teknikperkantoran
58,500,000 19,500,000 23,400,000 23,400,000 31,200,000 58,500,000 19,500,000 23,400,000 23,400,000 29,400,000100.00 100.00 100.00 100.00 94.23 -3.33 35.21
107 01 02 Program peningkatansarana dan prasaranaAparatur
840,518,500 602,310,000 1,088,045,000 290,900,000 628,250,000 772,438,075 490,090,568 1,075,182,750 262,046,200 576,323,58491.90 81.37 98.82 90.08 91.73 23.75 36.57
107 01 02 03 PembangunanGedung Kantor - 213,000,000
- - -- 210,858,000
- - - #DIV/0!
98.99 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
107 01 02 05 Pengadaankendaraandinas/operasional
425,630,000-
481,745,000- -
408,368,400 - 477,340,500- - 95.94 #DIV/0
!99.09 #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0!
107 01 02 10 Pengadaan Mebelair121,600,000 50,000,000 59,525,000 2,700,000 41,250,000 121,066,000 47,545,000 56,656,750 2,500,000 40,700,000
99.56 95.09 95.18 92.59 98.67 323.12 386.21
107 01 02 22 Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor
102,300,000 70,500,000 15,825,000 60,300,000 35,000,000 63,513,675 67,214,000 15,234,500 60,118,000 34,690,00062.09 95.34 96.27 99.70 99.11 32.61 60.75
107 01 02 24 Pemeliharaanrutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional
97,988,500 204,760,000 182,150,000 191,650,000 209,700,000 87,149,000 100,580,668 182,073,300 164,463,550 160,511,58488.94 49.12 99.96 85.81 76.54 28.14 -13.71
107 01 02 26 Pemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapan Gedungkantor
3,000,000 64,050,000 40,450,000 33,750,000 10,500,000 3,000,000 63,892,900 38,880,700 32,472,150 10,500,000100.00 99.75 96.12 96.21 100.00 478.18 -48.43
107 01 02 Pemeliharaanrutin/berkala mebelair -
-3,000,000 2,500,000 4,500,000 - - 3,000,000 2,492,500 4,500,000
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00 99.70 100.00 #DIV/0!
#DIV/0!
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)107 01 02 41 Rehabilitasi
sedang/berat rumahdinas
90,000,000- - - -
89,341,000 -- - - 99.27 #DIV/0
!#DIV/0! #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0!
107 01 02 Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
--
305,350,000-
327,300,000 - - 301,997,000-
325,422,000#DIV/0
!#DIV/0
!98.90 #DIV/0
!99.43 #DIV/0
!#DIV/0!
107 01 03 Program peningkatanDisiplin Aparatur 64,280,000 74,590,000 76,190,000 98,965,000 150,110,000 60,131,500 72,113,000 75,515,000 97,480,000 146,797,000
93.55 96.68 99.11 98.50 97.79 24.94 5.94
107 01 03 01 PengadaanMesin/Kartu Persensi 4,000,000
- - - -3,500,000 -
- - - 87.50 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
107 01 03 01 Pengadaan pakaiandinas danperlengkapannya
60,280,000 74,590,000 76,190,000 98,965,000 139,000,000 56,631,500 72,113,000 75,515,000 97,480,000 135,854,00093.95 96.68 99.11 98.50 97.74 24.06 3.31
107 01 03 06 Penatalaksanaankepegawaian -
- - -11,110,000 - -
- -10,943,000
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
98.50 #DIV/0!
#DIV/0!
107 01 05 Program peningkatankapasitas SumberDaya Aparatur
21,555,000 29,050,000 28,470,000 38,220,000 28,975,000 20,925,000 17,997,000 24,919,750 20,325,000 21,965,00097.08 61.95 87.53 53.18 75.81 10.71 -4.93
107 01 05 01 Pendidikan danpelatihan formal 6,000,000 7,500,000 15,000,000 25,000,000 20,000,000 6,000,000 7,320,000 11,670,000 16,650,000 15,490,000
100.00 97.60 77.80 66.60 77.45 42.92 19.17
107 01 05 02 Sosialisasi PeraturanPerundang undangan 15,555,000 21,550,000 13,470,000 13,220,000 8,975,000 14,925,000 10,677,000 13,249,750 3,675,000 6,475,000
95.95 49.55 98.36 27.80 72.14 -8.23 -1.29
107 01 06 Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian KinerjaKeuangan
4,500,000 7,000,000 15,000,000 16,500,000 13,987,500 4,479,400 6,779,050 14,976,600 15,999,500 13,987,50099.54 96.84 99.84 96.97 100.00 41.15 10.27
107 01 06 01 Penyusunan LaporanKeuangan KinerjaIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 912,500 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 912,500100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.71 5.11
107 01 06 02 Penyusunanpelaporan keuangansemesteran
500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 500,000 474,500 500,000 500,000 1,000,000100.00 94.90 100.00 100.00 100.00 25.00 12.50
107 01 06 04 PenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun
2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 1,575,000 2,000,000 1,810,000 3,000,000 3,000,000 1,575,000100.00 90.50 100.00 100.00 100.00 0.63 7.37
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)107 01 06 05 Penyusunan
PelaporanKeuangan Bulan /SPJ
1,000,000 3,500,000 10,000,000 11,500,000 10,500,000 979,400 3,494,550 9,976,600 10,999,500 10,500,00097.94 99.84 99.77 95.65 100.00 110.50 25.34
107 01 09 ProgramPeningkatan kualitasPelayanan publik
180,615,000 298,100,000 104,945,000 140,410,000 89,655,000 176,180,000 287,612,500 98,435,000 135,582,500 89,300,00097.54 96.48 93.80 96.56 99.60 -0.53 7.34
107 01 09 01 Pengelolaan Datadan sistem InformasiSKPD
7,000,000 7,490,000 8,500,000 7,605,000 4,105,000 6,100,000 6,150,000 5,090,000 7,445,000 4,105,00087.14 82.11 59.88 97.90 100.00 -9.02 1.38
107 01 09 02 Peyusunan RenstraSKPD - 2,925,000 3,000,000
- -- 2,925,000 3,000,000
- - #DIV/0! 100.00 100.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 03 PenyusunanRencana KerjaSKPD
2,000,000 2,000,000 2,750,000 4,705,000 4,100,000 2,000,000 1,930,000 2,750,000 4,705,000 4,100,000100.00 96.50 100.00 100.00 100.00 23.93 11.13
107 01 09 05 Monitoring, evaluasidan pengendalianprogram kegiatan
8,400,000 9,625,000 10,225,000 8,425,000 9,325,000 8,365,000 8,820,000 9,390,000 8,385,000 9,265,00099.58 91.64 91.83 99.53 99.36 3.47 -2.75
107 01 09 06 PenyelenggaraanForum SKPD 5,180,000 8,815,000
- -6,735,000 4,940,000 8,465,000
- -6,685,000
95.37 96.03 #DIV/0! #DIV/0!
99.26 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 08 Survai danPerencanaan Teknis 154,035,000 263,245,000 53,070,000 84,155,000 51,000,000 150,775,000 255,322,500 52,135,000 80,435,000 50,850,000
97.88 96.99 98.24 95.58 99.71 2.56 33.74
107 01 09 12 Pendataan danPengelolaan Arsip 4,000,000 4,000,000 6,900,000 7,950,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 6,750,000 7,950,000 8,000,000
100.00 100.00 97.83 100.00 100.00 22.09 9.59
107 01 09 16 PenyusunanStandard OperatingProcedure ( SOP )
--
12,500,000 10,620,000 1,000,000 - - 11,320,000 10,267,500 1,000,000#DIV/0! #DIV/0
!90.56 96.68 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 17 Penyusunan IndekskepuasanMasyarakat ( IKM )SKPD
--
7,000,000 6,400,000 1,000,000 - - 7,000,000 6,212,500 950,000#DIV/0! #DIV/0
!100.00 97.07 95.00 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 18 Evaluasi StandarPelayanan Minimal(SPM)
--
1,000,000 1,300,000 1,340,000 - - 1,000,000 1,300,000 1,340,000#DIV/0! #DIV/0
!100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 22 Pengendalianinternal SKPD -
- -9,250,000 1,425,000 - -
-8,882,500 1,380,000
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 96.03 96.84 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 09 23 PenyusunanStandar Pelayanan(SP)
-- - -
1,625,000 - -- -
1,625,000#DIV/0! #DIV/0
!#DIV/0! #DIV/0
!100.00 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 15 ProgramPembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan
213,105,000 621,544,600 616,356,600 604,775,000 761,250,000 204,270,000 514,403,010 563,497,000 551,334,100 719,878,20095.85 82.76 91.42 91.16 94.57 53.71 -12.50
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)107 01 15 07 Peningkatan
PengelolaanTerminal Angkutandarat
162,875,000 398,750,000 363,740,000 355,660,000 486,250,000 154,440,000 315,123,210 331,750,000 334,626,700 469,721,70094.82 79.03 91.21 94.09 96.60 42.63 -10.63
107 01 15 09 Peningkatanpengelolaanperparkiran
50,230,000 222,794,600 252,616,600 249,115,000 275,000,000 49,830,000 199,279,800 231,747,000 216,707,400 250,156,50099.20 89.45 91.74 86.99 90.97 91.48 -14.87
107 01 16 Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
- 29,000,000- - -
- 28,670,000- - - #DIV/0! 98.86 #DIV/0! #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0! #DIV/0!
107 01 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan
- 29,000,000- - -
- 28,670,000- - - #DIV/0! 98.86 #DIV/0! #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0! #DIV/0!
107 01 17 ProgramPeningkatanPelayanan AngkutanUmum dan Barang
260,335,000 409,073,000 420,304,500 1,633,504,000 1,928,540,000 229,417,300 382,469,300 401,985,600 1,394,483,451 1,790,941,18488.12% 93.50 95.64 85.37 92.87 91.65 55.34
107 01 17 02 kegiatanPengawasan danPengendalian ArusLintasAngkutan/peningkatan disiplinmasyarakatmenggunakanangkutan
98,550,000 129,640,000 90,057,000 96,575,000 228,115,000 98,338,800 127,380,000 83,517,000 92,829,500 227,397,75099.79% 98.26 92.74 96.12 99.69 36.11 14.00
107 01 17 03 KegiatanTemuwicara denganpengelola angkutanumum gunameningkatkankeselamatan umum
- 3,470,000 3,360,000 6,485,000 21,440,000 - 3,265,000 3,360,000 6,271,250 21,439,500#DIV/0! 94.09 100.00 96.70 100.00 #DIV/0! 55.11
107 01 17 04 Uji Kelayakansarana transportasiguna keselamatanpenumpang
85,120,000 178,545,000 214,387,500 920,519,000 801,395,000 77,954,700 166,286,300 209,218,600 815,740,500 706,902,17091.58% 93.13 97.59 88.62 88.21 111.57 61.56
107 01 17 05 KegiatanPengendalianDisiplinPengoperasianAngkutan Umumdijalan raya
--
14,520,000 109,165,000 253,840,000 - - 14,520,000 89,163,100 253,648,505#DIV/0! #DIV/0
!100.00 81.68 99.92 #DIV/0! #DIV/0!
107 01 17 09 Penciptaan disiplindan pemeliharaankebersihan dilingkungan terminal
13,800,000 17,950,000- - -
12,798,000 17,571,500- - - 92.74% 97.89 #DIV/0! #DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0! #DIV/0!
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)107 01 17 12 Pengembangan
sarana danprasaranaPelayanan JasaAngkutan
26,850,000 50,180,000 72,550,000 370,510,000 426,760,000 9,272,000 41,645,000 67,131,000 269,828,401 397,172,68034.53 82.99 92.53 72.83 93.07 139.34 93.16
107 01 17 13 Fasilitasi Perijinan DiBidangPerhubungan
16,005,000 15,488,000 13,630,000 92,525,000 109,210,000 14,779,500 13,459,500 13,470,000 86,214,400 106,297,00092.34 86.90 98.83 93.18 97.33 145.41 124.60
107 01 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
- - -19,460,000 25,385,000
- - -19,457,550 25,376,400
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99.99 99.97 #DIV/0!
#DIV/0!
107 01 17 16 Koordinasi dalampeningkatanpelayanan angkutan
20,010,000 13,800,000 11,800,000 18,265,000 62,395,000 16,274,300 12,862,000 10,769,000 14,978,750 52,707,17981.33 93.20 91.26 82.01 84.47 62.72 52.00
107 01 18 ProgramPembangunanSarana danPrasaranaPerhubungan
3,423,185,000 1,020,820,500 1,025,950,000 1,249,590,000 4,465,900,000 2,910,789,500 845,386,500 971,171,000 895,499,500 4,383,470,00085.03 82.81 94.66 71.66 98.15 52.38 61.22
107 01 18 01 PembangunanGedung Terminal 3,423,185,000 940,900,500 1,025,950,000 1,249,590,000 4,465,900,000 2,910,789,500 768,939,500 971,171,000 895,499,500 4,383,470,000
85.03 81.72 94.66 71.66 98.15 53.93 63.35
107 01 18 02 Pembangunan HalteBus, Taxi, GedungTerminal
-79,920,000
- - - -76,447,000
- - - #DIV/0!
95.65 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
107 01 19 ProgramPengendalian danPenanganan LaluLintas
1,145,620,000 1,517,245,000 1,587,640,000 1,260,997,500 2,452,880,000 1,099,930,950 1,466,593,000 1,560,560,800 1,238,444,250 2,395,307,25096.01 96.66 98.29 98.21 97.65 27.76 5.86
107 01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 81,550,000 225,925,000 120,000,000 154,605,000 491,105,000 79,513,000 221,538,000 116,970,000 153,016,500 486,123,500
97.50 98.06 97.48 98.97 98.99 94.16 28.95
107 01 19 02 Pengadaan Markajalan 79,875,000 98,405,000 152,020,000 199,772,500 393,900,000 78,871,000 96,810,000 149,537,000 198,440,000 391,687,000
98.74 98.38 98.37 99.33 99.44 51.57 25.77
107 01 19 03 Pengadaan PagarPengaman Jalan 244,495,000 184,190,000 421,850,000 278,822,500 427,450,000 240,167,700 178,234,000 418,565,000 274,888,000 424,952,000
98.23 96.77 99.22 98.59 99.42 30.94 26.15
107 01 19 04 Pengadaan danPemasangan LampuPenerangan Jalan
-541,400,000 370,000,000 149,537,500 775,750,000
-519,481,000 366,533,000 147,995,000 745,390,000
#DIV/0!
95.95 99.06 98.97 96.09 #DIV/0!
56.88
107 01 19 05 Pemeliharaan lampuPenerangan Jalan 536,300,000 253,200,000 178,770,000 234,205,000 213,675,000 499,919,250 241,659,000 169,878,800 224,567,750 200,610,250
93.22 95.44 95.03 95.89 93.89 -14.99 31.70
107 01 19 07 PemeliharaanFasilitas jalan 203,400,000 214,125,000 345,000,000 244,055,000 151,000,000 201,460,000 208,871,000 339,077,000 239,537,000 146,544,500
99.05 97.55 98.28 98.15 97.05 -0.25 6.79
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD2.4.1 Tantangan
Pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, beberapa indikator SPM yang belum tercapai adalah :1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota (bidang Perhubungan);2. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah terlayani angkutan
umum dalam trayek (bidang Perhubungan);3. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam kabupaten/kota (bidang Perhubungan);
Selain itu beberapa indikator capaian kinerja juga belum memenuhi targetRenstra antara lain :1. Persentase cakupan layanan transportasi umum;
Dari target yang ditetapkan dalam Renstra lalu sebesar 70%, sampai akhirperiode Renstra hanya tercapai 55%. Tidak tercapainya target indikator kinerjatersebut disebabkan karena makin tingginya penggunaan angkutan pribadidan rendahnya minat pengusaha untuk mendaftarkan kendaraannya untukmengisi trayek baru akibat lesunya usaha transportasi. Pada Renstra DinasPerhubungan 2016-2021 indikator kinerja tersebut diubah dengan indikatordan strategi baru yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanandan keselamatan angkutan dan barang yang ada, dalam rangka memberikanpelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
2. Indeks kepuasan masyarakat (IKM);Pada Renstra 2010-2015, Nilai IKM yang ditargetkan sebesar 80% barutercapai 77%. Dalam Renstra 2016-2021 ini indikator tersebut kembaliditetapkan dengan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat guna menaikkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layananyang diberikan.
3. Persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan.Indikator ini pada Renstra lalu ditetapkan sebesar 100% namum dalampencapaiannya hingga tahun terakhir Renstra hanya sebesar 58%. Hal inidisebabkan lesunya usaha transportasi membawa dampak rendahnya minatpengusaha angkutan untuk terus mengoperasikan kendaraan angkutanumumnya, sehingga banyak kendaraan wajib uji yang tidak diujikan kembalikarena tidak lagi dioperasikan oleh pemiliknya. Pada Renstra 2016-2021indikator ini kembali ditetapkan dengan focus meningkatkan keselamatankendaraan yang masih aktif beroperasi.
2.4.2 PeluangDengan disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka status keistimewaan Yogyakartadiakui secara lebih jelas, formal dan utuh. Sesuai dengan Pasal 7 undang-undangtersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam urusankeistimewaan yang mencakup :a) Tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan kewenangan Gubernur dan
Wakil Gubernur;b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;c) Kebudayaan;d) Pertanahan; dane) Tata ruang
Dalam kaitannya dengan penataan ruang maka Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam penataan transportasi diKabupaten Gunungkidul bersama dengan Pemerintah KabupatenGunungkidul.
Di samping itu dengan semakin terkenalnya Gunungkidul sebagai daerahtujuan wisata nasional, membuka peluang untuk terus meningkatkan saranaprasarana akses menuju obyek wisata dengan penyediaan infrastruktur baik
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 27
berupa konstruksi untuk membangun, meningkatkan pengelolaan maupunpemeliharaan, menambah kekuatan daerah dalam meningkatkan kualitas dankuantitas pelayanan transportasi.
2.4.3Pelayanan Dinas Perhubungan.a. Urusan Perhubungan
Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dibidang Perhubungan, sesuai dengan kewenangan yang telah diatur baik olehPemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, diperlukan sarana dan prasaranayang memadai, diantaranya adalah prasarana jalan. Data panjang dan lebar jalanyang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai :
Tabel 2.8PANJANG JALAN MENURUT STATUS
NO STATUS SATUAN TAHUN2014
1. Jalan Nasional km 61,422. Jalan Provinsi km 212,403. Jalan Kab /Kota km 686,004. Jalan Desa km 408,70
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
Adapun data jalan kabupaten menurut kondisinya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.9KONDISI JALAN TAHUN 2014
STATUSKONDISI
BAIK SEDANG RUSAK RUSAK BERAT(km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%)
JalanKabupaten
462,77 67 50,29 7 68,82 10 104,32 15
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
Sebagai pendukung prasarana jalan, pengembangan fasilitas perlengkapanjalan terus dilakukan dengan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul, APBD Propinsi DIY juga dari Dana AlokasiKhusus (DAK). Untuk fasilitas perlengkapan jalan yang telah dilaksanakanpemasangannya adalah rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, Guardraill,dan Lampu Penerangan Jalan Umum, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.10JUMLAH FASILITAS JALAN
Tahun Rambu LL(buah)
MarkaJalan(m2)
Guardrail
(m)
PJU
(buah)2014 1.204 43.481 7.367 19.344
Sumber : Bidang Sarpras Dinas Perhubungan Kab.Gunungkidul
Selain fasilitas jalan, untuk menghubungkan lalu lintas antar daerah,keberadaan simpul transportasi sangat diperlukan. Terminal penumpang yangtelah ada di Kabupaten Gunungkidul adalah Terminal Tipe A Wonosari,merupakan prasarana pelayanan angkutan baik angkutan kota, angkutanperdesaan, antar kota dalam propinsi (AKDP) maupun antar kota antar propinsi(AKAP). Terminal Tipe A Wonosari berlokasi di Desa Selang, Wonosari,
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 28
Gunungkidul dengan luas 18.250 m2 dengan lalu lintas orang per tahun4.210.322, lalu lintas kendaraan per tahun 410.892 dan kapasitas ruang tungguadalah 754 orang. Terminal Tipe A Wonosari mulai beroperasi pada akhir tahun2012, menggantikan fungsi terminal lama yang berlokasi di Desa Baleharjo,Wonosari, Gunungkidul. Sedangkan Terminal tipe C Semin, merupakan fasilitasbagi angkutan dengan sasaran perdesaan atau dalam kecamatan sepertiangkudes dan angkot. Terminal Tipe C Semin saat ini masih dalam tahappembangunan. Sedangkan data jaringan transportasi/trayek di KabupatenGunungkidul sesuai tabel 2.11 berikut.
Tabel 2.11JARINGAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN GUNGKIDUL TAHUN 2014
No Rute Jarak(km)
Waktu(menit)
1 Wonosari-Panggang 45 452 Wonosari-Paliyan 38 503 Wonosari-Saptosari 19 304 Wonosari-Tepus 17 305 Wonosari-Rongkop 26 306 Wonosari-Semanu 7 107 Wonosari-Ponjong 15 208 Wonosari-Karangmojo 9 109 Wonosari-Playen 7 1010 Wonosari-Patuk 21 2011 Wonosari-Gedangsari 23 4512 Wonosari-Nglipar 11 1513 Wonosari-Ngawen 30 3014 Wonosari-Semin 23 2515 Wonosari-Girisubo 40 5516 Wonosari-Tanjungsari 14 2017 Wonosari-Purwosari 45 60
Sumber : Gunungkidul dalam Angka tahun 2015
Sedangkan potensi sarana angkutan umum dan pribadi di KabupatenGunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah ini.
Tabel 2.12SARANA ANGKUTAN ( UMUM DAN PRIBADI )
No. Jenis Kendaraan 2014 (unit)(1) (2) (4)1. Sepeda Motor 153.7962. Mobil Penumpang 8.9623. Mobil Barang 5.7114. Mobil Bus
# Bus 240# Micro bus 536
5. Kendaraan Khusus 66JUMLAH 169.311
Sumber : Gunungkidul dalam Angka tahun 2015
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 29
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERHUBUNGANIDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN OPDIdentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
No Permasalahan Faktor Penyebab1 Rendahnya minat
masyarakat menggunakanangkutan umum danmemilih menggunakankendaraan pribadi
Jaringan angkutan umum belum menjangkau keseluruh kawasan pemukimanTidak ada alternatif penggunaan moda angkutanumum di malam hariTidak terkendalinya pertumbuhan/ kepemilikankendaraan pribadi
2 Tingkat kemacetan lalu lintasdi jalan utama dari pintumasuk Gunungkidul menujuobyek wisata pada saatlebaran dan hari-hari libur
Tingginya minat wisatawan luar daerah untukberlibur di Gunungkidul sehingga banyakkendaraan masuk ke Gunungkidul
3 Kualitas pelayanan angkutanumum menurun dari tahunke tahun
Tidak adanya peremajaan angkutan umum sehinggabanyak kendaraan angkutan umum yangrusak/jelekTingginya biaya operasional kendaraan angkutanumum karena kondisi geografis menyebabkanlesunya usaha transportasi
4 Kondisi prasarana danfasilitas jalan yang belummemadai
Belum ada data base kebutuhan fasilitas jalanKondisi wilayah geografis menyulitkan dalampengawasan terhadap fasilitas jalan yang adasehingga banyak yang rusak
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka danberbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera tahun 2021”.Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang professional4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut, tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi ke 4 : Meningkatkaninfrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguhberbasis potensi daerah.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 30
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas DinasPerhubungan terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan WakilBupati tersebut dalam tabel 3.3 dibawah.
Tabel 3.3Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah mmmmmmdan Wakil Kepala Daerah
Visi, Misi danProgram
PermasalahanPelayanan PD
Faktor Penghambat Faktor Pendorong
1 2 3 4Visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerahtujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomianyang tangguh berbasis potensi daerah1. Peningkatan
pelayananangkutanumum danbarang
Menurunnya jumlahangkutan umumyang beroperasi
Meningkatnyakepemilikankendaraan pribadi
Sebagian masyarakatyang tidak memilikikendaraan pribadimasih membutuhkankendaraan umum
2. Uji kelayakansaranatransportasi
Menurunnyakesadaran pemilikkendaraanangkutan umumuntuk mengujikankendaraannnya
Lesunya usahatransportasimenyebabkanpengusaha engganmenambah armadaangkutan umumnya
Tuntutan masyarakatakan pelayananangkutan umum yangaman dan nyaman
3. Pengembangansarana danprasaranaperhubungan
- Kondisi pelayananparkir yang belumoptimal
- Kondisi saranaprasaranaperhubungan(terminal, halte)belum optimal
- Belum optimalnyapelayanan fasilitaskelengkapan jalan(rambu, marka,guardrail, danLPJU)
- Tingkatkedisiplinanpetugas parkirrendah
- Keterbatasananggaran untukpembangunansarana prasaranaperhubungan
- Belum ada database kebutuhanfasilitasperlengkapanjalan
- Perda No 10 Tahun2011 tentangRetribusi PelayananParkir di Tepi JalanUmum
- Perda No 11 Tahun2011 tentangRetribusi TempatKhusus Parkir
- Adanya permintaanmasyarakat akanfasilitas kelengkapanjalan lewat PIWK danPIS
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DAN RENSTRA SKPDPROVINSI
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian PerhubunganRencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan
dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi,dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi KementerianPerhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing danmemberikan nilai tambah.- Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman,
selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secaraterpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yangefisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDMyang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampumendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional(national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi,
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 31
lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secaraberkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).
Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan sasaran Renstra K/LKementerian Perhubungan tahun 2015-2019 beserta faktor penghambat danpendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L
No Sasaran JangkaMenengah Renstra K/L
PermasalahanSKPD
FaktorPenghambat
FaktorPendorong
A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi1 Menurunnya angka
kecelakaan transportasiKurangnyasarana danprasaranakeselamatan lalulintas, sosialisasitentang safetyriding, Gakkumserta belumadanya ATCS(automatic trafficcontrol system)
Pertumbuhanjumlah kendaraan,kurangnya saranaprasarana lalulintas, kendaraanangkutan umumyang beroperasibanyak yangberumur tua
Sosialisasisafety riding,pemasangansaranaprasranan lalulintas, operasiGakkum,pengujiankendaraansecara berkala
2 Menurunnya jumlahgangguan keamanandalam penyelenggaraantransportasi
Belumoptimalnyamonitoring LPJU,APILL, rambu alulintas danprasarana lalulintas yang lain
Rendahnyapemahaman akanUU no 22 tahun2009 tentang lalulintas danangkutan jalan,kesadaranmasyarakat akanpentingnya saranadan prasarana lalulintas
Penegakanhukum olehpihak kepolisiandan penganaansanksi yangtegas padapelanggar lalulintas
B. Pelayanan Transportasi3 Meningkatnya kinerja
pelayanan sarana danprasarana transportasi
Regulasi yangmengharuskanoperatorangkutan umumharus berbadanhukum
Pertumbuhan danpemakaiankendaraan pribadiyang semakinmeningkat dantidak adanyasubsidi bagioperator angkutanumum
Peremajaanarmadaangkutanumum
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 32
No Sasaran JangkaMengah Renstra K/L
PermasalahanSKPD
FaktorPenghambat
FaktorPendorong
4 Terpenuhinya SDMtransportasi dalamjumlah & kompetensisesuai dengankebutuhan
Kurangnya SDMyang kompetendan terbatasnyausahapenibgkatankapasitas SDMbidangperhubungan
Moratoriumpenerimaan PNSdan kurangnyakoordinasi denganpihak yangberkompetendalam perekrutanPNS
Pengangkatantenaga harianlepas (THL)
5 Meningkatnya kualitaspenelitian sesuaidengan kebutuhan
Kurangnyajumlahpenelitian/survey
Kurangnya dana Mengoptimalkanhasil penelitianyang ada
6 Meningkatnya kinerjacapaian KementerianPerhubungan dalammewujudkan goodgovernance
Pelayanan punlikbelum optimal
Kurangnya SDM Kemampuandan ketrampilanPNSditingkatkan
7 Meningkatnyapenetapan regulasidalam implementasikebijakan bidangperhubungan
Realitas konsepdan realitalapangan tidaksesuai
Pedoman dankebijakan pusattidak relevandengan kondisidaerah
Komitmenpelaksana tugasdioptimalkan
8 Menurunnya emisi gasrumah kaca (GRK) danmeningkatnyapenerapan teknologiramah lingkungan padasektor transportasi
Sarana yangtersedia sudahtua (usiaperalatan 16tahun)
Ketersediaananggaran yangterbatas
Kebutuhanpelayanankepadamasyarakat
9 Meningkatnya kualitaskinerja pengawasandalam mewujudkanclean governance
Belum semuakegiatan berbasisanalisis resikodan ada RTP
Belummembudayanyapenyusunan polaSPIP
Sistempengelolaankeuangan yangsemakin baik
10 Meningkatnya kapasitassarana dan prasaranatransportasi danketerpaduan sistemtransportasi antar modadan multimoda
Kurangnya SDMyangberkompetendalam bidangtransportasi,kurangnyahalte/terminalsebagaiperpindahanantar moda
Menurunnyaminat masyarakatmenggunakanangkutan, waktutunggukedatanganangkutan umumyang tidak pasti
Adanya stasiunkereta api danbandara sertapenggunaanaplikasitransportasi
11 Meningkatnya produksiangkutan penumpangdan barang
Tidak adanyaregulasipembatasanpemilikankendaraanpribadi dankebijakan agaroperatorkendaraanangkutan umumberbadan hukum
Tidak adanyasubsidi angkutanumum dan tidakadanyapembatasankeemilikankendaraan pribadi
Inovasipelayanan,penggunaan TI
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 33
No Sasaran JangkaMengah Renstra K/L
PermasalahanOPD
FaktorPenghambat
FaktorPendorong
C. Kapasitas Transportasi12 Meningkatkan layanan
transportasi di daerahrawan bencana,perbatasan, terluar dankhususnya wilayahtimur Indonesia
Terbatasnyapenyediaanangkutanperintis
Sarana danprasarana jalankurang memadai
Daerah rawanbencana jugamenjadi lokasitujuan wisata
13 Meningkatnyapelayanan angkutanumum massalperkotaan
Belum adanyabadan otoritayang menanganitransportasimissal perkotaan
Peningkatanpemanfaatankendaraanpribadi, tidakadanya subsidibagi angkutanumum
Kesadaranmasyarakatakanpentingnyasafety riding
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGANHIDUP STRATEGISSesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Rauang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, tujuan penataanruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusatpengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dansumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yangberdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata RuangWilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannyasebagaimana Tabel 3.7.
Tabel 3.7Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah RTRW dan KLHS
No Rencana Tata RuangWilayah Terkait Tugas
dan Fungsi PD
PermasalahanSKPD
FaktorPenghambat
Faktor Pendorong
1 Rencana pengembanganterminal penumpang tipeA di desa Selang Wonosaridan terminal tipe C diSemin, Panggang,rongkop dan Tanjungsari.
Terminal tipe Asudah selesai danterminal tipe CSemin dalamprosespembangunan,yang lainnyabelum
Kondisipelayananangkutanumum yangmenurun,keterbatasananggaran dariAPBD
Simpul Terminaltelah ditetapkanoleh KementerianPerhubungan cq.DirektoratPerhubunganDarat
2 Pengembangankelengkapan jalan beruparambu lalu lintas, markajalan, APILL, peneranganjalan dll
Belum adanyadata kebutuhankelengkapanjalan di seluruhwilayahKabupatenGunungkidul
Belum adasurveykebutuhanperlengkapanjalan
Kesadaranmasyarakat akankebutuhanperlengkapanjalan gunameningkatkankeamanan lalulintas
3 Pengembanganangkutan umum yangmenjangkau seluruhwilayah denganmengembangkanjaringan trayekangkutan umum
Masih rendahnyacapaian indikatorSPM tentangketersediaanangkutan umum
Lesunyaindustritransportasiumum akibattingginyakepemilikankendaraanpribadi
Sebagianmasyarakat yangtidak mampumembelikendaraan pribadimasihmembutuhkanangkutan umum
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 34
3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGISIsu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datangdengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupunregional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategissebagai berikut:1. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang
mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengankawasan perdesaan dan perbatasan;
2. Penataan sistem trasportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan danketerpaduan moda dan antar wilayah;
3. Booming wisata di Kabupaten Gunungkidul perlu diiringi dengan peningkatankualitas jalan dan perlengkapan/fasilitas pendukungnya;
4. Peningkatan pelayanan infrastruktur penghubung antar obyek wisata;
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 35
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPDTujuan dan Sasaran adalah tahab perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangkamenengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitekturinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkanpermasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. SedangkanSasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakandalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan yang diselenggarakanoleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :1. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah;2. Meningkatkan ketersediaan layanan transportasi.
Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD sertasasaran dan indikator kinerja utama PD dalam lima tahun mendatang adalahsebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
No Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Target Kinerja Sasaran Pada TahunKe-
1 2 3 4 51 Meningkat-
kanketersediaanlayanantransportasi
KesesuaianprogramdalamdokumenperencanaanPerangkatDaerah.
Persentasekesesuaianprogramdalam :1. Renja PD
terhadapRKPD
100% 100% 100% 100% 100%
2. RenstraPDterhadapRPJMD
100% 100% 100% 100% 100%
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganPerangkatDaerahmeningkat
Persentaselaporankeuangandisusuntepatwaktu(Bulanan,Semesteran,Tahunan).
100% 100% 100% 100% 100%
KepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanPelayanan PDMeningkat.
Nilai IKMPerangkatDaerah
78,25 79,50 79,75 80,00 80,00
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 36
No Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Target Kinerja Sasaran Pada TahunKe-
1 2 3 4 5Penyediaansarana danprasaranaperhubunganmeningkat
Persentaseketersedia-an fasilitaslalu lintas
25% 30% 35% 40% 45%
Tabel 4.2Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan
No Sasaran IndikatorSasaran
Target Kinerja SasaranPada Tahun Ke-
Unit KerjaPenanggung
jawab
Keterangan/Rumus/ Formula
1 2 3 4 51 Penyediaan
sarana danprasaranaperhubunganyangmemadai
Persentaseketersediaanfasilitas lalulintas
25% 30% 35% 40% 45% BidangSarana danPrasarana
Jumlah fasilitasjalan yangterbangun :Jumlahkebutuhanfasilitas jalan(Rambu,guardrail, markajalan, PJU,Terminal, halte)
Persentasetingkatketaatanperijinanangkutanumum
55% 60% 65% 79% 75% BidangTransportasi
Jumlahkendaraanangkutan umumyang mempunyaiITT : Jumlahkendaraanangkutan umumdi Gunungkidul
Persentaseangkutanumum danbarang yanglaik jalan
90% 92% 93% 94% 95% UPTPengujianKendaraanBermotor
Jumlahkendaraan yanglulus uji : Jumlahkendaraan wajibuji yang aktif
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 37
4.2 Analisis SWOT
Salah satu teori pemilihan strategi yang tepat untuk suatu organisasiadalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antarakekuatan kekuatan eksternalnya ( peluang dan ancaman ) yang disebut AnalisisSWOT.
Untuk Mencapai Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidultelah melalukan Analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasikan berbagai faktorsecara sistematis guna merumuskan strategi strategi yang didasarkan pada logikadengan memaksimalkan kekuatan (streight ) dan peluang ( opportuniteis ) namunsecara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weakness ) dan ancaman (threats )
4.2.1. Analisis EksternalAnalisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan ancaman
yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam 5 tahun kedepan.a. Peluang ( Opportunities )
1. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas memerlukan sarana danprasarana transportasi dan yang cukup banyak.
2. Kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan, lembah dan pantaimemerlukan sarana prasarana yang beraneka ragam dengan jangkauan yangluas.
3. Dibangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ) yang akan meningkatkanaksesibilitas Kabupaten Gunungkidul.
4. Terbukannya peluang usaha di berbagai sektor kehidupan akanmenggairahkan sarana transportasi.
5. Adanya peraturan-peraturan yang cukup memadai
b. Ancaman ( Threats)1. Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi2. Besarnya penggunaan kendaraan pribadi3. Banyaknya pengguna kendaraan pribadi roda 2 yang belum memenuhi
syarat4. Kemacetan yang terjadi pada hari-hari libur di perkotaan dan wilayah
pariwisata.5. Area Blanck Spot yang masih ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul
4.2.2. Analisis InternalAnalisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan, potensi,
dan sumber daya yang dimiliki daerah sebagai modal pembangunan. Disisi lainJuga untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan Dinas Perhubungan dalammenghadapi ancaman serta peluang.a. Kekuatan ( Strenghts )
1. Sumber daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 55orang.
2. Visi dan Misi Kepala Daerah yang mendukung Infrastruktur Perhubungan,dalam mewujudkan Transportasi yang handal dan sarana prasarana yang
memadai.4. Sarana dan Prasarana Perhubungan yang ada.5. Potensi unggulan pariwisata
b. Kelemahan (Weaknesses )1. Kompetensi teknis pegawai yang belum seimbang dengan tupoksi Dinas
Perhubungan.2. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 38
3. Pertumbuhan prasarana jalan yang belum seimbang dengan pertumbuhankendaraan.
Tabel. 4.3Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Kekuatan Kelemahan1. Sumber daya Manusia yang ada di
Dinas Perhubungan,sebanyak 55orang.
2. Visi dan Misi Kepala Daerah yangmendukung InfrastrukturPerhubungan,
3.Komitmen Kepala DinasPerhubungan, dalam mewujudkanTransportasi yang handal
1. Kompetensi teknis pegawai yangbelum seimbang dengan tupoksiDinas Perhubungan
2. Keterbatasan Anggaran PemerintahDaerah
3. Pertumbuhan prasarana jalan yangbelum seimbang denganpertumbuhan kendaraan.
Peluang Ancaman1. Wilayah Kabupaten Gunungkidul
yang cukup luas memerlukan saranadan prasarana transportasi dan yangcukup banyak.
2. Kondisi geografis yang terdiri daripegunungan, lembah dan pantaimemerlukan sarana prasaranakomunikasi dan informasi yangberaneka ragam dengan jangkauanyang luas.
3. Dibangunnya Jalur Jalan LintasSelatan ( JJLS ) yang akanmeningkatkan aksesibilitasKabupaten Gunungkidul.
4. Terbukannya peluang usaha diberbagai sektor kehidupan akanmenggairahkan sarana transportasi.
5. Adanya peraturan-peraturan yangcukup memadai
1. Tingginya tuntutan dari masyarakatterhadap pelayanan transportasi dankomunikasi informasi
2. Besarnya penggunaan kendaraanpribadi
3. Banyaknya pengguna kendaraanpribadi roda 2 yang belum memenuhisyarat
4. Kemacetan yang terjadi pada hari-hari libur di perkotaan dan wilayahpariwisata.
5. Area Blanck Spot yang masih ada diwilayah Kabupaten Gunungkidul
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 39
Tabel. 4.4.Matrik Analisis SWOT
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
1. Sumber daya Manusia yang adadi Dinas Perhubungan,sebanyak 55 orang.
2. Visi dan Misi Kepala Daerahyang mendukung InfrastrukturPerhubungan
3. Komitmen Kepala DinasPerhubungan, dalammewujudkan Transportasi yanghandal
4. Sarana dan PrasaranaPerhubungan yang ada.
1. Kompetensi teknis pegawai yangbelum seimbang dengan tupoksiDinas Perhubungan
2. Keterbatasan AnggaranPemerintah Daerah
3. Pertumbuhan prasarana jalanyang belum seimbang denganpertumbuhan kendaraan.
Peluang ( O ) Strategi ( S – O ) Strategi ( W – O )
1. Wilayah Kabupaten Gunungkidulyang cukup luas memerlukansarana dan prasaranatransportasi dan yang cukupbanyak.
2. Dibangunnya Jalur Jalan LintasSelatan ( JJLS ) yang akanmeningkatkan aksesibilitasKabupaten Gunungkidul.
3. Terbukannya peluang usaha diberbagai sektor kehidupan akanmenggairahkan saranatransportasi.
4. Adanya peraturan-peraturanyang cukup memadai
1. Menempatkan pegawai sesuaidengan kompetensi
2. Peningkatan jumlah sarana danprasarana perhubungan
3. Peraturan-peraturan yang adaperlu diterapkan danpengawasan dari fihak terkait
1. Peningkatan Kompetensi SumberDaya Manusia
2. Optimalisasi pendapatan daerah3. Peningkatan pengaturan lalu
lintas agar tercipta kondisi yangtertib dan aman
Ancaman ( T ) Strategi ( S – T ) Strategi ( W – T )
1. Tingginya tuntutan darimasyarakat terhadap pelayanantransportasi
2. Besarnya penggunaankendaraan pribadi
3. Banyaknya pengguna kendaraanpribadi roda 2 yang belummemenuhi syarat
4. Kemacetan yang terjadi padahari-hari libur di perkotaan danwilayah pariwisata.
1. Peningkatan pelayanantransportasi terhadapmasyarakat
2. Penegakan peraturan-peraturanyang telah ada.
3. Peningkatan sarana danprasarana perhubungan untukmengurai kemacetan
4. Peningkatan sarana danprasarana perhubungan untukmengurai kemacetan
1. Peningkatan SDM melaluiPendidikan dan pelatihan
2. Penentuan program prioritas danmendesak yang menjadikebutuhan masyarakat secaraluas di bidang transportasi danTeknologi Informasi.
3. Peningkatan Pendapatan AsliDaerah
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKANStrategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaiankebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayananPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan, tahun 2016-2021adalah seperti pada tabel 4.5.
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 40
Tabel 4.5Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanketersediaanlayanantransportasi
Penyediaan saranadan prasaranaperhubunganmeningkat.
Meningkatkankualitas dankapasitaspenyelenggaraanpelayanan bidangperhubungan
Peningkatan kualitas dankapasitaspenyelenggaraanpelayanan terminal danperparkiran
Meningkatkanoperasionalpengendalian danpengamanan lalulintas
Peningkatanpengendalian,pengamanan danpenegakan peraturan dibidang perhubungan
Meningkatkanpenyediaan danpemeliharaansarana prasaranadan fasilitasperhubungan
Penyediaan danpemeliharaan saranaprasarana dan fasilitasperhubungan
Meningkatkankinerja pelayananangkutan umumdan barang
Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanangkutan umum danbarangPeningkatan pelayananpengujian kendaraanbermotor
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 41
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun2017 diamanatkan bahwa RPJMD Tahun 2016-20121 perlu menampilkanprogram pembangunan tahun 2016. Hal ini dilakukan untuk mewadahi programpembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun 2010-2015sementara tidak termasuk juga dalam tahapan tahunan dalam RPJMD Tahun2016-2021 karena tahun pertama RPJMD tahu 2016-2021 adalah tahun 2017.Analoh dengan penyusunan RPJMD, dalam penyusunan Renstra PD perlu jugamenampilkan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016 sebagaimanatabel 5.1 di bawah ini.
Tabel 5.1Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan
Kabupaten GunungkidulTahun 2016
KodeRekening
Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan
1.07 PERHUBUNGAN1.07.01 Program Pelayanan administrasi
Perkantoran1.186.425.000 APBD
1.07.01.01 Penyediaan surat menyurat 2.400.0001.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik761.050.000
1.07.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
38.850.000
1.07.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37.825.0001.07.01.08 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.0001.07.01.09 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan69.215.000
1.07.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
10.800.000
1.07.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
118.150.000
1.07.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.800.0001.07.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan4.605.000
1.07.01.15 Penyediaan makanan dan minuman 15.300.0001.07.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah76.230.000
1.07.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknikperkantoran
31.200.000
1.07.02 Program Peningkatan sarana dan PrasaranaAparatur
193.975.000 APBD
1.07.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.875.0001.07.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional180.600.000
1.07.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 4.500.0001.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000 APBD1.07.03.02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 2.000.0001.07.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur25.025.000 APBD
1.07.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.0001.07.04.02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional
SKPD5.025.000
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 42
KodeRekening
Urusan, Bidang Urusan, Program,Kegiatan
Anggaran Keterangan
1.07.01.05 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
65.717.500 PAD, DAU,Bagi Hasil
1.07.01.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
912.500
1.07.01.05.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1.000.000
1.07.01.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
1.575.000
1.07.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan/SPJ
62.230.000
1.07.01.06 Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik
18.760.000
1.07.01.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasiSKPD
4.505.000
1.07.01.06.02 Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat (IKM) SKPD
1.225.000
1.07.01.06.04 Pengendalian internal SKPD 3.465.0001.07.01.06.08 Penyusunan standar dan prosedur
pelayanan9.565.000
1.07.01.07 Program Peningkatan KualitasPerencanaan
19.320.000 PAD, DAU,Bagi Hasil
1.07.01.07.01 Penyusunan dan evaluasi rencanastrategis SKPD
5.000.000
1.07.01.07.02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerjaSKPD
4.875.000
1.07.01.07.03 Peyelenggaraan forum SKPD/ forumgabungan SKPD
1.300.000
1.07.01.07.04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalianprogram kegiatan
8.145.000
1.07.01.15 Program Optimalisasi PengelolaanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan
824.230.000 PAD, DAU,Bagi Hasil
1.07.01.15.01 Peningkatan pengelolaan terminalangkutan darat
551.730.000
1.07.01.15.02 Peningkatan pengelolaan perparkiran 272.500.0001.07.01.16 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum dan Barang6.754.104.500 PAD, DAU,
Bagi Hasil1.07.01.16.01 Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan266.786.000
1.07.01.16.02 Temu wicara pengelola angkutan umumguna meningkatkan keselamatanpenumpang
21.765.000
1.07.01.16.03 Uji kelayakan sarana transportasi gunakeselamatan penumpang
5.631.168.500
1.07.01.16.04 Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya
243.980.000
1.07.01.16.05 Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan
456.275.000
1.07.01.16.06 Pelayanan perijinan di bidangperhubungan
75.600.000
1.07.01.16.07 Penyelenggaraan forum lalu lintas danangkutan jalan
58.530.000
1.07.01.17 Program Pembangunan Sarana danPrasararana Perhubungan
306.100.000 PAD, DAU,Bagi Hasil
1.07.01.17.01 Pembangunan gedung terminal 306.100.000
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 43
KodeRekening
Urusan, Bidang Urusan, Program,Kegiatan
Anggaran Keterangan
1.07.01.18 Program Pengendalian dan PengamananLalu Lintas
1.679.137.500 PAD, DAU,Bagi Hasil
1.07.01.18.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 160.430.000 DAU, DAK1.07.01.18.02 Pengadaan marka jalan 202.672.500 DAU, DAK1.07.01.18.03 Pengadaan pagar pengaman jalan dan
deliniator210.200.000 DAU, DAK
1.07.01.18.04 Pengadaan dan pemasangan lampupenerangan jalan
746.525.000
1.07.01.18.05 Pemeliharaan lampu penerangan jalan 230.000.0001.07.01.18.06 Pemeliharaan fasilitas jalan 129.310.000
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan,Kabupaten Gunungkidul, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran danpendanaan indikatif sebagaimana tercantum pada tabel 5.2 di bawah ini :
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 44
Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan
Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan
(output)Satuan
DataCapai
anpada
TahunAwalPerencanaa
n(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periodeRenstra PD Unit
KerjaPenang
gungjawab
LOKASI
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
target (Rp 000) target (Rp 000) target (Rp 000) target (Rp 000) target (Rp 000) target (Rp 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)PenyediaanSarana danPrasaranaPerhubunganmeningkat.
Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraan pelayananPD meningkat.
Nilai IKM PD 209 01 01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran
persen 100 100 572,605,900 100 705,570,000 100 719,400,000 100 791,340,000 100 870,474,000 100 3,659,389,900 Sekretariat
209 01 01 01 PenyediaanJasa, Peralatan,danPerlengkapanPerkantoran
Ketersediaan jasa,peralatan danperlengkapan kantor
bulan 12 12 1,399,500 12 1,539,450 12 1,693,395 12 1,862,735 12 2,049,008 12 8,544,087
209 01 01 02 Penyediaanrapat-rapat,konsultasi dankoordinasi
Frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi
bulan 12 12 85,000 12 93,500 12 102,850 12 113,135 12 124,449 518,934
. 209 01 02 ProgrampeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoranr
persen 90 90 592,150,000 100 1,067,680,000 100 604,730,500 100 665,203,550 100 731,723,905 100 3,661,487,955 Sekretariat
209 01 02 01 Pengadaan/pembangunansarana danprasaranaperkantoran
JenisPengadaan/Pembangunan Prasarana
paket 1 -- -- 100 50,000 100 55,000 100 60,500 100 66,550 100 232,050
209 01 02 02 Pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasaranaperkantoran
Jumlah dan jenis saranadan prasaranaperkantoran yg dipelihara
unit 2 2 324,500 2 356,950 2 392,645 2 431,910 2 475,100 3 1,981,105
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
209 01 03 ProgramPeningkatanKetatalaksanaandan KapasitasAparatur
Persentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas
persen 100 100 181,285,300 100 97,295,000 100 137,957,600 100 151,753,360 100 166,928,696 100 735,219,956 Sekretariat
209 01 03 01 PengadaanPakaian Dinas/khusus
KetersediaanPakaian Dinas
stel 118 - - 135 76,000 135 83,600 135 91,960 135 101,156 135 352,716
209 01 03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaandan PengelolaanKepegawaianPerangkat Daerah.
Jumlah ASNyang terfasilitasi
orang 71 83 12,000 83 13,200 83 14,520 83 15,972 83 17,569 83 73,261
209 01 03 03 Pengembangankapasitas aparatur
Jumlah ASNyang dikirim diklat
orang 20 20 40,000 20 44,000 20 48,400 20 53,240 20 58,564 20 244,204
209 01 03 04 Penilaian angkakredit tenagafungsional SKPD
Jumlah pejabatfungsional yangterfasilitasi
orang 4 4 6,000 4 6,600 4 7,260 4 7,986 4 8,785 4 36,631
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganPerangkatDaerah.
Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu(bulanan,semesteran,Tahunan).
209 01 04 ProgramPeningkatanKualitas PelaporanKeuanganPerangkat Daerah
Persentaselaporankeuangan yangdisusun tepatwaktu
persen 100 100 64,824,000 100 60,000,000 100 66,000,000 100 72,600,000 100 79,860,000 100 343,284,000 Sekretariat
209 01 04 01 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkat Daerah
Laporan SPJbulanan,semesteran,,akhir Tahun
dok 12 12 64,824 12 75,536 12 83,089 12 91,398 12 100,538 12 419,231
Laporansemesteran
dok 2 2 2 2 2 2 2
Laporan akhirtahun
dok 1 1 1 1 1 1 1
KesesuaianProgramdalamDokumenPerencanaanPerangkatDaerah
Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaPD terhadapRKPD, danRenstra PDterhadapRPJMD
209 01 05 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja OPDterhadap RKPD,dan Renstra OPDterhadap RPJMD
persen 0 100 39,290,000 100 42,639,500 100 45,890,900 100 50,479,990 100 55,527,989 100 233,828,379 Sekretariat
209 01 05 01 Perencanaankinerja PD
Renstra dok 1 1 19,000 20,900 22,990 25,289 27,818 2 115,997
Renja dok 2 2 2 2 2 2 10DPA dok 2 2 2 2 2 2 10
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
209 01 05 02 PengendalianInternalPerangkatDaerah
- Dokumen SPIP- LaporanPengendalianProgram
dok 1 1 14,000 1 15,400 1 16,940 1 18,634 1 20,497 5 85,471
Dokumen SPIP dok 5 5 5 5 5 5 25LaporanpengendalianProgram.
dok 12 12 12 12 12 12 60
209 01 05 03 Pengelolaandata dan sisteminformasi PD
Dokumen profilOPD
dok 1 1 5,000 1 5,500 1 6,050 1 6,655 1 7,321 5 30,526
Kepuasanmasyarakattterhadappenyelenggaraan pelyananPD meningkat.
Nilai IKM PD 209 01 06 ProgramPeningkatanKualitasPelayanan Publik
Nilai IKM PD persen 0 79 11,939,000 79 12,819,500 80 14,101,450 80 15,511,595 81 17,063,190 81 71,434,735 Sekretariat
209 01 06 01 Penyelenggaraan PelayananPublik
- Dukumen IKM- DokumenStandard anProsedurPelayanan
dok 1 2 10,000 3 11,000 3 12,100 3 13,310 3 14,641 3 61,051
209 01 06 02 Implementasi,Evaluasi danPelaporanPencapaianStandarPelayananMinimal (SPM).
Dokumen SPM dok 3 3 1,500 3 1,650 3 1,815 3 1,997 3 2,196 3 9,158
Penyediaansarana danprasaranaperhubunganmeningkat
PersentaseKetersediaanfasilitas lalulintas
209 01 15 ProgramPengembanganSarana danPrasaranaPerhubungan
Persentaseketersediaanfasilitas lalu lintasdan simpultransportasi.
Persentasefasilitasperlengkapanjalan(rambu,APILL,pakujalan,patokpengamanjalan,dan cermintikungan)padajalan kab.
persen 20 25 4,509,577,000 30 447,161,000 35 750,921,160 40 826,013,276 45 908,614,604 45 7,442,287,040 BidangTransportas
i
209 01 15 01 KegitanPengelolaanTerminalangkutan
jumlah lokasiterminal ygdikelola
persen 2 1 195,000 1 214,500 1 235,950 1 600,000 1 660,000 1 1,905,450
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 47
209 01 15 02 KegiatanPembangunanGedung Terminaldan Halte
PembangunanTerminal Tipe CSemin lanjutan
persen 1 2 150,000 2 164,850 3 2,071,089 3 2,342,956 3 2,267,252 3 6,996,147
KonsultanPerencanaKonsultanPengawasPembangunanPagar.
209 01 16 ProgramPeningkatanPelayananAngkutan umumdan barang
PersentaseTingkat KetaatanPerijinanAngkutan Umum
persen 51 56 3,063,535,500 61 1,143,749,500 66 1,885,153,380 71 2,073,668,718 76 2,281,035,590 76 10,447,142 ,688
209 01 16 01 KegiatanPembinaan danPengawasanpenyelenggaraanangkutanpenumpang danbarang
- PengamananangkutanLebaran-PengamananANgkutan Natal2017 dan TahunBaru 2018- SosialisasiKeselamatanLalu LintasAngkutan Jalan-Temu wicaraPengelolaAngkutan-PemasanganBaleho- Cetak Leaflet-Cetak Kalender.
hari 16 16 305,579 16 362,807 16 409,156 16 447,600 16 479,608 16 2,004,750
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 48
209 01 16 02 KegiatanPenyusunan,penetapan danPengendalianTrayek Angkutan
- Jumlah danjenis modaTransprtasi yangterlayani
persen 90 91 819,861,000 92 557,700,000 93 736,677,040 94 810,344,744 95 891,379,218 95 3,815,962,002
209 01 16 03 KegiatanPengembanganSarana danPrasaranaPelayanan JasaAngkutan
Layananangkutan perintisdan Bus Sekolah
jalur 2 3 441,048 3 523,523 3 589,00 3 644,400 3 690,150 3 2,888,121
PemanfaatanKendaraan DAK
2 2 2 2 2 2 2
Pemilihan awakKendaraanAngkutanTeladan
1 1 1 1 1 1 1
209 01 16 04 KegiatanPengendalianDisiplinPengoperasianAngkutan Umumdi Jalan Raya
Wasdal jalan rayadan KTL
persen 20 25 - 30 2,569,710,500 35 4,879,129,310 40 5,753,124,241 45 6,660,050,665 45 19,862,014,716
PAMPengamananInsidental
kali 75 75 75 75 75 75 75
Operasi YustisiPola Terpadu
kali 10 10 10 10 10 10 10
Wasdal WilayahKecamatan.
kali 30 30 30 30 30 30 30
209 01 16 05 KegiatanPenyelenggaraan manajemendan RekayasaLalu Lintas
Jumlah FasilitasJalan yangterpasang
buah 2 2,882,260 2 3,171,592 2 3,450,000 2 3,750,000 2 3,650,000 10 16,903,852
RPPJ buah 108 8 8 8 8 8 40
Marka jalan meter 1600 1024 1024 1024 1024 1024 5120
Pagar Pengamanjalan
meter 100 130 130 130 130 130 650
Deliniator meter 200 220 220 220 220 220 1100
Rambu Lalin buah 108 8 8 8 8 8 40
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 49
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
209 01 17 Program UjiKelayakanSaranaTransportasi
Persentaseangkutan umumdan barang yanglaik jalan
persen 90 91 819,861,000 92 557,700,000 93 736,667,040 94 810,344,744 95 891,379,218 95 3,815,962,002 -
209 01 17 01 KegiatanPenyelenggaraan pelayanan UjiKendaraanBermotor
Jumlah Kendaraanumum yg diuji
kend 6600 6930 819,861,000 7276 557,700,000 7639 736,667,040 8020 810,344,744 8421 891,379,218 8421 3,815,962,002
209 01 18 ProgramPengelolaanPeneranganJalan Umum danPerparkiran
Jumlahpendapatanretribusi kawasanparkir
20 25 30 2,569,710,500 35 4,879,129,310 40 5,753,124,241 45 6,660,050,665 45 19,862,014,716
Jumlah kawasanrawan kecelakaandan kejahatan.
209 01 18 01 PengelaanPeneranganJalan Umum
Jumlah LPJU yangterpasang:
unit 1500 1500 381,551 1500 419,300 1500 460,810 1500 506,891 1500 557,580 2,326,132
Tiang PJU
PJU Tenaga Surya
Armature LED
Meteran PJU
209 01 18 02 PengelolaanPerparkiran
Jumlah LokasiParkir yangdikelola
lokasi 8 8 350,000 8 384,650 8 422,730 8 465,003 8 511,503 8 2,133,886
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 50
BAB VIINDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berikut adalah indikator kinerja Dinas Perhubungan, yang mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
Tabel 6.1INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator KondisiKinerjapadaawal
periodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun (%) KondisiKinerjapadaakhir
periodeRPJMD
Tahun1
Tahun2
Tahun3
Tahun4
Tahun5
1 Persentaseketersediaanfasilitas lalu lintas
20 25 30 35 40 45 45
2 PersentaseKesesuaianprogram dalam:Renja PDterhadap RKPD
100 100 100 100 100 100 100
Renstra PDterhadap RPJMD
NA 100 100 100 100 100 100
3 PersentaseLaporanKeuangandisusun tepatwaktu(bulanan,semesteran,Tahunan).
100 100 100 100 100 100 100
4 Nilai IKMPerangkat Daerah
79 79,25 79,50 79,75 80 80 80
Rencana StrategisDinas Perhubungan 2016-2021 51
BAB VIIP E N U T U P
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021 ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul yang memuat kebijakan dan pokok-pokok programpembangunan yang bersifat strategis untuk dijadikan acuan penyusunanperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di DinasPerhubungan Kabupaten Gunungkidul.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, maka RENSTRAdituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarahdan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunankebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan disusunsebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan( Renja PD )
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH