rencana kerja kecamatan saptosari tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/146_kecamatan...

i

RENCANA KERJA KECAMATAN SAPTOSARI

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN SAPTOSARI

TAHUN 2018

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................... iii

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang ................................................................ 1

B Landasan Hukum ............................................................ 3

C Maksud dan Tujuan ........................................................ 4

D Sistematika Penulisan ..................................................... 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ...................................... 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .. 15

2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal Renja PD .................... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 25

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ............. 30

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... 31

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 34

V. PENUTUP ............................................................................. 46

1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN SAPTOSARI

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja

PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja PD

yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja

dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD

Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun

dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana

Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD

diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap

memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

melalui mekanisme musrenbang.

2

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka

Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah.Renja

Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan

setiap issu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah

langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan

sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-

sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara

keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Renja Kecamatan Saptosari sebagai Perangkat Daerah sangat

terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya,

keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kecamatan

Saptosari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan

penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu

tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang

dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang

dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawahini :

Bagan1 :Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta

dokumen perencanaan lainnya

1.2 LandasanHukum

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

3

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Saptosari Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.


2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

4


2016 tentang Perangkat Daerah.


2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Saptosari Tahun

2019 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian

serta evaluasi kegiatan tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan

Rencana Kerja adalah :

a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen

pembangunan di Kecamatan Saptosari baik pemerintah maupun

masyarakat;

b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku

pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran

yang bersifat indikatif;

c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan

Saptosari; dan

d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

5

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah

dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksuddan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SAPTOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan

Capaian Renstra Kecamatan Saptosari

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Saptosari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Saptosari

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAPTOSARI

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Saptosari

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

SAPTOSARI

BAB V PENUTUP

6

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SAPTOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan Capaian

Renstra Kecamatan Saptosari

Rencana Kerja Kecamatan Saptosari mengacu kepada APBD

Tahun 2018, sehingga kajian (review) terhadap perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD

tahun 2018. Sehingga pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun

2016 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan

penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2017

merupakan masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan

jangka menengah sehingga target dan pencapaian kinerja

Perangkat Daerah pada tahun 2017 tidak berdasar pada Renstra

SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian tahun pertama

penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah Tahun

2018.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan

susunan Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah

harus meriviu dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat

Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus

melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan

kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja

Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan target dan realisasi

kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 sebagaimana laporan

7

evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2017,

untuk target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 berdasarkan

Renja PD Tahun 2018 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian

kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 berdasarkan

rancangan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021 bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen

Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 bagi Perangkat Daerah baru.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan

Saptosari atau realisasi APBD untuk Kecamatan Saptosari yang

disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-

target SKPD tahun 2017 dapat disampaikan hal- hal sebagai

berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi

target kinerja keluaran yang direncanakan adalah sebagai

berikut:

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan jasa,

peralatan dan

perlengkapan

perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

- Kegiatan

Pengadaan/Pembangunan

sarana dan prasarana

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

- Kegiatan Pembinaan

sosial dan

kemasyarakatan

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi

target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah

sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

- Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi

sarana dan prasarana

perkantoran

8

Peningkatan Disiplin Aparatur - Penatalaksanaan Kepegawaian

Perangkat Daeerah

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

- Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah


Perencanaan

- Perencanaan Kinerja PD

- Pengendalian Internal

Perangkat Daerah


Pelayanan Publik Terpadu

- Penyusunan Standar

Pelayanan Publik

- Implementasi, evaluasi dan

pelaporan pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM)

Program Peningkatan


Kecamatan

- Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

- Pembinaan perempuan,

budaya, pemuda dan olah

raga

- Pembinaan ketentraman,

ketertiban dan pencegahan

bencana

- Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

- Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

- Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

- Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

9

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target

kinerja keluaran yang direncanakan. Tahun 2017 tidak ada

program kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang

direncanakan.

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program dan kegiatan tahun 2017 adalah adalah

dana kegiatan yang berjalan, sudah bisa tercukupi dibawah nilai

anggaran yang direncanakan.

5. Faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian

target kinerja program dan kegiatan tahun 2018 adalah Kebijakan

pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan

anggaran ditetapkan , juga kurang tepatnya perencanaan angaran

yang dibuat .

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi factor factor penyebab tersebut adalah

pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pengguna anggaran

dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan

lebih akurat dan akuntabel.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Kecamatan Saptosari tahun 2017 secara lebih rinci dapat dilihat

pada tabel 2.1 sebagai berikut:

- 10 -

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari Tahun 2017

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021

(akhir periode Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017 Target program /

kegiatan Renja PD tahun

berjalan (tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d

dengan tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat

realisasi (%) Perkiraan

Realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

7 URUSAN WAJIB

7 01 Semua Urusan

PROGRAM

7 01 14 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

556,930,000

105,630,000

101,211,200

95.82

98,063,000

167,200,000

30.02 Kec

Saptosari

KEGIATAN

7 01 14 01 01 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan

perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan


475,430,000

92,630,000

88,211,200

95.23

83,063,000

152,200,000

32.01

7 01 14 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan

koordinasi

Persentase pemenuhan kebutuhan


81,500,000

13,000,000

13,000,000

100.00

15,000,000

15,000,000

18.40

PROGRAM

7 01 14 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

prasaran aparatur

599,140,000

253,640,000

252,650,000

99.61

80,174,000

72,820,000

12.15

7 01 14 02 KEGIATAN

7 01 14 02 01 Pengadaan/Pembangunan sarana dan

prasarana


prasaran aparatur

414,140,000

221,640,000

220,650,000

99.55

49,857,000

37,800,000

9.13

7 01 14 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan

prasarana perkantoran


prasaran aparatur

185,000,000

32,000,000

32,000,000

100.00

30,317,000

35,020,000

18.93

PROGRAM

7 01 14 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

188,080,000

2,080,000

2,080,000

3,000,000

3,000,000

1.60

7 01 14 03 KEGIATAN

7 01 14 03 01 Pengadaan pakaian dinas Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

150,000,000

-

-

-

7 01 14 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat

Daeerah

Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

19,080,000

2,080,000

2,080,000

100.00

3,000,000

3,000,000

15.72

7 01 14 03 03 Pengembangan kapasitas aparatur Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

19,000,000

-

-

0.00

PROGRAM

7 01 14 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan


Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu

279,247,500

49,247,500

49,247,500

100.00

49,700,000

49,700,000

17.80

- 11 -

KEGIATAN

7 01 14 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu

279,247,500

49,247,500

49,247,500

100.00

49,700,000

49,700,000

17.80

7 01 14 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam

Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra

SKPD terhadap RPJMD

328,080,000

41,565,000

41,565,000

100.00

53,000,000

53,000,000

16.15

KEGIATAN

7 01 14 05 01 Perencanaan Kinerja PD Persentase kesesuaian program dalam


SKPD terhadap RPJMD

180,000,000

28,725,000

28,725,000

100.00

36,000,000

36,000,000

20.00

7 01 14 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Persentase kesesuaian program dalam


SKPD terhadap RPJMD

90,840,000

12,840,000

12,840,000

100.00

17,000,000

17,000,000

18.71

1 20 14 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam


SKPD terhadap RPJMD

57,240,000

-

-

-

0.00

PROGRAM

7 01 14 06 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik Terpadu

Nilai IKM Perangkat Daerah

54,350,000

9,350,000

9,350,000

100.00

3,000,000

3,000,000

5.52

7 01 14 06 02 KEGIATAN

7 01 14 15 01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah

16,250,000

2,750,000

2,750,000

100.00

3,000,000

3,000,000

18.46

7 01 14 15 02 Implementasi, evaluasi dan pelaporan

pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Dokumen SPIP

38,100,000

6,600,000

6,600,000

100.00

-

-

0.00

PROGRAM

7 01 14 15 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Persentase desa yang menyusun siklus

tahunan desa dengan benar dan tepat

waktu

1,908,725,000

319,562,500

319,140,750

99.87

204,525,000

209,280,000

10.96

KEGIATAN

7 01 14 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Persentase desa yang menyusun siklus

tahunan desa dengan benar dan tepat

waktu

192,750,000

29,475,000

29,475,000

100.00

32,500,000

32,500,000

16.86

7 01 14 15 02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan Persentase PMKS yang terfasilitasi

990,625,000

195,312,500

194,890,750

99.78

64,500,000

69,080,000

6.97

7 01 14 15 03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan

olah raga

Persentase keikutsertaaan kelompok seni

dalam even budaya

122,000,000

19,000,000

19,000,000

100.00

19,000,000

19,000,000

15.57

7 01 14 15 04 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan

pencegahan bencana

Persentase gangguan keamanan yang

terselesaikan

124,500,000

14,425,000

14,425,000

100.00

16,275,000

16,275,000

13.07

7 01 14 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

Persentase gangguan keamanan yang

terselesaikan

72,000,000

12,000,000

12,000,000

100.00

15,000,000

15,000,000

20.83

7 01 14 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Persentase cakupan desa yang memiliki

data dasar keluarga dan tingkat

perkembangan desa

224,965,000

23,465,000

23,465,000

100.00

29,250,000

29,250,000

13.00

7 01 14 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Persentase cakupan desa yang memiliki

data dasar keluarga dan tingkat

perkembangan desa

63,600,000

10,100,000

10,100,000

100.00

6,000,000

6,000,000

9.43

7 01 14 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Persentase masyarakat terlayani

denganbaik

118,285,000

15,785,000

15,785,000

-

22,000,000

22,175,000

18.75

- 12 -

JUMLAH

3,914,552,500

781,075,000

775,244,450

99.25

491,462,000

558,000,000

14.25

- 13 -

14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Saptosari

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU

(Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007, yaitu Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban

APBDes , RKPDes dan APBDes tepat waktu

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan

pencapaian Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2017 dan Recana

Kerja Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Saptosari, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

Kecamatan Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja

yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana

cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar

pelayanan PD yang bersangkutan.

Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel sesuai

indikator kinerja Kecamatan Saptosari sebagai berikut:

15

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saptosari

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator (IKU , SPM, IKK)

Angka/ Nilai

target/

standard

(IKU, SPM,

IKK)

Target Renstra PD Realisasi

Capaian Proyeksi Capaian

Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Persentase desa yang

menetapkan pertanggungjawaban

APBDes , RKPDes dan APBDes

tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terbagi dua, yaitu : faktor

internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung

mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat

masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol

(uncontrolable).

1. Faktor Internal

Analisis Faktor internal dilakukan untuk mengetahui

kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki daerah

sebagai modal pembangunan. Disisi lain juga untuk mengetahui

kelemahan dan kekurangan daerah dalam menghadapi ancaman

serta peluang pembangunan

a. Kekuatan (Strenghts)

1) Luas Wilayah yang mempunyai potensi daya dukung dan

daya tamping untuk pembangunan dan pengembangan

wilayah yang memadai;

2) Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata dan pertanian

dalam arti luas, termasuk didalamnya perikanan

tangkap/kelautan;

3) Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku

yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat

hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang

kondusif;

4) Aparatur pemerintah daerah cukup memadai baik dari

aspek kualitas maupun kuantitas;

b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan

publik belum optimal;

2) Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan

bencana gempa, tanah longsor dan kekeringan;

3) Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan

kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga

17

kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled

labour);

4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah

dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang

belum optimal;

5) Jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial masih tinggi serta kurangnya sarana

prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Faktor Eksternal

Analisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan

ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Saptosari dalam kurun

waktu satu tahun kedepan. Melalui analisis eksternal

diharapkan dapat diketahui posisi Kecamatan Saptosari dalam

lingkup Kabupaten Gunungkidul:

a. Peluang (Opportunities)

1) Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan

bebas melalui masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)

2) Adanya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

3) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah;

4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam

penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan

dan kesehatan, dan perekonomian);

5) Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan

meningkatkan aksebilitas Kabupaten Gunungkidul;

b. Ancaman (Threats)

1) Masih adanya kesenjangan perkembangan antar

wilayah/kawasan;

2) Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan

terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan;

3) Ketergantungan yang semakin besar kepada Pemerintah

Pusat;

18

4) Infrastruktur daerah yang belum mampu berkompetisi

dalam lingkup regional dan belum mampu sebagai daya

tarik investasi;

5) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas

antar negara dan antar daerah.

Untuk menyelenggaran tugas dan fungsi pelayanan sebagai urat

nadi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan juga

untuk mengurangi dampak yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap Visi Misi Bupati dan

capaian program Nasional/Internasional maka beberapa upaya

telah ditempuh diantaranya adalah :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan perangkat

desa sebagai fasilitator warga masyarakat terendah dan

koordinasi ke pemerintahan kabupaten dilakukan secara

berkala .

2) Mengikuti setiap kegiatan peningkatan ketrampilan dan

pendidikan tentang pelayanan kepada masyarakat.

3) Study banding ke wilayah didalam maupun diluar

Kabupaten Gunungkidul.

2.4. Review terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah

Untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 di

awali dengan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran,

dan rencana capaiannya; program, kegiatan serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula

keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan

dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor

lain.

Seiring dengan berjalannya waktu rancangan awal tersebut ada

beberapa kegiatan yang dihilangkan, diubah dan ditambah

menyesuaikan dengan Rasionalisasi setelah forum gabungan

Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel

2.4 sebagai berikut :

19

Tabel : 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019


PD : KECAMATAN SAPTOSARI

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Keluaran Kegiatan Keluaran Kegiatan Catatan

penting Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 5 8 9 12 2 5 8 9 12 12

1

1.3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

114,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

158,573,000

1.5

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Saptosari

97,000,000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Saptosari

143,573,000

1.6

Jumlah sarana jasa air , telephon dan listrik

1 buah rek. Listrik, 1 buah rekening air, 2 buah rekening telephon

12,900,000

Jumlah sarana jasa air , telephon dan listrik

1 buah rek. Listrik, 1 buah rekening air, 2 buah rekening telephon

18,000,000

1.7

Jumlah

kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit mobil, 7

unit sepeda motor

1,900,000

Jumlah

kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit mobil,

7 unit sepeda motor

2,000,000

1.8

Jumlah

pemeliharaan peralatan kerja terfasilitasi,

4 bh Komputer, 4 bh Laptop, 6 bh Printer, 1 bh mesin ketik

5,000,000

Jumlah pemeliharaan

peralatan kerja terfasilitasi,

4 bh Komputer, 4 bh Laptop, 6 bh Printer, 1 bh mesin ketik

5,000,000

20

1.9

Jumlah alat tulis 50 jenis ATK

4,000,000

Jumlah alat tulis

50 jenis ATK 4,000,000

1.12

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 jenis cetakan dan 1 paket

fotocopy

3,000,000

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 jenis cetakan dan

1 paket fotocopy

3,000,000

1.10

Jumlah komponen

listrik tersedia

4 jenis komponen

instalasi listrik dan penerangan

2,500,000

Jumlah

komponen listrik tersedia

4 jenis komponen

instalasi listrik dan

penerangan

2,500,000

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 unit komputer, 1 bh Laptop

38,820,000

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 unit komputer, 1 bh Laptop, 10 meja rapat, 50 kursi rapat, 1bh printer, 3 bh AC

70,193,000

2

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

20 jenis peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

2,500,000

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

20 jenis peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

2,500,000

2.2

Jumlah jenis surat kabar

1 jenis surat kabar

1,020,000

Jumlah jenis surat kabar

1 jenis surat kabar

1,020,000

2.3

Jumlah tenaga administrasi /

tehnik perkantoran

2 orang . jaga malam 365 hari,

tenaga

kebersihan 269 hari

25,360,000

Jumlah tenaga

administrasi /

tehnik perkantoran

2 orang . jaga malam 365

hari, tenaga

kebersihan 250 hari

35,360,000

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Saptosari

17,000,000

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Saptosari

15,000,000

21

3.1

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu

Makan minum rapat 240 Os, Makan minum dan snak tamu

48 Os

7,920,000

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu

Makan minum rapat

174 Os, Makan

minum dan snak tamu

61 Os

6,920,000

4

Rapat – rapat dan

koordinasi dalam daerah

136 Op 9,080,000

Rapat – rapat dan


130 or 8,080,000

4.1

Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

125,000,000

Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

72,820,000

5

Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kec. Saptosari

85,000,000

Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kec. Saptosari

37,800,000

5.3 luas pagar 30 M2 85,000,000 luas pagar 30 M2 37,800,000

5.4 AC 5 Bh

6

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Saptosari

40,000,000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Saptosari

35,020,000

6.1

pengecatan gedung kantor dan rehap atap

rumah dinas

pengecatan gedung kantor dan rehap atap

rumah dinas

7,000,000

pengecatan gedung kantor

4 bh gedung kantor,

4,020,000

6.3

jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas

1 mobil dan 6 roda dua

30,000,000 jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas

1 mobil dan 6 roda dua

28,000,000

22

6.4

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

10 buah

3,000,000 Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

10 buah

3,000,000

7

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

43,000,000

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

3,000,000

7.1 Pengadaan pakaian dinas

37,000,000 Pengadaan pakaian dinas

0

7.2 Jumlah pakaian tersedia dengan baik

60 Paket 37,000,000

Jumlah pakaian tersedia dengan baik

0 0

7.3

Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

3,000,000

Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

3,000,000

8

Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala

SKP 25 dok, KP 2 dok, KGB 6 dok.

3,000,000

Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala

SKP 24 dok, KP 4 dok, KGB 14 dok.

3,000,000

8.1 Pengembangan kapasitas aparatur


Pengembangan kapasitas aparatur


8.3 Diklat 2 org 3,000,000 Diklat 2 org

8.4

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

55,000,000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

49,700,000

23

8.5

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

55,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

49,700,000

8.6

Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dok

500,000 Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dok

1,000,000

9

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok

8,500,000 Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok

8,500,000

9.3

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dok

46,000,000 Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dok

40,200,000

9.5


Perencanaan

67,000,000


Perencanaan

53,000,000

10

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

35,000,000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

36,000,000

10.1

Dokumen LKj.IP 1 Dok 6,000,000 Dokumen

LKj.IP 1 Dok

6,000,000

10.2

Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD

6 dok

0 Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD

8 dok

30,000,000

Dokumen Renstra 1 dok

29,000,000 Dokumen perjanjian kerja

2 dok 0

10.3

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

20,000,000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Saptosari

17,000,000

24

10.5

Dokumen pengendalian

program dan kegiatan PD dan monev

Pengendalian 12

dok, monev 4 dok

20,000,000 Dokumen pengendalian

program dan kegiatan PD dan monev

Pengendalian

12 dok, monev 4 dok

17,000,000

10.6

Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

12,000,000 Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

0

10.7

Web Kecamatan 12 dokumen 12,000,000 Web

Kecamatan 0 0

11

Program peningkatan kualitas pelayanan public

11,500,000

Program peningkatan kualitas pelayanan public

3,000,000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Saptosari

3,500,000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Saptosari

3,000,000

11.2

Dokumen pengukuran IKM

2 dok 3,500,000 Dokumen

pengukuran IKM

2 dok 3,000,000

11.3

Implementasi,

evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

8,000,000 Implementasi,

evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

0

11.5 Dokumen SPIP


SPIP 0

0

11.6

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

395,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

209,280,000

11.7

25

Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Kec. Saptosari

40,000,000 Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Kec. Saptosari

32,500,000

Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum

desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

7 Desa 5

dokumen, 6 kali fasilitasi

6,000,000 Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa,

Frekuensi fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

7 Desa 5

dokumen, 6 kali fasilitasi

4,500,000

Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi

9 jabatan, 9 orang

4,000,000 Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi

1 jabatan, 1 orang

4,000,000

Frekuensi jumlah koordinasi

1 kali, 30 orang 10,000,000 Frekuensi

jumlah koordinasi

1 kali, 21 orang

4,000,000

Terlaksananya kerjasama antar desa

2 kali, 42 orang

2,500,000 Terlaksananya kerjasama antar desa

1 kali, 15 orang

2,500,000

Jumlah dokumen monografi kecamatan

7 dok, 1 dok

2,000,000 Jumlah dokumen monografi

kecamatan

7 dok, 1 dok

2,000,000

Frekuensi jumlah fasilitasidan koordinasi pemanfaatan tata ruang

2 kali, 28 orang

2,000,000 Frekuensi jumlah fasilitasidan koordinasi pemanfaatan tata ruang

1 kali, 10 orang

2,000,000

Pembinaan perangkat desa

12 kali 189 orang

13,500,000 Pembinaan perangkat desa

3 kali 135 orang

13,500,000

26

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Saptosari

200,000,000 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Saptosari

69,080,000

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

2 kali, 95 orang

13,500,000 Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

2 kali, 86 orang

6,000,000

Frekuensi rakor bidang kesehatan


rakor bidang kesehatan

2 kali, 67 orang

3,080,000

Frekuensi forum kerukunan beragama dan atau safari taraweh

1 kali, 189 orang & 7

masjid

7,000,000 Frekuensi forum kerukunan beragama dan atau safari taraweh


masjid

7,000,000

Dokumen hasil pelaksanaan monev

5 dok

2,500,000 Dokumen hasil pelaksanaan monev

5 dok

3,000,000

Jumlah pendampingan Jambanisasi

20KK

175,000,000 Jumlah pendampingan Jambanisasi

20KK

50,000,000

Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga

Kec. Saptosari

25,000,000 Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga

Kec. Saptosari

19,000,000

Frekuensi

pengiriman kelompok seni dalm even budaya

3 kali, 245 orang

15,000,000 Frekuensi

pengiriman kelompok seni dalm even budaya

1 kali, 175 orang

12,000,000

Jumlah pertemuan PKK

12 kali 6,000,000 Jumlah

pertemuan PKK

12 kali 4,500,000

27

Pembinaan Karang Taruna dan Jumlah Porkab / Pordes yang diikuti

1 kali, 100 orang & 15 jenis

4,000,000 Pembinaan Karang Taruna dan Jumlah Porkab / Pordes yang diikuti


jenis

2,500,000

Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

Kec. Saptosari

27,000,000 Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

Kec. Saptosari

16,275,000

Pelaksanaan patroli terpadu

12 kali 8,000,000 Pelaksanaan

patroli terpadu

12 kali 4,275,000

Jumlah Linmas yang terbina

40 orang 6,000,000 Jumlah

Linmas yang terbina

40 orang 4,000,000

Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

2 kali, 100 orang

7,000,000 Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

2 kali, 100 orang

4,000,000

Frekuensi pembinaan PEKAT


pembinaan PEKAT

1 kali, 40 orang

4,000,000

Penyiapan

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

Kec. Saptosari

15,000,000

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka


Kec. Saptosari

15,000,000

Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan

1 pleton 15,000,000

Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan

1 pleton 15,000,000

28

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Saptosari

50,000,000 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Saptosari

29,250,000

Dokumen musrenbang


musrenbang 1 dok

3,750,000

Jumlah desa yang dievaluasi

7 desa 10,000,000 Jumlah desa

yang dievaluasi

7 desa 6,000,000

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali, 40 orang

7,000,000 Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali, 40 orang

3,000,000

Dokumen propil desa

7 dokumen 8,000,000 Dokumen

propil desa 7 dokumen

3,000,000

Pembinaan perangkat desa

30 orang 13,500,000 Pembinaan

perangkat desa

30 orang 13,500,000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Saptosari

13,000,000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Saptosari

6,000,000

Terselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa

7 desa

5,000,000 Terselenggara

nya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat

desa

7 desa

1,500,000

Fasilitasi pengiriman peserta pameran UKM

3 kelompok

2,900,000 Fasilitasi pengiriman peserta pameran UKM

3 kelompok

1,500,000

Frekuensi rakor yang dilakukan


rakor yang dilakukan

2 kali, 85 orang

1,500,000

Dokumen monev 4 dok 2,600,000 Dokumen 4 dok 1,500,000

29

monev

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Saptosari

25,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kec. Saptosari

22,175,000

Jumlah layanan 420 layanan

25,000,000 Jumlah layanan

1200 layanan

22,175,000

810,500,000 549,373,000

30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat kecamatan dengan kegiatan memproses

keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah

kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang

menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari prencanaan yang menyeluruh

dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan,

kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu

program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan

dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum

musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program

pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan

ekonomi masyarakat.

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis

Kecamatan Semin 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu – isu

strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa

isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis

internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai

sumber daya yang ada di Kecamatan Saptosari dengan menentukan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan

menjadi potensi modal pembangunan kecamatan. Kemudian dalam

analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan

yang dihadapi pemerintah Kecamatan Saptosari dalam kurun waktu lima

(5) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka

pembangunan kecamatan. Dasar penyusunan usulan program dan

kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.5.

6

Tabel : 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019


Nama SKPD : KECAMATAN SAPTOSARI

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran

1.1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran Kec Saptosari

Persentase terbayarnya jasa rekening telehon, air,dan listrik

100%

Persentase legalitas kendaraan dinas SKPD

Persentase peralatan kerja yang layak pakai

persentase ketersediaan ATK

Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam

kondisi baik

Persentase komonen alat listrik yang baik

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang baik

Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan

baik

Persentase surat kabar tersedia dengan baik

Persentase tenaga administrasi /teknik perkantoran

1.2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi Kec Saptosari

Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan

tamu yang baik 100%

Persentase frekkwensi rapat koordinasi dan konsultasi

2 Program Peningkatan Sarana dan


Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Perlengkapan Aparatur

7

2.1 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Kec Saptosari Persentase Jumlah , luas dan pagar kantor yang dibangun 40 m

2.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran Kec Saptosari

Persentase Jumlah , luas gedung kantor yang di rehabilitasi

100%

Persentase dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara dengan

baik

Persentase dan jenis mebelair yang dipelihara dengan baik

3 Program Peningkatan Disiplin dan

Kapasitas Aparatur Persentase PNS/ aparatur sipil taat aturan

3.1

Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah

Kec Saptosari Persentase jumlah ASN yang terfasilitasi 100%

3.2 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kec Saptosari Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah kecamatan 100%

4 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan

keuangan

4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah Kec Saptosari

Dokumen LAKIP tersusun dengan baik dan benar

100%

Dokumen laporan semesteran tersusun dengan baik dan benar

Dokumen laporan keuangan akhir tahun tersusun dengan baik

dan benar

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ tersusun dengan

baik dan benar

5 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap

RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

5.1 Perencanaan Kinerja PD Kec Saptosari

Renstra tersusun dengan baik

100%

Prosentase dokumen renja tepat waktu

Persentase kegiatan SKPD yang terlaksana dengan baik

6 Program Peningkatan Pelayanan Publik Nilai IKM PD

6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kec Saptosari Persenyase Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik

dan tepat waktu 100%

6.2 Implementasi Evaluasi dan pelaporan Kec Saptosari 1 Dokumen 100%

8

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

7 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu

dan benar

7.1 Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan

Desa Kec Saptosari

Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa, produk

hukum desa dan pengelolaan keuangan desa, dengan benar

dan tepat waktu

100%

Persentase pengisian jabatan terfasilitasi

Persentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasi

Persentase pembahasan kerjasama antar desa yang terfasilitasi

Persentase desa yang menyusun monografi desa dan

kecamatan yang benar dan tepat waktu

Persentase desa yang mentaati perda tata ruang

7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kec Saptosari

PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi

100%

Persentase Masyarakat tersadar akan pentingnya kesehatan

Persentase jambanisasi yang berjalan optimal

Persentase desa bebas konflik SARA

Persentase capaian 10 program Pokok PKK

Persentase jenis program yang dapat dievaluasi dan

dilaporkan

7.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda

dan Olah Raga Kec Saptosari

Persentase keikutsertaan kelompok seni dalam event budaya 100%

Jumlah kejuaraan tingkat Daerah yang didapatkan

7.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana Kec Saptosari

Persentase desa bebas gangguan kamtibmas

100%

Persentase linmas yang terbina yang meningkat

pengetahuannya

Persentase desa yang menerapkan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan

Persentase kasus PEKAT tertangani

9

7.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan Kec Saptosari Upacara bendera terlaksana secara tertib dan khidmad 100%

7.6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec Saptosari

Persentase desa yang meyusun dokumen hasil musrenbang

tepat waktu

100%

Desa terbaik

Persentase desa yang melakukan pemeliharaan aset program

pemberdayaan

Persentase desa yang selesai menyusun profil desa dengan

benar dan tepat waktu

Persentasi Peserta pameran terfasilitasi

7.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Kec Saptosari

Jumlah kelompok yang terfasilitasi

100%

Persentase jenis program yang dapat dievaluasi dan

dilaporkan

7.8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan Kec Saptosari

Jumlah kelompok yang terfasilitasi 100%

Persentase Jumlah pelayanan yang terlayani

30

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas

dan fungsi PD.Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen

perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program

dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran

pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan

nasional dikaitkan dengan 10 prioritas nasional, sedangkan

telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas

pengembangan kawasan Nglanggeran (Geopark) dan Pantai

Selatan Gunungkidul serta pendekatan tematik pembangunan DIY

meliputi Pembangunan New Yogyakarta International Airport,

Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpanga

Pendapatan.

Kecamatan Saptosari sebagai salah satu Perangkat Daerah

diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah

lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai

petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara

bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan

fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka

mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul

serta visi dan misi Kecamatan Saptosari. Penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada

Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan,

mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan

antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional maupun

kebijaka daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang menjadi titik

31

fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di Kecamatan Saptosari

adalah Pemberdayaan potensi wisata terutama wisata pantai

dimana di wilayah Kecamatan Saptosari 70% adalah wilayah

pantai dengan beberapa titik pantai yang indah. Sedangkan

kebijakan propinsi meliputi penanggulangan masalah kesehatan

(stop phbs) dengan pemberian sarana untuk pembuatan

jambanisasi.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta

unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif

dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu

melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan

berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja

Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun

merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir

berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Saptosari

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Saptosari

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kecamatan Saptosari yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja dalam dokumen Renstra Kecamatan Saptosari.

Untuk sasaran Kecamatan Saptosari dirumuskan dengan berdasar

pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan

prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran

Kecamatan Saptosari tahun 2018 (Renja PD Tahun 2018)

sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun

2019. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan

Saptosari akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja

Kecamatan Saptosari Tahun 2019 serta Renstra Kecamatan

Saptosari Tahun 2016-2021. Dalam bagian ini disajikan tabel

penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Kecamatan

Saptosari dengan format sebagai berikut :

32

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

(outcome)

Sasaran PD

Indikator

Sasaran

PD

(outcome)

1 Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

desa meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

RKPDesa,

dan

APBDesa

tepat

waktu

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran

PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No Tujuan dan Sasaran

PD

Indikator Tujuan

dan Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran Tahun

2019

1

Tujuan :

Terwujudnya

penyelenggaraan

pelayanan

pemerintahan

kecamatan yang

berkualitas

Indeks kualitas

penyelenggaraan

pelayanan

pemerintah

kecamatan

100%

1

Sasaran :

Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa, dan

APBDesa tepat

waktu

100%

Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat

Daerah, dengan tabel sebagai berikut :

33

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama PD

No IKU Indikator Kinerja

IKU

Target Kinerja IKU

1 Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

100%

34

TABEL 3.5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Perangkat Daerah : Kecamatan Saptosari

Nomor Kode Urusan,

Program dan Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran

Pembangunan Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif (Rp 000)

Prakiraan

Maju (Rp 000)

Jenis Progra

m &

Kegiatan

Perangkat Daerah Penanggungjawab

Program/outcome Kediatan/Output

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

Urusan Penunjang

Lainnya

1 2

0

2

0

0

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 92,770 96,000

1 2

0

2

0

0

1

0

1

Penyediaaan Jasa, Peralatan,

dan Perlengkapan

Perkantoran

12 bulan 1 buah rek.

Listrik, 1 buah

rekening air, 2

buah rekening telephon

12 bulan 13,500 13,500 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

1 unit mobil, 7

unit

sepeda motor

terlaksananya pembayaran

pajak kendaraan

dinas

1 unit mobil, 7

unit

sepeda motor

2,250 3,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

12 bulan Pemeliharaan

Komputer,

Laptop, Printer, mesin ketik

12 bulan 5,000 5,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK

12 bulan 5,000 4,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan


n

Kec Saptosari

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

12 bulan Terpenuhinya

kebutuhan penggantian

lampu dan alat

listrik


Berjalan

Kec Saptosari

1 unit komputer,

1 LCD Proyektor, 1 camera digital

100% 35,000 36,980 Baru Kec Saptosari

12 bulan terpeliharanya

kebersihan

gedung kantor

12 bln 2,500 2,500 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan

bacaan

12 bln 1,020 1,020 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 org Peningkatan

keamanan kantor

12 bln 9,000 9,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

1

0

2

Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

12 bulan Terpenuhinya

kebutuhan

makan, minum rapat

12 bln 6,000 6,500 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

12 bulan Terlaksananya

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi.

12 bln 7,000 8,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

90% 112,000 151,000

1 2

0

2

0

0

2

0

1

Pengadaaan / Pembangunan


Perkantoran

1 paket Pembangunan

pagar bumi

40 m 80,000 80,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 paket Terpeliharanya

secara rutin/berkala

rumah

dinas/gedung kantor

1 unit

gedung

7,000 44,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

1 paket Terpenuhinya

sarana pendukung pelaksanaan tugas

administrasi

perkantoran.

1 unit

Mobil dan 6

Unit

Sepeda Motor

23,500 25,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 paket Terpeliharanya

secara rutin/berkala

mebelair kantor

100% 1,500 2,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

3

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

PNS/aparatur

sipil taat

aturan

99% 15,000 7,000

1 20

20

03

02

Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat

Daerah

25 orang Terpenuhinya SKP PNS/ASN

25 orang 12,000 4,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

3

0

3

Pengembangan Kapasitas

Aparatur

4 orang peningkatan

kapasitas ASN

4 orang 3,000 3,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

4

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

Laporan

Keuangan

yang disusun

tepat waktu

dan akuntabel

100% 33,500 38,000

1 2

0

2

0

0

4

0

1

Penyusunan Laporan


5 dok Laporan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

5 dok 5,000 5,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 dok laporan keuangan

semesteran

1 dok 500 500 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 dok Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

1 dok 4,000 5,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

37

12 bulan Penyusunan laporan

pertanggung

jawaban keuangan bulanan


n

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

5

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

kesesuaian

program

dalam Renja

SKPD

terhadap

RKPD, dan

Renstra

SKPD

terhadap

RPJMD

100% 30,000 26,000

Perencanaan Kinerja PD 5 Dok Dokumen Renstra 5 dok 4,000 - Baru Kec Saptosari

6 Dok Dokumen Renja 5 dok 17,000 17,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

12 bln Tersedianya

Laporan

Pengendalian

12 bln 9,000 9,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

1 2

0

2

0

0

6

Program Peningkatan

Pelayanan Publik

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Nilai IKM

Perangkat

Daerah

12,000 12,000

0

1

Penyusunan Standar

Pelayanan Publik

1 dok Dokumen RTP 1 dok 3,500 3,500 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

0

2


Publik

2 dok tersedianya

laporan IKM

secara berkala

2 dok 4,500 4,500 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

1 dok jumlah layanan yang terlayani

1 dok 4,000 4,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

Kecamatan Pemerintahan

Umum

38

1 2

0

2

0

0

7

Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec

Saptosari

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

tepat waktu

dan benar

327,500 324,000

Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

1 paket Siklus Tahunan Desa dapat

terlaksana dengan

benar

7 desa 21,000 22,500 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

7

jabatan

Jumlah

pengangkatan Perangkat Desa

5,000 5,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 paket koordinasi

tentang tanah kas

desa

1 paket 3,000 3,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Terlaksananya kerjasama antar

desa

7 Desa 2,000 2,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

8 dok Buku Monografi

Desa dan Buku

Monografi

Kecamatan

8 Dok 2,000 2,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

2 kali Persentase desa

yang mentaati

perda tata ruang

28 org 2,000 2,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

1 paket Warga miskin terlayanani

dengan baik

(PMKS)

75 org 8,000 5,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Masyarakat

tersadar akan pentingnya

kesehatan

7kali/60

org

2,000 2,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

39

Jambanisasi berbasis

masyarakat

(MCK)

70 KK 175,000 175,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Meningkatnya keimanan dan

ketaqwaan

kepada allah swt


n

Kec Saptosari

12 bulan Pertemuan rutin

PKK

60 org 6,000 5,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

7 Desa tersedianya data

pelayanan dan rehabilitasi

kessos secara

akurat

7 Desa 2,000 2,500 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

1 paket Pengiriman kelompok seni

dalam event

budaya

2 kel 14,000 14,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket terlaksananya pembinaan

olahraga secara

berkelanjutan

1`paket 5,000 3,500 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

12 bulan Keamanan dan

kenyamanan lingkungan

terjamin


Berjalan

Kec Saptosari

60 0rg Linmas siap

menjaga keamanan

lingkungan

60 org 3,500 3,500 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

60 org Masyarakat siap

menghadapi

bencana alam

60 org 3,000 3,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

60 org Keamanan dan kenyamanan

lingkungan

terjamin

60 Org 3,500 3,500 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

40

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka


1 paket Terlaksananya pelatihan dan

pelaksanaan tim

PASKIBRAKA

1 paket 14,000 12,000 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan


Desa

1 paket Tersusunnya Rencana

pembangunan

jangka menengah

7 Desa 15,500 18,500 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Evaluasi tingkat

kemajuan

pembangunan

desa


Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Pelestarian aset-aset program

pemberdayaan


n

Kec Saptosari

1 paket Tersedianya data

profil desa dan

Kecamatan

Kec 3,000 3,000 Sedang

Berjala

n

Kec Saptosari

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

1 paket Meningkatnya kualitas industri

rumah tangga

7 kel 5,000 4,500 Sedang Berjala

n

Kec Saptosari

1 paket Meningkatnya

pelayanan kepada petani

30 org 3,500 4,000 Sedang

Berjalan

Kec Saptosari

1 paket Pembangunan

desa terlaksana

tepat waktu


Berjala

n

Kec Saptosari

JUMLAH 622,770 654,000

34

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegitan, nyata, sistematis,

dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Saptosari dalam menyusun

program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi

tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang

memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, yaitu :

a. sebagai konsekuensi untuk merealisasi visi dan misi Kecamatan

Saptosari dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah;

b. mengakomodir berbagai masukan yang merupakan prioritas dan

kebutuhan dari para pemangku kepentingan (stakeholders);

c. pemanfaatan potensi yang ada dengan harapan mampu

mengatasi kemiskinan;

d. meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah baik

kecamatan maupun desa serta dari sisi kelembagaan; dan

e. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar

pelayanan prima.

35

Pada Tahun anggaran 2019, program dan kegiatan Kecamatan

Saptosari terdiri dari 7 program dan 17 kegiatan. Program dan

kegiatan yang disusun disajikan dalam tabel 3.3, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No. Sasaran Perangkat

Daerah

Nama Program/Kegiatan

1 Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

meningkat

Program Peningkatan


Kecamatan

Pembinaan Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban ,dan Pencegahan

Bencana

Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan


Desa

Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa


Terpadu Kecamatan

36

Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum

Musrenbang merupakan prioritas kebutuhan. Setelah Renja

ditetapkan, untuk Kecamatan Saptosari ternyata ada perubahan

pagu indikatif. Berubahnya pagu indikatif ini jelas akan

berpengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan serta sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedanaan antara

jenis/jumlah program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif

antara rancangan awal Renja dengan Renja yang telah ditetapkan

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN 6

(ENAM) PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

No. Prioritas

Pembangunan

Nama

Program/Kegiatan

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Ket.

1 Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

209.280

Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

32.500

Pembinaan Sosial

dan Kemasyarakatan

69.080

Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

19.000

Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

16.275

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

15.000

37

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

29.250

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

6.000

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

22.175

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan

Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju

Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 4.3, sebagai berikut :

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran

Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

1 Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintahan (AKIP)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

meningkat (Kec.

Saptosari

1 Persentase

desa yang

menetapkan

RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

1 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

16,275,000 KECAMATAN

SAPTOSARI

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

32,500,000

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

6,000,000

Pembinaan

Perempuan,

Pemuda, dan Olah

Raga

19,000,000

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

29,250,000

Tabel 4,3

Prioritas,Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan


Tahun 2019

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

69,080,000

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

22,175,000

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

15,000,000

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif

1 2 3

01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

159,373,000

01.01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

144,373,000

01.01.02 Penyediaan Rapat - rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

15,000,000

01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

72,820,000

01.02.01 Pengadan/Pembangunan Sarana dan


37,800,000

01.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


35,020,000

01.03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3,000,000

01.03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

3,000,000

01.04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan


49,700,000

01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

49,700,000

01.05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 53,000,000

01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 36,000,000

01.05.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 17,000,000

01.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

3,000,000

01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3,000,000

340,893,000 Total

Tabel 4,4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Tahun 2019

SKPD

4

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

KECAMATAN SAPTOSARI

Tabel 4,4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Tahun 2019

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target KinerjaKebutuhan Dana/pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

DanaTarget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.01.14.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100 persen 159,373,000 117,000,000

7.01.7.01.01.14.01.01 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kecamatan

Saptosari

144,373,000 PPID 100,000,000

Jumlah sarana jasa air, telepon

dan listrik

1,2,2 buah rek.

Listrik, buah rekening

air, buah rekening

telepon

1,2,2 buah rek. Listrik,

buah rekening air, buah

rekening telepon

Jumlah kendaraan dinas yang

tebayarkan pajaknya

1,5 unit mobil, unit

sepeda motor

1,5 unit mobil, unit

sepeda motor

Jumlah pemeliharaan peralatan

kerja terfasilitasi,

4,4,6,1 bh Komputer,

bh Laptop, bh Printer,

bh mesin ketik

4,4,6,1 bh Komputer, bh

Laptop, bh Printer, bh

mesin ketik

Jumlah alat tulis 4 paket 4 paket

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

6 jenis cetakan dan

paket fotocy

6 jenis cetakan dan paket

fotocy

Jumlah Komponen listyrik

tersedia

4 jenis komponen

isstalasi listrik dan

penerangan

4 jenis komponen isstalasi

listrik dan penerangan

Tabel 4,5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan

Prakiraan Maju Tahun 2020

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/kegiatan

Kode

Peralatan dan perlengkapan

Kantor tersedia

1, 1, 10, 50, 1, 3,

buah komputer, buah

Laptop, meja rapat,

kursi lipat, printer, AC

1, 1, 10, 50, 1, 3, buah

komputer, buah Laptop,

meja rapat, kursi lipat,

printer, AC

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan

20 jenis peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

20 jenis peralatan

kebersihan dan bhan

pembersih

Jumlah jenis surat kabar 1 jenis surat kabar 1 jenis surat kabar

Jumlah tenaga

administrasi/tehnik perkantoran

1, 1 orang ja malam

365 hari, orang sopir

250 hari

1, 1 orang ja malam 365

hari, orang sopir 250 hari

THR THL 2 orang 2 orang

7.01.7.01.01.14.01.02 Penyediaan Rapat -

rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Kecamatan

Saptosari

15,000,000 PPID 17,000,000

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rakor dan tamu

174, 61, makan

minum rapat, minum

dan snak tamu

174, 61, makan minum

rapat, minum dan snak

tamu

Jumlah rapat-rapat dan


130 OR 130 OR

7.01.7.01.01.14.02 Program Peningkatan


Perkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran

100 persen 72,820,000 76,000,000

7.01.7.01.01.14.02.01 Pengadan/Pembangunan


Perkantoran

Kecamatan

Saptosari

37,800,000 PPID 38,000,000

luas pagar 30 m2 14 buah

60 M2 32

7.01.7.01.01.14.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitas

i Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kecamatan

Saptosari

35,020,000 38,000,000

pengecatan gedung kantor 4 buah 4 buah

jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas

1, 6, mobil unit roda

dua

1, 6, mobil unit roda dua

Jumlah dan jenis mebelair yang

dipelihara

10 buah 10 buah


Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

100 persen 3,000,000 5,000,000

7.01.7.01.01.14.03.02 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Kecamatan

Saptosari

3,000,000 5,000,000

Penyusunan SKP, kenaikan

Pangkat, Kenaikan Gaji berkala

24, 4, 14 dok 24, 4, 14 dok


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan

yang disusun tepat waktu

100 persen 49,700,000 60,000,000

7.01.7.01.01.14.04,01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kecamatan

Saptosari

49,700,000 PPID 60,000,000

Dokumen laporan keuangan

semesteran

1 dok 1 dok

Dokumen laporan keuangan akhir

tahun

1 dok 1 dok

Dokumen laporan keuangan

bulanan/spj

12 dok 12 dok


Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam renja PD terhadap RKPD,

dan Rentra PD terhadap RPJM

100 persen 53,000,000 61,000,000

7.01.7.01.01.14.05.01 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Kecamatan

Saptosari

36,000,000 PPID 40,000,000

Dokumen LKjIP 1 dok 1 dok

Dokumen Renja, RKA, dan Ropk

DPA PD

8 dok 8 dok

Dokumen Perjanjian Kineja 2 dok 2 dok

7.01.7.01.01.14.05.02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Kecamatan

Saptosari

17,000,000 21,000,000

Dokumen pengendalian program

kegiatan

12 dok 12 dok

Dokumen monev 4 dok 4 dok


Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM 79,16 3,000,000 3,500,000


Pelayanan Publik

Kecamatan

Saptosari

3,000,000 3,500,000

Dokumen pengukuran IKM 2 Dok 2 Dok

Dokumen RTP (SPIP) 2 Dok 2 Dok


Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Persentase Desa yeng

menetapkan APBDes tepat waktu

dan benar

100 persen 209,280,000 453,000,000

7.01.7.01.01.14.15.01 Pembinaan

penyelenggaraan

Pemeintahan Desa

Kecamatan

Saptosari

32,500,000 PPID 43,000,000

Dokumen siklus tahunan desa,

produk hukum desa, frekuensi

fasilitas pengelolan keuangan

desa

7, 5, 6, desa,

dokumen, kali,

fasilitasi

7, 5, 6, desa, dokumen,

kali, fasilitasi

Jumlah pengisian jabatan, jumlah

kades/perangkat desa yang

terfasilitasi

1, 1 jabatan, orang 1, 1 jabatan, orang

Frekuensi jumlah koordinasi

tanak kas desa

1, 21, kali, orang 1, 21, kali, orang

Terlaksananya kerjasama antar

desa


Jumlah dokumen monografi

kecamatan

7, 1 dok, dok 7, 1 dok, dok

Frekuensi jumlah fasilitasi dan

koordinasi pemanfaatan tata

ruang


Pembinaan perangkat Desa 3, 135, kali, orang 3, 135, kali, orang

7.01.7.01.01.14.15.02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Kecamatan

Saptosari

69,080,000 PPID, PIWK 250,000,000

Frekuensi rakor penanggulangan

kemiskinan dan PMKS

2,86 kali, orang 2,86 kali, orang

Frekuensi rakor bidang kesehatan 2, 67 kali, orang 2, 67 kali, orang

Frekuensi forum kerukunan

beragama dan atau safari

taraweh

1, 222, 7 kali, orang,

masjid

1, 222, 7 kali, orang,

masjid

Dokumen hasil pelaksanaan

monev

5 dok 5 dok

Jumlah pendampingan

jambanisasi

20 kk 20 kk

7.01.7.01.01.14.15.03 Pembinaan Permpuan,

Budaya,Pemuda dan olah

Raga

Kecamatan

Saptosari

19,000,000 PPID 25,000,000

Frekuensi pengiriman kelompok

seni dalam even budaya


Jumlah petemuan PKK 12 kali 12 kali

Pembinaan Karang Taruna dan

Jumlah Pemkab/pordes yang

diikuti

1,75,10 kali, orang,

jenis

1,75,10 kali, orang, jenis

7.01.7.01.01.14.15.04 Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

Kecamatan

Saptosari

16,275,000 PPID 27,000,000

Pelaksanaan patroli terpadi 12 kali 12 kali

Jumlah Linmas yang terbina 40 orang 40 orang

Frekuensi rakor, mitigasi, dan

pencegahan bencana

2, 100 kali, orang 2, 100 kali, orang

Frekuensi pembinaan PEKAT 1, 40 kali, orang 1, 40 kali, orang

7.01.7.01.01.14.15.05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka

( PASKIBRAKA)

Kecamatan

Kecamatan

Saptosari

15,000,000 PPID 16,000,000

Terbentuknya Paskibraka tingkat

Kecamatan

1 pleton 1 pleton

7.01.7.01.01.14.15.06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kecamatan

Saptosari

29,250,000 PPID 51,000,000

Dokumen musrenbang 1 dok 1 dok

Jumlah desa yang dievakuasi 7 desa 7 desa

Frekuensi rakor pelestarian aset

program pemberdayaan

1, 40 kali, orang 1, 40 kali, orang

Dokumen profil desa 7 dok 7 dok

Pembinaan perangkat desa 30 orang 30 orang

7.01.7.01.01.14.15.07 Pembinaan Perekomian

Masyarakat Desa

Kecamatan

Saptosari

6,000,000 PPID 13,500,000

Terselenggaranya koordinasi

dengan lembaga keuangan mikro

tingkat desa

7 desa 7 desa

Fasilitasi pengiriman peserta

pameran UKM

3 kelompok 3 kelompok

Frekuensi rakor yang dilakukan 2, 85 kali, orang 2, 85 kali, orang

Dokumen monev 4 dok 4 dok


Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kecamatan

Saptosari

22,175,000 27,500,000

Jumlah Layanan 1200 layanan 1200 layanan

550,173,000 - - - 775,500,000 Total

Scanned by CamScanner

rencana kerja kecamatan saptosari tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/146_kecamatan...

Documents