i
RENCANA KERJA KECAMATAN SAPTOSARI
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI
TAHUN 2018
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
I. PENDAHULUAN
A Latar Belakang ................................................................ 1
B Landasan Hukum ............................................................ 3
C Maksud dan Tujuan ........................................................ 4
D Sistematika Penulisan ..................................................... 5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ...................................... 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .. 15
2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal Renja PD .................... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 25
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ............. 30
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... 31
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 34
V. PENUTUP ............................................................................. 46
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KECAMATAN SAPTOSARI
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja
PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja PD
yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja
dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.
Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD
Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun
dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana
Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD
diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap
memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
melalui mekanisme musrenbang.
2
Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah.Renja
Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).
Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan
setiap issu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah
langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan
sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-
sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara
keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Renja Kecamatan Saptosari sebagai Perangkat Daerah sangat
terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya,
keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kecamatan
Saptosari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu
tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang
dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang
dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah
tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawahini :
Bagan1 :Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta
dokumen perencanaan lainnya
1.2 LandasanHukum
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
3
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Saptosari Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
4
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Saptosari Tahun
2019 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian
serta evaluasi kegiatan tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan
Rencana Kerja adalah :
a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen
pembangunan di Kecamatan Saptosari baik pemerintah maupun
masyarakat;
b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku
pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran
yang bersifat indikatif;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan
Saptosari; dan
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
5
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah
dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksuddan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAPTOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan
Capaian Renstra Kecamatan Saptosari
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Saptosari
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Saptosari
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAPTOSARI
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Saptosari
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
SAPTOSARI
BAB V PENUTUP
6
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAPTOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan Capaian
Renstra Kecamatan Saptosari
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari mengacu kepada APBD
Tahun 2018, sehingga kajian (review) terhadap perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD
tahun 2018. Sehingga pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun
2016 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan
penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2017
merupakan masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan
jangka menengah sehingga target dan pencapaian kinerja
Perangkat Daerah pada tahun 2017 tidak berdasar pada Renstra
SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian tahun pertama
penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah Tahun
2018.
Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan
susunan Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah
harus meriviu dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat
Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus
melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan
kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan target dan realisasi
kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 sebagaimana laporan
7
evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2017,
untuk target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 berdasarkan
Renja PD Tahun 2018 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian
kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 berdasarkan
rancangan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen
Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 bagi Perangkat Daerah baru.
Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan
Saptosari atau realisasi APBD untuk Kecamatan Saptosari yang
disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-
target SKPD tahun 2017 dapat disampaikan hal- hal sebagai
berikut:
1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi
target kinerja keluaran yang direncanakan adalah sebagai
berikut:
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
- Kegiatan
Pengadaan/Pembangunan
sarana dan prasarana
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
- Kegiatan Pembinaan
sosial dan
kemasyarakatan
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah
sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
- Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
sarana dan prasarana
perkantoran
8
Peningkatan Disiplin Aparatur - Penatalaksanaan Kepegawaian
Perangkat Daeerah
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
- Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
- Perencanaan Kinerja PD
- Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Terpadu
- Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
- Implementasi, evaluasi dan
pelaporan pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM)
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
- Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
- Pembinaan perempuan,
budaya, pemuda dan olah
raga
- Pembinaan ketentraman,
ketertiban dan pencegahan
bencana
- Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
- Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
- Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
- Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
9
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target
kinerja keluaran yang direncanakan. Tahun 2017 tidak ada
program kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang
direncanakan.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program dan kegiatan tahun 2017 adalah adalah
dana kegiatan yang berjalan, sudah bisa tercukupi dibawah nilai
anggaran yang direncanakan.
5. Faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian
target kinerja program dan kegiatan tahun 2018 adalah Kebijakan
pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan
anggaran ditetapkan , juga kurang tepatnya perencanaan angaran
yang dibuat .
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi factor factor penyebab tersebut adalah
pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pengguna anggaran
dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan
lebih akurat dan akuntabel.
Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Saptosari tahun 2017 secara lebih rinci dapat dilihat
pada tabel 2.1 sebagai berikut:
- 10 -
Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari Tahun 2017
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021
(akhir periode Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017 Target program /
kegiatan Renja PD tahun
berjalan (tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat
realisasi (%) Perkiraan
Realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
7 URUSAN WAJIB
7 01 Semua Urusan
PROGRAM
7 01 14 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
556,930,000
105,630,000
101,211,200
95.82
98,063,000
167,200,000
30.02 Kec
Saptosari
KEGIATAN
7 01 14 01 01 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan
perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
475,430,000
92,630,000
88,211,200
95.23
83,063,000
152,200,000
32.01
7 01 14 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
81,500,000
13,000,000
13,000,000
100.00
15,000,000
15,000,000
18.40
PROGRAM
7 01 14 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
prasaran aparatur
599,140,000
253,640,000
252,650,000
99.61
80,174,000
72,820,000
12.15
7 01 14 02 KEGIATAN
7 01 14 02 01 Pengadaan/Pembangunan sarana dan
prasarana
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
prasaran aparatur
414,140,000
221,640,000
220,650,000
99.55
49,857,000
37,800,000
9.13
7 01 14 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
prasaran aparatur
185,000,000
32,000,000
32,000,000
100.00
30,317,000
35,020,000
18.93
PROGRAM
7 01 14 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
188,080,000
2,080,000
2,080,000
3,000,000
3,000,000
1.60
7 01 14 03 KEGIATAN
7 01 14 03 01 Pengadaan pakaian dinas Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
150,000,000
-
-
-
7 01 14 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat
Daeerah
Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
19,080,000
2,080,000
2,080,000
100.00
3,000,000
3,000,000
15.72
7 01 14 03 03 Pengembangan kapasitas aparatur Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
19,000,000
-
-
0.00
PROGRAM
7 01 14 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun
tepat waktu
279,247,500
49,247,500
49,247,500
100.00
49,700,000
49,700,000
17.80
- 11 -
KEGIATAN
7 01 14 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun
tepat waktu
279,247,500
49,247,500
49,247,500
100.00
49,700,000
49,700,000
17.80
7 01 14 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
328,080,000
41,565,000
41,565,000
100.00
53,000,000
53,000,000
16.15
KEGIATAN
7 01 14 05 01 Perencanaan Kinerja PD Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
180,000,000
28,725,000
28,725,000
100.00
36,000,000
36,000,000
20.00
7 01 14 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
90,840,000
12,840,000
12,840,000
100.00
17,000,000
17,000,000
18.71
1 20 14 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam
Renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
57,240,000
-
-
-
0.00
PROGRAM
7 01 14 06 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Terpadu
Nilai IKM Perangkat Daerah
54,350,000
9,350,000
9,350,000
100.00
3,000,000
3,000,000
5.52
7 01 14 06 02 KEGIATAN
7 01 14 15 01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah
16,250,000
2,750,000
2,750,000
100.00
3,000,000
3,000,000
18.46
7 01 14 15 02 Implementasi, evaluasi dan pelaporan
pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
Dokumen SPIP
38,100,000
6,600,000
6,600,000
100.00
-
-
0.00
PROGRAM
7 01 14 15 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Persentase desa yang menyusun siklus
tahunan desa dengan benar dan tepat
waktu
1,908,725,000
319,562,500
319,140,750
99.87
204,525,000
209,280,000
10.96
KEGIATAN
7 01 14 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Persentase desa yang menyusun siklus
tahunan desa dengan benar dan tepat
waktu
192,750,000
29,475,000
29,475,000
100.00
32,500,000
32,500,000
16.86
7 01 14 15 02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan Persentase PMKS yang terfasilitasi
990,625,000
195,312,500
194,890,750
99.78
64,500,000
69,080,000
6.97
7 01 14 15 03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan
olah raga
Persentase keikutsertaaan kelompok seni
dalam even budaya
122,000,000
19,000,000
19,000,000
100.00
19,000,000
19,000,000
15.57
7 01 14 15 04 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan
pencegahan bencana
Persentase gangguan keamanan yang
terselesaikan
124,500,000
14,425,000
14,425,000
100.00
16,275,000
16,275,000
13.07
7 01 14 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
Persentase gangguan keamanan yang
terselesaikan
72,000,000
12,000,000
12,000,000
100.00
15,000,000
15,000,000
20.83
7 01 14 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase cakupan desa yang memiliki
data dasar keluarga dan tingkat
perkembangan desa
224,965,000
23,465,000
23,465,000
100.00
29,250,000
29,250,000
13.00
7 01 14 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Persentase cakupan desa yang memiliki
data dasar keluarga dan tingkat
perkembangan desa
63,600,000
10,100,000
10,100,000
100.00
6,000,000
6,000,000
9.43
7 01 14 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Persentase masyarakat terlayani
denganbaik
118,285,000
15,785,000
15,785,000
-
22,000,000
22,175,000
18.75
14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Saptosari
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU
(Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007, yaitu Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban
APBDes , RKPDes dan APBDes tepat waktu
Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan
pencapaian Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2017 dan Recana
Kerja Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Saptosari, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
Kecamatan Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja
yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana
cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar
pelayanan PD yang bersangkutan.
Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel sesuai
indikator kinerja Kecamatan Saptosari sebagai berikut:
15
Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator (IKU , SPM, IKK)
Angka/ Nilai
target/
standard
(IKU, SPM,
IKK)
Target Renstra PD Realisasi
Capaian Proyeksi Capaian
Catatan
Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentase desa yang
menetapkan pertanggungjawaban
APBDes , RKPDes dan APBDes
tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terbagi dua, yaitu : faktor
internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung
mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat
masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol
(uncontrolable).
1. Faktor Internal
Analisis Faktor internal dilakukan untuk mengetahui
kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki daerah
sebagai modal pembangunan. Disisi lain juga untuk mengetahui
kelemahan dan kekurangan daerah dalam menghadapi ancaman
serta peluang pembangunan
a. Kekuatan (Strenghts)
1) Luas Wilayah yang mempunyai potensi daya dukung dan
daya tamping untuk pembangunan dan pengembangan
wilayah yang memadai;
2) Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata dan pertanian
dalam arti luas, termasuk didalamnya perikanan
tangkap/kelautan;
3) Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku
yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat
hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang
kondusif;
4) Aparatur pemerintah daerah cukup memadai baik dari
aspek kualitas maupun kuantitas;
b. Kelemahan (Weaknesses)
1) Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan
publik belum optimal;
2) Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan
bencana gempa, tanah longsor dan kekeringan;
3) Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan
kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga
17
kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled
labour);
4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah
dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang
belum optimal;
5) Jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial masih tinggi serta kurangnya sarana
prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Faktor Eksternal
Analisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan
ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Saptosari dalam kurun
waktu satu tahun kedepan. Melalui analisis eksternal
diharapkan dapat diketahui posisi Kecamatan Saptosari dalam
lingkup Kabupaten Gunungkidul:
a. Peluang (Opportunities)
1) Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan
bebas melalui masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
2) Adanya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah;
4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam
penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan
dan kesehatan, dan perekonomian);
5) Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan
meningkatkan aksebilitas Kabupaten Gunungkidul;
b. Ancaman (Threats)
1) Masih adanya kesenjangan perkembangan antar
wilayah/kawasan;
2) Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan
terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan;
3) Ketergantungan yang semakin besar kepada Pemerintah
Pusat;
18
4) Infrastruktur daerah yang belum mampu berkompetisi
dalam lingkup regional dan belum mampu sebagai daya
tarik investasi;
5) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas
antar negara dan antar daerah.
Untuk menyelenggaran tugas dan fungsi pelayanan sebagai urat
nadi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan juga
untuk mengurangi dampak yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap Visi Misi Bupati dan
capaian program Nasional/Internasional maka beberapa upaya
telah ditempuh diantaranya adalah :
1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan perangkat
desa sebagai fasilitator warga masyarakat terendah dan
koordinasi ke pemerintahan kabupaten dilakukan secara
berkala .
2) Mengikuti setiap kegiatan peningkatan ketrampilan dan
pendidikan tentang pelayanan kepada masyarakat.
3) Study banding ke wilayah didalam maupun diluar
Kabupaten Gunungkidul.
2.4. Review terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah
Untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 di
awali dengan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran,
dan rencana capaiannya; program, kegiatan serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula
keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan
dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor
lain.
Seiring dengan berjalannya waktu rancangan awal tersebut ada
beberapa kegiatan yang dihilangkan, diubah dan ditambah
menyesuaikan dengan Rasionalisasi setelah forum gabungan
Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel
2.4 sebagai berikut :
19
Tabel : 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
PD : KECAMATAN SAPTOSARI
Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Keluaran Kegiatan Keluaran Kegiatan Catatan
penting Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 5 8 9 12 2 5 8 9 12 12
1
1.3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
114,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
158,573,000
1.5
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Saptosari
97,000,000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Saptosari
143,573,000
1.6
Jumlah sarana jasa air , telephon dan listrik
1 buah rek. Listrik, 1 buah rekening air, 2 buah rekening telephon
12,900,000
Jumlah sarana jasa air , telephon dan listrik
1 buah rek. Listrik, 1 buah rekening air, 2 buah rekening telephon
18,000,000
1.7
Jumlah
kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit mobil, 7
unit sepeda motor
1,900,000
Jumlah
kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit mobil,
7 unit sepeda motor
2,000,000
1.8
Jumlah
pemeliharaan peralatan kerja terfasilitasi,
4 bh Komputer, 4 bh Laptop, 6 bh Printer, 1 bh mesin ketik
5,000,000
Jumlah pemeliharaan
peralatan kerja terfasilitasi,
4 bh Komputer, 4 bh Laptop, 6 bh Printer, 1 bh mesin ketik
5,000,000
20
1.9
Jumlah alat tulis 50 jenis ATK
4,000,000
Jumlah alat tulis
50 jenis ATK 4,000,000
1.12
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6 jenis cetakan dan 1 paket
fotocopy
3,000,000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6 jenis cetakan dan
1 paket fotocopy
3,000,000
1.10
Jumlah komponen
listrik tersedia
4 jenis komponen
instalasi listrik dan penerangan
2,500,000
Jumlah
komponen listrik tersedia
4 jenis komponen
instalasi listrik dan
penerangan
2,500,000
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 unit komputer, 1 bh Laptop
38,820,000
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 unit komputer, 1 bh Laptop, 10 meja rapat, 50 kursi rapat, 1bh printer, 3 bh AC
70,193,000
2
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
20 jenis peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
2,500,000
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
20 jenis peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
2,500,000
2.2
Jumlah jenis surat kabar
1 jenis surat kabar
1,020,000
Jumlah jenis surat kabar
1 jenis surat kabar
1,020,000
2.3
Jumlah tenaga administrasi /
tehnik perkantoran
2 orang . jaga malam 365 hari,
tenaga
kebersihan 269 hari
25,360,000
Jumlah tenaga
administrasi /
tehnik perkantoran
2 orang . jaga malam 365
hari, tenaga
kebersihan 250 hari
35,360,000
3
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Saptosari
17,000,000
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Saptosari
15,000,000
21
3.1
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu
Makan minum rapat 240 Os, Makan minum dan snak tamu
48 Os
7,920,000
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu
Makan minum rapat
174 Os, Makan
minum dan snak tamu
61 Os
6,920,000
4
Rapat – rapat dan
koordinasi dalam daerah
136 Op 9,080,000
Rapat – rapat dan
koordinasi dalam daerah
130 or 8,080,000
4.1
Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran
125,000,000
Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran
72,820,000
5
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Saptosari
85,000,000
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Saptosari
37,800,000
5.3 luas pagar 30 M2 85,000,000 luas pagar 30 M2 37,800,000
5.4 AC 5 Bh
6
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Saptosari
40,000,000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Saptosari
35,020,000
6.1
pengecatan gedung kantor dan rehap atap
rumah dinas
pengecatan gedung kantor dan rehap atap
rumah dinas
7,000,000
pengecatan gedung kantor
4 bh gedung kantor,
4,020,000
6.3
jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas
1 mobil dan 6 roda dua
30,000,000 jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas
1 mobil dan 6 roda dua
28,000,000
22
6.4
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
10 buah
3,000,000 Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
10 buah
3,000,000
7
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
43,000,000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
3,000,000
7.1 Pengadaan pakaian dinas
37,000,000 Pengadaan pakaian dinas
0
7.2 Jumlah pakaian tersedia dengan baik
60 Paket 37,000,000
Jumlah pakaian tersedia dengan baik
0 0
7.3
Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
3,000,000
Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
3,000,000
8
Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala
SKP 25 dok, KP 2 dok, KGB 6 dok.
3,000,000
Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala
SKP 24 dok, KP 4 dok, KGB 14 dok.
3,000,000
8.1 Pengembangan kapasitas aparatur
Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
Pengembangan kapasitas aparatur
Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
8.3 Diklat 2 org 3,000,000 Diklat 2 org
8.4
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
55,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
49,700,000
23
8.5
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
55,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
49,700,000
8.6
Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dok
500,000 Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dok
1,000,000
9
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok
8,500,000 Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok
8,500,000
9.3
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dok
46,000,000 Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dok
40,200,000
9.5
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
67,000,000
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
53,000,000
10
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
35,000,000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
36,000,000
10.1
Dokumen LKj.IP 1 Dok 6,000,000 Dokumen
LKj.IP 1 Dok
6,000,000
10.2
Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD
6 dok
0 Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD
8 dok
30,000,000
Dokumen Renstra 1 dok
29,000,000 Dokumen perjanjian kerja
2 dok 0
10.3
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
20,000,000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec. Saptosari
17,000,000
24
10.5
Dokumen pengendalian
program dan kegiatan PD dan monev
Pengendalian 12
dok, monev 4 dok
20,000,000 Dokumen pengendalian
program dan kegiatan PD dan monev
Pengendalian
12 dok, monev 4 dok
17,000,000
10.6
Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
12,000,000 Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
0
10.7
Web Kecamatan 12 dokumen 12,000,000 Web
Kecamatan 0 0
11
Program peningkatan kualitas pelayanan public
11,500,000
Program peningkatan kualitas pelayanan public
3,000,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec. Saptosari
3,500,000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec. Saptosari
3,000,000
11.2
Dokumen pengukuran IKM
2 dok 3,500,000 Dokumen
pengukuran IKM
2 dok 3,000,000
11.3
Implementasi,
evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
8,000,000 Implementasi,
evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
0
11.5 Dokumen SPIP
1 dok 8,000,000 Dokumen
SPIP 0
0
11.6
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
395,000,000
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
209,280,000
11.7
25
Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Kec. Saptosari
40,000,000 Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Kec. Saptosari
32,500,000
Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum
desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
7 Desa 5
dokumen, 6 kali fasilitasi
6,000,000 Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa,
Frekuensi fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
7 Desa 5
dokumen, 6 kali fasilitasi
4,500,000
Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi
9 jabatan, 9 orang
4,000,000 Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi
1 jabatan, 1 orang
4,000,000
Frekuensi jumlah koordinasi
1 kali, 30 orang 10,000,000 Frekuensi
jumlah koordinasi
1 kali, 21 orang
4,000,000
Terlaksananya kerjasama antar desa
2 kali, 42 orang
2,500,000 Terlaksananya kerjasama antar desa
1 kali, 15 orang
2,500,000
Jumlah dokumen monografi kecamatan
7 dok, 1 dok
2,000,000 Jumlah dokumen monografi
kecamatan
7 dok, 1 dok
2,000,000
Frekuensi jumlah fasilitasidan koordinasi pemanfaatan tata ruang
2 kali, 28 orang
2,000,000 Frekuensi jumlah fasilitasidan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kali, 10 orang
2,000,000
Pembinaan perangkat desa
12 kali 189 orang
13,500,000 Pembinaan perangkat desa
3 kali 135 orang
13,500,000
26
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kec. Saptosari
200,000,000 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kec. Saptosari
69,080,000
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 kali, 95 orang
13,500,000 Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 kali, 86 orang
6,000,000
Frekuensi rakor bidang kesehatan
2 kali, 95 orang 2,000,000 Frekuensi
rakor bidang kesehatan
2 kali, 67 orang
3,080,000
Frekuensi forum kerukunan beragama dan atau safari taraweh
1 kali, 189 orang & 7
masjid
7,000,000 Frekuensi forum kerukunan beragama dan atau safari taraweh
1 kali, 222 orang & 7
masjid
7,000,000
Dokumen hasil pelaksanaan monev
5 dok
2,500,000 Dokumen hasil pelaksanaan monev
5 dok
3,000,000
Jumlah pendampingan Jambanisasi
20KK
175,000,000 Jumlah pendampingan Jambanisasi
20KK
50,000,000
Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga
Kec. Saptosari
25,000,000 Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga
Kec. Saptosari
19,000,000
Frekuensi
pengiriman kelompok seni dalm even budaya
3 kali, 245 orang
15,000,000 Frekuensi
pengiriman kelompok seni dalm even budaya
1 kali, 175 orang
12,000,000
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 6,000,000 Jumlah
pertemuan PKK
12 kali 4,500,000
27
Pembinaan Karang Taruna dan Jumlah Porkab / Pordes yang diikuti
1 kali, 100 orang & 15 jenis
4,000,000 Pembinaan Karang Taruna dan Jumlah Porkab / Pordes yang diikuti
1 kali, 75 orang & 10
jenis
2,500,000
Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kec. Saptosari
27,000,000 Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kec. Saptosari
16,275,000
Pelaksanaan patroli terpadu
12 kali 8,000,000 Pelaksanaan
patroli terpadu
12 kali 4,275,000
Jumlah Linmas yang terbina
40 orang 6,000,000 Jumlah
Linmas yang terbina
40 orang 4,000,000
Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana
2 kali, 100 orang
7,000,000 Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana
2 kali, 100 orang
4,000,000
Frekuensi pembinaan PEKAT
1 kali, 40 orang 6,000,000 Frekuensi
pembinaan PEKAT
1 kali, 40 orang
4,000,000
Penyiapan
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
Kec. Saptosari
15,000,000
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Saptosari
15,000,000
Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan
1 pleton 15,000,000
Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan
1 pleton 15,000,000
28
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Saptosari
50,000,000 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Saptosari
29,250,000
Dokumen musrenbang
1 dok 11,500,000 Dokumen
musrenbang 1 dok
3,750,000
Jumlah desa yang dievaluasi
7 desa 10,000,000 Jumlah desa
yang dievaluasi
7 desa 6,000,000
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali, 40 orang
7,000,000 Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali, 40 orang
3,000,000
Dokumen propil desa
7 dokumen 8,000,000 Dokumen
propil desa 7 dokumen
3,000,000
Pembinaan perangkat desa
30 orang 13,500,000 Pembinaan
perangkat desa
30 orang 13,500,000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec. Saptosari
13,000,000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec. Saptosari
6,000,000
Terselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa
7 desa
5,000,000 Terselenggara
nya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat
desa
7 desa
1,500,000
Fasilitasi pengiriman peserta pameran UKM
3 kelompok
2,900,000 Fasilitasi pengiriman peserta pameran UKM
3 kelompok
1,500,000
Frekuensi rakor yang dilakukan
2 kali, 60 orang 2,500,000 Frekuensi
rakor yang dilakukan
2 kali, 85 orang
1,500,000
Dokumen monev 4 dok 2,600,000 Dokumen 4 dok 1,500,000
29
monev
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec. Saptosari
25,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec. Saptosari
22,175,000
Jumlah layanan 420 layanan
25,000,000 Jumlah layanan
1200 layanan
22,175,000
810,500,000 549,373,000
30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Musyawarah ditingkat kecamatan dengan kegiatan memproses
keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah
kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang
menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari prencanaan yang menyeluruh
dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan,
kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu
program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan
dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum
musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program
pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan
ekonomi masyarakat.
Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis
Kecamatan Semin 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu – isu
strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa
isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis
internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai
sumber daya yang ada di Kecamatan Saptosari dengan menentukan
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan
menjadi potensi modal pembangunan kecamatan. Kemudian dalam
analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan
yang dihadapi pemerintah Kecamatan Saptosari dalam kurun waktu lima
(5) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka
pembangunan kecamatan. Dasar penyusunan usulan program dan
kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.5.
6
Tabel : 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Nama SKPD : KECAMATAN SAPTOSARI
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
1.1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran Kec Saptosari
Persentase terbayarnya jasa rekening telehon, air,dan listrik
100%
Persentase legalitas kendaraan dinas SKPD
Persentase peralatan kerja yang layak pakai
persentase ketersediaan ATK
Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam
kondisi baik
Persentase komonen alat listrik yang baik
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang baik
Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan
baik
Persentase surat kabar tersedia dengan baik
Persentase tenaga administrasi /teknik perkantoran
1.2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi Kec Saptosari
Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan
tamu yang baik 100%
Persentase frekkwensi rapat koordinasi dan konsultasi
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Perlengkapan Aparatur
7
2.1 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Kec Saptosari Persentase Jumlah , luas dan pagar kantor yang dibangun 40 m
2.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran Kec Saptosari
Persentase Jumlah , luas gedung kantor yang di rehabilitasi
100%
Persentase dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara dengan
baik
Persentase dan jenis mebelair yang dipelihara dengan baik
3 Program Peningkatan Disiplin dan
Kapasitas Aparatur Persentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
3.1
Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kec Saptosari Persentase jumlah ASN yang terfasilitasi 100%
3.2 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kec Saptosari Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah kecamatan 100%
4 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan
keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah Kec Saptosari
Dokumen LAKIP tersusun dengan baik dan benar
100%
Dokumen laporan semesteran tersusun dengan baik dan benar
Dokumen laporan keuangan akhir tahun tersusun dengan baik
dan benar
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ tersusun dengan
baik dan benar
5 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap
RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
5.1 Perencanaan Kinerja PD Kec Saptosari
Renstra tersusun dengan baik
100%
Prosentase dokumen renja tepat waktu
Persentase kegiatan SKPD yang terlaksana dengan baik
6 Program Peningkatan Pelayanan Publik Nilai IKM PD
6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kec Saptosari Persenyase Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik
dan tepat waktu 100%
6.2 Implementasi Evaluasi dan pelaporan Kec Saptosari 1 Dokumen 100%
8
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
7 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu
dan benar
7.1 Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan
Desa Kec Saptosari
Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa, produk
hukum desa dan pengelolaan keuangan desa, dengan benar
dan tepat waktu
100%
Persentase pengisian jabatan terfasilitasi
Persentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasi
Persentase pembahasan kerjasama antar desa yang terfasilitasi
Persentase desa yang menyusun monografi desa dan
kecamatan yang benar dan tepat waktu
Persentase desa yang mentaati perda tata ruang
7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kec Saptosari
PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi
100%
Persentase Masyarakat tersadar akan pentingnya kesehatan
Persentase jambanisasi yang berjalan optimal
Persentase desa bebas konflik SARA
Persentase capaian 10 program Pokok PKK
Persentase jenis program yang dapat dievaluasi dan
dilaporkan
7.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda
dan Olah Raga Kec Saptosari
Persentase keikutsertaan kelompok seni dalam event budaya 100%
Jumlah kejuaraan tingkat Daerah yang didapatkan
7.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan
Pencegahan Bencana Kec Saptosari
Persentase desa bebas gangguan kamtibmas
100%
Persentase linmas yang terbina yang meningkat
pengetahuannya
Persentase desa yang menerapkan resiko bencana dalam
perencanaan pembangunan
Persentase kasus PEKAT tertangani
9
7.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan Kec Saptosari Upacara bendera terlaksana secara tertib dan khidmad 100%
7.6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec Saptosari
Persentase desa yang meyusun dokumen hasil musrenbang
tepat waktu
100%
Desa terbaik
Persentase desa yang melakukan pemeliharaan aset program
pemberdayaan
Persentase desa yang selesai menyusun profil desa dengan
benar dan tepat waktu
Persentasi Peserta pameran terfasilitasi
7.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Kec Saptosari
Jumlah kelompok yang terfasilitasi
100%
Persentase jenis program yang dapat dievaluasi dan
dilaporkan
7.8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan Kec Saptosari
Jumlah kelompok yang terfasilitasi 100%
Persentase Jumlah pelayanan yang terlayani
30
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
dan fungsi PD.Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen
perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program
dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran
pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan
nasional dikaitkan dengan 10 prioritas nasional, sedangkan
telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas
pengembangan kawasan Nglanggeran (Geopark) dan Pantai
Selatan Gunungkidul serta pendekatan tematik pembangunan DIY
meliputi Pembangunan New Yogyakarta International Airport,
Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpanga
Pendapatan.
Kecamatan Saptosari sebagai salah satu Perangkat Daerah
diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah
lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai
petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara
bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan
fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka
mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul
serta visi dan misi Kecamatan Saptosari. Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan,
mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan
antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional maupun
kebijaka daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang menjadi titik
31
fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di Kecamatan Saptosari
adalah Pemberdayaan potensi wisata terutama wisata pantai
dimana di wilayah Kecamatan Saptosari 70% adalah wilayah
pantai dengan beberapa titik pantai yang indah. Sedangkan
kebijakan propinsi meliputi penanggulangan masalah kesehatan
(stop phbs) dengan pemberian sarana untuk pembuatan
jambanisasi.
Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta
unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif
dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu
melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun
merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir
berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Saptosari
Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Saptosari
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kecamatan Saptosari yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja dalam dokumen Renstra Kecamatan Saptosari.
Untuk sasaran Kecamatan Saptosari dirumuskan dengan berdasar
pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan
prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran
Kecamatan Saptosari tahun 2018 (Renja PD Tahun 2018)
sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun
2019. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan
Saptosari akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja
Kecamatan Saptosari Tahun 2019 serta Renstra Kecamatan
Saptosari Tahun 2016-2021. Dalam bagian ini disajikan tabel
penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Kecamatan
Saptosari dengan format sebagai berikut :
32
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran
No Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran PD
Indikator
Sasaran
PD
(outcome)
1 Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
desa meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDesa,
dan
APBDesa
tepat
waktu
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran
PD dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
No Tujuan dan Sasaran
PD
Indikator Tujuan
dan Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran Tahun
2019
1
Tujuan :
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
100%
1
Sasaran :
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa, dan
APBDesa tepat
waktu
100%
Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah, dengan tabel sebagai berikut :
33
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama PD
No IKU Indikator Kinerja
IKU
Target Kinerja IKU
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
100%
34
TABEL 3.5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
Perangkat Daerah : Kecamatan Saptosari
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif (Rp 000)
Prakiraan
Maju (Rp 000)
Jenis Progra
m &
Kegiatan
Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program/outcome Kediatan/Output
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Urusan Penunjang
Lainnya
1 2
0
2
0
0
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 92,770 96,000
1 2
0
2
0
0
1
0
1
Penyediaaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan
Perkantoran
12 bulan 1 buah rek.
Listrik, 1 buah
rekening air, 2
buah rekening telephon
12 bulan 13,500 13,500 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
1 unit mobil, 7
unit
sepeda motor
terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas
1 unit mobil, 7
unit
sepeda motor
2,250 3,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Pemeliharaan
Komputer,
Laptop, Printer, mesin ketik
12 bulan 5,000 5,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan 5,000 4,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan 4,500 4,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
12 bulan Terpenuhinya
kebutuhan penggantian
lampu dan alat
listrik
12 bulan 2,000 2,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 unit komputer,
1 LCD Proyektor, 1 camera digital
100% 35,000 36,980 Baru Kec Saptosari
12 bulan terpeliharanya
kebersihan
gedung kantor
12 bln 2,500 2,500 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan
12 bln 1,020 1,020 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 org Peningkatan
keamanan kantor
12 bln 9,000 9,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
1
0
2
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
12 bulan Terpenuhinya
kebutuhan
makan, minum rapat
12 bln 6,000 6,500 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi.
12 bln 7,000 8,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
90% 112,000 151,000
1 2
0
2
0
0
2
0
1
Pengadaaan / Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1 paket Pembangunan
pagar bumi
40 m 80,000 80,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 paket Terpeliharanya
secara rutin/berkala
rumah
dinas/gedung kantor
1 unit
gedung
7,000 44,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1 paket Terpenuhinya
sarana pendukung pelaksanaan tugas
administrasi
perkantoran.
1 unit
Mobil dan 6
Unit
Sepeda Motor
23,500 25,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 paket Terpeliharanya
secara rutin/berkala
mebelair kantor
100% 1,500 2,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
3
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
PNS/aparatur
sipil taat
aturan
99% 15,000 7,000
1 20
20
03
02
Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
25 orang Terpenuhinya SKP PNS/ASN
25 orang 12,000 4,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
3
0
3
Pengembangan Kapasitas
Aparatur
4 orang peningkatan
kapasitas ASN
4 orang 3,000 3,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
4
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
Laporan
Keuangan
yang disusun
tepat waktu
dan akuntabel
100% 33,500 38,000
1 2
0
2
0
0
4
0
1
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
5 dok Laporan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
5 dok 5,000 5,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 dok laporan keuangan
semesteran
1 dok 500 500 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 dok Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
1 dok 4,000 5,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
37
12 bulan Penyusunan laporan
pertanggung
jawaban keuangan bulanan
12 bulan 24,000 27,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
5
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
kesesuaian
program
dalam Renja
SKPD
terhadap
RKPD, dan
Renstra
SKPD
terhadap
RPJMD
100% 30,000 26,000
Perencanaan Kinerja PD 5 Dok Dokumen Renstra 5 dok 4,000 - Baru Kec Saptosari
6 Dok Dokumen Renja 5 dok 17,000 17,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
12 bln Tersedianya
Laporan
Pengendalian
12 bln 9,000 9,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
1 2
0
2
0
0
6
Program Peningkatan
Pelayanan Publik
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Nilai IKM
Perangkat
Daerah
12,000 12,000
0
1
Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
1 dok Dokumen RTP 1 dok 3,500 3,500 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
0
2
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
2 dok tersedianya
laporan IKM
secara berkala
2 dok 4,500 4,500 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
1 dok jumlah layanan yang terlayani
1 dok 4,000 4,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Kecamatan Pemerintahan
Umum
38
1 2
0
2
0
0
7
Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec
Saptosari
Persentase
desa yang
menetapkan
APBDesa
tepat waktu
dan benar
327,500 324,000
Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
1 paket Siklus Tahunan Desa dapat
terlaksana dengan
benar
7 desa 21,000 22,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
7
jabatan
Jumlah
pengangkatan Perangkat Desa
5,000 5,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 paket koordinasi
tentang tanah kas
desa
1 paket 3,000 3,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Terlaksananya kerjasama antar
desa
7 Desa 2,000 2,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
8 dok Buku Monografi
Desa dan Buku
Monografi
Kecamatan
8 Dok 2,000 2,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
2 kali Persentase desa
yang mentaati
perda tata ruang
28 org 2,000 2,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
1 paket Warga miskin terlayanani
dengan baik
(PMKS)
75 org 8,000 5,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Masyarakat
tersadar akan pentingnya
kesehatan
7kali/60
org
2,000 2,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
39
Jambanisasi berbasis
masyarakat
(MCK)
70 KK 175,000 175,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Meningkatnya keimanan dan
ketaqwaan
kepada allah swt
7 desa 7,500 6,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
12 bulan Pertemuan rutin
PKK
60 org 6,000 5,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
7 Desa tersedianya data
pelayanan dan rehabilitasi
kessos secara
akurat
7 Desa 2,000 2,500 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
1 paket Pengiriman kelompok seni
dalam event
budaya
2 kel 14,000 14,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket terlaksananya pembinaan
olahraga secara
berkelanjutan
1`paket 5,000 3,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
12 bulan Keamanan dan
kenyamanan lingkungan
terjamin
12 bulan 5,000 6,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
60 0rg Linmas siap
menjaga keamanan
lingkungan
60 org 3,500 3,500 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
60 org Masyarakat siap
menghadapi
bencana alam
60 org 3,000 3,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
60 org Keamanan dan kenyamanan
lingkungan
terjamin
60 Org 3,500 3,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
40
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
1 paket Terlaksananya pelatihan dan
pelaksanaan tim
PASKIBRAKA
1 paket 14,000 12,000 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1 paket Tersusunnya Rencana
pembangunan
jangka menengah
7 Desa 15,500 18,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Evaluasi tingkat
kemajuan
pembangunan
desa
7 Desa 9,000 9,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Pelestarian aset-aset program
pemberdayaan
7 desa 5,500 4,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Tersedianya data
profil desa dan
Kecamatan
Kec 3,000 3,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
1 paket Meningkatnya kualitas industri
rumah tangga
7 kel 5,000 4,500 Sedang Berjala
n
Kec Saptosari
1 paket Meningkatnya
pelayanan kepada petani
30 org 3,500 4,000 Sedang
Berjalan
Kec Saptosari
1 paket Pembangunan
desa terlaksana
tepat waktu
7 Desa 2,500 3,000 Sedang
Berjala
n
Kec Saptosari
JUMLAH 622,770 654,000
34
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegitan, nyata, sistematis,
dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Saptosari dalam menyusun
program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi
tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang
memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, yaitu :
a. sebagai konsekuensi untuk merealisasi visi dan misi Kecamatan
Saptosari dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah;
b. mengakomodir berbagai masukan yang merupakan prioritas dan
kebutuhan dari para pemangku kepentingan (stakeholders);
c. pemanfaatan potensi yang ada dengan harapan mampu
mengatasi kemiskinan;
d. meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah baik
kecamatan maupun desa serta dari sisi kelembagaan; dan
e. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar
pelayanan prima.
35
Pada Tahun anggaran 2019, program dan kegiatan Kecamatan
Saptosari terdiri dari 7 program dan 17 kegiatan. Program dan
kegiatan yang disusun disajikan dalam tabel 3.3, sebagai berikut :
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No. Sasaran Perangkat
Daerah
Nama Program/Kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban ,dan Pencegahan
Bencana
Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
36
Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum
Musrenbang merupakan prioritas kebutuhan. Setelah Renja
ditetapkan, untuk Kecamatan Saptosari ternyata ada perubahan
pagu indikatif. Berubahnya pagu indikatif ini jelas akan
berpengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedanaan antara
jenis/jumlah program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif
antara rancangan awal Renja dengan Renja yang telah ditetapkan
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.2
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN 6
(ENAM) PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019
No. Prioritas
Pembangunan
Nama
Program/Kegiatan
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Ket.
1 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
209.280
Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
32.500
Pembinaan Sosial
dan Kemasyarakatan
69.080
Pembinaan
Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah
Raga
19.000
Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan Bencana
16.275
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
15.000
37
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
29.250
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
6.000
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
22.175
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan
Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju
Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 4.3, sebagai berikut :
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
1 Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
1 Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan (AKIP)
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintah
Kecamatan
meningkat (Kec.
Saptosari
1 Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
1 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Ketentraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan
Bencana
16,275,000 KECAMATAN
SAPTOSARI
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
32,500,000
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
6,000,000
Pembinaan
Perempuan,
Pemuda, dan Olah
Raga
19,000,000
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
29,250,000
Tabel 4,3
Prioritas,Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
69,080,000
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
22,175,000
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
15,000,000
No Program/Kegiatan Pagu Indikatif
1 2 3
01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
159,373,000
01.01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
144,373,000
01.01.02 Penyediaan Rapat - rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
15,000,000
01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
72,820,000
01.02.01 Pengadan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
37,800,000
01.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
35,020,000
01.03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3,000,000
01.03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
3,000,000
01.04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
49,700,000
01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
49,700,000
01.05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 53,000,000
01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 36,000,000
01.05.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 17,000,000
01.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
3,000,000
01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3,000,000
340,893,000 Total
Tabel 4,4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
SKPD
4
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
KECAMATAN SAPTOSARI
Tabel 4,4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target KinerjaKebutuhan Dana/pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
DanaTarget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.01.14.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100 persen 159,373,000 117,000,000
7.01.7.01.01.14.01.01 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kecamatan
Saptosari
144,373,000 PPID 100,000,000
Jumlah sarana jasa air, telepon
dan listrik
1,2,2 buah rek.
Listrik, buah rekening
air, buah rekening
telepon
1,2,2 buah rek. Listrik,
buah rekening air, buah
rekening telepon
Jumlah kendaraan dinas yang
tebayarkan pajaknya
1,5 unit mobil, unit
sepeda motor
1,5 unit mobil, unit
sepeda motor
Jumlah pemeliharaan peralatan
kerja terfasilitasi,
4,4,6,1 bh Komputer,
bh Laptop, bh Printer,
bh mesin ketik
4,4,6,1 bh Komputer, bh
Laptop, bh Printer, bh
mesin ketik
Jumlah alat tulis 4 paket 4 paket
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
6 jenis cetakan dan
paket fotocy
6 jenis cetakan dan paket
fotocy
Jumlah Komponen listyrik
tersedia
4 jenis komponen
isstalasi listrik dan
penerangan
4 jenis komponen isstalasi
listrik dan penerangan
Tabel 4,5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/kegiatan
Kode
Peralatan dan perlengkapan
Kantor tersedia
1, 1, 10, 50, 1, 3,
buah komputer, buah
Laptop, meja rapat,
kursi lipat, printer, AC
1, 1, 10, 50, 1, 3, buah
komputer, buah Laptop,
meja rapat, kursi lipat,
printer, AC
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan
20 jenis peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
20 jenis peralatan
kebersihan dan bhan
pembersih
Jumlah jenis surat kabar 1 jenis surat kabar 1 jenis surat kabar
Jumlah tenaga
administrasi/tehnik perkantoran
1, 1 orang ja malam
365 hari, orang sopir
250 hari
1, 1 orang ja malam 365
hari, orang sopir 250 hari
THR THL 2 orang 2 orang
7.01.7.01.01.14.01.02 Penyediaan Rapat -
rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Saptosari
15,000,000 PPID 17,000,000
Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rakor dan tamu
174, 61, makan
minum rapat, minum
dan snak tamu
174, 61, makan minum
rapat, minum dan snak
tamu
Jumlah rapat-rapat dan
koordinasi dalam daerah
130 OR 130 OR
7.01.7.01.01.14.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran
100 persen 72,820,000 76,000,000
7.01.7.01.01.14.02.01 Pengadan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kecamatan
Saptosari
37,800,000 PPID 38,000,000
luas pagar 30 m2 14 buah
60 M2 32
7.01.7.01.01.14.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitas
i Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kecamatan
Saptosari
35,020,000 38,000,000
pengecatan gedung kantor 4 buah 4 buah
jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas
1, 6, mobil unit roda
dua
1, 6, mobil unit roda dua
Jumlah dan jenis mebelair yang
dipelihara
10 buah 10 buah
7.01.7.01.01.14.03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
100 persen 3,000,000 5,000,000
7.01.7.01.01.14.03.02 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kecamatan
Saptosari
3,000,000 5,000,000
Penyusunan SKP, kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji berkala
24, 4, 14 dok 24, 4, 14 dok
7.01.7.01.01.14.04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan
yang disusun tepat waktu
100 persen 49,700,000 60,000,000
7.01.7.01.01.14.04,01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kecamatan
Saptosari
49,700,000 PPID 60,000,000
Dokumen laporan keuangan
semesteran
1 dok 1 dok
Dokumen laporan keuangan akhir
tahun
1 dok 1 dok
Dokumen laporan keuangan
bulanan/spj
12 dok 12 dok
7.01.7.01.01.14.05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program
dalam renja PD terhadap RKPD,
dan Rentra PD terhadap RPJM
100 persen 53,000,000 61,000,000
7.01.7.01.01.14.05.01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kecamatan
Saptosari
36,000,000 PPID 40,000,000
Dokumen LKjIP 1 dok 1 dok
Dokumen Renja, RKA, dan Ropk
DPA PD
8 dok 8 dok
Dokumen Perjanjian Kineja 2 dok 2 dok
7.01.7.01.01.14.05.02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kecamatan
Saptosari
17,000,000 21,000,000
Dokumen pengendalian program
kegiatan
12 dok 12 dok
Dokumen monev 4 dok 4 dok
7.01.7.01.01.14.06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM 79,16 3,000,000 3,500,000
7.01.7.01.01.14.06.01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kecamatan
Saptosari
3,000,000 3,500,000
Dokumen pengukuran IKM 2 Dok 2 Dok
Dokumen RTP (SPIP) 2 Dok 2 Dok
7.01.7.01.01.14.15 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Persentase Desa yeng
menetapkan APBDes tepat waktu
dan benar
100 persen 209,280,000 453,000,000
7.01.7.01.01.14.15.01 Pembinaan
penyelenggaraan
Pemeintahan Desa
Kecamatan
Saptosari
32,500,000 PPID 43,000,000
Dokumen siklus tahunan desa,
produk hukum desa, frekuensi
fasilitas pengelolan keuangan
desa
7, 5, 6, desa,
dokumen, kali,
fasilitasi
7, 5, 6, desa, dokumen,
kali, fasilitasi
Jumlah pengisian jabatan, jumlah
kades/perangkat desa yang
terfasilitasi
1, 1 jabatan, orang 1, 1 jabatan, orang
Frekuensi jumlah koordinasi
tanak kas desa
1, 21, kali, orang 1, 21, kali, orang
Terlaksananya kerjasama antar
desa
1, 15, kali, orang 1, 15, kali, orang
Jumlah dokumen monografi
kecamatan
7, 1 dok, dok 7, 1 dok, dok
Frekuensi jumlah fasilitasi dan
koordinasi pemanfaatan tata
ruang
1, 10, kali, orang 1, 10, kali, orang
Pembinaan perangkat Desa 3, 135, kali, orang 3, 135, kali, orang
7.01.7.01.01.14.15.02 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kecamatan
Saptosari
69,080,000 PPID, PIWK 250,000,000
Frekuensi rakor penanggulangan
kemiskinan dan PMKS
2,86 kali, orang 2,86 kali, orang
Frekuensi rakor bidang kesehatan 2, 67 kali, orang 2, 67 kali, orang
Frekuensi forum kerukunan
beragama dan atau safari
taraweh
1, 222, 7 kali, orang,
masjid
1, 222, 7 kali, orang,
masjid
Dokumen hasil pelaksanaan
monev
5 dok 5 dok
Jumlah pendampingan
jambanisasi
20 kk 20 kk
7.01.7.01.01.14.15.03 Pembinaan Permpuan,
Budaya,Pemuda dan olah
Raga
Kecamatan
Saptosari
19,000,000 PPID 25,000,000
Frekuensi pengiriman kelompok
seni dalam even budaya
1, 175, kali, orang 1, 175, kali, orang
Jumlah petemuan PKK 12 kali 12 kali
Pembinaan Karang Taruna dan
Jumlah Pemkab/pordes yang
diikuti
1,75,10 kali, orang,
jenis
1,75,10 kali, orang, jenis
7.01.7.01.01.14.15.04 Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
Kecamatan
Saptosari
16,275,000 PPID 27,000,000
Pelaksanaan patroli terpadi 12 kali 12 kali
Jumlah Linmas yang terbina 40 orang 40 orang
Frekuensi rakor, mitigasi, dan
pencegahan bencana
2, 100 kali, orang 2, 100 kali, orang
Frekuensi pembinaan PEKAT 1, 40 kali, orang 1, 40 kali, orang
7.01.7.01.01.14.15.05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
( PASKIBRAKA)
Kecamatan
Kecamatan
Saptosari
15,000,000 PPID 16,000,000
Terbentuknya Paskibraka tingkat
Kecamatan
1 pleton 1 pleton
7.01.7.01.01.14.15.06 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kecamatan
Saptosari
29,250,000 PPID 51,000,000
Dokumen musrenbang 1 dok 1 dok
Jumlah desa yang dievakuasi 7 desa 7 desa
Frekuensi rakor pelestarian aset
program pemberdayaan
1, 40 kali, orang 1, 40 kali, orang
Dokumen profil desa 7 dok 7 dok
Pembinaan perangkat desa 30 orang 30 orang
7.01.7.01.01.14.15.07 Pembinaan Perekomian
Masyarakat Desa
Kecamatan
Saptosari
6,000,000 PPID 13,500,000
Terselenggaranya koordinasi
dengan lembaga keuangan mikro
tingkat desa
7 desa 7 desa
Fasilitasi pengiriman peserta
pameran UKM
3 kelompok 3 kelompok
Frekuensi rakor yang dilakukan 2, 85 kali, orang 2, 85 kali, orang
Dokumen monev 4 dok 4 dok
7.01.7.01.01.14.15.08 Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kecamatan
Saptosari
22,175,000 27,500,000
Jumlah Layanan 1200 layanan 1200 layanan
550,173,000 - - - 775,500,000 Total