rencana kerja dinas sosial -...
TRANSCRIPT
6
Page |
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................... ii
SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL ................................ iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
1.1 Latar Belakang......................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ............................................. 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
…………………………………….
6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul dan Capaian Renstra………………………………………. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul…. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul ………………………………. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul …………………………… Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan………….
6
16
20
21 30
BAB III
BAB IV
BAB V
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL..............................
3.1
3.2. 3.3
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..................
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul...............................
Hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Dinas Sosial…………………………….. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial .................
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL......
PENUTUP............................................................................
32
32
33
36 38
40
56
6
Page |
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka
Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja)
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD
Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016 – 2021 sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan
memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Sosial,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.
Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum
dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing
Kasubag pada Sekretariat, masing-masing Seksi pada Bidang
Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan
kebutuhan riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum
menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk pembahasan dan
kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
6
Page |
Gunungkidul. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran
tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Di dalam melaksanakan tugas pokok khususnya kegiatan
pendampingan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) seperti Kemiskinan, Ketunaan, Kedisabilitasan, Korban
Bencana, Keterlantaran, mereka pada umumnya mengalami kesulitan
dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari
seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dasar
sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan pendekatan humanistik
yang bersifat pemberdayaan.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka upaya
Kabupaten Gunungidul melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
sebagai unsur pelaksana teknis di bidang sosial antara lain : dalam
menangani permasalahan tingginya angka kemiskinan, pada Tahun 2016
mencapai 19,34%, sedangkan tahun 2017 mencapai 18,65% dimana
Rumah Tangga Miskin di Gunungkidul pada tahun 2017 mencapai
102.927 KK. Untuk Penanganan pada Tahun 2018 sudah dilakukan
antara lain melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan
kegiatan Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS dan kegiatan Pelayanan
dan Perlindungan jaminan Sosial, Program Peningkatan Rehabilitasi
Sosial melalui kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan
Pengarusutamaan Disabilitas dan kegiatan Pembinaan Kelembagaan
Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial telah melakukan
berbagai upaya yang terencana dan terpadu untuk mendorong peran
serta yang seluas-luasnya kepada pilar-pilar sosial. Mitra sosial dan
masyarakat melalui program-program yang memberikan fasilitas dan
motivasi sehingga mendayagunakan semua potensi yang dimiliki untuk
mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
6
Page |
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial merupakan upaya
strategis yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Sosial di
Kabupaten Gunungkidul.
Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial
merupakan bidang yang cukup rawan karena secara langsung maupun
tidak langsung berkaitan dengan aspek sosial yang berkembang serta
mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu semua kebijakan, strategis dan program kegiatan
serta sumber daya manusia telah ditinjau dan disesuaikan serta perlu
dipertajam dan diatur ulang agar lebih mampu menjadi pedoman
pelaksanaan dalam mengatasi pemasalahan sosial.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan
Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
6
Page |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang
Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 sebagai landasan atau pedoman
dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai landasan
operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga
sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK), indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
(TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam
indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
6
Page |
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian
sasaran, pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan
Indikator Kinerja Utama.
1.4 Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 ini dengan sistematika sebagai berikut : BAB
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas
Sosial
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD
d. Tabel rencana program dan kegiatan
BAB V. PENUTUP
6
Page |
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Sosial juga
harus dilakukan evaluasi.
Evaluasi terhadap Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana
program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan;
Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai
berikut :
1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
1.1 Persentase (25%) Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak
Potensial yang telah menerima jaminan sosial target (30%) tidak
tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran;
1.2. Persentase (20%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang memperoleh bantuan sosial target (30%) tidak
tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran;
2. Realisasai Program dan Kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2.1. Meningkatnya kemandirian masyarakat secara ekonomi dan
sosial realisasi tercapai 100%;
2.2. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tercapai 100%
2.3. Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program
KUBE dan USEP tercapai 100%;
2.4. Persentase Panti sosial skala Kabupaten dan WKSBM yang
menyediakan sarpras Pelayanan Kesejahteraan sosial tercapai
1005;
6
Page |
2.5. Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima
bantuan sosial dan dievakuasi dengan menggunakan sarpras
selama masa tanggap cepat darurat tercapai 100%;
2.6. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin
realisasi tercapai 35%;
3. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2017 yang melebihi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3.1. Persentase (21,50%) Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) naik (21,52%)
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018;
4.1. Persentase (25%) Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak
Potensial yang telah menerima jaminan sosial target (30%) tidak
tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran;
4.2. Persentase (25%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang memperoleh bantuan sosial target (50%) tidak
tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;;
5.1.Penanganan Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak Produktif
diupayakan terpenuhi melalui dana APBD Kabupaten
Gunungkidul, APBD Provinsi serta Dana dari Kementerian Sosial
berupa Alat Bantu Disabilitas dan Bantuan Per makanan;
5.2. Penanganan PMKS diprioritaskan pada 5 PMKS yang masuk
dalam SPM Bidang Sosial meliputi : Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, Korban Bencana serta
Disabilitas sehingga belum mencakup semua sasaran PMKS;
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Tahun 2017 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun
2018 dapat di uraikan pada Tabel 2.1 dibawah ini :
6
Page |
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program dan Kegiatan
Idikator Kinerja program
(outcome)/kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017
Target Program/kegiatan
Renja PD tahun berjalan (tahun
2018)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan
Renstra PD s/d tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11 0 SEMUA URUSAN 1.06.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%
1.06.01.01.01 Penyedian jasa
peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Jumlah Perangko/materai yang dibeli
20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 4 paket 100
6
Page |
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internat
60 bulan 1 rekening air, 60 bulan 3 rekening listrik,60 bulan 1 rek telepon, 0 bulan internet
12 bulan 1 rekening air, 12 bulan 3 rekening listrik,12 bulan 1 rek telepon, 0 bulan internet
12 bulan 1 rekening air, 12 bulan 3 rekening listrik,12 bulan 1 rek telepon, 60 bulan internet
46.5 12 bulan 1 rekening air, 12 bulan 3 rekening listrik,12 bulan 1 rek telepon, 0 bulan internet
12 bulan 1 rekening air, 12 bulan 3 rekening listrik,12 bulan 1 rek telepon, 0 bulan internet
100
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar pajaknya roda 4:10 mobil, roda 2 : 10 motor
roda 4:6 mobil, roda 2 : 10 motor
roda 4:6 mobil, roda 2 : 3 motor
97.5 Roda 4 = 8 mobil, Roda 2 = 5 motor
Roda 4 = 8 mobil, Roda 2 = 5 motor
100
Jumlah komputer, mesin
ketik komputer 10 unit, mesin ketik 5
komputer 3 unit, mesin ketik 1
komputer 3 unit, mesin ketik 1
100 komputer 5 unit, mesin ketik 3
komputer 5 unit, mesin ketik 3
100
Jumlah alat tulis kantor 5 pket krtas
hvs, refil dan toner
1 pket krtas hvs, refil dan toner
1 pket krtas hvs, refil dan toner
100 4 paket 4 paket 100
Jumlah barang cetakan
dan fotocopy 500 buku, 200000 lembar
132 buku, 20000 lembar
132 buku, 20000 lembar
100 4 paket 4 paket 100
6
Page |
Komponen listrik tersedia
150 lmpu pijar, 130 buah bateray, 5 rol kabel
50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel
50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel
100 4 paket 4 paket 100
Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan 1 paket 1 paket 1 paket 100 4 paket 4 paket 100
Jumlah buku
bacaa/referensi,majalah, surat kabar
3 buku literaqtur, 2 jenis SKH
3 buku literaqtur, 2 jenis SKH
3 buku literaqtur, 2 jenis SKH
100 10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional
10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional
100
Jumlah tenaga harian
lepas administrasi/teknik perkantoran
12 THL 6 THL 6 THL 100 12 orang THL 12 orang THL
100
1.06.01.01.02 Penyediaan rapar rapat
konsultasi dan Koordinasi Jumlah makanan dan minuman tersedia Untuk rapat dan tamu
555 OS makan minum, 555 OS Minum snak, 250 OS minum snak tamu, tamu 250 orang
155 OS makan minum, 155 OS Minum snak, 50 OS minum snak tamu, tamu 50 orang
155 OS makan minum, 155 OS Minum snak, 50 OS minum snak tamu, 0 orang tamu
87.5 makan minum 150 OS, snak 150 Os
makan minum 150 OS, snak 150 Os
100
6
Page |
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
228 OP DD GK, 228 OP DD DIY, 118 OP LD Jabotabek, 114 OP LD surabaya
28 OP DD GK, 28 OP DD DIY, 18 OP LD Jabotabek, 14 OP LD surabaya
28 OP DD GK, 28 OP DD DIY, 18 OP LD Jabotabek, 14 OP LD surabaya
88.83 dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket
dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket
100
1.06.01.02.01 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
6
Page |
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
12 unit filling kabinet;5 buah white board; 15 almari arsip; 13 buah kipas angin; 12 buah komputer ;14 buah printer;33 buah laptop;4 buah LCD;42 buah meja kerja 1/2 biro;42 buah meja kerja;42 buah kursi kerja;210 buah kursi rapat;4 unit kursi tamu ruang kepala;17 unit rak arsip;3 pake meja kursi pelayanan;4 televisi;4 wireles
2 unit filling kabinet;1 buah white board;5 almari arsip;3 buah kipas angin;2 buah komputer ;1 buah komputer;4 buah printer;3 buah laptop;1 buah LCD;2 buah meja kerja 1/2 biro;2 buah meja kerja;2 buah kursi kerja;10 buah kursi rapat;1 unit kursi tamu ruang kepala;7 unit rak arsip;1 pake meja kursi pelayanan;2 televisi;1
2 unit filling kabinet;1 buah white board;5 almari arsip;3 buah kipas angin;2 buah komputer ;1 buah komputer;4 buah printer;3 buah laptop;1 buah LCD;2 buah meja kerja 1/2 biro;2 buah meja kerja;2 buah kursi kerja;10 buah kursi rapat;1 unit kursi tamu ruang kepala;7 unit rak arsip;1 pake meja kursi pelayanan;2 televisi;1
100 1 paket 1 paket 100
6
Page |
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
0 gedung dinas dan BLK;8 unit mobil;2 unit motor
0 gedung dinas dan BLK;8 unit mobil;2 unit motor
0 gedung dinas dan BLK;8 unit mobil;2 unit motor 100 1 paket 1 paket 100
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase aparatur sipil taan aturan
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP,KP,KGB,Anjab,SOP 21 orang 21 orang 21 orang 100 21 orang 21 orang 100
Pengembangan Kapasitas Aparatur
JKUmlah ASN yang dikembangkan 20 orang 20 orang 11 orang 55 20 orang 20 orang 100
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Presentase pelaporan keuangan tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun
60 laporan bulanan, 10 laporan semesteran, 5 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 100
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 100
6
Page |
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD dan Renstra PD terhadap RPJMD
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dok LKj.IP, Dok Renja, Dok. Perb renja, Dok DPA, Dok DPPA, Dok RKA, 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok
2 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 100
Pengendalian Internal PD
Dok Teppa, Dok Monev Renja 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1dokumen 100
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Jumlah leaflet, booklet, buku data 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100
2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku
2000 lembar, 250 buku, 100 buku 100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dok IKM, Dok RTP 10 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 100 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 100
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah dokumen SPM PD 10 jenis SPM 2 jenis SPM 2 Jenis SPM 100 2 dokumen 2 dokumen 100
6
Page |
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Presentase PMKS yang menerima jaminan sosial
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Jumlah petugas dan pendamping yang meningkat kapasitasnya
1000 petugas 200 petugas 200 petugas 100 200 petugas 200 petugas 100
Jumlah yang dilatih, 1000 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 100
Jumlah kerjasama pelaku kesos 100 klpok 20 klpok 20 klpok 100 20 klpok 20 klpok 100
Jumlah penerima pelatihan PSM 1000 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 100
Jumlah karang taruna yang menerima pembinaan
18 krngtaruna
18 krngtaruna
18 krngtaruna 100 18 krngtaruna
18 krngtaruna 100
Jumlah orsos yang menerima binaan 50 klp 30 klp 30 klp 100 30 klp 30 klp 100
Jumlah LKSA yang menerima binaan 200 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 100
Jumlah petugas TKSK 18 kec 18 kec 18 kec 100 18 kec 18 kec 100
Jumlah WKSBM yang mengikuti BIMTEK 9 klpk 9 klpk 9 klpk 100 9 klpk 9 klpk 100
Prosentase kebutuhan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 88.243 orang
88.243 orang 100
6
Page |
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah peserta yang memahami PMKS dalam HALUN 200 peserta 200 peserta 200 peserta 100 200 peserta 200 peserta 100
Jumlah Panti Asuhan yang menerima pembinaan
18 PA/180 orang
18 PA/180 orang
18 PA/180 orang 100 18 PA/180 orang
18 PA/180 orang 100
Jumlah korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum 275 orang 75 orang 75 orang 100 75 orang 75 orang 100
1.06,01.03
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Presentase penduduk miskin yang terlayani
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Jumlah peserta pelatihan disabilitas 200 orang 20 orang 20 orang 100 20 orang 20 orang 100
Jumlah penyandang yang menerima bantuan 1010 orang 210 orang 210 orang 100 210 orang 210 orang 100
Jumlah KK korban bencana 620 KK 120 KK 120 KK 100 120 KK 120 KK 100
Jumlah jenasah terlantar 25 jenasah 5 jenasah 5 jenasah 100 5 jenasah 5 jenasah 100
jumlah yang menerima bantuan kebutuhan dasar 400 orang 90 orang 90 orang 100 100 orang 100 orang 100
6
Page |
jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan ketrampilan 250 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
Jumlah gelandnaan yang terfasilitasi
115 gelandangan
15 gelandangan
15 gelandangan 100 15 gelandangan
15 gelandangan 100
Jumlah penyakit sosial yang terfasilitasi
115 penyakit sosial
15 penyakit sosial
15 penyakit sosial 100 15 penyakit sosial
15 penyakit sosial 100
19
Page |
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Dinas Sosial yang membawahi Sekretariat, Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial, telah
menetapkan sasaran dan target kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, IKU maupun IKK melalui langkah-langkah yang berisi
program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sehingga program Pembangunan Daerah yang tertuang
dalam Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Gunungkidul
diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.
Dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja maka
kemampuan teknis dalam perencanaan perlu lebih ditingkatkan
sehingga program pembangunan di bidang sosial yang mewadahi
pilar-pilar masyarakat serta penanganan PMKS dapat terlaksana
sebagaimana mestinya.
Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur
akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good
governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.
Meski demikian Penanganan Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia Tidak Potensial belum memenuhi target karena
terkendala anggaran. Jumlah sarana sosial seperti panti sosial/panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih belum memenuhi
jumlah yang dibutuhkan untuk penanganan penyandang masalah
sosial.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat di uraikan
pada Tabel 2.2 dibawah ini :
20
Page |
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
No Indikator Target /
Standar Yang Telah Ditetapkan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
(IKU, SPM, IKK)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) A. IKU (Indikator Kinerja Utama 1 Meningkatnya kemandirian
masyarakat secara ekonomi dan sosial
100% 100 100 100 100 100 85% 100% 100% 100%
100%
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Sosial 1 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota
yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 100% 75% 75% 80% 85% 90% 75% 100% 100% 100%
84%
2 Persentase (%) PMKS skala
Kab/Kota yang menerima
program pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau Kelompok
Sosial Ekonomi sejenis lainnya.
80% 20% 20% 20% 20% 20% 0 100% 100% 100%
4.689996
21
Page |
3 Persentase (%) Panti Sosial skala
Kab/Kota yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan
Kesejahteraan Sosial
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
4 Persentase (%) Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.
60% 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
5 Persentase (%) korban bencana skala
Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat darurat
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
6 Persentase(%) korban bencana skala
Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat.
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
7 Persentase (%) Penyandang
Disabilitas dan lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial. 40% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 25% 25% 25%
Target tidak tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran
IKK(Indikator Kinerja Kunci) 1 Pelayanan kepesertaan jaminan
sosial bagi Fakir Miskin 27% 35% 30% 28% 28% 29% 45% 35% 40% 45%
22
Page |
2 Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan/Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi. 18PA 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Jumlah panti yang aktif 18 PA
3 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 80% 21.50% 25% 25% 25% 25% 8.50% 21.52% 25% 25%
3 Persentase Penyandang Disabilitas
dan Lanjut Usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
8,76% 2.50% 5% 5% 7% 10% 1.56% 1.80% 2% 2%
Target tidak tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran
4 Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial
80% 30% 50% 50% 75% 75% 18.75% 20% 25% 25%
Target tidak tercapai karena mengacu pada jumlah anggaran
26
Page |
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Program-program penanganan kemiskinan memerlukan kerja
sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.
Sementara penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu, hal tersebut
berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagai
pelaksana tugas dan fungsi di bidang sosial.
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
27
Page |
Dinas Sosial, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
didukung adanya komitmen dari mitra kerja dan lembaga sosial
yang peduli dengan masalah sosial sehingga dapat berjalan
kondusif.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang baru maka
masih banyak kelemahan, antara lain : sering terjadi mutasi
pegawai, SDM yang memiliki kompetensi masih kurang, sarana
dan prasarana yang belum memadai, Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penanganan PMKS belum optimal.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang
sosial
Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan
pelayanan Dinas Sosial meliputi : Tingginya angka kemiskinan,
Belum optimalnya pemberdayaan PMKS, Belum maksimalnya
peran PSKS, Maaih terdapat masyarakat yang memiliki jiwa
miskin;
Namun ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk
menghadapi tantangan yang ada antara lain : Adanya Undang-
undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Tersedianya dana dari berbagai sumber, Adanya koordinasi Lintas
Sektor/Dinas terkait, Adanya jaringan kemitraan antara
Pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga (LSM/Organisasi
Sosial), Dunia Usaha dan Dunis Pendidikan, Adanya semangat
keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;
2.4 .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial
tahun 2019 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel
2.4 berikut ini :
28
Page |
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Kode Rekening
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indiikatif
(Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 SEMUA
URUSAN
5,795,927,500
SEMUA URUSAN 4,558,516,700
1.06.01.01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100%
850,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 703,027,100
1.06.01.01.01 Penyedian
jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100%
712,500,000
Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100% 587,477,100
Jumlah
Honor panitia pengadaan barang
1,300,000
29
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah surat yang dikirim
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Materai/ Perangko dinas
3,000,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
20,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
23,595,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
12,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
17,000,000
Kabupaten
Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik, AC
6,500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah Transaksi keuangan
500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah jasa pengiriman surat
1,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Pembuatan Papan Nama Dinas
1,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat pertanian TMP
2,250,000
30
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
5,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
7,500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
7,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
7,382,100
Kabupaten
Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
3,500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
350,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
282,250,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
3,500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
6,000,000
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
300,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
220,700,000
1.06.01.01.02 Penyediaa
n rapar rapat konsultasi
Kabupaten Gunungkidul
137,500,000
Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
115,550,000
31
Page |
dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
12,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
8,500,000
Kabupaten
Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
125,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
107,050,000
1.06.01.02.01 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100%
143,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100% 115,000,000
1.06.01.02.02 Pemelihara
an/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah AC yang dipelihara
3,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Gedung/bangunan yang dipelihara
6,500,000
32
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
140,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
108,500,000
1.06.01.03 Program
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
100%
21,000,000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
100% 55,650,000
1.06.01.03.02 Penyeleng
garaan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi
6,000,000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi
5,500,000
1.06.01.03.03 Pengemba
ngan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
15,000,000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
50,150,000
1.06.01.04. Program
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
100%
35,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
100% 21,000,000
33
Page |
1.06.01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah
35,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah
21,000,000
1.06.01.05 Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kabupaten Gunungkidul
100%
213,000,000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kabupaten Gunungkidul
100% 215,135,500
1.06.01.05.01 Perencana
an Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Perencanaan
50,000,000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Perencanaan
62,940,500
1.06.01.05.02 Pengend
alian Internal PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen RTP
8,000,000
Pengendalian Internal PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen RTP
7,960,000
1.06.01.05.03 Pengelolaa
n data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Profil PD
155,000,000
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Profil PD
144,235,000
1.06.01.06 Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
100%
20,500,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
100% 12,750,000
1.06.01.06.01 Penyeleng
garaan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Pengukuran
12,000,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Pengukuran
8,500,000
34
Page |
1.06.01.06.02 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
8,000,000
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
4,250,000
1.06.01.15 Program
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100%
2,875,000,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100% 2,132,339,500
1.06.01.15.01 Pendampin
gan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Petugas Pendamping yang meningkat Kapasitasnya, Jmlh keluaga miskin yg memahami untuk berwirausaha, jumlah kerjasama pelaku Kesoso, PSM,Krng Taruna, Orsos,LKSA,TKSK, WKSBM.
1,375,000,000
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Petugas Pendamping yang meningkat Kapasitasnya, Jmlh keluaga miskin yg memahami untuk berwirausaha, jumlah kerjasama pelaku Kesoso, PSM,Krng Taruna, Orsos,LKSA,TKSK, WKSBM.
911,120,000
35
Page |
1.06,01.15.02 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
1,500,000,000
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
1,221,219,500
1.06,01.16 Program
Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100%
1,637,927,500
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100% 1,303,614,600
1.06,01.16.01 Pembinaan
Kelembagaan Rehabiliasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Lembaga yang terehabilitasi, jumlah panti yang di bina
700,000,000
Pembinaan Kelembagaan Rehabiliasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Lembaga yang terehabilitasi , jumlah panti yang di bina
679,970,100
36
Page |
1.06,01.16.02 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas, Jmllh Pemberian bantuan penyandang disabilitas, Jumlah KK korban Bencana, Jmlah Jenasah Terlantar, jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar, jmlh pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar
937,927,500
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas, Jmllh Pemberian bantuan penyandang disabilitas, Jumlah KK korban Bencana, Jmlah Jenasah Terlantar, jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar, jmlh pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar
623,644,500
37
Page |
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat melalui mekanisme Usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan
Pagu Indikatif Sektoral (PIS) serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi dan data lapangan.
Di dalam Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial usulan PIWK ada 35 orang Penyandang Disabilitas yang mendapat
bantuan sosial berupa Alat Bantu Disabilitas dari total Penyandang Disabilitas sejumlah 7.584 orang melalui Dana APBD
Kabupaten Gunungkidul, sehingga masih perlu dukungan anggaran melalui APBD Provinsi dan APBN Kementerian Sosial
Pusat.
Sementara di dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Usulan PIWK ada 18 Kelompok KUBE Fakir
Miskin dan 10 Kelompok USEP Keluarga Miskin. 200 KK penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD DIY dan
usulan 50 Kelompok KUBE dari APBN Kementerian Sosial Pusat sebagai wujud dari Pemberdayaan Masyarakat Miskin
berupa bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :
38
Page |
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
dari Para Pemangku Kepentingan
No Program/Kegiatan Lokasi indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Presentase penduduk miskin yang terlayani
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah masyarakat penyandang sosial yang mendapat bantuan
35 orang penyandang disabilitas
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Presentase PMKS yang meenerima Jaminan Sosial
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
18 klp/180 PETUGAS Kube Fm, 3 klp/30 orang Usep KM
39
Page |
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :
a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksplotasi sosial.
b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan
pendapatan berbasis kontribusi (iuran)
d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui
pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.
e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
f. Terjaminnya penyandang disabilitas, lanjut usia non potensial, eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam
pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.
g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
h. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) di semua provinsi, kabupaten dan kota.
40
Page |
Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 yang bertema
“Mengembangkan Industri Pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung
kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas”, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkdiul tahun 2018 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil
pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah 2017
meliputi 7 Prioritas Daerah dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain :
1. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 1 : Sosial dan Budaya
2. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 2 : Kesehatan
3. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 3 : pendidikan
4. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 4 : pertumbuhan ekonomi
5. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 5 : pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur
6. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 6 : lingkungan hidup dan pemanfaatan ruangan
7. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 7 : kinerja aparatur dan birokrasi
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas,
Ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu sbb :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi, kependudukan)
2. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintah Desa.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa
4. Pengembangan Infrastruktur dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar.
5. Pengembangan Infrastruktur, Kualitas Layanan dan Jaminan Kesehatan.
6. Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
41
Page |
7. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
8. Penanggulangan Kemiskinan.
9. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
10. Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pembinaan Olah Raga.
11. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk UMKM
12. Peningkatan Produksi dan Divesifikasi Produk Pertanian.
13. Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Jalan dan Jembatan, Sanitasi dan Air Bersih, Irigasi, Transportasi).
14. Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian.
15. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata (Obyek dan Kawasan).
16. Peningkatan Promosi Pariwisata melalui Penyelenggaraan Event di Daerah (Calender of event).
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkdul
Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial sebagai Perumus kebijakan teknis dibidang Sosial, pelaksanaan pelayanan
umum lintas kabupaten/kota di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial, dan pelaksanaan urusan
kesekretariatan diperlukan suatu perencanaan kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.
Dinas Sosial mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, diantaranya :
1. Masalah yang bersifat internal
a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosiall baik secara kuantitas maupun kualitas yang
memiliki kompetensi di bidang tugasnya.
42
Page |
b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan
berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
2. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.
3. Masalah yang bersifat eksternal
a. Tingginya angka kemiskinan;
b. Belum Optimalnya pemberdayaan PMKS;
c. Belum Optimalnya peran PSKS;
d. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin.
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Dinas Sosial. Dalam bagian disajikan tabel
penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Dinas Sosial dengan format sebagai berikut :
Tabel 3.1. Priori
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Sosial
No Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran daerah
(outcome) Sasaran PD
Indikator Sasaran PD (outcome)
1 Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Penduduk Miskin Turun
Angka Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani meningkat
Presentase PMKS yang telah menerima Jaminan Sosial
tas dan sasaran Utama Dinas Sosial
43
Page |
Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Dinas Sosial dengan Tabel 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tujuan Dinas Sosial
NO Tujuan PD Indukator Tujuan PD
Target Kinerja Tujuan tahun 2020
Tujuan :
1 Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhsan Administrasi Perkantoran
100%
2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mandiri
5.5%
Persentase Penurunan angka kemiskinan
1.5%
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, disajikan dengan Tabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3
Sasaran Dinas Sosial
NO Sasaran PD
Indukator sasaran PD Target Kinerja Sasaran tahun
2020
Sasaran :
1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100%
44
Page |
Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran
100%
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100%
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100%
Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100%
Nilai IKM PD 100%
2
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani meningkat
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 75%
45
Page |
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Dinas Sosial mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-
2021, prioritas pembangunan tahun 2019, pencapaian SDGs, pengurangan kemiskinan, prioritas utama pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pengembangan wilayah miskin..
Rencana kerja dan pendanaan tersebut diatas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Sosial yakni : Meningkatnya
Kemandirian Masyarakat secara ekonomi dan sosial.
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 dengan format sebagai berikut :
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program dan Kegiatan
1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
a. Pendampingan Fakir miskin dan PMKS
46
Page |
b. Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial
2. Program Penigkatan Rehabilitasi Sosial
a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan
Pengarusutamaan Disabilitas
b. Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi sosial dan
Pengelolaan Panti Sosial
b.. Uraian Garis besar mengenai Rakapitulasi Program dan Kegiatan.
Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa
“Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah”. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas,
beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2018 serta sumber dana kegiatan. Adapun uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, untuk tahun 2018 adalah 8 program dan 17 kegiatan
47
Page |
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan difokuskan pada sasaran PMKS
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif dan PIWK
4. Sumberdana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
Hasil perumusan rekapitulasi program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.2.. dengan format sebagai berikut :
Tabel 4.2.
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
No
Prioritas Pemabangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(000)
Semua Urusan 3,435,954,100
1 Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2,132,339,500
a. Pendampingan Fakir miskin dan PMKS 911,120,000
b. Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial
1,221,219,500
2. Program Penigkatan rehabilitasi Sosial 1,303,614,600
48
Page |
a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas
679,970,100
b. Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti sosial
623,644,500
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dalam
Tabel 4.3 sebagai berikut :
Tabel 4.3
Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD
Program Kegiatan Dana PD
49
Page |
Sosial, Budaya,
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
1. Jumlah
penduduk
miskin
menurun
1 Angka
Kemiskinan
1 Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang terlayani
meningkat
1 Persentase PMKS
yang memperoleh
bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
1 Peningkatan
Rehabilitasi
Sosial
Pembinaan
Kelembagaan
Rehabilitasi
Sosial dan Pengelolaan Panti
Sosial
679,970,100
Dinas
Sosial
Penyelenggaraan
Rehabilitasi Sosial dan
Pengarusutamaan
Disabilitas
623,644,500
2 Peningkatan
Kesejahteraan
Sosial
Pendampingan
Fakir Miskin dan
PMKS
911,120,000
Dinas
Sosial
Pelayanan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
1,221,219,500
50
Page |
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel. 4.4 sebagai berikut :
Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA
(Rp) OPD
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
707,827,100
01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
592,277,100 DINAS
SOSIAL
01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
115,550,000 DINAS SOSIAL
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
115,000,000
02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
115,000,000 DINAS
SOSIAL
03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
55,650,000
03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
5,500,000 DINAS SOSIAL
51
Page |
03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 50,150,000 DINAS SOSIAL
04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
21,000,000
04.01. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
21,000,000 DINAS
SOSIAL
05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
215,135,500
05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
62,940,500 DINAS SOSIAL
05.02. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
7,960,000 DINAS
SOSIAL
05.03. Pengelolaan data dan sistem
informasi Perangkat Daerah
144,235,000 DINAS
SOSIAL
06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12,750,000
06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8,500,000 DINAS
SOSIAL
06.02. Implementasi, Evaluasi, dan
Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4,250,000 DINAS
SOSIAL
TOTAL 1,127,362,600
52
Page |
Adapun rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.5. sebagai berikut :
Tabel 4.5
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RUMUSAN RANCANGAN AWAL KERJA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program dan
Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja
Alokasi Dana APBD Pagu
Indiikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Sumbe
r dan
a
Keterangan
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Alokasi Dana APBD Pagu Indikatif (Rp)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Targ
et Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/01/1900 16/01/1900
0 SEMUA URUSAN
5,795,927,500 8
7,043,500,000
1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100%
850,000,000 100%
1,751,000,000
APBD
Dinas Sosial Gk
PIS
53
Page |
1.06.01.01.01
Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100%
712,500,000 100%
1,551,500,000
APBD
Dinas Sosial Gk
PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah surat yang dikirim
500 surat
Rasio surat yang terkirim
100%
3,500,000 100%
8,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
Air= 1 unit, Listrik= 2 unit, Telepon= 1 unit
Persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telpon, air
100%
20,000,000 100%
25,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 = 3 roda 2 = 3
Persentase legalitas kendaraan dinas di SKPD
100%
12,500,000 100%
20,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,
Kom 3 unit, mesin ketik 2 unit
Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik
100%
3,500,000 100%
8,500,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
54
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
Kertas HVS, reffil Toner
Persentase ketersediaan alat tulis kantor yang memadai
100%
5,000,000 100%
20,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
132 buku, 20000 lembar
Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik
100%
7,500,000 100%
20,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
50 lampu,30 buah batery dan 2 rol kabel
Persentase komponen listrik tersedia dengan baik
100%
3,500,000 100%
8,500,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
55
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
laptop 10, Komputer 6, Printer 6, meja komputer 6, telpn antar ruang 1,mobile arsip 1, filing kabinet 10, lemari kaca 10, kursi tamu 2 unit, meja kerja 20, kursi kerja20, meja rapat 10 unit, kursi rapat 150,
Persentase Meningkatnya pelayanan dinas
100%
350,000,000 100%
1,100,000,000
APBD
Dinas Sosial Gk PIS
57
Page |
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
alat bahan kebersihan
Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan baik
100%
3,500,000 100%
9,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
10 buku lliferaturdan 2 jenis SKH lokal dan Nasional
Persentase jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar tersedia
100%
3,500,000 100%
7,500,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
6 orang Persentase tenaga Harian lepas administrasi / teknik perkantoran terfasilitasi dengan baik
100%
300,000,000 100%
325,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
58
Page |
1.06.01.01.02
Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
137,500,000 100%
207,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 150 OS,minum snack 150 OS untuk tamu
Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
100%
12,500,000 100%
22,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
Dalam daerah 136 OP,Luar daerah32 OP dan tiket
Persentase Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi yang terfasilitasi
100%
125,000,000 100%
185,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
59
Page |
1.16.01.02.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
100%
143,500,000 100%
207,000,000 Dinas Sosial Gk
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah AC yang dipelihara
1 paket
Prosentase Sarana Prasarana Perkantoranan terpelihara
100%
3,500,000 100%
7,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
Roda 4 = 8 unit, roda 2 = 20 unit
Persentase kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik
100%
140,000,000 100%
200,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
60
Page |
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase aparatur sipil taat aturan
100%
21,000,000 100%
26,500,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi
35 orang
Prosentase ASN yang taat aturan
100%
6,000,000 100%
9,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
20 orang
Prosentase ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan
15,000,000 100%
17,500,000 Dinas Sosial Gk PIS
61
Page |
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase Dokumen Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
100%
35,000,000 100%
55,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3 jenis laporan
Prosentase Laporan tersusun
100%
35,000,000 100%
55,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Presentase Dokumen Perencanaan
100%
213,000,000 100%
232,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
62
Page |
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Perencanaan
3 jenis dokumen
Prosentase dokumen Perencanaan tersusun
100%
50,000,000 100%
60,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk
PIS Pengendalian
Internal PD Kabup
aten Gunungkidul
Jumlah Dokumen RTP
1 dokumen
Nilai IKM Perangkat Daerah
100%
8,000,000 100%
12,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Profil PD
3 dokumen,
Tersedianya Data Dinas
100%
155,000,000 100%
160,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mneingkat
Kabupaten Gunungkidul
Nilai IKM SKPD
100%
20,500,000 100%
22,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen Pengukuran
4 dokumen
Tersedianya dokumen pengukuran
100%
12,000,000 100%
13,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
63
Page |
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
2 dokumen
Tersedianya Dokumen SPM
100%
8,000,000 100%
9,000,000 APB
D
Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
100%
2,875,000,000 100%
2,600,000,000
Dinas Sosial Gk PIS
64
Page |
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Petugas Pendamping yang meningkat Kapasitasnya, Jmlh keluaga miskin yg memahami untuk berwirausaha, jumlah kerjasama pelaku Kesoso, PSM,Krng Taruna, Orsos,LKSA,TKSK,WKSBM.
200 ptgs, 200 orang, 20 klp Usep KM, 200orng, 10 lks, 250 orang, 30 klp, 18 kec, 200 orng, 18 kec, 9 klp.
Prosentase bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
100%
1,375,000,000 100%
1,000,000,000
APBD
Dinas Sosial Gk PIS/PIWK (390000000)
65
Page |
1.106,01.03
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
200 psrta, 19 PA/190 orang, 75 orang
Prosentase PMKS yang mendapat jaminan sosial
100%
1,500,000,000 100%
1,600,000,000
APBD
Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
100%
1,637,927,500 100%
2,150,000,000
Dinas Sosial Gk PIS
66
Page |
Pembinaan Kelembagaan Rehabiliasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Lembaga yang terehabilitasi , jumlah panti yang di bina
6 lembaga, 18 panti, 60 karangtaruna
Persentase lembaga yang memperoleh pembinaan
100%
700,000,000 100%
1,200,000,000
67
Page |
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas, Jmllh Pemberian bantuan penyandang disabilitas, Jumlah KK korban Bencana, Jmlah Jenasah Terlantar, jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar, jmlh pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar
30 orng, 210 orn, 150 KK, 5 jenasah, 15 gelandangan, 15 penyakit sosial, 200 orng dan 1 dok pendataan 50 orng
Prosentase peningkatan kesejahteraan bagio masyarakat penyandang sosial
100%
937,927,500 100%
950,000,000 APBD
Dinas Sosial Gk PIS/PIWK (26000000)
68
Page |
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selama 1
(satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 disusun menurut
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rencana Kerja Dinas Sosial
disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
5.1 Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran
stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses
Musrenbang.
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam
artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan
69
Page |
konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,
semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2019 diharapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
guna mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk pencapaian
kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
5.3.1. Melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Pendampingan Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pelayanan Perlindungan dan jaminan Sosial;
5.3.2. Melaksanakan Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial
dan Pengelolaan Panti Sosial serta Pernyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas.
5.3.3. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Mitra kerja sosial baik
LSM, Orsos maupun Dunia Usaha terkait program serta anggaran.
5.3.4. Melaksanakan Program dan kegiatan berdasarkan IKU, SPM dan IKK yang telah ditetapkan.
Rencana kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing
pihak dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,
70
Page |
Demikian rencana kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2019.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH