RENCANA KERJA KECAMATAN GIRISUBO

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN GIRISUBO

TAHUN 2017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 182/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GIRISUBO

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN GIRISUBO TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah maka berimplikasi pada perubahan urusan

pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan

organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-

undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-

undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun

2017.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dokumen

perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah

dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Dalam rangka

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat daerah, tentunya

harus dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap dokumen perencanaan

yang telah disusun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk

melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD Tahun 2018 dan

Renja PD Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan Indikatif

untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi

dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala

daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PD Kecamatan Girisubo melakukan

penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan

untuk selanjutnya Sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja PD diajukan

kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang

mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan

tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang perencanaan

yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah

merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di

bawah harus mengacu dokumen perencanaan diatasnya.

Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem

Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses

mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat

Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja

pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, juga dilakukan

sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan

Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap

Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman penyusunan

RAPBD

kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi

dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sasaran-

sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan

dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat

Daerah. Untuk mewujudkan hal itu, perlu disusun pedoman yang lebih

lengkap dan komperehensif sebagai dasar dan acuan penyesuaian Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018.

Sesuai dengan tahapan Lima Tahun Ketiga tahun 2016-2021 tersebut,

tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dalam kerangka RPJMD 2016-2021.

Sebagai Implikasi dari Surat Edaran tersebut, Periodisasi RPJMD

Kabupaten Gunungkidul menjadi 2016-2021 yang berarti tahun 2018 akan

menjadi tahun II RPJMD Tahun 2016-2021. Hal tersebut tentunya juga

berlaku untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk

mensinkronkan perencanaan daerah dan Perangkat Daerah dengan

memperhatikan perubahan ketetentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman

yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai dasar dan acuan penyusunan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2018.

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 harus mampu menjawab

permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum mampu diwujudkan

pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai upaya

dan strategi untuk mewujudkan RKPD Tahun 2018 yang baik, komperhensif

dan aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2018. Dalam

RKPD 2018 harus dapat dituangkan secara lengkap dan terstruktur

bagaimana strategi mengoptimalkan dan mensinergikan semua sumberdaya

yang ada untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan

daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 telah disusun dokumen

operasional sebagai pedoman penyusunan perencanaan. Dokumen yang

dipergunakan sebagai pedomannya adalah dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan untuk

perencanaan tahunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Tahun 2018. Pemerintah kabupaten Gunungkidul

harus menyusun :

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,

2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta

3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018.

Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah

terpilih yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata

yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”.

Sedangkan Misi Kepala daerah Tahun 2016-2021

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Govermance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan Infrasutruktur yang memadahi untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan Iklim investasi

yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Dalam merumuskan tema Pembangunan tahun 2018 juga

memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018 “Memacu

Investasi dan memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk

percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

2. Tema pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018 adalah

“Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur,

untuk menopang pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan

wilayah yang berkeadilan”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan

tahun 2018 adalah “Meningkatkan pengembangan Industri Pariwisata

sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian

didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya,

dan berintegritas”.

Tema Pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran

pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan tahun 2018 yaitu :

1. Ekonomi dan Pariwisata.

2. Sosial, Budaya dan Penaggulangan kemiskinan.

3. Infrastruktur, Pengembangan wilayah dan tata Ruang.

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Kecamatan Girisubo

Tahun 2018 disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja sebelum

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang

maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja

disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2018.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan.

Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan

tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses

penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat

sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-

permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan.

Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen

Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara

metodologis. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik,

diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan

berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan

diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit

kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan

dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Memberikan gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan

kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan,

2. Dalam rangka mengatasi permasalahan untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dapat tercapai.

b) Tujuan

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA )

PD Tahun 2018.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3. Sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi kinerja

Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja Perangkat Daerah

disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GIRISUBO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Girisubo dan

Capaian Renstra Kecamatan Girisubo

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Girisubo

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Girisubo

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA KECAMATAN GIRISUBO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Girisubo dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator kinerja Program

dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo dapat dicapai dalam

rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo

serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup

kabupaten/kota.

Juga memuat kajian (review) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1/Tahun 2017), mengacu APBD 2017 dan dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pada tahun berjalan. Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

2017 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau

realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan yang disampaikan

melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target

RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 155 menerangkan

bahwa :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah terkait dengan Renja SKPD.

2. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJN dan RTRW Nasional.

3. Konsistensi antara RPJM dengan RPJP dan RTRW Daerah.

4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.

5. Kesesuaian antara capaian Pembangunan daerah dengan Indikator-indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

Bab ini memuat kajian (revieu)terhadap perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun demikian karena kebijakan

Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Tahun 2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan

penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan

masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga

target dan pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar pada

Renstra SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra SKPD Tahun 2016-2021

melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021 dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga

beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan

beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis

harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi

tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan

target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi

pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja

PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan

realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan rancangan

reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang telah memiliki

dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2016-

2021 bagi PD baru.

Renstra Tahun 2016-2021 akan direvisi dengan menyesuaikan RKPD

Tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan menyesuaikan

program kegiatan dari SKPD kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan riil

kecamatan. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan melalui proses perencanaan

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam perubahan rencana strategis Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021,

secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada

organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Girisubo mempunyai komitmen untuk

berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan

berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada program/kegiatan yang

dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Hal

demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping air

bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang

tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Disisi

lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan bersama terkait

dengan standarisasi program dan kegiatan yang dapat/boleh dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah kecamatan setelah program/kegiatan dan target ditetapkan

ikut mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaksanaannya.

Tidak semua program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra maupun

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo dapat dilaksanakan. Namun

demikian, justru ada program dan kegiatan baru yang dapat dilaksanakan. Hal

ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan dana bukanlah satu-satunya

faktor yang menghambat. Namun ada faktor lain yang lebih kuat, yang

mengakibatkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut tidak

dapat dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurang adanya

kebijakan di tingkat Kabupaten untuk memberikan kewenangan yang lebih luas

kepada kecamatan, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak boleh

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Selain itu, adanya

standarisasi/penyeragaman program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan

oleh kecamatan-kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,

sehingga menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan atau

diganti rekening kegiatannya.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat

dilaksanakan menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah diawali dengan

membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah

kecamatan. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan merevieu

Renstra Kecamatan, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program

dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini

diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program

dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya

perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang

dibebankan kepada Perangkat Daerah Kecamatan.

Selama Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Girisubo telah melaksanakan

kegiatan sesuai dengan yang telah tertuang dalam DPA maupun DPPA

meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat habis anggarannya sesuai

dengan yang telah direncanakan dikarenakan telah tercukupi sesuai

kebutuhan. Selain itu untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan

kekeringan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena pada kegiatan ini

terdapat penyesuaian harga Solar dan Premium yang mengalami penurunan

dan kenaikan harga serta menyesuaikan dengan kondisi perubahan musim

atau dipengaruhi faktor alam.

Sesuai dengan perhitungan dan laporan yang telah disusun dapat

diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian kinerja untuk Kecamatan Girisubo

adalah 99,23 % ( prosentase jumlah keseluruhan belanja langsung dan tidak

langsung ).

Pada belanja pegawai tidak langsung sebelum adanya Perubahan

Anggaran terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.228.155.573,62 dan

setelah Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 1.130.507.516,64 terdapat

selisih Rp. 97.648.056,98. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan

anggaran yang diperlukan pada Triwulan IV terutama untuk kebutuhan belanja

gaji (belanja tidak langsung).

Sedangkan apabila dilihat dari realisasi anggaran belanja langsungnya

saja diperoleh prosentase pencapaian kegiatan sebesar 99,12 %, hal ini

disebabkan adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak habis dananya dan

tidak terambil dikarenakan realisasi anggaran telah cukup tanpa harus

menghabiskan pagu anggaran dan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Dinas-dinas, serta akibat mundurnya pengesahan Perubahan APBD .

Dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2016, terdapat sisa

anggaran, yaitu :

NO PROGRAM KEGIATAN Anggaran Realisasi Sisa

% (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA,Listrik ( untuk belanja listrik)

12.960.000 11.528.447 1.431.553 88,95

2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas

2.100.000 2.003.800 96.200 95,42

3. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik

Perkantoran

19.590.000 18.360.000 1.230.000 93,72

2. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

17.600.000 17.598.000 2.000 99,99

3. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN BENCANA

1.Penanganan dan penanggulangan kekeringan (untuk

belanja BBM, Jasa Kir dan STNK)

27.780.000 27.368.500 411.500

98,52

Anggaran yang realisasinya tidak mencapai 100 % tersebut diakibatkan antara

lain :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 1.431.553,00, terealisasi 88,95 % yang berasal dari

Anggaran rekening listrik yang sedianya dipersiapkan guna membayar

tagihan rekening Listrik untuk bulan Desember 2016. Namun karena tagihan

rekeningnya baru muncul di bulan Januari 2017 maka pembayaran listrik

bulan Desember 2016 dilakukan dengan anggaran tahun 2017.

- Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 96.200,00, terealisasi 95,42 % hal

tersebut dikarenakan penyediaan dana 20% lebih banyak dari 2015, untuk

mengatisipasi kenaikan pajak Kendaraan Dinas, namun telah tercukupi

dengan dana yang ada.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran terdapat

sisa anggaran sebesar Rp. 1.230.000,00, terealisasi 93,72 % hal ini

dikarenakan hari kerja dikurangi hari libur dan hari sabtu dan telah

tercukupi dengan dana yang ada.

- Kegiatan Penyusunan Laporan bulanan/SPJ terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 2.000,00, terealisasi 99,99 % hal ini dikarenakan telah tercukupi

dengan dana yang ada dan sudah tidak dikeluarkannya perangko dengan

nominal Rp. 2.000,00.

Sedangkan pada kegiatan Penanganan dan penanggulangan kekeringan

sebesar Rp. 27.780.000,00 terdapat sisa yang paling banyak yaitu sebesar

Rp. 411.500,00. atau terealisasi sebesar 98,52 %. Sisa anggaran tersebut yang

terbesar berasal dari belanja BBM Solar dan bensin diesel yang mengalami

penurunan harga. Apabila dilihat dari target awal pada DPA sebelum

perubahan, droping air direncanakan sebanyak 600 rit pada realisasinya turun

menjadi 120 rit pada perubahan Anggarannya (DPPA) dikarenakan adanya

rasionalisasi anggaran, serta akibat dihentikannya droping air dikarenakan

musim penghujan telah tiba sehingga warga masyarakat sudah tidak

memerlukan bantuan air bersih lagi. Sedangkan untuk biaya perpanjangan

perijinan kendaraan telah tercukupi sesuai kebutuhan.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan

Kecamatan Girisubo tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 mengacu pada

APBD Tahun 2017 adalah terdiri dari 10 Program dan 55 kegiatan dan

disederhanakan menjadi 7 Program dan 19 kegiatan, antara lain sebagai

berikut:

1. Kelompok program pertama, semua urusan : berkaitan dengan

penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program

sebagai berikut :

1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua

belas) kegiatan, antara lain :

1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik,

1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional,

1.1.3 Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja,

1.1.4 Penyediaan alat tulis,

1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor,

1.1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan peralatan rumah tangga,

1.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan,

1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman

1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.1.11 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran.

Dari ke sebelas kegiatan tersebut dalam DPA 2017 disederhanakan

menjadi 2 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa, Peralatan dan Perelengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya,

perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit

gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Camat, 6 unit komputer,

4 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2 unit printer, 25 unit meja rapat, dan

1 unit wireless, 1 buah kendaraan roda 4 dan 6 unit sepeda motor.

1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari

4 (empat) kegiatan, antara lain :

1.2.1 Penyediaan perlengkapan gedung kantor,

1.2.2 Pengadaan mebelair,

1.2.3 Pemeliharaan gedung kantor,

1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional.

Dari ke empat kegiatan tersebut dalam DPA 2017 disederhanakan

menjadi 2 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan, pengadaan

mebelair juga terpenuhi sesuai target kinerja, perbaikan dan

pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor

dan 1 unit rumah dinas Camat, serta pemeliharaan rutin kendaraan

dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 unit dan roda 4 (empat) unit.

1.3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Terdiri dari 2 (dua ) kegiatan, yaitu

1.3.1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah.

1.3.2 Pengembangan kapasitas Aparatur

1.4. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,

yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1.4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi

kinerja SKPD ( menusun dokumen LAKIP),

1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,

1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun,

1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / SPJ.

Kegiatannya disederhanakan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan

terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam

pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kecamatan

yang keduanya harus dikirim ke Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,

telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

1.5. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga)

kegiatan, yaitu :

1.5.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra), 1.5.2

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja ,

1.5.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD.

Disederhanakan menjadi :

1. Perencaanaan kinerja Perangkat Daerah,

2. Pengendalian Internal Perangkat daerah ,

3. Pengelolaan data dan sistem Informasi Perangkat Daerah.

Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara

keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan,

pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu

tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan

pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok

program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal

yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk

mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah

dicapai pada tahun 2017 menjadi standar kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kecamatan Girisubo benar-

benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

1.6. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 1 (satu )

kegiatan, yaitu :

1.6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

Berupa Penyusunan IKM, antara lain adalah kegiatan

pelayanan masyarakat terutama kebutuhan surat menyurat

yang rata-rata dalam sehari melayani 15 - 20 buah KTP, 15 -

20 buah KK, 20 surat-surat lain ( pindah tempat, SKCK, Ijin

Usaha dan lain lain ) dengan pelayanan selesai saat atau

kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas

pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang

lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah

menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet

akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

2. Kelompok program kedua berkaitan dengan Urusan Wajib, yang terdiri dari 4

(empat ) Program dan 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan, antara lain :

2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan, yang

terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

2.1.1 Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan dan Pembinaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

2.1.2 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat

dan Perorangan dan Keluarga Berencana,

2.1.3 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan,

2.1.4 Koordinasi dan Pembinaan pengembangan dan pelestarian

budaya lokal,

2.1.5 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan

Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME,

2.1.6 Koordinasi dan Pembinaan organisasi Perempuan,

2.1.7 Koordinasi dan Pembinaan Olahraga, Pemuda dan Karang

Taruna,

2.1.8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Pada tahun anggaran 2016 kegiatan Penanganan dan

Penanggulangan kekeringan yaitu droping air tidak dapat

terlaksana secara keseluruhan dikarenakan telah turunnya

hujan.

Dan pada kegiatan Koordinasi dan pembinaan Olah Raga,

Pemuda dan karang Taruna pada penyediaan anggaran untuk

mendukung kegiatan Porkab tidak dapat dilaksanakan karena

Kecamatan Girisubo tidak mengirimkan atlet Porkab.

2.2 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan kenyamanan

Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

2.2.1 Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat

dan Patroli terpadu Muspika,

2.2.2 Pembinaan, koordinasi dan monitoring Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan,

2.2.3 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana dan penanganan

korban Bencana Alam,

2.2.4 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan

2.2.5 Pembinaan dan koordinasi Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT).

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup

berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat

yang cukup tinggi dalam menjaga keamaman lingkungan masing-

masing.

2.3 Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kecamatan dan

Desa, yang terdiri dari 6 (enam ) kegiatan, yaitu :

2.3.1 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa

dan produk hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa,

2.3.2 Pembinaan koordinasi Pengisian Kepala desa dan Perangkat

Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa,Perangkat Desa

dan Kelembagaan Desa,

2.3.3 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi

pertanahan dan Tanah Kas Desa,

2.3.4 Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar Desa,

2.3.5 Koordinasi dan pendampingan Penyusunan monografi dsa dan

Kecamatan,

2.3.6 Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

2.4 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

2.4.1 Pembinaan, koordinasi dan Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa dan Kecamatan,

2.4.2 Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan desa,

2.4.3 Pembinaan dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan

pelestarian aset aset program pemberdayaan masyarakat desa,

2.4.4 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil desa dan

Profil Kecamatan,

2.4.5 Koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan

kegiatan ekonomi masyarakat Desa,

2.4.6 Koordinasi dan pendampingan Ekspose/Pameran kerajinan dan

industri rumah tangga lainnya,

2.4.7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi :

Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-

program pembangunan di Kecamatan Girisubo berjalan dengan baik.

Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa

dan kecamatan yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah

diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di

masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama

pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu

kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang

mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80%

dari anggaran, sehingga mindset peserta musrenbang perlu diubah

agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan

masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan

bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi

masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari

percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Girisubo. Berkaitan

dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang

meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa meliputi kegiatan gotong

royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing

padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti

pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri

Perdesaan di 8 desa.

Sedangkan kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran

Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya tidak dapat

dilaksanakan karena tidak ada pameran.

Dari 4 (empat) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan

disederhanakan menjadi 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan ,

yaitu : Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan,

dengan kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga

4. Pembinaan Ketenteraman, ketertiban dan Pencegahan Bencana

5. Penyiapan pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

Kecamatan

6. Pembinaan perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan

masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2017 belum

seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran

dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program

kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo secara keseluruhan telah

terakomodir dalam DPA 2017, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di

Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA

tersebut dapat diusulkan kembali melalui Perubahan DPA 2017 atau pada Renja

Tahun 2018.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 belum dapat

tercapai secara optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal

pendanaan dan Sumber Daya Manusia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena

keterbatasan anggaran, kemampuan dalam mengelola anggaran dan keterbatasan

kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo. Implikasi yang

timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Girisubo adalah

adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun.

Program dan Kegiatan Kecamatan Girisubo yang direncanakan melalui Renja

Kecamatan Girisubo Tahun 2017 secara riil dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GIRISUBO SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Nomor Kode Urusan,

Program dan

Kegiatan

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiat

an

Indikator

Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan

(output)

Target

Capaian

kinerja

Renstra

PD Tahun

2021

(akhir

periode

Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun

2017)

Perkiraan realisasi

capaian target Program/ Kegiatan

Renstra PD s/d tahun

2017 Catatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Perkiraan

Realisasi

Capaian

Perkiraan

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

SEMUA URUSAN

1.20 22 01 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100% 80.955.000 78.197.247 100% 100% 100

1.20 22 01 01 Penyediaan jasa, Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air

100% 12.960.000 11.528.447 88,95 100% 100% 100

Jumlah

kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

100% 2.100.000 2.003.800 95,42 100% 100% 100

Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi,

komputer,

printer, laptop,

mesin ketik

100% 3.800.000 3.800.000 100 100% 100% 100

Jumlah Alat tulis Kantor

100% 5.000.000 5.000.000 100 100% 100% 100

Jumlah barang

cetakan dan

Photo kopi

100% 5.000.000 5.000.000 100 100% 100% 100

Komponen

instalasi/jaring

an listrik

tersedia

100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100

Peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia

100% 12.500.000 12.500.000 100 100% 100% 100

Jumlah bahan

pembersih dan

peralatan

kebersihan

100% 1.200.000 1.200.000 100 100% 100% 100

Jumlah surat kabar

100% 1.080.000 1.080.000 100 100% 100% 100

1.20 22 01 02 Penyediaan

Rapat-rapat,

Konsultasi dan

Koordinasi

Jumlah

makanan dan

minuman

tersedia untuk

rapat dan tamu

100% 9.225.000 9.225.000 100 100% 100% 100

Frekwensi rapat ,

konsultasi,

koordinasi

100% 6.500.000 6.500.000 100 100% 100% 100

Jumlah tenaga

administrasi/te

knik perkantor

100% 19.590.000 18.360.000 93,72 100% 100% 100

1.20 22 02 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Aparataur

95% 101.900.000 101.900.000 95% 95% 100

1.20 22 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor

95% 5.000.000 5.000.000 100 95% 95% 100

Jumlah dan

jenis mebelair

95% 17.100.000 17.100.000 100 95% 95% 100

1.20 22 02 10 Pemeliharaan

/Rehabilitasi sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah/Luas

dan Jenis bangunan

gedung

dipelihara

95% 56.600.000 56.600.000 100 95% 95% 100

Jumlah dan

Jenis

kendaraan

Dinas yang dipelihara

95% 23.200.000 23.200.000 100 95% 95% 100

1.20 22 03 PROGRAM

PENINGKATAN KETATALAKSAN

AAN DAN

KAPASITAS

APARATUR

Persentase

Aparatur Sipil taat aturan

100% 1.500.000 1.500.000 100% 100% 100

1.20 22 03 02 Penatalaksanaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

SKP, Kenaikan

pangkat, Gaji berkala

100% 1.500.000 1.500.000 100 100% 100% 100

1.20 22 03 03 Pengembangan

Kapasitas

Aparatur

Baru

1.20 22 06 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

Persentase

Laporan

Keuangan

yang disusun

tepat waktu

100% 20.100.000 20.100.000 100% 100% 100

1.20 22 06 01 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Dokumen

Laporan

Keuangan

semesteran

100% 500.000 500.000 100 100% 100% 100

Jumlah Dokumen

Laporan

Keuangan

akhir tahun

100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100

Jumlah

dokumen Laporan

Keuangan

bulanan

100% 17.600.000 17.600.000 1000 100% 100% 100

Jumlah

Petugas

penatausahaan

keuangan dan aset yang

terfasilitasi

baru/

pinda

han

1.20 22 07 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Persentase

Dokumen

Perencanaan

dan Pelaporan

OPD yang disusun tepat

waktu

100% 19.210.000 19.860.000 100% 100% 100

1.20 22 07 01 Perencanaan

Kinerja SKPD

Dokumen

LAKIP

100% 1.500.000 2.150.000 143,33 100% 100% 100 Baru/

pinda

han

Dokumen

Renstra dan

evaluasi

100% 3.265.000 3.265.000 100 100% 100% 100

Dokumen RENJA

100% 3.795.000 3.795.000 100 100% 100% 100

1.20 22 07 02 Evaluasi Kinerja

PD

Dokumen

Monev dan

Pengendalian

Progkeg SKPD

100% 1.340.000 1.340.000 100 100% 100% 100

Dokumen

Rencana Tindak

Pengendalian(R

TP)

100% 1.695.000 1.695.000 100 100% 100% 100

1.20 22 07 03 Pengolahan data

dan sistem informasi PD

Frekwensi

Pameran Pembangunan

dalam rangka

hari jadi GK

100% 2.150.000 2.150.000 100 100% 100% 100

1.20 22 07 02 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Jumlah

pelayanan

PATEN

100% 1.930.000 1.930.000 100 100% 100% 100

Dokumen Pengukuran

IKM

100% 1.870.000 1.870.000 100 100% 100% 100

Dokumen

Monev PMPRB

100% 1.665.000 1.665.000 100 100% 100% 100

1.20 22 36 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN

Persentase desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu

100% 131.312.500 136.121.000 100% 100% 100

1.13 22 36 01 Pembinaan dan Koordinasi

penyusunan

Siklus Tahunan

Desa, produk

hukum desa dan pengelolaan

keuangan desa

- Dokumen Siklus

Tahunan Desa

- Produk

Hukum Desa

100% 6.355.000 6.355.000 100 100% 100% 100

-Jumlah

pengisian

jabatan yang

terfasilitasi

- Jumlah Kades/Perangk

at Desa yang

difasilitasi

100% 7.000.000 7.000.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pengelolaan

keuangan desa

100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100

Terlaksananya Fasilitasi

kerjasama

antar desa,

kapasitas

Perangkat Desa

100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100

- Dokumen Monografi Desa

- Dokumen

Monografi

Kecamatan

100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100

jumlah

fasilitasi dan

koordinasi pemanfaatan

Tata ruang

100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100

1.13 22 18 01 Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Frekwensi

Rakor

penanggulangan kemiskinan

dan PMKS

100% 8.290.000 8.290.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

Rakor bidang

kesehatan

100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100

Jumlah

layanan droping air

yang diterima

masyarakat

100% 27.780.000 27.368.500 98,52 100% 100% 100

Jumlah forum

kerukunan

beragama

dan/atau safari ramadha

100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100

Dokumen hasil

pelaksanaan

program

100% 1.970.000 1.970.000 100 100% 100% 100

1.13 22 13 04 Pembinaan

Perempuan, Budaya, Pemuda

dan Olahraga

Pembinaan

PKK

100% 3.830.000 3.830.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

pengiriman

kelomppok seni

dalam even budaya

100% 12.800.000 12.800.000 100 100% 100% 100

Jumlah cabor

yang diikuti

dalam Porkab

100% - - - 100% 100% 100

1.19 22 24 01 Pembinaan

Ketenteraman, Ketertiban dan

Pencegahan

Bencana

Pelaksanaan

Patroli terpadu

100% 5.790.000 5.790.000 100 100% 100% 100

Jumlah Linmas

yang terbina

100% 5.070.000 5.070.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

Rapat koordinasi

Mitigasi dan

Pencegahan

Bencana

100% 2.120.000 2.120.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

pembinaan

PEKAT

100% 2.170.000 2.170.000 100 100% 100% 100

1.19 22 24 04 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka

(PASKIBRAKA)

Kecamatan

PASKIBRA Kecamatan

100% 16.000.000 16.000.000 100 100% 100% 100

1.22 22 18 01 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Dokumen Musrenbang

100% 6.250.000 6.250.000 100 100% 100% 100

Jumlah Desa yang dievaluasi

100% 5.730.000 5.730.000 100 100% 100% 100

Frekwensi

rakor

pelestarian

aset program

pemberdayaan

100% 1.450.000 1.450.000 100 100% 100% 100

Dokumen profil desa dan

kecamatan

100% 2.455.000 2.455.000 100 100% 100% 100

1.22 22 18 05 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Frekwensi

rapat

koordinasi

Pengembangan

Lembaga keuangan

Mikro Desa

dan ekonomi

masyarakat

Desa

100% 1.980.000 1.980.000 100 100% 100% 100

Jumlah peserta pameran

- -

-

Dokumen hasil

pelaksanaan

program

100% 2.492.500 2.492.500 100 100% 100% 100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi

sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa

dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di kecamatan yang

dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi

indikator kinerja kecamatan.

Pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan Girisubo sesuai dengan

kewenangan dan tugas yang diberikan meliputi: pelayanan legalisasi

/pengantar pendaftaran penduduk (untuk pembuatan KTP dan KK),

pelayanan proposal pembangunan fisik maupun kegiatan sosial

kemasyarakatan, pelayanan rekomendasi Jamkesmas, rekomendasi keluarga

miskin (gakin), rekomendasi penyaluran raskin (beras miskin), rekomendasi

perizinan, serta pelayanan pengesahan surat-surat.

Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Girisubo, Kabupaten

Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk

menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan

yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang dikembangkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah disusun oleh bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.

Sedangkan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan

penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menghendaki adanya perubahan

Renstra tahun 2010-2015 untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang lebih terukur dan bersifat Outcome.

Untuk Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator IKU yang dibebankan

pada Kecamatan Girisubo Tahun 2017, meliputi 1 (satu) sasaran dan 1

(satu) indikator yaitu :

Sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Indikator :

1. Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APBDesa,

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu;

Adapun target dan capaian kinerja yang dicapai sampai dengan bulan

Juni 2017 (semester I) dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator

(IKU,SPM, IKK) Angka/Nilai

target/standart

Target Renstra PD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Persentase desa

yang menetapkan APBDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

75

85

100

100

100

100

75

85

100

Karena saat ini baru proses perubahan RPJMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Girisubo

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang

meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah

Nomor 14 tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, kecamatan adalah sebuah

Perangkat Daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan Perangkat

Daerah lainnya ( badan, dinas, dan kantor ). Perbedaan tersebut yaitu bahwa

Perangkat Daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral

sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial

(kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban

kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang

berbeda antara Perangkat Daerah kecamatan dengan Perangkat Daerah yang

bukan kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,

idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat

umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan

berjalan secara efektif dan efisien.

Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi

kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan

urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan

anggaran kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya,

setidaknya jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah setingkat kantor,

menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung

tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu

mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal di masa-masa mendatang.

2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan perencanaan awal Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2018 telah mengakomodir berbagai masukan

dari aspirasi para pemangku kepentingan.

Rancangan awal RKPD tahun 2018 yang terdiri dari rancangan awal

Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Girisubo disusun

sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami

beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud

dapat digambarkan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PD : KECAMATAN GIRISUBO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(7.01.) KECAMATAN

7.01.01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec.Gi risubo

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100% 124.895.000 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec.Gi risubo

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100% 124.895.000

01 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran

110.100.000 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran

110.100.000

Kec.Girisubo

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air

1 rek/pulsa telpon

2 rekening listrik 1 pkt jasa air

14.640.000

Kec.Girisubo

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air

1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik

1 pkt jasa air

14.640.000

Kec.Giri

subo

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.200.000

Kec.Giri

subo

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.200.000

Kec.Girisubo

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi,

komputer, printer, laptop, mesin

ketik

komp 5 unit, laptop 4 unit,

printer 2 unit, mesin ketik 2

unit

2.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi,

komputer, printer, laptop, mesin

ketik

komp 5 unit, laptop 4 unit,

printer 2 unit, mesin ketik 2 unit

2.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah Alat tulis Kantor

HV70gr:60 rim, Buku

Kwarto:60bh, Buku

Folio:60gr, Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,Tin

ta Printer:24botol,spidol:2losin,Kal

kulator:2buah,steples:5buah,isi

steples:1pak,binderclip:1pak,

snelhecter:10lusin,stopmap:10lu

sin,paperclip:6lusin,tintacap:4p

ak,pita mesin ketik:6buah,

5.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah Alat tulis Kantor

HV70gr:60 rim, Buku

Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah, Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tinta Printer:24botol,spi

dol:2losin,Kalkulator:2buah,steples:5buah,isi

steples:1pak,binderclip:1pak,

snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,

paperclip:6lusin,tintacap:4pak,pita

mesin ketik:6buah,

5.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah barang

cetakan dan Photo kopi

Amplop

berkop:12pak,blangko

SPPD:12buku,blangkoSPT:12bu

ku ,blanko disposisi:24buk

u,kendali masuk:24buku,

kendali keluar:24buku,s

nelhecter berkop:6lusin,stopmap

berkop:6lusin,

7.320.000

Kec.Giri

subo

Jumlah barang

cetakan dan Photo kopi

Amplop

berkop:12pak,blangko

SPPD:12buku,blangkoSPT:12buku

,blanko disposisi:24buku,k

endali masuk:24buku,ke

ndali keluar:24buku,sne

lhecter berkop:6lusin,stopmap

berkop:6lusin,

7.320.000

Kec.Giri

subo

Komponen

instalasi/jaringan listrik tersedia

lampu jari 12v:

24 buah, 50v:6 buah,

10v:10buah, kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,ba

trai Jam:12

buah, batrai senter:12buah

1.200.000

Kec.Giri

subo

Komponen

instalasi/jaringan listrik tersedia

lampu jari 12v: 24

buah, 50v:6 buah, 10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai werles:6buah,batrai Jam:12 buah,

batrai

senter:12buah

1.200.000

Kec.Girisubo

Jumlah bahan pembersih dan

peralatan kebersihan

Pembersih porslen:12btl,

kanebo:5buah, pel:6buah,

pewangi ruang:20 pak,

tisu meja:12pak,

Pembersih lantai:48botol,sa

pu:6buah

1.200.000

Kec.Girisubo

Jumlah bahan pembersih dan

peralatan kebersihan

Pembersih porslen:12btl,

kanebo:5buah, pel:6buah,

pewangi ruang:20 pak,

tisu meja:12pak, Pembersih

lantai:48botol,sapu:6buah

1.200.000

Kec.Giri

subo

Jumlah surat

kabar

1 KR

1 Minggu Pagi

1.440.000

Kec.Giri

subo

Jumlah surat

kabar

1 KR

1 Minggu Pagi

1.440.000

Kec.Giri

subo

Jumlah tenaga

administrasi/teknik perkantoran

1 org X 365 hari

2 org x 288 hari

57.600.000

Kec.Giri

subo

Jumlah tenaga

administrasi/teknik perkantoran

1 org X 365 hari

3 org x 288 hari

57.600.000

Kec.Girisubo

Peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia

1 Printer dootmatrik

2 Laptop 1 TV

17.500.000

Kec.Girisubo

Peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia

1 Printer dootmatrik

2 Laptop 1 TV

17.500.000

02 Penyediaan Rapat-

rapat Konsultasi dan Koordinasi

14.795.000 Penyediaan Rapat-

rapat Konsultasi dan Koordinasi

14.795.000

Kec.Giri

subo

Jumlah makanan

dan minuman tersedia untuk

rapat dan tamu

300 minum dan

snak 180 makan

6.875.000

Kec.Giri

subo

Jumlah makanan

dan minuman tersedia untuk

rapat dan tamu

250 minum dan

snak 250 makan

6.875.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi rapat ,

konsultasi, koordinasi

Gol IV 24 OP

Gol III 120 OP Gol II 12 OP

7.920.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi rapat ,

konsultasi, koordinasi

Gol IV 40 OP

Gol III 100 OP Gol I/II 13 OP

7.920.000

7.01.

02

PROGAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PERKANTORAN

Kec.Giri

subo

Persentase

Pemenuhan Kebutuhan

Sarana Prasarana Aparatur

100%

78.506.500

PROGAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PERKANTORAN

Kec.Giri

subo

Persentase

Pemenuhan Kebutuhan

Sarana Prasarana Aparatur

100%

78.506.500

01 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

40.000.000 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

40.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

3 unit AC,

12.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

3 unit AC,

12.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah dan jenis mebelair

2 unit kursi pimpinan, 6

meja kerja, 20 unit kursi rapat,

4 kursi tunggu

28.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah dan jenis mebelair

2 unit kursi pimpinan, 6 meja

kerja, 20 unit kursi rapat, 4

kursi tunggu

28.000.000

02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

38.506.500 38.506.500

Kec.Giri

subo

Jumlah/Luas dan

Jenis bangunan gedung dipelihara

3

gedung:600m2 dan 1 unit

kamar mandi,1 gudang/dapur

12.306.500

Kec.Giri

subo

Jumlah/Luas dan

Jenis bangunan gedung dipelihara

3 gedung:600m2

dan 1 unit kamar mandi,1

gudang/dapur

12.306.500

Kec.Giri

subo

Jumlah dan Jenis

kendaraan Dinas yang dipelihara

1 unit Roda 4

6 unit roda 2

24.200.000

Kec.Giri

subo

Jumlah dan Jenis

kendaraan Dinas yang dipelihara

1 unit Roda 4

6 unit roda 2

24.200.000

Kec.Giri

subo

Jumlah dan Jenis

perlengkapan kantor

30 unit

1.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah dan Jenis

perlengkapan kantor

30 unit

1.000.000

7.01.

03

PROGRAM

PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

Kec.Giri

subo

Persentae

PNS/Aparatur Sipil taat aturan

100%

5.280.000

PROGRAM

PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

Kec.Giri

subo

Persentae

PNS/Aparatur Sipil taat aturan

100%

5.280.000

02 Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.280.000 Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.280.000

Kec.Girisubo

SKP, Kenaikan pangkat, Gaji

berkala

18 orang pegawai

2.280.000 Kec.Girisubo

SKP, Kenaikan pangkat, Gaji

berkala

18 orang pegawai 2.280.000

03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.000.000

Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.000.000

Kec.Girisubo

Diklat Pengadaan barang dan jasa

1 orang 3.000.000

Kec.Girisubo

Diklat Pengadaan barang dan jasa

1 orang 3.000.000

7.01.

04

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Kec.Giri

subo

Persentase

Laporan Keuangan yang disusun tepat

waktu dan akuntabel

100%

30.900.000

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

Kec.Giri

subo

Persentase

Laporan Keuangan yang disusun tepat

waktu dan akuntabel

100%

30.900.000

01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

30.900.000 Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

30.900.000

Kec.Giri

subo

Dokumen Laporan

Keuangan semesteran

1 dokumen

500.000

Kec.Giri

subo

Dokumen Laporan

Keuangan semesteran

1 dokumen

500.000

Kec.Giri

subo

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan akhir tahun

1 dokumen

2.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan akhir tahun

1 dokumen

2.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah dokumen Laporan Keuangan

bulanan

12 dokumen 8.900.000

Kec.Girisubo

Jumlah dokumen Laporan Keuangan

bulanan

12 dokumen 8.900.000

Kec.Giri

subo

Jumlah petugas

penatausahaan keuangan dan aset

yang terfasilitasi

8 orang

19.500.000

Kec.Giri

subo

Jumlah petugas

penatausahaan keuangan dan aset

yang terfasilitasi

8 orang

19.500.000

7.01.

05

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.Giri

subo

Persentase

kesesuaian program dalam

Renja SKPD

terhadap RKPD

dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100%

15.775.000

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.Giri

subo

Persentase

kesesuaian program dalam

Renja SKPD

terhadap RKPD

dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100%

15.775.000

01 Perencanaan Kinerja PD

12.500.000 Perencanaan Kinerja PD

12.500.000

Kec.Girisubo

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500.000

Kec.Girisubo

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500.000

Kec.Giri

subo

Dokumen Renstra

dan evaluasi

1 dokumen

1.755.000

Kec.Giri

subo

Dokumen Renstra

dan evaluasi

1 dokumen

1.500.000

Kec.Giri

subo

Dokumen RENJA 6 dokumen 6.245.000 Kec.Giri

subo

Dokumen RENJA 6 dokumen 6.245.000

Kec.Girisubo

Dokumen Monev dan Pengendalian

Progkeg SKPD

12 dokumen 3.000.000 Kec.Girisubo

Dokumen Monev dan Pengendalian

Progkeg SKPD

12 dokumen 3.000.000

02 Pengendalian Internal PD

3. 275.000 Pengendalian Internal PD

3. 275.000

Kec.Girisubo

Dokumen Rencana Tidak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen 3. 275.000 Kec.Girisubo

Dokumen Rencana Tidak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen 3. 275.000

7.01.06

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kec.Girisubo

Nilai IKM PD 100% 4.000.000 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Kec.Girisubo

Nilai IKM PD 100% 4.000.000

01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec.Giri

subo

Dokumen

Pengukuran IKM

1 dokumen

4.000.000

Kec.Giri

subo

Dokumen

Pengukuran IKM

1 dokumen

4.000.000

7.01.15

PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KECAMATAN

Kec.Girisubo

Persentase Desa yang

mentetapkan APBDesa tepat

waktu dan benar

100% 388.167.500 PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KECAMATAN

Kec.Girisubo

Persentase Desa yang menteapkan

APBDesa tepat waktu dan benar

100% 388.167.500

01 Pembinaan Peyelenggaraan

Pemerintahan Desa

30.000.000 Pembinaan Peyelenggaraan

Pemerintahan Desa

30.000.000

Kec.Girisubo

- Dokumen Siklus Tahunan Desa

- Produk Hukum Desa

8 Desa 5.500.000 Kec.Girisubo

- Dokumen Siklus Tahunan Desa

- Produk Hukum Desa

8 Desa 5.500.000

Kec.Giri

subo

-Jumlah pengisian

jabatan yang terfasilitasi

- Jumlah Kades/Perangkt

Desa yang difasilitasi

2 jabatan

4 Orang

1.500.000 Kec.Giri

subo

-Jumlah pengisian

jabatan yang terfasilitasi

- Jumlah Kades/Perangkt

Desa yang difasilitasi

2 jabatan

4 Orang

1.500.000

Kec.Girisubo

Frekwensi jumlah fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan

keuangan desa

8 Desa 3.000.000 Kec.Girisubo

Frekwensi jumlah fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan

keuangan desa

8 Desa 3.000.000

Kec.Giri

subo

Terlaksananya

Fasilitasi kerjasama antar

desa, kapasitas Perangkat Desa

8 Desa 2.000.000 Kec.Giri

subo

Terlaksananya

Fasilitasi kerjasama antar

desa, kapasitas Perangkat Desa

8 Desa 2.000.000

Kec.Girisubo

- Dokumen Monografi Desa

- Dokumen Monografi

Kecamatan

5 dokumen 2 dokumen

1.500.000 Kec.Girisubo

- Dokumen Monografi Desa

- Dokumen Monografi

Kecamatan

5 dokumen 2 dokumen

1.500.000

Kec.Girisubo

jumlah fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan Tata ruang

8 Desa 3.000.000 Kec.Girisubo

jumlah fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan Tata ruang

8 Desa 3.000.000

Kec.Girisubo

Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan

desa,pembinaan

dan koordinasi penyusunan

Siklus Tahunan Desa PHD dan

pengelolaan keuangan Desa

1 paket (30 orang)

13.500.000 Kec.Girisubo

jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Tata

ruang

1 paket (30 orang) 13.500.000

02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

220.780.000 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

220.780.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi Rakor

penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

5 kali/200

orang

10.855.000 Kec.Giri

subo

Frekwensi Rakor

penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

5 kali/200 orang 10.855.000

Bantuan stimulan

Intervensi Buang Air Sembarangan (STOP

BABS)berupa jamban sehat bagi keluarga

miskin

Kec.Giri

subo/Desa Tileng

Terlaksananya

pengadaan closed,semen

,pasir,batu bata untuk KK miskin

50 KK 125.000.000 Bantuan stimulan

Intervensi Buang Air Semabarangan

(STOP BABS)berupa jamban sehat bagi

keluarga miskin

Kec.Giri

subo/Desa Tileng

Terlaksananya

pengadaan closed,semen

,pasir,batu bata untuk KK miskin

50 KK 125.000.000 PIWK

Kec.Giri

subo

Jumlah

petugas/Tim pengadaan barang

dan Jasa Stop PHBS

5 0rang/1 bulan 1.550.000 Jumlah

petugas/Tim pengadaan barang

dan Jasa Stop PHBS

5 0rang/1 bulan 1.550.000

Kec.Girisubo

Frekwensi Rakor bidang kesehatan

2 kali/50orang 3.000.000 Kec.Girisubo

Frekwensi Rakor bidang kesehatan

2 kali/50orang 3.000.000

Kec.Giri

subo

Jumlah layanan

droping air yang diterima

masyarakat

4 desa/150 hari 76.900.000 Kec.Giri

subo

Jumlah layanan

droping air yang diterima

masyarakat

4 desa/150 hari 76.900.000

Kec.Girisubo

Jumlah forum kerukunan

beragama dan/atau safari

ramadhan

8 kali/8 desa 3.475.000 Kec.Girisubo

Jumlah forum kerukunan

beragama dan/atau safari

ramadhan

8 kali/8 desa 3.475.000

03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan

Olahraga

23.830.000 Pembinaan Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olahraga

23.830.000

Kec.Girisubo

Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 6.000.000 Kec.Girisubo

Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 6.000.000

Kec.Girisubo

Frekwensi pengiriman

kelompok seni dalam even

budaya

5 kali 15.955.000 Kec.Girisubo

Frekwensi pengiriman

kelompok seni dalam even

budaya

5 kali 15.955.000

Kec.Giri

subo

Jumlah cabor

yang diikuti dalam Porkab

6 Jenis

(sepakbola, voli pa,volly pi,

badminton,catur,volly pasir)

1.875.000 Kec.Giri

subo

Jumlah cabor

yang diikuti dalam Porkab

6 Jenis

(sepakbola, voli pa,volly pi,

badminton,catur,volly pasir)

1.875.000

04 Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban dan Pencegahan Bencana

31.300.000 Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

31.300.000

Kec.Giri

subo

Pelaksanaan

Patroli terpadu

4 kali/5 orang 18.300.000 Kec.Giri

subo

Pelaksanaan

Patroli terpadu

4 kali/5 orang 18.300.000

Kec.Girisubo

Jumlah Linmas yang terbina

1 kali/116 orang

6.000.000 Kec.Girisubo

Jumlah Linmas yang terbina

1 kali/116 orang 6.000.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi Rapat

koordinasi Mitigasi dan Pencegahan

Bencana

2 kali/50 orang 4.000.000 Kec.Giri

subo

Frekwensi Rapat

koordinasi Mitigasi dan Pencegahan

Bencana

2 kali/50 orang 4.000.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi

pembinaan PEKAT

1 kali/200

orang

3.000.000 Kec.Giri

subo

Frekwensi

pembinaan PEKAT

1 kali/200 orang 3.000.000

05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

15.000.000 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera (PASKIBRA)

Kecamatan

15.000.000

Kec.Giri

subo

PASKIBRA

Kecamatan

1 Peleton/75

orang

15.000.000 Kec.Giri

subo

PASKIBRA

Kecamatan

1 Peleton/75

orang

15.000.000

06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

32.787.500 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

32.787.500

Kec.Giri

subo

Dokumen

Musrenbang

1 dokumen 8.800.000 Kec.Giri

subo

Dokumen

Musrenbang

1 dokumen 8.800.000

Kec.Girisubo

Jumlah Desa yang dievaluasi

1 desa 6.000.000 Kec.Girisubo

Jumlah Desa yang dievaluasi

1 desa 6.000.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi rakor

pelestarian aset program

pemberdayaan

2 kali/50 orang 2.097.500 Kec.Giri

subo

Frekwensi rakor

pelestarian aset program

pemberdayaan

2 kali/50 orang 2.097.500

Kec.Girisubo

Dokumen profil desa dan

kecamatan

1 dokumen 2.390.000 Kec.Girisubo

Dokumen profil desa dan

kecamatan

1 dokumen 2.390.000

Kec.Giri

subo

Terlaksananya

pembinaan,perenc

anaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa

1 paket (30

orang)

13.500.000 Kec.Giri

subo

Terlaksananya

pembinaan,perenc

anaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa

1 paket (30 orang) 13.500.000 PIWK

07 Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Desa

14.470.000 Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Desa

14.470.000

Kec.Girisubo

Frekwensi rapat koordinasi

Pengembangan Lembaga keu

Mikro Desa dan ekonomi

masyarakat Desa

2 kali/50orang 2.820.000 Kec.Girisubo

Frekwensi rapat koordinasi

Pengembangan Lembaga keu

Mikro Desa dan ekonomi

masyarakat Desa

2 kali/50orang 2.820.000

Kec.Girisubo

Jumlah peserta pameran

2 kelompok 5.000.000 Kec.Girisubo

Jumlah peserta pameran

2 kelompok 5.000.000

Kec.Girisubo

Dokumen hasil pelaksanaan

program

1 dokumen 6.650.000 Kec.Girisubo

Dokumen hasil pelaksanaan

program

1 dokumen 6.650.000

08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

20.000.000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

20.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah Pelayanan PATEN

1 th

20.000.000 Kec.Girisubo

Jumlah Pelayanan PATEN

1 th

20.000.000

JUMLAH ANGGARAN

647.524.000

647.524.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan

Girisubo disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam

perjalanannya usulan tersebut mengalami perubahan, terutama terkait dengan

program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.

Untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh steakholder yang ada di

Kecamatan Girisubo diperlukan sarana dan prasarana yang memadahi, saat ini

kondisi atap dan plapon Kantor Kecamatan sejak didirikan Tahun 2004 belum

pernah direhabilitasi dan apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan

ancaman bahaya yaitu runtuhnya atap dan plapon yang sudah rapuh.

Salah satu kegiatan yang juga harus dilaksanakan untuk mepercepat

penanggulangan kemiskinan adalah PIWK berupa bantuan pengadaan closed,

semen, pasir, batu bata untuk KK miskin.

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para

pemangku kepentingan tersebut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Girisubo

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Rehab Atap dan Plapon Gedung Kantor

Kec. Girisubo

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

1 paket Usulan ke Dinas PU

2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan

1. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Girisubo

Terlaksananya pengadaan closed,semen,pasir,batu bata untuk KK miskin

50 paket PIWK

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi sebagaimana

merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan

nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat

Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan

provinsi.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan

dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang

Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga

memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018

“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur

untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,

untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah

yang berkeadilan”

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema pembangunan

tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata

sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian

didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan

berintegritas”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran

daerah sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Kebijakan Nasional yang didukung oleh Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo yaitu :

1. Kebijakan tentang Peningkatan Pariwisata.

2. Kebijakan tentang Pemerataan air bersih dan sanitasi.

Sedangkan Kebijakan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah :

- Pengurangan kemiskinan (jambanisasi) dan Ketimpangan Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Girisubo

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai

dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu

sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam

bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud

agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat

berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan

misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi

Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Pendek

Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan

Girisubo Tahun 2016-2021.

Kecamatan Girisubo dalam menyusun Renja 2018 memasukkan

sasaran Perangkat Daerah dengan jelas dan terukur sebagai penjabaran

Sasaran daerah. Renstra Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021 telah disusun

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, untuk tahun 2018

sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada rumusan yang telah disusun

berdasarkan sasaran daerah dalam RKPD 2018, yaitu :

1. Sasaran Utama Kecamatan Girisubo

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Girisubo

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat.

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan meningkat

Sedangkan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo

tahun 2018, adalah :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama PD

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(outcome)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah

(outcome)

1 Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabi litas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

Sedangkan Pendukung Tugas dan Fungsi PD, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD

No Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome) Program

1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap

RKPD 2.Renstra PD

terhadap PD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semesteran Tahunan)

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan

sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran

No Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan Target

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

Indeks Kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan

95,80

Sasaran :

1 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

100 %

2 Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD 79

3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD

Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap RKPD 2. Renstra PD terhadap PD

100% 100%

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semseteran ,Tahunan)

100%

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Girisubo dapat dilihat pada tabel , sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja

Penanggungjawab/Sumber data

1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

100 % Kasi Tapem, Kasi PMD

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai

melakukan penataan dan penyederhanaan program dan kegiatan dengan

tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih program

dan kegiatan antar Perangkat Daerah, serta mewujudkan efektifitas dan

efiensi dalam penggunaan anggaran. Disamping itu penyederhanaan program

dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam fokus Perangkat Daerah untuk

mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Girisubo dirumuskan dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan

pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38, uraian judul program yang

direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan, juga disesuaikan

dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah Kecamatan Girisubo, sebagaimana disepakati dalam forum gabungan

Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo yang sudah masuk pada data base

Bappeda beserta tolok ukur kinerja (TUK).

Renja Kecamatan Girisubo tahun 2017 terdiri dari 6 Program dan

mencakup 18 kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2018 terdiri dari 7 Program

dan 18 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya

merupakan program yang menyasar pada internal Kecamatan Girisubo yang

dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program

merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah

Kecamatan Girisubo.

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 629.224.000,00

(enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sasaran dan Program Kegiatan

No Sasaran Perangkat

Daerah Program dan Kegiatan

1 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat

1. Program peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan :

1.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah desa

1.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

1.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga

1.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

1.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

1.6 Pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

1.8 Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah

Kecamatan Girisubo untuk Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang

termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya

penyederhanaan program kegiatan, sehingga beberapa program digabung

menjadi satu program, juga adanya kegiatan PIWK. Pada rancangan

awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu

pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam

perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak

melalui berbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami

penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat

mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang

berlaku.

Berikut ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang

dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No Prioritas Pembangunan Nama Program/

Kegiatan Pagu

Indikatif Ket

1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN

385.764.000

Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

30.000.000

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

220.780.000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

25.980.000

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

18.000.000

No Prioritas Pembangunan Nama Program/

Kegiatan Pagu

Indikatif Ket

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

15.000.000

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

33.785.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

14.500.000

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

15.000.000

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui

Renja Kecamatan Girisubo Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel seperti

berikut :

Tabel 3.7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

PD : KECAMATAN GIRISUBO

Nomor Kode Urusan,

Program dan

Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan

Program/Outcome Kegiatan/Output Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp.)

Prakiraan Maju (Rp.)

Sumber Dana

PD Jenis

Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

SEMUA URUSAN

7.01. 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan

Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100%.

109.160.000

121.160.000

PAD DAU

7.01. 16 01 01 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

91.640.000 103.640.000

Kec.Girisubo

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air

1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik

1 pkt jasa air

Persentase terbayarnya jasa telpon,air,

listrik

100 %. 15.400.000

15.400.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah kendaraan dinas yang

terbayarkan pajaknya

Roda 4 :1 unit Roda 2 : 6

unit

Persentase legalitas kendaraan

dinas

100 %. 2.200 .000

2.200 .000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi, komputer, printer,

laptop, mesin ketik

komp 5 unit, laptop 4 unit,

printer 2 unit, mesin ketik 2 unit

Presentase Alat kerja

yang dapat berfungsi dengan baik

100%. 4.000.000

4.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah Alat tulis Kantor

4 paket (HV70gr:60 rim, Buku

Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr, Tipex:24

buah, Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,

Tinta Printer:24botol,spidol:2losin,Kalkulator:

2buah,steples:5buah,isi steples:1pak,binderclip:1p

ak, snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,pape

rclip:6lusin,tintacap:4pak,pita mesin ketik:6buah)

Presentase ketersediaan ATK yang

memadahi

100%. 5.000.000

5.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Jumlah

barang cetakan dan Photo kopi

Amplop

berkop:12pak,blangko SPPD:12buku,blangkoSPT:

12buku ,blanko disposisi:24buku,kendali

masuk:24buku,kendali keluar:24buku,snelhecter

berkop:6lusin,stopmap berkop:6lusi

100%.

5.000.000

5.000.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Girisubo

Komponen instalasi/jaringan listrik

tersedia

lampu jari 12v: 24 buah, 50v:6 buah,

10v:10buah, kabel:1 rol,batrai werles:6buah,

batrai Jam:12 buah, batrai senter:12bh

Persentase Komponen instalasi/jar

ingan listrik tersedia dengan baik

100%. 2.000.000

2.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Jumlah

bahan pembersih dan peralatan

kebersihan

Pembersih

porslen:12botol, kanebo:5buah, pel:6buah,

pewangi ruang:20 pak, tisu meja:12pak,

Pembersih lantai:48botol,sapu:6buah

Persentase

tersedianya bahan pembersih dan

peralatan kebersihan dengan baik

100%.

1.200.000

1.200.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Giri

subo

Jumlah

surat kabar

2 jenis Persentase

surat kabar tersedia dengan baik

100%.

1.200.000

1.200.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Giri

subo

Jumlah

tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 org X 365

hari 2 org x 288 hari

Persentase

tenaga administrasi/teknik perkantora

terfasilitasi dengan baik

100%.

37.640.000

37.640.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Girisubo

Penyediaan peralatan

kantor

1 unit Laptop, 1 unit

TV, 1 unit printer dootmatrik

Persentase pemenuhan

perlengkapan kantor terfasilitasi

100%. 18.000.000

30.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec.Girisubo

17.520.000 17.520.000

Jumlah makanan dan

minuman tersedia untuk rapat dan tamu

300 makan, minum dan snak

180 minum dan snack

Persentase makanan dan

minuman tersedia untuk rapat dan tamu

dengan baik

100%. 9.600.000

9.600.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Frekwensi

rapat , konsultasi, koordinasi

156 op Persentase

rapat , konsultasi, koordinasi

terfasilitas

100%.

7.920.000

7.920.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

7.01. 16 02 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan

Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Kebutuhan

Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur

100%. 83.200.000

101.200.000

7.01. 16 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

40.000.000 40.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah dan jenis perlengkapa

n kantor

4 unit AC Persentase pemenuhan perlengkapa

n kantor terfasilitasi

100%. 12.000.000

30.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah dan jenis

mebelair

7 meja kerja 2 kursi pimp

25 Kursi Rpt 5 kursi tgg

Persentase mebelair

tersedia dengan baik

100%. 28.000.000

28.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 02 02 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran

43.200.000 43.200.000

Kec.Girisubo

Jumlah/Luas dan Jenis

bangunan gedung dipelihara

3 gedung:600m2 dan 1 unit

Kamar mandi, 1 gudang/dapur

Persentase pemenuhan pemeliharaa

n gedung terfasilitasi

100%. 15.000.000

15.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah dan Jenis kendaraan

Dinas yang dipelihara

1 unit Roda 4 6 unit roda 2

Terdukungnya kelancaran

tugas secara efisien dan tepat waktu

100%. 25.200.000

25.200.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah dan Jenis mebeler

yang dipelihara

30 unit Terdukungnya kelancaran

tugas

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 03 PROGRAM PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Reformasi

birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah meningkat

Persentase

PNS yang memiliki kompetensi sesuai

dengan bidang tugasnya

100%.

10.000.000

10.000.000

7.01. 16 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec.Girisubo

Terfasilitasinya admisnitrasi

kepegawaian ASN (SKP, Kenaikan pangkat,

Gaji berkala)

21 orang pegawai

Persentase meningkatnya kinerja Pegawai

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 03 03 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Kec.Giri

subo

Diklat

Pengadaan barang dan jasa dan peningkata

n kapasitas aparatur

2 orang, 100

orang

Persentase

meningkatnya kinerja Pegawai

100%.

7.000.000

7.000.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

7.01. 16 04 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Reformasi

birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah meningkat

Persentase

Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

dan akuntabel

100%.

23.100.000

10.500.000

7.01. 16 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec.Girisubo

Dokumen Laporan Keuangan

semesteran

1 dokumen Dokumen laporan semesteran

tersusun tepat waktu dan benar

100%. 500.000

500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

akhir tahun

1 dokumen Dokumen laporan keuangan akhir tahun

tersusun tepat waktu dan benar

100%. 2.000.000

2.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah dokumen

Laporan Keuangan bulanan

12 dokumen, Dokumen laporan

keuangan bulanan tersusun tepat waktu

dan benar

100%. 8.900.000

8.900.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah petugas penatausahaan

keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang Jumlah petugas penatausahaan

keuangan dan aset yang terfasilitasi

100%. 20.600.000

8.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Reformasi birokrasi dan Pelayanan

publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100%.

14.000.000

14.000.000

7.01. 16 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

9.000.000 9.000.000

Kec.Girisubo

Dokumen LKjIP

1 dokumen Dokumen LKjIP tersusun dengan baik

dan benar

100%. 1.500.000

1.500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Dokumen RENJA, RKA, DPA

6 dokumen Renja disusun tepat waktu,

benar dan baik

100%. 7.500.000

7.500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

5.000.000 5.000.000

Kec.Girisubo

Dokumen Monev dan Renja

4 dokumen Persentase Monev dan Pengendalia

n Progkeg SKPD terfasilitasi

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Dokumen Laporan

Teppa

12 dokumen Persentase laporan

TEPPA tepat waktu dan benar

100%. 2.000.000

2.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi dan Pelayanan

publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Nilai IKM PD 79%.

4.000.0000

4.000.0000

7.01. 16 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

4.000.000 4.000.000

Kec.Girisubo

Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen Persentasecpengukuran IKM

tersusun dengan tepat waktu dan benar

100%. 2.000.0000

2.000.0000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Dokumen laporan RTP (SPIP)

2 dokumen Persentase laporan RTP tepat waktu

dan benar

100%. 2.0000.000

2.0000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KECAMATAN

Reformasi birokrasi dan

Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa tepat waktu

100%.

385.764.000

385.764.000

7.01. 16 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

30.000.000 30.000.000

Kec.Girisubo

- Dokumen Siklus

Tahunan Desa - Produk Hukum

Desa

8 Desa Persentase peserta

yang diundang dan terfasilitasi

100%. 7.000.000

7.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

-Jumlah pengisian jabatan

yang terfasilitasi - Jumlah Kades/Pera

ngkat Desa yang difasilitasi

6 jabatan Persentase pengisian jabatan

terfasilitasi

100%. 1.500.000

1.500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Frekwensi jumlah fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan keuangan desa

8 Desa Persentase Pengelolaan/Penatausahaan

Keuangan Desa dilaksanakan dengan

benar

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Terlaksananya Fasilitasi

kerjasama antar desa, kapasitas Perangkat

Desa

8 Desa Persentase pembahasa

n kerjasama antar desa yang terfasilitasi

100%. 2.000.000

2.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

- Dokumen Monografi Desa

- Dokumen Monografi Kecamatan

5 dokumen 2 dokumen

Persensentase Desa yang

menyusun monografi desa yang benar dan

tepat waktu

100%. 1.500.000

1.500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan Tata ruang

8 Desa Persentase

Desa yang terfasilitasi

100%.

1.500.000

1.500.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Giri

subo

Terlaksanan

ya pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembinaan dan

koordinasi penyusunan Siklus

Tahunan Desa PHD dan pengelolaan

keuangan desa

1 paket (30

orang)

Persentase

penyusunan LPP desa tepat waktu

100%.

13.500.000

13.500.000

Kec.Gi

risubo

PIWK

7.01. 16 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

220.780.000 220.780.000

Kec.Girisubo

Frekwensi Rakor penanggula

ngan kemiskinan dan PMKS

1 dokumen PMKS teridentifikasi dapat

terfasilitasi

100%. 6.000.000

6.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Desa Tileng, Kec.Giri

subo

100%. Terlaksananya pengadaan

Closet, semen, pasir,batu bata untuk

KK miskin

50 KK Peran serta masyarakat dalam

bidang kesehatan meningkat

100% 125.000.000

125.000.000

Tileng, Kec.Girisubo

PIWK

Kec.Giri

subo

Bantuan

(STOP BABS) Jumlah petugas/Ti

m pengadaan Barang dan jasa Stop

PHBS

5 orang/ 1

bulan

Persentase

jenis program yang dilaksanaka

n dan dilaporkan

100%.

1.500.000

1.500.000

Kec.Gi

risubo

Baru

penunjang PIWK

Kec.Girisubo

Frekwensi Rakor bidang

kesehatan

2 kali/50 orang

Persentase Desa Siaga yang

berjalan optimal

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Jumlah

layanan droping air

4 desa/150

hari

Persentase

kebutuhan droping air yang terlayani

100%.

94.989.000

94.989.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah forum kerukunan beragama

dan/atau safari ramadhan

8 kali/8 desa Presentase desa bebas SARA

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

25.980.000 25.980.000

Kec.Giri

subo

Frekwensi

Pembinaan organisasi perempuan/PKK

12 kali/8

desa

Persentase

capaian 10 program pokok PKK

100%.

6.000.000

6.000.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Girisubo

Frekwensi pengiriman kelompok

seni dalam even budaya

5 kali Persentase keikutsertaan

kelompok seni dalam event budaya

100%. 14.980.000

14.980.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah cabor yang diikuti

dalam Porkab

6 Jenis (sepakbola, voli pa,volly

pi, badminton,catur,volly pasir)

Persentase meningkatnya bidang

olahraga

100%. 5.000.000

5.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

18.000.000 18.000.000

Kec.Girisubo

Pelaksanaan Patroli terpadu

4 kali/5 orang

Persentase desa bebas dari

gangguan kamtibmas

100%. 5.000.000

5.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah Linmas

yang terbina

1 kali/116 orang

Persentase Linmas

yang terbina meningkat pengetahua

nnya

100%. 6.000.000

6.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Frekwensi

Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan

Bencana

2

kali/50orang

Presentase

desa yang menerapkan resiko bencana

dalam perencanaapembangunan

100%.

4.000.000

4.000.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Kec.Girisubo

Frekwensi pembinaan

PEKAT

1 kali/50 orang

Persentase kasus

PEKAT tertangani

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)

Kecamatan

15.000.000 15.000.000

Kec.Girisubo

PASKIBRA Kecamatan

1 Peleton/75 orang

Upacara bendera terlaksana

secara tertib dan khidmad

100%. 15.000.000

15.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

33.785.000 33.785.000

Kec.Girisubo

Dokumen Musrenban

1 dokumen Persentase desa yang menyusun dokumen

hasil Musrenbang yang disusun

tepat waktu sesuai tahapan

100%. 8.795.000

8.795.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah Desa yang dievaluasi

8 desa Terpilihnya Desa terbaik

1 Desa 6.000.000

6.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Frekwensi rakor pelestarian aset

program pemberdayaan

2 kali/50 orang

Presentase desa yang memelihara aset-aset

Desa

100%. 3.000.000

3.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Giri

subo

Dokumen

profil desa dan kecamatan

9 dokumen Persentase

desa yang selesai menyusun profil desa

yang benar dan tepat waktu

100%.

2.500.000

2.500.000

Kec.Gi

risubo

Sedang

berjalan

Terlaksananya pembinaan

perencanaan pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat desa

1 paket (30 orang)

Persentase desa yang menyusun

dokumen perencanaan yang disusun

tepat waktu dan benar

100% 13.500.000

13.500.000

Kec.Girisubo

PIWK

7.01. 16 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

14.470.000 14.470.000

Kec.Girisubo

Frekwensi rapat koordinasi Pengemban

gan Lembaga keuangan

Mikro Desa dan ekonomi masyarakat

Desa

2 kali/50 orang

Persentase Lembaga keuangan Mikro Desa

dan ekonomi masyarakat

Desa yang terfasilitasi

100%. 4.000.000

4.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah peserta pameran

1 kali Persentase peserta pameran

yang terfasilitasi

100%. 5.000.000

5.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Dokumen hasil

pelaksanaa program

1 dokumen Persentase jenis

program yang dievaluasi dan

dilaporkan

100%. 1.500.000

1.500.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

Kec.Girisubo

Jumlah peserta

pameran pembangunan

1 kali Persentase peserta

pameran yang diunadang dan

terfasilitasi

100%. 4.000.000

4.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

7.01. 16 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

15.000.000 15.000.000

Kec.Girisubo

Jumlah pelayanan PATEN

600 layanan Persentase masyarakat yang

terlayani dengan baik

100%. 15.000.000

15.000.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

JUMLAH ANGGARAN

629.224.000 1.409.652.00

0

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

serta RAPBD Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan

Pembangunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-

2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga (2015-

2020), dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan

lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah

daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang

telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan

konsistensi antara dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi yang

bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai

penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan

dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan

pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah apabila

dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan

pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus

dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi kebijakan

pembangunan.

Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan

disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah

daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Girisubo Tahun 2018

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan,

oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Girisubo Tahun 2018 disusun

berpedoman pada RPJMD 2016-2021.

RKPD Tahun 2018 menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diwujudkan dalam

program dan kegiatan pada masing masing OPD.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah

mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas

capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian

keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan

permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk

keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana

melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris pada saat program dan

kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya bagi

kebutuhan informasi yang valid.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja

Kecamatan Girisubo Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kecamatan Girisubo sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk

melaksanakan program-program Renja tahun 2018 dengan sebaik-

baiknya.

2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka

koordinasi perencanaan pembangunan, dilakukan penyempurnaan Renja

PD Tahun 2018.

3. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo wajib melakukan

pengendalaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang

telah direncanakan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-

undangan. Pengendalaian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian

sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian

dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan

APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksaan tugas dan fungsi

perangkat daerah wajib melaporkan hasil-hasil pengendalian dan evaluasi

secara berkala kepada Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Rencana tidak lanjut

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka

mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat dalam upaya menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan. Output Rencana Kerja Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul

adalah Program Tahunan Kecamatan Girisubo yang sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Girisubo.

Renja Kecamatan Girisubo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan

Girisubo.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan,

dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen

dan seluruh staf Kecamatan Girisubo, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja

ke arah yang lebih baik di masa datang.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH