rencana kerja kecamatan rongkop tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/137_kecamatan...

RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2017

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR : 171/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah,

rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan

hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melakukan penyempurnaan

rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya

diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh

pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan renja ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ),

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah

merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi

logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu

dokumen perencanaan diatasnya.

2

Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan

penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen

perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada

penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional

dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

diamanatkan pula pada Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dengan mengacu pada Renstra

Perangkat Daerah, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program

kegiatan dari masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja

memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja

Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Perangkat

Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

dan untuk perencanaan tahunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Dokumen perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah

dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk

perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan ketentuan, dokumen-dokumen

perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

3

2016 tersebut, sehingga masih disusun berdasarkan urusan dan susunan perangkat

daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat ditetapkan. Dalam rangka

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan daerah, tentunya harus

dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang telah

disusun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan

perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja PD Tahun 2018

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2018.

Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus

menyusun :

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,

2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta

3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 yaitu :

“Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan

ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia

yang berkualitas, berbudaya dan berintegrasi ”. Sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Renja PD Kecamatan Rongkop Tahun 2018 disusun melalui proses penyusunan

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah

mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi

dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja

sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang

harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran

akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja

terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan

kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui

dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan

secara metodologis.

4

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan

perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien

dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas

masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan

perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Pedoman,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –

2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

5

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rongkop adalah untuk memberikan

gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk

program dan kegiatan, dalam rangka mengatasi permasalahan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dapat tercapai, juga bermaksud untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang pada

waktu penyusunan renja, perda tersubut belum terbit.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah

Tahun 2018.

2. Untuk kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah, Renja disusun menurut sistematika sebagai berikut :

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2.. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RONGKOP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian

Renstra Kecamatan Rongkop

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Rongkop

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rongkop

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA KECAMATAN RONGKOP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian Renstra

Kecamatan Rongkop

Renja Tahun 2016 merupakan Renja transisi, karena disusun pada saat Renstra tahun

2010-2015 sudah berakhir, sedangkan Renstra periode selanjutnya belum disusun sebagai

implikasi dari kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,

sehingga penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan terkait lainnya mengalami

keterlambatan. Penyusunan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 sebagaimana dokumen

perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016 yang mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian evaluasi Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2016 tidak dapat dikaitkan dengan pencapaian Renstra

Kecamatan Rongkop, dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Realisasi Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD yang dilaksanakan Kecamatan Rongkop yang

disampaikan melalui aplikasi e-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target

RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Keberhasilan suatu program dan kegiatan

selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi

fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin

tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila

program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai

target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Ke depan perlu dilihat

sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul, Kecamatan Rongkop mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan

visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan

tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya

masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan belum dapat tepat waktu seperti target yang

telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping

air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak

menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Dalam rangka

8

memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan, diperlukan kesepahaman mengenai

kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan/menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah

diawali dengan membuat standarisasi dan penyederhanaan program dan kegiatan untuk

Perangkat Daerah Kecamatan. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rongkop Tahun

2017 sejumlah 17 program yang terbagi dalam 46 kegiatan.

Selanjutnya uraian atas capaian kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam

Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret dapat disajikan

sebagai berikut :

a) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang

direncanakan;

Mengingat tahun 2017 baru berjalan sampai dengan bulan Maret, masih

sangat banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sampai selesai. Kegiatan yang

belum terlaksana sama sekali masih sebanyak 22 kegiatan. Hal ini dikarenakan tata kala

waktu pelaksanaan/ anggaran kasnya yang belum sampai, antara lain :

1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional;

2) Penyusunan LAKIP;

3) Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;

4) Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;

5) Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD;

6) Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD;

7) Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa, serta

penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa;

8) Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar desa;

9) Penanganan dan penanggulangan kekeringan;

10) Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal;

11) Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa;

12) Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan karangtaruna;

13) Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam;

14) Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka;

15) Pembinaan dan pendampingan penyusunan profil desa dan kecamatan;

16) Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industri rumah

tangga lainnya;

17) Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup;

9

b) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang

direncanakan;

Dari 46 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017, sampai dengan bulan

Maret, setidaknya sudah ada sebanyak 8 kegiatan yang telah memenuhi kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu :

1) Pembangunan Galfalum;

2) Pengadaan Mebelair kantor, berupa lemari arsip;

3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

4) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

5) Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD;

6) Pengendalian internal SKPD;

7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

8) Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan

kecamatan.

Karena baru berjalan beberapa bulan, belum dapat diketahui realisasi program dan

kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Dari 8

kegiatan yang telah dilaksanakan, semua sesuai dengan target masing-masing.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program dan kegiatan belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh mengingat kegiatan

sedang berjalan, bahkan ada yang belum berjalan. Sehingga belum ada implikasi yang

timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rongkop, apalagi mengingat

Renstra Kecamatan Rongkop tahun 2016-2021 juga masih dalam proses penyusunan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan PD tahun 2016

Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra PD s/d

dengan tahun 2017

Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

SEMUA URUSAN

1.20 12 01 01.PROGRAM

PELAYANAN

PERKANTORAN

Terlaksananya kelancaran

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20 12 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air

dan listrik. 11.500 10.020 10.020 100 10.020 10.020 87,13

1.20 12 01 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Terlaksananya pengurusan

perijinan/ registrasi kendaraan

dinas 10.00 2.000 2.000 100 2.000 2.000 20

1.20 12 01 09 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan alat-

alat kantor 3.000 3.000 3.000 100 3.300 3.300 110

1.20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Ketersediaan alat tulis kantor 4.000 4.000 4.000 100 4.000 4.000 100

1.20 12 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan 4.500 5.000 5.000 100 6.600 6.600 146

1.20 12 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan


instalasi listrik/ penerangan

kantor

1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100

11

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Kantor

1.20 12 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan dan

perlengkapan kantor 2 PC,2

printer,1 wireles dan 1 mesin

ketik manual

32.000 8.500 35.478 41,73 28.350 28.350 88

1.20 12 01 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Terlaksananya penyediaan alat

dan bahan kebersihan kantor 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100

1.20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan


bahan bacaan 1.000 960 960 100 960 960 96

1.20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman


makan dan minum rapat 5.000 6.875 6.875 100 7.562 7.562 151,24

1.20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Terbiayainya perjalanan dinas

rapat dan koordinasi 6.500 6.600 6.600 100 8.720 8.720 134,15

1.20 12 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/ teknik

perkantoran

Tersedianya jasa tenaga

administrasi/ teknik perkantoran - 11.700 13.050 111 17.550 17.550 -

1.20 12 01 20 Arsip kegiatan Terwujudnya penataan Arsip

dan dokumen kegiatan

kecamatan

- 3.000 3.000 100 4.500 4.500 -

1.20 12 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

Perkantoran

1.20 11 02 02 Terbangunnya teras

pendopo

Terbangunnya teras pendopo - 16.000 16.000 100 - - -

12

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

1.20 12 02 08 Pengadaan

/pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Pengadaan Mebel air

18.000 22.500 125 7.500 7.500

1.20 12 02 12 Pemeliharaan Rutin/

Berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan

rumah dinas 4.000 4.000 4.000 100 3.400 3.400 85


Berkala gedung kantor


gedung kantor 25.000 3.000 3.000 100 25.000 25.000 100


berkala kendaraan dinas

operasional


kendaraan operasional dinas 23.500 25.355 25.355 100 24.600 24.600 104

1.20 11 02 04 Pemeliharaan mebelair Terlaksananya pemeliharaan

mebel 2.500 2.500 100 -

1.20 12 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.20 12 03 02 Penatalaksanaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah 21 ASN yang

terfasilitasi 2.000 2.000 2.000 100 2.440 2.440 122

1.20 12 05 Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

1.20 12 05 02 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran 500 500 500 100 710 710 142

1.20 12 05 04 Penyusunan pelaporan Tersusunnya Laporan Keuangan 2.000 1.917 1.917 100 3.000 3.000 150

13

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

keuangan akhir tahun Akhir tahun

1.20 12 05 05 Penyusuanan pelaporan

keuangan bulanan/SPJ

Tersusunnya laporan keuangan

bulanan/ SPJ 20.500 18.660 18.660 100 20.500 20.500 100

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

1.20 12 05 01 Penyusunan Dokumen

LAKIP

Terlaksananya penyusunan

Dokumen LAKIP 3.000 1.500 1.500 100 1.500 1.500 50

1.20 11 07 01 Evaluasi Renstra Terlaksananya evaluasi Renstra 3.000 4.132 4.132 100 - - -

1.20 11 07 02 Penyusunan Renja,

RKA,DPA,DPA

Perubahan,Renja

perubahan dan Tapkin

Terlaksananya Penyusunan

Renja, RKA,DPA,DPA

Perubahan,Renja perubahan dan

Tapkin

6.000 3.430 3.430 100 6.870 6.870 114,5


RTP


Dokumen RTP 5.300 1.697 1.697 100 3.000 3.000 56,60


Pengendalian SKPD

Terlaksananya Dokumen

pengendalian SKPD 5.300 2.595 2.595 100 1.960 1.960 36,98

1.20 22 9 Program peningkatan

kualitas pelayanan

Publik

1.20 22 09 02 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik


Dokumen IKM 2.000 1.910 1.910 100 2.575 2.575 128

1.20 22 09 05 Fasilitasi Pelayanan

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Terlaksananya PATEN

8.500 6.410 6.410 100 9.000 9.000 105

1.20 12. 36 Program Peningkatan

14

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Pembinaan

Pnyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.20 12 36 01 Fasilitasi Penyusunan

Siklus Tahunan Desa

Terlaksananya pendampingan

penyusunan Siklus Tahunan

Desa

(RKPD,APBDes,Perub.APBDes

,Keu.Desa dan ADD)

19.000 17.515 17.515 100 20.550 20.550 108,15

1.20 12 36 Frekuensi Pemantauan

Pengisian Perangkat Desa

Terlaksananya Pengisian

Perangkat Desa 5.300 14.420 14.420 100 5.300 5.300 100

1.20 12 36 04 Fasilitasi Pengembangan

KerjasamaAntar Desa

Terselenggaranya dan fasilitasi

pengembangan / workshop Kerja

sama Antar Desa

4.375 5.400 5.400 100 4.375 4.375 100

1.20 12 36 05 Koordinasi dan

pendampingan

penyusunan monografi

desa dan kecamatan

Tersusunnya monografi desa

dan kecamatan

1.940 2.190 2.190 100 1.940 1.940 100

1.13 22 16 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

1.23 22 15 01 Pengolahan, updating dan

analisa _riminal_

daerah/PMKS

Terupdatenya data keluarga

miskin dan

pengangguran/PMKS

10.300 8.970 8.970 100 11.200 11.200 108,73

1.13 12 16 11 Monitoring, evaluasi dan Termonitornya kelompok 3.500 3.500 3.500 100 4.500 4.500 128,57

15

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

pelaporan USEP-KM,PMKS, PKH, PMT-

AS ,KUBE Raskin

1.19 22 22 05 Penanganan dan

penanggulangan

kekeringan

Terlaksananya pemantuan dan

penyebarluasan potensi bencana

alam

101.000 98.810 23.167 23,44 82.387 82.387 81,57

1.19 22 17 01 Pelaksanaan

SafariTarawih Keliling

Terlaksananya Safari Tarawih

tingkat Kecamatan 7.200 7.140 7.140 100 7.200 7.200 100

1.22 22 17 07 Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan

budaya

Terlaksananya kirab dan

upacara hari Jadi Kabupaten

Gunungkidul 17.300 16.202 16.202 100 17.240 17.240 99,65

Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

Terlaksananya kegiatan

Pertemuan rutin TP-PKK 3.500 3.500 3.500 100 4.100 4.100 117

Pembinaan olahraga yang

berkembang di

masyarakat

Terlaksananya kerjasama dalam

peningkatan olahragawan

berbakat dengan KONI dan

sekolah

8.100 7.515 7.515 100 8.600 8.600 106,17

Program pembinaan

Ketentraman,Ketertiban

dan Pencegahan

Bencana

Pelaksanaan Patroli

secara Terpadu

Telaksananya Patroli keamanan

lingkungan 6.600 5.875 5.875 100 11.400 11.400 172,72

Pencegahan /Mitigasi

Bencana Alam di

wilayah rawan bencana

Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan koordinasi

Pencegahan bencana

2.150 1.835 1.835 100 2.100 2.100 97,67

16

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Koordinasi Pencegahan

Penyakit Masyarakat

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi Pekat 1.600 1.355 1.355 100 2.500 2.500 156,25

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka

1.18 22 16 10 Pembentukan

PASKIBRAKA

Terlaksananya pembentukan

PASKIBRAKA 21.000 20.990 20.990 100 22.240 22.240 105,90

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pelaksanaan Musrenbang

K


dokumen melalui Musrenbang 10.250 9.825 9.825 100 9.900 9.900 96,58

1.22 22 17 06 Monitoring, evaluasi

desa

Terlaksanya monitoring dan

evaluasi desa terbaik 8.000 7.640 7.640 100 7.700 7.700

1.22 22 15 02 Pembinaan kelembagaan

Desa

Terlaksananya Bimtek bagi

lembaga LPMD untuk

meningkatkan Kapasitas

3.500 3.200 3.200 100 3.500 3.500 100

1.22 22 17 07 Pendataan Profil desa Jumlah Desa yang menyusun

Profil Desa secara lengkap 3.000 2.950 2.950 100 3.000 3.000 100

1.22 22 17 04 Monitoring,evaluasi dan

Pelaporan

Ter susunnya dokumen

pelaksanaan Monev dan

Pelaporan

2.300 2.300 2.300 100 2.500 2.500 108,69

Pembinaan

17

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)



dengan tahun 2017

Catatan


Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Perekonomian

Masyarakat Desa

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Terlaksananya pameran _riminal

masyarakat 4.250 4.105 4.105 100 4.250 4.250 100

Persiapan menghadapi

musim

tanam/Pendampingan

Kelompok Pertanian

Perkebunan dan

Peternakan

Terlaksananya monitoring musin

tanam/penghujan

2.100 2.100 2.100 100 2.100 2.100 100

1.22 22 17 05 Monitoring dan Evaluasi

Program Peningkatan

Partisipasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kel.Ekonomi Mikro

Terlaksananya Monev Program

Peningkatan Partisipasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelompok Ekonomi Mikro 2.500 2.300 2.300 100 2.300 2.300 92

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Rongkop sebagaimana tugas pokok

fungsinya dapat dilihat dari tolok ukur sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun

sasaran strategis dimaksud adalah pelayanan publik dilaksanakan sesuai pelayanan

prima dengan indikator utama indeks kepuasan masyarakat atau IKM. IKM diperoleh

dengan melaksanakan penelitian berdasarkan 14 unsur pelayanan antara lain meliputi

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan , kedisiplinan,

tanggungjawab,kecepata, keadilan, kesopanan dan keramahan,kewajaran,kepastian

kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Mendasar pada Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, servey dilaksanakan per semester, sehingga hasilnya bisa menjadi

tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi dasar perbaikan pelayanan

selanjutnya.

SasaranStrategis lainnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja

Kecamatan Rongkop adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa

dengan indikator kinerja indeks kualitas manajemen pemerintahan desa.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2016. Untuk

sasaran perangkat daerah dan Indikator IKU yang dibebankan OPD Kecamatan

Rongkop Tahun 2016, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) kriminal, yaitu :

Sasaran:

1.Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

2.Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa

3.Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator :

1.Indeks Kepuasan Masyarakat

2.Indeks Kualitas manajemen Pemerintahan Desa

3.Persentase penurunan angka criminal

Pencapaian IKU tahun 2016 sampai dengan 2017 ( semester I )secara ringkas

ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop

Kabupaten Gunungkidul

NO Indikator

( IKU, SPM, IKK )

Angka/ Nilai

target/ standard

(IKU, SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai

estándar Pelayanan Prima

75,9

81,65 81,95 82,25 82,75 82,95 80,69 75,90 81

2 Peningkatan Kapasitas kelembagaan

Pemerintah Desa 70,99 75,55 75,95 76,15 76,25

76,65 74,15 70,99 75,55

3 Mewujudkan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat 20 10 10 10 10

10 20 20 15

20

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 2. 2.1 : Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

Pelayanan publik merupakan bagian target kinerja Kecamatan Rongkop, Pelayanan

yang mudah cepat dan nyaman menjadi harapan semua warga masyarakat, karena dengan

proses pelayanan yang cepat namun tidak meninggalkan aturan yang ada akan berdampak

positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Dalam tahun 2016, realisasi pencapaian sasaran Pelayanan publik dilaksanakan

sesuai standar pelayanan prima telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana

nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa

Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima hampir mencapai target

yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 79,90 dari target 82,95 . Pencapaian ini

menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini. Sedangkan bila dilihat

dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra, pencapaian ini telah

mencapai 82,95 dari rencana kinerja tahun 2016.

Tabel 2.2.1

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai

standar pelayanan prima

No

. Indikator Kinerja

Realisas

i Tahun

2015

Tahun 2016 Target

Akhir

Renstra

(2016)

Capaia

n s/d

2017

(%) Target Realisasi

Capaia

n

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat 80,69 Sangat

berhasil

82,61 82,95

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari Indikator ini sebesar

82,61 poin, sedangkan di tahun 2017 mentargetkan 82,95 poin dan terealisasi sebesar 80,69

poin dari kegiatan yang dilakukan capaian kinerjanya sebesar 97,24 ini termasuk katagori

Sangat berhasil.

Permasalahan:

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan

jenis pelayanan kepada masyarakat.

21

2. Masih belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan

dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat/ jaringan

internet sering mengalami gangguan

Solusi:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat Desa tentang persyaratan

dan jenis-jenis pelayanan.

Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran pelayanan

kepada masyarakat.

Sasaran 2.2.2 : Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa

Hasil Evaluasi sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa

cukup baik, melalui kegiatan pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan tingkat

pemahaman perangkat desa dan lembaga desa bisa meningkat, ini berdampak positif

bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa, baik pengelolaan administrasi keuangan

maupun administrasi desa dan lembaga yang lain.

Dalam Tahun 2016, realisasi pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas

kelembagaan Pemerintahan Desa menunjukan hasil yang baik sebagaimana terlihat

dalam tabel di bawah ini, realisasi sasaran ini sesuai target yang ditetapkan:

Tabel 2.2.2

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan

Pemerintahan Desa

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2015

Tahun 2016 Target

Akhir

Renstra

(2016)

Capaian

s/d 2017


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kualitas

Manajemen

Pemerintahan Desa

76,65 76,33 71,31 93,42 Sangat

berhasil

76,33 93,42

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93,42

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dengan uraian

sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2016 Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dapat

terealisasi 71,31 Poin dari target semula 76,33 poin, Capaian Kinerja Indeks Kualitas

manajemen Pemerintahan Desa bisa terealisasi 93,42 % termasuk katagori Sangat berhasil.

Indikator ini dicapai dengan Program :

1. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

22

Permasalahan :

1. SDM Perangkat Desa sebagian besar masih rendah terutama di bidang Tehnologi

Informatika (TI)

2. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan seperti dari sisi

aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.

3. Pendapatan asli desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan.

Solusi :

1. Mengadakan Pelatihan di bidang TI untuk meningkatkan kinerja

2. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur Desa dan Lembaga Desa untuk meningkatkan

pengetahuan di bidang tugasnya.

Bekerjasama dengan pihak lain/ swasta untuk menggali dana demi

terlaksananya pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sasaran 2.2.3 : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat telah

dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka penurunan angka kriminalitas melalui

Patroli Terpadu bersama Muspika dengan dilaksanakanya patroli bersama Muspika

angka kriminalitas harapanya bisa ditekan sedini mungkin karena kejahatan sekecil

apapun akan terpantau sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan tindakan

yang mengarah pada kriminal, dengan pelaksanaan patroli terpadu ini mendekatkan

antara masyarakat dengan Muspika/aparat keamanan Harapanya masyarakat merasa

memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan

masing-masing, tetapi masyaraka belum menyadari semua akan hal ini dan ini

berdampak penurunan angka kriminalitas belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Dalam Tahun 2016 ini Capaian sasaran Mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat menunjukkan hasil yang kurang maksimal karena belum memenuhi target

ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2015

Tahun 2016 Target

Akhir

Renstra

(2016)

Capaian

s/d 2017


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase Penurunan

angka kriminalitas

21,74 27,77 22,22 80,01 Berhasil 27,77 80,01

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 80,01

23

Pencapaian Indikator Persentase penurunan angka kriminalitas diuraikan sebagai

berikut :

Pada Tahun anggaran 2015 realisasi penurunan angka kriminalitas sebesar 21,74 %,

sedangkan pada tahun 2016 angka penurunan kriminalitas sebesar 22,22 % dari target

27,77 %, ini belum sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Pencapaian Indikator

persentase penurunan angka kriminalitas termasuk katagori berhasil, ini disebabkan

masyarakat belum semuanya sadar dalam menjaga keamanan dan ketertiban

dilingkungan masing-masing.

Persentase penurunan angka kriminalitas ini di tahun 2016 dilaksanakan dengan 1

program yaitu Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Permasalahan :

1. Belum semua warga masyarakat sadar untuk menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat

2. Terbatasnya anggaran sehingga program ini tidak bisa terlaksana dengan maksimal

Solusi :

1. Memberikan sosialisasai dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan tindakan yang

mengarah kriminal

Bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan dana agar

kegiatan bisa terlaksanan secara optimal

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Rongkop

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sosial dan kemasyarakatan;

c. mengkoordinasikan kegiatan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;

d. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan pencegahan

bencana;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera ( Paskibra);

f. pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

g. pembinaan perekonomian masyarakat desa; dan

h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008,

24

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan

yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun

2008. Dalam peraturan tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan.

Struktur organisasi Kecamatan Rongkop telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang

berlaku, dan masing-masing posisi jabatan struktural telah terisi. Namun demikian

masih dirasakan adanya kekurangan jumlah personil yang mengakibatkan beberapa

kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Saat ini jumlah pegawai di SKPD

Kecamatan Rongkop sebanyak 18 orang PNS ditambah 1 orang pegawai tidak tetap,

dengan rincian : pejabat struktural eselon IIIa sebanyak 1 orang, pejabat struktural

eselon IIIb sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon IVa sebanyak 4 orang, pejabat

struktural eselon IVb sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 9 orang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017

merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari

para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RKPD yang terdiri dari

rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Rongkop disusun sebelum

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam

perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan

dengan kebutuhan. Beberapa perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel

berikut :

25

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018


Nama PD : KECAMATAN RONGKOP

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyedia Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kec.

Rongkop

Penyedia jasa

Komunikasi,Sumber daya air dan listrik.

1 paket 12

bln.

10.700 Penyedia Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Kec

Rongkop

Penyedia jasa

Komunikasi,Sumber daya air dan listrik.

1 paket 12 bln 10.020

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1 mobil 6

sepeda motor

2.500 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1 mobil 6 sepeda

motor

2.500

Penyediaan perbaiakanperalatan

dan perlengkapan

kantor

2 laptop 4 pc.3 printer

3.000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

2 laptop 4 pc.3 printer

3.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan rek Telpon,Air,

dan Listrik; 1

mobildan 6 motor; 40

Kertas

HVS70, 20 Bh Data

Print, 5 bh

Bolpoint pentel, 24 Bh

isi

Pentel, 20 Bh Buku Folio

100, 5 Bh

Buku Folio 200,

10 Bh Buku

Kwarto, 10

4.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan rek Telpon, Air,

dan Listrik; 1 mobil

dan 6 motor; 40 Kertas

HVS70,

20 Bh Data Print, 5 bh

Bolpoint pentel, 24

Bh isi Pentel, 20 Bh Buku

Folio

100, 5 Bh Buku Folio 200,

10 Bh Buku

Kwarto, 10 Spidol, 50 Bh Bool

point,

10 Buah odner, 10

4.000

26

Spidol, 50 Bh

Bool point, 10 Buah

odner, 10

Tippex, 40 Bh Binder

klip,

50 Paperclip, 10 bh

Perpurator,

100 lb stop map, 100 lb

snalhetler,

100 bh isi steples.; 1

paket

barang

cetakan dan

penggandaan;

1 paket alat listrik dan

lampu; 1

unit laptop, 1 unit Printer,

, 2 Unit

Kipas Angin, 1 AC

10 bh Sapu

ijuk, 5 Bh Sapu lidi, 10

bh Keset, 10

Keranjang sampah, 10

Bh

Sulak, 2 bh ember, 10 tisu

gulung, 4 Bh

Stela, 2 Btl super pel, 1

bh pel

Tangkai, 5 Bh Kain Pel, 4

bh Sikat wc, 1

bks kapur barus, 1 btl

pembersih

lantai.; 360 eks surat

kabar; 1

orang PTT 13 bln.

Tippex, 40 Bh

Binder klip, 50 Paperclip, 10 bh

Perpurator, 100 lb

stop map, 100 lb

snalhetler,

100 bh isi steples.; 1 paket

barang cetakan dan

penggandaan; 1 paket

alat listrik dan

lampu; 1 unit laptop, 1 unit

Printer,

, 2 Unit

Kipas Angin, 1 AC

10 bh Sapu ijuk, 5

Bh Sapu lidi, 10 bh

Keset, 10

Keranjang sampah, 10 Bh

Sulak, 2 bh ember,

10 tisu gulung, 4 Bh Stela,

2 Btl

super pel, 1 bh pel Tangkai, 5 Bh Kain

Pel, 4

bh Sikat wc, 1 bks kapur

barus, 1 btl

pembersih lantai.; 360 eks

surat

kabar; 1 orang PTT 13

bulan.

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah

barang cetakan dan

penggandaan

1 paket

4.500 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan 1

paket

4.500

27

Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.000 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.000

Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

10.124 Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

10.124

Penyediaan

peralatan rumah tangga

1.000 Penyediaan

peralatan rumah tangga

1.000

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

960 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

960

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

9.120 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

9.120

Penyediaan Jasa

administrasi

11.700 Penyediaan Jasa

administrasi

11.700

Pendataan dan

Pengelolaan Arsip

2.500 Pendataan dan

Pengelolaan Arsip

2.500

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

Kec.

Rongkop

Pengadaan sarana

dan Prasara

Jumlah teras

dan Gasebo

yang terbangun

70.00 Pengadaan sarana

dan Prasara

Jumlah teras dan

Gasebo yang

terbangun

70.00

Pengadaan mebelair Jumlah Kursi

rapat yang

tersedia

6.000 Pengadaan mebelair Jumlah Kursi rapat

yang tersedia

6.000

Pemeliharaan

Rumah Dinas

Pemeliharaan

rutin rumah

dinas

4.000 Pemeliharaan

Rumah Dinas

Pemeliharaan rutin

rumah dinas

4.000

Pemeliharaan Rutin dan berkala

gd.kantor

Jumlah pemeliharaan

rutin dan

berkala gd.kantor

22.500 Pemeliharaan Rutin dan berkala

gd.kantor

Jumlah pemeliharaan rutin

dan berkala

gd.kantor

22.500

Pemeliharaan

kendaraan dinas

Jumlah

pemeliharaan rutin

kendaraan

dinas

23.500 Pemeliharaan

kendaraan dinas

Jumlah

pemeliharaan rutin kendaraan dinas

23.500

Pemeliharaan Mebelair

Jumlah pemeliharaan

rutin mebelair

2.000 Pemeliharaan Mebelair

Jumlah pemeliharaan rutin

mebelair

2.000

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

Kec. Rongkop

28

Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian

Jumlah

Penatalaksana

an

administrasi

kepegawaian

2.000 Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian

Jumlah

Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian

2.000

PROGRAM

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

DAERAH

Kec.

Rongkop

Penyusunan laporan capaian kinerja

Dok.Penyusunan laporan

capaian

kinerja

1.500 Penyusunan laporan capaian kinerja

Dok.Penyusunan laporan capaian

kinerja

1.500

Pelaporan keuangan

semesteran

Dok.Pelapora

n keuangan

semesteran

500 Pelaporan keuangan

semesteran

Dok.Pelaporan

keuangan

semesteran

500

Pelaporan keuangan akhir tahun

Dok.Pelaporan keuangan

akhir tahun

2.000 Pelaporan keuangan akhir tahun

Dok.Pelaporan keuangan akhir

tahun

2.000

Pelaporan keuangan bulanan

Dok.Pelaporan keuangan

bulanan

11.210 Pelaporan keuangan bulanan

Dok.Pelaporan keuangan bulanan

11.210

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Kec. Rongkop

Penyusunan IKM

OPD

Dok.Penyusu

nan IKM OPD

2.000 Penyusunan IKM

OPD

Dok.Penyusunan

IKM OPD

2.000

Pengendalian

Internal OPD

Dok.Pengend

alian Internal OPD

2.000 Pengendalian

Internal OPD

Dok.Pengendalian

Internal OPD

2.000

Penyelenggaraan

PATEN

Jumlah

Pelayanan

terpadu

6.000 Penyelenggaraan

PATEN

Jumlah Pelayanan

terpadu

6.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.

Rongkop

Penyusunan Renstra

Terselenggaranya

Penyusunan Renstra

5.000 Penyusunan Renstra Terselenggaranya

Penyusunan Renstra

5.000

Tersusunnya Renja,

Perubahan Renja,

Tersusunnya

Dokumen

3.000 Tersusunnya Renja,

Perubahan Renja,

Tersusunnya

Dokumen Renja,

3.000

29

RKA Renja,

Perubahan Renja, RKA

RKA Perubahan Renja,

RKA

Monev

Pengendalian

Program Kegiatan SKPD

Terlaksanany

a Monev

Pengendalian Program

Kegiatan

SKPD

3.000 Monev

Pengendalian

Program Kegiatan SKPD

Terlaksananya

Monev

Pengendalian Program Kegiatan

SKPD

3.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGA

RAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

Kec.

Rongkop

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

Terselenggara

nya

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

18.570 Penyusunan Siklus

tahunan Desa

Terselenggaranya

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

18.570

Penyelenggaraan Pengisian Perangkat

Desa

Terlaksananya

Penyelenggar

aan Terlaksanany

a Pengisian

Perangkat Desa

5.300 Penyelenggaraan Pengisian Perangkat

Desa

Terlaksananya Penyelenggaraan

Terlaksananya

Pengisian Perangkat Desa

5.300

Pengembangan

Kerjasama Antar Desa

Terselenggara

nya Kerjasama

Antar Desa

4.375 Pengembangan


Terselenggaranya


4.375

Penyusunan Monografi


Monografi

1.940 Terlaksananya Penyusunan

Monografi

1.940

PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN

LINGKUNGA

Kec. Rongkop

Terlaksananya Patroli Keamanan

Lingkungan

8 kali 6.000 Terlaksananya Patroli Keamanan

Lingkungan

8 kali 6.000

Terlaksananya Sosialisasi wilayah

Rawan Bencana

Alam

8 kali 1.850 Terlaksananya Sosialisasi wilayah

Rawan Bencana

Alam

8 kali 1.850

Terlaksananya 1 pleton 21.000 Terlaksananya 1 pleton 21.000

30

pembentukan

Paskibraka

pembentukan

Paskibraka

Terlaksananya

monitoring PEKAT

8 kali 1.400 Terlaksananya

monitoring PEKAT

8 kali 1.400

PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAA

N SOCIAL

KEMASYARAKA

TAN

Kec.

Rongkop

9.000 9.000

Terlaksananya

Koordinasi dan pendampingan

penyaluran dana

BKK


Koordinasi dan pendampingan

penyaluran dana

BKK

8 kali 9.000

Monitoring

Kelompok Ekonomi

PKH,KUBE USEP

8 kali 3.500 Monitoring

Kelompok Ekonomi

PKH,KUBE USEP

8 kali 3.500

Terlaksananya distribusi air bersih

4 desa 99.000 Terlaksananya distribusi air bersih

4 desa 99.000

Terlaksananya

pengiriman peserta festifal kesenian

2 klp.seni 10.000 Terlaksananya

pengiriman peserta festifal kesenian

2 klp.seni 10.000

Pelaksanaan Safari

Tarawih

7 kali 4.000 Pelaksanaan Safari

Tarawih

7 kali 4.000

Pelaksanaan Pertemuan Rutin

PKK

12 kali 3.500 Pelaksanaan Pertemuan Rutin

PKK

12 kali 3.500

Terlaksananya Pembinaan olah

Raga tk. Kab.

2 kali 5.000 Terlaksananya Pembinaan olah

Raga tk. Kab.

2 kali 5.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

DAN

PEMBERDAYAA

N MASYARAKAT

DESA

Kec. Rongkop

Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

1 kali 8.700 Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

1 kali 8.700

Tervaluasi Lomba Desa

1 kali 7.500 Tervaluasi Lomba Desa

1 kali 7.500

Terlaksananya

pemberdayaan LPMD


pemberdayaan LPMD

8 kali 3.500

Dokumen Profil

Desa dan Kecamatan

8 desa 2.500 Dokumen Profil

Desa dan Kecamatan

8 desa 2.500

Terlaksananya

monitoring


monitoring

8 kali 2.500

31

pemberian bantuan

P2KP,UED-SP

pemberian bantuan

P2KP,UED-SP

Pengiriman Peserta

Pameran

1 kali 4.000 Pengiriman Peserta

Pameran

1 kali 4.000

Koordinasi dan

pembinaan Pertanian dan

Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan

8 desa 2.000 Koordinasi dan

pembinaan Pertanian dan

Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan

8 desa 2.000

Monitoring, evaluasi

dan Pelaporan

8 kali 2.000 Monitoring, evaluasi

dan Pelaporan

8 kali 2.000

32

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa untuk memajukan suatu wilayah perlu diadakan sebuah pembangunan

secara fisik maupun melalui sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya sebuah

musyawarah usulan guna menjaring aspirasi masyarakat agar sesuai dengan

kebutuhannya atau secara Bottom Up. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang Desa

untuk menentukan urutan Prioritas. Yang selanjutnya di tindalanjuti di tingkat

kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.

Usulan tersebut di ranking di tingkat kecamatan untuk diurutkan sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas yang dikaitkan dengan Program sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini di sajikan dalam

table sebagai berikut :

Tabel 2.5 (nomor sesuaikan kebutuhan)

Usulan Program dan Kegiatan Pembanguan Tahun 2018

dari Para Pemangku Kepentingan


No Program/Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pembangunan ,Rehabilaitasi,

Pemeliharaan dan Penyediaan

Sarpras SPAM,Drainase dan

Air limbah

Desa Melikan

dan Bohol

Terpasangnya

Pipanisasi

190.000.000 DPUPR

2. Pembangunan ,Rehabilitasi

,Pemeliharaan dan Penyediaan

Sarpras SPAM Drainase dan

Air Limbah

Desa

Botodayaan dan

Desa

Karangwuni

Pipa jaringan air

bersih berfungsi

optimal

60.000.000 DPUPR

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan

jalan dan jembatan

Petir- Pakel Kawasan

pemukiman

memiliki

Infrastuktur yang

baik

300.000.000 DPUPR

33

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus

menerus berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan dunia.

Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan piranti dalam rangka pencapaian

cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan

pembangunan adalah Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945

sebagai landasan konstitusional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan agenda

Presiden terpilih sebagai landasan operasional.

Dalam RPJPN 2005-2025 telah tercantum tahapan dan skala prioritas lima

tahunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan

yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu

titik berat skala prioritas dalam setiap tahapan lima tahunan berbeda-beda meskipun

kesemuanya harus berkesinambungan. Tahapan periode lima tahunan tersebut

meliputi RPJM I (2005-2009) RPJM II (2010-2014) RPJM III (2015-2019) dan RPJM

IV (2020-2024)

Dengan demikian sebagai landasan operasional untuk penyusunan rencana

kerja tahun 2016 adalah skala prioritas yang menjadi bagian dari RPJM III (2015-

2019) dan agenda Presiden RI sebagimana disebut dengan NAWACITA dengan 9

(sembilan) kebijakan antara lain :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

3. Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

5. Revolusi Karakter Bangsa

34

6. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

7. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara Kesatuan

8. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internaional

9. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus

berlandaskan kemampuan daerah dan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan daerah,

nasional dan dunia.

Atas pengertian tersebut, dengan mendasarkan pada RPJPN tahun 2005-2025

sebagaimana telah diturunkan pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahap

Pembangunan Lima Tahun III 2015-2019 dan agenda NAWACITA Presiden RI,

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 mengambil tema “

Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan

ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung kwalitas Sumber Daya Manusia

yang berkwalitas, berbudaya, dan berintegritas” dengan Prioritas pembangunan

adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata;

2. Sosialisasi, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan ;

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata ruang ;

4. Katahanan Pangan, Lingkungan hidup, dan Pengelolaan Bencana;

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rongkop

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka panjang 25 tahunan,

jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek waktu 1 tahun anggaran. Sedangkan

sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh

organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau

bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran

ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai

tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-

35

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,

terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Rongkop dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja

tahun 2018 selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 Tahun Pembangunan Lima

Tahun III Daerah serta Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas. Adapun secara detail digambarkan pada

tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran serta tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi

PD sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Prioritas dan Sasaran Utama Perangkat Daerah

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator

Sasaran Daerah

(outcome)

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome)

1 2 3 4 5 6

1. Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDes

dan APBDes tepat

waktu

Tabel 3.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD

No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome) Program

1. Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah

meningkat

Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan ketatalakasanaan

dan kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

2. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan PD

Persentase kesesuaian

Program dalam:

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

Peningkatan Kualitas Perencanaan

3. Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan PD Meningkat

Persentase Laporan

Keuangan disusun tepat

waktu ( bulanan,

semesteran,tahunan )

Peningkatan kualitas pelaporan

keuangan perangkat daerah

36

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecaaktumatan, sedangkan kebijakan Pemerintah

Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016,

tentang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Rongkop yang terkait dengan visi dan misi

RPJM Daerah antara lain :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/

atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;

Berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten

Gunungkidul dan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan maka Kecamatan Rongkop dalam

rencana kerja tahun anggaran 2018 semua program dan kegiatan yang disusun

difokuskan pada pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran untuk mempercepat

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagai salah satu prioritas pembangunan

Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sebagaimana tertuang pada tabel 3.3 Tujuan dan

Sasaran.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran

No Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran

PD

Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Tahun 2018

1.

1.

2.

3.

TUJUAN :

Terwujudnya penyelenggaraan

pelayanan pemerintah kecamatan

yang berkualitas

SASARAN :

Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

Kesesuaian program dalam

Indeks Kualitas

penyelenggaraan pelayanan

pemerintah Kecamatan

1.Persentase Desa yang

menetapkan RKPDes dan

APBDesa tepat waktu

2.Nilai IKM PD

3.Persentase kesesuaian

95,7

100

78,5

100

37

4.

dokumen perencanaan PD

Akuntabilitas Pengelolaan

keuangan PD meningkat

program dalam :

- Renja PD terhadap RKPD

-Renstra PD terhadap RPJMD

4.Persentase Laporan keuangan

disusun tepat waktu

(bulanan,semesteran,tahunan)

100

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama PD

No IKU Indikator Kinerja IKU

Target

Kinerja

IKU

Penanggungjawab

1.

Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan kecamatan

meningkat

1.Prosentase Desa yang

menetapkan RKPDes dan

APBDes tepat waktu

100% Kasi Tapem, Kasie

PMD

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan penataan dan

penyederhanaan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar PD, serta mewujudkan efektifitas

dan efiensi dalam penggunaan anggaran.

Disamping itu penyederhanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam

fokus PD untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Rongkop dirumuskan dengan mempertimbangkan

tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan desa.

Dari 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran tersebut akan menjadi indikator kinerja utama

Kecamatan Rongkop yang akan menentukan rencana kerja tahun anggaran 2018 telah

dilaksanakan dengan baik atau belum serta memiliki akuntabilitas atau tidak. Adapun

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut

dapat dilihat pada tabel 3.5 Tujuan dan Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sasaran dan Program/Kegiatan

No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes

2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

3. Pembinaan perempuan,budaya, Pemuda dan

Olahraga

4. Pembinaan ketentraman, Ketertiban dan

Pencegahan Bencana

38

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(Paskibraka) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Program dan Perencanaan yang direncanakan oleh Perangkat daerah Kecamatan

Rongkop untuk Tahun 2017 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal

RKPD. Hal ini dikarenakan adanya Penyederhanaan Program kegiatan, sehingga beberapa

Program digabung menjadi satu program. Pada rancangan awalnya, Program dan kegiatan

serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Namun dalam Perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak

melaluiberbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian.Harapannya

penyesuaian tersebut dapat

Mengakomodir semua kebuthan, kepentingaan serta aturan-aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.6 seperti berikut

Tabel 3.6

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2017

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/ Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp 000) Ket.

1. Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

1. Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2. Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

3. Pembinaan Perempuan,

Budaya,Pemuda dan Olah Raga

4. Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka ( PASKIBRA)

Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

33.945.000

103.167.500

29.850.000

16.400.000

23.822.500

24.750.000

11.190.000

12.290.000

39

Tabel 3.7

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Rongkop Tahun 2017

No. Nama Program/Kegiatan Pagu

Indikatif (Rp) Ket.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan kantor

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

70.060.000

16.682.500

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasaran

Perkantoran

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.500.000

53.000.000

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2.520.000

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

30.210.000

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

8.407.500

5.140.000

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.865.000

TOTAL 189.385.000

Namun demikian Renja Kecamatan Rongkop tahun 2018 secara keseluruhan

dari 7 Program dan 18 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di

antaranya merupakan program yang menyasar pada internal Kecamatan Rongkop yang

dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana

prasarana dan sebagainya. Dan 1 program merupakan program yang ditujukan bagi

masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan Rongkop.

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 486.712.000,00 Seluruhnya bersumber

pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

40

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD Kecamatan Rongkop untuk

Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal

ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang

diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam

perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai

forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya

penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-

aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 3.4 seperti berikut :

41

USULAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Rongkop

KODE

URUSAN/BIDAN

G URUSAN PEMERINTAHA

N DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITA

S DAERAH

SASARAN

DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI DANA APBD KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

Pagu Indikatif (Rp)

Perkiraan Maju (Rp)

Sumber Dana

SKPD Jenis

Kegiatan

TOLOK

UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3. a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Urusan

Penunjang

Lainnya

Kec.

Rongkop

7 0

1

0

4

0

1 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORA

N

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilit

as

pengelolaan

keuangan

daerah

Meningkat

Kec.

Rongkop

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrsi

Perkantoran

100%

70.955.000 81.555.000

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

1

0

1

Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan

kantor

56.210.000 66.735.000 Kec.

Rongkop

Kec.

Rongkop

Jumlah bulan

yang diterima atas pemanfaatan

telepon, air, dan

listrik

1 paket ,12

bulan

Persentase

terbayarnya jasa rekening listrik

dan air

100% 10.700.000 10.700 .000 APBD

Kab

Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah kendaraan

dinas yang

terbayar pajaknya

1 mobil 7

motor

Persentase

legalitas

kendaraan Dinas PD

100% 2.500.000 2.500.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah peralatan

kerja yang terfasilitasi

pemeliharaanya

4 laptop, 7

PC, 7 printer, 1 Wireless

Persentase

peralatan kerja dalam kondisi

baik

100% 3.000.000 3.500.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah dan jenis

Alat Tulis, yang tersedia

1 paket, 12

bulan

Persentase

ketersediaan ATK yang

memadai

100% 4.000.000 4.000.000 Subag

Umum

lanjutan

42

Kec.

Rongkop

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

1 paket barang

cetakan dan

penggandaan

Terlaksananya administrasi

kantor secara

baik

100% 4.500.000 4.500.000 Subag Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Komponen listrik

tersedia

1 paket Persentase

ketersediaan

komponen listrik

100% 1.000.000 1.000.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli

1 unit proyektor, 1

unit AC, 1

unit Printer, 1 unit mesin

ketik, 2

Notebook, 1 unit mesin

ketik besar

Persentase pemenuhan

kebutuhan

perlengkapan kantor

100% 11.000.000 18.000.000 Subag Umum

baru

Kec.

Rongkop

Jumlah peralatan

rumah tangga dan peralatan

kebersihan yang

dibeli

1 paket alat-

alat dan bahan

kebersihan,

(12 bulan)

Persentase

peralatan rumah tangga dan

bahan pembersih

tersedia dengan memadai

100% 1.000.000 1.500.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah

ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 SKH; 12

bulan

Persentase

ketersediaan

surat kabar berlangganan

100% 960.000 960.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah hari tugas THL petugas

kebersihan

12 bulan Persentase jasa THL penjaga

malam yang

terfasilitasi

100% 17.550.000 20.075.000 Subag Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah THL

penata Arsip

SKPD

30 oh Persentase jasa

penata arsip

yang terbayarkan

100% 1.200.000 1.200.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah THL jaga

malam

365 hari 1 penjaga malam 100% 12.045.000 12.045.000 Subag

Umum

baru

Kec. Rongkop

Jumlah arsip dan film dokumenter

1000 arsip dan 1 paket

film

Terlaksananya kearsipan

kecamatan

100% 2.350.000 Subag Umum

lanjutan

7 01

04

01

02

Penyediaan

Rapat-rapat,

konsultasi dan

koordinasi

14.745.000 14.820.000 Kec. Rongkop

Kec.

Rongkop

Jumlah makanan

minuman yang

tersedia untuk rapat dan jamuan

tamu

makan,

minum, snack

: 150 orang minum, snack

: 200 orang

Persentase

pemenuhan

makanan, minuman yang

tersedia untuk

rapat dan jamuan tamu

100% 5.625.000 5.700.000 Subag

Umum

lanjutan

43

Kec.

Rongkop

Frekuensi rapat konsultasi dan

koordinasi

gol.IV :52 op, gol : III/II :

120 op

Persentase rapat konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 9.120.000 9.120.000 Subag Umum

lanjutan

7 0

1

0

4

02

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORA

N

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilit

as kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec.

Rongkop

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Sarana

Prasarana

Aparatur

100%

122.157. 000 122.657. 000

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

2

0

1 Pengadaan

/pembangunan

sarana dan

prasarana

perkantoran

69.057.000 69.057.000 Baru

Pembuatan Taman 1 unit Persentase

pemenuhan lahan hijau

100% 59.507.000 70.000.000

Jumlah pengadaan

kursi tamu

1 unit Persentase

pemenuhan kursi tunggu

100% 6.000.000 9.000.000

Jumlah pengadaan AC

1 unit Persentase pemenuhan AC

100% 4.000.000

7 01

04

02

02

Pemeliharaan/

Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

53.100.000 53.600.000 Kec. Rongkop

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah bulan

pemeliharaan gedung/ kantor

1 paket Persentase

pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan

gedung/ kantor

100% 22.500.000 22.500.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah bulan

pemeliharaan

rumah dinas

1 paket Persentase

pemenuhan

kebutuhan pemeliharaan

rumah dinas

100% 4.000.000 4.000.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah bulan

pemeliharaan

kendaraan dinas

12 bulan 1

mobil, 6

(motor )

Persentase

kendaraan dinas

dalam kondisi

layak pakai

100% 24.600.000 24.600.000 Subag

Umum

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah dan jenis mebeler yang

dipelihara

20 unit meja Persentase Mebeler dalam

kondisi layak

pakai

100% 2.000.000 2.500.000 Subag Umum

lanjutan

44

7 0

1

0

4

03

Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilit

as kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec.

Rongkop

Persentase

PNS yang

memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100%

2.000.000 2.000.000

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

3

0

2 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2.000.000 2.000.000 Kec.

Rongkop

Frekuensi terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian aparatur

Kecamatan

19 ASN (2 jenis):

kenaikan

Reguler dan berkala

Persentase penatalaksanaan

kepegawaian

terlayani dengan baik

100% 2.000.000 2.000.000 Subag Umum

lanjutan

7 0

1

0

4

04

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT

DAERAH

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilit

as kinerja

pengelolaan

keuangan

daerah

meningkat

Kec.

Rongkop

Presentase

Laporan

Keuangan

yang disusun

tepat waktu

dan

akuntabel

100% 30.210 .000 30.710 .000

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

4

0

1 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

30.210.000 30.710.000 Kec.

Rongkop

lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen Lap semesteran

1 dokumen Dokumen akuntabilitas

keuangan

Perangkat Daerah

100% 1.000.000 1.500.000 Subag Perenc.

dan Keu

lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen

Laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen Dokumen

akuntabilitas

keuangan Perangkat

Daerah

100% 3.000.000 3.000.000 Subag

Perenc.

dan Keu

lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen Laporan keuangan

bulanan,

12 dokumen, Dokumen akuntabilitas

keuangan

Perangkat Daerah

100% 26.210.000 26.210.000 Subag Perenc.

dan Keu

lanjutan

45

7 0

1

0

4

05

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilit

as kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec.

Rongkop

Persentase

kesesuaian

program

dalam Renja

PD terhadap

RKPD, dan

Renstra PD

terhadap

RPJMD

100% 100% 15.200.000 16.700.500

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

5

0

1 Perencanaan

kinerja Perangkat

Daerah

12.200.000 13.2000.000 Kec.

Rongkop

Kec.

Rongkop

Dokumen LAKIP,

Renja, RKA,DPA,

DPA perub. Renja

perub.Renstra

dakumen

penetapan kinerja

1 dokumen Persentase

akuntabilitas

kinerja aparatur

yang terukur dan

dokumen Renja,

RKA,DPA,Renja Perub, DPA

Perubahan

Renstra dan dokumen

penetapan

kinerja

100% 10.200.000 10.200.000 Subag

Perenc.

dan Keu

lanjutan

7 01

04

05

02

Pengendalian

Internal

Perangkat

Daerah

5.000.000 6.500.000

Kec.

Rongkop

Dokumen

pengendalian

Evaluasi program dan kegiatan PD;

Dokumen

Rencana Tindak pengendalian

(RTP) SPIP

12 dokumen

Laporan

pengendalian; 1 dok

Kesesuaian antar

perencanaan dan

realisasi target, anggaran,

keluaran dan

hasil; SPIP

terimplementasi

dengan baik

100% 5.000.000 6.500.000 Subag

Umum

lanjutan

7 0

1

0

4

0

6

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilit

as kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Nilai IKM

Perangkat

Daerah

4.500.000 5.500.000

Kegiatan :

7 0

1

0

4

0

6

0

2 Penyelenggaraan

pelayanan publik

4.500.000 5.500.000

Kec.

Rongkop

Dokumen IKM 2 dok Dokumen IKM

tersusun tepat

waktu

100% 2.000.000 3.000.000 Subag

Umum

lanjutan

Dokumen RTP 2 dok Dokumen RTp tersususn tepat

waktu

100% 2.500.000 2.500.000

46

7 0

1

0

4

1

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGA

RAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilit

as kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

tepat waktu

dan benar

100% 224.990. 000 257.800. 000 Kec. Rongkop

Kegiatan :

7 01

04

15

01

Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa

23.800.000 26.900.000

Kec.

Rongkop

Terselenggaranya fasilitasi

penyusunan

RKPDesa,

APBDesa,

Perubahan

APBDesa, Keuangan Desa

dan ADD.

2 Kali kegiatan

fasilitasi, 2

Kali rapat

rutin, 6 Kali

rapat

pembahasan Evaluasi

Raperdes di 8

Desa

Prosentase Siklus Tahunan

Desa selesai

tepat waktu,

Tertib

Administrasi

Desa dan Pengelolaan

ADD.

80% 12.500.000 12.500.000 Sie Tapem

lanjutan

Kec.

Rongkop

Terselenggaranya Fasilitasi dan

Pemantauan Pengisian

Perangkat Desa

Koordinasi 2x,

Monitoring Rutin

Persentase Pengisian

jabatan Perangkat Dsa

yang terfasilitasi

100% 5.300.000 7.900.000 Sie Tapem

lanjutan

Kec.

Rongkop

Terselenggaranya

fasilitasi Pengembangan

Kerjasama Antar

Desa

1 kali work

shop

Terbangunnya

wawasanaparatur desa dalam

membangun

embrio kerjasama antar

desa

100% 3.000.000 3.500.000 Sie

Tapem

lanjutan

Kec.

Rongkop

dokumen monografi desa,

jumlah dokumen

monografi Kec.

8 dok. 1 dok dokumen monografi desa

dan dokumen

monografi Kec. tersusun tepat

waktu

100% 3.000.000 3.000.000 Sie Tapem

lanjutan

7 01

04

15

02

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

92.050.000 119.800.000

47

Kec.

Rongkop

Terlaksananya koordinasi,fasilita

si dan

pendampingan penyaluran dana

BKK untuk

penanggulangan kemiskinan di

tingkat kecamatan

4 kali Terkasananya penyaluran dana

BKK dalam

rangka penanggulangan

kemiskinan dan

tersedianya data dan informasi

sebagai bahan

evaluasi perencanaan

pembangunan

80% 8.000.000 9.000.000 Sie Kesos

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah

monitoring kel.

USEP, PMKS, PMTAS, PKH,

KUBE, RASKIN,

LANSIA dan DIFABEL

8 kali Persentase

kelancaran

program USEP, PMKS, PMT-

AS, PKH,

KUBE, RASKIN,LANS

IA dan

DIFABEL

100% 2.500.000 2.900.000 Sie

Kesos

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah layanan

droping air yang

diterima masyarakat

600 kali

droping

Persentase

layanan droping

air yang diterima masyarakat

100% 75.050.000 100.000.000 Sie

Kesos

lanjutan

Kec.

Rongkop

Terlaksanya

safari taraweh tk Kecamatan

7 kali Persentase

pelaksanaan safari taraweh

100% 3.500.000 4.900.000 Sie

Kesos

lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen hasil

pelaksanaan

monev bidang kesejahteraan

sosisal

1 dok Persentase jenis

program yang

dapat dievaluasi dan dilaporkan

100% 3.000.000 3.000.000 Sie

Kesos

lanjutan

7 01

04

15

03

Pembinaan

Perempuan,

Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

19.500.000 19.500.000

Kec.

Rongkop

Terlaksananya

pengiriman

peserta ke Festival Kesenian di

Kab.Gunungkidul.

2 kelompok

seni budaya

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

pelestarian dan

pengembangan

budaya lokal

100% 10.000.000 10.000.000 Sie

Kesos

lanjutan

Terlaksananya

pertemuan PKK,

jumlah dokumen laporan PKK

12 kali Meningkatnya

kualitas

pemberdayaan perempuan

100% 6.000.000 6.000.000 Sie

Kesos

lanjutan

48

Kec.

Rongkop

Jumlah pembinaan

olahraga yang

diikuti dalam Porkab dan

Pordes, jumlah

lembaga karang taruna yang dibina

2 cabang olah raga dan 1

lembaga

Karang taruna

Meningkatnya prestasi atlet

100% 3.500.000 3.500.000 Sie Kesos

lanjutan

7 0

1

0

4

1

5

0

4 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan

Bencana

10.850.000 11.000.000

Kec.

Rongkop

Pelaksanaan patroli keamanan

lingkungan

bersama Muspika

4 kali Persentase Desa bebas dari

gangguan

Kamtibmas

100% 6.000.000 6.000.000 Sie Trantibu

m

lanjutan

Kec.

Rongkop

Terlaksananya

Sosialisasi

wilayah rawan bencana alam

1 dokumen Persentase desa

yang siap siaga

dalam penanggulangan

bencana

100% 1.850.000 2.000.000 Sie

Trantibu

m

lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah

monitoring dan

evaluasi PEKAT

2 kali Persentase kasus

pekat tertangani

100% 3.000.000 3.000.000 Sie

Trantibu

m

lanjutan

7 01

04

15

05

Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

21.000.000 21.000.000

Kec.

Rongkop

Jumlah Paskibra

Kecamatan yang

terlatih

1 pleton Upacara bendera

berjalan dengan

baik, tertib dan khidmad

100% 21.000.000 21.000.000 Kec.

Rongkop

lanjutan

7 0

1

0

4

1

5

0

6 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

35.500.000 23.000.000

Kec.

Rongkop

Jumlah Dokumen

usulan Musrenbang

1 dokumen Persentase desa

yang menyusun dokumen hasil

musrenbang

tepat waktu

100% 8.500.000 9.500.000 Sie PMD lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah Desa yang

evaluasi

8 desa Desa terbaik

yang menjadi

wakil dalam lomba tingkat

Kabupaten

1 desa 7.500.000 7.500.000 Sie PMD lanjutan

50

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul pada Tahun 2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga

(2015-2020), karena RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 berakhir tahun

2015.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang

lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih

efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi anata dokumen perencanaan,

karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam

penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar

pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah.

Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh

seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daeraah. Ketaatan terhadap dokumen

tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi

kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat,

kejujuran dan disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara

pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecaamatan Rongkop Tahun 2018 merupakan

dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja

Kecamatan Rongkop Tahun 2018 disusun berpedoman pada RKPD. RKPD Tahun 2017

menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pementahan dan

pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing PD.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2018, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan

pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program

dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat

dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum

mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan

mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris

pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya

bagi kebutuhan informasi yang valid.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka

mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja

Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan Kecamatan

Rongkop yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan

Rongkop.

Renja Kecamatan Rongkop selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Rongkop.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga memberikan umpan

balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di

masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan

rencana kerja kecamatan rongkop tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/137_kecamatan...

Documents