rencana kerja kecamatan rongkop …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/137_kecamatan...perangkat...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2018
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala
daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan
dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melakukan
penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk
selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah
memperoleh pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan renja ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ),
dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah
merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi
logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu
dokumen perencanaan diatasnya.
2
Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan
penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen
perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada
penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional
dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
diamanatkan pula pada Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dengan mengacu pada Renstra
Perangkat Daerah, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program
kegiatan dari masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja
memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja
Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Perangkat
Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang
dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di
tingkat Perangkat Daerah dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021 untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan
ketentuan, dokumen-dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum
diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tersebut, sehingga masih disusun berdasarkan
3
urusan dan susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat
ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan
daerah, tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen
perencanaan yang telah disusun.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja PD Tahun 2019
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2019.
Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus
menyusun :
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,
2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta
3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2019.
Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yaitu :
“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan
kemandirian daerah”. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja PD Kecamatan
Rongkop Tahun 2019 disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja
Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan
masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2019.
Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja
sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang
harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran
akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja
terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan
kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui
dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan
secara metodologis.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan
perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien
4
dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas
masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –
2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2019;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 050/2139 tentang Pedoman Penyusunan,
Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019;
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rongkop adalah untuk memberikan
gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk
program dan kegiatan, dalam rangka mengatasi permasalahan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dapat tercapai, juga bermaksud untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah
Tahun 2019.
2. Untuk kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan
Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah, Renja disusun menurut sistematika sebagai berikut :
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
RONGKOP
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian
Renstra Kecamatan Rongkop
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Rongkop
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rongkop
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RONGKOP
BAB V PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KECAMATAN RONGKOP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian Renstra
Kecamatan Rongkop
Renja Tahun 2016 merupakan Renja transisi, karena disusun pada saat Renstra tahun
2010-2015 sudah berakhir, sedangkan Renstra periode selanjutnya belum disusun sebagai
implikasi dari kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,
sehingga penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan terkait lainnya mengalami
keterlambatan. Penyusunan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 sebagaimana dokumen
perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 yang mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian evaluasi Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2016 tidak dapat dikaitkan dengan pencapaian Renstra
Kecamatan Rongkop, dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.
Realisasi Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD yang dilaksanakan Kecamatan Rongkop yang
disampaikan melalui aplikasi e-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target
RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Keberhasilan suatu program dan kegiatan
selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi
fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin
tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila
program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai
target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Ke depan perlu dilihat
sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar
seperti yang diharapkan.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul, Kecamatan Rongkop mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan
visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan
tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya
masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan belum dapat tepat waktu seperti target yang
telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping
air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak
menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Dalam rangka
8
memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan, diperlukan kesepahaman mengenai
kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan/menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah
diawali dengan membuat standarisasi dan penyederhanaan program dan kegiatan untuk
Perangkat Daerah Kecamatan. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rongkop Tahun
2017 sejumlah 17 program yang terbagi dalam 70 kegiatan.
Selanjutnya uraian atas capaian kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam
Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret dapat disajikan
sebagai berikut :
a) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang
direncanakan;
Mengingat tahun 2018 baru berjalan sampai dengan bulan Maret, masih
sangat banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sampai selesai. Kegiatan yang
belum terlaksana sama sekali masih sebanyak 22 kegiatan. Hal ini dikarenakan tata kala
waktu pelaksanaan/ anggaran kasnya yang belum sampai, antara lain :
1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional;
2) Barang cetakan;
3) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
4) Pemeliharaan rumah dinas;
5) Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;
6) Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;
7) Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD;
8) Penyusunan dokumen DPA;
9) Penyusunan dokumen IKM;
10) Penyusunan dokumen RTP;
11) Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa, serta
penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa;
12) Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar desa;
13) Penanganan dan penanggulangan kekeringan;
14) Pelaksanaan safari Taraweh;
15) Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal;
16) Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan karangtaruna;
17) Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam;
18) Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka;
19) Pembinaan dan pendampingan penyusunan profil desa dan kecamatan, serta
monografi kecamatan;
9
20) Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industri rumah
tangga lainnya;
21) Pembinaan Lembaga LPMD;
22) Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup;
b) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang
direncanakan;
Dari 17 program/70 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018, sampai
dengan bulan Maret, setidaknya sudah ada beberapa program/ kegiatan yang
dilaksanakan, diantaranya yaitu:
1) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran;
2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi;
3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
4) Penatalaksanaan Kepegawaian OPD;
5) Pengendalian internal OPD;
6) Penyusunan laporan keuangan (bulanan);
7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);
8) Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan
kecamatan.
Karena baru berjalan beberapa bulan, belum dapat diketahui realisasi program dan
kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Dari 8
program/kegiatan yang telah dilaksanakan, semua sesuai dengan target masing-masing.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program dan kegiatan belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh mengingat kegiatan
sedang berjalan, bahkan ada yang belum berjalan. Sehingga belum ada implikasi yang
timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rongkop, apalagi mengingat
Renstra Kecamatan Rongkop tahun 2016-2021 juga masih dalam proses penyusunan.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra
sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :
10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
7.01 05 SEMUA URUSAN
7.01 05 01 01.PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
Terlaksananya kelancaran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
114.200.000 91.742.500 89.465.804 97.5 70.955.000 89.237.500 78.00
7.01 05 01 01 Penyediaan jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
92.950.000 75.060.000 72.783.304 96,97 56.210.000 72.555.000 78.05
Jumlah sarana jasa telepon,
listrik, air dan internet.
12.100.000 10.200.000 9.390.004 92.05 10.700.000 10.800.000 89.25
Jumlah kendaraan dinas yang
terbayar pajaknya.
2.125.000 2.000.000 1.431.600 71.58 2.500.000 2.125.000 100
Jumlah peralatan kerja yang
terfasilitasi pemeliharaannya
5.400.000 3.300.000 3.125.000 94.69 3.500.000 4.000.000 74.07
Jumlah Alat Tulis Kantor 6.000.000 4.000.000 4.000.000 100 4.000.000 4.000.000 66.66
Jumlah Barang cetakan,
fotocopy dan jilid.
7.400.000 6.600.000 6.600.000 100 4.500.000 6.555.000 88.58
Jumlah komponen instalasi
listrik
1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 1.000.000 1.000.000 100
Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli
24.670.000 28.350.000 17.500.000 70.93 11.000.000 12.670.000 51.35
Jumlah peralatan rumah tangga
dan alat kebersihan yang dibeli
1.500.000 1.000.000 1.000.000 100 1.000.000 1.000.000 66.66
Jumlah arsip dan film
dokumenter
2.350.000 4.500.000 2.350.000 100 2.350.000
Jumlah bulan surat kabar yang 960.000 960.000 960.000 100 960.000 960.000 100
11
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
terbayarkan
Jumlah tenaga PTT yang
terbayarkan
16.200.000 16.200.000 16.200.000 100 17.550.000 16.200.000 100
Jumlah THL piñata Arsip
SKPD
1.200.000 1.200.000 1.200.000 100 1.200.000 1.200.000 100
Jumlah THL Jaga malam 12.045.000 12.045.000 12.045.000 100
7.01 05 01 02 Penyediaan Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
19.950.000 16.682.500 16.682.500 100 14.745.000 16.682.500 83.62 Kecamatan
Rongkop
Jumlah makanan minuman
yang tersedia untuk rapat dan
jamuan tamu
8.250.000 7.562.000 7.562.000 91.66 5.625.000 7.562.000 91.66
Frekuensi rapat konsultasi dan
koordinasi
11.700.000 8.720.000 9.120.000 110.54 9.120.000 9.120.000 77.94
7.01 05 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
Perkantoran
122.000.000 54.500.000 52.366.800 42.92 122.157.000 77.872.000 63.82
7.01 05 02 01 Pengadaan/pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
44.340.000 1.500.000 1.500.000 100 69.057.000 32.472.000 73.23
1 unit Taman Hijau 59.507.000 17.472.000
Jumlah pengadaan kursi lipat
dan kursi tunggu
37.600.000
Jumlah Filling Cabinet yang
terbeli
6.740.000
1 Set Kursi Tamu, 9 Kursi 15.000.000
Jumlah Rak arsip
Yang dibeli
1.500.000 1.500.000 100
7.01 05 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi 77.660.000 53.000.000 50.866.600 95,98 53.100.000 45.400.000 58.45
12
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah pemeli-haraan rumah
dinas 6.160.000 3.400.000 3.400.000 55.19 4.000.000 3.400.000 55.194
Jumlah pemeli-haraan gedung
kantor 40.800.000 25.000.000 25.000.000 61.27 22.500.000
Jumlah bulan pemeli-haraan
kendaraan dinas 30.700.000 24.600.000 22.466.600 73.18 24.600.000 25.700.000 83.71
Jumlah galvalum yang
terbangun 16.300.000 16.300.000
Jumlah dan jenis mebel yang
dipelihara 2.000.000
7.01 05 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25
7.01 05 03 02 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25
Jumlah pegawai aparatur
kecamatan yang terfasilitasi
2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25
7.01 05 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
41.760.000 30.210.000 30.210.000 100 30.210.000 41.760.000 100
7.01 05 04 01 Penyusunan pelaporan
keuangan perangkat
daerah
41.760.000 30.210.000 30.210.000 100
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Semesteran 710.000 710.000 710.000 100 1.000.000 710.000 100
13
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan akhir Tahun. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 2.550.000 85
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Tiap Bulan 6.100.000 6.100.000 6.100.000 100 6.100.000 6.100.000 100
Jumlah bulan Petugas
Penatausahaan 20.400.000 20.400.000 20.400.000 100 20.400.000 20.400.000 100
Jumlah THL Pengadministrasi
Rencana dan Program 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100
7.01 05 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
10.200.000 8.407.500 8.407.500 100 15.200.000 13.547.500 132.81
7.01 05 05 01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
10.200.000 8.407.500 8.407.500 100 15.200.000 13.547.500 132.81
Jumlah Dokumen Lakip 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100
Jumlah Dokumen, Renja,
Perubahan Renja, Evaluasi
Renja/Renstra, RKA dan DPA,
Penetapan Kinerja
8.700.000 6.870.000 6.907.000 100.53 8.700.000 6.907.500 79.39
7.01 05 05 02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
5.140.000 4.960.000 5.140.000 100 5.000.000 5.140.000 100
Jumlah dokumen RTP dan
Pengendalian SKPD
5.140.000 4.960.000 5.140.000 100 5.000.000 5.140.000 100
7.01 05 06 Program peningkatan
kualitas pelayanan
Publik
7.01 05 06 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2.000.000 2.575.000 1.865.000 4.500.000 2.000.000 100
Jumlah Dokumen IKM 2.000.000 2.575.000 1.865.000 2.000.000 2.000.000 100
7.01 05 15 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
14
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
7.01 05 15 01 Pembinaan
Pnyelenggaraan
Pemerintahan Desa
36.330.000 33.945.000 33.045.000 97,35 23.800.000 31.600.000 86.98
Frekuensi fasilitasi penyusunan
RKPDesa, APBDesa,
Perubahan APBDesa,
Keuangan Desa
20.550.000 20.550.000 19.650.00 95.62 12.500.000 20.550.000 100
Frekuensi Fasilitasi jumlah
desa yang menyelenggarakan
Pengisian Perangkat Desa
7.685.000 5.300.000 5.300.000 100 5.300.000 5.300.000 68.96
Jumlah pelaksanaan
Pengembangan Kerjasama
Antar Desa
4.375.000 4.375.000 4.375.000 100 3.000.000 3.000.000 68.57
Dokumen penyusunan
monografi kecamatan &
monografi desa
3.720.000 1.940.000 3.720.000 191 3.000.000 2.750.000 73.92
7.01 05 15 02 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
104.960.000 103.167.500 81.504.500 79,00 92.050.000 91.957.000 87.61
Jumlah koordinasi,fasilitasi &
pendampingan penyaluran
dana BKK untuk
penanggulangan kemiskinan,
Serta tersedianya data
kemiskinan tingkat kecamatan
16.830.000 11.200.000 16.830.000 150 8.000.000 16.830.000 100
Jumlah monitoring kelompok
USEP,PMKS, PMT-AS, PKH,
KUBE, Raskin
2.500.000 4.500.000 4.500.000 100 2.500.000 2.499.500
Jumlah Layanan droping air
bersih di wilayah kekurangan
air
78.330.000 82.387.000 53.874.500 65.39 75.050.000 66.327.500 84.67
15
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Jumlah pelaksanaan forum
kerukunan beragama dan atau
safari tarawih Tingkat
Kecamatan
7.300.000 7.200.000 6.300.000 87.50 3.500.000 6.300.000 86.301
Dokumen hasil pelaksanaan
monev bidang kesejahteraan
sosial
3.000.000
7.01 05 15 03 Pembinaan perempuan,
budaya pemuda dan
olahraga
31.025.000 29.850.000 28.650.000 95,98 19.500.000 26.200.000 84.44
Jumlah partisipan dan kirab
hari jadi
12.550.000 12.550.000 11.350.000 90.43 10.000.000 12.600.000 100.39
Jumlah klp seni yang dibina
dan dipentaskan
8.475.000 8.475.000 8.475.000 100
Jumlah Pertemuan rutin PKK 4.000.000 4.100.000 3.300.000 80.48 6.000.000 3.300.000 82.5
Jumlah kegiatan cabang
olahraga yang diikuti dalam
Porkab dan Pordes, jumlah
lembaga karang taruna yang
dibina
6.000.000 8.600.000 5.525.000 64.24 3.500.000 3.500.000 58.33
7.01 05 15 04 Program pembinaan
Ketentraman,Ketertiba
n dan Pencegahan
Bencana
16.400.000 16.400.000 16.400.000 100 10.850.000 19.300.000 117.68
Jumlah pelaksanaan patroli
keamanan lingkungan bersama
Muspika
16.400.000 11.400.000 16.400.000 100 6.000.000 14.300.000 87.19
Jumlah kesepakatan koordinasi
mitigasi dan pencegahan
bencana alam
2.500.000 2.100.000 2.500.000 119 1.850.000 2.500.000 100
16
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Jumlah monitoring PEKAT 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100 3.000.000 2.500.000 100
7.01 05 15 05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka
23.822.000 23.822.500 23.822.500 100 21.000.000 23.472.000 98.53
JumlahPaskibra Kecamatan
yang terlatih
23.822.000 23.822.500 23.822.500 100 21.000.000 23.472.000 98.53
7.01 05 15 06 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
28.080.000 24.750.000 24.750.000 100 35.500.000 24.350.000 86.71
Dokumen Musrenbang 10.500.000 9.900.000 9.900.000 100 8.500.000 9.900.000 94.28
Jumlah Desa yang evaluasi 10.000.000 7.700.000 7.700.000 100 7.500.000 7.700.000 77
Jumlah pembinaan LPMD 4.000.000 3.500.00 3.500.000 100 3.500.000 3.500.000 87.50
Jumlah profil desa dan profil
kecamatan
3.650.000 2.500.000 3.650.000 146 2.500.000 3.250.000 89.04
7.01 05 15 07 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
13.390.000 11.190.000 11.190.000 100 10.000.000 11.190.000 83.56
Jumlah dokumen monitoring
pemberian bantuan P2KP,
UED-SP, Bandus & BUMDes
3.000.000 2.500.000 2.500.000 100 4.000.000 2.500.000 83.33
Jumlah peserta pameran
industri kecil/ rumah tangga
tk.Kecamatan/Kabupaten
4.750.000 2.500.000 2.500.000 100 4.000.000 4.290.000 90.31
Jumlah kesepakatan koord klp
pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan darat
serta lingkungan hidup
2.600.000 2.100.000 2.100.000 100 2.000.000 2.100.000 80.76
dokumen hasil pelaksanaan 3.000.000 2.300.000 2.300.000 100 2.300.000 76.66
17
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
Kecamatan
Rongkop
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop
tahun 2017
Target program
/ kegiatan
Renja
Kecamatan
Rongkop
tahun berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Rongkop
s/d dengan tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Monev bidang pemberdayaan
7.01 05 15 08 Penyelenggaraan
Pelayanana Terpadu
Kecamatan
17.290.000 9.000.000 12.170.000 135 12.290.000 15.530.000 89.82
Jumlah layanan PATEN 17.290.000 9.000.000 12.170.000 135 12.290.000 15.530.000 89.82
18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
Keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Rongkop sebagaimana tugas pokok
fungsinya dapat dilihat dari tolok ukur sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun
sasaran strategis dimaksud adalah pelayanan publik dilaksanakan sesuai pelayanan
prima dengan indikator utama indeks kepuasan masyarakat atau IKM. IKM diperoleh
dengan melaksanakan penelitian berdasarkan 14 unsur pelayanan antara lain meliputi
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan , kedisiplinan,
tanggungjawab,kecepata, keadilan, kesopanan dan keramahan,kewajaran,kepastian
kenyamanan dan keamanan pelayanan.
Mendasar pada Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, servey dilaksanakan per semester, sehingga hasilnya bisa menjadi
tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi dasar perbaikan pelayanan
selanjutnya.
SasaranStrategis lainnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja
Kecamatan Rongkop adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa
dengan indikator kinerja indeks kualitas manajemen pemerintahan desa.
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya
akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2016. Untuk
sasaran perangkat daerah dan Indikator IKU yang dibebankan OPD Kecamatan
Rongkop Tahun 2016, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) kriminal, yaitu :
Sasaran:
1.Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
2.Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa
3.Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Indikator :
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
2.Indeks Kualitas manajemen Pemerintahan Desa
3.Persentase penurunan angka criminal
Pencapaian IKU tahun 2016 sampai dengan 2017 ( semester I )secara ringkas
ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
Kabupaten Gunungkidul
NO Indikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai
target/ standard
(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100 100 100 100 100 100 97,58 100 100
2 Persentase kebutuhan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran
100 100 100 100 100 100 96,08 100 100
3 Persentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100 100 100 100 100 100 93,99 100 100
5 Nilai IKM PD 78,00 78,07 78,50 79,00 79,50 80,00 131,92 78,50 79,00
6 Persentase laporan keuangan yang disusun
tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Persentase desa yang menyusun siklus
tahunan desa dengan benar dan tepat
waktu
100 100 100 100 100 100 97,35 100 100
20
Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 2. 2.1 : Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
Pelayanan publik merupakan bagian target kinerja Kecamatan Rongkop, Pelayanan
yang mudah cepat dan nyaman menjadi harapan semua warga masyarakat, karena dengan
proses pelayanan yang cepat namun tidak meninggalkan aturan yang ada akan berdampak
positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Pelayanan publik dilaksanakan
sesuai standar pelayanan prima telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana
nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa
Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima yang melebihi target yang
ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 83,06 dari target 78,70. Pencapaian ini
menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini. Sedangkan bila dilihat
dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra, pencapaian ini telah
mencapai 80,00 dari rencana kinerja tahun 2017.
Tabel 2.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai
standar pelayanan prima
No
. Indikator Kinerja
Realisas
i Tahun
2016
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaia
n s/d
2017
(%) Target Realisasi
Capaia
n
Kinerja
(%)
Kategori
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat 78,00 78,70 83,06 105,54 Sangat
berhasil
80,00 105,54
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari Indikator ini sebesar
82,61 poin, sedangkan di tahun 2017 mentargetkan 78,70 poin dan terealisasi sebesar 83,06
poin dari kegiatan yang dilakukan capaian kinerjanya sebesar 105,54 ini termasuk katagori
Sangat berhasil.
Permasalahan:
1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan
jenis pelayanan kepada masyarakat.
2. Masih belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan
dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat/ jaringan
internet sering mengalami gangguan
21
Solusi:
1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat Desa tentang persyaratan
dan jenis-jenis pelayanan.
Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran pelayanan
kepada masyarakat.
Sasaran 2.2.2 : Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa
Hasil Evaluasi sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa
cukup baik, melalui kegiatan pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan tingkat
pemahaman perangkat desa dan lembaga desa bisa meningkat, ini berdampak positif
bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa, baik pengelolaan administrasi keuangan
maupun administrasi desa dan lembaga yang lain.
Dalam Tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas
kelembagaan Pemerintahan Desa menunjukan hasil yang baik sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini, realisasi sasaran ini sesuai target yang ditetapkan:
Tabel 2.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan
Pemerintahan Desa
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2016
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2017)
Capaian
s/d 2017
(%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Indeks Kualitas
Manajemen
Pemerintahan Desa
100 100 97,35 97,35 Sangat
berhasil
100 97,35
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97,35
Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dengan uraian
sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2017 Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dapat
terealisasi 97,35 Poin dari target semula 100 poin, Capaian Kinerja Indeks Kualitas
manajemen Pemerintahan Desa bisa terealisasi 97,35 % termasuk katagori Sangat berhasil.
Indikator ini dicapai dengan Program :
1. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
Permasalahan :
1. SDM Perangkat Desa sebagian besar masih rendah terutama di bidang Tehnologi
Informatika (TI)
22
2. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan seperti dari sisi
aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.
3. Pendapatan asli desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari
pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan.
Solusi :
1. Mengadakan Pelatihan di bidang TI untuk meningkatkan kinerja
2. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur Desa dan Lembaga Desa untuk meningkatkan
pengetahuan di bidang tugasnya.
Bekerjasama dengan pihak lain/ swasta untuk menggali dana demi
terlaksananya pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Rongkop
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang
Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sosial dan kemasyarakatan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan perempuan, budaya, pemuda dan olahraga;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan
pencegahan bencana;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyiapan pasukan bendera
(PASKIBRA);
6. Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Pembinaan perekonomian masyarakat desa; dan
8. Penyelenggaraan terpadu kecamatan.
Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan juga Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang uraian tugas Kecamatan. Dalam peraturan
tersebut telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan. Struktur organisasi
Kecamatan Rongkop telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan masing-
masing posisi jabatan struktural belum semua terisi. Namun demikian masih dirasakan
adanya kekurangan jumlah personil yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat
terlaksana dengan optimal. Saat ini jumlah pegawai OPD Kecamatan Rongkop sebanyak
23
15 orang PNS ditambah 1 orang pegawai tidak tetap dan 2 orang THL. Dengan rincian
pejabat struktural eselon IIIa: 1 orang, pejabat struktural eselon IIIb: 1 orang, pejabat
struktural eselon IVa: 3 orang, pejabat struktural eselon IVb: 2 orang, dan staf sejumlah:
8 orang.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari
para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RKPD yang terdiri dari
rancangan awal Rencana Kerja OPD termasuk Kecamatan Rongkop disusun sebelum
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam
perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan
dengan kebutuhan. Beberapa perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel
berikut:
24
Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : KECAMATAN RONGKOP
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No. Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kec.
Rongkop
Penyedia jasa
Komunikasi,Sumber
daya air dan listrik.
1 paket 12 bln. 13.800.000 Penyedia Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kec
Rongkop
Penyedia jasa
Komunikasi,Sumber
daya air dan listrik.
1 paket 12 bln 13.800.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 mobil 8 sepeda
motor
2.250.000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 mobil 8 sepeda
motor
2.250.000
Penyediaan
perbaiakan peralatan
dan perlengkapan
kantor
4 laptop 7 pc 7
printer
4.000.000 Penyediaan perbaiakan
peralatan dan
perlengkapan kantor
4 laptop 7 pc 7 printer 4.000.000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
40 Kertas HVS70,
20 Bh Data Print, 5 bh
Bolpoint pentel, 24
Bh isi
Pentel, 20 Bh Buku
Folio
100, 5 Bh Buku
Folio 200,
10 Bh Buku Kwarto,
10
Spidol, 50 Bh Bool
point,
10 Buah odner, 10
Tippex, 40 Bh
Binder klip,
50 Paperclip, 10 bh
Perpurator, 100 lb
stop
map, 100 lb
snalhetler,
4.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
40 Kertas HVS70,
20 Bh Data Print, 5 bh Bolpoint pentel, 24 Bh
isi
Pentel, 20 Bh Buku
Folio
100, 5 Bh Buku Folio
200,
10 Bh Buku Kwarto,
10
Spidol, 50 Bh Bool
point,
10 Buah odner, 10
Tippex, 40 Bh Binder
klip,
50 Paperclip, 10 bh
Perpurator, 100 lb stop
map, 100 lb snalhetler,
100 bh isi steples.; 1
paket
barang cetakan dan
4.000.000
25
100 bh isi steples.; 1 paket
barang cetakan dan
penggandaan; 1
paket
alat listrik dan
lampu; 1
unit laptop, 1 unit
Printer,
, 2 Unit
Kipas Angin, 1 AC
10 bh Sapu ijuk, 5
Bh
Sapu lidi, 10 bh
Keset, 10
Keranjang sampah,
10 Bh
Sulak, 2 bh ember,
10 tisu
gulung, 4 Bh Stela,
2 Btl
super pel, 1 bh pel
Tangkai, 5 Bh Kain
Pel, 4
bh Sikat wc, 1 bks
kapur
barus, 1 btl
pembersih
lantai.;
penggandaan; 1 paket alat listrik dan lampu;
1
unit laptop, 1 unit
Printer,
, 2 Unit
Kipas Angin, 1 AC
10 bh Sapu ijuk, 5 Bh
Sapu lidi, 10 bh Keset,
10
Keranjang sampah, 10
Bh
Sulak, 2 bh ember, 10
tisu
gulung, 4 Bh Stela, 2
Btl
super pel, 1 bh pel
Tangkai, 5 Bh Kain
Pel, 4
bh Sikat wc, 1 bks
kapur
barus, 1 btl pembersih
lantai.;
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan 1
paket
3.000.000 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan 1
paket
3.000.000
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.000.000 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.000.000
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
20.677.000 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
20.677.000
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
1.000.000 Penyediaan peralatan
rumah tangga
1.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
960.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
960.000
Penyediaan
Fotocopy dan jilid
4.635.500 Penyediaan Fotocopy
dan jilid
4.635.000
Honorarium tenaga
kontrak petugas
kebersihan
16.200.000 Honorarium tenaga
kontrak petugas
kebersihan
16.200.000
Upah tenaga
penataan arsip
1.200.000 Upah tenaga penataan
arsip
1.200.000
26
Upah THL petugas jaga malam
18.250.000 Upah THL petugas jaga malam
18.250.000
Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
21.135.000 Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
21.135.000
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
Kec.
Rongkop
Pengadaan sarana
dan Prasarana
Pengadaan filling
cabinet, kursi lipat
dan kursi tunggu
44.340.000 Pengadaan sarana dan
Prasarana
Pengadaan filling
cabinet, kursi lipat dan
kursi tunggu
44.340.000
Pemeliharaan
Rumah Dinas
Pemeliharaan rutin
rumah dinas
3.400.000 Pemeliharaan Rumah
Dinas
Pemeliharaan rutin
rumah dinas
3.400.000
Pengadaan pagar
tembok batas
pemukiman
Terbangunnya pagar
tembok kantor
35.760.000 Pengadaan pagar
tembok batas
pemukiman
Terbangunnya pagar
tembok kantor
35.760.000
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Jumlah
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas 1
mobil dan 8 motor
(servis dan BBM)
31.000.000 Pemeliharaan
kendaraan dinas
Jumlah pemeliharaan
rutin kendaraan dinas
1 mobil dan 8 motor
(servis dan BBM)
31.000.000
Pemeliharaan
Mebelair
Jumlah
pemeliharaan rutin
mebelair (50 unit
meja kursi)
7.500.000 Pemeliharaan
Mebelair
Jumlah pemeliharaan
rutin mebelair (50 unit
meja kursi)
7.500.000
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
Kec.
Rongkop
Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
Jumlah
Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian 18
ASN
2.265.000 Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
Jumlah
Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian 18 ASN
2.265.000
PROGRAM
KUALITAS
PELAPORAN
KEUANGAN
DAERAH
Kec.
Rongkop
Penyediaan tenaga
THL
Jumlah hari/tenaga
THL yang
terbayarkan
15.000.000 Penyediaan tenaga
THL
Jumlah hari/tenaga
THL yang terbayarkan
15.000.000
Pelaporan keuangan
semesteran
Dok.Pelaporan
keuangan
semesteran
875.000 Pelaporan keuangan
semesteran
Dok.Pelaporan
keuangan semesteran
875.000
Pelaporan keuangan
akhir tahun
Dok.Pelaporan
keuangan akhir
tahun
3.100.000 Pelaporan keuangan
akhir tahun
Dok.Pelaporan
keuangan akhir tahun
3.100.000
Pelaporan keuangan Dok.Pelaporan 6.000.000 Pelaporan keuangan Dok.Pelaporan 6.000.000
27
bulanan keuangan bulanan bulanan keuangan bulanan
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
Kec.
Rongkop
Penyusunan IKM
OPD
Dok.Penyusunan
IKM OPD
2.000.000 Penyusunan IKM OPD Dok.Penyusunan IKM
OPD
2.000.000
Penyusunan RTP
OPD
Dok.Penyusunan
RTP OPD
2.140.000 Penyusunan RTP OPD Dok.Penyusunan RTP
OPD
2.140.000
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAA
N
Kec.
Rongkop
Tersusunnya LKJIP,
DPA, ROPK, Renja,
Perubahan Renja,
RKA, Perjanjian
Kinerja
Tersusunnya
dokumen LKJIP,
DPA, ROPK, Renja,
Perubahan Renja,
RKA, Perjanjian
Kinerja
10.200.000 Tersusunnya LKJIP,
DPA, ROPK, Renja,
Perubahan Renja,
RKA, Perjanjian
Kinerja
Tersusunnya dokumen
LKJIP, DPA, ROPK,
Renja, Perubahan
Renja, RKA,
Perjanjian Kinerja
10.200.000
Peyusunan
pengendalian OPD
dan monev RKPD
Tersusunnya
dokumen
pengendalian OPD
dan monev RKPD
3.000.000 Peyusunan
pengendalian OPD dan
monev RKPD
Tersusunnya dokumen
pengendalian OPD dan
monev RKPD
3.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGG
ARAAN
PELAYANAN
KECAMATAN
Kec.
Rongkop
Persentase Desa
yang menetapkan
RKPDes dan
APBDesa tepat
waktu
100 % Persentase Desa yang
menetapkan RKPDes
dan APBDesa tepat
waktu
100 %
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
Terselenggaranya
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
20.550.000 Penyusunan Siklus
tahunan Desa
Terselenggaranya
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
20.550.000
Penyelenggaraan
Pengisian Perangkat
Desa
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Terlaksananya
Pengisian Perangkat
Desa
7.685.000 Penyelenggaraan
Pengisian Perangkat
Desa
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Terlaksananya
Pengisian Perangkat
Desa
7.685.000
Pengembangan
Kerjasama Antar
Desa
Terselenggaranya
Kerjasama Antar
Desa
4.375.000 Pengembangan
Kerjasama Antar Desa
Terselenggaranya
Kerjasama Antar Desa
4.375.000
Penyusunan
Monografi
Terlaksananya
Penyusunan
Monografi
3.720.000 Terlaksananya
Penyusunan
Monografi
3.720.000
PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTRAMA
Kec.
Rongkop
28
N DAN
KETERTIBAN
LINGKUNGA
Terlaksananya
Patroli Keamanan
Lingkungan
12 kali 13.000.000 Terlaksananya Patroli
Keamanan
Lingkungan
12 kali 13.033.000
Terlaksananya
Sosialisasi wilayah
Rawan Bencana
Alam
1 dokumen 2.500.000 Terlaksananya
Sosialisasi wilayah
Rawan Bencana Alam
1 dokumen 2.500.000
Terlaksananya
monitoring PEKAT
2 kali 3.800.000 Terlaksananya
monitoring PEKAT
2 kali 3.800.000
Terlaksananya
pembentukan
Paskibraka
1 pleton 27.485.000 Terlaksananya
pembentukan
Paskibraka
1 pleton 27.485.000
PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERA
AN SOCIAL
KEMASYARAK
ATAN
Kec.
Rongkop
Terlaksananya
Koordinasi dan
pendampingan
penyaluran dana
BKK
8 desa 16.830.000 Terlaksananya
Koordinasi dan
pendampingan
penyaluran dana BKK
8 desa 16.830.000
Monitoring
Kelompok Ekonomi
PKH,KUBE USEP
8 kelompok 2.200.000 Monitoring Kelompok
Ekonomi PKH,KUBE
USEP
8 kelompok 2.200.000
Terlaksananya
distribusi air bersih
600 rit 73.335.000 Terlaksananya
distribusi air bersih
600 rit 73.335.000
Pelaksanaan Safari
Tarawih
7 desa 6.300.000 Pelaksanaan Safari
Tarawih
7 desa 6.300.000
Terlaksananya
pengiriman peserta
festifal kesenian
8 klp.seni 8.500.000 Terlaksananya
pengiriman peserta
festifal kesenian
8 klp.seni 8.500.000
Jumlah partisipasi
dan kirab hari jadi
2 klp.seni 12.550.000 Jumlah partisipasi dan
kirab hari jadi
2 klp.seni 12.550.000
Pelaksanaan
Pertemuan Rutin
PKK
12 kali 3.300.000 Pelaksanaan
Pertemuan Rutin PKK
12 kali 3.300.000
Terlaksananya
Pembinaan olah
Raga tk. Kab.
2 kali 5.110.000 Terlaksananya
Pembinaan olah Raga
tk. Kab.
2 kali 5.110.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
DAN
PEMBERDAYA
AN
Kec.
Rongkop
29
MASYARAKAT
DESA
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan
1 kali 9.900.000 Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan
1 kali 9.900.000
Terevaluasi Lomba
Desa
1 kali 7.700.000 Terevaluasi Lomba
Desa
1 kali 7.700.000
Terlaksananya
pemberdayaan
LPMD
1 kali 3.500.000 Terlaksananya
pemberdayaan LPMD
1 kali 3.500.000
Dokumen Profil
Desa dan
Kecamatan
9 dokumen 3.650.000 Dokumen Profil Desa
dan Kecamatan
9 dokumen 3.650.000
Terlaksananya
monitoring
pemberian bantuan
P2KP,UED-SP
8 desa 2.500.000 Terlaksananya
monitoring pemberian
bantuan P2KP,UED-
SP
8 desa 2.500.000
Pengiriman Peserta
Pameran
1 kali 4.290.000 Pengiriman Peserta
Pameran
1 kali 4.290.000
Koordinasi dan
pembinaan
Pertanian dan
Perkebunan,
Peternakan dan
Perikanan
2 dokumen 2.100.000 Koordinasi dan
pembinaan Pertanian
dan Perkebunan,
Peternakan dan
Perikanan
2 dokumen 2.100.000
Monitoring, evaluasi
dan Pelaporan
8 dokumen 2.100.000 Monitoring, evaluasi
dan Pelaporan
8 dokumen 2.100.000
PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
PELAYANAN
TERPADU
KECAMATAN
Kec.
Rongkop
Penyelenggaraan
PATEN
Jumlah Pelayanan
yang terlayani
15.530.000 Penyelenggaraan
PATEN
Jumlah Pelayanan
yang terlayani
15.530.000
30
Penyusunan RKPD yang disusun dari tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan
yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/
organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan
partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang
sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perenagkat Daerah.
Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan, diperlukan
kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program kegiatan. Dalam
rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pelaksanaan dan evaluasi
harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap arah
pelaksanaan.
a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. RKPD 2018
Kecamatan Rongkop mengusulkan 7 program dengan 17 kegiatan dan pada tahun
2019 Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melaksanakan 7 program 17 kegiatan.
b. Penjelasan mengenai temuan dan catatn penting. Progran dan kegiatan pada
Kecamatan Rongkop mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bahwa untuk memajukan suatu wilayah perlu diadakan sebuah pembangunan
secara fisik maupun melalui sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya sebuah
musyawarah usulan guna menjaring aspirasi masyarakat agar sesuai dengan
kebutuhannya atau secara Bottom Up. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang Desa
untuk menentukan urutan Prioritas. Yang selanjutnya di tindalanjuti di tingkat
kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.
Usulan tersebut di ranking di tingkat kecamatan untuk diurutkan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas yang dikaitkan dengan Program sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini di sajikan dalam
table sebagai berikut :
31
Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Pembanguan Tahun 2018
dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
jalan dan jembatan
Petir-Baran
Kecamatan
Rongkop
Terpeliharanya
jalan dan
jembatan
399.000.000 DPUPR
2. Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
jalan dan jembatan
Jalan Pramuka
Kecamatan
Rongkop
Terpeliharanya
jalan dan
jembatan
199.000.000 DPUPR
3. Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
8 Desa
Kecamatan
Rongkop
Tersedianya
pemukiman yang
baik
150.000.000 DPUPR
4. Peningkatan Kesejahteraan
Sosial
8 Desa
Kecamatan
Rongkop
Terbentuknya
kelompok KUBE
100.000.000 DINAS
SOSIAL
32
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KECAMATAN RONGKOP
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus
menerus berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan dunia.
Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan piranti dalam rangka pencapaian
cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan
pembangunan adalah Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan agenda
Presiden terpilih sebagai landasan operasional.
Dalam RPJPN 2005-2025 telah tercantum tahapan dan skala prioritas lima
tahunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu
titik berat skala prioritas dalam setiap tahapan lima tahunan berbeda-beda meskipun
kesemuanya harus berkesinambungan. Tahapan periode lima tahunan tersebut
meliputi RPJM I (2005-2009) RPJM II (2010-2014) RPJM III (2015-2019) dan RPJM
IV (2020-2024)
Dengan demikian sebagai landasan operasional untuk penyusunan rencana
kerja tahun 2016 adalah skala prioritas yang menjadi bagian dari RPJM III (2015-
2019) dan agenda Presiden RI sebagimana disebut dengan NAWACITA dengan 9
(sembilan) kebijakan antara lain :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya.
3. Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
5. Revolusi Karakter Bangsa
33
6. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
7. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara Kesatuan
8. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internaional
9. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus
berlandaskan kemampuan daerah dan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan daerah,
nasional dan dunia.
Atas pengertian tersebut, dengan mendasarkan pada RPJPN tahun 2005-2025
sebagaimana telah diturunkan pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahap
Pembangunan Lima Tahun III 2015-2019 dan agenda NAWACITA Presiden RI,
Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 mengambil tema “Meningkatkan
pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian didukung kwalitas Sumber Daya Manusia yang
berkwalitas, berbudaya, dan berintegritas” dengan Prioritas pembangunan adalah
sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata;
2. Sosialisasi, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan ;
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata ruang;
4. Katahanan Pangan, Lingkungan hidup, dan Pengelolaan Bencana;
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rongkop
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka panjang 25 tahunan,
jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek waktu 1 tahun anggaran. Sedangkan
sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh
organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau
bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran
ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai
tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan
tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-
34
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kecamatan Rongkop dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja
tahun 2018 selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 Tahun Pembangunan Lima
Tahun III Daerah serta Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas. Adapun secara detail digambarkan pada
tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran serta tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi
PD sebagai berikut :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Rongkop
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Daerah
(outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome)
1 2 3 4 5 6
1. Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDes
dan APBDes tepat
waktu
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rongkop
No Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran
PD
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran
Tahun 2019
1.
1.
2.
3.
4.
TUJUAN :
Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan
yang berkualitas
SASARAN :
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan PD
Akuntabilitas Pengelolaan
keuangan PD meningkat
Indeks Kualitas
penyelenggaraan pelayanan
pemerintah Kecamatan
1.Persentase Desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDesa tepat waktu
2.Nilai IKM PD
3.Persentase kesesuaian
program dalam :
- Renja PD terhadap RKPD
-Renstra PD terhadap RPJMD
4.Persentase Laporan keuangan
disusun tepat waktu
(bulanan,semesteran,tahunan)
95,80
100
79,00
100
100
35
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop
No IKU Indikator Kinerja IKU
Target
Kinerja
IKU
Penanggungjawab
1.
Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan
meningkat
1.Prosentase Desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDes tepat waktu
100% Kasi Tapem, Kasie
PMD
36
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RONGKOP
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Program
yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai
jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program
disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Berdasarkan evaluasi
dan kesepakatan-kesepakatan pada saat pembahasan rencana kegiatan dan anggaran
untuk PD Kecamatan, maka dapat dirumuskan rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 oleh
PD Kecamatan Rongkop. Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan meningkat
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes
2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
3. Pembinaan perempuan,budaya, Pemuda dan
Olahraga
4. Pembinaan ketentraman, Ketertiban dan
Pencegahan Bencana
5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Program dan Perencanaan yang direncanakan oleh Perangkat daerah Kecamatan
Rongkop untuk Tahun 2019 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal
RKPD. Hal ini dikarenakan adanya Penyederhanaan Program kegiatan, sehingga beberapa
Program digabung menjadi satu program. Pada rancangan awalnya, Program dan kegiatan
serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Namun dalam Perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak
melaluiberbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian.Harapannya
penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingaan serta aturan-
aturan yang berlaku.
37
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel 4.2 seperti berikut:
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp 000) Ket.
1. Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
1. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
3. Pembinaan Perempuan,
Budaya,Pemuda dan Olah Raga
4. Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
5. Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka ( PASKIBRA)
Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7. Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
36.330.000
99.267.500
29.460.000
19.300.000
27.485.000
24.750.000
11.190.000
15.530.000
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD Kecamatan Rongkop untuk
Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal
ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang
diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam
perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai
forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya
penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-
aturan yang berlaku.
38
Tabel IV.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Reformasi
Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
1. Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
1 Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan
(AKIP)
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan kecamatan
meningkat
(Kec.Rongkop)
1 Persentase
desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban, dan Pencegahan
Bencana
19.300.000 KECAMATAN
RONGKOP
Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
36.330.000
Pembinaan Perekonomian
Masyarakat
Desa
11.190.000
Pembinaan Perempuan,
Budaya,
Pemuda dan Olah Raga
29.460.000
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
24.750.000
Pembinaan
Sosial dan Kemasyarakatan
99.267.500
39
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
15.530.000
Penyiapan
Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
27.485.000
Tabel IV.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
1 2 3 4
01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
112.107.500
01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
91.772.500 KECAMATAN RONGKOP
01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
21.135.000 KECAMATAN RONGKOP
01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
122.000.000
01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
44.340.000 KECAMATAN RONGKOP
01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
77.660.000 KECAMATAN RONGKOP
40
01.03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
2.265.000
01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.265.000 KECAMATAN RONGKOP
01.04. Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
25.375.000
01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
25.375.000 KECAMATAN RONGKOP
01.05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
13.200.000
01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
10.200.000 KECAMATAN RONGKOP
01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
3.000.000 KECAMATAN RONGKOP
01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.140.000
01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.140.000 KECAMATAN RONGKOP
Total 278.687.500
41
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 3.4 seperti berikut :
Tabel 4.5
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
SUMBER DANA APBD
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.01.7.01.05.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100perse
n
112.907.500 120.377.500 KEC.
RONGKOP
7.01.7.01.05.01
.01
Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Rongkop
Jumlah sarana jasa
telephon, listrik, air,
internet
36 bulan Persentase jasa,
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang tersedia
100 % 91.772.500 99.242.500 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
1 mobil
dan 8
sepeda
motor
tahun
Kec.
Rongkop
Jumlah Peralatan Kerja
terfasilitasi
pemeliharaannya
7 PC, 7
printer, 4
laptop unit
Kec.
Rongkop
Jumlah alat tulis 1 paket
Kec.
Rongkop
JumlahBarang Cetakan 4 paket
Kec.
Rongkop
Jumlah Penggandaan
dan fotocopy
4 paket
Kec.
Rongkop
Jumlah peralatan listrik
dan penerangan
4 paket
42
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
perkantoran
Kec.
Rongkop
Jumlah Printer yang
terbeli
1 unit
Kec.
Rongkop
Jumlah alat pembersih
dan Bahan Pembersih
yang dibeli
1 paket
Kec.
Rongkop
Jumlah ketersediaan
surat kabar
12 bulan
Kec.
Rongkop
Jumlah hari tenaga
jaga malam/THL
365 hari
Kec.
Rongkop
Jumlah bulan tenaga
PTT kebersihan
12 bulan
Kec.
Rongkop
Jumlah hari THL
penata arsip
30 hari
Kec.
Rongkop
Jumlah AC yang
terbeli
2 unit
7.01.7.01.05.01
.02
Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Kec.
Rongkop
Jumlah makan minum
rapat/jamuan tamu
275 or Persentase penyediaan
rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi yang
terlaksana
100 % 21.135.000 21.135.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah konsultasi dan
koordinasi 53 gol.IV
dan 130 gol.III/II
183 oh
7.01.7.01.05.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
100perse
n
122.000.000 122.000.000 KEC.
RONGKOP
7.01.7.01.05.02
.01
Pengadaaan/Pemban
gunan Sarana dan
Prasarana
Kec.
Rongkop
Jumlah pengadaaan
kursi lipat
40 unit Persentase
Pengadaaan/Pembangun
an Sarana dan Prasarana
100 % 44.340.000 44.340.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
43
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perkantoran Perkantoran
Kec.
Rongkop
Jumlah pengadaan
kursi tunggu
8 unit
Kec.
Rongkop
Jumlah pengadaan
Filling Cabinet
2 unit
7.01.7.01.05.02
.02
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Rongkop
Jumlah pemeliharaan
rutin "1 paket gedung
kantor, 616 m2, 1
paket rumah,dinas 252
m2,1 unit Mobil dinas
dan 6 unit Sepeda
Motor Dinas"
1 paket Persentase
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
100 % 77.660.000 77.660.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah pemeliharaan
meubel meja dan kursi
50 unit
Kec.
Rongkop
Jumlah pemeliharaan
kendaraan bermotor 1
mobil dan 8 sepeda
motor
9 unit
7.01.7.01.05.03 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Presentase
PNS yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
100perse
n
2.265.000 2.265.000 KEC.
RONGKOP
7.01.7.01.05.03
.02
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Kec.
Rongkop
Jumlah SKP 18 orang Persentase
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
100 % 2.265.000 2.265.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah kenaikan
pangkat
2 orang
44
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec.
Rongkop
Jumlah kenaikan gaji
berkala
7 orang
Kec.
Rongkop
Jumlah purna tugas 2 orang
7.01.7.01.05.04 Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
laporan
keuangan
yang disusun
tepat waktu
100perse
n
25.375.000 25.375.000 KEC.
RONGKOP
7.01.7.01.05.04
.01
Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kec.
Rongkop
Dokumen Laporan
Semesteran
1 dokumen Persentase Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran yang
tersusun dengan baik
100 % 25.375.000 25.375.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen Laporan
Akhir Tahun dan calk
1 dokumen Persentase Dokumen
Laporan Keuangan
Akhir Tahun/Calk yang
tersusun dengan baik
100 %
Kec.
Rongkop
Laporan Keuangan
bulanan
12
dokumen
Persentase Dokumen
Laporan Keuangan
Bulanan yang tersusun
dengan baik
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah hari tenaga
Pengadministrasi/THL
250 hari Persentase Persentase
hari yang
terbayarkan/THL
dengan baik
100 %
7.01.7.01.05.05 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program
dalam Renja
PD terhadap
RKPD, dan
Renstra PD
terhadap
RPJMD
100 % 13.200.000 13.200.000 KEC.
RONGKOP
45
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.01.7.01.05.05
.01
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kec.
Rongkop
Dokumen LKJIP 1
Dokumen
Persentase dokumen
LKJIP yang tersusun
dengan baik
100 % 10.200.000 10.200.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen
Renja/Perubahan
Renja
2
Dokumen
Persentase dokumen
Renja/Perubahan Renja
yang tersusun dengan
baik
100 %
Kec.
Rongkop
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
2
Dokumen
Persentase dokumen
Pelaksanaan Anggaran
yang tersusun dengan
baik
100 %
Kec.
Rongkop
Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran
2
Dokumen
Persentase dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran yang tersusun
dengan baik
100 %
Kec.
Rongkop
Dokumen ROPK 2
Dokumen
Persentase dokumen
ROPK yang tersusun
dengan baik
100 %
Kec.
Rongkop
Dokumen Perjanjian
Kinerja
2
Dokumen
Persentase dokumen
Perjanjian Kinerja yang
tersusun dengan baik
100 %
7.01.7.01.05.05
.02
Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
Kec.
Rongkop
Dokumen TEPRA 12
Dokumen
Persentase Dokumen
TEPRA yang tersusun
dengan baik
100 % 3.000.000 3.000.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Laporan monev RKPD 4 dokumen Persentase Laporan
dokumen monev RKPD
yang tersusun dengan
baik
100 %
7.01.7.01.05.06 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai IKM
PD
79.00 % 4.140.000 4.140.000 KEC.
RONGKOP
46
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.01.7.01.05.06
.01
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec.
Rongkop
Dokumen Pengukuran
IKM
2 dokumen Persentase Dokumen
Pengukuran IKM yang
tersusun dengan baik
100 % 4.140.000 4.140.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen RTP/SPIP 2 dokumen Persentase Dokumen
RTP/SPIP tersusun
dengan baik
100 %
7.01.7.01.05.15 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan
APBDesa
tepat waktu
dan benar
100 % Persentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar
100 % 263.312.500 262.730.500 KEC.
RONGKOP
7.01.7.01.05.15
.01
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec.
Rongkop
Fasilitasi penyusunan
siklus tahunan desa,
produk hukum desa
Tersusunnya dokumen
Fasilitasi penyusunan
siklus tahunan desa,
produk hukum desa
8 desa Persentase Tersusunnya
dokumen Fasilitasi
penyusunan siklus
tahunan desa, produk
hukum desa
100 % 36.330.000 36.330.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian perangkat
desa Terselenggaranya
pengisian perangkat
desa
4 desa Persentase
Terselenggaranya
pengisian perangkat
desa
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah Rakor
Penyelenggaraan
Pemerintahan desa
4 kali Persentase
Terselenggaranya rakor
Penyelenggaraan
Pemerintahan desa
100 %
Kec.
Rongkop
Desk penatausahaan
keuangan
12 kali Persentase
Terselenggaranya Desk
penatausahaan
keuangan
100 %
Kec. Jumlah Pengembangan 2 kali Persentase 100 %
47
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rongkop Kerjasama Antar Desa Terselenggaranya
Pengembangan
Kerjasama Antar Desa
Kec.
Rongkop
Dokumen Monografi
Kecamatan
2
Dokumen
Persentase Tersusunnya
dokumen Monografi
Kecamatan
100 %
7.01.7.01.05.15
.02
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Kec.
Rongkop
Jumlah Rakor dan
pendampingan
penanggulangan
kemiskinan dan PMKS
4 kali Persentase Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakatan yang
teraksana dengan baik
100 % 99.267.500 98.685.500 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah Jumlah Data
kemiskinan tingkat
kecamatan yang akurat
dan terkini
8 desa
Kec.
Rongkop
Jumlah kegiatan
monitoring kelompok
Usep, PMKS,PMT-
AS,PKH,Kube,Raskin,
Lansia dan Difabel
8
Kelompok
Kec.
Rongkop
Jumlah distribusi air
bersih wilayah
kekurangan air
600 rit
Kec.
Rongkop
Jumlah Kegiatan
terlaksananya safari
tarawih tingkat
kecamatan
7 Desa
7.01.7.01.05.15
.03
Pembinaan
Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah
Raga
Kec.
Rongkop
Jumlah partisipasi dan
kirab hari jadi
2
kelompok
Persentase partisipasi
dan kirab hari jadi
100 % 29.460.000 29.460.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah kelompok seni
yang dibina dan
dipentaskan
8
kelompok
Persentase kelompok
seni yang dibina dan
dipentaskan
100 %
48
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec.
Rongkop
Jumlah pertemuan
PKK
12 kali Persentase pertemuan
PKK yang terlaksana
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah kegiatan
cabang olah raga yang
diikuti dalam Porkab
dan Pordes
1 kali Persentase kegiatan
cabang olah raga yang
diikuti dalam Porkab
dan Pordes
100 %
7.01.7.01.05.15
.04
Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan
Bencana
Kec.
Rongkop
Jumlah pelaksanaan
patroli keamanan
lingkungan bersama
muspika
12 kali Persentase pelaksanaan
patroli keamanan
lingkungan bersama
muspika
100 % 19.300.000 19.300.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah kesepakatan
koordinasi mitigasi
bencana alam
1
kesepakata
n
Persentase kesepakatan
hasil koordinasi
mitigasi dan
pencegahan bencana
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah monitoring
PEKAT
2 kali Persentase monitoring
PEKAT yang terlaksana
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah pembinaan
linmas
1 kali Persentase pembinaan
linmas
100 %
7.01.7.01.05.15
.05
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
Kec.
Rongkop
Jumlah Paskibra
kecamatan yang
terlatih
1 pleton Persentase Paskibra
kecamatan yang terlatih
dengan baik
100 % 27.485.000 27.485.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
7.01.7.01.05.15
.06
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec.
Rongkop
Dokumen Musrenbang 1
Dokumen
Persentase Tersusunnya
dokumen Musrenbang
100 % 24.750.000 24.750.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah Desa yang
dievaluasi
8 desa Persentase
Terselenggaranya
evaluasi desa
100 %
Kec. Jumlah Profil Desa 8 Persentase Tersusunnya 100 %
49
Kode
Rekening
Urusan / Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)
SKPD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rongkop yang tersusun baik dan
akurat
Dokumen Profil Desa yang baik
dan akurat
Kec.
Rongkop
Jumlah pembinaan
LPMD
1 kali Persentase
Terselenggaranya
pembinaan LPMD
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah Profil
Kecamatan yang
tersusun baik dan
akurat
1 dokumen Persentase Tersusunnya
Profil Kecamatan yang
baik dan akurat
100 %
7.01.7.01.05.15
.07
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec.
Rongkop
Dokumen Monev
bantuan keuangan
dusun
8 dokumen Persentase Dokumen
hasil monev Bantuan
Keuangan Dusun yang
tersusun dengan baik
100 % 11.190.000 11.190.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah peserta
pameran UKM dan
UMKMke Kabupaten
dan kecamatan
15
kelompok
Persentase Jumlah
Peserta Pameran
UMKM ke Kabupaten
dan Kecamatan
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah kesepakatan
dan hasil monitoring
kelompok tani
2 dokumen Persentase Jumlah
kesepakatan dan hasil
monitoring kelompok
tani
100 %
Kec.
Rongkop
Jumlah pendampingan
dan monitoring
pemberdayaan
masyarakat
8 dokumen Persentase Jumlah
pendampingan dan
monitoring
pemberdayaan
masyarakat
100 %
7.01.7.01.05.15
.08
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec.
Rongkop
Jumlah layanan yang
terselesaikan dengan
baik
1200
layanan
Persentase Layanan
yang terselesaikan
dengan baik
100 % 15.530.000 15.530.000 KEC.
RONGKOP
Lanjutan
Total 543.200.000 550.088.000
50
BAB V
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Gunungkidul pada Tahun 2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019
merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2019.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga
(2015-2020), karena RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 berakhir tahun
2015.
Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang
lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih
efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi anata dokumen perencanaan,
karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam
penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.
Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar
pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah.
Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran
pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh
seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daeraah. Ketaatan terhadap dokumen
tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi
kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat,
kejujuran dan disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara
pemerintah daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecaamatan Rongkop Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja
Kecamatan Rongkop Tahun 2019 disusun berpedoman pada RKPD. RKPD Tahun 2018
menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pementahan dan
pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing PD.
Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2019, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan
pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program
dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat
dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum
mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan
mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris