resume hasil verifikasi legalitas kayu resume hasi sertifikasi...mandailing natal prov. sumatera...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IUIPHHK UD Sinar Jaya

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Sinar Jaya

b. Alamat Kantor : Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis

Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 522.21/876/DPMPPTSP/5/III.1/X/2017

Tanggal 9 Oktober 2017

e. Jenis Produk : Kayu Gergajian (5.900 m3/Tahun)

f. Lokasi Industri : Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis

Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H Tamrin

i. Management Representatif : H. Tamrin

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 Januari 2019

Industri US Sinar Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 - 24 Januari 2019


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

22 Januari 2019


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Legalitas

Kayu

Samarinda,

30 Januari 2019

a. UD Sinar Jaya dinilai MEMENUHI

standar VLK pada IUIPHHK ≤ 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/

SET/4/2016.

b. Kepada UD Sinar Jaya diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan

dan / atau perubahan

terakhir atau KTP bagi

usaha perorangan

M UD Sinar Jaya merupakan usaha

perorangan. Tersedia KTP pemilik Usaha

Dagang yang sah dan dilengkapi dengan

akta keterangan mengenai perusahaan

milik perorangan “UD Sinar Jaya” No. 05

tanggal 10 Mei 2017 oleh Notaris Zulfikar,

SH, MKn.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M UD Sinar Jaya memiliki SIUP Kecil No.

503/139/SIUP/DPMDPT/2017 yang

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kab. Mandailing Natal tanggal 13

Juni 2017, masa berlaku SIUP selama

perusahaan masih menjalankan usahanya.

Jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan

implementasi di lapangan.

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan

Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M UD Sinar Jaya memiliki TDP Perorangan

dengan No. 02.19.5.46.00014 yang

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kab. Mandailing Natal tanggal 13

Juni 2017, berlaku s.d 13 Juni 2022.

Lokasi dan jenis usaha telah sesuai

dengan implementasi di lapangan

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M UD Sinar Jaya memiliki NPWP No.

81.962.009.8-118.000 atas nama UD

Sinar Jaya, alamat Desa Singkuang I,

Muata Batang Gadis, Kab. Mandailing

Natal, Sumatera Utara diterbitkan oleh

KPP Pratam Padang Sidempuan

UD Sinar Jaya memiliki SKT No.

S.2225S/WPJ.26/KP.0503/2017

tanggal 12 Mei 2017 diterbitkan oleh

KPP Pratam Padang Sidempuan.

9 digit awal No. NPWP sesuai dengan

dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M UD Sinar Jaya memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa dokumen SPPL

yang telah dilaporkan dan diterima oleh

Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten

Mandailing Natal dengan nomor bukti

penerimaan 660/641/DLH-MN/2017

tanggal 27 Mei 2017. Jenis usaha dan

pengelolaan & pemantauan dampak

lingkungan sesuai dengan implementasi di

lapangan

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M UD Sinar Jaya memiliki izin usaha industri

primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No :

522.21/876/DPMPPTSP/5/III.1/X/2017

tanggal 09 Oktober 2017. Jenis Produk

yang diizinkan : Kayu Gergajian, kapasitas

5.900 m3/tahun. Kegiatan usaha di

lapangan telah sesuai dengan izin usaha

industri yang dimiliki

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M UD Sinar Jaya telah menyampaikan

RPBBI secara online. RPBBI tahun 2018

No. Penyampaian 0000549571, RPBBI

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

tahun 2019 No. Penyampaian

0000548952.

9. 1.2.1 Dokumen identitas importir NA UD Sinar Jaya tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

NA UD Sinar Jaya tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA UD Sinar Jaya tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

NA UD Sinar Jaya tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya.


Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M UD Sinar Jaya memiliki perjanjian

kerjasama suplay bahan baku kayu bulat

dengan 1 (satu) pemasok, yaitu PT Rendi

Permata Raya, dibuat di Singkuang,

tanggal 22 Mei 2017 dan telah

ditandatangani kedua pihak di atas

materai.

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan kayu bulat UD Sinar

Jaya berasal dari hutan negara.

Penerimaan kayu bulat telah dibuatkan

DPKB oleh Ganis penerima kayu bulat

sesuai fisik kayu di lapangan

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

NA Selama periode Oktober – Desember 2018

UD Sinar Jaya tidak menerima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Oktober – Desember 2018

UD Sinar Jaya hanya menerima bahan

baku berupa kayu bulat dari HGU PT Rendi

Permata Raya sebanyak 217,30 m3

menggunakan 17 (tujuh belas) set

dokumen SKSHHKB.

Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat

stok bahan baku kayu bulat di awal bulan

Oktober 2018 sebanyak 45,98 m3 yang

berasal dari sisa bahan baku yang belum

diolah dari penerimaan kayu bulat di bulan

September sebanyak 209,43 m3 dari HGU

PT Rendi Permata Raya yang telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan

SKSHHKB sebanyak 12 set.

UD Sinar Jaya memiliki Ganis PKB a.n

Ramidi No. Reg : 00646-02/PKB-R/II/2017

berlaku s.d 24 Agustus 2020. Lokasi

penempatan perusahaan : UD Sinar Jaya.

Hasil Uji Petik stok kayu di lapangan

menunjukkan kesesuaian antara barcode,

fisik kayu bulat dan DPKB yang dicetak.

UD Sinar Jaya tidak menerima dan/atau

mengolah kayu lelang

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari


UD Sinar Jaya tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas / hasil

bongkaran

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



mengolah kayu limbah industri

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M UD Sinar Jaya menerima bahan baku dari

pemasok yang telah memiliki S-LK yaitu PT

Rendi Permata Raya, No. S-LK

382.SLK.010-IDN, masa berlaku s.d 03

Januari 2020, diterbitkan oleh LVLK PT

Trustindo Prima Karya

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M UD Sinar Jaya menerima bahan baku

hanya dari satu pemasok yaitu PT Rendi

Permata Raya. Dokumen pendukung

RPBBI yang digunakan adalah sebagai

berikut :

Sertifikat HGU PT Rendi Permata Raya

yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional Kab. Mandailing

Natal No. 77 tanggal 10 Juli 2015 seluas

3.404,37 Ha, No. 78 tanggal 10 Juli 2015

seluas 237,76 Ha dan No. 79 tanggal 10

Juli 2015 seluas 92,13 Ha.

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA UD Sinar Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA UD Sinar Jaya tidak melakukan kegiatan


sebagai importir

24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA UD Sinar Jaya tidak melakukan kegiatan


sebagai importir

25. 2.1.2.d Invoice NA UD Sinar Jaya tidak melakukan kegiatan


sebagai importir

26. 2.1.2.e Deklarasi NA UD Sinar Jaya tidak melakukan kegiatan


sebagai importir

27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



sebagai importir

28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



sebagai importir

29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



sebagai importir

30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M UD Sinar Jaya dapat menunjukkan

dokumen tally / daftar penggunaan bahan

baku kayu bulat yang diolah dengan

informasi yang tercantum antara lain ID

Barcode yang diolah, jenis kayu, diameter,

panjang dan volume kayu sehingga dapat

digunakan untuk menelusur asal bahan

baku kayu yang digunakan

Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M UD Sinar Jaya memiliki laporan produksi

yang memuat informasi penggunaan bahan

baku kayu bulat dan produksi kayu

gergajian yang dihasilkan. Selama periode

Oktober – Desember 2018 jumlah bahan

baku kayu bulat yang digunakan sebanyak

253,68 m3 dan dihasilkan kayu gergajian

sebanyak 184,6865 m3 sehingga diperoleh

rendemen sebesar 72,80 %. Berdasarkan

sisa stok kayu bulat yang belum diolah

dapat diketahui bahwa bahan baku yang

digunakan merupakan kayu bulat dengan

fisik kayu lurus dan minim cacat bontos

seperti gerowong atau busuk sehingga

dapat disimpulkan terdapat hubungan yang

logis antara input bahan baku, output hasil

kayu gergajian dan rendemen.

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M UD Sinar Jaya memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebanyak 5.900 m3 per tahun.

Selama periode Oktober – Desember 2018

jumlah kayu gergajian yang diproduksi

sebanyak 184,6865 m3 sehingga tidak

melebihi kapasitas produksi yang diijinkan

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan



mengolah kayu lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M UD Sinar Jaya telah menyusun Laporan

Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan

periode Oktober – Desember 2018.

Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah

sesuai dengan tally sheet, laporan produksi

dan dokumen angkutan yang digunakan.

Stok awal kayu bulat : 45,98 m3

Stok akhir kayu bulat : 9,60 m3

Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Produksi kayu gergajian : 184,6865 m3

Penjualan kayu gergajian : 218,3666 m3

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA UD Sinar Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA UD Sinar Jaya tidak melakukan


pihak lain

37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



pihak lain

38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



pihak lain

39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

jasa



pihak lain

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.


Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Oktober – Desember 2018

UD Sinar Jaya melakukan penjualan kayu

gergajian sebanyak 218,3666 m3 dengan

Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

menggunakan 16 set SKSHHKO yang sah.

UD Sinar Jaya memiliki Ganis PKG-R a.n

M. Tamrin No. Reg : 00182-02/PKG-

R/II/2016 berlaku s.d 05 April 2019. Lokasi

penempatan perusahaan : UD Sinar Jaya

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA UD Sinar Jaya tidak melakukan ekspor

atas hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



sebagai eksportir

43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA UD Sinar Jaya tidak melakukan ekspor


sebagai eksportir

44. 3.2.1.d Invoice NA UD Sinar Jaya tidak melakukan ekspor


sebagai eksportir

45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA UD Sinar Jaya tidak melakukan ekspor


sebagai eksportir

46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.



sebagai eksportir

47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis



sebagai eksportir

48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar



sebagai eksportir

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



sebagai eksportir

50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA UD Sinar Jaya sedang dalam proses

setifikasi legalitas kayu sehingga belum

berkewajiban dan/ atau memiliki hak untuk

menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M UD Sinar Jaya memiliki SOP K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja, SOP K3 dbuat dan

ditandatangani oleh Ramidi selaku kepala

produksi dan disahkan oleh Rudy selaku

Manajer Perusahaan tanggal 13 Maret

2018

Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Indra beserta

surat penunjukkannya dari Pimpinan

Perusahaan tanggal 16 Maret 2018.

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M UD Sinar Jaya telah

menngimplementasikan K3 dengan

menyediakan perlengkapan APAR serta

K3, terdapat jalur evakuasi menuju titik

kumpul yang aman. Pekerja telah

menggunakan APD saat bekerja

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUvTrustindo (erdfcation FVLK-17 Rev. M 05l01'n019

NO. VERIFIER NII.AI,I

Kode' Judut

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M UD Sinar Jaya telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja.

Selama periode Oktober - Desember 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja

54. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikatpekerja

M UD Sinar Jaya telah menunjukkan suratpemyataan dari Pimpinan Perusahaan

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk dan/atau terlibat dalam serikat

pekerja. Surat pernyataan dibuat di

Singkuang tanggal 15 Maret 2018,

ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

dan telah dibubuhkan stempel perusahaan

55. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

NA UD Sinar Jaya memiliki jumlah karyawan

tidak lebih dari 10 sehingga tidak

diwajibkan memiliki KKB atau PP

56. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur

M UD Sinar Jaya tidak mempekerjakan

pekerja di bawah umur. Pekerja termuda

atas nama Pratomo, lahir tanggal 11 Juli

1990, bekerja sebagai staff tata usaha

kayu

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

lr KurniaDirektur

6 Februari2019Trustindo Prima Karya

Halaman 13 dari 13

resume hasil verifikasi legalitas kayu resume hasi sertifikasi...mandailing natal prov. sumatera...

Documents