resume hasil verifikasi legalitas kayu · pelaksanaan pertemuan penutupan dibuatkan berita acara...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK
Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab
LVLK
: Ir Kurnia
f. Standar Acuan Audit
yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo
Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :
No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit
- Anjar Guntoro, S.Hut Internal Ketua Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan :
No. Nama Status Posisi/Jabatan
- Ir Kurnia Internal Ketua
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lima Sejahtera
b. Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM 12 RT 22 Desa Anjir Serapat Tengah,
Kapuas Timur Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. SK IUIPHHK : No. 570/2/Dishut-IUIPHHK/IV/DPMTSP-2019 Tanggal 11 April 2019
e. Jenis Produk & Kap. Izin : 1. Laminasi : 1.180 m3/Tahun
2. Barecore : 590 m3/Tahun
3. Veneer : 590 m3/Tahun
4. Plywood : 3.540 m3/Tahun
f. Lokasi Industri : Jl. Trans Kalimantan KM 12 RT 22 Desa Anjir Serapat Tengah,
Kapuas Timur Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joko Budi Santoso
Komisaris : Trisna Nurana
i. Management
Representatif
: M Irhamni
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
14 Juni 2019,
Industri PT Kayu Lima
Sejahtera
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
14 – 15 Juni 2019
Industri PT Kayu Lima
Sejahtera
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
15 Juni 2019,
Industri PT Kayu Lima
Sejahtera
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Samarinda,
6 Juli 2019
a. PT Kayu Lima Sejahtera dinyatakan
MEMENUHI standar verifikasi legalitas
kayu pada IUIPHHK.
b. Kepada PT Kayu Lima Sejahtera
diberikan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK).
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
PT Kayu Lima Sejahtera telah
mempunyai akta pendirian nomor 03
tanggal 03 Maret 2010, telah
mendapatkan pengesahan badan
hukun perseroan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manuasia nomor AHU-
18371.AH.01.01 tahun 2010 tanggal
12 April 2010
Akta perubahan terakhir nomor 214
tanggal 12 Oktober 2018, telah
mendapatkan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Kayu Lima Sejahtera berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia nomor AHU-
0021597.AH.01.02 tahun 2018
tanggal 15 Oktober 2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M
Usaha Perdagangan (SIUP) yang di
dikeluarkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu nomor 503.4.2/452/2014
tanggal 14 Agustus 2014 dan telah di
daftarkan ulang dengan nomor
Registrasi 503.42/Reg/89/2017
tanggal 23 Oktober 2017.
PT Kayu Lima Sejahtera telah
mempunyai NIB nomor :
8120013200756 tanggal 05
Desember 2018.
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
PT Kayu Lima Sejahtera dapat
menunjukkan dokumen Tanda Daftar
Perusahaan nomor 15.01.1.16.00016
tanggal 12 September 2017.
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS menerbitkan NIB
nomor 8120013200756 tanggal 05
Desember 2018 kepada PT Kayu
Lima Sejahtera sebagai identitas
pelaku usaha serta sebagai bukti
Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus
merupakan pengesahan Tanda Daftar
Perusahaan dan hak akses
kepabeanan
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
PT Kayu Lima Sejahtera dapat
menunjukkan dokumen NPWP
03.083 226.5.711.001, dengan alamat
Desa Anjir Serapat Tengah KM.12
RT.22 Anjir Serapat Tengah, Kapuas
Timur Kab. Kapuas Kalimantan
Tengah
Surat keterangan terdaftar nomor S-
12859KT/WPJ.29/KP.0303/2019
tanggal 20 Juni 2019 dari Kantor
Pelayanan Pajak Palangkaraya.
NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
PT Kayu Lima Sejahtera dapat
menunjukkan dokumen lingkungan
hidup berupa SPPL yang dibuat
tanggal 24 Juli 2017. SPPL tersebut
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
telah diterima dan di Registrasi oleh
DLH Kabupaten kapuas nomor
660/100/Reg/DLH/VII/2017 tanggal 24
Juli 2017.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
PT Kayu Lima Sejahtera dapat
menunjukkan dokumen IUIPHHK
yang di dikeluarkan oleh Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara OSS,
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik No.
NIB 8120013200756
Izin IUIPHHK berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah no.
570/2/Dishut-IUIPHHK/IV/DPMTSP-
2019 tanggal 11 April 2019
Jenis produksi : Laminasi kapasitas :
1.180 m3
/th, Barecore kapasitas : 590
m3
/th, Veneer kapasitas : 590 m3
/th
dan Plywood kapasitas : 3.540 m3
/th.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
PT Kayu Lima Sejahtera dapat
menunjukkan dokumen Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) tahun 2019/ Tahun Berjalan
beserta dengan realisasai
bulanannya. Penyampaian RPBBI
dilakukan secara online dengan bukti
penyampaian nomor 00000593750.
Realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah dilaporkan
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
N/A
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
importir.
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian. M
PT Kayu Lima Sejahtera telah
melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat sebanyak 639,65 m3
, dengan jenis
kayu sengon.
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut
telah dilengkapi dengan nota pembelian
dan bukti pembayaran /bukti kas.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena
periode Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak
terdapat realisasi penerimaan kayu bulat
dari hutan negara dan tidak mempunyai
akses pada SIPUHH online
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari
pemasok hutan rakyat telah dilengkapi
dengan berita acara serah terima kayu
antara PT Kayu Lima Sejahtera dengan
pemasok kayu.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu,
periode Maret 2019 s/d Mei 2019,
realisasi nota angkutan kayu bulat dari
hutan rakyat sebanyak 49 dokumen
dengan volume 639,65 m3
.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
yang masih berlaku dan sesuai dengan
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
penempatan
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Kayu Lima Sejahtera tidak menerima /
mengolah kayu yang berasal dari kayu
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Kayu Lima Sejahtera tidak
menerima/mengolah kayu limbah
industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
PT Kayu Lima Sejahtera menerima
bahan baku kayu bulat dari kayu
budidaya (rakyat) dan telah dilengkapi
dengan dokumen Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No.P.
85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016
tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6
ayat (1) menyatakan Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidaya yang berasal
dari hutan hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh
pemilik hutan hak dan berlaku sebagai
DKP.
PT Kayu Lima Sejahtera memiliki
prosedur DKP dan telah menunjuk
petugas pengecek DKP yaitu sesuai
dengan surat penunjukan dari Direktur
PT Kayu Lima Sejahtera
03/SK/V/KLS/KAP/2019 tanggal 06 Mei
2019. Sebelum melakukan pembelian
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kayu bulat PT Kayu Lima Sejahtera
Sejahtera telah melakukan pemeriksaan
atau pengecekan dokumen pemasok
meliputi keabsahaan dokumen
kepemilikan hutan hak pemasok.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa
kayu bulat dari hasil hutan budidaya
yang berasal dari hutan hak.
Dokumen pendukung dalam
penyusunan RPBBI PT Kayu Lima
Sejahtera berupa persediaan
akhir/stock bahan baku per 31
Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam
RPBBI penyusunan rencana pasokan
bahan baku dicantumkan nama
Kabupaten asal sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena PT
Kayu Lima Sejahtera tidak terdaftar
sebagai importir serta tidak menerima
dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
N/A
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
PT Kayu Lima Sejahtera mempunyai
mekanisme pencatatan harian
penggunaan bahan baku sehingga
ketelusuran produksi dapat diketahui.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Periode Maret 2019 s/d Mei 2019
tersedia hasil produksi Veneer sebagai
bahan baku produksi plywood (face,
back, core) sebanyak 440,3673 m3
dengan rendemen rata-rata sebesar
69,12 % dan produksi plywood sebanyak
179,8485 m3
dengan rendemen rata-rata
sebesar 90 %.
Laporan produksi tersebut logis sesuai
dengan input dan ouput nya
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
PT Kayu Lima Sejahtera tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
PT Kayu Lima Sejahtera telah
menyusun laporan mutasi kayu bulat
(LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan
(LMHHOK) beserta laporan
pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen
menunjukkan bahwa LMK sesuai
dengan dokumen pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
PT Kayu Lima Sejahtera tidak
melakukan penjasaan ke pihak penyedia
jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan Periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan kegiatan
penjualan untuk tujuan
domestik/lokal, sehingga dokumen
angkutan hasil hutan yang sah belum
dapat diverifikasi, verifier ini akan
dilakukan verifikasi pada ada
transaksi kegiatan.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
kegiatan.
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
kegiatan.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
kegiatan.
5. 3.2.1.d Invoice.
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
kegiatan.
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kegiatan.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
ada rencana penjulan eksport untuk
seluruh produknya. Verifier ini akan
diverifikasi setelah ada transaksi
kegiatan.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis. N/A
Hasl verifikasi terhadap HS code
produk yang akan dieksport PT Kayu
Lima Sejahtera dengan HS Code
yang wajib dilakukan verifikasi teknis
maka dapat diketahui bahwa produk
yang akan di ekapor tidak termasuk
pada produk dengan HS code yang
wajib verifikasi teknis.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
M
Hasl verifikasi terhadap HS code
produk yang akan diekspor PT Kayu
Lima Sejahtera dengan HS Code
yang terkena bea keluar, salah satu
produknya berupa veneer termasuk
kedalam HS Code yang terkena bea
keluar. Verifier ini akan diverifikasi
setelah ada transaksi kegiatan.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima
Sejahtera belum melakukan ekspor.
Dari informasi Manajemen PT Kayu
Lima Sejahtera bahwa perusahaan
hanya menerima jenis kayu sengon
yang tidak tergolong pada jenis kay
yang dibatasi
perdagangannya/CITES.
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena PT
Kayu Lima Sejahtera Masih dalam
proses sertifiakasi belum dinytakan
Memenuhi seluruh yang
dipersyaratkan sehingga masih
belum mendapatkan lisensi
penggunaan tanda V-Legal. Verifier ini
akan diverifikasi setelah mendapatkan
lisensi / Memenuhi yang
dipersyaratkan.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
PT Kayu Lima Sejahtera telah
membuat suatu prosedur untuk
menangani K3 yang ditetapkan oleh
Direktur PT Kayu Lima Sejahtera.
PT Kayu Lima Sejahtera juga telah
memiliki penanggungjawab terkait
dengan K3 yaitu berdasarkan surat
penunjukan penanggungjawab K3 dari
Direktur PT Kayu Lima Sejahtera nomor
02/SK/V/KLS/KAP/2019 tanggal 06 Mei
2019.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
PT Kayu Lima Sejahtera menyediakan
peralatan K3 seperti APAR, APD dan
Kotak P3K yang berisi obat-obatan.
Peralatan K3 tersebut dalam kondisi
baik, siap digunakan dan tidak
kadaluwarsa. Karyawan menggunakan
alat pelindung diri (APD) pada saat
bekerja.
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat
dengan mudah, jelas dan tidak
terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan, selama
periode Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak
terjadi kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
memiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja. M
PT Kayu Lima Sejahtera tidak
mempunyai Serikat Pekerja, namun ada
pernyataan tertulis dari Pemilik
Perusahaan yang menyatakan
Perusahaan memperboehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Surat pernyataan kebebasan atau
keterlibatan dalam serikat kerja
ditandatangani oleh Direktur PT Kayu
Lima Sejahtera pada tanggal 06 Mei
2019.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
M
Dari daftar karyawan menunjukkan
bahwa data pekerja PT Kayu Lima
Sejahtera pada tahun 2019 berjumlah
86 (delapan puluh enam) orang,
Peraturan Perusahaan PT Kayu Lima
Sejahtera telah mendapatkan
Pengesahaan dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja kabupaten Kapuas nomor
Kep.568/19/Disnaker.2019 tanggal 01
Juli 2019.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Pekerja yang masih dibawah umur.
Umur terendah adalah 18 tahun 3 bulanatras nama Juhariayah dengan jabatandibagian produksi.
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
10 Juli2019PT Trustindo Prima Karya
"Wffd**""/ / lr Kurnia
| ' Direktur
Halaman 15dari15