resume hasil verifikasi legalitas kayu · d. meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Auditee : CV Sinar Jaya

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sinar Jaya

b. Alamat Kantor : Dsn. Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono Kec. Sumbersuko

Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk dan Kap. Izin : Veneer (5.950 m3/Tahun)

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dwi Astuti

Persero Komanditer : Ido Sumarto

g. Management Representatif : Sirajuddin

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

12 April 2019

Industri CV Sinar Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

12 - 13 April 2019


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

13 April 2019


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Bogor,

3 Mei 2019

a. CV Sinar Jaya dinilai MEMENUHI

standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas

Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/ SET/4/2016.

b. Kepada CV Sinar Jaya dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK).

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

CV Sinar Jaya telah mempunyai akta

pendirian nomor 13 tanggal 9 Juli

2018.

Akta pendirian telah terdaftar dalam

buku register Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lumajang No.

84/BH/05/07/2018 tanggal 11 Juli

2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

yang di dikeluarkan oleh Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS,

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik No.

NIB 8120110192261 tanggal 26

November 2018, izin SIUP telah

terpenuhi sesuai ketentuan

perundang-undangan dan berlaku

efektif

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

CV Sinar Jaya dapat menunjukkan

dokumen Tanda Daftar Perusahaan

Perusahaan yang di dikeluarkan oleh

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS, Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik No. NIB

8120110192261 tanggal 26

November 2018, NIB adalah bukti

pendaftaran penanaman modal

berusaha yang sekaligus merupakan

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

pengesahaan Tanda Daftar

Perusahaan.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M


dokumen NPWP 85.348.663.7-

625.000, dengan alamat Dusun

Serbet RT 08 RW 01 Desa

Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab.

Lumajang, Prov. Jawa Timur

Surat Keterangan Terdaftar nomor S-

1759KT/WPJ.12/PPK.05/2018 tanggal

18 Juli 2018 dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Probolinggo KP2KP

Lumajang.

NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan

sesuai dengan dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

CV Sinar Jaya telah mempunyai

dokumen UKL-UPL untuk kegiatan

veneer dan telah mendapatkan

rekomendasai dari Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang nomor

188.4/1217/427.49/2018 tanggal 29

Oktober 2018 tentang izin

Lingkungan Kegiatan Pengelohan

Kayu Di Desa Purwosono Kecamatan

Sumbersuko Kabupaten Lumjanag

Oleh CV Sinar Jaya.

Tersedia laporan/catatan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan

rekomendasi UKL-UPL.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M


dokumen IUIPHHK yang di

dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola

dan Penyelenggara OSS, Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik No. NIB

8120110192261 tanggal 26

November 2018 dan IUIPHHK

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur (a.n Gubernur Jawa Timur) no.

P2T/52/14.02/01/XII/2018 tanggal 12

Desember 2018

Jenis produksi : Veneer Kapasitas

Produksi : 5.950 m3

/th.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

CV. Sinar Jaya dapat menunjukkan

dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi

terakhir tahun 2019 beserta dengan

realisasai bulanannya. Peenyampaian

RPBBI dilakukan secara online

tanggal 8 Februari 2019 dengan bukti

penyampaian nomor 0000555008.

Realisasi pemenuhan bahan baku

sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah dilaporkan

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

M CV Sinar Jaya telah melakukan

pembelian bahan baku kayu bulat

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

baku dilengkapi bukti

pembelian.

sebanyak 4.732,098 m3

, dengan jenis

kayu sengon.

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut

telah dilengkapi dengan nota pembelian

dan bukti pembayaran.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena

periode Januari 2019 s/d Maret 2019

tidak terdapat realisasi penerimaan kayu

bulat dari hutan negara dan tidak

mempunyai akses pada SIPUHH online

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari

pemasok hutan rakyat telah dilengkapi

dengan berita acara serah terima kayu

antara CV Sinar Jaya dengan pemasok

kayu.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu,

periode Januari 2019 s/d Maret 2019,

realisasi nota angkutan kayu bulat dari

hutan rakyat sebanyak 513 dokumen

dengan volume 4.732,098 m3

.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

yang masih berlaku dan sesuai dengan

penempatan

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV

Sinar Jaya tidak menerima / mengolah

kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari

kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV

Sinar Jaya tidak menerima/mengolah

kayu limbah industri

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

CV Sinar Jaya menerima bahan baku

kayu bulat dari kayu budidaya (rakyat)

dan telah dilengkapi dengan dokumen

Nota Angkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia No.P.

85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016

tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6

ayat (1) menyatakan Nota Angkutan

hasil hutan kayu budidaya yang berasal

dari hutan hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh

pemilik hutan hak dan berlaku sebagai

DKP.

CV Sinar Jaya memiliki prosedur DKP

dan telah menunjuk petugas pengecek

DKP yaitu sesuai dengan surat

penunjukan dari Direktur CV Sinar Jaya

012/CVSJ-ST/II/2019 tanggal 2 Februari

2019. Sebelum melakukan pembelian

kayu bulat CV Sinar Jaya Sejahtera

telah melakukan pemeriksaan atau

pengecekan dokumen pemasok meliputi

keabsahaan dokumen kepemilikan

hutan hak pemasok.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa

kayu bulat dari hasil hutan budidaya

yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI CV Sinar Jaya

berupa persediaan akhir/stock bahan

baku per 31 Desember tahun lalu

(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan

rencana pasokan bahan baku

dicantumkan nama Kabupaten asal

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena CV

Sinar Jaya tidak terdaftar sebagai

importir serta tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M

CV Sinar Jaya mempunyai mekanisme

pencatatan harian penggunaan bahan

baku sehingga ketelusuran produksi

dapat diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan. M

Periode Januari 2019 s/d Maret 2019

tersedia hasil produksi Veneer sebanyak

2793,196 m3

, rendemen rata-rata sebesar

59,84 %

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

CV Sinar Jaya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

CV Sinar Jaya telah menyusun laporan

mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan

mutasi kayu olahan (LMHHOK) beserta

laporan pendukungnya. Hasil verifikasi

dokumen menunjukkan bahwa LMK

sesuai dengan dokumen pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

CV Sinar Jaya tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak

lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penjulan Veneer dengan

tujuan domestik telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota

Perusahaan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena

tidak ada realisasi eksport sehingga

tidak ada data yang dapat diverifikasi.

Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A




4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

N/A




5. 3.2.1.d Invoice.

N/A




6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

N/A




7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A




8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A




9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A




10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A




11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena CV

Sinar Jaya Masih dalam proses

sertifiakasi sehingga masih belum

mendapatkan lisensi penggunaan

tanda V-Legal.

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

CV Sinar Jaya telah membuat suatu

prosedur untuk menangani K3 yang

ditetapkan oleh Direktur CV Sinar Jaya

pada tanggal 2 Januari 2018. CV Sinar

Jaya juga telah memiliki

penanggungjawab terkait dengan K3

yaitu berdasarkan surat penunjukan

penanggungjawab K3 dari Direktur CV

Sinar Jaya nomor 007/CVSJ-K3/I/2019

tanggal 2 Januari 2019 yaitu atas nama

Azet Masrukin.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

CV Sinar Jaya menyediakan peralatan

K3 seperti APAR, APD dan Kotak P3K

yang berisi obat-obatan. Peralatan K3

tersebut dalam kondisi baik, siap

digunakan dan tidak kadaluwarsa.

Karyawan menggunakan alat pelindung

diri (APD) pada saat bekerja.

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan

Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat

dengan mudah, jelas dan tidak

terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan, selama

periode Januari 2019 s/d Maret 2019

tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

memiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

M

CV Sinar Jaya tidak mempunyai Serikat

Pekerja, namun ada pernyataan tertulis

dari Pemilik Perusahaan yang

menyatakan Perusahaan

LJTructindo Ccfdfi<ation


FVLK-17 Rev. M 0510112019

;rl:i'l:il.:

rii:':lrliilliriirili:iri#t..:1,,.,

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja,

memperboehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Surat pernyataan kebebasan atauketerlibatan dalam serikat kerjadikndatangani diatas materai olehDirektur CV Sinar Jaya pada tanggal 2Januari 2018.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.

M

Dari daftar karyawan menunjukkanbahwa data pekerja CV Sinar Jaya padatahun 2019 berjumlah 59 (lima puluhsembilan) orang, tersedia bukti buktiPeraturan Perusahaan CV Sinar Jayatelah didaftarkan kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Lumajang denganbukti pembubuhan stampel dan tandatrangan dari pejabat tanggal 23 April2019

6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M

lJrnur terendah adalah 19 tahun atasnama Dicky Taumil dengan jabatandibagian produksi.

i.t.,

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable

Halaman 12 dari 12

resume hasil verifikasi legalitas kayu · d. meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan...

Documents