resume hasil verifikasi legalitas kayu · meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan manajemen...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-4

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir Kurnia

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Ir Imam Irwanto Internal Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Kurnia Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Mustika Sari

b. Alamat Kantor : Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : 1224/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007

e. Lokasi IUIPHHK : Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Harsono

- Wakil Direktur : Wibowo

- Komanditer : Wihono Hartono

h. Management

Representatif

: Wisnhu Ary Sudharma

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

19 Juni 2019,

Industri CV Mustika Sari

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

19 - 21 Juni 2019, Industri CV Mustika Sari

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

21 Juni 2019,

Industri CV Mustika Sari

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-4

Samarinda,

26 Juni 2019

a. CV Mustika Sari dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Kepada CV Mustika Sari dapat

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

Akte pendirian oleh notaris

Laden Mering No 6 tanggal 06-

12-1978

Akte perubahan terakhir Notaris

Ruddyantho Tantry, SH Nomor

141 tanggal 28-02-2007, Akta

Notaris ini telah didaftarkan di

Panitera Pengadilan Negeri

Tenggarong pada hari senin

tanggal 05-03-2007 nomor:

WI8-U4/293/HK.02.3/III/ 2007

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perda-

gangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri M

Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP) yang diterbitkan Camat

Siluq Ngurai a/n Bupati Kutai

Barat Tanggal 23-03-2017,

Nomor SIUP: 503/01/I/2017,

berlaku selama perusahaan

masih berjalan.

.

3. 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan menteri dalam negeri

No: 19 tahun 2017 mencabut

peraturan tentang ijin

gangguan.

4. 1.1.1.d 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

dikeluarkan oleh Camat Siluq

Ngurai atas nama Bupati Kutai

Barat pada tanggal 23 Maret

2017 dengan Nomor:

503/04/III/2017 berlaku s/d 23

Maret 2020.

…. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Kartu NPWP 01.137.642.3-

728.000, atas nama CV Mustika

Sari Kampung Sekolaq RT 01

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

Sekolaq Darat Melak Kutai Barat

Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tenggarong,

Nomor : S-

7320KT/WPJ.14/KP.0803/2017

Tanggal 17 Juli 2017

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara)

M

CV Mustika Sari dapat

menunjukkan dokumen

UKL/UPL yang telah mendapat

persetujuan/ Rekomen-dasi

dari Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai barat Nomor:

666.4/010/UKL-UPL/VI/2016

tanggal 5 Maret 2016

Laporan Pelaksanaan UKL/UPL

semester 1 dan 2 tahun 2018

telah disampaikan ke BLH Kutai

Barat.

1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Keputusan Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 536/

1224/DK-III/2007 tanggal 23

Februari 2007

Keputusan Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 536/

151/DK-III/2008 tanggal 14

Januari 2008 tentang Izin

Pemindahan Lokasi IPHHK CV

Mustika Sari ke Desa Bluusuh

Kecamatan Siluq Ngurai

Kabupaten Kutai Barat

Jenis dan kapasitas produksi :

Kayu Gergajian - 2.500 m3

/th

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

Tahun 2018 telah

menyampaikan RPBBI dengan

tanda terima nomor :

0000424752 tanggal 05 jan

2018

RPBBI Tahun 2019 rev 0 telah

disampaikan tanggal 12

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

Januari 2019 dengan tanda

terima nomor: 0000540937.

Sedangkan Rev 1 disampaikan

tanggal 27 May 2019 dengan

tanda terima No: 0000588235

Realisasi pengadaan bahan

baku dan realisasi produksi

telah dilaporkan dan sesuai

dengan data lainnya.

1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A IUIPHHK CV Mustika Sari tidak

terdaftar sebagai Importir

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji

tuntas (due diligence)

importir

N/A IUIPHHK CV Mustika Sari tidak

terdaftar sebagai Importir

1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Bukan sertifikasi kelompok

1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

N/A Bukan sertifikasi kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran

kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen Jual

beli/nota atau kontrak

suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti

pembelian M

Pada periode Juni 2018 s/d Mei 2019

CV Mustika Sari telah menerima

bahan baku yang telah dilengkapi

dengan Surat perjanjian jual beli

atau bukti jual beli lainnya :

1. Kayu Bulat dari IPK PT Ademaro

Jaya Lestari

2. Kayu Olahan dari IUIPHHK CV

Berkat Budi Mas II

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

3. Kayu Olahan dari IUIPHHK CV

Antik Prima

2. 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

M

Penerimaan Bahan Baku Kayu bulat

dari IPK PT Ademaro Jaya Lestari

telah dilengkapi dengan BAP serah

terima dan dan up load kedalam

SIPUHH. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat telah dibuat dan ditanda

tangani oleh P3KB

3. 2.1.1.c

Bukti serah terima

kayu selain kayu blat

dari hutan negara,

dileng-kapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

N/A

IUIPHHK CV Mustika Sari tidak

menerima kayu bulat selain dari

hutan negara.

4. 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan

yang sah

M

Seluruh penerimaan hasil hutan telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa SKSHHK-

KB atau SKSHHK-KO.

CV Mustika Sari telah memiliki Ganis

Penguji Kayu Bulat an Wisnhu Ary

Sudarna (No Reg 01858-11/PKB-

R/XX/ 2016) dan Ganis KG an Susila

Haryanto (No Reg 01000-11/PKG-

R/XX/2012)

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (berita

acara dari petugas

kehutanan atau

aparat

desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongka-

ran/ sampah kayu

dari kayu lelang, serta

DKP

N/A

IUIPHHK. CV Mustika Sari tidak

menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri N/A

IUIPHHK. CV Mustika Sari tidak

menerima dan mengolah kayu

limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang

diterima IUIPHHK CV Mustika Sari

berasal dari pemasok yang telah

memiliki sertifikat legalitas kayu (SLK)

- S-LK PT Ademaro Jaya Lestari

dari PT Trustindo Prima Karya

No: 329.SLK.010-IDN berlaku

sampai dengan 10 Agustus 2019

- SLK CV Berkat Budi Mas II dari

PT Mutu Agung Lestari nomor:

LVLK-003/MUTU/LK-535

diterbitkan tanggal 2 Novmber

2018.

- SLK CV Antik Prima dari PT Mutu

Agung Lestari nomor sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-538

diterbitkan tanggal 2 November

2018

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31

Desember 2017.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

M

IUIPHHK CV Mustika Sari telah

melaporkan RPBBI 2018, dengan

data yang bersesuaian dengan

dokumen pendukungnya antara

kontrak pengadaan bahan baku,

realisasi penerimaan KB/KO

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) N/A


melakukan kegiatan impor bahan

baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

N/A




sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L)

N/A




sebagai importir

13 2.1.2.d

Invoice

N/A




sebagai importir

14 2.1.2.e

Deklarasi impor

N/A




sebagai importir

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran

bea masuk (bila kena

bea masuk)

N/A




sebagai importir

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A




sebagai importir

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan

kayu dan produk

turunannya

N/A




sebagai importir

18 2.1.3.a

Tally sheet

penggunaan kayu

dan hasil produksi M


melakukan pencatatan dalam tally

sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi serta telah

dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi

hasil olahan

M

IUIPHHK. CV Mustika Sari mempro-

duksi kayu gergajian dan laporan

produksi hasil olahan digunakan

untuk bahan penyusunan LMKB dan

LMHHOK.

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang

diizinkan

M

Realisasi produksi kayu gergajian

dalam 1 tahun terakhir sesuai

dengan ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang

berasal dari kayu

lelalng dipisahkan

N/A


menerima dan mengolah kayu hasil

lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen

catatan/laporan

mutasi kayu M

IUIPHHK CV Mustika Sari dalam Juni

2018 s/d Mei 2019 telah membuat

laporan mutasi kayu yang

bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau

DKP N/A

CV Mustika Sari dalam kurun waktu

Juni 2018 s/d Mei 2019 tidak

menerima atau mengolah kayu

melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

N/A





25 2.1.4.c

Berta acara serah

terima kayu yang

dijasakan

N/A





26 2.1.4.d

Adanya pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

N/A





27 2.1.4.e

Adanya pendokumen-

tasian bahan baku,

proses produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa

N/A





Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi


Kode Judul

1 3.1.1.a Dokumen hasil hutan

yang sah

M

- Selama periode Juni 2018 sd Mei

2019 IUIPHHK CV Mustika Sari telah

melakukan penjualan kayu gergajian

dengan menggunakan dokumen

angkutan SKSHHK yang sah.

- Total penjualan kayu Gergajian

147,0330 m3 dengan jumlah

dokumen SKSHHK-KO sebanyak 34

set.

- Penerbit SKSHHK-KO IUIPHHK CV

Mustika Sari bernama : Susila

Haryanto,SP, No Reg : 01000-

11/PKG-R/XX/2012, Berlaku : s/d 30

Januari2022 sesuai dengan

Keputusan Direktur IUIPHHK CV

Mustika Sari Nomor: SK.01/MTS/

II/2019 tanggal 01 Februari 2019

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor N/A


melakukan ekspor hasil produksinya

(bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) N/A



(bukan eksportir)

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

N/A



(bukan eksportir)

5 3.2.1.d Invoice

N/A



(bukan eksportir)

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)

N/A



(bukan eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal

N/A



(bukan eksportir)

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

N/A



(bukan eksportir)

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

wajib verifikasi teknis

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

N/A



(bukan eksportir)

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

N/A



(bukan eksportir)

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuh-kan sesuai

ketentuan M

IUIPHHK. CV Mustika Sari telah

mengimple-mentasikan tanda V-legal

pada dokumen angkutan hasil

olahannya sesuai ketentuan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3

M

IUIPHHK CV Mustika Sari telah memiliki

prosedur K3 dalam kegiatan

operasionalnya dan telah menunjuk

personel penanggung jawab K3 di

lingkungan kerja yaitu Thohir.

2. 4.1.1.b

Implementasi K3

M


mengimple-mentasikan K3 dalam

kegiatannya seperti pemakaian APD,

terdapat rambu-rambu K3, tersedia

sarana dan prasana K3 yang cukup.

3. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja M


melakukan pencatatan kejadian

kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak

terjadi kecelakaan kerja.

4. 4.2.1.

Seriikat kerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

M

Surat Pernyataan Direktur CV Mustika

Sari Nomor 07/MTS.SP/VI/2019 tanggal

19 Juni 2019 menyatakan bahwa

LJTru:tirdo (ertiftaficn


FVLK-I7 Rev. M OS|AU2A19

iiiir$itii'iiiiiJ"d.4

memperbolehkanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat kerja

mengijinkan/ membolehkan karyawanlkaryawati untuk bercerikat dan berkumpuldi lokasi kerja.

5 4.2.2. Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja M

CV Mustika Saritelah memiliki PeraturanPerusahaan (PP), mendapat pengesahanDinas Tenaga Kerja Kabupaten KutaiBarat dengan Keputusan Nomor:s68/431 /DTKI-BPTKH I Nll l2o1 I tanggal12 Juli2018. Berlaku s/d tanggal0TAgustus 2020

6 4.2.3. Pekerja yang masihdibawah umur

M

IUIPHHK GV Mustika Saritidak ditemukanpekerja anak. Pekerja termuda an YogaPratama lahir tanggal 31 Oktober 1996(23 tahun).

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

S'S"r"rinda, 2 Juli 201 9

lr KurniaDirektur

,LVIX PT Trustindo Prima Karya

"f:{

Halaman 12dari12

resume hasil verifikasi legalitas kayu · meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan manajemen...

Documents