resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman penilikan ke-1 cv... · penunjukkan manajemen...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

PADA IUIPHHK CV INTAN CEMERLANG

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi)

2. Rafael Satria H S, S.Hut (Lead Auditor Supervisor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Intan Cemerlang

b. Alamat Kantor : Jl. Revolusi Gg. Teratai IV Blok A RT 038 Kel. Lik Bahu

Sungai Kunjang, Samarinda

c. Alamat Industri : Desa Long Pejeng, Kec. Busang, Kab. Kutai Timur,

Kalimantan Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : 503/764/IUIPHHK/DPMPTSP/V/2017 tanggal 15 Mei 2017

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 5.600 m3/tahun

Komisaris : Ir. Azharin

i. Management Representatif : Ir. Azharin

g. Email : [email protected]. Pengurus Perusahaan : Direktur : H. Muslim

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

25 Juni 2018

Industri

CV Intan Cemerlang

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

25 – 26 Juni 2018

Industri & Kantor

CV Intan Cemerlang

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

26 Juni 2018

Kantor

CV Intan Cemerlang

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda

17 Juli 2018

a. Tidak Memenuhi Standar VLK pada verifier

2.1.1.g; 2.1.1.h dan 3.3.1.a.

b. Status S-LK CV Intan Cemerlang registrasi

No. 293.SLK.010-IDN dibekukan selama 3

(tiga) bulan terhitung tanggal 17 Juli 2018

sampai dengan 16 Oktober 2018.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian oleh Notaris Ilham Mahyudin,

SH, SpN Nomor 03 tanggal 12 Agustus 2002

Akta Perubahan Terakhir oleh Notaris Khairu

Subhan, SH Nomor 35 tanggal 10 Oktober

2015

Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sangata. Informasi yang terdapat pada

Akta Pendirian dan Perubahan terakhir sesuai

dengan implementasi di lapangan dan

bersesuaian dengan dokumen lainnya.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang

sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Bupati

Kutai Timur tgl 27 April 2017 No : 510/91-

00/PERDAG/PK/IV/2017.

Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah

sesuai dengan implementasi dilapangan.

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar Memenuhi

Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kutai Timur tanggal 27 April 2017, No :

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Perusahaan (TDP)

171131603134 berlaku s/d 27 April 2022.

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah

sesuai dengan lokasi di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

CV Intan Cemerlang memiliki NPWP No :

02.523.685.2-724.000, alamat : Desa Long

Pejeng, Busang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan

Timur

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-

885KT/WPJ.14/KP.0303/2017

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara) Memenuhi

CV Intan Cemerlang dapat menunjukkan

dokumen lingkungan hidup yang dimiliki

berupa dokumen SPPL yang telah disampaikan

ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai

Timur dengan Bukti Penerimaan nomor 1553

tanggal 22 November 2016, diterima oleh Drs.

Agus Sofyan.

Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan

dampak lingkungan sesuai dengan

implementasi di lapangan.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi

CV Intan Cemerlang memiliki izin usaha

industri primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur No : 536/5781/DK-III/2007 tanggal 15

Agustus 2007.

Pemindahan Lokasi Industri telah

mendapatkan izin berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

No : 503/764/IUIPHHK/DPMPTSP/V/ 2017

tanggal 15 Mei 2017. Lokasi industri sesuai

dengan izin pemindahan yang dimiliki.

Jenis produk : Kayu Gergajian

Kapasitas : 5.600 m3/Thn

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


dengan izin usaha industri yang dimiliki.

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

CV Intan Cemerlang telah menyusun dan

melaporkan RPBBI tahun 2017 dan 2018

secara online.

Perubahan Ke-0 tahun 2017 No : 0000341352

tanggal 12 January 2017


tanggal 30 May 2017


tanggal 01 February 2018

Tersedia laporan realisasi bulanan

pemanfaatan bahan baku selama periode

audit.

RPBBI tahun 2017

Rencana produksi : 5185,326 m3

Bahan baku IPK : 9802,9 m3

RPBBI tahun 2018

Rencana produksi : 5562,8904 m3

Stock Kayu Bulat : 296,93 m3

Bahan baku IPK : 7799,16 m3

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable CV Intan Cemerlang bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable CV Intan Cemerlang bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable CV Intan Cemerlang tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable CV Intan Cemerlang tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

Memenuhi

Selama periode Juni 2017 s.d Mei 2018 CV

Intan Cemerlang hanya menerima bahan

baku kayu bulat dari satu pemasok, yaitu IPK

PT. Nusantara Agro Sentosa yang telah

dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku

kayu bulat.

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat CV Intan

Cemerlang berasal dari hutan negara dan

telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen

SKSHHK yang diterima oleh ganis PKB.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable


Intan Cemerlang tidak menerima bahan baku

kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


Intan Cemerlang menerima bahan baku

sebanyak 1.281,61 m3 dengan menggunakan

184 (seratus delapan puluh empat) set

dokumen SKSHHKB.

CV Intan Cemerlang memiliki Ganis PKB a.n

Muhammad Fardian A., SE No. Reg : 01852-

13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret

2019. Lokasi penempatan perusahaan : CV

Intan Cemerlang. Tersedia Surat

Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.


Intan Cemerlang tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau

Not Applicable


Intan Cemerlang tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable



mengolah bahan baku kayu limbah industri

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. Tidak Memenuhi


Intan Cemerlang menerima bahan baku dari

IPK PT Nusantara Agro Sentosa dengan SLK

No. 291.SLK.010-IDN. SLK PT Nusantara

Agro Sentosa dibekukan terhitung tanggal 4

Februari 2018 s.d 4 Mei 2018 dan dicabut

mulai tanggal 4 Mei 2018, sehingga selama

periode 4 Februari 2018 s.d 31 Mei 2018, CV


pemasok yang tidak memiliki SLK Aktif.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP Tidak Memenuhi

Berdasarkan hasil penelusuran asal usul

bahan baku, seluruh bahan baku yang

diterima CV Intan Cemerlang berasal IPK PT.

Nusantara Agro Sentosa dengan S-LK No :

291.SLK.010-IDN yang telah dibekukan

terhitung tanggal 4 Februari 2018 dan

dicabut tanggal 4 Mei 2018 sehingga selama

periode 4 Februari 2018 s.d 31 Mei 2018, CV


pemasok yang tidak memiliki SLK Aktif.

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi

RPBBI CV Intan Cemerlang tahun 2017 dan

2018 telah dilaporkan secara online.

Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan

berupa dokumen SK IPK PT Nusantara Agro

Sentosa No : 503/1483/IPK/BPPMD-

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


PTSP/VIII/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016

dan SK Perpanjangan IPK PT Nusantara Agro

Sentosa No : 503/1708/IPK/DPMPTSP/X/2017

tanggal 09 Oktober 2017.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV Intan Cemerlang tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable




2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable




2.1.2.d.

Invoice Not Applicable




2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable




2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk

Not Applicable




2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

Not Applicable




10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


perdagangannya.

2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable




Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi Memenuhi

CV Intan Cemerlang memiliki dokumen tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat

yang diolah dan dapat digunakan untuk

menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi di tally sheet sesuai

dengan laporan produksi.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

Berdasarkan laporan produksi hasil olahan CV

Intan Cemerlang periode Juni 2017 s.d Mei

2018, bahan baku kayu bulat yang diolah

sebanyak 1.088,35 m3 dan dihasilkan kayu

gergajian sebanyak 753,9003 m3 sehingga

didapatkan rendemen sebesar 69,27%.

Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen.

2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan. Memenuhi

CV Intan Cemerlang memiliki ijin produksi

kayu gergajian sebesar 5.600 m3 per tahun.

Jenis produk yang diproduksi telah sesuai

dengan izin usaha yang dimiliki. Selama

periode Juni 2017 s.d Mei 2018 CV Intan

Cemerlang memproduksi kayu gergajian

sebanyak 753,9003 m3 atau 13,46 % dari

kapasitas izin sehingga tidak melebihi

kapasitas produksi yang dizinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu Not Applicable


Intan Cemerlang tidak mengolah kayu lelang

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


lelang dipisahkan

2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

CV Intan Cemerlang dapat menunjukkan

dokumen LMKB dan LMKO periode Juni 2017

s.d Mei 2018. Dokumen LMKB dan LMKO telah

sesuai dengan laporan produksi dan telah

disampaikan ke Instansi yang berwenang.

Stok awal kayu bulat : 0,00 m3

Penambahan kayu bulat : 1.281,61 m3

Penggunaan kayu bulat : 1.088,35 m3

Stok akhir kayu bulat : 193,26 m3

Stok awal kayu olahan : 0,00 m3

Penambahan kayu olahan : 753,900 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable



mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

lain

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable




lain

2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable




lain

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada

Not Applicable Selama periode Juni 2017 s.d Mei 2018 CV



12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


perusahaan jasa. lain

2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable




lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


Intan Cemerlang melakukan pemasaran

terhadap hasil produksinya sebanyak

492,1421 m3 dengan menggunakan 72 set

dokumen SKSHHKO yang sah.

CV Intan Cemerlang memiliki Ganis PKG a.n

Yuniardi No. Reg : 02236-11/PKG-R/XX/2017

berlaku s/d 18 Mei 2020. Lokasi penempatan

perusahaan : CV Intan Cemerlang. Tersedia

Surat Pengangkatan dari Direktur

Perusahaan.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable

CV Intan Cemerlang tidak terdaftar sebagai

eksportir dan tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.d.

Invoice Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable



hasil produksinya

3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable



hasil produksinya

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable



hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak Memenuhi

CV Intan Cemerlang telah

mengimplementasikan penggunaan tanda V-

Legal salah satunya pada dokumen angkutan

yang digunakan. Selama periode 4 Februari

2018 s.d 31 Mei 2018 CV Intan Cemerlang

menerima bahan baku dari pemasok yang

tidak memiliki SLK Aktif sehingga

penggunaan tanda V-Legal pada periode

tersebut tidak sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

CV Intan Cemerlang memiliki Prosedur K3

yang mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja dan tata tertib pekerja

saat bekerja di area sawmill. Terdapat

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


penanggung jawab K3 a.n. Sarbaini

berdasarkan surat penunjukkan No. 06/IC-

LP/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 dari

Direktur Perusahaan.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

CV Intan Cemerlang telah

mengimplementasikan K3 dengan

menyediakan peralatan dan perlengkapan K3,

terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi

menuju titik kumpul yang berada di lahan

yang cukup luas di sekitar industri yang

dapat diakses dengan mudah saat terjadi

keadaan darurat.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

CV Intan Cemerlang telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama

periode Juni 2017 s/d Mei 2018 tidak terjadi

kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Intan Cemerlang telah menunjukkan surat

pernyataan dari Direktur Perusahaan No.

05/IC-LP/I/2018 tanggal 07 Januari 2018

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

f

VerifierMemenuhi/

Tidak Memenuhi/Not Applicable


4.2.2.a,

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja

NotApplicableCV Intan Cemerlang memiliki jumlahkaryawan tidak lebih dari 10 orang sehinggatidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.

VerifierMemenuhi/

Tidak Memenuhi/Not Applicable

' Ringkasan Justifikasi

4.2.3.a,

Pekerja yang masih dibawah umur. Memenuhi

CV Intan Cemerlang tidak mempekerjakanpekerja di bawah umur. Pekerja termudaberumur 29 tahun atas nama Apuy, lahirtanggal 12 Maret 1989, bekerja pada bagianmekanik.

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman penilikan ke-1 cv... · penunjukkan manajemen...

Documents