resume hasil audit dalam rangka sertifikasi legalitas … hasil sertifikasi... · kerahasiaan data...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL AUDIT

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK-APL PT MITRA NIAGA MULIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Niaga Mulia (PT MNM)

b. SK IPK : No. P2T/130/14.02/01/IX/2015 Tgl. 29 September 2015

c. Lingkup VLK : IPK PT Mitra Niaga Mulia Tahun 2017/2018 seluas 35 Hektar volume 642,62 m3 yang berlokasi di Areal Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Mitra Niaga Mulia di Kecamatan Bunyu Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

d. Alamat Kantor : Graha Mustika Ratu Lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Selatan

e. Email : [email protected] f. Pengurus Perusahaan : Presiden Direktur : Tn. Drs. Abdi Khalik Ginting

Direktur : Tn. Drs. Dani Daksinaputra

Komisaris : Ny. Prosidawaty Malemta

g. Management Representatif : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

18 Desember 2017 Kantor PT MNM

di Bulungan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

19 – 20 Desember 2017

Kantor dan Areal IPK PT MNM

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

21 Desember 2017 Kantor PT MNM

di Bulungan

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan

Samarinda.

29 Desember 2017

a. IPK PT Mitra Niaga Mulia dinilai MEMENUHI audit sertifikasi VLK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. Kepada PT Mitra Niaga Mulia dapat diterbitkan S-LK

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT MITRA NIAGA

MULIA

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A PT Mitra Niaga Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)


7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan


8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Mitra Niaga Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Mitra Niaga Mulia tidak mengubah status

hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang

dilepaskan

N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK untuk areal

transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK untuk areal transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)

M Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

yang dimiliki PT Mitra Niaga Mulia (PT

MNM) tersedia lengkap dan memenuhi

keabsahan sesuai peratutan yang berlaku

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-

Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015

tentang Izin Pemanfaatan Kayu).

Rencana IPK PT MNM tersebut berada pada

APL Pertambangan Batubara atas nama PT

Mitra Niaga Mulia (PT MNM) seluas ± 35 Ha

di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan-

Provinsi Kalimantan Utara dan sudah

mendapat persetujuan dari Plt. Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Kehutanan (Ismail, S.Hut., M.Si / NIP.

19661011 199603 1 002) sesuai SK.Nomor :

522/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal

21 Juni 2017 (berlaku s/d 20 Juni 2018) dan

terdapat lampiran Peta IPK An. PT MNM

Skala 1 : 50.000.

Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey

potensi) yang tersedia sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(RLHC) Intensitas 100 % dibuat /

ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut

(Hebat Bintarsiswanto, S.Hut/ No.

Register : 02227-

11/CANHUT/XXXIV/2017). SK Ganis

PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 09

Desember 2018.

2. Berita Acara Pelaksanaan Timber

Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) PT Mitra Niaga Mulia di Areal IUP

Operasi Produksi Batubara PT Mitra

Niaga Mulia Kecamatan Bunyu

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan

Utara pada tanggal 14 Juni 2017, dibuat

/ ditanda tangani oleh Tim Pelaksana

terdiri dari 5 orang An. Hebat

Bintarsiswanto, Dwiko Hariyatno,

Rochman Wahyudi, Wahyono dan

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Amiruddin serta mengetahui Direktur PT

Mitra Niaga Mulia An. Drs. Dani

Daksinaputra. Adapun pelaksanaan

Timber Cruising intensitas 100% seluas

35 Ha dilaksanakan selama 10 (sepuluh)

hari dari tanggal 22 Mei s/d tanggal 31

Mei 2017;

3. Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT Mitra Niaga

Mulia (Drs. Dani Daksinaputra) tertanggal 14 Juni 2017;

4. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor :

522/381/II.I/DISHUT tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban

Penerbitan IPK) Atas nama PT Mitra Niaga Mulia dan dilampirkan Rincian Perhitungan DR dan PSDH berdasarkan

25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;

5. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170619103259, melalui Bank

Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Tanggal 19 Juni 2017 sebesar USD $ 1.763,40 ;

6. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170619106040, melalui Bank

Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 8.520.470

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

M Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier

1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

MNM merupakan perusahaan yang sama

dengan pemegang izin usaha non kehutanan

pada APL yaitu Izin Usaha Pertambangan

(IUP) batubara atas nama PT Mitra Niaga

Mulia dan dokumen perizinan yang dimiliki

oleh PT MNM sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

590/K-X/540/2006 tanggal 10 Oktober

2006 tentang Pemberian Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Kuasa

Pertambangan Eksplorasi Kepada PT

Mitra Niaga Mulia. SK ditandatangani

oleh Bupati Bulungan (Budiman Arifin)

dan berlaku s/d tanggal 10 Oktober

2007 ;


577/K-IX/540/2007 tanggal 12

September 2007 tentang Pemberian Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa

Pertambangan Eksploitasi Kepada PT

Mitra Niaga Mulia dan dilampiri peta

skala 1 : 100.000. SK ditandatangani

oleh Bupati Bulungan (Budiman Arifin)

dan berlaku s/d tanggal 12 September

2037;


57/K-II/540/2010 tanggal 09 Februari

2010 tentang Penyesuaian dan

Perubahan Izin Usaha Pertambangan

(IUP) KP Eksploitasi Kepada PT Mitra

Niaga Mulia Menjadi IUP Operasi

Produksi dan dilampiri peta skala 1 :

100.000. SK ditandatangani oleh Bupati

Bulungan (Budiman Arifin) dan berlaku

s/d tanggal 12 September 2037;

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor : 188.44/K.718/2016 tanggal 30

Desember 2016 tentang Penciutan

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT

Mitra Niaga Mulia dan dilampiri peta

skala 1 : 40.000. SK ditandatangani oleh

Gubernur Kalimantan Utara An. Irianto

Lambrie;

5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah

(BAPEDALDA) Nomor : 10/SK/BPDL-

S.4/IX/2007 tanggal 04 September 2006

tentang Kelayakan Lingkungan

Pertambangan Batubara Oleh PT Mitra

Niaga Mulia di Pulau Bunyu Kecamatan

Bunyu Kabupaten Bulungan. SK

ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA

Kabupaten Bulungan An. Ir. H.

Rusbandi.

6. SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara Kehutanan Nomor :

522/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017

tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberian

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Mitra

Niaga Mulia Seluas ± 35 Ha Pada Areal

Pertambangan Batubara PT Mitra Niaga

Mulia Kecamatan Bunyu Kabupaten

Bulungan Kalimantan Utara dan di

lampiri Peta IPK An. PT MNM Skala 1 :

50.000. SK ditandatangani oleh Plt.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara (Ismail, S.Hut., M.Si /

NIP. 19661011 199603 1 002) dan

berlaku s/d tanggal 20 Juni 2018.

7. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Mitra

Niaga Mulia terdiri dari :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT Mitra

Niaga Mulia Nomor : 189 tanggal 25

Februari 2005 oleh Notaris Buntario

Tigris, S.H., S.E., M.H di Jakarta.

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


b. Akte Perubahan Nomor 9 tanggal 08

Mei 2013 Notaris Rohana Frieta, SH

di Jakarta.

c. SIUP Menengah No.: 181/ 24.1PM.1/

31.74/-1.824.27/e/2016

d. TDP Nomor : 09.03.1.46.49544

e. NPWP No.: 02.456.215.9-015.00 0

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Mitra Niaga Mulia adalah

perusahaan yang sama dengan Pemegang

Izin Usaha Non Kehutanan yaitu Izin Usaha

Pertambangan (IUP) batubara

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen pemegang izin

usaha non kehutanan / Pertambangan

Batubara atas nama PT MNM pada verifier

1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa

areal IPK yang dimohon oleh PT MNM seluas

± 35 Ha sesuai dengan areal IUP

Pertambangan Batubara atas nama PT MNM

yang berada di APL (Areal Penggunaan

Lain).

Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta

IPK atas nama PT MNM seluas ± 35 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No.

718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui

bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Pertambangan Batubara PT MNM seluas

± 1.568,97 Ha.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas

nama PT MNM seluas ± 35 Ha Skala 1 :

50.000 yang telah disetujui oleh Plt. Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara,

diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut

sesuai dengan Peta Wilayah Izin Usaha

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Pertambangan (IUP) PT MNM Skala 1 :

40.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di

lapangan dengan alat GPS menunjukkan

bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

IPK atas nama PT MNM seluas ± 35 Ha, dan

berada pada koordinat N 03º 29’ 29, 33”

dan E 117º 49’ 26, 94”.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada APL

untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Mitra Niaga Mulia bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen

rencana penebangan

IPK/ILS

M PT Mitra Niaga Mulia telah memiliki Bagan Kerja Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Mitra Niaga Mulia di Areal Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mitra Niaga

Mulia Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara yang telah disahkan oleh Plt. Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ismail,

S.Hut., M.Si / NIP 19661011 199603 1 002).

Areal yang direncanakan untuk Rencana pemanfaatan

kayu yang dimohon dan yang akan dikerjakan oleh PT Mitra Niaga Mulia berada di areal penggunaan lain (APL)/

di kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) di areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mitra Niaga Mulia seluas 35 Ha, dengan Rencana target tebangan

sebesar 642,62 m3 dengan rincian seperti pada tabel berikut :

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


No Kelompok

Jenis

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel.Meranti 172,42 213,64 91,56 477,62

2 Kel.R.Camp

uran

80,31 59,28 25,41 165,00

3 Kel.Kayu

Indah

- - - -

Ju m l a h 252,73 272,92 116,97 642,62

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

M PT Mitra Niaga Mulia memiliki Rekapitulasi Laporan Hasil

Cruising (RLHC) dengan intensitas 100% pada Ijin

Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017/2018 seluas 35 Ha.

Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda

tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Hebat

Bintarsiswanto, S.Hut/ No. Register : 02227-

11/CANHUT/XXXIV/2017 dan berlaku s/d tanggal 09

Desember 2018;

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising

Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Mitra Niaga

Mulia di Areal IUP Operasi Produksi Batubara PT Mitra

Niaga Mulia Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 14 Juni 2017,

dibuat / ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari 5

orang An. Hebat Bintarsiswanto, Dwiko Hariyatno,

Rochman Wahyudi, Wahyono dan Amiruddin serta

mengetahui Direktur PT Mitra Niaga Mulia An. Drs. Dani

Daksinaputra. Adapun pelaksanaan Timber Cruising

intensitas 100% seluas 35 Ha dilaksanakan selama 10

(sepuluh) hari dari tanggal 22 Mei s/d tanggal 31 Mei

2017.

Terdapat Pakta Integritas yang merupakan kebenaran

pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% yang

ditanda tangani oleh Direktur PT Mitra Niaga Mulia (Drs.

Dani Daksinaputra) tertanggal 14 Juni 2017.

Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising intensitas 100 %

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


seluas ± 35 Ha seperti pada tabel berikut :

21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M PT Mitra Niaga Mulia telah melakukan kegiatan

penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut

belum dilakukan pengukuran sehingga kayu hasil

penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian Unit

Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi

pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :

- PT Mitra Niaga Mulia telah memiliki Hak Akses (id dan

password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan

penatausahaan hasil hutan secara online melalui

SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.

- PT Mitra Niaga Mulia memliki perangkat komputer,

printer barcode dan printer dokumen.

- PT Mitra Niaga Mulia memiliki Ganis PHPL PKB atas

nama Dwiko Hariyatno dengan Register Nomor 01003-

13/PKB-R/XXXIV/2013 yang berlaku s/d tanggal 10

Januari 2019, yang ditunjuk sebagai pembuat LHP

berdasarkan Surat Keputusan PT Mitra Niaga Mulia

Nomor : 2/Leg-MNM/Dir/VII/2017 tanggal 01 Juli

2017.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Mitra Niaga Mulia belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena

belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi

Btg M3 Btg M3 Btg M3 N V

1 Bengkira i 66 11.05 46 54.99 20 23.57 132 89.61

2 Keruing 74 28.70 6 7.81 2 3.35 82 39.86

3 Meranti 634 132.67 173 150.84 74 64.64 881 348.15

774 172.42 225 213.64 96 91.56 1,095 477.62

1 Asam asam 132 24.38 23 22.64 10 9.70 165 56.72

2 Bintangur 148 35.49 12 8.28 5 3.55 165 47.32

3 Jambu-jambu 49 20.44 29 28.36 12 12.16 90 60.96

329 80.31 64 59.28 27 25.41 420 165.00

1,515 642.62

≤ 29 30 - 49 ≥ 50 Up

KBK KBS KB

Jumlah I+II

No Kelompok Jenis

Kelompok Diameter

Jumlah

II. Kel. Rimba Campuran

I. Kel. Meranti

Jumlah I

Jumlah II

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 1.763,40 - PSDH sebesar Rp. 8.520.470

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Mitra Niaga Mulia belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK.

Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan

baik kelompok jenis, volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing

melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut :

- Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Anggaran Kode Billing 820170619103259, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Tanggal 19

Juni 2017 sebesar USD $ 1.763,40 ;

- Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170619106040, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),

Tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 8.520.470

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Mitra Niaga Mulia sebesar 25% potensi kayu berdasarkan

RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai

M Unit Manajemen PT Mitra Niaga Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu,

namun demikian Unit Manajemen PT Mitra Niaga Mulia

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan ketentuan dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai

ketentuan PUHH :




SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.






Januari 2019, yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit

SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT

Mitra Niaga Mulia Nomor : 4/Leg-MNM/Dir/VII/2017

tanggal 05 Juli 2017.

Terdapat SK Direktur PT Mitra Niaga Mulia Nomor : 5/Leg-

MNM/Dir/VI/2017 tanggal 28 Juni 2017 tentang Penetapan

Lokasi dan Penggunaan TPn dan TPK Hutan pada IPK PT

Mitra Niaga Mulia Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M Unit Manajemen PT Mitra Niaga Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Mitra Niaga Mulia

dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :




SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.






Januari 2019, yang ditunjuk sebagai Petugas Penerbit

SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT

14



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Mitra Niaga Mulia Nomor : 4/Leg-MNM/Dir/VII/2017

tanggal 05 Juli 2017.

Terdapat SK Direktur PT Mitra Niaga Mulia Nomor : 5/Leg-

MNM/Dir/VI/2017 tanggal 28 Juni 2017 tentang Penetapan

Lokasi dan Penggunaan TPn dan TPK Hutan pada IPK PT

Mitra Niaga Mulia Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

27. 2.3.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

N/A PT Mitra Niaga Mulia belum memiliki perjanjian

(sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3

M PT Mitra Niaga Mulia memiliki dokumen Standar

Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015 yang lengkap di lapangan yaitu terdiri dari 162 SOP.

Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan

pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi

prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap

karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan

memasuki areal pertambangan dengan ketat dan

terdokumentasi.

Pejabat GM Site/ Kepala Teknik Tambang

bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan

operasionalnya di PT Mitra Niaga Mulia.

29. 3.1.1.b.

Ketersediaan peralatan K3

M Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana K3 yang dimiliki

PT Mitra Niaga Mulia tahun 2017 terdiri dari :

Alat Patroli : Unit Patroli

Alat Darurat : Unit Damkar, APAR, Hose, Nozel Alat Evakuasi : Unit Ambulance, Alat Ukur, Gas

15



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Alert Alat Pelindung Diri (APD) : Sepatu, Helm, Kaca

Mata, Masker, Rompi Alat Keselamatan : Life Jacket, Life Bouy

Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa

tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD).

Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada

bangunan kantor dan Mess karyawan yang

ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.

Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di

dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor dan pada

mobil operasional. Tersedia pula ambulance dan klinik

yang berada di Kantor Site dengan penyediaan

peralatan dan obat-obatan serta petugas medis yang

standby

Terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety, helm,

dan kaca mata yang dibagiikan kepada karyawan

operasional.

Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti

peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR

dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik

dengan dokter dan paramedis serta peralatan dan

obat-obatan yang lengkap serta penggunaan APD oleh

Pekerja secara menyeluruh.

Terdapat pula jalur evakuasi dan tempat berkumpul

darurat (assembly point) di depan kantor site jika terjadi keadaan darurat di lapangan.

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M PT Mitra Niaga Mulia telah memiliki laporan kecelakaan

kerja yang lengkap setiap bulan (periode bulanan)

yang dibuat oleh HSE Departement. Selama periode

audit tidak terjadi kecelakaan/ insiden dengan kategori

mayor.

PT Mitra Niaga Mulia memiliki upaya untuk

mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau

kecelakaan kerja, antara lain sbb :

vTrustiodo Certificatlon

01 April2017

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS

- Melakukan pengarahan tentang K3- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3

lainnya- Melakukan Induksi K3- Melakukan Inspeksi K3- Safety Meeting- Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-

rambu- Investigasi dan pelaporan K3- Uji kendaraan berqerak dll.

3.2.1. Pekerjayang masih dibawah umur

PT Mitra Niaga Mulia tidak mempekerjakan Karyawan /pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan PT MNMyang berjumlah 56 orang diketahui bahwa karyawantermuda bernama Kardiansyah yang lahir di Bunyupada tanggal 25 September 1989 dengan posisisebagai Sr. Operator dan mulai bekerja pada tanggal15 Agustus 2009 saat berusia 19 tahun 11 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

5 Januari 2018Trustindo Primd Karya

Ir KurniaDirektur

resume hasil audit dalam rangka sertifikasi legalitas … hasil sertifikasi... · kerahasiaan data...

Documents