resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi... · pemaparan hasil...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK PT TUNAS ALAM NUSANTARA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Tunas Alam Nusantara (PT TAN)

b. No. & Tgl. SK IPK : No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017

c. Izin Pemanfaatan Kayu :

- Periode : 2017/2018 - Luas : 1.550 Hektar - Lokasi : Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani IUP Kelapa

Sawit atas nama PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

d. Alamat Kantor : Jl. Durian 3 No. 55 A Tanjung Redeb, Berau

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Bambang Harianto Ananto Direktur : Davit Soon Tjan Direktur : Ridwan Oei Komisaris Utama : Osaka Maliala Komisaris : Indra budianto Widjaja Komisaris : Syaiful Bahri Nasution

g. Management Representatif : Hery Asparagus

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perjalanan Kedatangan

4 September 2017 Samarinda – Berau – Kec. Biduk-Biduk

Pertemuan

Pembukaan

5 September 2017

BC Tanjung Prepat

PT TAN

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

5 - 6

September 2017

BC Tanjung Prepat

PT TAN dan Lokasi

Areal Kerja

PT TAN

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan

bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

6 September 2017

BC Tanjung Prepat

PT TAN

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Perjalanan Kembali 7 September 2017 Kec. Biduk-Biduk – Berau

Pengambilan Keputusan

Samarinda

20 September 2017

a. IPK pada APL atas nama PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2017/2018 seluas 1.550 Ha, dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. Menerbitkan S-LK kepada PT Tunas Alam Nusantara, Nomor : 302.SLK.010-IDN untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada IPPKH

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan

merupakan IPK pada IPPKH

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan

merupakan IPK pada HTHR

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan

merupakan IPK pada HTHR

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

pemukiman transmigrasi


10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)


dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha


dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)

M

SK telah dilengkapi Peta Lampiran Lokasi IPK skala 1:50.000 dan ditandatangani.

Target Volume telah sesuai atau berdasarkan

hasil cruising (LHC) dan letak lokasi blok IPK di lapangan telah sesuai dengan lokasi dalam Peta

SK IPK.

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)

M

PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK,

juga merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di Kabupaten Berau.

a. IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara berdasarkan SK Bupati Berau No. 450 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 tentang Izin Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit seluas ± 7.615 Ha. SK IUP dilampiri Peta Lokasi IUP

ditandatangani oleh Bupati Berau atas nama H. Muharram.

b. Berdasarkan Peta SK IUP, lokasi IUP berada

dalam Areal Penggunaan Lain (APL).

c. IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki AMDAL yang terdiri atas

ANDAL, RKL dan RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT. Tunas Alam Nusantara,

yang telah ditandatangani dan berstempel

IPK PT Tunas Alam Nusantara berdasarkan SK Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal tanggal 25 Juli 2017 dengan target L = 1.550 Ha dan V = 33.308,48 m3.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Ir. H. Zulkifli, MM tertanggal 08 Januari 2014.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara merupakan

pemegang IPK yang sama dengan Pemegang Izin Uzaha Non Kehutanan.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Lokasi Blok IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2017/2018 terletak pada APL yang telah dibebani

persetujuan (peruntukkan) sebagai lokasi IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara.

b. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : - Patok Batas IPK yang sekaligus

merupakan Batas Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara yaitu Pal No. 19 diverifikasi pada

koordinat N 010 18’ 48,45” dan E 1180 35’ 45,11” sesuai dengan peta.

- Penanadaan Batas IPK PT Tunas Alam

Nusantara berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan penandaan cat warna merah pada

koordinat N 010 18’ 10,90” dan E 1180 17’ 40,91” diverifikasi di lapangan sesuai dengan peta.

- Penanadaan Batas IPK PT Tunas Alam Nusantara berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan penandaan cat warna merah pada

koordinat N 010 17’ 21,18” dan E 1180 38’ 12,19” diverifikasi di lapangan sesuai dengan peta.

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M a. IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki lampiran Peta skala 1:50.000 yang merupakan lampiran Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1244/IPK/ DPMPTSPP/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 seluas ± 1.550 Ha a.n. PT. Tunas Alam Nusantara di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Rencana penebangan IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2017/2018 sesuai dengan target luas dan volume sebagaimana tercantum dalam

SK IPK No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/ 2017,dengan perincian sebagai berikut :

a. Luas = 1.550 Ha

b. Volume Penebangan :

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M PT Tunas Alam Nusantara memiliki Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada areal

kerja seluas 1.550 Ha dengan Intensitas 100 %. Terdapat lampiran kelengkapan Timber Cruising yaitu :

- Pakta Integritas yang pelaksanakan Timber Cruising yang ditandatangani oleh David Soon Tjan selaku Direktur PT Tunas Alam

Nusantara.

- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana

pemanfaatan kayu PT Tunas Alam Nusantara

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


seluas 1.550 Hektar. Berita Acara Pelaksanaan

Timber Cruising ditandatangani oleh Didin Aminudi selaku Ketua Tim Pelaksana dengan register Ganis PHPL Canhut No. 02051-

13/CANHUT/XX/2016 dan diketahui oleh David Soon Tjan selaku Direktur PT Tunas

Alam Nusantara serta dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M a. Pada periode audit awal belum ada kegiatan penebangan dan pembuatan LHP.

b. Unit manajemen dinilai telah memiliki

kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - Telah memiliki Hak Akses (id dan

pasword) SIPUHH guna melaksanakan Kegiatan penatausahaan hasil hutan

secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.

- Memiliki perangkat komputer, Printer

barcode dan Printer dokumen.

- Memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hery

Asparagus No. Reg. 00587-13/PKB-R/ XX/2011 berlaku sampai dengan 22

Desember 2017 yang ditunjuk untuk membuat LHP.

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

M Pada IPK PT Tunas Alam Nusantara belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK,

karena belum terdapat kegiatan produksi kayu. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/

atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US$ 135.056,06 - PSDH sebesar Rp. 623.672.230,00

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M IPK PT Tunas Alam Nusantara belum memiliki

bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu. Namun demiikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu

berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis,

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran melalui Bank BRI sebanyak :

- DR sebesar US$ 135.056,06 - PSDH sebesar Rp. 623.672.230,00

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Tunas Alam Nusantara sebesar 25%

potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M a. Pada periode audit awal, unit manajemen belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu.

b. Unit manajemen dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan

PUHH : - Hak Akses (id dan pasword) SIPUHH guna

melaksanakan Kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen

SKSHHK. - Perangkat komputer, Printer barcode dan

Printer dokumen.

- Ganis PHPL PKB atas nama Wawan Kusuma Yadi No. Reg. 02049-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai 1 Mei 2019

yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan.

- Ganis PHPL PKB atas nama Purwanto No.

Reg. 00989-13/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai 2 Juni 2019 yang ditunjuk sebagai P3KB di TPK Antara.

- Ganis PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli No. Reg. 00990-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai 31 Januari 2019 yang ditunjuk

sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M a. Pada periode audit awal, unit manajemen

belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu.

b. Unit manajemen dinilai telah memiliki

kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan

PUHH : - Hak Akses (id dan pasword) SIPUHH guna

melaksanakan Kegiatan penatausahaan

hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.

- Perangkat komputer, Printer barcode dan Printer dokumen.

- Ganis PHPL PKB atas nama Wawan

Kusuma Yadi No. Reg. 02049-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai 1 Mei 2019 yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK di

TPK Hutan. - Ganis PHPL PKB atas nama Purwanto No.

Reg. 00989-13/PKB-R/XX/2012 berlaku

sampai 2 Juni 2019 yang ditunjuk sebagai P3KB di TPK Antara.

- Ganis PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli No. Reg. 00990-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai 31 Januari 2019 yang ditunjuk

sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara.

11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara belum memiliki

kewajiban membubuhkan Tanda V-Legal pada fisik atau dokumen produksi atau pengangkutan

kayu, karena belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki SOP K3 yaitu

SOP dengan Nomor Dokumen SOP – 01 yang

diterbitkan tanggal 14 November 2014.

H i RESUMEVLK

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 10

3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 Dapat diverifikasi keberadaan peralatan l(3 :

- Tersedia APAR yang masih bisa digunakan/belum kadaluarsa.

- Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan masihdalam keadaan baik/ belum lodaluarsa.

- Tersedla radio komunikasi pada unitkendaraan.

- Papan peringatanl rambu-rambu perlngatanberhati-hati diJalan

3.1.1.c. Catatan kecelaloan kerja IPK m Tunas Alam Nusantara memiliki catatankecelakaan kerja. Dapat diverifikasi pada kegiatanpemanfaatan kayu seluas 1.550 hektar untukperkebunan kelapa sawit diketahui tidak terjadikecelakaan kerja/ NIHIL

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjalon pekerja di baurah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM

.: Tidak Memenuhi

20 September 2At7Trustindo Prima Karya

Ir KurniaDirektur

IPK PT Tunas Alam Nusantara tidakmempekerjakan karyawan lang masih di bawahumur. Seluruh karyawan pada saat dilakukanaudit telah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan

termuda atas nama Syahrani yang lahir diTanjrng Perepat @a tanggal 10 April 1996sebagai Kepala Gudang.

7.2.1. Pekerja yang masih di bawah

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi... · pemaparan hasil...

Documents