KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DARA BANTEN

DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

JAWABAN KISI KISI WASRIK ITWASDA POLDA BANTEN

BIDANG OPSNAL

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

1

2

3

4

PERENCANAAN

1.

Apakah telah dibuat LAKIP Satker tahun 2013 ?

Sudah.

2.

Berapa prosentase hasil pencapaian target kinerja tahun 2013 ?

100 %

3.

Perencanaan kegiatan operasional apa saja yang terkendala pelaksanaannya dan menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja tahun 2013 ?

Tidak ada.

4.

Apakah telah dibuat Renja Satker tahun 2014 ?

Sudah.

5.

Dalam penyusunan renja apakah dibuat sprin Pokja? Lampirkan

Dibuat. Terlampir.

6.

Apakah Renja satker 2014 telah mengakomodir Bijak Polri Bidang Operasional Tahun 2014?

Sudah.

7.

Apakah penyusunan POK bidang operasional sudah sesuai dengan alokasi DIPA T.A. 2014?

Sudah.

8.

Apakah rincian POK T.A 2014 sudah sesuai dengan norma indek tahun 2014 ?

Sudah.

9.

Apakah POK sudah mengakomodir Tupoksi?

Sudah.

10.

Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi POK/DIPA?

Sudah.

11.

Bagaimana proses penyusunan Penetapan Kinerja TA 2014 bidang operasional?

Menyesuaikan dengan anggaran pada DIPA.

12.

Apakah penyusunan Penetapan Kinerja 2014 sudah sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol.: Skep/102/II/2006 tanggal 9 Feb 2006 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja?

Sudah.

13.

Apakah Penetapan Kinerja bidang operasional telah disyahkan oleh KPA?

Sudah.

14.

Apakah Kasatker dan jajaran sudah membuat dan menandatangani Pakta Integritas?

Sudah.

15.

Apakah telah dibuat Rengiat satker (sesuai data Program & Giat Satker pada dokumen RKA KL 2014 ?

Sudah.

16.

Apakah rengiat tahunan telah mengakomodir 10 Program Prioritas Revitalisasi Polri dan kebijakan 12 Program prioritas Kapolri dan road mapRBP?

Belum.

17.

Apakah bag / sat / sub bag yang ada di satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional membuat rengiat bulanan, mingguan atau harian ?

Sudah.

18.

Apakah sudah dibuat Rencana Supervisi masing-masing satker?

Sudah.

PENGORGANISASIAN

1.

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyususnan LAKIP tahun 2013 ? Lampirkan

Sesuai dengan sprin Pokja.

2.

Bagaimana mekanisme penyusunan LAKIP tahun 2013?

Membuat Analisis dan Evaluasi kegiatan selama 1tahun.

3.

Apakah dalam penyusunan Renja dibentuk Pokja dan dibuatkan Sprin yang dilibatkan dalam penyusunan Renja dan DIPA/RKA-KL? Lampirkan

Dibuat. Terlampir.

4.

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Renja tahun 2015 ? Lampirkan

Sesuai dengan sprin Pokja.

5.

Apakah penyusunan Rancangan Renja Satker dan DIPA/RKA-KL sudah berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Polri?

Sudah.

6.

Apakah dalam penyusunan POK dibentuk Pokja dan dibuatkan Sprin? Lampirkan

Sudah. Terlampir.

7.

Apakah dalam penyusunan PENETAPAN KINERJA dibentuk Pokja dan dibuatkan Sprin? Lampirkan

Sudah. Terlampir.

8.

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rengiat Tahunan? Lampirkan

Seluruh pejabat Ditpamobvit.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DARA BANTEN

DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

JAWABAN KISI KISI WASRIK ITWASDA POLDA BANTEN

BIDANG SDM

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

Apakah telah dibuat rencana kegiatan tahunan berkaitan pembinaan personil untuk T.A. 2014 ? (lampirkan)

Sudah.

2.

Apakah telah dibuat rencana pengusulan kenaikan pangkat untuk personil Polri dan PNS Polri tahun 2014 ? (lampirkan)

Sudah.

3.

Apakah sudah dibuat data/rencana kenaikan gaji berkala personil Polri dan PNS Polri tahun 2014 ?

Sudah.

4.

Apakah telah dibuat rencana pengusulan mutasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi ? (lampirkan)

Sudah.

5.

Apakah telah dibuat rencana pelatihan VCD fungsi atau pelatihan fungsi teknis Kepolisian lainnya tahun 2014 ? (lampirkan)

Sudah.

6.

Apakah masih ada pelanggaran anggota tahun 2012 dan 2013 (disiplin, kode etik dan pidana) yang belum selesai penanganannya ? (lampirkan)

Tidak ada.

7.

Apakah sudah dibuat HTCK dan pertelaan tugas Satker/Subsatker ? (lampirkan)

Sudah.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DARA BANTEN

DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

JAWABAN KISI KISI WASRIK ITWASDA POLDA BANTEN

BIDANG SARPRAS

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

1

2

3

4

PERENCANAAN

1.

Apakah matfasjas dalam Renja T.A. 2014 sudah terakomodir dalam DIPA / RKA-KL T.A. 2014? Jelaskan dan lampirkan!

Belum.

2.

Apakah program yang tertuang dalam DIPA / RKA-KL T.A. 2014 sudah dijabarkan dalam penetapan kinerja/rencana kegiatan Satker (khususnya program yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, perbaikan pemeliharaan dan perawatan barang).

Sudah.

3.

Apakah PPK/Panitia pengadaan sudah ditunjuk dan apakah personil yang bersangkutan telah memiliki sertifikasi keahlian ?

Sudah.

4.

Apakah sudah dibuat rencana kegiatan pengadaan perlengkapan kantor ATK ?

Sudah.

5.

Apakah sudah dibuat Stock Opname persediaan barang per 31 Desember 2013 (SSB, SKCK, amunisi dan obat-obatan)? lampirkan !

Sudah.

6.

Apakah sudah dibuat rencana Rekonsiliasi Internal antara data SAKPA dengan SIMAK-BMN ?

Sudah. Dilaksanakan setiap bulannya sesuai BAR satker.

7.

Apakah telah ditunjuk dan di Sprinkan personil yang bertugas sebagai operator SIMAK-BMN? Lampirkan!

Sudah. Terlampir.

8.

Apakah sudah dibuat rencana kebutuhan kaporlap sesuai dengan data personil Polri T.A. 2014

Sudah.

9.

Apakah sudah dibuat rencana kegiatan harwat peralatan kantor dan gedung ?

Sudah.

10.

Apakah sudah dibuat rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan Ranmor R4 dan Ranmor R2, kapal dan kendaraan berat ?

Sudah.

11.

Apakah sudah dibuat rencana kegiatan pemeliharaan peralatan fungsional

Sudah.

12.

Apakah sudah dibuat rencana inventarisasi aset BMN

Sudah, dilaksanakan setiap akhir bulan.

13.

Apakah sudah dibuat rencana penghapusan barang milik negara (peralatan dan mesin) yang sudah rusak berat ?

Belum ada rencana penghapusan BMN.

PENGORGANISASIAN

1.

Apakah sudah dibuat Surat Perintah dalam rencana penghapusan Ranmor dan tim untuk verifikasi penafsiran harga ?

Belum ada rencana penghapusan ranmor.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DARA BANTEN

DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

JAWABAN KISI KISI WASRIK ITWASDA POLDA BANTEN

BIDANG GARKEU

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

1

2

3

4

PERENCANAAN

1.

Apakah penyusunan Renja 2014 sudah mengacu pada Renstra 2010-2014 ?

Sudah.

2.

Apakah dalam penyusunan Renja sudah dilaksanakan secara berjenjang mengakomodasi usulan dari Sub Satker (Bottom Up), lampirkan dokumen pendukungnya ?

Sudah.

3.

Apakah dibuat notulen hasil rapat kegiatan Pokja penyusunan Renja Tahun 2014 ? lampirkan

Sudah.

4.

Apakah DIPA/RKA-KL telah sesuai dengan TOR dan RAB?

Sudah.

5.

Apakah POK TA. 2014 telah sesuai dengan perencanaan kegiatan yang disusun dalam Renja?

Sudah.

6.

Apakah kegiatan yang direncanakan dalam POK telah disesuaikan dengan DIPA ?

Sudah.

7.

Apakah dalam penyusunan DIPA/RKA-KL / POK sudah sesuai dengan usulan Renja?

Sudah.

8.

Jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Renja, apakah sudah disiapkan usulan revisi DIPA/RKA-KL / POK nya ?

Sudah sesuai.

9.

Apakah Karorena Polda selaku Pembina fungsi Teknis dalam perencanaan penyusunan anggaran telah melakukan sosialisasi / petunjuk tentang penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan DIPA TA. 2014?

Sudah.

10.

Apakah masing-masing Satker telah menyusun penetapan kinerja?

Sudah.

11.

Apakah penetapan kinerja sudah mengacu penjabarannya pada DIPA/RKA-KL Satker?

Sudah.

PENGORGANISASIAN

1.

Apakah Skep/Sprin Kaurkeu/Kasikeu, sudah diperbaharui pada Tahun 2014?

Sudah.

2.

Apakah pejabat pelaksana PPK, penanda-tanganan SPM, pejabat pengadaan sudah dilengkapi dengan Skep/Sprin?

Sudah.

3.

Apakah pejabat Kasikeu yang ditunjuk sudah sesuai dengan kompetensinya?

Apakah struktur organisasi Kasi Keu / Kaurkeu (Bendahara pengeluaran) telah terisi sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tentang STOK Polri?

Sudah.

4.

Apakah dalam pembuatan LAKIP sudah menggambarkan uraian kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai dengan realisasi anggaran?

Sudah.

5.

Apakah LAKIP Tahun 2013 sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang ada dalam LRA dan Lapkeu Satker?

Sudah.

6.

Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

Sudah.

7.

Apakah ada kelebihan pembayaran yang mengakibatkan adanya TGR?

Tidak ada.

8.

Apakah buku penghasilan perorangan (KU-11) sudah di isi jumlah gaji yang di bayar?apakah tunjangan anak umur 22 s.d. 25 sudah dilampirkan surat keterangan kuliah?

Sudah.

9.

Apakah ada honor lembur dibayarkan?

Tidak ada.

10.

Apakah ada MOU dan telah diajukan permintaan nomor register ke Menkeu RI sesuai Permenku Nomor : 191 / PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan penerimaan hibah dan Surat Kapolri Nomor : B/2091/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Mekanisme pengelolaan hibah?

Belum.

11.

Apakah perolehan dana hibah bantuan Pemda dan pihak ke III, sudah dicatat dalam buku kas bank Bensatker/BS 1B?

Sudah dicatat.

12.

Apakah penerimaan dana hibah dilaporkan secara berjenjang dari satker penerima ke Bidkeu Polda dan apakah sudah diungkap dalam CALK?

Sudah dilaporkan ke Bidkeu Polda Banten dan dicatatkan dalam CaLK.

13.

Apakah ada rekening tersendiri untuk dana hibah?

Ada.

BRI Cab.Serang. No.Rek.:

0084-01-002178-300

Serang, Maret 2014

KABAGBINOPS DITPAMOBVIT

MOCH YAHYA ATMAJA

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62090531