dinas pendidikan ...prakiraan maju rencana tahun 2019 8 lokasi target capaian kinerja 9 - rt - rw -...

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2018

Target CapaianKinerja

5 11

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

8

Lokasi Target CapaianKinerja

9

SDN 1KEPUTRAN,KEMALANG

BANKEUPROV

40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD

1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1PANGGANG,KEMALANG

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1NGLINGGI,KLATENSELATAN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1SEMANGKAK,KLATENTENGAH

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1JEBUGAN,KLATEN UTARA

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1NANGSRI,MANISRENGGO

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 2 LESES,MANISRENGGO

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1SENDEN,NGAWEN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 2CANDIREJO,NGAWEN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 2KALANGAN,PEDAN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 2KALIGAWE,PEDAN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1KAPUNGAN,POLANHARJO

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1KEPRABON,POLANHARJO

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1CUCUKAN,PRAMBANAN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1KEBONDALEMKIDUL,PRAMBANAN

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

DINAS PENDIDIKAN

http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 27 dari 371


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SDN 1MANDONG,TRUCUK

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1TRUCUK,TRUCUK

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1MALANGAN,TULUNG

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1 MUNDU,TULUNG

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000100 PAKET

SDN 1 CANAN,WEDI

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1DENGKENG,WEDI

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1 BOLALI,WONOSARI

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SDN 1WADUNGGETAS, WONOSARI

BANKEUPROV


1 PAKET BANKEUPROV

40.000.000 1 PAKET

SMPN 3Manisrenggo

APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP

1 Paket 0

SMPN 2 Cawas APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP

1 Paket 0

SMPN 2Prambanan


1 Paket 0

SMPN 2 Jatinom APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP

1 Paket 0

SMPN 2Polanharjo


1 Paket 0

SMPN 1JUWIRING

DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP

1 Paket 0

SMPN 3DELANGGU


1 Paket 0

SMPN 1PRAMBANAN


1 Paket 0

SMPN 2JOGONALAN


1 Paket 0

SMPN 2 WEDI DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP

1 Paket 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 13.771.000.000 10.000.000.000

KabupatenKlaten

DAK7.500.000.000Rehab Ruang Kelas SD 100.00 RK DAK7.500.000.000KabupatenKlaten

100 RK

SDN BOGEM,BAYAT

APBD160.000.000Rehab Ruang Kelas SD 4 ruang APBD164.000.000 4 RUANG

SDN 3 CAWAS,CAWAS


SDN 1 JETIS APBD120.000.000Rehab Ruang Kelas SD 3 ruang APBD123.000.000 3 RUANG

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SDN 2KATEKAN,GANTIWARNO


SDN 2KARANGTURI,GANTIWARNO


SDN 1KAYUMAS,JATINOM

APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG

SDN 1JOGOSETRAN,KALIKOTES


SDN 1DEMANGAN,KARANGDOWO


SDN 1SOMOKATON,KARANGNONGKO


SDN 2GONDANG,KEBONARUM

APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG

SDN 3KEPUTRAN,KEMALANG

BANKEUPROV

120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV

123.000.000 3 RUANG

SDN 1TANGKIIL,KEMALANG

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 1BORANGAN,MANISRENGGO

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 1TASKOMBANG,MANISRENGGO

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 1NGAREN,PEDAN

BANKEUPROV


164.000.000 4 RUANG

SDN 2KEBONDALEMLOR,PRAMBANAN

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 1 SAJEN,TRUCUK

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 2SUKOREJO,WEDI

BANKEUPROV


123.000.000 3 RUANG

SDN 1 JELOBO,WONOSARI

BANKEUPROV


163.000.000 4 RUANG

SMPN 3CAWAS

APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP

2 ruang 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SMPN 2KEMALANG


2 ruang 0

SMPN 3GANTIWARNO


2 ruang 0

SMPN 2WONOSARI


3 ruang 0

SMPN 3TULUNG


2 ruang 0

SMPN 3 CEPER APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP

2 ruang 0

SMPN 2DELANGGU


2 ruang 0

SMPN 1KLATEN

DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0

SMPN 2 BAYAT DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0

SMPN 3KLATEN


SMPN 2JOGONALAN


SMPN 1JATINOM


SMPN 2KARANGANOM


SMPN 3DELANGGU


SMPN 2CAWAS


SMPN 6KLATEN


SMPN 3MANISRENGGO


SMPN 2 CEPER DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0

SMPN 3TRUCUK


SMPN 1KEBONARUM


SMPN 2 WEDI DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0

SMPN 1PRAMBANAN


Karangduren APBD50.000.000Perbaikan Ruang Kelas SD N 1Karangduren

6 Ruang 0

KarangnongkoRT - RW -Karangnongko

APBD45.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 2Karangnongko

63 x 3 meter 0

Plosorejo RT 8RW 4 Kadilajo

APBD50.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 1 Kadilajo 8 x 10 meter 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

- RT - RW -Kanoman

APBD30.000.000Rehab Sedang Ruang Kelas SD N 1kanoman

- - 0

Desa Majegan APBD100.000.000Rehab Gedung SD Negeri Majegan 3 1 unit 0

Nganjat APBD75.000.000Rehab Gedung SD Negeri Nganjat 2 kelas 0

SD Sengon 1,Desa Sengon

APBD196.000.000Rehab Gedung SD 4 x (7 x 7) m 0

SD N Prawatan APBD100.000.000Rehab berat ruang kelas SD 200 m 0

- RT - RW -Somokaton

APBD105.000.000Rehab Berat Ruang Kelas SD N 1Somokaton

147 meter 2 0

Somokaton RT -RW -Somokaton

APBD200.000.000Rehab Berat Ruang Kelas SD N 2Somokaton

2 kelas 0

- RT - RW -Kanoman

APBD30.000.000Rehab Sedang Ruang Kelas SD N 2kanoman

- - 0

- RT - RW -Gumul

APBD60.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 3 Gumul - - 0

- RT - RW -Gumul


ds kuncen APBD70.000.000rehab kelas SDN 3 kuncen 2 kls 0

- RT - RW -Gumul


KarangsanggungRT - RW -Blimbing

APBD25.000.000Rehab sedang Ruang Kelas SD N 2Blimbing

7 x 9 meter 0

KarangnongkoRT - RW -Karangnongko

APBD150.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 1Karangnongko

7 x 10 meter 0

Glagahwangi APBD60.000.000Rehab SD Negeri 1 Glagahwangi 2 Unit 0

SD N 3 Gumulan APBD175.000.000rehab atap kelas 3 unit 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 520.000.000 0

SMPN 1KEMALANG

DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.

1 Paket 0

SMPN 1MANISRENGGO


1 Paket 0

SMPN 3DELANGGU


1 Paket 0

SMPN 2KARANGNONGKO


1 Paket 0

SMPN 2JATINOM

DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP

1 Paket 0

SMPN 2 PEDAN DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.

1 Paket 0

SMPN1TRUCUK


1 Paket 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SMPN 3KARANGDOWO


1 Paket 0

SMPN 3KLATEN


1 Paket 0

SMPN 4KARANGANOM


1 Paket 0

SD N 2 Klaten APBD20.000.000perbaikan ubin dan atap toilet siswadan guru

4,5 m2 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 55.000.000 0

- RT - RW - Jetis APBD15.000.000Rehab Sedang Ruang PerpustakaanSD N Jetis

- - 0

SLTP N 1Jogonalan

APBD40.000.000Rehab plafon perpustakaan danlaboratorium IPA

12 x 20 m 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dansanitary

1.690.000.000 0

SMPN 1KEBONARUM

APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 1NGAWEN


2 Paket 0

SMPN 1KALIKOTES


2 Paket 0

SMPN 1JOGONALAN


2 Paket 0

SMPN 2JOGONALAN


2 Paket 0

SMPN 1KEMALANG


2 Paket 0

SMPN 1POLANHARJO


2 Paket 0

SMPN 1MANISRENGGO


2 Paket 0

SMPN 3MANISRENGGO


2 Paket 0

SMPN 1PRAMBANAN


2 Paket 0

SMPN 2PRAMBANAN


2 Paket 0

SMPN 1KARANGNONGKO


2 Paket 0

SMPN 3POLANHARJO


2 Paket 0

SMPN 4KARANGANOM


2 Paket 0

SMPN 1DELANGGU


2 Paket 0

SMPN 1JUWIRING


2 Paket 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SMPN 2 CEPER APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 3 PEDAN APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN1TRUCUK


2 Paket 0

SMPN 2TRUCUK


2 Paket 0

SMPN 3KARANGDOWO


2 Paket 0

SMPN 2CAWAS


2 Paket 0

SMPN 3 BAYAT APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 5KLATEN


2 Paket 0

SMPN 1KEBONARUM

DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 1 WEDI DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 3TULUNG


2 Paket 0

SMPN 1NGAWEN


2 Paket 0

SMPN 1KALIKOTES


2 Paket 0

SMPN 1JOGONALAN


2 Paket 0

SMPN 2JOGONALAN


2 Paket 0

SMPN 1KEMALANG


2 Paket 0

SMPN 2KEMALANG


2 Paket 0

SMPN 1GANTIWARNO


2 Paket 0

SMPN 2GANTIWARNO


2 Paket 0

SMPN 1POLANHARJO


2 Paket 0

SMPN 1MANISRENGGO


2 Paket 0

SMPN 2POLANHARJO


2 Paket 0

SMPN 3MANISRENGGO


2 Paket 0

SMPN1PRAMBANAN


2 Paket 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SMPN 2PRAMBANAN


2 Paket 0

SMPN 1KARANGNONGKO


2 Paket 0

SMPN 2KARANGNONGKO


2 Paket 0

SMPN1JATINOM


2 Paket 0

SMPN 3POLANHARJO


2 Paket 0

SMPN 1KARANGANOM


2 Paket 0

SMPN 1TULUNG


2 Paket 0

SMPN 2TULUNG


2 Paket 0

SMPN 2KARANGANOM


2 Paket 0

SMPN 3KARANGANOM


2 Paket 0

SMPN 4KARANGANOM


2 Paket 0

SMPN 1DELANGGU


2 Paket 0

SMPN 3DELANGGU


2 Paket 0

SMPN 4DELANGGU


2 Paket 0

SMPN 1WONOSARI


2 Paket 0

SMPN 2WONOSARI


2 Paket 0

SMPN 1JUWIRING


2 Paket 0

SMPN 2JUWIRING


2 Paket 0

SMPN 1 CEPER DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0


2 Paket 0


2 Paket 0

SMPN 1 PEDAN DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 3 PEDAN DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN1TRUCUK


2 Paket 0

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

SMPN 2TRUCUK


2 Paket 0

SMPN 3TRUCUK


2 Paket 0

SMPN 1KARANGDOWO


2 Paket 0

SMPN 3KARANGDOWO


2 Paket 0

SMPN 1CAWAS


2 Paket 0

SMPN 2CAWAS


2 Paket 0

SMPN 3CAWAS


2 Paket 0

SMP I BAYAT DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 3 BAYAT DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP

2 Paket 0

SMPN 5KLATEN


2 Paket 0

SMPN 1GANTIWARNO


2 Paket 0

Sapen APBD30.000.000Rehabilitasi Sedang Sanitasi SekolahSMPN 3 Manisrenggo

3 unit 0

SD N 1 Krajan APBD25.000.000Pembangunan Kamar mandi siswa 2 unit 0

SD N 2Jogosetran

APBD20.000.000Rehabilitasi kamar mandi siswa 2 unit 0

TambongwetanRT 4 RW 4Tambongwetan

APBD25.000.000Rehabilitasi Kamar mandi siswa danguru SDN 2 Tambongwetan

1 paket 0

Krajan RT 01RW 06Jomboran

APBD40.000.000Pembangunan sanitasi / jamban SDN1 Jomboran

3 mck 0

SDN 2 Jomboran APBD25.000.000tersedianya prasarana MCK bagi siswa 2 unit 0

SDN 1Semangkak

APBD25.000.000pembangunan mck untuk siswa 2 unit 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP

75.000.000 0

DINASPENDIDIKAN

APBD75.000.000Operasional BOS SMP 1 Paket 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolahdengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

110.000.000 0

DINASPENDIDIKAN

APBD110.000.000Meningkatnya KompetensiGuru/Kepala Sekolah SMP

110 Guru/KS 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 975.000.000 520.000.000

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

DinasPendidikanKlaten

APBD275.000.000Terbinanya minat, bakat siswa SD dandiperolehnya kejuaran lomba

20.00 lomba APBD300.000.000DinasPendidikanKlaten

20 lomba


APBD200.000.000Terseleksinya lomba MAPSI PAI SDTingkat Kab. dan terkirimnya kontingenlomba ke tingkat Prov. Jateng

17.00 lomba APBD220.000.000DinasPendidikanKlaten

17 lomba

DINASPENDIDIKAN

APBD500.000.000Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa SMP

3 Lomba 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metodepembelajaran dengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi

75.000.000 80.000.000


BANKEUPROV

75.000.000Meningkatnya kemampuan/kompetensimenggunakan TIK dalam prosespembelajaran pada Sekolah Dasar

200.00 guru SD APBD80.000.000DinasPendidikanKlaten

200 guru SD

1.01 - 1.1.0101 - 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 125.000.000 135.000.000


APBD75.000.000Terciptanya kesamaan persepsi, carapandang, dan tindakan terkait denganakreditasi sekolah

40.00 SD APBD80.000.000DinasPendidikanKlaten

40 SD

DinasPendidikan

APBD50.000.000Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar

30.00 SMP APBD55.000.000DinasPendidikan

30 SMP

1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 50.000.000 55.000.000


APBD50.000.000Meningkatnya kompetensi dalampengelolaan manajemen sekolahperbatasan

80.00 Guru/KS APBD55.000.000DinasPendidikanKlaten

80 Guru/KS

1.01 - 1.1.0101 - 16.81 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 300.000.000 110.000.000


APBD100.000.000Difahaminya kurikulum SD olehKS/Guru SD

280.00 KS/Guru APBD110.000.000DinasPendidikanKlaten

280 KS/Guru

DINASPENDIDIKAN

APBD200.000.000Pengembangan Kurikulum SMP 400 KS/Guru 0

1.01 - 1.1.0101 - 16.82 Pendampingan BSM SD 15.000.000 17.000.000


APBD15.000.000Terlaksananya verifikasi dansosialisasi penerima BSM/KIP SD

50000.00 siswaSD

APBD17.000.000DinasPendidikanKlaten

50.000.000 siswaSD

1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penggabungan SD Negeri 15.000.000 17.000.000

KabupatenKlaten

APBD15.000.000Terlaksananya pembiayaan satuanpendidikan yang lebih efisien

8.00 SD APBD17.000.000KabupatenKlaten

8 SD

1.01 - 1.1.0101 - 16.84 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD,SMP,SMA,SMK

105.000.000 45.000.000

KabupatenKlaten

APBD40.000.000Meningkatnya apresiasi sekolah sehatdan diperolehnya kejuaraan lombasekolah sehat SD

5.00 SD APBD45.000.000KabupatenKlaten

5 SD

SMP Negeri danSwasta Kab.Klaten

APBD65.000.000Penyelenggaraan Lomba Sekolahsehat SMP

65 SMP 0

1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 528.000.000 528.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal

45.000.000 45.000.000

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

PKBM Dewifortuna, PKBMKarsa Mandiri,PKBM UsahaMandiri, PKBMCipta Kharisma,PKBM HarapanBangsa, PKBMKarya Bakti,PKBM Sukses,PKBM MarsudiKawruh, PKBMPrima Sejahtera

APBD45.000.000Tersalurkannya bantuan operasionalpendidikan non formal

9.00 lembaga APBD45.000.000PKBM Dewifortuna, PKBMKarsa Mandiri,PKBM UsahaMandiri, PKBMCipta Kharisma,PKBM HarapanBangsa, PKBMKarya Bakti,PKBM Sukses,PKBM MarsudiKawruh, PKBMPrima Sejahtera

9 lembaga

1.01 - 1.1.0101 - 18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 50.000.000 50.000.000

DinasPendidikan

APBD50.000.000Terlaksananya Pembinaan pendidikankursus dan kelembagaan

1.00 kegiatan APBD50.000.000DinasPendidikan

1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 168.000.000 168.000.000

Klaten APBD60.000.000Terselenggaranya kegiatanpengembangan pendidikankeaksaraan

200.00 orang APBD60.000.000klaten 200 orang

DinasPendidikan

APBD I108.000.000Terselenggaranya fasilitasi keaksaraanlanjutan (2P0A)

300.00 orang APBD I108.000.000DinasPendidikan

300 orang

1.01 - 1.1.0101 - 18.6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal

100.000.000 100.000.000

Klaten APBD100.000.000Terlaksananya Penyediaan sarana danprasarana pendidikan non formal

10.00 paket APBD100.000.000klaten 10 paket

1.01 - 1.1.0101 - 18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal

50.000.000 50.000.000

Klaten APBD50.000.000Terlaksananya Pendataan pokokpendidikan (Dapodik)

1.00 kegiatan APBD50.000.000klaten 1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal

30.000.000 30.000.000

DinasPendidikan

APBD30.000.000Terlaksananya Pengembangankurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal


1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000 25.000.000

DinasPendidikan

APBD25.000.000Terlaksananya Monitoring, evaluasidan pelaporan program PNF


1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 60.000.000 60.000.000

DinasPendidikan

APBD50.000.000Terlaksananya kegiatan expoHAI/pemeran program pendidikan nonformal tingkat kabupaten


1 Kegiatan

DinasPendidikan

APBD I10.000.000Mendukung terlaksananya kegiatanhari aksara internasional

1.00 kegiatan APBD I10.000.000DinasPendidikan

1 Kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

3.255.000.000 3.255.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 20.3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standarkompetensi

350.000.000 350.000.000

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

DinasPendidikan

APBD350.000.000Pelatihan bagi pendidik dari hasil UKGguru

1000.00 guru APBD350.000.000DinasPendidikan

1.000 guru

1.01 - 1.1.0101 - 20.4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 140.000.000 140.000.000

DinasPendidikan

APBD140.000.000Pembinaan kelompok kerja melaluiMGMP

14.00 kelompokMGMP

APBD140.000.000DinasPendidikan

14 kelompokMGMP

1.01 - 1.1.0101 - 20.7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhistandar kualifikasi

525.000.000 525.000.000

DinasPendidikan

APBD I525.000.000Peningkatan kualifikasi S1 bagipendidikan

150.00 guru APBD I525.000.000DinasPendidikan

150 guru

1.01 - 1.1.0101 - 20.9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaanpendidik dan tenaga kependidikan

40.000.000 40.000.000

DinasPendidikan

APBD40.000.000Penyusunan database tenaga pendidikdan kependidikan


1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 150.000.000 150.000.000

DinasPendidikan

APBD150.000.000Penyusunan Angka Kredit TahunanGuru

1.00 tahun APBD150.000.000DinasPendidikan

1 tahun

1.01 - 1.1.0101 - 20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 100.000.000 100.000.000

DinasPendidikan

APBD100.000.000Pelaksanaan seleksi calon KepalaSekolah SD dan SMP


1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD,SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta

200.000.000 200.000.000

DinasPendidikan

APBD200.000.000Pemilihan guru TK, SD, SMP/SMPLB,kepala sekolah, pengawas berprestasidan berdedikasi kabupaten

45.00guru/pengawas


45 guru/pengawas

1.01 - 1.1.0101 - 20.16 Penyelenggaraan sertifikasi Guru dan Pengawas 150.000.000 150.000.000

DinasPendidikan

APBD150.000.000Fasilitasi sertifikasi guru dan pengawas 8500.00guru/pengawas


8.500guru/pengawas

1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap(GTT)

1.250.000.000 1.250.000.000

Kab. Klaten APBD1.250.000.000Peningkatan kesejahteraan GTT 500.00 GTT APBD1.250.000.000DinasPendidikan

500 GTT

1.01 - 1.1.0101 - 20.19 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru danPengawas

150.000.000 150.000.000

DinasPendidikan

APBD150.000.000Fasilitasi uji kompetensi guru danpengawas


4.000 guru

1.01 - 1.1.0101 - 20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 200.000.000 200.000.000

DinasPendidikan

APBD200.000.000Pengelolaan KeprofesianBerkelanjutan


1.500 guru

1.01 - 1.1.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 950.000.000 905.000.000

1.01 - 1.1.0101 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 375.000.000 400.000.000


APBD375.000.000Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI 836.00 SD/MI APBD400.000.000DinasPendidikanKlaten

836 SD/MI

1.01 - 1.1.0101 - 22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

30.000.000 30.000.000

DINAS PENDIDIKAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

DinasPendidikan

APBD30.000.000Fasilitasi kerjasama di bidangpendidikan


1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 22.4 Sosialisasi dan advokasi berbagai PeraturanPemerintah di bidang pendidikan

75.000.000 75.000.000

DinasPendidikan

APBD75.000.000Penyusunan petunjuk pelaksanaandan Sosialisasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) SD dan SMP


1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 22.6 Pembinaan Komite Sekolah 50.000.000 50.000.000

DinasPendidikan

APBD50.000.000Pembinaan bagi Komite Sekolah 168.00 orang APBD50.000.000DinasPendidikan

168 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemenpendidikan

70.000.000 0

DinasPendidikan

APBD70.000.000Pembuatan Aplikasi SPM Pendidikan 1.00 paket 0

1.01 - 1.1.0101 - 22.8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

50.000.000 50.000.000

DinasPendidikan

APBD50.000.000Pelatihan/bintek tentang isu-isustrategis pendidikan

168.00 orang APBD50.000.000DinasPendidikan

168 orang

1.01 - 1.1.0101 - 22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional(Jardiknas)

100.000.000 100.000.000

DinasPendidikan

APBD100.000.000Pengelolaan Jejaring PendidikanNasional (Jardiknas)

1.00 tahun APBD100.000.000DinasPendidikan

1 tahun

1.01 - 1.1.0101 - 22.13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak PendidikanKarakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

50.000.000 50.000.000

DinasPendidikan

APBD50.000.000Workshop penguatan kelembagaandalam peningkatan nasionalisme danpendidikan karakter


1 kegiatan

1.01 - 1.1.0101 - 22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 50.000.000 50.000.000

Kab. Klaten APBD50.000.000Pembinaan dan Pengembangan UKSdi SD dan SMP

119.00 sekolah APBD50.000.000Kab. Klaten 119 sekolah

1.01 - 1.1.0101 - 22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 100.000.000 100.000.000

DinasPendidikan

APBD100.000.000Penyusunan data pokok pendidikan 1.00 kegiatan APBD100.000.000DinasPendidikan

1 kegiatan

Jumlah 50.590.076.000,00 32.633.000.000,00

Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Program PaguSub KegiatanKegiatan

9 50.590.076.000 685 TOTAL 78 9 32.633.000.000 455 68

- 21.171.076.000 268 APBD 74 9 13.018.000.000 170 64

- 9.585.000.000 228 BANKEU PROV - - 8.738.000.000 227 -

- 19.176.000.000 185 DAK - - 10.219.000.000 54 -

- 658.000.000 4 APBD I - - 658.000.000 4 -

DINAS PENDIDIKAN


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.01 - 1.1.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.200.000 5.200.000

1.01 - 1.1.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000 1.000.000

TK Negeri Klaten APBD1.000.000Jasa kebersihan kantor 1.00 tahun APBD1.000.000TK NegeriKlaten

1 tahun

1.01 - 1.1.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000 1.200.000

TK Negeri Klaten APBD1.200.000Penyediaan ATK TK Negeri Klaten 1.00 tahun APBD1.200.000TK NegeriKlaten

1 tahun

1.01 - 1.1.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000 2.000.000

TK Negeri Klaten APBD2.000.000Penyediaan barang cetak danpenggandaan

1.00 tahun APBD2.000.000TK NegeriKlaten

1 tahun

1.01 - 1.1.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.000.000 1.000.000

TK Negeri Klaten APBD1.000.000Penyediaan alat alat penerangan/listrik 1.00 tahun APBD1.000.000TK NegeriKlaten

1 tahun

1.01 - 1.1.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

4.800.000 4.800.000

1.01 - 1.1.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.800.000 2.800.000

TK Negeri Klaten APBD2.800.000Pemeliharaan gedung kantor TKNegeri Klaten

1.00 tahun APBD2.800.000TK NegeriKlaten

1 tahun

1.01 - 1.1.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 2.000.000

TK Negeri Klaten APBD2.000.000Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1.00 tahun APBD2.000.000TK NegeriKlaten

1 tahun

Jumlah 10.000.000,00 10.000.000,00




2 10.000.000 6 TOTAL 6 2 10.000.000 6 6

- 10.000.000 6 APBD 6 2 10.000.000 6 6

TK NEGERI PEMBINA KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SD NEGERI SE-KABUPATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.01 - 1.1.0301 - 23 Program Pengelolaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS)

68.500.000.000 68.500.000.000

1.01 - 1.1.0301 - 23.1 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri 68.500.000.000 68.500.000.000

SD Negerise-Kab. Klaten

APBN68.500.000.000Bantuan Operasional Sekolah SDNegeri (APBN)

710 SD 68.500.000.000SD Negerise-Kab. Klaten

710 SD

Jumlah 68.500.000.000,00 68.500.000.000,00




1 68.500.000.000 1 TOTAL 1 1 68.500.000.000 1 1

- 68.500.000.000 1 APBN - - ---

SD NEGERI SE-KABUPATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SMP NEGERI SE-KABUPATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.01 - 1.1.0400 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

1.833.360.000 1.840.000.000


1.833.360.000 1.840.000.000

SMP Negeri seKab. Klaten

APBD1.833.360.000Pendampingan Biaya OperasionalSekolah SMP Negeri

45834.00 siswa APBD1.840.000.000SMP Negeri seKab. Klaten

46.000 siswa

1.01 - 1.1.0400 - 23 Program Pengelolaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS)

41.000.000.000 41.000.000.000

1.01 - 1.1.0400 - 23.2 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri 41.000.000.000 41.000.000.000

SMP/SLTPNegeri se-Kab.Klaten

APBN41.000.000.000Bantuan Operasional SekolahSMP/SLTP Negeri (APBN)

65 SMP/SLTP APBN41.000.000.000SMP/SLTPNegeri se-Kab.Klaten

65 SMP

Jumlah 42.833.360.000,00 42.840.000.000,00




2 42.833.360.000 2 TOTAL 2 2 42.840.000.000 2 2

- 1.833.360.000 1 APBD 1 1 1.840.000.000 1 1

- 41.000.000.000 1 APBN - - 41.000.000.000 1 -

SMP NEGERI SE-KABUPATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SE-KABUPATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9


3.423.000.000 3.440.000.000


3.423.000.000 3.440.000.000

SD Negeri seKab. Klaten

APBD3.423.000.000Pendampingan Biaya OperasionalSekolah SD Negeri

85575.00 siswa APBD3.440.000.000SD Negeri seKab. Klaten

86.000 siswa

1.01 - 1.1.0700 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 820.000.000 845.000.000

1.01 - 1.1.0700 - 22.17 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 820.000.000 845.000.000

Kab. Klaten APBD780.000.000Operasional UPTD PendidikanKecamatan

1.00 tahun APBD845.000.000Kab. Klaten 1 tahun

Desa Ngawen APBD30.000.000Pembangunan Kanopi Tempat ParkirKantor UPTD Pendidikan KecamatanNgawen

16 x 3 meter APBD 0

Desa Ngawen APBD5.000.000Pembangunan Tutup Selokan dariBesi Kantor UPTD PendidikanKecamatan Ngawen

10 x 0,5 meter APBD 0

Desa Ngawen APBD5.000.000Pengadaan Teralis Jendela KantorUPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen

60 x 1,5 meter APBD 0

Jumlah 4.243.000.000,00 4.285.000.000,00




2 4.243.000.000 5 TOTAL 2 2 4.285.000.000 2 2

- 4.243.000.000 5 APBD 2 2 4.285.000.000 2 2

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SE-KABUPATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SKB CAWAS


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.01 - 1.1.0701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.350.800 107.700.800

1.01 - 1.1.0701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

15.000.000 15.000.000

SKB CawasKlaten

APBD15.000.000Jasa langganan telepon/internet danlistrik selama 12 bulan

12.00 bulan APBD15.000.000SKB CawasKlaten

12 bulan


SKB CawasKlaten

APBD31.711.360Pembayaran Upaha THL TenagaKebersihan sebanyak 3 orang selama12 bulan

36.00orang/bulan

31.711.360SKB CawasKlaten

36 orang/bulan

1.01 - 1.1.0701 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000 15.000.000

SKB Cawas,Klaten

APBD15.000.000Perbaikan komputer dan printersebanyak 12 unit dalam kurun waktu 1tahun

12.00 unit APBD15.000.000SKB Cawas,Klaten

12 unit


SKB Cawas APBD7.500.000Alat Tulis Kantor selama 12 bulan 12.00 bulan APBD8.250.000SKB CawasKlaten

12 bulan


SKB Cawas,Klaten

APBD4.000.000Barang cetak dan penggandaanselama 12 bulan

12.00 bulan APBD4.400.000SKB Cawas,Klaten

12 bulan

1.01 - 1.1.0701 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000 4.000.000

SKB CawasKlaten

APBD4.000.000Alat listrik dan elektronika selama 12bulan

12.00 bulan 4.000.000SKB CawasKlaten

12 bulan

1.01 - 1.1.0701 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000 2.200.000

SKB Cawas,Klaten

APBD2.000.000Alat-alat kebersihan selama 12 bulan 12.00 bulan APBD2.200.000SKB Cawas,Klaten

12 bulan

1.01 - 1.1.0701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.395.200 5.395.200

SKB Cawas,Klaten

APBD5.395.200Makan dan minum rapat selama 12bulan

12.00 bulan APBD5.395.200SKB Cawas,Klaten

12 bulan

1.01 - 1.1.0701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.000.000 2.000.000

Luar Daerah APBD2.000.000Rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah sebanyak 10 orang

10.00orang/kegiatan

2.000.000luar daerah 10 orang/kegiatan

1.01 - 1.1.0701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.744.240 19.744.240

SKB CawasKlaten

APBD19.744.240Upah THL Tenaga Pengaman Kantorsebanyak 2 orang selama 12 bulan

24.00orang/bulan

APBD19.744.240SKB CawasKlaten

24 orang/bulan


88.500.000 99.350.000

SKB CAWAS



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.01 - 1.1.0701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.500.000 9.350.000

SKB Cawas,Klaten

APBD8.500.000Laptop sebanyak 1 buah 1.00 buah APBD9.350.000SKB Cawas,Klaten

1 buah

1.01 - 1.1.0701 - 2.10 Pengadaan mebeleur 30.000.000 30.000.000

SKB Cawas,Klaten

APBD30.000.000Mebeleur sebanyak 80 buah 80.00 buah APBD30.000.000SKB Cawas,Klaten

80 buah


SKB CawasKlaten

APBD50.000.000perbaikan gedung SKB Cawassebanyak 3 buah bagunan

3.00 bangunan APBD60.000.000SKB CawasKlaten

3 bangunan

1.01 - 1.1.0701 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000 15.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000 15.000.000

SKB Cawas,Klaten

APBD15.000.000Penyelenggaraan PAUD untuk 1kelompok selama 1 tahun

1.00 kelompok APBD15.000.000SKB Cawas,Klaten

1 kelompok


45.000.000 50.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 20.000.000 20.000.000

SKB CawasKlaten

APBD20.000.000Penyelenggaraan Paket B Setara SMPsebanyak 3 kelas

3.00 kelas APBD20.000.000SKB CawasKlaten

3 kelas

1.01 - 1.1.0701 - 16.85 Layanan Pembelajaran Keliling untuk PendidikanKesetaraan

25.000.000 30.000.000

desa/Kecamatan APBD25.000.000Penyelenggaraan Pembelajarankeliling sebanyak 5 kegiatan selama 1tahun

5.00 kegiatan APBD30.000.000desa/kecamatan 5 kegiatan

1.01 - 1.1.0701 - 17 Program Pendidikan Menengah 65.000.000 75.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 65.000.000 75.000.000

SKB Cawas,Klaten

APBD65.000.000Penyelenggaraan Paket C Setara SMAuntuk 3 kelas selama 1 tahun

3.00 kelas APBD75.000.000SKB Cawas,Klaten

3 kelas

1.01 - 1.1.0701 - 18 Program Pendidikan Non Formal 140.000.000 160.000.000

1.01 - 1.1.0701 - 18.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 140.000.000 160.000.000

SKB CawasKlaten dan desa

APBD140.000.000Penyelenggaraan PembelajaranPenddikan keterampilan sebanyak 7jenis pendidikan keterampilan

7.00 kegiatan APBD160.000.000SKB CawasKlaten dan desa

8 kegiatan

SKB CAWAS

http://e-planning.klatenkab.go.id

Program Kegiatan Sub Kegiatan PaguSUMBERDANA


Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu

TOTAL 6 18 18 459.850.800 6 18 18 507.050.800

APBD - 18 18 459.850.800 6 15 15 469.339.440

Jumlah 459.850.800,00 507.050.800,00

Halaman 45 dari 371


KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.02 - 1.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.523.000.000 2.523.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 30.000.000 30.000.000

Dinas Kesehatan APBD30.000.000Jumlah surat menyurat 2000.00 surat APBD30.000.000DinasKesehatan

2.000 surat


345.000.000 345.000.000

Dinas Kesehatan APBD345.000.000Terwujudnya kecukupan peneranganlistrik, air, komunikasi internet danpenunjang operasional

1.00 tahun APBD345.000.000DinasKesehatan

1 tahun

1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 657.000.000 657.000.000

Puskesmas seKabupatenKlaten

APBD657.000.000Jumlah tenaga kontrak pembantu TUterbayar upah/gaji

53.00 orang APBD657.000.000Puskesmas seKabupatenKlaten

53 orang


Dinkes danPuskesmas

APBD415.000.000Jumlah tenaga kontrak kebersihanterbayar upah/gaji

34.00 orang APBD415.000.000Dinkes danPuskesmas

34 orang

1.02 - 1.2.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000 75.000.000

Dinas Kesehatan APBD75.000.000prosentase peralatan kerja 100.00 % APBD75.000.000DinasKesehatan

100 %


Dinas Kesehatan APBD15.000.000Prosentase pengadaan ATK 100.00 % APBD15.000.000DinasKesehatan

100 %


Dinas Kesehatan APBD30.000.000Prosentase pengadaan barangcetakan

100.00 % APBD30.000.000DinasKesehatan

100 %


60.000.000 60.000.000

Laboratorium airdan GFK DinasKesehatan

APBD60.000.000Prosentase ketercukupan instalasilistrik1

100.00 % APBD60.000.000Laboratorium airdan GFK DinasKesehatan

100 %


Dinas Kesehatan APBD45.000.000Frekuensi pertemuan/rapat selamasetahun

30.00 rapat APBD45.000.000DinasKesehatan

30 rapat


Dinas Kesehatan APBD100.000.000Frekuensi perjalanan keluar daerah 50.00 kaliperjalanan

APBD100.000.000DinasKesehatan

50 kali perjalanan

1.02 - 1.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

Dinas Kesehatan APBD20.000.000Frekuensi perjalanan dalam daerah 70.00 kaliperjalanan


70 kali perjalanan


Puskesmas APBD622.000.000Jumlah tenaga kontrak penjaga malamdi Puskesmas terbayar upah/gaji

47.00 orang APBD622.000.000Puskesmas 47 orang

1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 109.000.000 109.000.000

Puskesmas APBD109.000.000Jumlah tenaga kontrak penjaga malamdi Puskesmas terbayar upah/gaji

7.00 orang APBD109.000.000Puskesmas 7 orang


600.000.000 600.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000 150.000.000

Dinas Kesehatan APBD150.000.000Jumlah dan jenis pengadaan peralatankantor


100 %

1.02 - 1.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 200.000.000

Dinas Kesehatan APBD200.000.000Jumlah dan jenis pengadaan peralatankantor


100 %


Dinkes, Labkes,IFK

APBD150.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun

3.00 gedung APBD150.000.000Dinkes, Labkes,IFK

3 gedung

1.02 - 1.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

100.000.000 100.000.000

Dinas Kesehatan APBD100.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun


100 %

1.02 - 1.2.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000 15.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 3.6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000

Dinas Kesehatandan Puskesmas

APBD15.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun

100.00 % APBD15.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.000.000 30.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000

Dinas Kesehatan APBD5.000.000Dokumen 1.00 DokumenLKJiP


1 DokumenLKJiP

1.02 - 1.2.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporanasset daerah

25.000.000 25.000.000

Dinas Kesehatan APBD25.000.000Dokumen 1.00 Dokumenasset


1 Dokumen asset

1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.030.000.000 7.030.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.800.000.000 6.800.000.000


DAK6.800.000.000Prosentase pengadaan obat 100.00 % APBD6.800.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan

200.000.000 200.000.000

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

Dinas Kesehatan DAK200.000.000Distribusi ke puskesmas 100.00 % DAK200.000.000DinasKesehatan

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 15.7 Pengelolaan Manajemen Obat 30.000.000 30.000.000

Dinas Kesehatan APBD30.000.000Pengelolaan obat di kabupaten 1.00 tahun APBD30.000.000DinasKesehatan

1 tahun

1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.359.520.000 3.837.825.000

1.02 - 1.2.0101 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 150.000.000 0

APBD150.000.000jumlah dokumen RAD bidangkesehatan ( Gizi dan TBC Paru )

2 Dokumen 0

1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampinganPolindes

130.000.000 130.000.000

Dinas Kesehatan APBD130.000.000Prosentase kasus kematian ibu danbayi teraudit


100 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 30.000.000 30.000.000

Dinas Kesehatan APBD30.000.000Prosentase BP/RB terbina 80.00 % APBD30.000.000DinasKesehatan

80 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.18 Penunjang Operasional PPPK 50.000.000 50.000.000

Dinas Kesehatan APBD50.000.000Prosentase kegiatan dilakukan PPPK 70.00 % APBD50.000.000DinasKesehatan

70 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidangkesehatan

186.825.000 186.825.000

Dinas Kesehatan APBD186.825.000Prosentase ijin bidang kesehatan 100.00 % APBD186.825.000DinasKesehatan

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.20 Akreditasi Puskesmas 1.446.695.000 75.000.000

Dinas Kesehatan APBD75.000.000Jumlah puskesmas terdampingimenuju akreditasi

11.00Puskesmas


11 Puskesmas

Kecamatan DAK1.371.695.000jumlah puskesmas terakreditasinasional

11 puskesmas 0

1.02 - 1.2.0101 - 16.21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmasberprestasi

80.000.000 80.000.000

Dinas Kesehatan APBD80.000.000Kategori tenaga kesehatan terseleksi 9.00 kategori APBD80.000.000DinasKesehatan

9 kategori

1.02 - 1.2.0101 - 16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 50.000.000 50.000.000

Dinas Kesehatan APBD50.000.000Dokumen tercetak 1.00 Dokumen APBD50.000.000DinasKesehatan

1 Dokumen

1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 519.000.000 519.000.000

Dinas Kesehatan APBD519.000.000Prosentase terpenuhi pengadaanbahan laboratorium


100 %

1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Peningkatan manajemen puskesmas 50.000.000 50.000.000


APBD50.000.000Puskesmas 34.00puskesmas

APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Peningkatan kinerja klinik 40.000.000 40.000.000

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9


APBD40.000.000Jumlah tenaga kesehatan gigi mulutdan indra

34.00 orang APBD40.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

34 orang

1.02 - 1.2.0101 - 16.26 Pembuatan buku KIA 17.000.000 17.000.000

Dinas Kesehatan APBD17.000.000Jumlah Buku KIA 10000.00 buku APBD17.000.000DinasKesehatan

10.000 buku

1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 220.000.000 220.000.000


APBD100.000.000Unit SPGDT 1.00 UnitSPGDT


1 Unit SPGDT

Dinas Kesehatan DAK120.000.000Unit SPGDT 1.00 unit DAK120.000.000DinasKesehatan

1 unit

1.02 - 1.2.0101 - 16.28 Penunjang Operasional Ambulance dan MobilJenazah

10.000.000 10.000.000

Dinas Kesehatandan jejaringnya

APBD10.000.000Jumlah ambulance 3.00 ambulance APBD10.000.000DinasKesehatan danjejaringnya

3 ambulance

1.02 - 1.2.0101 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 980.000.000 980.000.000

Dinas Kesehatan DAK980.000.000Terlaksananya frekuensi kegiatanpromotif dan preventif sebagai upayakesehatan sekunder

50.00 kali 980.000.000DinasKesehatan

50 kali

1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan 1.400.000.000 1.400.000.000


DAK1.400.000.000Jumlah ibu hamil miskin non PBI 100.00 ibu hamil DAK1.400.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

100 ibu hamil

1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130.000.000 130.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 17.6 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000 50.000.000

Dinas Kesehatan APBD50.000.000Prosentase apotik dan toko makananyang diawasi


100 %

1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 80.000.000 80.000.000

Dinas Kesehatan APBD80.000.000Jumlah sekolah terawasi 68.00 sekolah APBD80.000.000DinasKesehatan

68 sekolah

1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

137.000.000 130.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 50.000.000 50.000.000


APBD50.000.000Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkatkabupaten

30.00 kali APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

30 kali

1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 47.000.000 40.000.000

Kabupaten APBD40.000.000Prosentase UKBM yang terbinameliputi SBH, Posyandu

100.00 % APBD40.000.000Kabupaten 100 %

- RT - RW -Pandeyan

APBD7.000.000Sarpras Polindes 1 Unit APBD 0

1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40.000.000 40.000.000

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

Kabupaten APBD40.000.000Prosentase jumlah KK dilakukansurvey

50.00 % APBD40.000.000Kabupaten 50 %

1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000 130.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga 100.000.000 100.000.000

Dinas Kesehatan APBD100.000.000Jumlah puskesmas terbina gizi 34.00puskesmas


34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 20.8 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30.000.000 30.000.000


APBD30.000.000Jumlah konselor ASI terbina 240.00 konselor APBD30.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

240 konselor

1.02 - 1.2.0101 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.617.500.000 150.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.617.500.000 150.000.000

Dinas Kesehatandan puskesmas

APBD150.000.000Jumlah puskesmas dan desa terbinakesehatan lingkungannya

34.00puskesmas dan

4 desa


34 Puskesmasdan 4 Desa

APBD500.000.000tersedianya TPS limbah B3 di 34puskesmas

34 puskesmas APBD 0

WilayahKelurahan

APBD500.000.000rintisan RT Sehat di wilayah Kelurahan 10 RT 0

- RT - RW -Dompyongan

APBD112.500.000Pembangunan Jamban Keluarga 45 unit 0

- RT - RW -Tambakan


- RT - RW -Granting


- RT - RW -Prawatan


- RT - RW -Wonoboyo


1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

725.525.000 725.525.000

1.02 - 1.2.0101 - 22.12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 285.000.000 285.000.000


APBD285.000.000Prosentase KLB tertangani 100.00 % APBD285.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

100 %

1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung danPenyakit Tidak Menular

245.000.000 245.000.000

Dinas Kesehatan APBD245.000.000jumlah kasus penyakit tertangani 2.00 jenispenyakit menular

dan tidakmenular


2 jenis penyakitmenular dan tidak

menular

1.02 - 1.2.0101 - 22.14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 195.525.000 195.525.000

Dinas Kesehatan APBD195.525.000jenis penyakit bersumber binatang 5.00 jenispenyakit


5 jenis penyakit

1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000 75.000.000

1.02 - 1.2.0101 - 23.14 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000 75.000.000

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9


APBD100.000.000Terlaksananya pendampinganpembinaan Puskesmas BLUD

34.00Puskesmas


34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0101 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.131.222.000 9.131.222.000

1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak 20.000.000 20.000.000


APBD20.000.000Jumlah penderita katarak 60.00 orang APBD20.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

60 orang

1.02 - 1.2.0101 - 24.11 Visum at Repertum 20.000.000 20.000.000


APBD20.000.000Jumlah orang visum et repertum 21.00 kasus APBD20.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

21 kasus

1.02 - 1.2.0101 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan MasyarakatMiskin (BPJS)

9.091.222.000 9.091.222.000


APBD9.091.222.000Jumlah masyarakat miskin non PBIPusat

32400.00 orang APBD9.091.222.000DinasKesehatan danPuskesmas

32.400 orang

1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

25.236.280.000 14.857.500.000

1.02 - 1.2.0101 - 25.1 Pembangunan puskesmas 14.606.000.000 12.606.000.000

Puskesmas DAK12.606.000.000Gedung Puskesmas 6.00 unit DAK12.606.000.000Puskesmas 5 unit

PUSKESMAS APBD2.000.000.000Renovasi total gedung 1 paket DAK 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 10.350.280.000 2.201.500.000

30 Puskesmas DAK1.502.100.000Jumlah alat kesehatan untukpuskesmas (Dak)

3 paket DAK1.502.100.00030 Puskesmas 3 paket

34 Puskesmas DAK699.400.000Jumlah alat kesehatan untukpuskesmas (Dak Penugasan)

2 Paket DAK699.400.00034 Puskesmas 2 Paket

KabupatenKlaten

DAK8.148.780.000Jumlah Mobil Ambulance SPGDT 1 Unit 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmaspembantu

10.000.000 0

Desa Boto RT -RW - Boto

APBD10.000.000Perlengkapan Polindes (frezer utktempat vaksin, rak obat, troli)

1 Kegiatan 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 220.000.000 0

Janti RT 02 RW01 Janti

APBD100.000.000Rehab Berat Poskesdes Desa Janti 60 m2 0

Jebugan RT 01RW 03 Jebugan

APBD100.000.000Rehab Gedung PUSTU PusatKesehatan Pembantu Desa Jebugan

5 x 15 M 0

Margorejo RT 18RW 7 Kadilajo

APBD20.000.000Rehab sedang Puskesmas Pembantu 20 meter3 0

1.02 - 1.2.0101 - 25.24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000


APBD50.000.000SIK selama setahun terlaporkan 12.00 bulan APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas

12 bulan

DINAS KESEHATAN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata

500.000.000 0

1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit 500.000.000 0

Dinas Kesehatan APBD500.000.000Penyusunan DED Pembangunanrumah sakit daerah (RSD Tulung RSDDelanggu)

2 dokumen 0

4.03 - 1.2.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 70.000.000 70.000.000

4.03 - 1.2.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja PerangkatDaerah

40.000.000 40.000.000

Dinas Kesehatan APBD40.000.000Penyusunan Dokumen rencana KerjaSKPD

5.00 Dokumen APBD40.000.000DinasKesehatan

5 Dokumen

4.03 - 1.2.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalianProgram/Kegiatan Perangkat Daerah

30.000.000 30.000.000

Dinas Kesehatan APBD30.000.000Dokumen evaluasi dan pengendalianrencana SKPD

3.00 Dokumen APBD30.000.000DinasKesehatan

3 Dokumen

Jumlah 53.335.047.000,00 39.435.072.000,00




16 53.335.047.000 77 TOTAL 62 15 39.435.072.000 60 58

- 19.507.072.000 67 APBD 57 15 21.927.572.000 53 53

- 33.827.975.000 10 DAK - - 15.828.100.000 5 -

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.02 - 1.2.0200 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.855.682.000 15.855.682.000

1.02 - 1.2.0200 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 15.855.682.000 15.855.682.000

Puskesmas DAK15.855.682.000Terlaksananya paket kegiatan promotifpreventif

34.00puskesmas

DAK15.855.682.000Puskesmas 34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0200 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.772.000.000 8.772.000.000

1.02 - 1.2.0200 - 23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 8.772.000.000 8.772.000.000

Puskesmas APBD8.772.000.000Paket operasional puskesmas 34.00puskesmas

APBD8.772.000.000Puskesmas 34 Puskesmas

1.02 - 1.2.0200 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 40.000.000.000 40.000.000.000

1.02 - 1.2.0200 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan MasyarakatMiskin (BPJS)

40.000.000.000 40.000.000.000

kab klaten APBD40.000.000.000jumlah puskesmas terlayani JKN 34.00 puskemas APBD40.000.000.000kab klaten 34 puskesmas

Jumlah 64.627.682.000,00 64.627.682.000,00




3 64.627.682.000 3 TOTAL 3 3 64.627.682.000 3 3

- 48.772.000.000 2 APBD 2 2 48.772.000.000 2 2

- 15.855.682.000 1 DAK - - 15.855.682.000 1 -

PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9



1.900.000.000 2.000.000.000

RSUD APBD1.900.000.000kurun waktu terbayarnya jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

1.00 tahun APBD2.000.000.000RSUD 1 tahun


RSUD APBD800.000.000jumlah petugas kebersihan 40.00 orang APBD800.000.000RSUD 40 orang


RSUD APBD800.000.000jumlah tenaga pengamanan kantor 30.00 orang APBD800.000.000RSUD 30 orang

1.02 - 1.2.0301 - 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 5.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000

RSUD APBD5.000.000jumlah dokumen LAKIP 2017 1.00 dokumen APBD5.000.000RSUD 1 dokumen

1.02 - 1.2.0301 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 700.000.000 700.000.000

1.02 - 1.2.0301 - 21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 700.000.000 700.000.000

RSUD APBD700.000.000persentase pengelolaan limbah B3RSUD

100.00 % APBD700.000.000RSUD 100 %

1.02 - 1.2.0301 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.679.466.000 9.823.742.000

1.02 - 1.2.0301 - 26.2 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 3.000.000.000 3.000.000.000

DAK3.000.000.000Terlaksananya pengembanganpoliklinik RSD Bagaswaras 1 paket

1 paket 3.000.000.000 1 paket

1.02 - 1.2.0301 - 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 6.679.466.000 6.823.742.000

RSUD APBD6.679.466.000jumlah obat-obatan rumah sakit 1212.00 jenis APBD6.823.742.000RSUD 1.212 jenis

4.03 - 1.2.0301 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 20.000.000 20.000.000

4.03 - 1.2.0301 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja PerangkatDaerah

15.000.000 15.000.000

RSUD APBD15.000.000jumlah dokumen rencana kerja SKPD 6.00 dokumen APBD15.000.000RSUD 6 dokumen

4.03 - 1.2.0301 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalianProgram/Kegiatan Perangkat Daerah

5.000.000 5.000.000

RSUD APBD5.000.000jumlah laporan monev danpengendalian program kegiatan

6.00 laporan APBD5.000.000RSUD 6 laporan

RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

Jumlah 13.904.466.000,00 14.148.742.000,00




5 13.904.466.000 9 TOTAL 9 5 14.148.742.000 8 8

- 10.904.466.000 8 APBD 8 5 11.148.742.000 8 8

- 3.000.000.000 1 DAK - - ---

RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN BLUD


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

1.02 - 1.2.0302 - 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan rumahsakit

27.000.000.000 27.000.000.000

1.02 - 1.2.0302 - 34.1 Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD 27.000.000.000 27.000.000.000

RSUD APBD27.000.000.000persentase pelayanan kesehatanterhadap pasien yang datang ke RSUD

100.00 % APBD27.000.000.000RSUD 100 %

Jumlah 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00




1 27.000.000.000 1 TOTAL 1 1 27.000.000.000 1 1

- 27.000.000.000 1 APBD 1 1 27.000.000.000 1 1

RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN BLUD



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9



500.000.000 550.000.000

DPU PR Kab.Klaten

APBD500.000.000Kelancaran operasional kantor 12.00 bulan APBD550.000.000DPU PR Kab.Klaten

12 bulan

1.03 - 1.3.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 75.000.000 85.000.000

DPU dan PRkab. Klaten

APBD75.000.000Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor

1.00 paket APBD85.000.000DPU dan PRkab. Klaten

1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

285.000.000 300.000.000


APBD285.000.000Kelancaran kendaraan dinas dilingkungan DPU dan PR KabupatenKlaten

78.00 Unit APBD300.000.000DPU dan PRkab. Klaten

78 Unit

1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000 750.000.000


APBD700.000.000Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawaiadministrasi keuangan

30.00 orang APBD750.000.000DPU dan PRkab. Klaten

30 orang



APBD350.000.000Terpenuhinya kebutuhan penyediaanjasa kebersihan kantor

11.00 orang APBD400.000.000DPU dan PRkab. Klaten

11 orang



APBD150.000.000Terpenuhinya kebut.Alat Tulis Kantor 1.00 paket APBD200.000.000DPU dan PRkab. Klaten

1 paket



APBD150.000.000Tercukupinya biaya cetak danpenggandaan


1 paket


50.000.000 75.000.000


APBD50.000.000Terpenuhinya penerangan bangunankantor


1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

10.000.000 10.000.000


APBD10.000.000Peningkatan pengetahuan tentangperaturan perundang-undangan


1 paket



APBD150.000.000Terpenuhinya kebutuhan rapatkoordinasi


1 paket


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1


2 43

Sumber Dana

7


6

Rencana Tahun 2018


5 11


10


8


9

tersebar APBD200.000.000Terlaksananya pelaksanaan koordinasikeluar daerah

1.00 paket APBD250.000.000tersebar 1 paket

1.03 - 1.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 150.000.000 200.000.000

KabupatenKlaten

APBD150.000

dinas pendidikan ...prakiraan maju rencana tahun 2019 8 lokasi target capaian kinerja 9 - rt - rw -...

Documents