badan pengawasan keuangan dan … kirim... · raya no. 3 b 11-590591; 59 an keuan ... spm pada 200...
TRANSCRIPT
LapbPerw
NomLamH a
Ythdi
03 F
RKT
Perw
stru
ini k
Rea
bula
1.
2.
3.
4.
Ting
Non
bul – RKT Desemwakilan BPKP Pr
mor : mpiran : l :
. SekretarisJakarta
Menind
Februari 20
T, bersama
wakilan BP
ktur Renca
kami lakuka
alisasi penu
an Desembe
Penugasan
rencana se
PKPT dan
Realisasi H
sebesar 88
Realisasi L
Realisasi D
Rp129.197
gginya real
n PKPT.
1
mber 2013 rovinsi Sulsel
LAKRKT-Satu BerLaporan PerwakilaBulan De
s Utama B
aklanjuti S
009 hal For
a ini kam
PKP Provins
ana Strategi
an penyesua
ugasan bul
er 2013 seb
n Pengawa
ebanyak 12
63 PP penu
Hari Penug
89 HP.
LHP sebany
Dana sebes
.000,00.
isasi penug
BADAN PEP
Jln TamalanreaTelepon 04
ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59
AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea
90592, Fax :041
NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema
N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot
ail : sulsel@bpkp
-047/PW21kas Bulanan Ran BPKP Pesember 20
PKP
Surat Sek
rmat dan Pe
i sampaika
si Sulawesi
s (Renstra)
aian seperlu
lan Desem
bagai beriku
asan tereal
2 PP. Dari
ugasan Non
gasan seba
yak 287 LHP
ar Rp500.6
gasan bula
/1/2014
ealisasi PeProvinsi Su13
kretaris Ut
enyampaian
an Laporan
i Selatan B
) BPKP Tah
unya denga
ber tahun
ut:
isasi seba
total 64 P
n PKPT.
anyak 1.034
P atau menc
687.000,00 a
an ini dikare
R
elaksanaan ulawesi Sel
tama Nom
n Laporan
n Bulanan
Bulan Desem
hun 2010-20
an uraian se
2013 jika
nyak 64 P
PP tersebut
4 HP atau
capai 522%
atau menca
enakan ad
REALISAS
RKT latan
mor S-95/S
Bulanan Re
Realisasi
mber 2013.
014, maka
ebagai berik
dibandingk
PP atau m
t, 1 PP me
mencapai
% dari renca
apai 388% d
anya bebe
SI PENUGA(B
GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id
6 Jannuari 2014
SU/01/2009
ealisasi Pel
Pelaksan
. Dengan p
format lapo
kut:
9 tanggal
aksanaan
aan RKT
perubahan
oran bulan
ASAN BUBulan Pel
LAN INI laporan)
kan dengann rencana
mencapai 5
erupakan p
533% dari
enugasan
116% darri rencana
ana sebesarr 55 LHP.
dari rencana sebesar
rapa PP penugasan
1
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Desember tahun 2013 jika dibandingkan
dengan rencana sampai dengan bulan Desember tahun 2013 sebagai berikut:
1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 864 PP atau mencapai 192% dari
rencana sebanyak 450 PP.
2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 27.375 HP atau mencapai 114% dari rencana
sebesar 24.070 HP.
3. Realisasi LHP sebanyak 1.034 LHP atau mencapai 230% dari rencana sebesar 449
LHP.
4. Realisasi Dana sebesar Rp4.601.768.000,00 atau mencapai 100% dari rencana sebesar Rp4.588.596.000,00.
Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan
Desember 2013 sebanyak 436 PP atau 97% dari rencana 450 PP atau 50% dari total
realisasi penugasan sebanyak 864 PP, dengan 428 PP merupakan realisasi penugasan
Non PKPT atau 50% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2013.
Total realisasi penugasan s.d. bulan Desember dirinci berdasarkan indikator output per
sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis IKU
SatuanTarget 1 Tahun (PP)
Output (PP)
Capaian (%) Indikator Output
1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD
1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan 3 9 300
1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan 11 30 273
1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Laporan 12 105 875
3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2 Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan 62 59 95
1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
Laporan 15 31 207
1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Laporan 47 64 136
1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah
Laporan 4 18 450
1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Laporan 10 10 100
1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan 22 34 155
1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian
Laporan 1 6 600
1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam
Laporan 0 49 -
1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Laporan 0 8 -
1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
Laporan 9 34 378
SUBTOTAL 1 Laporan 196 457 233
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%
2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 2 200
2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam
Laporan 9 20 222
2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Laporan 66 68 103
2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara
Laporan 0 0 -
2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara
Laporan 1 1 100
3 Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil
Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
Laporan 1 1 100
2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan 0 0 -
SUBTOTAL 2 Laporan 78 92 118
3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D
3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Laporan 10 25 250
3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah
Laporan 18 52 289
3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN
Laporan 0 0 -
3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
Laporan 27 29 107
SUBTOTAL 3 Laporan 55 106 193
4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%
4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Laporan 7 12 171
4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP
Laporan 4 6 150
4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 2 200
4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim
Laporan 6 9 150
4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Laporan 69 121 175
4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
Laporan 4 3 75
SUBTOTAL 4 Laporan 91 153 168
5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%
5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian
Laporan 0 0 -
5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 -
4 Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam
5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan 25 38 152
SUBTOTAL 5 Laporan 25 34 136
6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan 10 14 140
6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Kegiatan 2 2 100
6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan 2 2 100
SUBTOTAL 6 14 18 129
TOTAL 459 864 188
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Desember 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 73 laporan atau mencapai 122%
dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari
rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah
terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2. d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 98,95% dari
rencana kontrak.
4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak
323 PP atau 37% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP dengan penugasan
Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non
audit sebanyak 541 PP atau 63% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP,
dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada
Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar. 5 Lapbul – RKT Desember 2013
Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
6
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI
(s.d -Bulan Pelaporan)
6
1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target
Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP, adalah:
1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan
IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi,
bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,
evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit
BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada
Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, pengawasan
seleksi CPNS K2 dan CPNSD, evaluasi program BSPS.
2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan
pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan
sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada
pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek
SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah (EKPPD), sosialisasi penyusunan LAKIP, dan reviu laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,
sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi
manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.
4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk
keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan
kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga,
koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan
stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin
meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik
berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.
Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
7
2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target 2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target
Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih
terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Desember 2013 yang
belum dapat direalisasikan, yaitu:
1) Bidang IPP sebanyak 9 PP terdiri dari:
(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
sebanyak 1 PP batal.
(2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector
Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP batal
berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor
159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.
2) Bidang Investigasi sebanyak 6 PP terdiri dari:
(1) Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi TPK pada BUMN/D sebanyak 2 PP.
(2) Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus pada BUMN/D sebanyak 1 PP.
(3) Audit Investigatif atas Permintaan Instansi sebanyak 2 PP.
(4) Audit Investigasi HKP.
7 REALISASI ANGGARAN DIPA
Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp20.266.684.000,00 atau 99% dari
rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp20.449.397.000,00. Realisasi
penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan
Desember 2013.
Realisasi s.d. bulan Desember 2013 sebesar Rp20.266.684.000,00 diperoleh dari:
- Realisasi s.d. bulan November 2013 Rp18.318.430.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Desember 2013 Rp 500.687.000,00 - Realisasi PKAU bulan Desember 2013 Rp 1.447.567.000,00
Jumlah Rp20.266.684.000,00
Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
IN KERJA
a. Beban Kerja per PFA (Pengawasrn)
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Desember 201 3, sebagai berikut:
Potensi HP s.d. bulan Desemtser 201 3 per PFA sebanyak 237 HP (dl2 x 237)
Realisasi HP per PFA s,d, bulan Desember 2013 sebanyak 191 HP atau 80% dari potensi HPIPFA maksimal sebesar 237 HP, dsngan rincian.
b. Ge~n-hr j . per peg mi (non FengawasadFRXUj Potensi HK s.d. Desember 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 237 HK(nll2 x
Realisasi HK per Pegawai s.d. Desember 2013 sebanyak = I70 HK per Non PFA
(7 313 HW43 Non PFA ). - l . ' + y m ~ - ; ~ = --
m a- ,' . - - la perhatian dan perkenan I bu, kami ucapkan terima kasih
:
PJ RepaJa Perwakilan, /
Tern busan: Oeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina).
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN
Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun
: 450: 24,070: 449: 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 1- - 117 - 55 500 251,960 -8 59 4,188 59 736,975 113 192 3,664 87 140 237 913,492 124-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - 9 - 11,689 -- 74 3,179 74 760,498 90 122 6,478 204 197 266 407,868 54-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - 1 - 25 - 440 -1 33 1,727 33 320,518 44 133 959 56 44 133 324,544 101-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 5- - 90 - 38 760 6,280 -8 26 2,186 26 302,591 144 554 3,269 150 153 588 452,573 150-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - 2 - 40,332 -- 2 136 2 45,070 2 100 137 101 2 100 63,323 140-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - 236 - 29 - 41,305 -13 1 50 1 11,070 63 300 984 968 66 600 87,783 793-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 3 - - -- 62 3,010 62 762,785 59 95 1,868 62 78 126 506,419 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah- 6- - 134 - 22 367 53,770 -7 16 1,425 16 241,292 52 325 1,494 105 54 338 317,689 132-
1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - - - 6 - 6,025 -- 10 1,630 10 82,287 25 250 1,600 98 25 250 112,109 136-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 1 - - -- 27 1,262 27 169,967 29 107 1,094 87 29 107 194,072 114-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 81 - 14 - 12,360 -4 9 296 9 40,872 34 378 1,098 371 35 389 53,204 130-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 31 9,745 - - 5 167 - -- 7 164 7 80,161 12 171 191 116 14 200 54,376 68-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 20 31 10,806 9 45 4 133 2,330 222 4 130 4 45,249 6 150 149 115 5 125 25,011 552001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1- - - - 2 200 - -- 1 60 1 9,745 2 200 73 122 2 200 - --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 160 42 22,289 - - 7 175 - -- 6 436 6 95,890 9 150 341 78 10 167 94,294 98-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik455 286 64,068 271 60 47 168 35,810 5611 70 2,338 69 477,264 121 173 2,687 115 122 177 640,113 134183
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 22 22,289 - - - - - -- 4 388 4 58,459 3 75 148 38 2 50 45,445 78-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - 27 - 4 - 17,130 -4 10 156 10 77,261 14 140 207 133 14 140 94,391 122-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-
Sub total OC 1.1 889 53 129,197 58 966 109 273 515 479,431 371 425 22,986 424 4,345,484 826 194 26,556 116 996 235 4,414,23612 102483
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 2- - 68 - 14 700 21,256 -6 25 1,053 25 232,282 38 152 819 78 38 152 187,532 81-Sub total OC 1.2 - 2 - 6 68 - 14 700 21,256 - 25 1,084 25 243,112 38 152 819 76 38 152 187,532- 77-Sub total PROGRAM 1 889 5512 129,197 64 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,768533 100
889 55 129,197 64 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,76812 100533Total renstra 2010
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT
Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun
: 450: 24,070: 449: 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 1- - - - 18 800 160,819 -- 59 4,188 59 736,975 59 100 2,005 48 61 103 609,569 83-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - 6 - - -- 74 3,179 74 760,498 74 100 6,218 196 133 180 321,521 42-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - 14 - - -- 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 33 100 287,062 90-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 5- - - - - - - -- 26 2,186 26 302,591 26 100 928 42 26 100 114,935 38-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - 1 - 23,916 -- 2 136 2 45,070 1 50 49 36 1 50 23,916 53-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - - - - -- 62 3,010 62 762,785 54 87 1,780 59 73 118 496,174 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah- 6- - - - 8 133 12,070 -- 16 1,425 16 241,292 16 100 548 38 17 106 126,862 53-
1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - - - 1 - 6,025 -- 10 1,630 10 82,287 10 100 442 27 10 100 62,313 76-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - - - 1 - 12,360 -- 9 296 9 40,872 9 100 232 78 9 100 49,344 121-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 31 9,745 - - 3 100 - -- 7 164 7 80,161 7 100 160 98 7 100 38,753 48-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 20 31 10,806 6 30 3 100 - -1 4 130 4 45,249 4 100 100 77 4 100 22,681 501001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1- - - - 1 100 - -- 1 60 1 9,745 1 100 35 58 1 100 - --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 160 42 22,289 - - 4 100 - -- 6 436 6 95,890 5 83 253 58 6 100 38,507 40-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik455 286 64,068 52 11 18 64 - -- 70 2,338 69 477,264 67 96 1,914 82 71 103 474,687 99-
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 22 22,289 - - - - - -- 4 388 4 58,459 2 50 113 29 2 50 36,170 62-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-
Sub total OC 1.1 889 53 129,197 1 58 7 78 147 215,190 167 425 22,986 424 4,345,484 410 96 17,020 74 500 118 2,989,96212 698
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 2- - - - 4 200 - -- 25 1,053 25 232,282 25 100 662 63 25 100 149,161 64-Sub total OC 1.2 - 2 - - - - 4 200 - - 25 1,084 25 243,112 25 100 662 61 25 100 149,161- 61-Sub total PROGRAM 1 889 5512 129,197 1 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,1238 68
889 55 129,197 1 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,12312 688Total renstra 2010
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP
BULAN INIPP HP LHP
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 91,141 54 1,659 79 303,9238 117 371.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 440 11 112 11 37,4821 1 111.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 11,689 16 260 64 86,347- - 31.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 16,416 1 88 1 39,407- - 11.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 41,305 62 934 61 76,71313 236 291.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 5 88 5 10,245- - 31.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah41,700 36 946 37 190,8277 134 14
1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD
6,280 118 2,341 127 337,6388 90 38
1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 2 43 2 22,465- - 11.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 25 866 26 3,8604 81 131.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 5 31 7 15,623- - 21.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 2,330 2 49 1 2,3301 3 11.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1 38 1 -- - 11.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 4 88 4 55,787- - 31.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik35,810 54 773 51 165,42611 219 29
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 17,130 4 27 4 17,1304 27 41.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 15 1,158 15 49,796- - 5
Sub total OC 1.1 57 908 195 264,241 416 9,536 496 1,424,274
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 21,256 13 157 13 38,3716 68 10Sub total OC 1.2 6 68 10 21,256 13 157 13 38,371
Sub total program 1 63 976 205 285,497 429 9,693 509 1,462,645Total renstra 2010 63 976 205 285,497 429 9,693 509 1,462,645
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013
: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801
Lampiran 4c: 1/1
URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH
RencanaDana OH % Dana %
BULAN INIRealisasi Rencana
OH Dana
S.D. BULAN INIRealisasi
Dana %%OH
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP
702.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,600 342 503 20,720 88 820 283,210 198,9342502,04802.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 315 53,790 -0-02.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - - - 120 - 276,5555301,836
1892.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 77 20,737 304 395 9,034 44 1,389 352,880 666,2931251,732992.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 137 893,829 40 29 858,482 96 1,718 10,725,967 10,649,539671,15602.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 40 - - - - - 160 - 20,97084135
832.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 230 152,270 140 61 206,281 135 3,440 3,266,434 2,716,175742,530
99Sub total OC 2.1 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 14,528,4661189,46999Sub total program 2 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 14,528,4661189,469
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
953.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - 100 200,000 190,268236236973.1.2 Gedung/Bangunan - - 30 - 353,050 - 38 978,520 946,183626238
96Sub total OC 3.1 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 1,136,45134347496Sub total program 3 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 1,136,451343474
99Total renstra 2010 599 1,094,920 856 143 1,447,567 132 8,184 15,860,801 15,664,9171219,943
SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN
JMLORANG
PERAN REALISASI OHSD BLN INI
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1
PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 103 1,708 1,8112 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 189 3,471 3,6603 - KETUA TIM 34 7,183 321 7,467 7,7884 - ANGGOTA TIM 93 12,513 472 13,730 14,2025 - Non-PFA 37 8,184 805 9,052 9,857
190 32,254 1,890 35,428 37,318
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 1/2
PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/2
1. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi SulawesiSelatan
113 2013.112013.08.1
2. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
3. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
4. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
5. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
6. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
7. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
8. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
9. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013
Bidang: 225/5
1. 162.225/5:0001 Audit Investigatif atas kasus berindikasiTPK pada BUMN/BUMD A
162 2013.992013.99.9
2. 162.225/5:0002 Audit Investigatif atas kasus berindikasiTPK pada BUMN/BUMD B
162 2013.992013.99.9
3. 162.225/5:0010 Pemberian Keterangan Ahli atas kasuspada BUMN/BUMD E
162 2013.992013.99.9
Hal 1/2
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 2/2
PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/5
4. 162.225/5:0011 Audit Investigatif atas PermintaanInstansi A
162 2013.992013.99.9
5. 162.225/5:0012 Audit Investigatif atas PermintaanInstansi B
162 2013.992013.99.9
6. 163.225/5:0002 Audit Investigasi HKP 2 163 2013.992013.99.9
Hal 2/2