laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) · 2020. 3. 11. · laporan kinerja instansi...

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS PENANAMAN MODAL,

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DPMPTSP KABUPATEN BATANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang

LKj IP DPMPTSP KAB. BATANG 2019 ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2019.

LKj IP OPD Tahun 2019 adalah merupakan bentuk komitmen nyata

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

menginplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Instansi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Proses kinerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu telah diukur,

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP.

Tujuan penyusunan LKj IP untuk menggambarkan penerapan Rencana

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di

masing-masing OPD serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian

sasaran saat ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas capaian

kinerja pada masa yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai

bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan

kinerja dimasa mendatang.

Batang, Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH.

Pembina Utama Muda NIP. 19670330 199203 2 004

LKjIP DPMPTSP KAB. BATANG 2019 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………….………………......………………………. i

KATA PENGANTAR …………………..……………………………………......…. ii

DAFTAR ISI …………………………….………………………………………...... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum DPMPTSP …………….. ………..……………. 1

B. Permasalahan Utama Yang Dihadapi ......………………………. 6

C. Maksud dan Tujuan LKjIP ………..……………........................... 6

D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP ………..…………...............…. 7

E. Sistematika Penyusunan LkjIP DPMPTSP ……………...………. 7

BAB II RENCANA KINERJA

A. Perencanaan Kinerja ………..…………..................................…. 9

B. Perjanjian Kinerja ………..……….......................................…….10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ………..…........................................…………. 12

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja ………..………..................……. 14

C. Realisasi Anggaran ………....................................……………. 16

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja ………....................…. 20

B. Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja .......…................ 21

LKjIP DPMPTSP KAB. BATANG 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal, dan PTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3

Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3). Serta

Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2018 Nomor 30).

Adapun susunan organisasi dan struktur organisasi DPMPTSP

Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris;

Membawahi :

a. Kasubbag. Program dan Keuangan

b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penanaman Modal;

Membawahi :

a. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

4. Bidang Perijinan;

Membawahi :

a. Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan; b. Seksi Pemrosesan dan Penetapan Perizinan; dan c. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Perizinan.

5. Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan Modal

Membawahi :

a. Seksi Pengaduan dan Peningkata Pelayanan. b. Seksi sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan

6. UPTD. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018,

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan,.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, DPMPTSP mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum

bidang Penanaman Modal dan PTSP;

c. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang

Penanaman Modal dan PTSP;

d. Pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. Penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;

f. Penyelenggaraan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi

perizinan dan non perizinan

g. Pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;

h. Pembinan, fasilitas, dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman

Modal dan PTSP;

i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-

tugas di bidang Penanaman Modal dan PTSP;

j. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPMPTSP;

k. Penyelenggaraan ketatausahaan DPMPTSP; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut,

DPMPTSP Kabupaten Batang didukung oleh sumber daya sebagai

berikut :

1. Sumber Daya Manusia

DPMPTSP Kabupaten Batang mempunyai sumber daya

manusia sebanyak 45 pegawai, yang terdiri dari 25 orang PNS dan 3

orang PTT dan 17 tenaga kontrak. Gambaran tentang potensi

kepegawaian adalah sebagai berikut :


Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

NO KLASIFIKASI JUMLAH

1). Komposisi Menurut Golongan

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

Non PNS (PTT)

Tenaga kontrak (Pelayanan,CS,Satpam)

4 Orang

17 Orang

4 Orang

-

3 Orang

17 Orang

2). Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Sarjana S2

Sarjana S1

Sarjana Muda/D3

SLTA

SMP

5 Orang

22 Orang

1 Orang

14 Orang

3 Orang-

J U M L A H 45 Orang

2. Sarana Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

No

Jenis Sarpras

2019

Jumlah

Lengkap

Kurang

Mencuku

pi

1 Tanah 3684/m2 √

2 Bangunan Kator 1 √

3 Bangunan Tempat Parkir 2 √

4 Kendaraan Roda 4 3 √

5 Kendaraan Roda 2 17 √

6 Mesin Ketik Manual Portable 1 √

7 Mesin Penghitung Uang 1 √

8 Lemari Besi 7 √

9 Rak-rak Penyimapanan 2 √

10 Rak Kayu 3 √

11 Filing besi/Mental 10 √

12 Lemari kaca 4 √


13 Lemari kayu 5 √

14 Papan visull 1 √

15 Alat penghancur kertas 1 √

16 Papan nama instansi 1 √

17 Papan Pengumuman 4 √

18 Disply 1 √

19 Meja kayu/rotan 1 √

20 Meja Rapat 1 √

21 Meja Podium 1 √

22 Meja Reseption 8 √

23 Meja panjang 3 √

24 Kursi Rapat 91 √

25 Kursi Tamu 5 √

26 Banku Tunggu 5 √

27 Daun pintu almunium 4 √

28 Korden (Moubeler lainnya) unit 1 √

29 Kursi kerja 13 √

30 Mesin penghisap debu/vacuum cleaner

1 √

31 Mesin potong rumput 1 √

32 AC unit 26 √

33 Dispenser 1 √

34 Televisi 2 √

35 Wireless 1 √

36 Tustel 1 √

37 Tiang bendera 1 √

38 Tangga alumunium 1 √

39 Mimbar / Podium 1 √

40 Alat rumah tangga lain-lain 1 √

41 Alat pemadam 1 √

42 PC unit / Komputer PC 14 √

43 Laptop 8 √

44 Personal computer lain-lain 2 √

45 Printer 16 √

46 Scener 1 √

47 Peralatan personal computer lainnya

1 √

48 Server 1 √

49 Meja kerja seselon II 1 √

50 Meja kerja eselon III 5 √

51 Meja kerja eselon IV 9 √

52 Meja kerja 16 √

53 Meja rapat pejabat lain-lain 2 √

54 Kursi kerja eselon II 1 √

55 Kursi kerja eselon III 4 √

56 Kursi kerja eselon IV 6 √

57 Kursi kerja pejabat lain-lain 10 √

58 Kursi tamu diruangan eselon 2 √

59 Kursi tamu di ruangan pejabat lain-lain

4 √

60 Lemari arsip untuk arsip dinamis 2 √

61 Proyektor + Attachment 3 √

62 Audio Amplifier 1 √

63 Microphone/wireless 2 √


64 Power Amplifier 1 √

65 Compact disc recorder 1 √

66 Peralatan studio visual lain-lain 4 √

67 Digital camera 1 √

68 Lounspeaker 4 √

69 Pesawat telephon 8 √

70 Faxsime 1 √

71 Wireless Amplifier 1 √

72 CCTV 4 √

73 Gedung Pos Jaga Permanen 1 √

74 Kontruksi Pagar 1 √

75 Jalan lingkar halaman (paving) 1 √

76 Instalasi Gardu listrik Distribusi kapasitas

1 √

77 Jaringan distribusi lain-lain 1 √

78 Buku-buku / perputakaan 18 √

79 Kursi hidrolis 39 √

80 Kursi counter fabric 88 √

81 Slider/luncuran + mainan anak-anak

1 √

82 AC 6 √

83 Laptop 2 √

84 Komputer 7 √

85 TAB 1 √

86 Server 1 √

87 Printer Laserjet 1 √

88 Printer 5 √

89 Scanner 1 √

90 Mesin Antrian 1 √

91 Thermal Printer 1 √

92 UPS 3 √

93 Kamera 1 √

94 Kamera 1 √

95 Tripod 2 √

96 Fingerprint 1 √

97 Digital Signature 1 √

98 Layar Proyektor 1 √

99 Smart TV 1 √

100 Smart LED 1 √

101 Sound System 1 √

102 Jaringan 1 √

3. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Batang dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp.

5.162.453.759,- dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.3 Anggaran Belanja 2019

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

NO JENIS PEMBIAYAAN NILAI (Rp)

1. Belanja Tidak Langsung 2.522.539.339,-

2. Belanja Langsung 2.639.914.420,-

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

251.200.000,-

1.611.961.920,-

776.752.500,-

JUMLAH 5.162.453.759,-

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan DPMPTSP Kabupaten

Batang, pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, dengan

pencapaian kinerja terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi

antara lain :

1. Belum adanya kebijakan yang jelas di bidang Penanaman Modal.

2. Minimnya ketersediaan data potensi investasi Kabupaten Batang.

3. Belum adanya insentif investasi yang memadai.

4. Semakin ketatnya daya saing antar daerah.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses perijinan.

6. Kurangnya jumlah personil baik secara kualitas maupun kuantitas.

7. Belum tersedianya lokasi peruntukan investasi yang jelas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKj IP

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam


pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercaya dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). LKj IP tersebut disusun berdasarkan

dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKj IP Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2019 dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja

tahun 2019 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan

kinerja serta mendorong penyelenggaran tugas pemerintah dan

pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKj IP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggraan Negara

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

sebagai tundaklanjut dari TAP MPR;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Intruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pembrantasan Korupsi;

5. Keputusanan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah

(AKIP);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014, tentang

Petunjukj Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif.


Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan

dilakukan OPD untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Batang dalam menyusun rencana strategis pada

perencanaan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan Rancangan

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang periode Tahun 2017 - 2022

yang telah/belum mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Batang periode 2017 – 2022 dan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang periode Tahun 2017 – 2022 adalah “ Terwujudnya pelayanan

prima untuk mendorong investasi dan daya saing Kabupaten Batang “.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi dan Tenaga

Kerja.

2. Menciptakan kondusifitas dan meningkatkan iklim investasi daerah.

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Batang periode Tahun 2017 – 2022 tersebut

dijabarkan lebih operasional ke dalam 1 (satu) tujuan dan 4 (empat)

sasaran, yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan

6 (enam) program serta 26 (dua puluh enam ) kegiatan. Rincian tujuan

dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1

Meningkatnya minat untuk

berinvestasi di Kabupaten

Batang.

1. Jumlah Perusahaan baru yang

berinvestasi di Kab. Batang

2. Jumlah penyerapan tenaga kerja.

2 Meningkatnya realisasi nilai

investasi dan kepemilikan ijin

usaha

1. Jumlah realisasi nilai investasi

2. Jumlah ijin usaha yang diterbitkan

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran Tahun 2019

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan

memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas


Batang, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan

prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta

mengacu pada perencanaan strategis Tahun 2017 – 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja yang kami

tetapkan tersebut, telah kami selaraskan dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian

Perjanjian Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2019 yang telah kami

selaraskan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batang Tahun 2019

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Meningkatnya

minat untuk

berinvestasi di

Kabupaten

Batang.

1. Jumlah Perusahaan baru

yang berinvestasi di Kab.

Batang

2. Jumlah penyerapan tenaga

kerja.

20 Perusahaan

2.000 Orang

2 Meningkatnya

realisasi nilai

investasi dan

kepemilikan ijin

usaha

1. Jumlah realisasi nilai investasi

2. Jumlah ijin usaha yang

diterbitkan

217,8 Milyar

2.750 Ijin

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Tahun 2019

yang diperjanjikan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah menetapkan 6

(enam) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Batang. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan

prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target

kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan

seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang

merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang

telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk

mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian

dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya.

Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya,

dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di

masa datang (performance improvement).

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2019, ada 2 (dua)

aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja

2. Realisasi Anggaran

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

90 - 100 = Amat Baik

80 - 89 = Baik

50 - 79 = Cukup Baik

< 50 = Kurang Baik

A. Capaian Kinerja

Capaian dan analisis kinerja yang kami sajikan pada LKj IP tahun

2019 berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan


dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagaimana uraian

dalam Bab II. Meskipun, pengukuran kinerja tersebut masih terkendala

oleh belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk

mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya dan beberapa indikator

belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat serta belum

adanya mekanisme pengumpulan data kinerja.

Gambaran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran

tersebut, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),

sebagai berikut :

No Uraian Sasaran Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya minat untuk

berinvestasi di Kabupaten

Batang

- Jumlah Perusahaan

baru yang berinvestasi

di Kabupaten Batang

20

Perusahaan

33

Perusahaan

165

- Jumlah penyerapan

tenaga kerja

2.000 orang 1.617 orang 80,85

Rata –rata Capaian Sasaran 122,93

2.

Meningkatnya realisasi

nilai investasi dan

meningkatnya

kepemilikan ijin usaha

- Jumlah realisasi nilai

investasi

217,80 M

14.707,54

T

6.752,77

- Jumlah ijin usaha yang

diterbitkan

2.750 ijin 2.192 ijin

79,71

Rata –Rata Capaian Sasaran 3.416,24

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan

tercapainya sasaran strategis pada tahun 2019 adalah sebesar 1.769,59


% atau kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Batang pada tahun 2019 adalah sangat baik. Adapun

keberhasilan atau hambatan dalam pencapaian sasaran, diuraikan dalam

analisis hasil pengukuran kinerja.

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk

mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang

telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-

langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan

kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya

gap, maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk

mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas


Batang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten

Batang. “

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan

Penyelenggaraan pameran investasi, Fasilitasi kerja sama antara

Usaha besar dan Kecil serta Temu usaha/ temu investor.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan

indikator kinerja sebagai berikut :


No Indikator Target

Realisasi % Capaian

% Kenaikan/

Penurunan

201

8

201

9

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5/3) (7)=(5/4)

1 Jumlah Perusahaan

baru yang berinvestasi

di Kab. Batang

20

Unit

40 33 165 17,5

(Turun)

2 Jumlah penyerapan

tenaga kerja

2.000

Orang

2.971 1.617 80,85 45,57

(turun)

Rata-rata Capaian Sasaran 122,93

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja

sasaran Meningkatnya minat untuk berinventasi di Kabupaten Batang

sebesar 122,93 % atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam

kategori sangat amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut terutama

didukung oleh capaian indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja

mencapai 80,85 % dari targetnya. Sedangkan capaian indikator Jumlah

Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang sudah mencapai

target, ditargetkan sebanyak 20 perusahaan namun realisasinya

mencapai 33 perusahaan atau mencapai 165 %. Jika dibandingkan

dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 ini mengalami penurunan.

Hal ini dipengaruhi dengan adanya perbaikan RTRW yang belum selesai.

Keberhasilan dalam memfasilitasi kerja sama tersebut

berdampak pada peningkatan Kepeminatan Kemitraan Usaha,

sedangkan keberhasilan penyelenggaraan pameran investasi sesuai

dengan target yang ditetapkan, berdampak pada peningkatan nilai

investasi, dimana pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai

Rp. 14.707.542.100.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi investasi

tahun 2018 yang mencapai Rp. 67.273.083.941.223, maka terdapat

penurunan realisasi investasi sebesar Rp. 52.565.541.840.777,- atau

(78,14 %).


2. Sasaran “ meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya

kepemilikan ijin usaha”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi

dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha tersebut didukung oleh

program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan

kegiatan Pengembangan system informasi penanaman modal,

kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan

pelayanan, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan

indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Target

Realisasi

%

Capaian

%

Kenaikan

/penurun

an

2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=5/3 (7)=5/4

1 Jumlah realisasi

nilai investasi

217,80

M

67.270

,08 M

14.707,

54 M

8.130,1

8

- 78,13

(turun)

2 Jumlah ijin usaha

yang diterbitkan

2.750

ijin

3.246

ijin

2.192

ijin

79,71 -32,47

(turun)

Rata-rata Capaian

Sararan

4.104,9

5

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja

sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya

kepemilikan ijin usaha sebesar 4.104,95 % atau capaian kinerja sasaran

tersebut masuk dalam kategori amat baik. Capaian kinerja sasaran

tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja, dari indikator kenaikan

jumlah realisasi nilai investasi mengalami kenaikan 8.130,18 %

sedangkan untuk indikator jumlah ijin usaha yang diterbitkan mengalami

penurunan 20,29 %.


C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan APBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang, pada Tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp

5.162.453.759,- yang terdiri dari :

belanja tidak langsung : Rp. 2.522.539.339,-

belanja langsung : Rp. 2.639.914.420,-

Adapun realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.475.227.092,- (98,12%) dan untuk belanja langsung sebesar

Rp. 2.603.159.707,- (98,61%), sehingga secara keseluruhan realisasinya

mencapai 98,37%, berarti ada efisiensi anggaran sebesar

Rp 84.066.960,- atau 1,63 %.

No Sasaran dan Program Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(1) (2) (3) (4) (6)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa surat

menyurat b. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan g. Penyediaan komponen

Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan

1.600.000,-

133.594.500,-

17.424.000,-

122.424.000,-

42.800.000,- 21.120.000,-

5.280.000,-

2.640.000,-

3.696.000,-

15.840.000,-

98.469.760,-

1.599.000,-

130.919.548,-

16,424.000,-

122.424.000,-

42.800.000,- 21.120.000,-

5.280.000,-

2.640.000,-

3.696.000,-

15.840.000,-

98.469.750,-

99,94%

98,00%

92,22%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%



Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(1) (2) (3) (4) (6)

II

III

IV

konsultasi ke luar daerah l. Kegiatan Pengelolaan

Keuangan SKPD. m. Penyediaan jasa

pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan kegiatan :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala peeralatan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan : a. Peningkatan fasilitasi

terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

d. Penyelenggaraan Pameran Investasi

37.000.000,-

151.200.000,-

786.682.500,-

52.958.400,-

137.817.900,-

18.480.000,-

6.600.000

34.650.000,-

59.000.000,-

54.374.600,-

150.158.000,-

37.000.000,-

151.200.000,-

760.185.500,-

52.398.160,-

137.809.849,-

18.480.000,-

6.600.000

34.650.000,-

59.000.000,-

52.793.000,-

150.158.000,-

100%

100%

96,63%

98,94%

99,99%

100%

100%

100%

100%

97,09%

100%



Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(1) (2) (3) (4) (6)

V

VI

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan : a. Pengembangan System

Informasi penanaman modal b. Penyederhanaan Prosedur

Perijinan dan Peningkatan Pelayanan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan kegiatan : a. Kajian Potensi sumber daya

terkait dengan Investasi

46.860.000,-

484.150.800,-

64.848.960,-

90.245.000,-

46.830.000,-

482.251.800,-

63.881.500,-

89.065.000,-

99,94% 99,61%

98,51%

98,69%

JUMLAH TOTAL

5.162.453.759,-

5.078.386.799,-

98,37%


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten

Batang menyadari bahwa dalam penerapannya masih mengalami kendala

karena pemahan yang masih parsial, dan juga karena kesulitan untuk

mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintah yang

berorientasi pada hasil (result oriented government).

A. Simpulan dan saran atas hasil capaian kinerja Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari Capaian Perjanjian kinerja Tahun 2019 dapat

disimpulkan bahwa kategori skala capaian adalah Sangat Baik.

2. Capaian kinerja berdasarkan sasaran :

a. Capaian kinerja sasaran 1 (meningkatnya minat untuk berinvestasi

di Kabupaten Batang) dengan capaian kinerja sebesar 122,93%,

capaian kinerja sasaran tersebut terutama didukung oleh capaian

indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 80,85% dari

targetnya. Sedangkan capaian indikator Jumlah Perusahaan baru

yang berinvestasi di Kab. Batang juga mencapai target, ditargetkan

sebanyak 20 perusahaan dan realisasinya hanya 33 perusahaan

atau mencapai 165%.

b. Capaian kinerja sasaran 2 (meningkatnya nilai realisasi investasi

dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha) sebesar 4.104,95 % atau

capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator

kinerja, dari indikator jumlah realisasi nilai investasi melebihi target

dengan capaian kinerja sebesar 8.130,18 %, untuk indikator jumlah

ijin usaha yang diterbitkan kurang dari target dengan capaian

kinerja sebesar 79.71%.


B. Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Walaupun capaian kinerja Tahun 2019 termasuk dalam kategori

sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala

yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan

kinerja agar perjanjian kinerja yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan lebih baik, terlebih lagi manfaat dan dampaknya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik

sehingga proses capaian kinerja dapat berjalan baik serta menjadi

umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan

program yang dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) untuk Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang,

semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi kegiatan guna

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH


Analisis Data LKj IP Pemerintah Kabupaten Batang

Tahun 2019

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batang.

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui

keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra,

sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja

(performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap, maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui

kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal,

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada tahun 2019, adalah

sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang. “

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran

investasi, Fasilitasi kerja sama antara Usaha besar dan Kecil serta Temu usaha/

temu investor dan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal..

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja

sebagai berikut :

No Indikator Target

2019

Realisasi % Capaian

% Kenaikan/

Penurunan 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Jumlah Perusahaan baru yg

berinvestasi di Kab. Batang

20

Unit

40 33 165 17,5

(Turun)

2 Jumlah penyerapan tenaga

kerja

2.000

Orang

2.971 1.617 80,85 45,57

(turun)

Rata-rata Capaian Sasaran 122,93

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran

Meningkatnya minat untuk berinventasi di Kabupaten Batang sebesar 122,93 %

atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori amat baik. Capaian

kinerja sasaran tersebut terutama didukung oleh capaian indikator Jumlah

penyerapan tenaga kerja mencapai 80,85% dari targetnya.

Sedangkan capaian indikator Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi

di Kab. Batang sudah mencapai target, ditargetkan sebanyak 20 perusahaan

namun realisasinya mencapai 33 perusahaan atau mencapai 165%. Jika

dibandingkan dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 ini mengalami

penurunan. Hal ini dipengaruhi dengan adanya perbaikan RTRW yang belum

selesai.

Keberhasilan dalam memfasilitasi kerja sama tersebut berdampak pada

peningkatan Kepeminatan Kemitraan Usaha, sedangkan keberhasilan

penyelenggaraan pameran investasi sesuai dengan target yang ditetapkan,

berdampak pada peningkatan nilai investasi, dimana pada tahun 2019 realisasi

investasi mencapai Rp. 14.707.542.100.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi

investasi tahun 2018 yang mencapai Rp. Rp. 67.273.083.941.223., maka terdapat

penurunan realisasi investasi sebesar Rp. 52.565.541.840.777,- atau (78,14 %).

2. Sasaran “ meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan

ijin usaha”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan

meningkatnya kepemilikan ijin usaha tersebut didukung oleh program

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan

Pengembangan system informasi penanaman modal, kegiatan Penyederhanaan

prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan, dan kegiatan monitoring, evaluasi

dan pelaporan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja

sebagai berikut :

No Indikator Target 2019 Realisasi %

Capaian

% Kenaikan

/penurunan 2019 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Jumlah realisasi nilai investasi 217,80 M 14.707,54

M

67.270,08

M

8.130,1

8

- 78,13

(turun)

2 Jumlah ijin usaha yang

diterbitkan

2.750 ijin 2.192 ijin 3.246 ijin 79,71 -32,47

(turun)

Rata-rata Capaian Sararan 4.104,9

5

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran

meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha

sebesar 4.104,95 % atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori

amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja,

dari indikator kenaikan jumlah realisasi nilai investasi mengalami kenaikan 8.130,18

% sedangkan untuk indikator jumlah ijin usaha yang diterbitkan mengalami

penurunan 20,29 %.

Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

a. Walaupun capaian kinerja Tahun 2019 termasuk dalam kategori sangat baik,

namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya

dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar perjanjian kinerja yang

telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terlebih lagi manfaat

dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

b. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses

capaian kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi

capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Demikian Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) untuk Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten

Batang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi kegiatan guna

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH


laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) · 2020. 3. 11. · laporan kinerja instansi...

Documents