ii -...

ii

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Peme-

rintah (LKj-IP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016.

LKj-IP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016 me-

rupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Ki-

nerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan

dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis

diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban Lembaga

Pemerintah kepada masyarakat tentang kinerjanya selama

satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam

bentuk LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambar-

kan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksana-

an tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing pe-

rangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian

kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran

penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkung-

an pemerintah.

iii

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepenting-

an khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan pula terima kasih yang

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya

atas peran serta bantuan dan kerja sama semua Pejabat dan

Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,

sehingga LKj-IP ini dapat tersusun dengan baik disertai doa

semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi

segala upaya kita. Amiin.

Semarang, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580905 198302 1 001

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Landasan Hukum ...................................................................... 1

C. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2

D. Gambaran Umum Organisasi ................................................ 2

E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasaran ................... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................. 7

A. Rencana Stratejik ..................................................................... 7

1. Visi ........................................................................................... 7

2. Misi .......................................................................................... 8

3. Tujuan ..................................................................................... 9

4. Sasaran .................................................................................. 9

B. Rencana Kinerja & Perjanjian ................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 ............................ 13

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran ........................................ 14

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja ................................................... 15

C. Realisasi Anggaran .................................................................. 20

BAB IV P E N U T U P ....................................................................... 42

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ............................... 42

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang ........ 43

v

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Penerimaan Penghargaan Kepmen PU dan PR Dalam

Lomba Daerah Irigasi Tingkat Nasional.

2. Piagam Kepmen PU dan PR Pemenang I Lomba Pemilihan

Pengelola Operasi Dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teladan

Tingkat Nasional Tahun 2016 diberikan kepada Daerah Irigasi

Cacaban Provinsi Jawa Tengah.

3. Piagam Kepmen PU dan PR Juara I Lomba Pemilihan

Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat

Nasional Untuk UPTD diberikan kepada Petugas Operasi

Pemeliharaan UPT Adiwerna Kabupaten Tegal.

4. Piagam Kepmen PU dan PR Pemenang II Lomba Pemilihan

Pengelola Operasi Dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teladan

Tingkat Nasional Tahun 2016 diberikan kepada Daerah Irigasi

Tajum Provinsi Jawa Tengah.

5. Piagam Kepmen PU dan PR Juara II Lomba Pemilihan

Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat

Nasional Untuk Tingkat Juru/Mantri diberikan kepada

Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Kemantren Pituruh

Kabupaten Purworejo.

6. Piagam Kepmen PU dan PR Juara II Penilaian Kinerja TKPSDA

Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun

2016 diberikan Kepada Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai

Bodri Kuto.

7. Piagam Penghargaan Lomba Pemilihan Petugas Operasi

dan Pemeliharaan Bendungan Teladan Tingkat Nasional

Tahun 2016 dengan volume di bawah 2 Juta M3 Sebagai

Juara II Petugas OP Bendungan Waduk Panohan (BBWS

Pemali Juana)

vi

8. Piagam Kepmen PU dan PR Juara III Lomba Pemilihan

Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional Tahun 2016

diberikan kepada Paguyuban Pengendali Dan Penanganan

Air Pasang Panggung Lor Kota Semarang.

9. Piagam Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Diberikan Kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Sebagai

Badan Publik Terbaik Kedua.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air

berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut

dilaksanakan melalui program - program kegiatan yang

meliputi 4 Program Utama, yaitu :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air lainnya

4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun

2016 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan

Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2016 adalah agar hasil yang telah

dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016

dapat terpublikasikan secara akuntabel.

Tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun

mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun

mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas

penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu

tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah No 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan

fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa

Tengah No 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan

Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah.

Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di

bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum bidang pengelolaan sumber daya air;

3

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya

air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan

pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan

pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan sumber daya

air;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan

sumber daya air;

6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Susunan kepegawaian :

(1) Kepala Dinas, membawahkan:

a) Sekretariat;

b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;

c) Bidang Irigasi dan Air Baku;

d) Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai;

e) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber

Daya Air;

f) UPTD;

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang

Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4

b. Sarana dan Prasarana :

(1) Gedung Kantor

(2) Peralatan Kerja

(3) Aset Lainnya

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah selengkapnya diilustrasikan sebagaima-

na Gambar 1.1 dan Struktur Organisasi UPTD (Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Provinsi

Jawa Tengah) sebagaimana Gambar 1.2 berikut ini :

5

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME

NIP. 19580905 198302 1 001

Ir. SR Eko Yunianto, Sp.1

NIP. 19640601 199302 1 002

Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan

Program Kepegawaian

Beno Hartadi Abdul Djalal, ST Drs. Agus Trimulyono, M.Si

NIP. 19590719 198103 1 007 NIP. 19590127 198703 1 005

Kelompok Bidang Pengembangan dan Bidang Bidang Bidang

Jabatan Pembinaan Teknis Irigasi dan Air Baku Sungai, Waduk, dan Pantai Kerjasama & Pendayagunaan SDA

Fungsional Ir. Lukito, Sp.1 Ir. Ketut Arsa Indrawatara, Sp.1

NIP. 19610116 199010 1 001 NIP. 19610424 199010 1 002

Perencana Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi

SDA Survey, Investigasi dan Desain Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Kerjasama dan Manajemen Mutu

Ir. Suwondo, MT Siswo Subagyo, ST, MT Sutarsono, ATP Sutrisno, S.Sos, M.Si

NIP. 19670317 199402 1 001 NIP. 19670817 198809 1 002 NIP. 19591225 198103 1 013 NIP. 19611210 198503 1 009

Pranata Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi

Komputer Hidrologi Pembangunan dan Peningkatan Pembangunan dan Konservasi Manajemen Asset dan Perijinan

Sucipto, ST, M.Si Ir. Radito, MT Kunarto, ST, MT

NIP. 19630507 199102 1 003 NIP. 19661221 199102 1 001 NIP. 19660907 198809 1 001

Kepala Seksi Pengembangan PLH. Kepala Seksi

dan Sistem Informasi SDA Penanggl. Banjir & Peralatan

Agung Prihantono, ST, M.Tech Kunarto, ST, MT

NIP. 19680612 198811 1 002 NIP. 19660907 198809 1 001

Suparjo, SE

NIP. 19620630 198603 1 005

Ir. SR Eko Yunianto, Sp.1 Nomastuti Junita Dewi, SE, MM

NIP. 19640601 199302 1 002 NIP. 19660614 199010 2 001

PLH. Sekretaris

Ir. I Ketut Artana, M.Si

NIP. 19620520 199010 1 001

6

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah :

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JATENG

PRASETYO BUDIE YUWONO, ME

NIP. 19580905 198302 1 001

KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA

PEMALI COMAL JRAGUNG TUNTANG SERANG LUSI JUANA BENGAWAN SOLO PROGO BOGOWONTO LUK ULO SERAYU CITANDUY

Ir.INDAH SULISTYOWATI,M.SI Ir. NOVIYANTO, Sp.1 SRI PURWANTO, ST, MT SARWONO, SST, MT

NIP. 19631030 199111 2 001 NIP. 19611110 199111 1 002 NIP. 19591110 198103 1 020 NIP. 19600628 198601 1 003

KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI

DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN

SUKAMTA, ST, MT AROTO, ST, MM M. YUSWARDHANU S, ST, M.Eng WALUYO, SST Ir. SUKADI ARIEF SUGIARTO, ST

NIP. 19650512 199102 1 001 NIP. 19610627 198809 1 001 NIP. 19760518 200501 1 011 NIP. 19590721 199803 1 004 NIP. 19590801 199103 1 004 NIP. 19600331 198503 1 006

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PLH. KASI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN

DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN

CUK SUNARYONO, ST, MT KUSDWIYANTO, ST, M. Eng M. YUSWARDHANU S, ST, M.Eng SUPRIYANTO, SST ANDIS SETIYO S, ST ARI YUWONO, SST, MT


KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN PLH. KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

I. KETUT ARNIKA, SE I. KETUT SURYANA, SH SETIYATI NURUL H, S.Sos, M.Si RAB WAHYU WIDAYAT, ST, MT DEWA NYOMAN ADIKA S, SH ARIEF SUGIARTO, ST


STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS

Ir.RAHMAN WAHYU ADI K, Sp.1 Ir. KASMONO, ME

NIP. 19650218 199303 1 008 NIP. 19610210 199102 1 001

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan

hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Dinas PSDA Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2018, merupakan bagian integral

dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh

aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5

(lima) tahun.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang

dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat

diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang

harus diwujudkan pada masa yang akan datang.

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, maka Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

memiliki Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air

yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan

untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa Tengah agar

semakin sejahtera dan mandiri.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Sumber

Daya Air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan

dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara

berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap

terpelihara bertumpu pada kemandirian dan swadaya

masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga

setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi

8

kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan

ekonominya guna menunjang masyarakat Jawa Tengah

yang semakin sejahtera. Meskipun air merupakan sumber

daya alam yang dapat diperbaharui namun bukan berarti

keberadaannya tak terbatas.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas PSDA Provinsi

Jawa Tengah melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sarana

prasarana irigasi dan air baku secara effektif dan

optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan

keberlanjutan pemanfaatannya guna mendukung

upaya perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan

serta ketahanan air;

2. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi

sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang

berwawasan lingkungan melalui pengelolaan dan

pengembangan sarana prasarana sungai, waduk dan

pantai yang berkelanjutan untuk melindungi kawasan

strategis dan sentra-sentra produksi serta menjaga

kelestarian air dan sumber air;

3. Mewujudkan upaya penyelenggaraan pendayagunaan

sumber daya air yang memberikan keadilan bagi

masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar

daerah dan antar kepentingan melalui peningkatan

peran serta masyarakat dan kerjasama para pihak serta

pembinaan, pengaturan dan pengawasan

pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan

berkelanjutan dengan mengacu norma, standard,

pedoman dan manual berlaku;

4. Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan

pengawasan terhadap upaya pengembangan sumber

daya air melalui penelitian dan pengembangan serta

penyusunan dokumen perencanaan sumber daya air

9

yang berbasis sistem informasi sumber daya air ( sisda )

yang akurat, terkini dan berkelanjutan;

5. Menyelenggarakan manajemen / tata kelola

pemerintahan dan dukungan program-program

fungsional yang akuntabel dan kompeten dengan

menerapkan prinsip-prinsip good governance and clean

goverment.

3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan

yang akan dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,

yaitu :

1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik

prasarana dan sarana sumber daya air termasuk irigasi;

2. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-

orologis daerah aliran sungai (DAS);

3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna

dan antar penggunaan

4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air;

5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.

6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh

pemangku kepentingan, dalam pengelolaan dan

pengembangan sumber daya air, dengan segala aspek

yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, dan nilai-nilai

keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh.

7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan

kekeringan;

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi,

rawa serta jaringan irigasi lainnya, dengan indikator

kinerja sebagai berikut :

- Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik.

10

2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku,

dengan indikator ;

- Prosentase pemenuhan kebutuhan air baku.

3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya ,

dengan indikator :

- Prosentase sungai dalam kondisi baik

4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir,

dengan indikator:

- Prosentase berkurangnya luas daerah genangan

akibat banjir

B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur.

11

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penca-

paian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar

pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/

kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target

kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melaksanakan 8

program (4 program Ex-BAU dan 4 Program Teknis), 123

kegiatan program Ex-BAU dan 69 kegiatan program Teknis

yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.

250.763.613.000,- dan APBN sebesar Rp.93.422.331.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan

antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah

disepakati antara Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum

pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

12

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas ja-

ringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi

lainnya.

Prosentase jaringan

Irigasi dalam kondisi

baik

78%

Semakin tercukupinya pemenuhan kebu-

tuhan air baku

Prosentase peme-

nuhan kebutuhan

air baku

56%

Semakin meningkatnya kualitas pengelola-

an dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

Prosentase sungai

dalam kondisi baik

51,96 %

Semakin menurunnya daerah yang

terkena banjir

Prosentase berku-

rangnya luas dae-

rah genangan aki-

bat banjir

91 %

(152.000 Ha)

Tabel 2.2

Program Anggaran Keterangan (1) (2) (3)

Program Pengembangan dan Penge-

lolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta

Jaringan Air Lainnya

Rp. 124.187.167.000,-

Sumber

Anggaran APBD

Program Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Rp. 118.363.763.000,-

Sumber

Anggaran APBD

Program Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

Rp. 23.536.959.000,-

Sumber

Anggaran APBD

Program Pegendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai

Rp. 43.220.587.000,-

Sumber

Anggaran APBD

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Rp. 97.634.024.000,-

Sumber

Anggaran APBN

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk

penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi SKPD

Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan

berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan

mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada

3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

2. Akuntabilitas Keuangan

3. Evaluasi dan Analisis kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian

kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik

- 80 - 100 = Baik

- 50 - 79 = Cukup

- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai

berikut:

14

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga akhir tahun 2016, Dinas PSDA telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran,

Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai 100%

dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan

capaian sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi,

rawa serta jaringan irigasi lainnya.

2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air

baku

3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir

Untuk mengatur sejauh mana pencapaian tujuan

tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok

ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun

pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas jaring-

an irigasi, rawa

serta jaringan

irigasi lainnya.

1. Prosentase ja-

ringan Irigasi

dalam kondisi

baik.

78%

79%

101,28

100

2. Semakin tercu-

kupinya peme-

nuhan kebu-

tuhan air baku.

2. Prosentase pe-

menuhan ke-

butuhan air

baku

56%

56,49%

100,88 100,90

15

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. Semakin me-

ningkatnya ku-

alitas pengelo-

laan dan kon-

servasi sungai,

danau dan

sumber daya

air lainnya

3. Prosentase

sungai dalam

kondisi baik

51,96% 51,96% 100 100

4. Semakin menu-

runnya daerah

yang terkena

banjir

4. Prosentase ber-

kurangnya luas

daerah ge-

nangan akibat

banjir

91%

(152.000Ha)

90,98%

(151.812Ha)

100,12 100,98

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

a. Sasaran-1:

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran-1,

indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin dari

tabel :

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran-1

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas jaringan

irigasi, rawa serta

jaringan irigasi

lainnya.

Prosentase

Jaringan Irigasi

dalam kondisi

baik

78 %

79 %

101,28

100

Rata-rata capaian sasaran 1 101,28 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari

indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

16

dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, atau

dapat dikategorikan Sangat Baik.

b. Sasaran-2:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2,

Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

tabel sebagai berikut :


Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Semakin tercu-

kupinya peme-

nuhan kebu-

tuhan air baku

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan air

baku

56 %

56,49 %

100,88 100,90

Rata-rata capaian sasaran 2 100,88 100,90

Hasil pengukuran kinerja sasaran-2 menggambar-

kan,dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menun-

jukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator

kinerja dapat dicapai melebihi target yang telah

ditetapkan, atau dapat dikategorikan Sangat Baik.

c. Sasaran-3




17


Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Semakin me-

ningkatnya ku-

alitas pengelo-

laan dan kon-

servasi sungai,

danau dan

sumber daya air

lainnya

Prosentase

sungai dalam

kondisi baik

51,96% 51,96% 100 100

Rata-rata capaian sasaran 3 100 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari

indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

d. Sasaran- 4





Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Semakin me-

nurunnya da-

erah yang ter-

kena banjir

Prosentase

berkurangnya

luas daerah

genangan

akibat banjir

91% (152.000Ha)

90,98% (151.812Ha)

100,12 100,98

Rata-rata capaian sasaran 4 100,12 100,98

18

Hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja

sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum

capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai melebihi

target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan

Sangat Baik.

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran secara keseluruhan

dapat dilihat pada gambar grafik Realisasi Capaian Kinerja

selama empat tahun berturut-turut pada masing-masing

sasaran sebagaimana pada Gambar 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.

72 72

74 74

7676

78

7980

82

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Pro

sen

tase

Jar

inga

n Ir

igas

i Ko

nd

isi B

aik

(%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Sasaran RPJMD 2013-2018

GRAFIK REALISASI CAPAIAN KINERJA

LAYANAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2013 s/d 2016

Target

Realisasi

Gambar 3.1

19

50,12 50,12 52 52,3354 54,49 56 56,49

58,5060,80

0

10

20

30

40

50

60

70P

rose

nta

se p

em

en

uh

an k

eb

utu

han

air

bak

u (

%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018



PEMENUHAN KETERSEDIAAN AIR BAKU TAHUN 2013 s/d 2016

Target

Realisasi

Gambar 3.2

51,66 51,66

51,76 51,76

51,86 51,86

51,96 51,96

52,06

52,16

51,4

51,5

51,6

51,7

51,8

51,9

52

52,1

52,2

Pro

sen

tase

su

nga

i dal

am k

on

dis

i bai

k (%

)

2013 2014 2015 2016 2017 2018



SUNGAI DALAM KONDISI BAIK TAHUN 2013 s/d 2016

Target

Realisasi

Gambar 3.3

20

167.000 167.000

162.000 161.861

157.000 156.812

152.000 151.812

147.000

142.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

Luas

Are

al D

aera

h G

en

anga

n A

kib

at B

anjir

dal

am H

a

2013 2014 2015 2016 2017 2018



BERKURANGNYA LUAS DAERAH GENANGAN AKIBAT BANJIR

TAHUN 2013 s/d 2016

Target

Realisasi

Gambar 3.4

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, pada tahun

anggaran 2016, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2016, SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa

Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan

sebanyak Rp. 4.270.000.000,-, pendapatan yang diperoleh

sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.

3.844.129.155,- atau dicapai sebesar 90,03%. Rincian target

dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel :

21

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016

NO JENIS

PENDAPATAN

TARGET REALISASI SELISIH

(Rp) (Rp) %

1 Sewa Tanah &

Bangunan

2.165.640.000 2.171.684.867 6.044.867 0,28

2 Sewa Alat

Berat

1.924.800.000 1.449.600.000 -475.200.000 -24,69

3 Sewa Rumah

Dinas

43.830.000 67.643.000 23.813.000 54,33

4 Sewa Lapang-

an Tenis

540.000 2.220.000 1.680.000 311,11

5 Sewa Ged./

Ruang /Aula &

Asrm

114.390.000 89.550.000 -24.840.000 -21,72

6 Sewa Kantin 10.800.000 9.450.000 -1.350.000 -12,50

7 Sewa Lahan 10.000.000 30.431.288 20.431.288 204,31

8 R.Pengambilan

& Pemanfaat-

an Air P.

- - - -

9 Lain - Lain PAD

Yang Sah

- 23.550.000

23.550.000 -

Tahun 2016 4.270.000.000 3.844.129.155 -425.870.845 -9,97

Tahun 2015 4.270.000.000 3.022.687.248 -1.247.312.752 -29,21

Selisih 0 821.441.907 -821.441.907

Apabila dibandingkan antara Tahun 2015 dengan 2016,

dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan

bahwa target Tahun 2016 mengalami peningkatan

sebesar Rp. 821.441.907,-, namun masih dibawah target

pendapatan tahun 2016 hal ini dikarenakan antara lain :

- Kinerja Alat Berat tidak optimal karena usianya sudah

tua, dan ada pula yang dalam masa perbaikan.

- Banyak persaingan dalam usaha sewa menyewa

gedung/ruang/aula & asrama.

- Masih banyak penyewa belum melunasi tunggakan.

22

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Pada tahun 2016 SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa

Tengah mendapatkan Anggaran (termasuk DAK) sebesar

Rp. 250.763.613.000,- dalam realisasinya anggaran tersebut

terserap sebanyak Rp. 218.363.558.982,- atau 87,08%,

sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 32.400.054.018,-.

Realisasi belanja langsung selengkapnya dapat dilihat

pada tabel 3.7

23

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016

NO JENIS

BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

I EX BAU PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat Dinas PSDA

4.752.000 4.356.000 -396.000 91,67


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

858.000 858.000 0 100,00


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

858.000 810.000 -48.000 94,41

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang

Lusi Juana

858.000 857.000 -1.000 99,88

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

858.000 856.000 -2.000 99,77

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

858.000 857.970 -30 100,00

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

858.000 857.000 -1.000 99,88

8 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat

Dinas PSDA

450.000.000 422.291.675 -27.708.325 93,84

9 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

96.030.000 94.401.219 -1.628.781 98,30

24

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

10 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

106.722.000 97.481.550 -9.240.450 91,34


Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi

Juana

108.900.000 107.354.488 -1.545.512 98,58


Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

136.298.000 94.344.659 -41.953.341 69,22


Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

87.120.000 66.165.054 -20.954.946 75,95

14 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

94.149.000 72.285.400 -21.863.600 76,78

15 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA

62.325.000 59.737.000 -2.588.000 95,85

16 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor / Rumah Dinas Sekretariat Dinas

PSDA

158.256.000 158.256.000 0 100,00


Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

24.948.000 24.420.000 -528.000 97,88

25

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

18 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Jragung Tuntang

24.948.000 24.948.000 0 100,00


Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

24.948.000 24.948.000 0 100,00


Sumber Daya Air Bengawan Solo

24.948.000 24.891.000 -57.000 99,77


Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

24.948.000 24.684.000 -264.000 98,94


Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

24.948.000 17.160.000 -7.788.000 68,78

23 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Sekretariat Dinas PSDA

75.000.000 74.802.200 -197.800 99,74

24 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai


12.375.000 12.375.000 0 100,00


Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

19.800.000 19.800.000 0 100,00


Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

13.200.000 13.199.200 -800 99,99


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

16.500.000 16.479.600 -20.400 99,88

28 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk ulo

12.375.000 12.371.400 -3.600 99,97

26

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

29 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

12.375.000 12.373.000 -2.000 99,98

30 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas PSDA

75.000.000 74.946.700 -53.300 99,93

31 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Pemali Comal

16.500.000 16.457.000 -43.000 99,74


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Jragung Tuntang

16.500.000 16.500.000 0 100,00


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

16.500.000 16.352.550 -147.450 99,11


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

16.500.000 16.477.700 -22.300 99,86


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

16.500.000 16.496.500 -3.500 99,98


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

16.500.000 16.499.900 -100 100,00

37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA

52.000.000 51.077.500 -922.500 98,23

38 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai


6.984.000 6.984.000 0 100,00

27

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

39 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

7.188.000 7.188.000 0 100,00


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi

Juana

6.732.000 6.732.000 0 100,00


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

6.837.000 6.835.000 -2.000 99,97


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

6.429.000 6.429.000 0 100,00


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai

Pengelolaan Sumber Daya Serayu Citanduy

6.731.000 6.713.800 -17.200 99,74

44 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas

PSDA

4.502.649.000 4.314.010.909 -188.638.091 95,81

45 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Sekretariat Dinas PSDA

25.000.000 24.977.700 -22.300 99,91


Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

4.981.000 4.981.000 0 100,00


Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

4.793.000 4.793.000 0 100,00

28

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

48 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Serang Lusi Juana

5.418.000 5.412.250 -5.750 99,89


Bengawan Solo

6.596.000 6.595.400 -600 99,99


Progo Bogowonto Luk Ulo

5.202.000 5.158.600 -43.400 99,17


Serayu Citanduy

5.098.000 5.091.700 -6.300 99,88

52 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Sekretariat Dinas PSDA

7.590.000 7.200.000 -390.000 94,86

53 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan Balai


1.485.000 1.485.000 0 100,00


Peraturan Perundang - Undangan Balai


1.485.000 1.485.000 0 100,00

55 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai


1.485.000 1.482.000 -3.000 99,80


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

1.485.000 1.440.000 -45.000 96,97

29

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

1.485.000 1.485.000 0 100,00


Peraturan Perundang - Undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

1.485.000 1.320.000 -165.000 88,89

59 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Sekretariat Dinas PSDA

30.000.000 29.450.000 -550.000 98,17

60 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Pemali Comal

6.311.000 6.275.000 -36.000 99,43


Air Jragung Tuntang

6.311.000 6.286.000 -25.000 99,60


Air Serang Lusi Juana

6.311.000 6.234.600 -76.400 98,79


Air Serang Bengawan Solo

6.311.000 6.263.500 -47.500 99,25


Air Progo Bogowonto Luk Ulo

6.311.000 6.284.500 -26.500 99,58

65 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Progo Serayu Citanduy

6.311.000 6.311.000 0 100,00

66 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan

konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Sekrertariat Dinas PSDA

225.000.000 224.328.013 -671.987 99,70

30

NO JENIS


JUMLAH ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

67 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemali Comal

40.941.000 40.266.700 -674.300 98,35


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Jragung Tuntang

23.165.000 23.105.000 -60.000 99,74


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Serang Lusi Juana

27.030.000 26.700.000 -330.000 98,78


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

40.809.000 39.746.800 -1.062.200 97,40


Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

44.888.000 44.813.714 -74.286 99,83


Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

39.117.000 39.081.500 -35.500 99,91

73 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran sekretariat Dinas PSDA

2.195.945.000 1.921.970.000 -273.975.000 87,52

II PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA dan PRASARANA

APARATUR

74 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 2.242.500.000 1.994.415.000 -248.085.000 88,94

75 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA

30.000.000 29.494.000 -506.000 98,31

31

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Pemali Comal

16.500.000 16.473.000 -27.000 99,84


Daya Air Jragung Tuntang

16.500.000 16.404.000 -96.000 99,42


Daya Air Serang Lusi Juana

16.500.000 16.500.000 0 100,00


Daya Air Bengawan Solo

16.500.000 16.143.000 -357.000 97,84


Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

24.750.000 23.538.500 -1.211.500 95,11


Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Serayu Citanduy

16.500.000 16.486.000 -14.000 99,92


Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA

150.000.000 146.529.000 -3.471.000 97,69


Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

50.000.000 49.921.000 -79.000 99,84


Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

50.000.000 49.865.000 -135.000 99,73

85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Serang Lusi Juana

50.000.000 49.696.000 -304.000 99,39


Daya Air Bengawan Solo

50.000.000 49.638.000 -362.000 99,28

32

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

50.000.000 48.497.000 -1.503.000 96,99


Daya Air Serayu Citanduy

50.000.000 49.739.000 -261.000 99,48

89 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat

Dinas PSDA

742.500.000 705.672.725 -36.827.275 95,04

90 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai


136.148.000 134.831.989 -1.316.011 99,03



159.528.000 159.445.950 -82.050 99,95



118.674.000 117.875.750 -798.250 99,33


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

148.664.000 148.629.325 -34.675 99,98


Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

103.317.000 102.129.687 -1.187.313 98,85


Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

128.706.000 125.911.975 -2.794.025 97,83

33

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat

Dinas PSDA

27.225.000 27.215.000 -10.000 99,96

97 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Sekretariat Dinas PSDA

7.334.000 7.249.000 -85.000 98,84


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Pemali Comal

1.803.000 1.800.000 -3.000 99,83


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Jragung Tuntang

1.803.000 1.803.000 0 100,00


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

1.803.000 1.800.000 -3.000 99,83


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

1.803.000 1.802.000 -1.000 99,94


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

1.803.000 1.803.000 0 100,00


Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

1.803.000 1.803.000 0 100,00


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA

57.750.000 57.650.000 -100.000 99,83

105 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali

Comal

16.663.000 16.643.800 -19.200 99,88

34

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

13.355.000 13.355.000 0 100,00


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang

Lusi Juana

17.274.000 17.259.000 -15.000 99,91


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

14.344.000 14.300.000 -44.000 99,69


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

15.690.000 15.580.000 -110.000 99,30


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

14.701.000 14.698.100 -2.900 99,98

111 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Sekretariat Dinas PSDA

2.458.000 2.458.000 0 100,00


Arsip Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali

Comal

965.000 965.000 0 100,00


Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

965.000 965.000 0 100,00


Arsip Serang Lusi Juana

965.000 960.000 -5.000 99,48

35

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

115 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

965.000 924.000 -41.000 95,75


Progo Bogowonto Luk Ulo

965.000 954.000 -11.000 98,86


Serayu Citanduy

965.000 963.000 -2.000 99,79

118 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat Sekretariat Dinas PSDA

1.000.000.000 999.302.500 -697.500 99,93

119 Kegiatan Rehab Gedung Kantor 157.485.000 156.999.000 -486.000 99,69

III PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

120 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya Sekretariat Dinas PSDA

139.500.000 137.175.000 -2.325.000 98,33

IV PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

121 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sekretariat Dinas PSDA

24.750.000 18.300.000 -6.450.000 73,94

122 Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan

Perundang - Undangan Sekretariat Dinas

PSDA

55.050.000 48.658.000 -6.392.000 88,39

123 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang - Undangan sekretariat Dinas PSDA

130.470.000 123.263.550 -7.206.450 94,48

V TEKNIS PROGRAM

PENGEMBANGAN dan PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA dan JARINGAN

PENGAIRAN

LAINNYA

124 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana

dan Sarana Irigasi

5.286.151.000 4.972.166.646 -313.984.354 94,06

125 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana Irigasi

59.113.559.000 54.691.776.235 4.421.782.765 92,52

36

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

126 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan

Sarana Irigasi

376.000.000 329.999.100 -46.000.900 87,77

127 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri

4.024.700.000 3.619.389.916 -405.310.084 89,93

128 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan

SDA

700.000.000 615.625.250 -84.374.750 87,95

129 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA

350.000.000 344.776.925 -5.223.075 98,51

130 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA

400.000.000 393.883.635 -6.116.365 98,47

131 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal

6.929.600.000 6.630.171.500 -299.428.500 95,68

132 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang

6.413.590.000 6.229.757.200 -183.832.800 97,13


Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna

4.095.618.000 4.088.713.655 -6.904.345 99,83


Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo

8.262.662.000 7.746.072.700 -516.589.300 93,75

135 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo

2.767.581.000 2.670.732.015 -96.848.985 96,50


Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy

3.358.850.000 3.327.856.600 -30.993.400 99,08

137 Kegiatan WISMP 2 10.038.450.000 8.392.438.678 1.646.011.322 83,60

VI PROGRAM PENYEDIAAN dan

PENGELOLAAN AIR

BAKU

138 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Air Baku

8.225.119.000 8.055.060.743 -170.058.257 97,93

139 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku

59.490.000.000 38.210.439.559 21.279.560.441 64,23

37

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Sarana Air Baku

259.200.000 258.456.400 -743.600 99,71

141 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal

324.000.000 322.177.000 -1.823.000 99,44

142 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan

Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung

Tuntang

225.836.000 224.096.500 -1.739.500 99,23


Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna

116.122.000 114.710.515 -1.411.485 98,78


Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo

239.760.000 230.760.050 -8.999.950 96,25


Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo

205.349.000 187.026.520 -18.322.480 91,08

146 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu

Citanduy

226.800.000 225.208.000 -1.592.000 99,30

VII PROGRAM PENGELOLAAN, dan

KONSERVASI SUNGAI, DANAU dan

SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

148 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi

961.875.000 903.736.632 -58.138.368 93,96

149 Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data

Hidrologi

750.000.000 731.547.946 -18.452.054 97,54

150 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA

1.200.000.000 1.096.934.218 -103.065.782 91,41

151 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 500.000.000 439.010.266 -60.989.734 87,80

152 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan

Prasarana dan sarana Konservasi

10.104.704.000 9.873.781.775 -230.922.225 97,71


Sarana Konservasi Serta Monitoring Bendungan

127.500.000 126.662.600 -837.400 99,34

38

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

154 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat

200.000.000 181.930.200 -18.069.800 90,97

155 Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu

250.000.000 232.158.988 -17.841.012 92,86

156 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan 900.000.000 898.181.650 -1.818.350 99,80

157 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam

Pengelolaan SDA

675.000.000 669.748.079 -5.251.921 99,22

158 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali

Comal

550.000.000 542.016.000 -7.984.000 98,55

159 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal

200.000.000 196.083.004 -3.916.996 98,04

160 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai

PSDA Pemali Comal

300.000.000 299.766.800 -233.200 99,92


Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang

349.924.000 347.414.800 -2.509.200 99,28

162 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang

200.000.000 199.886.400 -113.600 99,94

163 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang

350.000.000 343.836.000 -6.164.000 98,24

164 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna

109.000.000 101.477.220 -7.522.780 93,10

165 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna

150.000.000 142.771.925 -7.228.075 95,18

166 Kegiatan Pengelolaan Data Base SDA Balai

PSDA Seluna

225.000.000 215.297.150 -9.702.850 95,69

167 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan

Solo

380.000.000 353.006.900 -26.993.100 92,90

39

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

168 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo

200.000.000 199.558.950 -441.050 99,78

169 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo

300.000.000 297.576.050 -2.423.950 99,19

170 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo

396.519.000 374.434.750 -22.084.250 94,43

171 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan

SDA Balai PSDA Probolo

196.750.000 183.770.820 -12.979.180 93,40


PSDA Probolo

291.375.000 289.683.330 -1.691.670 99,42

173 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu

Citanduy

150.000.000 146.358.000 -3.642.000 97,57

174 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy

131.759.000 130.127.600 -1.631.400 98,76


PSDA Serayu Citanduy

296.411.000 294.929.925 -1.481.075 99,50

176 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Berbasis Gender

165.955.000 165.955.000 0 100,00

VIII PROGRAM

PENGEDALIAN

BANJIR dan PENGAMANAN

PANTAI

177 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana &

Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan

Pantai

1.933.534.000 1.792.892.374 -140.641.626 92,73

178 Kegiatan Perbaikan & Pembangunan

Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir &

Pengamanan Pantai

19.049.320.000 18.383.205.460 -666.114.540 96,50

179 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan &

Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai

170.000.000 169.242.761 -757.239 99,55

40

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

180 Kegiatan Posko Banjir 350.000.000 349.635.750 -364.250 99,90

181 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana

Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal

3.464.602.000 3.116.746.750 -347.855.250 89,96

182 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA

Pemali Comal

400.000.000 393.682.100 -6.317.900 98,42

183 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

Balai PSDA Jragung Tuntang

3.416.327.000 3.409.614.900 -6.712.100 99,80

184 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Jragung Tuntang

400.000.000 398.430.500 -1.569.500 99,61


Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

Balai PSDA Seluna

157.450.000 155.003.720 -2.446.280 98,45


Seluna

262.500.000 255.471.750 -7.028.250 97,32


Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo

300.000.000 286.320.850 -13.679.150 95,44


Bengawan Solo

200.000.000 198.179.250 -1.820.750 99,09

189 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

Balai PSDA Probolo

296.073.000 289.640.205 -6.432.795 97,83

Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo

247.621.000 231.252.030 -16.368.970 93,39

41

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

190 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu

Citanduy

300.000.000 290.706.000 -9.294.000 96,90


Serayu Citanduy

284.830.000 284.303.310 -526.690 99,82

192 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber

Daya Air Akibat Banjir

2.243.781.000 2.181.865.150 -61.915.850 97,24

JUMLAH: 250.763.613.000 218.363.558.982 -32.400.054.018 87,08

42

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sumber

daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM,

sumber dana dan sarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena

semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan

Baik.

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran sebesar 100 % (Baik),

2. Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp.

218.363.558.982,- (87,08 %), dari alokasi anggaran sebesar

Rp. 250.763.613.000,- dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 32.400.054.018,- hal ini berada dibawah Target

keuangan 90% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang

mengalami efisiensi penghematan anggaran antara lain :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan Listrik.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

Pada pekerjaan konstruksi keuangan yang di bawah 90 %,

antara lain :

43

- Adanya efisiensi anggaran dari sisa kontrak pada

kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan

sarana Irigasi dan Air Baku sebesar Rp. 10.637.699.000,-

- Adanya Amandemen Perubahan Kontrak sebanyak 6

Paket sebesar Rp. 10.670.877.000,- pada Kegiatan

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana

Irigasi 1 paket dan Air Baku 5 paket hal ini disebabkan

waktu disahkan perubahan anggaran (DPPA) yang

dekat sekali dengan waktu berakhirnya pelaksanaan

kontrak yang hanya 2 bulan.

- Adanya Optimalisasi pekerjaan (Revisi Design) sebesar

Rp. 2.742.024.000,- pada kegiatan Perbaikan dan

Pembangunan Prasarana dan sarana Irigasi dan Air

Baku.

- Adanya efisiensi pemotongan pembayaran pekerjaan

jasa konsultasi (pengawasan) sebesar Rp. 503.792.000,-

3. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2016

sebesar Rp 3.844.129.155,- dari target pendapatan sebesar

Rp. 4.270.000.000,- atau tercapai sebesar 90,03%, capaian

pendapatan tahun 2016 ini masih berada dibawah target

penerimaan pendapatan, hal ini dipengaruhi faktor-faktor

diluar dugaan antara lain :

- Kinerja Alat Berat tidak dapat dioptimalkan karena faktor

usia alat berat, dan sebagian dalam masa perbaikan.

- Kurang gencarnya promosi dalam menyewakan

gedung/ruang/aula dan arama.

- Penyewa kantin beberapa ada yang masih menunggak

atau beberapa belum melunasi uang sewa.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah

tersebut di atas adalah :

1. Perlu adanya koordinasi dengan Pihak Pengampu

Keuangan pada Biro Keuangan agar pengesahan

peruabahan anggaran (DPPA) tidak dekat dengan waktu

berakhirnya pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi

Amandemen perubahan kontrak.

44

2. Mengusulkan pembelian alat berat baru untuk mengganti

alat berat lama yang telah rusak guna peningkatan

Pendapatan Daerah.

3. Perlu meningkatkan promosi2 dalam menyewakan

gedung/ruang/aula dan asrama sehingga daya saing

dapat meningkat.

4. Perlu sosialisasi kepada penyewa agar tertib melunasi

tunggakan tepat waktu sehingga pemasukan pendapatan

bisa meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)

Tahun 2016 untuk SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2016, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/

evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580905 198302 1 001

45

LAMPIRAN –LAMPIRAN

46

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

PENERIMAAN PENGHARGAAN

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT

DALAM LOMBA DAERAH IRIGASI TINGKAT NASIONAL

JUARA I PENGELOLA DI. CACABAN (TEGAL) BALAI PSDA

PEMALI COMAL

JUARA II PENGELOLA DI. TAJUM (BANYUMAS) BALAI PSDA

SERAYU CITANDUY

47

PIAGAM PENGHARGAAN

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIBERIKAN KEPADA

PENGELOLA DAERAH IRIGASI CACABAN PROVINSI JAWA

TENGAH

SEBAGAI PEMENANG I LOMBA PEMILIHAN PENGELOLA

OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI TELADAN

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

48

PIAGAM PENGHARGAAN


LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2016

SEBAGAI JUARA I TINGKAT UPTD/PENGAMAT IRIGASI

KELOMPOK I

PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

UPT ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

49

PIAGAM PENGHARGAAN


DIBERIKAN KEPADA

PENGELOLA DAERAH IRIGASI TAJUM PROVINSI JAWA

TENGAH

SEBAGAI PEMENANG II LOMBA PEMILIHAN PENGELOLA

OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI TELADAN


50

PIAGAM PENGHARGAAN


LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2016

SEBAGAI JUARA II TINGKAT JURU/MANTRI IRIGASI

KELOMPOK II

PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEMANTREN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO

51

PIAGAM PENGHARGAAN


PENILAIAN KINERJA TKPSDA WILAYAH SUNGAI

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DIBERIKAN KEPADA

SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO

SEBAGAI JUARA II TAHUN 2016

52

PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA PEMILIHAN PETUGAS

OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DENGAN VOLUME DI

BAWAH 2 JUTA M3 SEBAGAI JUARA II PETUGAS OP

BENDUNGAN WADUK PANOHAN

53

PIAGAM PENGHARGAAN


DIBERIKAN KEPADA

PAGUYUBAN PENGENDALI DAN PENANGANAN AIR PASANG

PANGGUNG LOR SEBAGAI JUARA III LOMBA PEMILIHAN

KOMUNITAS PEDULI SUNGAI


54

PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI

PIAGAM PENGHARGAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA

TENGAH

DIBERIKAN KEPADA DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH

SEBAGAI BADAN PUBLIK TERBAIK KEDUA

ii -...

Documents