kecamatan krembangan kota surabaya laporan …organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/lkj...

Click here to load reader

Post on 30-Apr-2019

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Krembangan Tahun 2017

merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara rutin setiap akhir pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tahun 2017 yang dilaksanakan pada awal tahun 2018 yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pencapaian target program dengan target sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 dan Renja Perubahan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Tahun 2017 diambil sesuai hasil monev Badan Perencaan Pembangunan Kota Surabaya melalui sistem elektronik berbasis internet dengan alamat website https://bappeko.surabaya.go.id/monev2017/ yang perhitungan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK) dilaksanakan pada bulan Desember 2017 yang dan telah ditandatangani oleh Camat Krembangan Kota Surabaya pada tanggal 27 Desember 2017 yang selanjutnya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan kinerja ini.

Laporan ini juga disajikan capaian kinerja penyerapan anggaran serta kajian perbandingan kinerja antar kecamatan dan kinerja Tahun 2016 yang diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Dan dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Surabaya, 28 Februari 2018 CAMAT KREMBANGAN

Drs.I GEDE YUDHI KARTIKA, M.Si Pembina Tk. I

NIP 196107221986031013

https://bappeko.surabaya.go.id/monev2017/

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ 1

DAFTAR ISI ..................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

VISI DAN MISI ................................................................................ 5

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN : ..................................... 6

WILAYAH GEOGRAFIS ...................................................................... 8

LUAS WILAYAH ............................................................................. 8

LPMK, RW DAN RT ......................................................................... 9

PENDUDUK .................................................................................. 9

PRESTASI TAHUN 2017 ................................ Error! Bookmark not defined.

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 19

Tabel 9 ................................................................................... 19

Indikator Tujuan, Formulasi Dan Terget Capaian ............................... 19

Tahun 2017.............................................................................. 19

Tabel 10 .................................................................................. 21

Indikator Sasaran, Formulasi Dan Terget Capaian ............................. 21

Tahun 2017.............................................................................. 21

Tabel 11 .................................................................................. 23

Indikator Program, Formulasi Dan Terget Capaian ............................. 23

Tahun 2017.............................................................................. 23

Tabel 12 .................................................................................. 25

Indikator Kegiatan, Formulasi Dan Terget Capaian ............................ 25

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

BAB I PENDAHULUAN

rembangan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya dan salah satu dari 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, terdiri dari 10 Bagian Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat Daerah, 5 Badan Daerah, 21 Dinas Daerah, 1 Satuan Polisi

Pamong Praja, 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2 Rumah Sakit Daerah serta 31 Kecamatan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang turut serta mewujudkan Visi Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yaitu : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI. Dengan makna, yaitu :

1. Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

2. Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.

3. Berdaya saing global

bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

K

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

2

4. Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota, yaitu: 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas; 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha; 3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum; 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota; 5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang

ramah lingkungan; 6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat; 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau dan internasional; 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; 9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan

jasa, serta pengembangan industri kreatif; 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Setelah dilakukan kajian dan diskusi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, maka untuk kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan, yakni misi misi sebagai berikut : 1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha, dengan : a. Tujuan : Meningkatkan penanganan PMKS

Sasaran : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. b. Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta

perlindungan perempuan dan anak. Sasaran : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

3

Program : Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum, dengan : Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk

mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Sasaran : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Program : Penegakan Peraturan Daerah.

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota, dengan : Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih

dan hijau. Sasaran : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Program : Pengelolaan Kebersihan.

4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat; Tujuan : Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan.. Sasaran : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan. Program : Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam

Konteks Budaya Lokal

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan; Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik. a. Sasaran : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik. Program : a. Penataan Daerah Otonom ;

b. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan ;

c. Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program : Penataan Administrasi Kependudukan.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

4

6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Tujuan : Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor

pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Sasaran : Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa.

Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan Krembangan bahwa ada beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu : Faktor Internal : a. Strengths (Kekuatan), berasal dari :

1. Kompetensi SDM PNS 2. Kualitas Sarana Prasarana 3. Database Kesejahteraan Masyarakat

b. Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari : 1. Jumlah SDM PNS dan Non PNS 2. Jumlah Sarana Prasarana 3. SOP Non Pelayanan

Faktor Eksternal : a. Opportunities (Peluang), berasal dari :

1. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 2. Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait 3. Perda / Perwali

b. Threats (Ancaman), berasal dari : 1. Arus Urbanisasi yang tidak potensial 2. Demografi Penduduk.

Dari hasil kajian factor-faktor dalam penganalisaan metode SWOT dapat dirumuskann isu strategis sebagai berikut : a. Adanya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam

peningkatan pembangunan b. Terpenuhinya kompetensi sdm pns guna antisipasi kompleksitas

pembangunan c. Tersedianya database PMKS, PSKS, Gakin, Gender, UMKM, PKL dan

Koperasi yang regulatif

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

5

Dari hasil analisa tersebut diatas didapatkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Krembangan :

VISI DAN MISI Visi Kecamatan Krembangan adalah :

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER

Misi Kecamatan Krembangan adalah :

1.Meningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketahanan

pangan bagi mesyarakat

2.Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

Berbeda dengan yang lainnya dan bukan pernyataan yang klise

(unik)

3.Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

4.Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Kenjeran yang berkarakter Pancasila

5.Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Krembangan dalam rangka menghadapi globalisasi

4.Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

6

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN :

Adapun tujuan, sasaran, program dan kegiatan masing-masing misi Kecamatan Krembangan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan

komprehensif, dengan : a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan

rehabilitasi PMKS Sasaran : Mewujudkan data PMKS yang update Program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Kegiatan : 1. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS 2. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan b. Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Program : Perlindungan perempuan dan anak Kegiatan : Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

dan Anak

2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan sadar hukum Tujuan : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di

kecamatan. Program : Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan : Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Tujuan : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Sasaran : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat.

Program : Pengelolaan kebersihan. Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

7

4. Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Krembangan yang berkarakter Pancasila. Tujuan : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan. Sasaran : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan generasi muda Program : Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam

konteks budaya lokal Kegiatan : Sosialisasi wawasan kebangsaan

5. Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Krembangan dalam rangka menghadapi globalisasi a. Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik. Sasaran : Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

1) Program : Penataan Daerah Otonom Kegiatan : a) Operasional Kelurahan Dupak b) Operasional Kelurahan Kemayoran c) Operasional Kelurahan Morokrembangan d) Operasional Kelurahan Perak Barat e) Operasional kelurahan Krembangan Selatan

2) Program : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 3) Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : a) Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

b) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.

4) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat

Daerah. b. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

6. Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global Tujuan : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang

dan jasa.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

8

Sasaran : Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Program : Perluasan jangkauan pemasaran Kegiatan : Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Krembangan mempunyai strategi yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah Kecamatan lain, yaitu : bentuk pelayanan yang Menuju Surabaya Lebih Baik Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat baik itu kepuasan lahir ( pelayanan ) maupun kepuasan batin ( nyaman ), artinya disamping kepuasan atas kemudahan pengurusan surat surat maupun pengurusan yang lain, diharapkan masyarakat akan merasa senang, tentram dan nyaman dalam mengurus segala hal di Kecamatan Krembangan. Bertolak pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang diambil Kecamatan Krembangan secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan = Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan = masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai.

WILAYAH GEOGRAFIS Kecamatan Kenjeran termasuk dalam wilayah Geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari Wilayah Surabaya Utara, dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah Kecamatan Krembangan, yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Pabean Cantian,

Sebelah Timur : Kec. Pabean Cantian,

Sebelah Selatan : Kec. Bubutan,

Sebelah Barat : Kec. Asemrowo.

LUAS WILAYAH Luas wilayah seluruhnya 458,30 Ha , terbagi menjadi 5 ( lima ) kelurahan, dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut : 1. Krembangan Selatan, 84,500 Ha 2. Kemayoran, 51.00 Ha 3. Perak barat , 160,70 Ha 4. Morokrembangan, 317,1

5. Dupak 48,00 Ha

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

9

Di Sebelah Utara Kecamatan Krembangan Terdapat Kecamatan Pabean Cantian Sebelah Timur Kec. Pabean Cantian Sebelah Selatan. Kec. Bubutan Sebelah Barat Kec. Asemrowo

LPMK, RW DAN RT LPMK, RW dan RT di Kecamatan Krembangan berjumlah 1 LPMK, 38 RW dan 413 RT, terbagi di 5 ( lima) kelurahan dengan jumlah RW dan RT sebagai berikut : 1. Kelurahan Krembangan Selatan, 1 LPMK, 14 RW, dan 72 RT 2. Kelurahan Kemayoran, 1 LPMK, 9 RW, dan 82 RT 3. Kelurahan Perak barat, 1 LPMK, 8 RW, dan 75 RT 4. Kelurahan Morokrembangan, 1 LPMK, 9 RW, dan 98 RT 5. Kelurahan Dupak 1 LPMK, 5 RW, dan 75 RT

PENDUDUK Jumlah Penduduk per Kelurahan

NO

KELURAHAN LUAS

JUMLAH

LAKI -LAKI PEREMPUAN

1.

Krembangan Selatan 8.251 8.384

16.871

2.

Kemayoran 9.776 9.713

19.489

3.

Perak Barat 10.092 9.863

19.955

4. Dupak 12.756 12.649 25.405

5.

Morokrembangan 16.309 19.823

36.132

Jumlah 57.420 60.432

117.852

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

10

. Batas Wilayah Kecamatan Krembangan adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabean Cantikan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabean Cantikan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Asemrowo

- Sebelah Selatan berbatasan sengan Kecamatan Bubutan

Jumlah Penduduk yang Lahir, Mati, Pindah dan Datang

No. Kelurahan Lahir Mati Pindah Datang

1 Krembangan Selatan 141 21 14 59

2 Kemayoran 121 9 24 61

3 Perak Barat 29 11 80 49

4 Dupak 262 27 105 141

5 Morokrembangan 284 42 78 232

837 110 301 542Jumlah

Adapun gambaran jumlah penduduk laki-laki per kelurahan tahun 2016 dan 2017 sebagaimana Grafik 1 dan gambaran jumlah penduduk perempuan per kelurahan tahun 2016 dan 2017 sebagaimana Grafik 2 berikut ini.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

11

Tabel 2 Penambahan Jumlah Penduduk Kecamatan krembangan

Per Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2017 dan 2018

KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

+ % + % + %

Krembangan Selatan

4123 1,54 856 3,13 1.621 2,94

Kemayoran 954 3,15 996 3,43 1.927 3,29

Perak Barat 3064 3,69 624 3,95 1.233 3,82

Morokrembangan 10335 2,35 9586 3,25 749 2,56

Dupak 1369 6,04 435 5,73 898 5,89

Total 2.768 15,62 2.911 16,24 5.679 31,86

Sebagaimana tabel 2 tersebut di atas, penambahan jumlah penduduk Kecamatan Krembangan tahun 2017 mencapai 5.679 jiwa atau 31,86% (Laki-laki 15,62% dan Perempuan 16,24%). Penambahan penduduk Kecamatan Kenjeran terbanyak berada di Kelurahan Morokrembangan, yaitu 1.927 jiwa (Laki-laki 931 jiwa dan Perempuan 996 jiwa). Tetapi persentase penambahan penduduk terbanyak berada di Kelurahan Tambak Wedi, yaitu 5,89%, (Laki-laki 6,04% dan Perempuan 5,73%) sebagaimana digambarkan pada grafik grafik 3 dan 4 di bawah ini.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

12

Tabel 3

Persentase Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan Penduduk Kecamatan Kenjeran Per Kelurahan

Tahun 2016 dan 2017

KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 2017 2016 2017

Krembangan Selatan 50,49% 50,40% 49,51% 49,60%

Kemayoran 50,45% 50,39% 49,55% 49,61%

Perak Barat 50,25 % 50,04 % 48,52 % 49,51 %

Morokrembangan 51,08% 51,01% 48,92% 48,99%

Dupak 50,27% 50,34% 49,73% 49,66%

Total 50,57% 50,51% 49,43% 49,49%

Rata-rata 50,57% 50,53% 49,43% 49,47%

Sebagaimana tabel 3 tersebut di atas, perbandingan jumlah penduduk Kecamatan Krembangan laki-laki dan perempuan adalah 50,51% laki-laki dan 49,49% perempuan, dengan rata-rata kenaikan per kelurahan sebesar 50,53% Laki-laki dan 49,47% perempuan.

Dalam tabel 6 tersebut di bawah ini menggambarkan terjadi penurunan dan kenaikan persentase jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

13

Tabel 4 Persentase Selisih Perbandingan Jumlah Laki-laki dan

Perempuan Penduduk Kecamatan Krembangan Per Kelurahan Tahun 2017 dan 2018

KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 2017 SELISIH 2016 2017 SELISIH

Krembangan Selatan

50,49% 50,40% -0,09% 49,51% 49,60% 0,09%

Kemayoran 50,45% 50,39% -0,07% 49,55% 49,61% 0,07%

Perak Barat 51,08% 51,01% -0,06% 48,92% 48,99% 0,06%

Dupak 50,41 % 51,04 -0,06 % 48,85 % 48,88 % 0,10 %

Morokrembangan

50,27% 50,34% 0,07% 49,73% 49,66% -0,07%

Total 50,57% 50,51% -0,06% 49,43% 49,49% 0,06%

Terjadi kenaikan dan penurunan perbandingan persentase jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan sebesar 0,06%. Kenaikan dan penurunan persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kelurahan Krembangan selatan, yaitu 0,09%, sedangkan kenaikan dan penurunan paling sedikit berada di Kelurahan Kemayoran, yaitu 0,06%. Kelurahan Perak Barat, Kelurahan Dupak Perempuan per kelurahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana digambarkan pada

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

14

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan Menurut Usia

Per Kelurahan Tahun 2018

USIA KREMBANGAN

SELATAN PERAK BARAT

DUPAK KEMAYORAN MOROKREM

BANGAN

0-4 4.121 4.302 2.351 1.265 3.512

5-9 4.866 5.128 2.925 1.417 5.421

10-14 4.655 5.015 2.980 1.465 5.214

15-19 4.568 4.845 3.086 1.500 5.421

20-24 4.592 5.060 3.098 1.434 6.523

25-29 4.473 5.095 2.703 1.285 8.521

30-34 4.967 5.338 2.871 1.340 8.632

35-39 5.147 5.345 2.994 1.396 9.521

40-44 4.587 4.718 2.770 1.343 9.785

45-49 4.232 4.206 2.515 1.235 7.854

50-54 3.536 3.563 1.905 927 7.632

55-59 2.834 2.992 1.351 672 7.849

60-64 1.959 2.198 851 424 5.432

65-69 1.016 2.198 499 210 3.923

70-74 1.016 1.269 270 81 2.636

>74 746 884 379 157 2.166

Dari tabel 5 tersebut diatas, penduduk Kecamatan Krembangan

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

15

terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 Tahun, yaitu 14.882 jiwa dan yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia >74 Tahun, yaitu 2.166 jiwa. Sedangkan penduduk terbanyak berusia 35-39 Tahun, yaitu 5.345 jiwa berada di di Kelurahan Krembangan Selatan dan yang paling sedikit adalah penduduk berusia 70-74 Tahun, yaitu 81 jiwa di Kelurahan Dupak agama per kelurahan sebagaimana pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan Menurut Agama

Per Kelurahan Tahun 2018

AGAMA KREMBAN

GAN SELATAN

PERAK BARAT

DUPAK

KEMAYORAN

TOTAL

ISLAM 53.834 57.358 32.748

15.802 159.742

KRISTEN 2.075 2.313 488

251 5.127

KATHOLIK 542 635 160

84 1.421

HINDU 95 109 150

10 364

BUDHA 210 137 3

4 354

KHONGHUCU 8 2 0

0 10

KEPERCAYAAN 6 8 0

0 14

JUMLAH 56.770 60.562 33.549

16.151 167.032

Berdasarkan tabel 6 tersebut di atas, penduduk Kecamatan Krembangan

terbanyak menurut agama adalah agama islam, yaitu sejumlah 159.742 jiwa (95,64%) dari seluruh penduduk Kecamatan Krembangan dan yang paling

sedikit adalah agama khonghucu hanya sejumlah 10 jiwa (0,01%).

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

16

Tabel 8 Jumlah Penduduk Kecamatan Krembangan

Berdasarkan Mata Pencaharian per Kelurahan Tahun 2018

MATA PENCAHARIAN KREMBANG

AN SELATAN

KEMAYORAN

PERAK BARAT

DUPAK MOROKREMBANGAN

BELUM/TIDAK BEKERJA 14.039 15.446 8.359 4.040 14.562

MENGURUS RUMAH TANGGA

11.536 12.469 7.093 3.132 12.524

PELAJAR/MAHASISWA 10.090 10.722 6.638 3.198 12.521

PENSIUNAN 176 310 115 39 550

PNS 548 447 203 169 852

TNI 183 249 748 54 141

POLRI 89 86 18 12 152

PERDAGANGAN 20 15 20 9 52

PETANI/PEKEBUN 20 27 20 15 54

NELAYAN 5 1 24 147 142

INDUSTRI 10 1 3 1 10

KONTRAKTOR - 2 1 - 3

TRANSPORTASI 3 4 1 2 8

SWASTA 17.348 16.668 7.870 3.857 40.521

BUMN 39 43 14 8 85

BUMD 4 5 4 - 11

HONORER 13 13 9 5 35

BURUH HARIAN LEPAS 50 47 29 66 158

BURUH TANI/PERKEBUNAN

- 3 2 4 8

BURUH NELAYAN PERIKANAN

- - 2 6 4

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

17

BURUH PETERNAKAN - - - 1 1

PEMBANTU RT 3 2 1 1 8

TUKANG CUKUR 1 - - 2 2

TUKANG LISTRIK - 1 1 1 4

TUKANG BATU 8 2 5 10 27

TUKANG KAYU 1 - - 2 2

TUKANG LAS/ PANDAI BESI

2 1 3 4 8

PENJAHIT 1 2 1 2 6

MEKANIK 4 1 - - 4

SENIMAN - - - 1 1

IMAM MASJID - 1 - - 1

PENDETA 2 2 - - 3

WARTAWAN 3 - - 1 2

TOTAL 52678 56324 30660 14328 65871

Berdasarkan tabel 8 di atas, mata pencaharian penduduk terbanyak adalah penduduk yang bekerja menjadi karyawan swasta, yaitu 45.743 jiwa atau 27,39%, dan yang paling sedikit adalah 1 jiwa sebagai buruh peternakan, 1 jiwa sebagai seniman dan 1 jiwa sebagai imam masjid. Jumlah penduduk terbanyak berdasarkan mata pencaharian adalah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swata masing-masing 17.348 jiwa dan 16.668 jiwa. Sedangkan penduduk berdasarkan mata pencaharaian adalah penduduk yang belum/tidak bekerja, masing-masing 8.369 jiwa dan 4.040 jiwa

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

18

Berdasarkan tabel 8 di atas, mata pencaharian penduduk terbanyak adalah penduduk yang bekerja menjadi karyawan swasta, yaitu 45.743 jiwa atau 27,39%, dan yang paling sedikit adalah 1 jiwa sebagai buruh peternakan 1 jiwa sebagai seniman dan 1 jiwa sebagai imam masjid

Jumlah penduduk terbanyak berdasarkan mata pencaharian adalah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swata masing-masing 17.348 jiwa dan 16.668 jiwa. Sedangkan penduduk dan terbanyak berdasarkan mata pencaharaian adalah penduduk yang belum/tidak bekerja, masing-masing 8.369 jiwa dan 4.040 jiwa.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2018 adalah perencanaan kinerja yang dinilai dari capaian target indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan. Adapun indikator tujuan berikut formulasi dan target capaian pada tahun 2017, yaitu : 1. Tabel 9, Indikator tujuan, formulasi, dan target capaian Tahun 2018 2. Tabel 10, indikator sasaran, formulasi, dan target capaian Tahun 2018 3. Tabel 11, Indikator program, formulasi, dan target capaian Tahun 2018 4. Tabel 12, indikator kegiatan, formulasi, dan target capaian Tahun 2018

Tabel 9 Indikator Tujuan, Formulasi Dan Terget Capaian

Tahun 2018

No Indikator Formulasi Target

1

Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

(Jumlah pelanggaran Perda tahun (t) : jumlah penduduk) x 1000

17,97

2

Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

Jumlah PMKS yang berhasil direhabilitasi pada tahun t / jumlah PMKS yang ditangani dengan rehabilitasi sosial pada tahun t x 100%

12%

3

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

Total pengurangan sampah pada tahun (t) : Total sampah yang masuk ke TPA pada tahun (t) x 100 %

15.6%

4

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi

Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey

70

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

20

No Indikator Formulasi Target

kependudukan dan pencatatan sipil

5

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

survey

62%

6

Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

(Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi tahun (t) : jumlah Kecamatan dan Kelurahan tahun (t)) x 100%

100%

7

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

Survey

76%

8

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%

90,84%

9

Persentase Kelurahan Ramah Anak

Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan x 100%

35,71%

10

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

(Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t - Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) : Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) x 100%

4 %

11

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha

[Produktivitas usaha mikro tahun (t) - Produktivitas usaha

15%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

21

No Indikator Formulasi Target

mikro sektor produksi barang dan jasa

mikro tahun (t0)] / Produktivitas usaha mikro tahun (t0) x 100%

Tabel 10

Indikator Sasaran, Formulasi Dan Target Capaian Tahun 2017

No Indikator Formulasi Target

1

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

(Wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga : Wilayah kecamatan) x 100%

100%

2

Persentase data PMKS yang update

(Jumlah data PMKS yang update : Jumlah data PMKS) x 100%

100%

3

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

(Jumlah temuan permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : Jumlah temuan permasalahan perempuan dan anak) x 100%

100%

4

Persentase kader penge-lolaan persam-pahan

(Jumlah Kader pengelolaan persampahan : Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan persampahan) x 100%

100%

5

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

(Jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan : Jenis

100%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

22

No Indikator Formulasi Target

pelayanan administrasi kependudukan) x 100%

6

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana

100%

7

Persentase kelurahan yang berhasil

(Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan berhasil : jumlah kelurahan) x 100%

100%

8

Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Pra-sarana & Ad-ministrasi Perkantoran

(Capaian indikator "Persentase

sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%

100%

9

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

(Jumlah kader wawasan kebangsaan kecamatan : jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan kecamatan) x 100%

100%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

23

No Indikator Formulasi Target

10

Persentase data UMK yang update

(Jumlah data UMK yang update : Jumlah data UMK) x 100%

100%

Tabel 11

Indikator Program, Formulasi Dan Terget Capaian Tahun 2018

No. Indikator Formulasi Target

1

Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum

(Jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah wilayah kecamatan) x 100%

100%

2

Persentase PMKS yang ditangani

(Jumlah PMKS yang ditangani tahun (t) / jumlah PMKS tahun (t-1)) x 100%

60%

3

Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan

(Jumlah PKBM di kecamatan yang berfungsi tahun (t) : jumlah fasilitas PKBM di kecamatan tahun (t)) x 100%

100%

4

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

[Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan tahun (t) - Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan

2,19%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

24

No. Indikator Formulasi Target

pada tahun (t0)] : Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan pada tahun (t0) x 100%

5

Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan

(Jumlah pemohon administrasi kependudukan yang terlayani tahun (t) : jumlah pemohon administrasi kependudukan tahun (t)) x 100%

100%

6

Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update

(Jumlah kelurahan yang data profil kelurahannya update tahun (t) : jumlah kelurahan) x 100%

100%

7

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Cara pengukuran:Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance.

72%

8

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

(Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) / Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100 %

100%

9

Persentase kader wawasan kebangsaan

(Jumlah kader wawasan kebangsaan : jumlah peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan) x 100%

100%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

25

No. Indikator Formulasi Target

10

Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

[UMKM binaan yang meningkat aksesibilitas pemasaran produknya sampai tahun (t) / UMKM binaan sampai tahun (t)] x 100%

40%

11

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

(Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu : jumlah dokumen perencanaan) x 100%

100%

Tabel 12

Indikator Kegiatan, Formulasi Dan Terget Capaian Tahun 2018

No. Kegiatan Indikator Target

1

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

267 kali

2

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

6

Dokumen

3

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

12

Dokumen

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

26

No. Kegiatan Indikator Target

4

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak

14

Dokumen

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah kader lingkungan yang dibina

120

Orang

6

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

12

Dokumen

7

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

120

Orang

8

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

12

Dokumen

9

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan

12

Dokumen

10

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

9

Dokumen

11

Operasional Kelurahan Dupak

Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12

Dokumen

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

27

No. Kegiatan Indikator Target

12

Operasional Kelurahan Kemayoran

Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12

Dokumen

13

Operasional Kelurahan Morokrembangan

Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12

Dokumen

14

Operasional Kelurahan Perak barat

Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12

Dokumen

15

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

10

Jenis

16

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

25

Unit

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran Capaian Kinerja pada hakikatnya adalah upaya untuk memberikan gambaran terkait realisasi dan capaian kinerja pencapaian target dari indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disampaikan pada bab sebelumnya. Adapun realisasi dan capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut ini, yaitu : 1. Tabel 13, Realisasi Dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2018 2. Tabel 14, Realisasi Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 3. Tabel 15, Realisasi Dan Capaian Kinerja Program Tahun 2018 4. Tabel 16, Realisasi Dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Tabel 13 Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan

Tahun 2018

No Indikator Realisasi Capaian

(%)

1

Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

2.79

184.47

2

Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

12.12

101.00

3

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

16.27

104.29

4

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

77.63

110.90

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

29

No Indikator Realisasi Capaian

(%)

5

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

76.51

123.40

6

Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100.00

100.00

7

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

80.25

105.59

8

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

100.00

110.08

9

Persentase Kelurahan Ramah Anak

32.47

90.93

10

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

5.38

134.50

11

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

28.47

189.80

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

30

Tabel 14 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran

Tahun 2018

No. Indikator Realisasi Capaian

1

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100%

100.00 %

2

Persentase data PMKS yang update

100%

100.00 %

3

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

100%

100.00 %

4

Persentase kader pengelolaan persampahan

100%

100.00 %

5

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

100%

100.00 %

6

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

100%

100.00 %

7

Persentase kelurahan yang berhasil

100%

100.00 %

8

Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Prasarana & Ad-ministrasi Perkantoran

90,68%

90,68%

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

31

No. Indikator Realisasi Capaian

9

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100%

100.00 %

10

Persentase data UMK yang update

100%

100.00 %

Tabel 15 Realisasi dan Capaian Kinerja Program

Tahun 2018

No. Indikator Realisasi Capaian

1

Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum

100%

100,00 %

2

Persentase PMKS yang ditangani

60,13%

100,22 %

3

Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan

100%

100,00 %

4

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

4,76%

217,35 %

5

Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan

100%

100,00 %

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

32

No. Indikator Realisasi Capaian

6

Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update

100%

100,00 %

7

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

78,86%

109,53 %

8

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

81,35%

81,35 %

9

Persentase kader wawasan kebangsaan

96,88%

96,88 %

10

Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

96 %

191,68 %

11

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

88 %

100,00 %

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

33

Tabel 16 Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2018

No. Kegiatan Realisasi Capaian

1

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

240 kali

100.00 %

2

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

6

Dokumen

100.00 %

3

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

12

Dokumen

100.00 %

4

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

12

Dokumen

100.00 %

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

120

Dokumen

100.00 %

6

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

12

Dokumen

100.00 %

7

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

120

Orang

100.00 %

8

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

12

Dokumen

100.00 %

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

34

No. Kegiatan Realisasi Capaian

9

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

12

Dokumen

100.00 %

10

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

9

Dokumen

100.00 %

11

Operasional Kelurahan Perak Barat

12

Dokumen

100.00 %

12

Operasional Kelurahan Kemayoran

12

Dokumen

100.00 %

13

Operasional Kelurahan Dupak

12

Dokumen

100.00 %

14

Operasional Kelurahan Krembangan Selatan 12 Dokumen

100.00 %

15

Operasional Kelurahan Morokrembangan

12

Dokumen

100.00 %

16

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

10

Jenis

100.00 %

17

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

25

Unit

100.00 %

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

35

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Krembangan pada tahun 2018 merupakan akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Krembangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2018, Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Akuntabilitas kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini : 1. Matriks Akuntabilitas Kinerja Keuangan Per Kegiatan Tahun 2018

sebagaimana Tabel 18 berikut ini. 2. Matriks Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Per Kegiatan

Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 18 berikut ini. 3. Grafik Akuntabilitas Capaian Kinerja Keuangan Per Kegiatan Tahun

2018 sebagaimana Grafik 4 berikut ini. 4. Grafik Perbandingan Akuntabilitas Capaian Kinerja Keuangan Per

Kegiatan Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebagaimana Grafik 5 berikut ini.

TABEL 18 MATRIKS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

KECAMATAN KREMBANGAN TAHUN 2018

No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN

(Rp) (Rp) (%)

1

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

269.343.966

267.187.563

99,20

2

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

113.216.765

112.915.456

99,73

3

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

91.880.421

91.277.366

99,34

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

36

No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN

(Rp) (Rp) (%)

4

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

143.883.128

134.684.283

93,61

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

101.862.864

100.928.117

99,08

6

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

278.413.959

222.260.969

79,83

7

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

120.775.000

116.863.550

96,76

8

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

94.658.070

94.298.370

99,62

9

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

84.193.463

82.832.608

98,38

10

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

82.231.890

73.401.497

89,26

11

Operasional Kelurahan Dupak

788.571.262

751.353.235

95,28

12

Operasional Kelurahan Kemayoran

804.144.243

752.857.320

93,62

13

Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

844.081.494

794.419.093

94,12

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

37

No. Nama Kegiatan RENCANA REALISASI CAPAIAN

(Rp) (Rp) (%)

14

Operasional Kelurahan Morokrembangan

1.247.176.639

1.159.555.930

92,97

899.746.224

872.279.025

96,95

15

Operasional Kelurahan Perak Barat

803.919.665

765.707.747

95,25

16

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

773.620.355

651.464.341

84,21

17

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

206.921.253

135.001.656

65,24

Jumlah 6.501.464.022

6.019.732.196

92,59

Berdasarkan Tabel 17 di atas, capaian kinerja keuangan Kecamatan Krembangan adalah sebesar 92,59% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 6.501.464.022,- terealisasi sebesar Rp.6.019.732.196,- Kinerja keuangan Tahun 2017 terjadi kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2016, yaitu 79,32% atau naik sebesar 13,27%. Selain itu kenaikan kinerja keuangan terjadi pada seluruh kegiatan Kecamatan Krembangan, kecuali kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, dikarenakan menyesuaikan anggara realisasi pada Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini. Adapun kinerja keuangan dari 17 kegiatan tertinggi capaiannya adalah kegiatan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM, yaitu 99,62% dan yang terendah adalah kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, yaitu 65,24%.

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

38

TABEL 18 MATRIKS PERBANDINGAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

KECAMATAN KREMBANGAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

No.

Nama Kegiat

an

2017 2018

RENCANA REALISASI (%)

RENCANA REALISASI (%)

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

325.265.008

239.783.956

73,72

269.343.966

267.187.563

99,20

2 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

20.155.420

18.219.320

90,39

113.216.765

112.915.456

99,73

3 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

48.821.611

40.852.483

83,68

91.880.421

91.277.366

99,34

4

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

75.892.381

63.588.901

83,79

143.883.128

134.684.283

93,61

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

57.802.033

47.494.485

82,17

101.862.864

100.928.117

99,08

6

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

243.364.824

189.337.726

77,80

278.413.959

222.260.969

79,83

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

39

No.

Nama Kegiat

an

2017 2018

RENCANA REALISASI (%)

RENCANA REALISASI (%)

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

7

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

-

-

-

120.775.000

116.863.550

96,76

8

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

-

-

-

94.658.070

94.298.370

99,62

9

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

7.058.660

6.967.860

98,71

84.193.463

82.832.608

98,38

10

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

-

-

-

82.231.890

73.401.497

89,26

11

Operasional Kelurahan Kemayoran

789.273.534

624.468.318

79,12

804.144.243

752.857.32

93,62

12 Operasional Kelurahan Perak baratOperasional

768.801.002

602.761.142

78,40

803.919.665

765.707.747

95,25

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

40

No.

Nama Kegiat

an

2017 2018

RENCANA REALISASI (%)

RENCANA REALISASI (%)

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

12

Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

818.869.151

658.346.873

80,40

844.081.494

794.419.093

94,12

13

Operasional Kelurahan Dupak

751.042.697

595.264.636

79,26

788.571.262

751.353.235

95,28

14

Operasional Kelurahan Morokrembangan

861.025.580

685.236.266

79,58

899.746.224

872.279.025

96,95

15

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

773.620.355

651.464.341

84,21

779.301.202

604.455.702

77,56

16

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

170.067.878

157.686.578

92,72

206.921.253

135.001.656

65,24

17

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

-

-

-

82.231.890

73.401.497

89,26

Jumlah

5.716.740.981

4.534.464.246

79,32

6.501.464.022

6.019.732.196

92,59

KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2018

41

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Krembangan merupakan laporan atas semua kegiatan yang menjadi kewenangan dari Kecamatan Krembangan baik secara fisik maupun finansial, dengan demikian diharapkan transparansi kegiatan fisik dan finansial secara maksimal dapat diwujudkan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditelurkan oleh Kecamatan Krembangan.

Perwujudan dari pelaporan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk melaksanakan dan mensukseskan semua kegiatan yang telah menjadi kewenangannya. Dengan harapan segalanya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran dan dapat segera diselesaikan dengan tetap mengacu pada :

Pelayanan Prima yang Bersahabat

One Day Service Cerdas dalam Pelayanan

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CAPAIA

N

KEGIATAN

Grafik. 1GRAFIK AKUNTANBILITAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2017