laporan kinerja dinas kepemudaan olahraga dan...

LAPORAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TA 2017

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Hirobbil „Alamin berkat bimbingan dan ridho ALLAH SWT.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 telah

berhasil disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban Instansi Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam INPRES Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Keputusan Kepala LAN-RI Nomor :

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud dan

tekad seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka

menampilkan kinerja secara transparan untuk mendukung tercapainya Pemerintahan

yang baik (Good Govermance).

Berdasarkan ketentuan sistematikanya Buku Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 terdiri atas empat Bab, yaitu Bab Pendahuluan,

Bab Perencanaan Kerja, Bab Akuntabilitas Kinerja, dan Bab Penutup.

Telah diupayakan semaksimal mungkin Dokumen Laporan Kinerja Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 mampu menyuguhkan informasi

dan hasil – hasil kinerja secara lengkap dan valid agar dapat menggambarkan secara

utuh pelaksanaan tugas dan beragam kegiatan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.

Namun apabila ternyata masih terdapat hal – hal yang dinilai tidak sesuai atau

ditemukannya beberapa kesalahan dan kekurangan maka kami mohon maaf dan

sampaikanlah kritik dan saran sebagai bahan koreksi dalam upaya kami untuk

menyempurnakan pembuatan Buku Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di tahun – tahun yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Tahun 2017 ini untuk dikaji dan dicermati sebagai bagian dari bahan

evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di tahun 2017. Semoga

ALLAH SWT. senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta kekuatan


ii

kepada kita semua dalam menempuh perjalanan pelaksanaan tugas Pemerintah di

Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 25 Desember 2017

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata

Nahrul Fajeri, M. Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19661222 198804 1 001


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebuah keniscayaan jika kita tak mampu memberikan yang

terbaik bagi bangsa dan negara kita. Akan tetapi sebaliknya,

ketika kita ingin mengabdi kepada negara kita tercinta, akan

timbul pertanyaan dalam diri apakah kita mampu

memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Di Kabupaten

yang masih terhitung belia ini, kita dihadapkan dalam

berbagai persoalan, baik itu persoalan bagaimana kita

berbuat dan persoalan bagaimana kita bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sarana yang boleh

dikatakan efektif dikarenakan menyangkut pertanggungjawaban instansi baik yang

bersifat teknis maupun non teknis selama periode tahun anggaran berjalan. Dengan

LKj ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail mengenai prestasi

dan kinerja instansi atau lembaga yang ada, khususnya pada Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah

satu leading sector dalam pembangunan olahraga kepemudaan da kepariwisataan.

Dalam partisipasinya membangun ketiga sektor tersebut seringkali dihadapkan pada

kenyataan bahwa potensi kekayaan alam, SDM , kekayaan wisata masih belum

optimal digali dan dikembangkan. Untuk itu dalam membangun langkah – langkah

ke depan, partisipasi masyarakat adalah hal penting dalam optimalisasi

pengembangan dan pembangunan sistem kepariwisataan daerah.

Untuk itulah kita selaku aparatur dan pengabdi serta pelayan masyarakat semestinya

mampu berbuat lebih banyak lagi dalam pengembangan olahraga kepemudaan dan

kepriwisataan ke depan, yang nantinya kelak dapat menjadi sebuah industri dan

mampu menyumbangkan kontribusi kepada masyarakat secara umum dan kepada

pemerintah daerah secara khusus.

Akhir kata, izinkanlah kami selaku eksekutif memberikan laporan ini sebagai salah

satu dari sekian banyak “curahan hati” kami selama satu tahun perjalanan kami

dalam “menyelami” seluk beluk olahraga kepemudaan dan kepariwisataan. Kami


iv

berharap agar laporan ini menjadi tolok ukur penting kami dalam membangun

kinerja yang lebih efektif di masa yang akan datang. Sekian dan terimakasih.

Batulicin, 25 Desember 2017

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata


Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19661222 198804 1 001


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1

A. Gambaran Umum....................................................................................... 1

B. Landasan Hukum........................................................................................ 6

C. Tujuan……………...................................……..………………………… 7

D. Permasalahan Utama.................................................................................. 7

BAB II Perencanaan Kinerja……........................................................………. 10

A. Rencana Strategis SKPD ………………………………………………. 10

1. Analisis Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ……………..............................…………………………. 10

2. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis …………………………….........…………………. 12

3. Visi dan Misi SKPD …………………....………………………….. 14

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………...…………………… 16

5. Strategi dan Kebijakan ……….....………………………………… 20

6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD ......................................................................... 20

B. Rencana Kerja SKPD……………...............…….………………………. 21

1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD........................................................ 21

2. Program dan Kegiatan ...................................................................... 21

BAB III Akuntabilitas ……................…………………………………….…. 28

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………….. 28

B. Realisai Anggaran …………………………………………………… 40

BAB IV Penutup ………………………………………………………………. 44

Lampiran ………………………………………………………………………


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas

Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur

Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata instansi ini berjalan dan

menggerakan empat bidang untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja

kerja Kepala Daerah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam

mensukseskan pembangunan sesuai dengan visi misinya.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, merupakan leading sector

pada Pemerintahan setingkat Kabupaten yang menangani 4 (empat) bidang

urusan yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan

dan pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan SDM yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan

yang berbeda dengan Tupoksi yang di emban oleh setiap pegawai yang ada

instansi ini berusaha mengoptimalkan hasil kerja setinggi mungkin. Berbekal

pengalaman kerja dan pengetahuan serta didukung oleh sarana prasarana kerja

yang cukup memadai, setiap pegawai mengoptimalkan kinerjanya demi

keberhasilan pencapaian kinerja SKPD.

Sejauh ini hingga di akhir tahun 2017, SKPD ini telah mengalami 5

(lima) kali perpindahan Kantor sejak awal berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan SOTK awal Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun


2

2014 SKPD ini mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata.

Gamba 1,1 Struktur Organisasi DISPORPAR TA 2017

Seperti diuraikan awal SKPD ini bertanggungjawab atas 3 (tiga) bidang

urusan. Yang pertama adalah Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif,

Bidang kedua adalah Bidang Destinasi Pariwisata, Kabupaten tanah

bumbu juga dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi

kepariwisataan, garis pantai yang panjang serta laut yang kaya akan sumberdaya

merupakan aset prospektif untuk diexprlor dan dikembangkan sebagai sektor

penghasil. Alamnya yang masih asri memiliki banyak potensi yang bisa

dikembangakan sebagai sektor wisata. Hutan hijau, sungai bentukan alam, dan

gua gua yang masih sangat perawan dalam hal ini masih belum banyak terjamah

merupakan sumber daya alam sangat prospektif untuk dikembangkan dan

dijadikan sebagai sektor penghasil bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

Bidang ketiga adalah Kepemudaan dan Olahraga. Dimana bidang

kepemudaan memiliki tupoksi untuk membentuk dan mengarahkan para

generasi muda daerah dan organisasi – organisasi kepemudaan agar berjiwa

nasionalisme, kreatif, inovatif, dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku

serta setia terhdap NKRI. Kemudian bidang Olahraga, bertanggungjawab atas

kemajuan dan perkembangan keolahragaan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap insan olahraga agar turut

berkontribusi pada perkembangan dan pembangunan daerah dalam hal

keolahragaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun No 38


3

Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur –

Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas

dan fungsi sebagai berikut.

1) Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diatas,

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. perumusan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan

pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan

pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga

dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014 pada Pasal 3

Dinas Pemuda Olahraga Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu terdiri atas unsur unsur :

1. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakankoordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaandan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan;

b. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;


4

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;

d. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;

g. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan

pelaporan;

h. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

i. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

2. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif,

Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

pemasaran dan ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif ;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemasaran

pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. Penyelenggaraan program pembinaan pemasaran pariwisata dan

pengembangan ekonomi kreatif;

d. Penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemsaran

pariwisata dan ekonomi kreatif;

f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Destinasi Pariwisata,

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

destinasi pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:


5


destinasi pariwisata ;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan destinasi

pariwisata;

c. Penyelenggaraan pengelolaan destinasi pariwisata;

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan destinasi

pariwisata;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Pemuda dan Olahraga,

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang

pemuda dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:


kepemudaan dan olahraga;

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan

penyelenggaraan serta pembiayaan keolahragaan;

c. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

d. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

f. Pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi serta industri

keolahragaan;

g. Pengembangan kemitraan pemerintah, industri, kewirausahaan dan

masyarakat dalam pembangunan serta olahraga;

h. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan

prestasi;

i. Pengaturan pelaksanaan standarisasi lembaga kepemudaan dan

olahraga, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

j. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan

kebugaran jasmani masyarakat;

k. Pencegahan dan perlindungan bahaya distrukif;

l. Penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan

pemuda dan kepemudaan;


6

m. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi

kepramukaan tingkat daerah;

n. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya. Pada TA

2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata hanya memiliki

pegawai fungsional dengan Jabatan Fungsional Umum.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum pembuatan dan penyusunan LKj Disporabudpar

adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah.

3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


7

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2017. Hasil akhir yang

dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh

jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program

dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, terukur, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain hal tersebut juga penyusunan Laporan

Kinerja ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi.

2. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output.

3. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana.

4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan

stakeholders.

5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang

ditetapkan.

D. Permasalahan Utama

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sejauh ini telah

menjalankan Tupoksinya dengan semaksimal mungkin untuk mendukung sukses

dan tercapainya rencana kerja kepala daerah. Namun demikian untuk dapat

mencapai kinerja kerja yang memuaskan tentunya juga harus didukung dengan

sumber daya yang juga sesuai dan tepat, terutama Sumber Daya Manusia

sebagai unsur utamanya. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sampai

dengan TA 2017 masih sangat kekurangan terkait dengan SDM yang benar

benar kompeten dan sesuai dengan jabatan pegawai yang tersedia. Pada tiga

bidang yang menjadi kewenangan SKPD, Pegawai dengan Basic Academic dan

pemehaman tupoksinya yang tepat masih sangat minim sekali dimiliki baik Pada

Jabatan maupun staf, sehingga pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan serta


8

pencapaian target yang direncanakan kepala daerah belum bisa mencapai hasil

yang ditargetkan atau harus melalui banyak proses dan tahapan yang memakan

waktu untuk bisa mencapai target yang direncanakan.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki cukup banyak insan muda mudi

dengan kreativitas dan daya pikir yang maju dan berkembang. Orgaisasi

kepemudaan sebagai wadah dan badan hukum yang menaungi aktivitas dan

kreativitas generasi muda juga cukup subur berkembang di bumi bersujud.

Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain :

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan

masyarakat, termasuk jiwa pemuda.

2. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.

3. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas

pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal.

4. Tinggimya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi

muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.

5. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat

pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda

mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat

kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat

menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.

6. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.

7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.

8. Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja.

Pada bidang olahraga, permasalahan sarana prasarana masih menjadi

issue utama yang sangat perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilhat

ketika para insan olahraga akan mengikuti seleksi dan pergelaran olahraga

dengan skala yang lebih luas. Banyak cabang olahraga yang belum memiliki

area khusus untuk berlatih dan bergelar. Hal tersebut tentu sangat menyulitkan

untuk para atlit memaksimalkan kemampuannya guna meraih prestasi maksimal.

Tidak jarang kompetisi maupun seleksi olahraga harus dilaksanakan di banyak

tempat berbeda.

Dibidang Pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang

membutuhkan penyelesaian dengan jangka waktu yang panjang tentunya.

1. Permasalahan Pertama adalah Sarana & Prasarana, masih terbatasnya

kesiapan atas ketersediannya sarpras tersebut dalam mengakomodir


9

kebutuhan wisatawan baik domestik maupun mancanegara merupakan

masalah yang cukup serius. Permaslahan mulai dari akses jalan, MCK,

tempat pembuangan sampah, kebersihan sarana dan lokasi, serta petugas

keamanan yang menjamin kenyamanan para wisatawan masih menjadi

beberapa point – point yang harus diselesaikan.

2. Kemudian permasalahan Kedua adalah SDM, untuk menyajikan wisata

yang menarik dan menjadi destinasi favorit tentu bukan hanya sekedar

destinasinya saja yang harus dipersiapkan. Tanah bumbu juga tentunya

harus memiliki SDM kepariwisataan yang memiliki kecakapan dan

pengetahuan yang mumpuni sehingga dapat membantu dan mendorong

maju dan berkembangnya pariwisata, dan hal tersebut masih belum dimiliki.

Ini menjadi tugas dan permasalahan yang belum terselesaikan sampai

dengan tahun 2017.

3. Ketiga adalah Komunikasi & Publisitas, dua hal tersebut adalah hal yang

selalu berkaitan dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi dan data

kepariwisataan serta potensinya.

4. Masalah Keempat adalah kebijakan & peraturan yang berlaku dalam

lingkup negara dan daerah.

5. Kelima adalah teknologi informasi, yang memungkinkan turis mengakses

banyak info soal wisata di Kabupaten Tanah Bumbu.


10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri

atas dua dokumen perencanaan, yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang

merupakan rencana kinerja lima tahunan yang mengacu pada RPJMD serta

Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang diselenggarakan setiap tahunnya dan

merupakan turunan dari Rencana Strategis.

Renja sendiri merupakan dokumen dengan agenda kegiatan tahunan yang

merupakan penjabaran secara mendetail atas Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala

SKPD dengan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati. Perjanjian Kinerja Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisataberisikan poin poin yang termuat dalam Misi

SKPD dan mengacu pada Misi Kepala Daerah. Dan dalam pencapaian target yang

ditentukan dalam perjanjian kinerja SKPD memiliki sejumlah program kegiatan yang

dilaksanakan oleh masing masing bidang kerja.

A. Rencana Strategis SKPD

Rencana Strategis SKPD pada Intinya disusun dengan maksud untuk

Menentukan arah dan Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Sektor Kepemudaan,

Keolahragaan, dan Kepariwisataan serta mensukseskan pencapaian kinerja Kepala

Daerah selama Periode 5 ( Lima ) Tahun.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Strategi atau disusunnya suatu Rencana

Strategi yaitu Sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai Instrumen dalam mengukur Efisiensi dan

Efektifitas Kinerja.

2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam suatu Program

dan Kegiatan.

3. Memudahkan untuk melakukan Evaluasi dan Pelayanan.

1. Analisis Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berkenaan dengan Visi dan Misi dimaksud, maka Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atau dengan kata lain Visi


11

dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

yaitu sebagai berikut :

Visi Misi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama

serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata Kalimantan berbasis pada

keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang

Maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”

Misi Kabupaten Tanah Bumbu

a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

b. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku

industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus

persaingan regional dan nasional.

c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber

Daya Energi (SDE) yang berkelanjutan serta memperhatikan kearifan

lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

( SDM ) yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan

Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan berbasis pada Masyarakat

yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

e. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang

baik,Efektif dan Bersih.

Memperhatikan Misi Kabupaten Tanah Bumbu atau Bupati / Wakil

Bupati terpilih, maka dari ( Lima ) Misi yang telah ditetapkan tersebut yang

terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu ada pada Misi ke 1 ( Satu ) dan Ke 4 (

Empat ) , dimana kan terlihat secara Kongkret tertuang pada Program dan

Kegiatan Priode Tahun 2017 – 2021.

a. Misi kesatu : Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan

sebagai Terminal Point guna mendorong pemanfaatan Keunggulan

Maritim serta menyelenggarakan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang


12

mampu mendorong Optimalisasi Perekonomian masyarakat dan

Pariwisata. Menyikapi Misi Kesatu tersebut Dinas Kepemudaan,

Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu akanlebih Fokus

melakukan Pembangunan diBidang Kepariwisataan baik secara Fisik

maupun nonfisik guna menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

daerah Wisata terunggul di Kalimantan dengan Berbasis pada

Keunggulan Lokal dan Potensi Daerah Strategis.Tentunya suatu

Pembangunan Kepariwisataan yang tersinergis atas dengan Keinginan

Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi salah satu Daerah Destinasi

Wisata Nasional danInternasional . Karena itu Pembangunan

Infrastruktur ,Sarana dan Prasarana Objek Wisata serta menuju Objek

Wisata di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Prioritas

Pembangunan pada Priode Tahun 2017 – 2021 ini dengan

memperhatikan beberapa aspek lainnya dalam rangka pembangunan

Kepariwisataan seperti Akomodasi Wisata , Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan Pariwisata, lingkungan Wisata serta Ekonomi

Kepariwisataan .

b. Misi Keempat : Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas

Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memiliki daya saing ditengah

Arus Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan berbasis

pada Masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

2. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Perlunya analisis tentang rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup serta strategis ini tidak lain karena sektor pembangunan

apapun termasuk bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan

tidaklah harus berjalan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan sektor –

sektor pembangunan lainnya. Baik pembangunan bersifat fisik maupun non

fisik perlu melihat dan memperhatiakan atas berbagai asfek demi kepentingan

prinsip atau yang lebih luas dan urgen yaitu menyangkut dalam arti ekosistem

kelangsungan kehidupan dimuka bumi ini baik itu bagi manusia, binatang dan

tumbuh-tumbuhan.

Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

banyak keunggulan dimana dari segi letaknya sangat strategis, wilayahnya


13

terdiri dari daratan dan lautan yang didalamnya mengandung berbagai potensi

sumber daya alam sedangkan segi sisi bagian atasnya terdapat hutan dan

perkebunan yang begitu luas serta memiliki garis pantai yang membujur

panjang dan sangat indah, tidak mengherankan jika para pelaku usaha

atauninvestor banyak yang tertarik dan berdatangan ke Kabupaten Tanah

Bumbu ini guna menanamkan modalnya pada berbagai usaha.

Atas berbagai hal sebagai mana dikemukakan terdahulu pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu menetukan rencana Wilayah Pengembangan

Pariwisata (WPP) yang terbagi 3 (tiga) Zona wilayah, yaitu sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara, yaitu Kecamatan

Batulicin, Simpang Empat, Mantewe, dan Karang Bintang

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah, yaitu : Kecamatan

Kusan Hulu, Kusan Hilir, Sungai Loban dan Kuranji

c. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Barat Daya, yaitu :

Kecamatan Angsana dan Satui

Dari ketiga zona tersebut kedepan masing-masingnya terus akan

dikembangkan seiring dan menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang juga terus

semakin berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dan

terhadap model dari ketiga zona (wilayah pengembangan pariwisata)

dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara diarahkan untuk

pengembangan wisata buatan seperti Water Boom, pusat perbelanjaan,

restoran / kuliner, perhotelan, kolam renang dan lain-lain dengan

ditunjang oleh wisata ekologi (ecotourism / wild tourism), wisata

pendidikan (education tourism) dan wisata petualang (tracking) yaitu :

1) Pengembangan wisata buatan (kolam renang, kolam pemancingan,

mina wisata) sebagi wisata, rekreasi keluarga

2) Pengembangan Pulau Burung dan Pulau Sewangi sebagi kawasan

wisata ekologi dan wisata pendidikan

3) Dan pengembangan wisata goa sebagai wisata petualang

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah diarahkan untuk

pengembangan wisata budaya (Culture tourism) seperti Mappanretasi dan

Malasti dengan ditunjang oleh wisata bahari (Marine tourism), wisata

sejarah (heritage tourism), wisata pendidikan (education tourism) wisata

kesehatan, dan event atau festival ekonomi kreatif, yaitu :


14

1) Pengembangan sentra wisata budaya (culture tourism)

2) Pengembangan pantai pagatan sebagai wisata alam pantai

3) Pengembangan kawasan wisata pantai rindu alam, cemara indah,

pulau salak sebagai wisata alam bahari, petualangan dan Camping

Around

4) Pengembangan wisata sumber air panas sebagi area wisata kesehatan

5) Pengembangan lokasi makam sebagai kawasan wisata sejarah dan

religi

6) Pengembangan wisata kuliner dan mina wisata sebagai wisata

keluarga dan

7) Pengembangan wisata olahraga

c. Pengembangan Wilayah Pariwisata (WPP) Barat Daya diarahkan untuk

pengembangan wisata bahari (Marine tourims) seperti pantai angsana

dengan ditunjang oleh wisata keluarga (recreation), wisata pendidikan

(education tourism), wisata petualang (adventure tourism), dan olahraga,

yaitu :

1) Pengembangan wisata bawah laut, yaitu terumbu karang dan

ekosistem biota laut.

2) Pengembangan wisata olahraga dilokasi grass track pantai Angsana

3) Pengembangan kawasan pantai Bunati Indah sebagai kawasan wisata

alam, rekreasi keluarga, petualangan dan olahraga.

3. Visi Misi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa

depan yang ingin di capai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi

dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan Misi SKPD

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan misi SKPD. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana

dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten

dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu

organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan

membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.


15

Tahun 2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah

mengalami perubahan SOTK, dimana terdapat satu bidang urusan yang bukan

lagi menjadi kewenangan/urusan, yaitu Bidang Kebudayaan. Namun

demikian karena revisi terhadap RENSTRA Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata belum selesai dilakukan sehingga dalam Visi Misi SKPD

masih termuat bidang urusan kebudayaan. Adapun Visi dan Misi SKPD kami

adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini.

VISI

“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN,

KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING

MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT BERBASIS PADA IMAN

DAN TAQWA”

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap

tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang

berperan sebagai pelaksana regulasi dalam pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan, maka misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun

2015-2021 adalah :

a. Mewujudkan generasi muda yang memiliki daya saing.

b. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada

kearifan lokal.

c. Pengembangan kepariwisataan yang memiliki keunggulan kompetitif.

d. Peningkatan prestasi olahraga.

Tujuan Misi Satu

1. Mewujudkan kemandirian pemuda dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya

Sasaran Misi Satu

1. Meningkatnya kompetensi pemuda dibidang ekonomi, sosial dan budaya

Tujuan Misi Dua

1. Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta melestarikan

sejarah dan kepurbakalaan.


16

Sasaran Misi Dua

1. Meningkatnya kualitas seni dan budaya daerah

2. Pelestarian peninggalan sejarah dan keperbukalaan

Tujuan Misi Tiga

1. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan sumber daya

kepariwisataan

2. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata

Sasaran Misi Tiga

1. Meningkatkan pengembangan produk pariwisata

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan

3. Peningkatan kunjungan wisatawan

Tujuan Misi Keempat

1. Mewujudkan olahraga prestasi dan olahraga pelajar

2. Mewujudkan pemassalan dan pemasyarakatan olahraga

Sasaran Misi Keempat

1. Meningkatkan prestasi olahraga

2. Meningkatkan event – event olahraga

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan Jangka Menengah

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata adalah :

1. Terwujudnya kemandirian pemuda dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya,

2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Prosentase keterlibatan pemuda dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya,

2. Persentase Peningkatan Destinasi Wisata,

3. Persentase Event Kepariwisataan yang diselenggarakan,

4. Persentase Promosi Daya Tarik Wisata,


17

b. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

adalah :

1. Meningkatnya kompetensi pemuda dibidang ekonomi, sosial dan

budaya,

2. Meningkatnya Destinasi Wisata, dan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase keikutsertaan pemuda dibidang ekonomi,

2. Persentase keikutsertaan pemuda dibidang sosial,

3. Persentase keikutsertaan pemuda dibidang budaya,

4. Persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan,

5. Persentase Penyelenggaraan Event Budaya,,

6. Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga,

7. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menegah SKPD bersama target

pertahunnya dan kondisi awal adalah sebagai mana terlampir pada tabel

dibawah.


18

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BERDASARKAN IKU

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATENN TANAH BUMBU

TAHUN 2017 / 2021

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

AWAL

TARGET

KINERJA SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL TARGET KINERJA SASARAN

2015 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“TERWUJUDNYA

KEPEMUDAAN,

KEOLAHRAGAAN,

KEBUDAYAAN

DAN

KEPARIWISATAAN

YANG BERDAYA

SAING MENJADI

KEBANGGAAN

MASYARAKAT

BERBASIS PADA

IMAN DAN

TAQWA”

1. Mewujudkan

generasi muda

yang memiliki

daya saing.

2.

Pengembangan

dan pelestarian

seni dan

budaya daerah

berbasis pada

kearifan lokal.

3.

Pengembangan

kepariwisataan

yang memiliki

keunggulan

kompetitif.

4. Peningkatan

prestasi

olahraga.

Terwujudnya

kemandirian

pemuda

dalam bidang

ekonomi,

sosial dan

budaya

Prosentase

keterlibatan

pemuda dalam

bidang

ekonomi, sosial

dan budaya

82,3% 100%

Meningkatnya

kompetensi

pemuda

dibidang

ekonomi,

sosial dan

budaya

Persentase

pemuda yang

mendapatkan

pembinaan

dibidang

ekonomi

90% 79% 83% 87% 92% 96% 100%

Persentase yang

mendapatkan

pembinaan

pemuda dibidang

sosial

70% 32% 46% 59% 73% 86% 100%

Persentase yang

mendapatkan

pembinaan

pemuda dibidang

budaya

87% 55% 64% 73% 82% 91% 100%

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

Persentase

Peningkatan

Destinasi

Wisata

25% 75%

Meningkatnya

Destinasi

Wisata

Persentase

destinasi

pariwisata

unggulan yang

dikembangkan 25% 25% 38% 50% 50% 63% 75%

Persentase

Event

Kepariwisataan

21% 89%


19

yang

diselenggarakan

Persentase

Penyelenggaraan

Event Olahraga

22% 33% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

peningkatan

kunjungan

wisatawan

19% 55% 64% 73% 82% 91% 100%

Persentase

Promosi Daya

Tarik Wisata 100% 100%

Persentase jenis

promosi daya

tarik wisata yang

dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengguna Anggaran,


Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19661222 198804 1 001


20

5. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk mewujudkan

tercapainya Visi Misi Kabupaten dan SKPD adalah :

1) Meningkatkan kapasitas layanan dalam membangun sektor

kepemudaan, keolahragaan,dan kepariwisataan

2) Peningkatan akses menuju objek,event dan paket wisata

3) Pengembangan objek wisata bahari khususnya pantai angsana sebagai

objek wisata terunggul di Kalimantan

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pelaku Usaha Wisata

dan Masyarakat.

5) Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.

6) Pembinaan berjenjang bagi insan olahraga

7) Pengembangan peran serta pemuda di segala bidang

b. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan sebagai landasan Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata adalah :

1) Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan

pelaku industri pariwisata

2) Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata

3) Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata

bagi pelaku wisata dan masyarakat

4) Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang

pembangunan

5) Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dan

kebutuhan daerah

6) Menyelenggarakan event-event olahraga minat atau olahraga

kelompok umur

7) Fasilitasi bagi para altlit dalam berkreasi sesuai dengan bidang

keahlian olahraga yang dikuasai dengan cara menyediakan sarana dan

prasarana yang diperlukan

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

a. Peningkatan Promosi Pariwisata


21

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prefesional Bidang

Olahraga

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif

e. Jumlah Pemuda yang berprestasi

f. Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

B. Rencana Kerja SKPD

1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan

kegiatan yang bertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan,

dan pemberdayaan sumberdaya budaya dan pariwisata yang akan

dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dimana hal tersebut tertuang

dalam tujuan dan sasaran kerja SKPD pada tahun yang direncanakan. Factor

– factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan penyusunan

program dan kegiatan adalah :

1. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasi

kunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.

2. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara

terpadu dan berkesinambungan.

3. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,

4. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kepemudaan olahraga

dan kepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,

5. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas

baik dalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,

6. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.

2. Program dan Kegiatan

Program yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang

bertujuan mensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya,

dan pariwisata. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan

dari berbagai pihak seperti masyarakat, insan olahraga, generasi muda, dan

pemangku kepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan dalam

perumusan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja SKPD.


22

Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan

potensi sumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu

juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan

SKPD.

Secara garis besar ada 10 program kerja termasuk BTL dengan 29

kegiatan yang menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun

Anggaran 2017. Dibidang kepariwisataan pembangunan sarana dan

prasarana difokuskan di satu destinasi pariwisata guna memaksimalkan

mutu dan kualitas objek wisata tersbut. Untuk Olahraga dan Kepemudaan

penerapan program dan kegiatan terfokus pada pembinaan dan fasilitasi

terhadap atlit berprestasi dan generasi muda baik yang tergabung pada

organisasi maupun tidak..

Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yang

dibutuhkan SKPD sebesar Rp. 25.232.902.279,- besar dana tersebut

berdasarkan rincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD

dan APBN untuk program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan

langsung oleh pemerintah pusat.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di

TA 2017 adalah sebagai berikut seperti pada Tabel 2.1.


23

Tabel 2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1

BTL Meningkatnya kinerja aparatur

Disporbudpar Semua PNS dan

pejabat Disbudapar

2.258.310.226 APBN Semua PNS dan pejabat Disbudapar

2.495.673.164

1 17 1 17 1 1

Prog : Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Disporbudpar 100%

2.112.679.203

APBD II 100% 2.559.035.318

Keg : - -

1 17 1 17 1 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik, telpon dan surat kabar kantor

Disporbudpar 12 bulan 81.903.000 APBD II 12 bulan 94.188.450

1 17 1 17 1 1 06

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara

Disporbudpar 15 Unit 122.590.000 APBD II 15 Unit 140.978.500

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersdianya jasa administrasi keuangan Disporbudpar 12 Bulan 160.051.250 APBD II 12 Bulan 184.058.938

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Tersdianya alat kebersihan kantor Disporbudpar 12 Bulan 13.898.670 APBD II 12 Bulan 15.983.471


24

1 17 1 17 1 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersdianya Jasa perbaikan peralatan kantor

Disporbudpar 12 Bulan 8.855.000 APBD II 12 Bulan 10.183.250

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor


1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan


1 17 1 17 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disporbudpar 12 bulan 101.947.500 APBD II 12 bulan 117.239.625

1 17 1 17 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Rapat koordinasi luar daerah Luar dan dalam

kab/Provinsi 12 bulan 478.055.000 APBD II

12 bulan 549.763.250

1 17 1 17 1 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 12 Bulan 60.720.000 APBD II 12 Bulan 69.828.000

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS

Jumlah tenaga non PNS Disporbudpar 61 org 1.095.835.000 APBD II 61 org 1.260.210.250

1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Disporbudpar 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 2 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu jumlah pakaian yang

tersedia 79 stell Tanah Bumbu 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 16

Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah sejarah purbakala yang didata dan dilestarikan

10 Kecamatan 2 Kecamatan 37.000.000 APBD II

2 Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 16 13

Pengembangan Data Base sistem informasi sejarah purbakala

Jumlah sejarah purbakala yang didata dan dilestarikan

10 Kecamatan 5 Kecamatan 37.000.000 APBD II

5 Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 17

Prog : Pengelolaan keragaman budaya

Jumlah Festival Seni dan Budaya 19 Jenis

916.320.000

APBD II

19 Jenis 1.053.768.000

Keg :


25

1 17 1 17 1 17 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan 2 Group Kesenian

Tanah Bumbu 2 Group kesenian 103.615.000 APBD II

2 Group kesenian

119.157.250

1 17 1 17 1 17 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah festival budaya daerah yang dilaksanakan 18 jenis pergelaran

Dalam dan luar Kab/Prov

18 Jeni Pergelaran

812.705.000 APBD II

18 Jeni Pergelaran

934.610.750

2 04 1 17 1 15 Prog : Pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatkan kunjungan wisatawan


41.806 Org

1.000.000.000 APBD II

41.806 Org 1.150.000.000

Keg : - 0

2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nosantara di dalam dan Luar Negeri

Jumlah Promosi Pariwisata yang terlaksana 6 Kali

Tanah Bumbu dan luar daerah

6 kali 1.000.000.000 APBD II

6 kali 1.150.000.000

2 04 1 17 1 16 Program : Pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata


9 buah sarana objek wisata

13.862.725.000

APBD II

9 buah sarana objek wisata

15.942.133.750

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

Tanah Bumbu (Pantai

Angsana,Pantai Rindu Alam

dan Goa Liang Bangkai

3 Destinasi Unggulan

13.612.725.000 APBD II

03 Destinasi Unggulan

15.654.633.750

2 04 1 17 1 16 09

4. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

Jumlah kelompok atau masyrakat sadar wisata yang mendapatkan pelatihan/pembinaan 6 Kelompok

Tanah Bumbu 2/2

orang/kelompok 250.000.000 APBD II

2/2 orang/kelompok

287.500.000

2 04 1 17 1 17 Prog : Pengembangan kemitraan

Pengembangan kemitraan pelaku pariwisata

Tanah Bumbu 50 Mitra

467.235.000

APBD II 50 Mitra 537.320.250

Keg :

2 04 1 17 1 17 04

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Peserta sosialisasi pembentukan pokdarwis 250 org; Jumlah peserta pengembangan wawasan pelaku industri pariwisata 30 org

Tanah Bumbu 3 kelompok 217.235.000 APBD II 3 kelompok 249.820.250


26

2 04 1 17 1 17 01

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah sosialisasi Pengembangan pariwisata TK. Desa 20 Desa; Jumlah Pendataan objek wisata 1 Dok

13% 250.000.000 APBD II 13% 287.500.000

1 18 1 17 1 16 Prog : Peningkatan Peranserta Kepemudaan

Meningkatnya Mutu Peranserta Pemuda Dalam Pembangunan Tanah Bumbu

240 Org

983.758.500 APBD II

240 Org 1.131.322.275

Keg :

1 18 1 17 1 16 01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Dokumen data organisasi kepemudaan 2 Laporan/Dok Tanah Bumbu

2 Lap/Dok 34.500.000 APBD II

2 Lap/Dok 39.675.000

1 18 1 17 1 16 02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah peserta PPAP 15 Orang; Jumlah Peserta PPAN 15 Org; Jumlah peserta KPN 15 org; Jumlah Peserta KMD 55 org; Jumlah Peserta Debat B.Inggris 15 org Tanah Bumbu

115 Org 120.000.000 APBD II

115 Org 138.000.000

1 18 1 17 1

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten dan Provinsi

Jumlah Peserta Paskibra yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan 145 Orang Tanah Bumbu

145 Org 680.000.000 APBD II

145 Org 782.000.000

1 18 1 17 1

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Jumlah Generasi pemuda yang mendaptkan penyuluhan narkoba 525 org Tanah Bumbu

525 Org 73.962.250,00

APBD II

525 Org 85.056.588

1 18 1 17 1

Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara

Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara 45 Organisasi (Orang) Tanah Bumbu

45 Organisasi/Org 75.296.250 APBD II

45 Organisasi/Org

86.590.688

1 18 1 17 1 20 Prog : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah


10 Cabor

1.980.524.350 APBD II

10 Cabor 2.277.603.003

Keg :

1 18 1 17 1 20 01

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga 2 Kegiatan Tanah Bumbu

2 Keg 308.296.600 APBD II

2 Keg 354.541.090

1 18 1 17 1 20 02 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan

Jumlah Peserta Olahraga Tradisional 39 org; Jumlah Tanah Bumbu

40 Org 1.356.741.250 APBD II

40 Org 1.560.252.438


27

Berbakat Peserta POPDA 290 org; Jumlah Impitasi Olahraga 4 Cabor; Jumlah peserta POPCADA 31 org

1 18 1 17 1 20 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Pelaksanaan Lomba SKJ Bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK 250 sekolah Tanah Bumbu

250 sekolah 315.486.500 APBD II

250 sekolah 362.809.475

1 18 1 17 1 21

Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Daerah

12 paket

1.580.310.000 APBD II

12 paket 1.817.356.500

Keg :

1 18 1 17 1 21 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah Penyediaan alat-alat olahraga 14 Paket

14 Paket 1.580.310.000 APBD II

14 Paket 1.817.356.500

Pengguna Anggaran,


Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19661222 198804 1 001


28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata Periode 2016-2021 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang

menjadi unsur/poin Pernyataan Kinerja Kepala SKPD kepada Kepala Daerah

dam hal ini adalah Bupati Tanah Bumbu. Dalam pernyataan kinerja tersebut

secara keseluruhan bertujuan untuk mendukung sukses dan tercapainya Visi

Misi Kepala Daerah untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu selama masa

kepemimpinannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut kami sajikan Indikator

Sasaran , Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 pada Satuan kerja kami.

Tabel 3.1

Sasaran , Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

NO SASARAN TARGET PROSENTASE

CAPAIAN

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kompetensi pemuda

dibidang ekonomi, sosial dan budaya 64,33% 64,33%

2 Meningkatnya Destinasi Wisata 75,5% 80,48%

Rata – rata capaian 72,40%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata – rata capaian yang

berhasil diraih Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2017

berada diangka 72,40% dengan dua sasaran yang ditetapkan.

Berikut kami sajikan analisis atas capaian kinerja Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2017 untuk tiap – tiap sasaran

yang telah ditetapkan.


29

Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi Pemuda Dibidang Ekonomi,

Sosial dan Budaya

Pemuda merupakan tulang punggung bangsa, berhasil dan hancurnya

pembangunan dan perkembangan sebuah bangsa tergantung pada keberhasilan

dalam membina dan mengarahkan para pemuda pada hal hal positif yang

membangun. Bila pembinaan tersebut berhasil maka para pemuda tersebut akan

menjadi pendobrak dan pembangun yang kreatif dan inovatif, namun bila gagal

dalam membina dan mengarahkan maka hal sebaliknya yang akan terjadi.

Ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bidang yang saling

terintegrasi satu dengan lainnya, ketiga hal tersebut sangat terkait dengan

masyarakat sehingga apabila pembangunan di ketiga bidang tersebut berhasil

diselenggarakan dengan baik maka dapat dikatakan berhasil pembangunan di

suatu daerah/bangsa.

Pemuda sebagai tulang punggung pembangunan dituntut mampu

untuk menjadi motor penggerak dan kompetitor yang baik dalam pembangunan

dibidang ekonomi sosial budaya agar selalu tercipta pembaharuan dan inovasi

baru terhadap tata cara dan produk yang dihasilkan.

Berikut kami sajikan capaian indikator kinerja Sasaran I pada tahun

2017.

Tabel 3.2

Target Kinerja Sasaran I Tahun 2017


No Indikator kinerja sasaran Target

1 Persentase keikutsertaan pemuda dibidang ekonomi 83%

2 Persentase keikutsertaan pemuda dibidang sosial 46%

3 Persentase keikutsertaan pemuda dibidang budaya 64%

Perhitungan capaian indikator tersebut berdasarkan pada keterlibatan

generasi muda dan OKP (Organisasi Kepemudaan) pada pembangunan ke 3

sektor tersebut diatas. Keterlibatan dimaksud adalah kontribusi generasi muda

sebagai penggerak, perubahan, dan pembangun. Mengingat pentingnya

keikutsertaan generasi muda pada pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan


30

budaya sebagai penggerak keberlangsungan pembangunan, maka hal tersebut

menjadi indikator kinerja sasaran agar dapat terus terpantau perkembangannya.

Dikabupaten tanah bumbu terdapat 16 Organisasi Kepemudaan

(OKP) yang masih aktif sampai dengan akhir tahun 2017. Adapun nama – nama

OKP tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini.

Tabel 3.3

Daftar Organisasi Kepemudaan

Di Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2017

No Nama Organisasi Kepemudaan (OKP) Status

1 KNPI Aktif

2 Gerakan Pemuda Ansor Aktif

3 PMI Aktif

4 MPC Pemuda Pancasila Aktif

5 OKK Aktif

6 PPKH Aktif

7 PPI Aktif

8 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Aktif

9 TIDAR Aktif

10 FENA Aktif

11 IPSI Aktif

12 Banteng Muda Indonesia Aktif

13 GMP Aktif

14 Nasyiatul Aisyiah Aktif

15 Baitul Muslim Indonesia Aktif

16 PRAMUKA Aktif

Pada sasaran I ini bidang bidang yang mengakomodir Program dan

Kegiatannya adalah Bidang Kepemudaan Olahraga. Adapun Program dan

Kegiatan yang mendukung Sasaran I adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Indikator outcome untuk program ini adalah prosentase meningkatnya

peran serta pemuda pada bidang – bidang strategis, adapun kegiatan

didalamnya adalah berikut :

a. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan,

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 46.300.000,- sebelum

perubahan dan kemudian pada anggaran perubahan pagu menjadi Rp.

46.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.452.500,- atau 89,53% untuk


31

realisasi keuangan dan 91,04% untuk realisasi fisiknya, pada akhir tahun

anggaran dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP),

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).,

Jambore Pemuda Indonesia (JPI),

Seleksi Kapan Pemuda Nusantara (KPN), dan

Napak Tilas Jejak Pahlawan (NTJP).

b. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda,

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- kegiatan ini terlaksana

dengan baik dengan pencapaian target keuangan dan fisik sebesar 100%

dengan bentuk kegiatan berupa pembinaan dan konseling kepada para

pelajar tentang bahaya NAPZA, sanksi penggunaan dan pengedarannya,

dengan melibatkan pihak Kepolisian, Kesehatan, Keagamaan, dan para

mantan penggunanya sebagai narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan

pada triwulan I.

Gambar 3.1 Penyuluhan Narkoba Pada Pelajar

Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017

c. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

Pagu anggaran untuk kegitan ini adalah sebesar Rp. 425.436.000,-

kemudian setelah perubahan anggaran pagu anggaran menjadi Rp.


32

697.236.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 693.411.000,- dan persentase

capaian keuangan sebesar 99,45% dan 100% untuk capaian fisik pada

akhir tahun anggaran.

Gambar 3.2 PASKIBRA Kab. Tanah Bumbu Tahun Angkatan 2017

d. Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)

Pagu Rp. 56.250.000,- dengan realisasi Rp. 56.250.000,- atau 100%

capaian pada akhir tahun anggaran. Bentuk kegiatannya berupa pelatihan

dan pembinaan yang dilakukan pada pelajar - pelajar terpilih yang

dipersiapkan untuk menjadi Grup Paduan Suara yang akan menyanyikan

lagu lagu perjuangan pada gelaran kegiatan Formal dan Khusus seperti

HUT RI dan Kabupaten, serta peringatan momentum lainnya.

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

b. Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Pada tahun 2017 fokus target dari Sasaran I tersebut adalah generasi

muda yang tertuju kepada para pelajar, mengingat mereka adalah generasi yang

sangat mudah untuk dibentuk pola pikirnya dan diarahkan kepada hal hal yang

positif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penentuan target masing –

masing indikator serta perhitungan capaiannya Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata berdasarkan pada Proyeksi Keikutsertaan Pelajar pada setiap

kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan.


33

Berikuit kami sampaikan target dan capaian atas indikator pada

Sasaran I.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2017


No Indikator kinerja sasaran Target Realisasi

1 Persentase keikutsertaan

pemuda dibidang ekonomi 83% 83%


pemuda dibidang sosial 46% 46%


pemuda dibidang budaya 64% 64%


Sasaran 2 Meningkatnya Destinasi Wisata

Pada sektor pariwisata, Destinasi Wisata merupakan media penting

menarik tingginya minat wisatawan berkunjung yang pada akhirnya akan

meningkatkan retribusi dari sektor Pariwisata. Untuk mencapai kinerja pada

sasaran 2 ini telah ditetapkan beberapa indikator sasaran dengan targetnya

masing – masng. Berikut kami sajikan indikator kinerja Sasaran II beserta

targetnya di tahun 2017 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2017


No Indikator kinerja sasaran Target

1 Persentase Destinasi Pariwisata Unggulan Yang Dikembangkan 38%

2 Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga 100%

3 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan 64%

4 Persentase jenis promosi daya tarik wisata yang dilaksanakan 100%


34

Berikut kami jabarkan indikator kinerja darai sasaran II beserta

pencapaiannya.

Persentase Destinasi Pariwisata Unggulan Yang Dikembangkan 38%

Destinasi wisata yang di unggulankan dikabupaten tanah bumbu

terdapat sebanyak 8 (delapan) Destinasi. Tahun 2017 pembangunan destinisai

wisata unggulan terfokus pada 3 (tiga) destinasi unggulan, sehingga target yang

ditetapkan adalah 38%. Adapun ketiga destinasi tersebut adalah di Pantai

Pagatan, Pantai Angsara, dan Pantai Rindu Alam dengan besar anggaran

dimasing masing objek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pada Pantai Pagatan pembangunan yang dilakukan berupa

Pemeliharaan Panggung Pantai Pagatan yang merupakan sarana publik yang

juga selalu digunakan sebagai tempat upacara adat Even Tahunan Budaya

Maritim Pesta Adat Mappanretasi. Dengan besar anggaran Rp.200.000.000,-

kegiatan tersebut terselenggara menggunakan jasa Konsultan dengan realisasi

capaian 100%.

Destinasi yang kedua adalah Pantai Rindu Alam, dengan bentuk

kegiatan berupa Belanja Modal Palang Pintu Otomatis dan besaran anggaran Rp.

200.000.000,- kegiatan ini juga menggunakan jasa Konsultas dalam


35

penyelenggaraannya. Kegiatan tersebut berhasil diselenggarakan dengan

realisasi capaian 100%.

Selanjutnya adalah Destinasi Wisata Pantai Angsana, dengan bentuk

kegiatan yang sama berupa Belanja Modal Palang Pintu Otomatis dan besaran

anggaran Rp. 200.000.000,- kegiatan ini pun menggunakan jasa Konsultas dalam

penyelenggaraannya. Kegiatan tersebut berhasil diselenggarakan dengan

realisasi capaian 100%.

Dengan terselenggaranya 100% semua kegiatan yang terdapat dalam

indikator pertama sasaran 2 ini, maka dapat dihitung pencapaian target pada

inikator pertama ini adalah sebagai berikut.

Indikator Perhitungan

Persentase Destinasi

Pariwisata Unggulan

Yang Dikembangkan

Target Destinasi Unggulan yang

dikembangkan x 100%

3 x 100% = 38%

Jumlah Keseluruhan destinasi Unggulan 8

Dengan demikian, target pada indikator pertama sasaran 2 telah tercapai yaitu

sebesar 38%.


36

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target

indikator kinerja pertama untuk Sasaran II adalah:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dengan pagu sebesar Rp. 641.250.000,- kegiatan pada Program ini terdapat

1 (satu) program kegiatan, yaitu Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata. Realisasi Keuangn program tersebut adalah Rp.

622.730.000,- (97,11%) dan capaian fisiknya sebesar 99,87%.

Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga 100%

Mengingat indikator ini berada pada sasaran yang berkaitan dengan

kepariwisataan dan menitik beratkan pada wisatawan, maka setiap pelaku

olahraga maupun pendukungnya dikategorikan juga sebagai wisatawan, karena

dapat dipastikan mereka sebagaimana dimaksud pada saat selesai melaksanakan

kegiatan berolahraga akan menyempatkan untuk berkunjung ke destinasi wisata

yang ada dan memungkinkan untuk dikunjungi sehingga berpengaruh pada

grafik peningkatan angka kunjungan. Event Olhraga yang dimaksud adalah

kegiatan olahraga yang berlangsung pada saat digelarnya even wisata yang

menjadi agenda tetap pada setiap tahunnya seperti Even Budaya Maritim

Mappanretasi, Ade Massorong Pulau Sewangi, dan Pesta Laut Kec. Satui.

Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 100% yang

merupakan perhitungan dari target even olahraga yang akan diselenggarakan

dibagi jumlah even olahraga yang terselenggara. Pada tahun 2017 even olahraga

yang ditargetkan untuk diselenggarakan sebanyak 9 even olahraga.

Adapun even olahraga yang berhasil diselenggarakan pada tahun 2017

adalah :

1. Lomba Malogo : merupakan olahraga ketangkasan yang masuk dalam

kategori olahraga tradisional.

2. Lomba Layang – Layang : merupakan olahraga ketangkasan yang masuk

dalam kategori olahraga tradisional.

3. Lomba Asinan : merupakan olahraga tradisional yang lakukan secara

berkelompok.

4. Lomba Balap Speedboat : olahraga yang memacu adrenalin dan beradu

kecepatan.


37

5. Lomba Balap Perahu Mesin 30 HP : olahraga yang mengandalkan kecepatan

mesin dan keahlian dalam mengendarainya.

6. Lomba Balap Perahu Mesin 35 HP : olahraga yang mengandalkan kecepatan

mesin dan keahlian dalam mengendarainya, namun dengan jenis mesin yang

sedikit lebih tinggi

7. Lomba Balap Ketinting : adalah lomba perahu yang mengandalkan kekuatan

fisik manusia dalam menghasilkan kecepatan dan dilakukan di sungai.

8. Lomba Tarik Tambang : olahraga yang mengandalkan kekuatan manusia

untuk saling menarik.

9. Lomba Gasing : juga merupakan olahraga tradisional yang mengadu

ketangkasan masing – masing indivuda.

Dari ke 9 target diatas berhasil diselenggarakan 8 jenis perlombaan, ,

maka dapat dihitung pencapaian target pada inikator kedua ini adalah sebagai

berikut.


Persentase

Penyelenggaraan

Event Olahraga

Target Even Olahraga yang

diselenggarakan x 100%

9 x 100% = 88,9%

Jumlah Even Olahraga yang

diselenggarakan 8

Dengan demikian, target pada indikator pertama sasaran 2 telah tercapai yaitu

sebesar 88,9%.

Program kegiatan yang mendukung indikator diatas adalah sebagai

berikut.

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dengan pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 2.763.571.000,- dan setelah

perubahan sebesar Rp. 3.606.651.000,- kegiatan pada Program ini terdapat 1

(satu) program kegiatan, yaitu Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di

Dalam dan Di Luar Negeri. Realisasi Keuangn program tersebut adalah Rp.

3.576.185.970,- (99,16%) dan capaian fisiknya sebesar 99,71%.

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan 64%

Indikator ketiga pada sasaran II ini terfokus pada peningkatan

kunjungan wisatawan. Target kunjungan wisatawan sesuai dengan yang

tercantum dalam Dokumen 5 (lima) tahunan RENSTRA adalah 275.000

kunjungn. Tahun 2017 target kunjungan yang ditetapkan adalah 150.000

kunjungan, sehingga target persentase pada indikator ini adalah 64%.


38

Gencarnya promosi wisata yang dilakukan sejauh ini telah sangat

berdampak pada progres peningkatan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2017

jumlah kunjungan wisatawan yang diperoleh adalah sebanyak 257.573

kunjungan sehingga dapat diperoleh capaian pada indikator ketiga ini sampai

dengan desember 2017 adalah sebesar 94%.


Persentase

Peningkatan

Kunjungan

Wisatawan

Target Kunjungan Wisatawan

5 Tahun x 100%

275.000 x 100% = 94%

Jumlah Kunjungan Wisatawan

s.d 2017 257.573

Berikut kami sajikan progres kunjungan wisatawan san pai dengan

desember 2017.

Tabel 3.4

Progres Kunjungan Wisatawan Sampai Dengan Desember 2017


NO Kab. Tanah

Bumbu 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I II III IV V VI VII VIII

1 Kusan Hilir 12.500 14.600 15.275 15.863 85.345 153.367

2 Sungai Loban 450 720 730 590 634 735

3 Satui 5.500 6.250 6.400 5.320 6.512 6.864

4 Angsana 8.500 11.500 12.050 14.540 28.539 70.546

5 Kusan Hulu 255 360 370 280 319 317

6 Kuranji 187 125 138 118 147 136

7 Batulicin 2.350 2.500 2.700 2.480 3.972 6.168

8 Karang Bintang 150 125 132 102 129 121

9 Simpang Empat 6.250 7.950 8.050 8.140 9.936 10.665

10 Mantewe 525 3.850 4.030 4.734 5.971 8.654

Jumlah 36.667 47.980 49.875 52.167 141.504 257.573


berikut.





Dalam dan Di Luar Negeri. Realisasi Keuangan program tersebut adalah Rp.



39

Persentase Jenis Promosi Daya Tarik Wisata Yang Dilaksanakan 100%

Seperti diketahui bahwa promosi merupakan strategi yang digunakan

untuk mempublikasikan sebuah informasi ke masyarakat luas. Untuk dunia

kepariwisataan, promosi merupakan salah satu kunci dari keberhasilan

pembangunan pariwisata. Dengan gencarnya promosi yang dilakukan maka

peningkatan kunjungan wisatawanpun akan terus mengalami progres meningkat.

Sampai dengan desember 2017 terdapat 4 jenis promosi yang

ditargetkan, yaitu :

1. Media Cetak, yang terdiri dari Buku Profil, Banner, Leaflet, Baliho, dan

Spanduk.

2. Media Elektronik, yang terdiri dari Video Dokumenter, dan DVD.

3. Media Broadcasting, melalui Adlips dan Iklan di Radio.

4. Pameran .

Dari ke 4 (empat) jenis tersebut semua telah diselenggarakan dengan

baik sehingga target yang ditetapkan tercapai 100%.


Persentase Jenis Promosi

Daya Tarik Wisata Yang

Dilaksanakan

Target Promosi

x 100% 4

x 100% = 100% Jumlah Promosi Yang

Dilaksanakan 4


berikut.





Dalam dan Di Luar Negeri. Realisasi Keuangn program tersebut adalah Rp.


Berdasarkan penjabaran di atas maka capaian atas target pada Sasaran II

adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.


40

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2017


No Indikator kinerja sasaran Target Realisasi

1 Persentase Destinasi Pariwisata Unggulan Yang

Dikembangkan 38% 38%

2 Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga, 100% 88,9%

3 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan 64% 94%

4 Persentase jenis promosi daya tarik wisata yang

dilaksanakan 100% 100%


B. Realisasi Anggaran

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki 2 jenis urusan,

yaitu urusan Wajib Bukan Bukan Pelayanan Dasar pada bidang Kepemudaan

Olahraga dan urusan pilihan pada Bidang Pariwisata.

Di awal tahun 2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

memiliki anggaran sebesar Rp. 9.039.855.544,- yang terdiri atas BL sebesar Rp.

6.632.762.300,- dan BTL sebesar Rp. 2.407.093.244,- untuk menyelenggarakan

semua program kegiatan SKPD. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 21 jenis

kegiatan yang terbagi atas 5 program kerja. Menitik beratkan pada pembangunan

sarana prasana dan sumber daya manusia SKPD memaksimalkan pencapaian

hasil daripelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran yang tersedia.

Berikut kami sajikan realisasi atas anggaran yang dimiliki Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Desember 2017.


41

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2017

TRIWULAN IV DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

6632762300 8017377300

Kode Rekening Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

Permasalahan Rencana Tindak Lanjut

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fisik Keuangan Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

2.13.2.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.13.2.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

63.000.000,00 76.275.000,00 100,00% 76.275.000,00 80,33% 0,76% 54.546.287,00 71,51% Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan pemakaian/kebutuhan)

2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.400.000,00 10.400.000,00 100,00% 10.400.000,00 63,78% 0,08% 6.624.000,00 63,69% Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan kebutuhan)

2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

131.773.350,00 133.483.350,00 100,00% 133.483.350,00 92,64% 1,54% 123.620.000,00 92,61% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.788.000,00 1.788.000,00 100,00% 1.788.000,00 100,00% 0,02% 1.783.000,00 99,72% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4.900.000,00 5.900.000,00 100,00% 5.900.000,00 100,00% 0,07% 5.770.000,00 97,80% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.178.950,00 20.998.950,00 100,00% 20.998.950,00 100,00% 0,26% 20.998.950,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.850.000,00 6.850.000,00 100,00% 6.850.000,00 100,00% 0,09% 6.850.000,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.700.000,00 13.000.000,00 100,00% 13.000.000,00 88,08% 0,14% 11.450.000,00 88,08% Tidak Ada()


42

2.13.2.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.280.000,00 2.280.000,00 100,00% 2.280.000,00 66,67% 0,02% 1.490.000,00 65,35% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

4.200.000,00 4.200.000,00 100,00% 4.200.000,00 100,00% 0,05% 4.200.000,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

135.300.000,00 135.300.000,00 100,00% 135.300.000,00 100,00% 1,69% 135.299.298,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.19 Penyediaan Jasa Non PNS 1.021.150.000,00 977.130.000,00 100,00% 977.130.000,00 100,00% 12,19% 938.855.500,00 96,08% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.01.22 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)

7.950.000,00 7.950.000,00 100,00% 7.950.000,00 98,11% 0,10% 7.800.000,00 98,11% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13.2.13.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

46.300.000,00 46.300.000,00 100,00% 46.300.000,00 91,04% 0,53% 41.452.500,00 89,53% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

6.900.000,00 6.900.000,00 100,00% 6.900.000,00 100,00% 0,09% 6.900.000,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.16.10 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

425.436.000,00 697.236.000,00 100,00% 697.236.000,00 99,72% 8,67% 693.411.000,00 99,45% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.16.12 Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)

56.250.000,00 56.250.000,00 100,00% 56.250.000,00 100,00% 0,70% 56.250.000,00 100,00% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.13.2.13.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.650.335.000,00 1.528.835.000,00 100,00% 1.528.835.000,00 97,64% 18,62% 1.489.236.500,00 97,41% Tidak Ada()

2.13.2.13.01.20.07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

38.400.000,00 38.400.000,00 100,00% 38.400.000,00 100,00% 0,48% 38.400.000,00 100,00% Tidak Ada()


43

3.02.2.13.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3.02.2.13.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.763.571.000,00 3.606.651.000,00 100,00% 3.606.651.000,00 99,71% 44,85% 3.576.185.970,00 99,16% Tidak Ada()

3.02.2.13.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.02.2.13.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

231.100.000,00 641.250.000,00 100,00% 641.250.000,00 99,87% 7,99% 622.730.000,00 97,11% Tidak Ada()

6.632.762.300,00 8.017.377.300,00 100,00% 8.017.377.300,00

98,95% 7.843.853.005,00 97,84%

Sumber Data : http://emonev.tanahbumbukab.go.id/index.php?op=download&o=menu&thn=2017

Tabel diatas merupakan realiasi keuangan dan capaian fisik untuk Belanja Langsung (BL) sampai dengan akhir TW IV (Desember 2017). Dari tabel diatas dapat dilihat

persentase capaian fisik lebih tinggi 1,11% dibanding persentase capaian keuangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mampu

menjalankan kegiatan dengan penggunaan anggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran yang dimiliki. Dengan besar

persentase 98,95% pada capaian fisik dapat dikatakan telah berhasil menjalankan Program dan Kegiatan yang direncanakan.

http://emonev.tanahbumbukab.go.id/index.php?op=download&o=menu&thn=2017


44

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan Alokasi Anggaran yang dimiliki

dan target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Perjanjian SKPD dapat dikatakan BERHASIL dengan pencapaian kinerja

sebesar Rp. 10.207.223.347 (97,27%) untuk realisasi anggaran dan 98,95%

untuk realisasi kegiatan fisik. Pencapaian tersebut dapat diraih atas kerja sama

yang baik dan kompak atas seluruh elemen yang tergabung dan terlibat

didalamnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan

ketetapan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian terdapat beberapa poin

yang kiranya perlu untuk mendapat perhatian pimpinan untuk tercapainya

kinerja kerja yang lebih maksimal, diantaranya adalah :

1. Minimnya SDM/Pegawai dengan dasar ilmu akademis yang sesuai untuk

setiap bidang kerja yang terdapat pada SKPD,

2. Sarana prasarana kerja yang terbatas,

3. Kondisi tempat kerja yang kurang representatif.

Peningkatan etos kerja, fokus, dan kedisiplinan kedepannya akan

menjadi hal yang lebih ditekankan untuk dapat mencapai target 100% atas target

yang termuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana kerja.

Memaksimalkan penggunaan anggaran seefektif mungkin, pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya, penyusunan rencana dan strategi yang

lebih matang dan fokus terhadap target pencapaian hasil, serta koordinasi yang

lebih intens terhadap pihak pihak yang berkontribusi didalamnya akan menjadi

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata

Demikian Laporan Kinerja SKPD Tahun 2017 ini kami buat dan

sampaikan, agar menjadi bahan koreksi dan perbaikan dimasa mendatang.

laporan kinerja dinas kepemudaan olahraga dan...

Documents