dinas pemuda olahraga kebudayaan dan …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... ·...

DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2016

Phone : (0518) 6076025

Fax : (0518) 6076025

E-mail : [email protected]


KABUPATEN TANAH BUMBU

Page i

TA 2016 Laporan Kinerja DISPORBUDPAR

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Hirobbil ‘Alamin berkat bimbingan dan ridho ALLAH

SWT. Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2014 telah berhasil disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban Instansi

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam INPRES Nomor : 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Keputusan

Kepala LAN-RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan wujud dan tekad seluruh jajaran Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menampilkan kinerja secara transparan

untuk mendukung tercapainya Pemerintahan yang baik (GoodGovermance).

Berdasarkan ketentuan sistematikanya Buku Laporan Kinerja Dinas Pemuda

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 terdiri atas empat Bab, yaitu

Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kerja, Bab Akuntabilitas Kinerja, dan Bab

Penutup.

Telah diupayakan semaksimal mungkin Buku Laporan Kinerja Dinas Pemuda

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 mampu menyuguhkan

informasi dan hasil – hasil kinerja secara lengkap dan valid agar dapat

menggambarkan secara utuh pelaksanaan tugas dan beragam kegiatan pada

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016.

Namun apabila ternyata masih terdapat hal – hal yang dinilai tidak sesuai atau

ditemukannya beberapa kesalahan dan kekurangan maka kami mohon maaf

dan sampaikanlah kritik dan saran sebagai bahan koreksi dalam upaya kami

untuk menyempurnakan pembuatan Buku Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di tahun – tahun yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2016 ini untuk dikaji dan dicermati sebagai bagian dari

Page ii


bahan evaluasi kinerjaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di

tahun 2016. Semoga ALLAH SWT. senantiasa memberikan bimbingan dan

petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam menempuh perjalanan

pelaksanaan tugas Pemerintah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 15Desember 2016

Kepala Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. H. M.Thaha, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600716 198603 1 001

Page iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebuah keniscayaan jika kita tak mampu memberikan yang terbaik

bagi bangsa dan negara kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita

ingin mengabdi kepada negara kita tercinta, akan timbul

pertanyaan dalam diri apakah kita mampu memberikan yang

terbaik bagi bangsa kita. Di Kabupaten yang masih terhitung belia

ini, kita dihadapkan dalam berbagai persoalan, baik itu persoalan

bagaimana kita berbuat dan persoalan bagaimana kita

bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerahadalah sarana yang boleh

dikatakan efektif dikarenakan menyangkut pertanggungjawaban instansi baik yang

bersifat teknis maupun non teknis selama periode tahun anggaran berjalan. Dengan

LKj ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail mengenai prestasi

dan kinerja instansi atau lembaga yang ada, khususnya pada Dinas Pemuda

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

adalah salah satu leadingsector dalam pembangunan olahraga kepemudaan

kepariwisataan dan kebudayaan. Dalam partisipasinya membangun olahraga

kepemudaankebudayaan dan kepariwisataan seringkali dihadapkan pada kenyataan

bahwa potensi kekayaan alam, SDM , kekayaan budaya dan kekayaan objek wisata

lainnya masih belum optimal digali dan dikembangkan. Untuk itu dalam membangun

langkah – langkah ke depan, partisipasi masyarakat adalah hal penting dalam

optimalisasi pengembangan dan pembangunan sistem kepariwisataan daerah.

Untuk itulah kita selaku aparatur dan pengabdi serta pelayan masyarakat semestinya

mampu berbuat lebih banyak lagi dalam pengembangan olahraga

kepemudaankebudayaan dan kepriwisataan ke depan, yang nantinya kelak dapat

menjadi sebuah industri dan mampu menyumbangkan kontribusi kepada masyarakat

secara umum dan kepada pemerintah daerah secara khusus.

Akhir kata, izinkanlah kami selaku eksekutif memberikan laporan ini sebagai salah

satu dari sekian banyak “curahan hati” kami selama satu tahun perjalanan kami

Page iv


dalam “menyelami” seluk beluk olahraga kepemudaankebudayaan dan

kepariwisataan. Kami berharap agar laporan ini menjadi tolok ukur penting kami

dalam membangun kinerja yang lebih efektif di masa yang akan datang. Sekian dan

terimakasih.

Batulicin, 15 Desember 2016

Kepala Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. H. M.Thaha, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600716 198603 1 001

Page v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... v

BAB I Pendahuluan ............................................................................................................. 1

A. Gambaran Umum ..................................................................................................... 1

B. Landasan Hukum ....................................................................................................... 6

C. Tujuan ……………...................................………………………………………………… 6

D. Permasalahan Utama ............................................................................................... 6

BAB II Perencanaan Kinerja …….......................................................................………. 9

A. Rencana Strategis SKPD ………………………………………………………………. 9

1. Analisis Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ……………..............................………………………………………………. 9

2. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ………………………………………...................…………………. 11

3. Visi dan Misi SKPD …………………………………....………………………….. 13

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………........……………………… 15

5. Strategi dan Kebijakan ……….....……………………………………………… 17

6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD ................................................................................................ 18

B. Rencana KerjaSKPD ……………...............……...……………………………………. 18

1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................................ 18

2. Program dan Kegiatan ..................................................................................... 19

BAB III Akuntabilitas ……................…………………………………………………….…. 28

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………….. 28

B. Realisai Anggaran …………………………………………………… 37

BAB IV Penutup …………………………………………………………………………………. 42

Lampiran ……………………………………………………………………………………………

LAPORAN KINERJA DISPORBUDPAR TA 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas

Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur

Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata instansi ini

berjalan dan menggerakanempat bidang untuk mendukung pencapaian

keberhasilan kinerja kerja Kepala Daerah menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya dalam mensukseskan pembangunan sesuai dengan visi

misinya.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan

leadingsector pada Pemerintahan setingkat Kabupaten yang menangani 4

(empat) bidang urusan yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan

pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan SDM yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan

yang berbeda dengan Tupoksi yang di emban oleh setiap pegawai yang ada

instansi ini berusaha mengoptimalkan hasil kerja setinggi mungkin. Berbekal

pengalaman kerja dan pengetahuan serta didukung oleh sarana prasarana kerja

yang cukup memadai, setiap pegawai mengoptimalkan kinerjanya demi

keberhasilan pencapaian kinerja SKPD.

Sejauh ini hingga di akhir tahun 2016, SKPD ini telah mengalami 5

(lima) kali perpindahan Kantor sejak awal berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu.


2

Dengan SOTK awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2014 SKPD

ini mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata.

Gamba 1,1 Struktur Organisasi DISPORABUDPAR TA 2016

Seperti diuraikan awal SKPD ini bertanggungjawab atas 4 (empat)

bidang urusan. Yang pertama adalah Bidang Kepemudaan, bidang ini memiliki

tupoksi untuk membentuk dan mengarahkan para generasi muda daerah dan

organisasi – organisasi kepemudaan agar berjiwa nasionalisme, kreatif, inovatif,

dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta setia terhdap NKRI.

Kemudian bidang Olahraga, bertanggungjawab atas kemajuan dan

perkembangan keolahragaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Melakukan

pembinaan dan fasilitasi terhadap insan olahraga agar turut berkontribusi pada

perkembangan dan pembangunan daerah dalam hal keolahragaan.

Terkait seni budaya, adat istiadat, dan sejarah di Kabupaten Tanah

Bumbu Bidang Kebudayaan adalah yang menangani urusan tersebut. Dikenal

sebagai Daerah/Kabupaten yang memiliki banyak suku dan etnik Tanah Bumbu

memiliki banyak daya tarik dan potensi seni budaya dan sejarah yang bisa digali,

dikembangkan, dan dijaga sebagai identitas dan kekayaan yang tak ternilai serta

warisan bagi generasi selanutnya.

Kabupaten tanah bumbu juga dikenal sebagai daerah yang memiliki

banyak potensi kepariwisataan, garis pantai yang panjang serta laut yang kaya

akan sumberdaya merupakan aset prospektif untuk diexprlor dan dikembangkan

sebagai sektor penghasil. Alamnya yang masih asri memiliki banyak potensi

yang bisa dikembangakan sebagai sektor wisata. Hutan hijau, sungai bentukan


3

alam, dan gua gua yang masih sangat perawan dalam hal ini masih belum

banyak terjamah merupakan sumber daya alam sangat prospektif untuk

dikembangkan dan dijadikan sebagai sektor penghasil bagi daerah dan

masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas

Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur

Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas

dan fungsi sebagai berikut.

1) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisatamempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diatas,

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisatamempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang Kebudayaan;

c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang pariwisata;

d. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Sesuai Peraturan Bupati Tanah Bumbu Tahun 2014 pada Pasal 3

Dinas Pemuda Olahraga Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu terdiri atas unsur unsur :

1. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan


4

rencana kerja Dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan,

evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan

teknis administratif kepada semua unsur organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program

kerja dan rencana kegiatan Dinas;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan urusan kepegawaian;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol; dan

f. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

2. Bidang Pemuda dan Olahraga,

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang

pemuda dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan

serta pembiayaan keolahragaan;

b. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

c. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

d. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

e. Pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi serta industri

keolahragaan;

f. Pengembangan kemitraan pemerintah, industri, kewirausahaan dan

masyarakat dalam pembangunan serta olahraga;

g. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan

prestasi;

h. Pengaturan pelaksanaan standarisasi lembaga kepemudaan dan

olahraga, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

i. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan

kebugaran jasmani masyarakat;

j. Pencegahan dan perlindungan bahaya distrukif; dan


5

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kebudayaan,

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidangkebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Perumusan rencana induk pengembangan kebudayaan;

c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, fasilitasi

dan evaluasi kegiatan di bidang seni dan budaya; dan

d. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, fasilitasi

dan evaluasi kegiatan di bidang sejarah, museum dan kepurbakalaan.

4. Bidang Pariwisata,

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan bidang promosi dan usaha pariwisata;

b. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan di bidang pengembangan dan objek wisata; dan

c. Penyusunan kebijakan kepariwisataan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya. Namun

demikian hingga TA 2016 Disporbudpar belum memiliki pegawai

dengan jabatan fungsional.


6

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum pembuatan dan penyusunan LKjDisporabudpar

adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

ini adakah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Hasil akhir yang

dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh

jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program

dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, terukur, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Permasalahan Utama

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sejauh ini telah

menjalankan Tupoksinya dengan semaksimal mungkin untuk mendukung sukses


7

dan tercapainya rencana kerja kepala daerah. Namun demikian untuk dapat

mencapai kinerja kerja yang memuaskan tentunya juga harus didukung dengan

sumber daya yang juga sesuai dan tepat, terutama Sumber Daya Manusia

sebagai unsur utamanya. Disporbudpar sampai dengan TA 2016 masih sangat

kekurangan terkait dengan SDM yang benar benar kompeten dan sesuai dengan

jabatan pegawai yang tersedia. Pada keempat bidang yang menjadi kewenangan

SKPD, Pegawai dengan BasicAcademic yang tepat belum sama sekali dimiliki

baik Pada Jabatan maupun staf, sehingga pelaksanaan tugas, program, dan

kegiatan serta pencapaian target yang direncanakan kepala daerah belum bisa

mencapai hasil yang ditargetkan atau harus melalui banyak proses dan tahapan

yang memakan waktu untuk bisa mencapai target yang direncanakan.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki cukup banyak insan muda mudi

dengan kreativitas dan daya pikir yang maju dan berkembang, minimnya ...

Pada bidang olahraga, permasalahan sarana prasarana masih menjadi

issue utama yang sangat perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilhat

ketika para insan olahraga akan mengikuti seleksi dan pergelaran olahraga

dengan skala yang lebih luas. Banyak cabang olahraga yang belum memiliki

area khusus untuk berlatih dan bergelar. Hal tersebut tentu sangat menyulitkan

untuk para atlit memaksimalkan kemampuannya guna meraih prestasi maksimal.

Tidak jarang kompetisi maupun seleksi olahraga harus dilaksanakan di banyak

tempat berbeda.

Tanah bumbu dikenal sebagai kabupaten yang multietnis dan memiliki

banyak warisan budaya dan sejarah. Benda benda peninggalan masa kerajaan

dan perjuangan yang sudah berusia ratusan tahun merupakan aset berharga yang

harus terus dijaga keberadaannya, sebagai sarana bagi generasi selanjutnya

mengenal dan mengetahui sejarah nenek moyang dan para pendahulunya.

Sayangnya hingga saat ini belum ada tempat yang khusus untuk menyimpan

benda benda berharga tersebut. Pembangunan Museum Sejarah sangatlah

dibutuhkan sebagai wadah aset masa lalu tersebut dan sarana bagi generasi muda

mempelajari sejarah masa lalu.

Dibidang Pariwisata, minimnya sarana pariwisata masih menjadi

permasalahan utama. Untuk menjamin kenyamanan para wisatawan fasilitas

objek wisata adalah unsur utamanya selain objek wisata itu sendiri. Sejauh ini

hanya sarana yang minim yang bisa disediakan karena terbatasnya anggaran

yang ada untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata serta karena adanya


8

kegiatan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang termuat dalam DPA

yang kemudian dibatalkan. Selain itu sulitmya akses menuju area objek wisata

juga menjadi kendala untuk berbondongnya para wisatawan menuju objek

wisata, hampir seluruh objek wisata unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu akses

menuju objek wisatanya masih sangat memprihatinkan, melalui jalanan

kampung bahkan hutan dengan kondisi jalan yang berlubang becek dan sangat

minim penerangan membuat wisatawan kadang enggan untuk berkunjung.


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata terdiri atas dua dokumen perencanaan, yaitu Dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang merupakan rencana kinerja lima tahunan yang mengacu pada RPJMD

serta Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang diselenggarakan setiap tahunnya dan

merupakan aplikasi dari Rencana Strategis.

Renja sendiri merupakan dokumen dengan agenda kegiatan tahunan yang

merupakan penjabaran secara mendetail atas Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala

SKPD dengan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati. Perjanjian Kinerja

Disporbudpar berisikan poin poin yang termuat dalam Misi SKPD dan mengacu pada

Misi Kepala Daerah. Dan dalam pencapaian target yang ditentukan dalam perjanjian

kinerja SKPD memiliki sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan oleh

masingmasing bidang kerja.

A. Rencana Strategis SKPD

Rencana Strategis SKPD pada Intinya disusun dengan maksud untuk

Menentukan arah dan Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Sektor

Kepemudaan,Keolahragaan,Kebudayaan dan Kepariwisataan serta mensukseskan

pencapaian kinerja Kepala Daerah selama Periode 5 ( Lima ) Tahun.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Strategi atau disusunnya suatu Rencana

Strategi yaitu Sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai Instrumen dalam mengukur Efisiensi dan

Efektifitas Kinerja.

2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam suatu Program

dan Kegiatan.

3. Memudahkan untuk melakukan Evaluasi dan Pelayanan.

1. Analisis Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


10

Berkenaan dengan Visi dan Misi dimaksud, maka Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atau dengan kata lain Visi

dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

yaitu sebagai berikut :

Visi Misi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama

serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata Kalimantan berbasis pada

keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang

Maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”

Misi Kabupaten Tanah Bumbu

a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

b. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku

industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus

persaingan regional dan nasional.

c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber

Daya Energi (SDE) yang berkelanjutan serta memperhatikan kearifan

lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

( SDM ) yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan

Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan berbasis pada Masyarakat

yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

e. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang

baik,Efektif dan Bersih.

Memperhatikan Misi Kabupaten Tanah Bumbu atau Bupati / Wakil

Bupati terpilih, maka dari ( Lima ) Misi yang telah ditetapkan tersebut yang

terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga,Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu ada pada Misi ke 1 ( Satu ) dan Ke 4

( Empat ) , dimanakan terlihat secara Kongkret tertuang pada Program dan

Kegiatan Priode Tahun 2016 – 2021.


11

a. Misi kesatu : Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan

sebagai Terminal Point guna mendorong pemanfaatan Keunggulan

Maritim serta menyelenggarakan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang

mampu mendorong Optimalisasi Perekonomian masyarakat dan

Pariwisata. Menyikapi Misi Kesatu tersebut Dinas Pemuda,

Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

akanlebih Fokus melakukan Pembangunan diBidang Kepariwisataan

baik secara Fisik maupun nonfisik guna menjadikan Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai daerah Wisata terunggul di Kalimantan dengan

Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Daerah

Strategis.Tentunyasuatu Pembangunan Kepariwisataan yang tersinergis

atas dengan Keinginan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi

salah satu Daerah Destinasi Wisata Nasional danInternasional . Karena

itu Pembangunan Infrastruktur ,Sarana dan Prasarana Objek Wisata

serta menuju Objek Wisata di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

menjadi Prioritas Pembangunan pada Priode Tahun 2016 – 2021 ini

dengan memperhatikan beberapa aspek lainnya dalam rangka

pembangunan Kepariwisataan seperti Akomodasi Wisata , Sumber

Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata, lingkungan Wisata serta

Ekonomi Kepariwisataan .

b. Misi Keempat : Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas

Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memiliki daya saing ditengah

Arus Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan berbasis

pada Masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

2. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Perlunya analisis tentang rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup serta strategis ini tidak lain karena sektor pembangunan

apapun termasuk bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan

kepariwisataan tidaklah harus berjalan sendiri tanpa memperhatikan

kepentingan sektor – sektor pembangunan lainnya. Baik pembangunan

bersifat fisik maupun non fisik perlu melihat dan memperhatiakan atas

berbagai asfek demi kepentingan prinsip atau yang lebih luas dan urgen yaitu


12

menyangkut dalam arti ekosistem kelangsungan kehidupan dimuka bumi ini

baik itu bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

banyak keunggulan dimana dari segi letaknya sangat strategis, wilayahnya

terdiri dari daratan dan lautan yang didalamnya mengandung berbagai potensi

sumber daya alam sedangkan segi sisi bagian atasnya terdapat hutan dan

perkebunan yang begitu luas serta memiliki garis pantai yang membujur

panjang dan sangat indah, tidak mengherankan jika para pelaku usaha

atauninvestor banyak yang tertarik dan berdatangan ke Kabupaten Tanah

Bumbu ini guna menanamkan modalnya pada berbagai usaha.

Atas berbagai hal sebagai mana dikemukakan terdahulu pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu menetukan rencana Wilayah Pengembangan

Pariwisata (WPP) yang terbagi 3 (tiga) Zona wilayah, yaitu sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara, yaitu Kecamatan

Batulicin, Simpang Empat, Mantewe, dan Karang Bintang

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah, yaitu : Kecamatan

Kusan Hulu, Kusan Hilir, Sungai Loban dan Kuranji

c. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Barat Daya, yaitu :

Kecamatan Angsana dan Satui

Dari ketiga zona tersebut kedepan masing-masingnya terus akan

dikembangkan seiring dan menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang juga terus

semakin berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dan

terhadap model dari ketiga zona (wilayah pengembangan pariwisata)

dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara diarahkan untuk

pengembangan wisata buatan seperti Water Boom, pusat perbelanjaan,

restoran / kuliner, perhotelan, kolam renang dan lain-lain dengan

ditunjang oleh wisata ekologi (ecotourism / wildtourism), wisata

pendidikan (educationtourism) dan wisata petualang (tracking) yaitu :

1) Pengembangan wisata buatan (kolam renang, kolam pemancingan,

mina wisata) sebagi wisata, rekreasi keluarga

2) Pengembangan Pulau Burung dan Pulau Sewangi sebagi kawasan

wisata ekologi dan wisata pendidikan

3) Dan pengembangan wisata goa sebagai wisata petualang


13

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah diarahkan untuk

pengembangan wisata budaya (Culturetourism) seperti Mappanretasi dan

Malasti dengan ditunjang oleh wisata bahari (Marinetourism), wisata

sejarah (heritagetourism), wisata pendidikan (educationtourism) wisata

kesehatan, dan event atau festival ekonomi kreatif, yaitu :

1) Pengembangan sentra wisata budaya (culturetourism)

2) Pengembangan pantai pagatan sebagai wisata alam pantai

3) Pengembangan kawasan wisata pantai rindu alam, cemara indah,

pulau salak sebagai wisata alam bahari, petualangan dan

CampingAround

4) Pengembangan wisata sumber air panas sebagi area wisata kesehatan

5) Pengembangan lokasi makam sebagai kawasan wisata sejarah dan

religi

6) Pengembangan wisata kuliner dan mina wisata sebagai wisata

keluarga dan

7) Pengembangan wisata olahraga

c. Pengembangan Wilayah Pariwisata (WPP) Barat Daya diarahkan untuk

pengembangan wisata bahari (Marinetourims) seperti pantai angsana

dengan ditunjang oleh wisata keluarga (recreation), wisata pendidikan

(educationtourism), wisata petualang (adventuretourism), dan olahraga,

yaitu :

1) Pengembangan wisata bawah laut, yaitu terumbu karang dan

ekosistem biota laut.

2) Pengembangan wisata olahraga dilokasigrasstrack pantai Angsana

3) Pengembangan kawasan pantai Bunati Indah sebagai kawasan wisata

alam, rekreasi keluarga, petualangan dan olahraga.

3. Visi Misi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa

depanyang ingin di capai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi

dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan Misi SKPD

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan misi SKPD. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana

dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten

dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu


14

organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan

membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

VISI

“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN,

KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING

MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT BERBASIS PADA IMAN

DAN TAQWA”

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap

tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

yang berperan sebagai pelaksana regulasi dalam pembangunan kebudayaan

dan kepariwisataan, maka misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun

2015-2021 adalah :

a. Mewujudkan generasi muda yang memiliki daya saing.

b. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada

kearifan lokal.

c. Pengembangan kepariwisataan yang memiliki keunggulan kompetitif.

d. Peningkatan prestasi olahraga.

Tujuan Misi Satu

1. Mewujudkan kemandirian pemuda dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya

Sasaran Misi Satu

1. Meningkatnya kompetensi pemuda dibidang ekonomi, sosial dan budaya

Tujuan Misi Dua

1. Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta melestarikan

sejarah dan kepurbakalaan.

Sasaran Misi Dua

1. Meningkatnya kualitas seni dan budaya daerah

2. Pelestarian peninggalan sejarah dan keperbukalaan


15

Tujuan Misi Tiga

1. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan sumber daya

kepariwisataan

2. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata

Sasaran Misi Tiga

1. Meningkatkan pengembangan produk pariwisata

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan

3. Peningkatan kunjungan wisatawan

Tujuan Misi Keempat

1. Mewujudkan olahraga prestasi dan olahraga pelajar

2. Mewujudkan pemassalan dan pemasyarakatan olahraga

Sasaran Misi Keempat

1. Meningkatkan prestasi olahraga

2. Meningkatkan event – event olahraga

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan Jangka Menengah

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata adalah :

1) Menjadikan pemuda yang tangguh dan berdaya saing

2) Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah

raga

3) Meningkatnya pemasyarakatan olahraga

4) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan olahraga rekreasi

Masyarakat

5) Peningkatan pengelolaan olahraga berkubutuhan khusus ( disabilitas)

6) Melindungi dan menjamin aktivitas atas karya seni, budaya serta

warisan budaya daerah

7) Meningkatkan dan mengembangkan karya seni dan budaya daerah

sesuai sesuai dengan tuntutan perubahan tanpa kehilangan

kekhasannya.

8) Meningkatkan pemahaman sejarah dan warisan budaya daerah atau

lokal serta mempertahanka n unsur-unsurnya


16

9) Menjadikan objek wisata di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki daya

tarik khas khususnya objek wisata bahari serta sebagai destinasi

wisata terunggul diregional Kalimantan

10) Menjadikan Kepariwisataan sebagai sektor ungggulan dalam

pembangunan daerah yang memberikan dampak bagi perkembangan

perekonomian masyarakat baik formal maupun informal

b. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata adalah :

1) Meningkatnya kemandirian, partisipasi, penguatan kelembagaan

kepemudaan dalam Pembangunan

2) Meningkatnya kemampuan dan kesiapan pemuda dalam menghadapi

persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi

3) Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

4) Meningkatkan SDM bidang keolahragaan yang handal dan berprestasi

5) Terciptanya SDM bidang keolahragaan rekreasi masyarakat

6) Terciptanya SDM bidang keolahragaandisabilitas yang handal dan

berprestasi

7) Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap karya seni, budaya dan

warisan budaya daerah atau lokal serta meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkannya

8) Meningkatnya peran dan aktivitas lembaga seni dan budaya atau

seniman dan budayawan daerah dalam rangka melestarikan dan

mengembangkan seni dan budaya daerah

9) Meningkatnya penelitian atas sejarah dan budaya daerah guna

mendukung upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya

sehingga semua karya seni dan warisan budaya daerah baik benda atau

non benda tetap terjaga

10) Terangkatnya popularitas objek wisata dan semakin meningkatnya

kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanah Bumbu baik ditingkat

regional Kalimantan maupun Nasional

11) Meningkatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat,

terbukanya lapangan usaha dan pekerjaan disekitar destinasi

pariwisata


17

12) Meningkatnya investasi, khususnya investasi berkenaan dengan

bidang kepariwisataan

13) Memberikan kontribusi yang dapat diandalkan dalam menigkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk

mewujudkan tercapainya Visi Misi Kabupaten dan SKPD adalah :

1) Meningkatkan kapasitas layanan dalam membangun sektor

kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan

2) Peningkatan akses menuju objek,event dan paket wisata

3) Pengembangan objek wisata bahari khususnya pantai angsana sebagai

objek wisata terunggul di Kalimantan

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pelaku Usaha Wisata

dan Masyarakat.

5) Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.

6) Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan

daerah

7) Pembinaan berjenjang bagi insan olahraga

8) Pengembangan peran serta pemuda di segala bidang

b. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan sebagai landasan Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1) Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan

pelaku industri pariwisata

2) Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata

3) Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata

bagi pelaku wisata dan masyarakat

4) Meningkatkan kapasitas keikutsertaan kebudayaan daerah lokal

Kabupaten Tanah Bumbu pada even dan pergelaran seni budaya

nasional dan internasional


18

5) Meningkatkan kapasitas keikutsertaan kebudayaan daerah lokal

Kabupaten Tanah Bumbu pada even dan pergelaran seni budaya

nasional dan internasional

6) Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang

pembangunan

7) Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dan

kebutuhan daerah

8) Menyelenggarakan event-event olahraga minat atau olahraga

kelompok umur

9) Fasilitasi bagi para altlit dalam berkreasi sesuai dengan bidang

keahlian olahraga yang dikuasai dengan cara menyediakan sarana dan

prasarana yang diperlukan

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

a. Peningkatan Promosi Pariwisata

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prefesional Bidang

Olahraga

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif

e. Jumlah Pemuda yang berprestasi

f. Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

g. Peningkatan Jumlah Group Kesenian

h. Jumlah Gelar Seni Budaya

i. Jumlah Seni Budaya Lokal yang Terpelihara

B. Rencana Kerja SKPD

1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan

kegiatan yang bertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan,

dan pemberdayaan sumberdaya budaya dan pariwisata yang akan

dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dimana hal tersebut tertuang

dalam tujuan dan sasaran kerja SKPD pada tahun yang direncanakan. Factor

– factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan penyusunan

program dan kegiatan adalah :


19

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyrakat akan nilai dan

keragaman budaya daerah di kabupaten tanah bumbu.

2. Rendahnya apresiasi masyrakat terhadap keragaman dan kreativitas seni

dan budaya yang bebudi pekerti dan.

3. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasi

kunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.

4. Minimnya kualitas perlindungan pengembangan dan kemanfaatan

warisan budaya.

5. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara

terpadu dan berkesinambungan.

6. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,

7. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kebudayaan dan

kepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,

8. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas

baik dalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,

9. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.

2. Program dan Kegiatan

Program yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang

bertujuan mensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya,

dan pariwisata. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan

dari berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku seni, insan olahraga, tokoh

pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan

dalam perumusan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja

SKPD.

Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan

potensi sumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu

juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan

SKPD.

Secara garis besar ada 12 program kerja termasuk BTL dengan 33

kegiatan yang menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun

Anggaran 2016. Dibidang kepariwisataan pembangunan sarana dan

prasarana difokuskan di satu destinasi pariwisata guna memaksimalkan

mutu dan kualitas objek wisata tersbut. Untuk Olahraga dan Kepemudaan


20

penerapan program dan kegiatan masih terfokus pada pendataan dan

observasi serta usulan usulan dari masyarakat dalam pembangunan sarana

dan prasarananya mengingat belum adanya masterplan pembangunan sarana

prasarana tersebut serta belum dimilikinya lahan yang dikuasai oleh

pemerintah daerah guna area pembangunan sarana prasarana

publicdibidangolehraga dan kepemudaan. Sedangkan untuk bidang seni

budaya focus pelaksanaan program dan kegiatan masih pada pelaksanaan

kegiatan seni budaya didalam maupun luar daerah.

Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yang

dibutuhkan SKPD sebesar Rp. 27.389.901.801,- besar dana tersebut

berdasarkan rincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD

dan APBN untuk program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan

langsung oleh pemerintah pusat.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di

TA 2016 adalah sebagai berikut seperti pada Tabel 2.1.


21


22

Tabel 2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1 BTL Meningkatnya kinerja aparatur Disporbudpar Semua PNS dan

pejabat Disbudapar 2.495.673.164 APBN

Semua PNS dan pejabat Disbudapar

2.495.673.164

1 17 1 17 1 1 Prog : Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Disporbudpar 100%

2.501.408.988 APBD II 100% 2.876.620.336

Keg :

-

1 17 1 17 1 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik, telpon dan surat kabar kantor

Disporbudpar 12 bulan 57.960.000 APBD II 12 bulan 66.654.000

1 17 1 17 1 1 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara

Disporbudpar 15 Unit 86.595.000 APBD II 15 Unit 99.584.250

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersdianya jasa administrasi keuangan Disporbudpar 12 Bulan 156.571.925 APBD II 12 Bulan 180.057.714

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersdianya alat kebersihan kantor Disporbudpar 12 Bulan 15.577.900 APBD II 12 Bulan 17.914.585

1 17 1 17 1 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersdianya Jasa perbaikan peralatan kantor

Disporbudpar 12 Bulan 19.895.000 APBD II 12 Bulan 22.879.250


23

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Disporbudpar 12 bulan 43.976.863 APBD II 12 bulan 50.573.392

1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan


1 17 1 17 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1 17 1 17 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Rapat koordinasi luar daerah

Luar dan dalam

kab/Provinsi

12 bulan 623.589.800 APBD II

12 bulan 717.128.270

1 17 1 17 1 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu

12 Bulan 129.892.500 APBD II 12 Bulan 149.376.375

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS Jumlah tenaga non PNS Disporbudpar 61 org 1.103.310.000 APBD II 61 org 1.268.806.500

1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Disporbudpar 100%

29.210.000 APBD II 100% 33.591.500

1 17 1 17 1 2 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pakaian yang tersedia 79 stell

Tanah Bumbu

100% 29.210.000 APBD II 100% 33.591.500

1 17 1 17 1 15 Prog : Pengembangan Nilai Budaya Jumlah group kesenian terdaftar Disporbudpar 122 Group

124.326.500 APBD II

122 Group 142.975.475

Keg :

1 17 1 17 1 15 01 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah group kesenian yang mendapatkan pembinaan 10 Group/Kelompok

5 Kecamatan 10 group/ kelompok 124.326.500 APBD II

10 group/ kelompok 142.975.475

1 17 1 17 1 16 Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah sejarah purbakala yang didata dan dilestarikan

10 Kecamatan

2 Kecamatan 98.000.000 APBD II

2 Kecamatan 112.700.000


24

Keg :

1 17 1 17 1 16 13 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

10

Kecamatan 2 Kecamatan 98.000.000 APBD II

2 Kecamatan 112.700.000

1 17 1 17 1 17 Prog : Pengelolaan keragaman budaya Jumlah Festival Seni dan Budaya

19 Jenis

1.060.788.750 APBD II

19 Jenis 1.219.907.063

Keg :

1 17 1 17 1 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan 2 Group Kesenian

Tanah Bumbu

2 Group kesenian 60.720.000 APBD II

2 Group kesenian 69.828.000

1 17 1 17 1 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah festival budaya daerah yang dilaksanakan 18 jenis pergelaran

Dalam dan luar

Kab/Prov

18 Jeni Pergelaran 1.000.068.750 APBD II

18 Jeni Pergelaran 1.150.079.063

2 04 1 17 1 15 Prog : Pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatkan kunjungan wisatawan

Dalam dan luar

Kab/Prov

41.806 Org

526.700.000 APBD II

41.806 Org 605.705.000

Keg :

-

0

2 04 1 17 1 15 05 7. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nosantara di dalam dan Luar Negeri

Jumlah Promosi Pariwisata yang terlaksana 6 Kali

Tanah Bumbu dan luar daerah

6 kali 526.700.000 APBD II

6 kali 605.705.000

2 04 1 17 1 16 Program : Pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dalam dan luar

Kab/Prov

9 buah sarana objek wisata

14.145.714.000

APBD II

9 buah sarana objek wisata

16.267.571.100

Keg :

2 04 1 17 1 16 02 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

Tanah Bumbu (Pantai

Angsana)

11 Paket 14.028.000.000 APBD II

2 buah 16.132.200.000


25

2 04 1 17 1 16 09 4. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

Jumlah kelompok atau masyrakat sadar wisata yang mendapatkan pelatihan/pembinaan 6 Kelompok

Tanah Bumbu

2/2 orang/kelompok 117.714.000 APBD II 2/2 orang/kelompok 135.371.100

2 04 1 17 1 17 Prog : Pengembangan kemitraan Pengembangan kemitraan pelaku pariwisata

Tanah Bumbu

50 Mitra

349.870.250 APBD II 50 Mitra 402.350.788

Keg :

2 04 1 17 1 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Peserta sosialisasi pembentukan pokdarwis 250 org; Jumlah peserta pengembangan wawasan pelaku industri pariwisata 30 org

Tanah Bumbu

3 kelompok 201.089.000 APBD II 3 kelompok 231.252.350

2 04 1 17 1 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah sosialisasi Pengembangan pariwisata TK. Desa 20 Desa; Jumlah Pendataan objek wisata 1 Dok

13% 148.781.250 APBD II 13% 171.098.438

1 18 1 17 1 16 Prog : Peningkatan Peranserta Kepemudaan

Meningkatnya Mutu Peranserta Pemuda Dalam Pembangunan

Tanah Bumbu

240 Org

958.847.000 APBD II

240 Org 1.102.674.050

Keg :

1 18 1 17 1 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Dokumen data organisasi kepemudaan 2 Laporan/Dok

Tanah Bumbu

2 Lap/Dok 136.717.750 APBD II

2 Lap/Dok 157.225.413


26

1 18 1 17 1 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah peserta PPAP 15 Orang; Jumlah Peserta PPAN 15 Org; Jumlah peserta KPN 15 org; Jumlah Peserta KMD 55 org; Jumlah Peserta Debat B.Inggris 15 org

Tanah Bumbu

115 Org 178.313.250 APBD II

115 Org 205.060.238

1 18 1 17 1 Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten dan Provinsi

Jumlah Peserta Paskibra yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan 145 Orang

Tanah Bumbu

145 Org 383.829.750 APBD II

145 Org 441.404.213

1 18 1 17 1 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Jumlah Generasi pemuda yang mendaptkan penyuluhan narkoba 525 org

Tanah Bumbu

525 Org 180.693.750 APBD II

525 Org 207.797.813

1 18 1 17 1 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara 45 Organisasi (Orang)

Tanah Bumbu

45 Organisasi/Org 79.292.500 APBD II

45 Organisasi/Org 91.186.375

1 18 1 17 1 20 Prog : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah

Dalam dan luar

Kab/Prov

10 Cabor

2.449.363.150 APBD II

10 Cabor 2.816.767.623

Keg :

1 18 1 17 1 20 01 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga 2 Kegiatan

Tanah Bumbu

2 Keg 239.430.000 APBD II

2 Keg 275.344.500


27

1 18 1 17 1 20 02 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah Peserta Olahraga Tradisional 39 org; Jumlah Peserta POPDA 290 org; Jumlah Impitasi Olahraga 4 Cabor; Jumlah peserta POPCADA 31 org

Tanah Bumbu

40 Org 923.381.000 APBD II

40 Org 1.061.888.150

1 18 1 17 1 20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Pelaksanaan Lomba SKJ Bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK 250 sekolah

Tanah Bumbu

250 sekolah 156.056.150 APBD II

250 sekolah 179.464.573

1 18 1 17 1 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah Kompetisi Olahraga Se Kabupaten Tanah Bumbu 13 Cabang Olahraga

Dalam dan luar

Kab/Prov

13 Cabor 549.458.500 APBD II

13 Cabor 631.877.275

1 18 1 17 1 20 13 Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi & Teknisi Olahraga

Jumlah Sosialisasi dan Peserta tatacara penjurian SKJ 2012 300 Orang

Tanah Bumbu

300 Org 87.457.500 APBD II

300 Org 100.576.125

1 18 1 17 1 20 …. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan 2 Kegiatan

Dalam dan luar

Kab/Prov

2 Keg 493.580.000 APBD II

2 Keg 567.617.000

1 18 1 17 1 21 Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Daerah

12 paket

2.650.000.000 APBD II

12 paket 3.047.500.000

Keg :


28

1 18 1 17 1 21 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah Penyediaan alat-alat olahraga 14 Paket

14 Paket 2.650.000.000 APBD II

14 Paket 3.047.500.000

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600716 198603 1 001


29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata Periode 2015-2021 terdapat 7 (tujuh) Sasaran

Strategis yang menjadi unsur/poin Pernyataan Kinerja Kepala SKPD kepada

Kepala Daerah dam hal ini adalah Bupati Tanah Bumbu. Dalam 7 pernyataan

kinerja tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk mendukung sukses dan

tercapainya Visi Misi Kepala Daerah untuk membangun Kabupaten Tanah

Bumbu selama masa kepemimpinannya.

Namun demikian mengingat tahun 2016 masih termasuk pada awal

tahapan penyelenggaraan rencana strategis dan mengacu pada visi misi periode

sebelumnya dikarenakan pelantikan kepala daerah dilaksanakan pada triwulan

kedua tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 terdapat adanya kendala berupa

terbatasnya Anggaran Belanja yang tersedia sehingga pembahasan dan

penetapan Rencana Strategis yang baru yaitu Renstra 2015-2021 di sahkan pada

tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PerjanjianKinerja Kepala SKPD

pada tahun 2016 hanya terakomodir sebanyak 5 (lima)Perjanjiansaja dalam DPA

SKPD TA 2016, dan berikut adalah Pernyataan Kinerja Kepala SKPD kepada

Kepala Daerah :

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Pelestarian peninggalan

sejarah dan keperbukalaan

Jumlah situs,sejarah dan

kepurbakalaan yang

dilestarikan

10 Situs

2

Meningkatkan

pengembangan produk

pariwisata

Jumlah destinasi pariwisata

unggulan yang dikembangkan

1

Destinasi


30

3 Peningkatan kunjungan

wisatawan

Jumlah jenis promosi

pariwisata yang dilaksanakan

5 Jenis

Promosi

4 Meningkatkan prestasi

olahraga

Jumlah atlit olahraga yang

mendapatkan prestasi

ditingkat nasional

3 Org

5 Meningkatkan event –

event olahraga

Jumlah keikutsertaan

masyarakat dalam

berolahraga

17.600

Org

Dan berikut kami jabarkan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap

Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis SKPD sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja SKPD.

Sasaran 1 Pelestarian Peninggalan Sejarah Dan Keperbukalaan

Pada sasaran pertama ini, unsur yang ditekankan adalah pelestarian

terhadap situs situs peninggalan bersejarah yang masih tersisa sebagai aset

kekayaan bersejarah yang juga membuktikan tentang peradaban yang pernah ada

di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 10 (sepuluh) situs yang ditargetkan di

tahun 2016, yaitu :

1. Situs Makam MuftiSyeikh H. M. Arsyad Bin MuftiSyeikh H. M. As’ad

2. Situas Makam Pangeran Syarif Ali

3. Situs Makam Muhammad Nafis

4. Situs Makam Habib Mancong

5. Situs Makam Pangeran Syarif Ahmad Al Idrus

6. Situs Makam SyeikhH. M. Zakaria

7. Situs Makam Puang Aji Toa

8. Situs Makam SyeikhSyihabudin

9. Situs Makam Habib Alwi Al Idrus

10. Situs Makam Raja – Raja Pagatan

Dari ke 10 (sepuluh) target tersebut bentuk kegiatan yang

selenggarakan berupa perlindungan/penjagaan yang dilakukan oleh juru kunci dari

situs situs tersebut dibawah tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata.

Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat program kegiatan yang secara

spesifik mengakomodir sasaran strategis pertama ini. Anggaran yang tersedia

hanya berupa gaji yang dibayarkan setiap bulannya untuk masingmasing penjaga

yang bertanggungjawab pada keutuhan, keamanan dan kebersihan dari ke 10 situs


31

tersebut. Hal tersebut berbeda dengan TA 2015 dimana masih terdapat program

kegiatan yang mengakomodir pembangunan fisik dari beberapa situs tersebut,

yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Kegiatan Peningkatan

Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan Sub Kegiatan Belanja Modal

Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah, adapun situs

makam yang dibangun adalah Situs Makam Habib Alwi Al Idrus dan Situs

Makam SyeikhH. M. Zakaria.

Menilik target jangka menegah SKPD, untuk tahun 2016 bisa

dikatakan target telah tercapai/terlaksana secara keseluruhan. Mengingat Ke 10

situs yang ditargetkan tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Terkait dengan sumber daya, masingmasing SDM yang bertanggung

jawab atas situs situs tersebut telah mampu menjalankan tupoksinya dengan

sangat baik. Para penjaga/juru kuncipun cakap dalam membantu menyampaikan

juriat dan kisah terkait dengan situs tersebut kepada setiap pengunjung dan

peziaarahterdapat 1 orang penjaga untuk masingmasing situs tersebut..

Tahun anggaran 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS dan Sub Kegiatan Honorarium

Pegawai Honorer/Tidak Tetapadalah program/kegiatan yang mengakomodir

sasaran pertama, hal tersebut tentunya kurang menunjang untuk maksimalnya

keberhasilan pencapaian kinerja poin pertama ini, karena anggaran hanya terfokus

pada penggajian pegawainya saja sementara untuk operasional ataupun

pemenuhan kebutuhan lainnya tidak tersedia anggarannya ataupun program

kegiatan yang spesifik.

Tabel 3.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2016 s.d 2021 Untuk Sasaran 1

Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah jenis promosi pariwisata yang dilaksanakan

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

Sasaran 2 Meningkatkan Pengembangan Produk Pariwisata

Dengan indikator kinerja jumlah destinasi pariwisata unggulan yang

dikembangkan, tahun 2016 ditargetkan 1 (satu) Destinasi objek wisata yang


32

dikembangkan menjadi OW unggulan pada sasaran 2, adalah Objek Wisata Pantai

Angsana yang terletak di Kecamatan Angsana, pengembangan yang ditetapkan

adalah pembangunan sarana prasarana publik seperti pada tabel dibawah.

Tabel 3.3

Project Pengembangan Pantai Angsana

No Nama Pekerjaan Besar Anggaran

1 Pembangunan 5 buah Home Stay dan 1 Buah

Kantor Pengelola Pantai Angsana 560.000.000

2 Pembangunan Toilet Wisata Pantai Angsana 200.000.000

3 Pembangunan Gazebo Pantai Angsana 28.500.000

4 Pembangunan Panggung Pantai Angsana 150.000.000

Dari 4 project pembangunan yang akan dilaksanakan, hanya 1 (satu)

Prospect pembangunan yang terealisasi pada TA 2016 ini yaitu pembangunan

panggung pantai angsana yang pengerjaannya dilaksanakan pada triwulan akhir

tahun anggaranmelalui pihak ketiga dalam hal ini adalah Kontraktor

Pembangunan pengerjaan pembangunan yang telah berhasil dan tuntas dikerjakan.

3 (tiga) project lainnya gagal di laksanakan karena terbatasnya anggaran yang

tersedia dan dihapus pada perubahan anggaran tahun 2016.

Bila membandingkan dengan tahun tahun sebelumnya tahun 2016 ini

merupakan tahun awal dimana pengembangan objek wisata mentargetkan 1

destinasi wisata, karena pada tahun sebelumnya target yang ditetapkan adalah

sarana prasarana yang terletak di beberapa destinasi wisata sehingga

pembangunan destinasi wisata unggulan tidak dapat fokus diselenggarakan.

Dalam dokumen perencanaan strategis organisasi untuk jangka

menengah target yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) destinasi yang dikembangkan,

sehingga bila diuraikan terdapat 1 (satu) destinasi di setiap tahunnya. Melihat

fakta yang terpapar diatas, realisasi kinerja pada tahun ini penapaianterget bisa

dikatakan tercapai namun tidak maksimal karena tidak semua project

pembangunan yang direncanakan dapat diselenggarakan.

Tabel 3.4




2016 2017 2018 2019 2020 2021


33

Meningkatkan

pengembangan

produk pariwisata

Jumlah destinasi

pariwisata unggulan yang

dikembangkan

1 D

esti

nas

i

1 D

esti

nas

i

1 D

esti

nas

i

1 D

esti

nas

i

1 D

esti

nas

i

1 D

esti

nas

i

Sasaran 2 ini terakomodir pada Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata.

Sasaran 3 Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Sasaran ke 3 (tiga) terfokus pada kegiatan promosi yang bertujuan

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan indikator kinerja jumlah jenis

promosi pariwisata yang dilaksanakan, tahun 2016 ditergetkan 5 jenis promosi

pariwisata yang dilaksanakan untuk mencapai target. Dan berikut adalah lima

jenis promosi tersebut.

Tabel 3.5

Jenis Promosi Pariwisata Tahun 2016

No Jenis Promosi Keteangan

1

Pembuatan Film Dokumenter yang

terdiri dari :

a. Dokumenter Wisata Kuliner,

b. Dokumenter Semarak Parade

Lampion

Ditayangkan Dimedia Elektronik (Televisi)

2 Pembuatan Buku Peluang Investasi

Pariwisata

Buku berisikan informasi pariwisata dan

Didistribusikan ke Perusahaan, Duta Besar,

dan Luar Negeri

3 Pembuatan Brosur dan RollBanner Sebagai Properti pada Kegiatan Pameran

serta dibagikan kepada masyarakat (Brosur)

4 Pameran Pembangunan

Pameran pembangunan pariwisata dan

potensinya pada HUT Tanah Bumbu dan

Pameran Pasar Terapung

5 Pemilihan Nanang Galuh dan Putri

Pariwisata

Sebagai Duta Wisata dan Budaya Tanah

Bumbu

Dari kelima target tersebut diatas, semua telah berhasil

diselenggarakan dengan sukses. Penayangan film dokumenter pun telah mampu

untuk masuk dan ditayangkan pada stasiun televisi yang ternama di indonesia

seperti TRANS 7 dan Kompas TV, tentunya ini merupakan pencapaian yang luar

biasa yang bisa dilakukan mengingat media televisi adalah sarana promosi yang

prospektif dan strategis serta merupakan media yang paling banyak diminati

masyarakat luas sehingga penyebaran informasinyapun lebih cepat dan luas.

Begitupun halnya dengan 4 (empat) jenis promosi lainnya, semua kesemuanya


34

telah berhasil menyentuh minat masyarakat luas sebagai terget utama dari promosi

itu sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya angga kunjungan

wisatawan pada tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak

91.504orang sampai dengan pertengahan bulan Desember 2016 berdasarkan

penjualan tiket masuk/karcis untuk masuk ke area wisata pada beberapa event

besar. Sedangkan bila dihitung dengan tanpa adanya penggunaan tiket masuk

seperti pada hari hari libur ataupun hari biasa jumlah pengunjungnya diperkirakan

bisa mencapai lebih dari 100.000 pengunjung/wisatawan – berdasarkan data

bidang pariwisata sampai dengan Desember 2016 -..

Melihat pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 ini dimana

lima jenis promosi wisata dapat diselenggarakan dengan baik, besar keyakinan

target target selanjutnya akan mampu dicapai dengan baik.

Tabel 3.6




2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah jenis promosi pariwisata yang dilaksanakan

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

5 Jenis Promosi

Tahun 2016 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dari

sektor pariwisata telah berhasil memberikan pemasukan ke kas daerah sebesar

Rp. 278.682.000,- melalui retribusi penarikan tiket masuk objek wisata sampai

dengan pertengahan Desember 2016. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar

biasa mengingat pencapaian tersebut telah sangat melampaui target yang

ditentukan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.

Sasaran 4 Meningkatkan Prestasi Olahraga

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki masyarakat yang cinta olahraga,

dapat dibuktikan dengan banyaknya partisipan olahraga saat eventevent olahraga

digelar. Mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Cabang olahraga yang

diperlombakanpun terbilang banyak mulai dari tunggal hingga Group/kelompok.

Berbicara tentang prestasi di tingkat nasional, atlit Tanah Bumbu

cukup banyak yang mampu berlaga hingga kancah Nasional. Meskipun belum


35

mampu untuk menjadi Juara Utama namun demikian kesanggupan untuk sampai

ditingkat Nasional merupakan satu kebanggaan. Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata bertanggungjawab pada kategori pelajar untuk

bidang olahraga karena untuk kategori umum telah berada dibawah kewenangan

KONI.

Tahun 2016 atlit pelajar Tanah Bumbu masih belum mampu

menorehkan prestasi juara ditingkat nasional. Melalui tahapan seleksi yang ketat

Kabupaten Tanah Bumbu hanya berhasil mengirim 1 (satu) tim Voly Ball untuk

mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada event tahunan Pekan Olahraga

Pelajar Wilayah yang digelar di Provinsi DKI Yogyakarta.

Sasaran 5 Meningkatkan Event – Event Olahraga

Masyarakat yang kuat, cerdas, aktif, inovatif, dan kreatif tentunya

adalah masyarakat yang memiliki jiwa raga yang sehat. Berolahraga merupakan

kegiatan yang dianjurkan untuk mejaga kesehatan pada diri. Dengan indikator

kinerja Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Dalam Berolahraga dan target 17.600

orang, sasaran ke 4 ini mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat Tanah

Bumbu gemar berolahraga.

Bila dilihat dari cukup banyaknya sarana prasarana olahraga yang

tersedia diberbagai area publik dan selalu terisi dengan kegiatan berolahraga oleh

masyarakat atau kelompok masyarakat berarti telah menunjukkan bahwa

masyarakat tanah bumbu telah aktif dan gemar dalam berolahraga, hal tersebut

tentunya harus didukung dengan banyaknya digelar eventevent olahraga sebagai

bentuk kompetisi persaingan dan menunjukkan jiwa sportif dari setiap individu

dan kelompok insan olahraga

Tahun 2016 event olahraga yang diselenggarakan dibawah tanggung

jawab dan kewenangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

sebagian besar atau hampir 90% menitik beratkan kepada insan pelajar mengingat

untuk kategori umum berada dibawah kewenangan KONI. Dengan target kinerja

untuk keterlibatan masyarakat dalam berolahraga sebesar 17.600 orang SKPD

berupaya mencapai target dengan menggelar beberapa event olahraga yang

menargetkan masyarakat, kegiatan tersebut adalah :

1. Jalan Sehat dalam rangka HUT Tanah Bumbu,

2. Kegiatan rangka memperingati HAORNAS (Hari Olahraga Nasional, dan


36

3. Penyelenggaraan senam rutin yang diadakan setiap hari minggu

Dengan kerja sama dan kekompakan seluruh pegawai Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata kegiatan kegiatan tersebut berhasil diselenggarakan

ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang berhadir dan turut berpartisipasi

dalam event olahraga tersebut, pesertanya pun bila diakumulasikan sangat

melebihi target yang ditentukan.

Gambar 3.1

Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Tanah Bumbu Tahun 2016

Gambar 3.2

Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HAORNAS Tahun 2016

Terlihat diatas begitu besar minat masyarakat untuk berolahraga,

apalagi saat kegiatan tersebut diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat

luas yang akan langsung berbondong bondong untuk hadir berpartisipasi dalam

even olahraga massal tersebut.


37

Apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya tebu selalu

terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dengan semakin

banyaknya keterlibatan masyarakat hadir dalam even olahraga yang

diselenggarakan pemerintah daerah melalui Disporbudpar. Itu menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat untuk rajin berolahraga terus meningkat di setiap

tahunnya.

Gambar 3.3

Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Tanah Bumbu Tahun 2015

Pencapaian kinerja tahun 2016 merupakan capaian tahun pertama

untuk rencana jangka menengah SKPD tahun 2015 - 2021. Melihat dari capaian

tersebut diatas merupakan sebuah awal yang bagus tentunya dengan tingginya

partisipasi masyarakat yang turut berhadir untuk berolahraga, hal tersebut sekali

lagi menegaskan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

berolahraga.

Keberhasilan yang dicapai untuk tahun 2016 ini tentunya didukung

penuh oleh masyarakatnya yang sadar berolahraga dan pemerintah daerah

dengan anggaran dan program kegiatannya melalui Disporabudpar. Selain itu

juga sumber daya yang dimiliki SKPD dan Pemerintah Tanah Bumbu cukup

membantu tercapainya target tahunan dari sasaran ke 4 ini.

Sasaran ke 4 ini terakomodir dalam Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan Permassalan Olah Raga Bagi

Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.

268.084.00 sangat menunjang pencapaian target kinerja sasaran ini. Dengan

anggaran tersebut tidak terdapat kendala yang berarti yang ditemukan dalam

penyelenggaraan kegiatannya.

Tabel 3.7


38




2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan event – event olahraga

Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga

17.600 Orang

17.600 Orang

17.600 Orang

17.600 Orang

17.600 Orang

17.600 Orang

B. Realisasi Anggaran

Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata memiliki 2 jenis

urusan, yaitu urusan wajib pada bidang kebudayaan dan urusan pilihan pada

bidang pemuda olahraga dan pariwisata.

Di awal tahun 2016 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata memiliki anggaran sebesar Rp. 13.168.388.576,-yang terdiri atas BL

sebesar Rp. 2.258.310.226,- dan BTL sebesar Rp. 10.925.078.350,-untuk

menyelenggarakan semua program kegiatan SKPD. Dengan jumlah kegiatan

sebanyak 28 jenis kegiatan yang terbagi atas 9 jumlah program kerja. Menitik

beratkan pada pembangunan sarana prasana dan sumber daya manusia SKPD

memaksimalkan pencapaian hasil daripelaksanaan kegiatan menggunakan

anggaran yang tersedia.

Sampai dengan triwulan III kinerja kerja Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai48,91% untuk realisasi keuangan dan

49,96% untuk realisasi fisik dengan besar anggaran yang telah digunakan senilai

Rp. 5.343.341.131,- dari total anggaran Rp. 10.925.078.350,-.

Pencapaian kinerja fisik dan keuangan sampai dengan triwulan III tidak

bisa mencapai lebih dari 50% dikarenakan kegiatan fisik dengan anggaran yang

besar belum terselesaikan 100% dikarenakan pembayaran kegiatan fisik dan

pengadaan barang/jasa dilaksanakan diakhir tahun atau triwulan IV dan karena

banyaknyabelanja modal fisik bangunan yang dihapus pada APBD Perubahan

sehingga sangat mempengaruhi persentase pencapaian kinerja. Berikut kami

sajikan Laporan Kemajuan Kegiatan sampai dengan triwulan ke III tahun 2016.


39

Tabel 3.8 LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2016

TRIWULAN III


Kode Rekening Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.dTw III Realisasi

Permasalahan Rencana Tindak Lanjut Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fisik Keuangan Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

66.220.000,00 0,00 78,78% 52.165.000,00 50,33% 0,31% 27.927.810,00 42,17% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)(Menyesuaikan kebutuhan)

1.17.1.17.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

94.500.000,00 0,00 75,00% 70.875.000,00 60,58% 0,52% 47.945.533,00 50,74% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)(Pembayaran sesuai kebutuhan)

1.17.1.17.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 127.485.000,00 0,00 77,51% 98.816.500,00 64,39% 0,75% 82.090.000,00 64,39% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.085.800,00 0,00 100,00% 12.085.800,00 100,00% 0,11% 11.845.000,00 98,01% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7.700.000,00 0,00 90,00% 6.930.000,00 43,70% 0,03% 3.365.000,00 43,70% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 39.642.550,00 0,00 75,01% 29.736.000,00 77,56% 0,28% 30.639.650,00 77,29% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

68.550.000,00 0,00 95,15% 65.222.000,00 69,49% 0,44% 47.510.250,00 69,31% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)(Pembayaran sesuai kebutuhan)

1.17.1.17.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

104.950.000,00 0,00 3,43% 3.600.000,00 19,82% 0,19% 20.400.000,00 19,44% Tidak Ada(Kegiatan Dilaksanakan di TW IV)


40

1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

415.700.000,00 0,00 90,00% 374.130.000,00 86,78% 3,30% 329.848.888,00 79,35% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 1.092.000.000,00 0,00 90,00% 982.800.000,00 77,28% 7,72% 786.381.000,00 72,01% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

52.800.000,00 0,00 75,00% 39.600.000,00 93,75% 0,45% 48.900.000,00 92,61% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.17.1.17.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

26.400.000,00 0,00 100,00% 26.400.000,00 100,00% 0,24% 26.400.000,00 100,00% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.1.17.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

90.100.000,00 0,00 92,32% 83.180.000,00 72,10% 0,59% 64.940.000,00 72,08% Tidak Ada()

1.17.1.17.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

706.700.000,00 0,00 87,03% 615.025.000,00 75,62% 4,89% 533.857.500,00 75,54% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18.1.17.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan 15.635.000,00 0,00 100,00% 15.635.000,00 100,00% 0,14% 15.635.000,00 100,00% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

60.025.000,00 0,00 51,13% 30.690.000,00 57,50% 0,32% 33.625.000,00 56,02% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

64.315.000,00 0,00 100,00% 64.315.000,00 100,00% 0,59% 64.315.000,00 100,00% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.16.10 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

671.161.000,00 0,00 100,00% 671.161.000,00 100,00% 6,14% 663.086.000,00 98,80% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.16.12 Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) 65.475.000,00 0,00 100,00% 65.475.000,00 100,00% 0,60% 65.175.000,00 99,54% Tidak Ada()


41

1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.17.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.179.775.000,00 0,00 100,00% 1.179.775.000,00 73,87% 7,98% 858.520.000,00 72,77% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

149.710.000,00 0,00 100,00% 149.710.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada(Kegiatan di hapus dianggaran perubahan)

1.18.1.17.01.20.07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

268.084.000,00 0,00 92,05% 246.784.000,00 74,71% 1,83% 207.565.000,00 77,43% Tidak Ada()

1.18.1.17.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.1.17.01.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.170.600.000,00 0,00 99,73% 1.167.450.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()

2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04.1.17.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

949.750.000,00 0,00 98,26% 933.250.000,00 71,38% 6,21% 707.147.500,00 74,46% Tidak Ada()

2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.1.17.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3.148.475.000,00 0,00 99,87% 3.144.425.000,00 13,13% 3,78% 411.652.000,00 13,07% Tidak Ada()

2.04.1.17.01.16.10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)

26.040.000,00 0,00 100,00% 26.040.000,00 100,00% 0,24% 25.540.000,00 98,08% Tidak Ada()

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan

2.04.1.17.01.17.01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

62.300.000,00 0,00 100,00% 62.300.000,00 100,00% 0,57% 59.800.000,00 95,99% Tidak Ada()


42

2.04.1.17.01.17.04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

188.900.000,00 0,00 100,00% 188.900.000,00 100,00% 1,73% 169.230.000,00 89,59% Tidak Ada()

10.925.078.350,00 0,00 95,25% 10.406.475.300,00

49,96% 5.343.341.131,00 48,91%

Sumber data :: http://emonev.tanahbumbukab.go.id/index.php?op=download&o=menu#1

Triwulan ke IV Perubahan Anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kembali antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan setiap SKPDoleh Pemerintah Daerah

Kab. Tanah Bumbu. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 9.569.560.932,- yang terdiri atas BTL sebesar Rp.

2.405.427.582,- dan BL sebesar Rp. 7.408.633.350,-. Sejumlah kegiatan mengalami pengurangan anggaran dana dan juga terdapat belanja modal fisik bangunan yang

dihapuskan pada perubahan anggaran 2016 ini. Beberapa kegiatan yang dihapuskan tersebut diantaranya adalah beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana pariwisata,

sarana prasarana olahraga, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan kegiatan festival musik tingkat provinsi yang biasanya rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

Dengan anggaran tersebut Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menuntaskan tanggung jawab kegiatan yang belum terselesaikan sebelum perubahan anggaran.

Selain kegiatan rutin hanya beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan menggunakan anggaran perubahan tersebut.


43

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Alokasi Anggaran yang

dimiliki dan target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Perjanjian SKPD dapat dikatakan BERHASIL dengan pencapaian kinerja

sebesar ...% untuk realisasi anggaran dan ...% untuk realisasi kegiatan fisik.

Pencapaian tersebut dapat diraih atas kerja sama yang kompak atas seluruh

elemen yang tergabung didalamnya yang telah menjalankan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian

terdapat beberapa poin yang kiranya perlu untuk mendapat perhatian pimpinan

untuk tercapainya kinerja kerja yang lebih maksimal, diantaranya adalah :

1. Minimnya SDM/Pegawai dengan dasar ilmu akademis yang sesuai untuk

setiap bidang kerja yang terdapat pada SKPD,

2. Sarana prasarana kerja yang terbatas,

3. Kondisi tempat kerja yang kurang representatif.

Peningkatan etos kerja, fokus, dan kedisiplinan kedepannya akan

menjadi hal yang lebih ditekankan untuk dapat mencapai target 100% atas target

yang termuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana kerja.

Memaksimalkan penggunaan anggaran seefektif mungkin, pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya, penyusunan rencana dan strategi yang

lebih matang dan fokus terhadap target pencapaian hasil, serta koordinasi yang

lebih intens terhadap pihak pihak yang berkontribusi didalamnya akan menjadi

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda

Olahraga Kebudayan dan Pariwisata.

Demikian Laporan Kinerja SKPD Tahun 2016 ini kami buat dan

sampaikan, agar menjadi bahan koreksi dan perbaikan dimasa mendatang.

dinas pemuda olahraga kebudayaan dan …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... ·...

Documents