laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018

0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BP·PAUD DAN DIKMAS L A M P U N G

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(BP-PAUD Dan DIKMAS)

LAMPUNG

2018


1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung Tahun 2018 dapat

disusun. Laporan ini sebagai bentuk Laporan Capaian Kinerja Tahunan Balai, pelaksanaan

kegiatan mulai Januari s.d Desember 2018 sesuai kesepakatan didalam perjanjian kinerja

ditahun 2018.

Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Lampung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja diLingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan

Negara yang efektif, efisien dan tata kelola yang baik (goodgovernance) dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung.

LAKIP Tahunan BP-PAUD dan Dikmas Lampung tahun 2018 menyampaikan laporan tingkat

ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi dari

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1(satu) tahun.

BP-PAUD dan Dikmas Lampung akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja untuk

pelayanan yang lebih baik lagi ditahun-tahun yang akan datang.

Bandarlampung, Desember 2018

Kepala,

Dra. Rindangsari,AD

NIP. 196110211989032002


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

ada tahun anggaran 2018, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung memiliki pagu anggaran

sebesar Rp 12.852.462.000 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta

empat ratus enam puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut terdiri dari 2

tahap, yaitu pagu awal sebesar Rp 12.852.462.000 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh dua

juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ada Revisi/efisiensi Terakhir sebesar Rp

12.525.145.000,,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta Seratus empat puluh lima ribu

rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 10 indikator kinerja kegiatan

yang meliputi: (1) Program PAUDNI yang dikembangkan; (2) Penyelenggaraan PAUD dan Dikmas

yang mendapat bimbingan teknis; (3) SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat kualifikasi dan

kompetensinya; (4) Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas; (5) Data dan informasi

PAUD dan Dikmas; (6) SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya; (7) Sarana dan

prasarana pembelajaran; (8) Dokumen rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan (9)

Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; (10) Layanan perkantoran.

Sampai dengan akhir tahun 2018, secara fisik capaian kinerja pada semua indikator kinerja

mencapai 100% atau tercapai seluruhnya dari yang ditargetkan. Realisasi capaian sasaran strategis

tersebut didukung dengan daya serap anggaran (realisasi anggaran) sebesar Rp 11.272.322.550,-

(sebelas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh

rupiah) atau 90% dari total pagu anggaran.


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii DAFTAR BAGAN ......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .......................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A.Gambaran Umum ................................................................................................. 1

B.Dasar Hukum ....................................................................................................... 3

C.Tugas dan FungsiOrganisasi Serta Struktur Organisasi ...................................... 4

D.Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS) ............................................................ 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA.............................................................................. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 13 A.Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 13

B.Realisasi Anggaran .............................................................................................. 31

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 39 Lampiran .......................................................................................................................

1. PK 2018

2. Revisi PK 2018

3. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran

4. Foto Kegiatan


4

DAFTAR BAGAN

B a g a n 1 . 1 S t r u k t u r O r g a n i sa s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


5

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 15

Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 20

Tabel 3.3 Rekapitulasi “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 ........................ 25

Tabel 3.4 Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas

Lampung Tahun 2018” .......................................................................................................... 26

Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 ................................................................................................................ 31

Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase

Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan Kinerja

Tahun 2018 ...............................................................................................................................

35

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ................. 38


6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan target dan realisasi capaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK

“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................ 16

Grafik 3.2 perbandingan target dan realisasi capaian Kinerja Supervisi IKK

“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................ 20

Grafik 3.3 Perbandingan target realisasi capaian Kinerja Supervisi IKK “SDM PAUD

Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya” ................................................................. 24

Grafik 3.4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 37




7

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(BP PAUD dan Dikmas) Lampung, terbentuk berdasarkan peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 yang

mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. BP PAUD dan Dikmas Lampung

sebelumnya merupakan peralihan dari Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

(BPKB) Lampung sebagai UPT Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

BP PAUD dan Dikmas Lampung didukung oleh karyawan karyawati sebanyak

46 orang yang terdiri dari;

Kepala Balai : 1 orang

Ka.Sub.Bag.Umum : 1 Orang

Kasi Program dan SDM : 1 Orang

Pamong Belajar : 7 Orang

Staf TU : 12 Orang

Staf Kasi : 5 Orang

Pramubakti : 6 Orang

Sopir : 1 Orang

Satpam : 8 Orang

Petugas Kebersihan : 4 Orang

Wilayah Garapan/Sasaran BP PAUD dan Dikmas Lampung terdiri dari 15

Kabupaten/Kota yaitu;

1) Kabupaten Lampung Selatan

2) Kabupaten Lampung Timur

3) Kabupaten Lampung Tengah

4) Kabupaten Mesuji

5) Kabupaten Tulang Bawang

6) Kabupaten Tulang Bawang Barat


8

7) Kabupaten Tanggamus

8) Kabupaten Pringsewu

9) Kabupaten Pesisir Barat

10) Kota Bandar Lampung

11) Kabupaten Lampung Barat

12) Kota Metro

13) Kabupaten Pesawaran

14) Kabupaten Lampung Utara

15) Kabupaten Way Kanan

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Lembaga, selama tahun 2018 hingga

saat ini BP PAUD dan Dikmas Lampung sudah mempergunakan sarana dan

prasarana Gedung/Kantor Milik Sendiri. Dengan kondisi seperti tersebut maka

untuk penyelenggaraan kegiatan tahun 2018 mengalami peningkatan, sehingga

balai tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview Atas

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipersyaratkan kepada satuan kerja instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Berdasar peraturan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas

Lampung berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan sistem akuntabilitas

kinerja balai.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.


9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat untuk:

1.1. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata Kelola

pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan

bermanfaat (good governance);

1.2. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

beroperasi secara efisien dan efektif;

1.3. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

1.4. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

1.5. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

1.6. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan

Dikmas Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas

Lampung sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah

disepakati antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-

PAUD dan Dikmas Lampung. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan

dalam sasaran strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi

dan misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung dan dapat berkontribusi dalam

pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;

2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas

Birokrasi danPelibatan Publik;

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tengah tahunan Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-

PAUD dan Dikmas)Lampung Tahun 2018 melandaskan pada dasar hokum

sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;


10

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi

Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi

Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

PendidikanAnak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

32Tahun 2018 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak

UsiaDini dan Pendidikan Masyarakat;

f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Kemdikbud;

g. Permendikbud no 12 tahun 2018 tentang perubahan atas permendikbud no

22 tahun 2015 tentang renstra kemdikbud tahun 2015-2019

C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2018tanggal 3 Februari 2018 tentang OrganisasidanTataKerja Balai

Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan tersebut kedudukansatuankerja BP-PAUD dan Dikmas

Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah untuk melaksanakan

pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat,serta fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah

1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

2. Pemetaan mutu pendidikan anakusiadinidan pendidikan masyarakat;

3. Supervisi satuanpendidikan anakusia dinidan pendidikan masyarakat;


11

4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia

dini dan pendidikan masyarakat;

5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;


12

Pada Tahun Anggaran 2018 ini BP-PAUD dan Dikmas Lampung dalam

melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinyamempunyai struktur organisasi.

Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai

berikut:

Bagan 1.1

Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung


13

Susunan organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung terdiriatas:

a. Kepala;

b. Subbagian Umum;

c. Seksi Program dan SDM, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahunanggaran 2018 ini BP-PAUD dan Dikmas Lampung dalam

melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya

tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA

BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018. Untuk mempertanggung

jawabkan dan menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat,efektif

dan efisien maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah

(LAKIP).LAKIP Tahunan tahun 2018 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD

dan Dikmas Lampung yang menilai tingkat keberhasilan ataupun belum

tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan

untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada tahun

anggaran 2018 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah “ TERSELENGGARANYA

LAYANAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU UNTUK

MEWUJUTKAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL.”

Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut,balai menetapkan misi sebagai

berikut:

a) Mengembangkan sumber daya Paud dan Dikmas yang unggul dan bermutu.

b) Membangun hubungan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan

guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan pendidikan nonformal dan

informal .

c) Mengembangkan program Paud dan Dikmas yang unggul dan akuntabilitas.

d) Melaksanakan penguatan sistem informasi Paud dan Dikmas yang bermutu,

cepat, tepat, dan bermanfaat.


14

LAKIP Tahunan BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 semoga

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan

kedepan yang dapat meningkatkan capaian yang sudah ada dan

mempertahankan tingkat keberhasilan.

Adapaun rincian tugas Balai menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No 32 Tahun 2018 adalah sebagai berikut;

Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas):

1) melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas;

2) melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3) melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan

Pendidikan masyarakat;

4) melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan


5) melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di

bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6) melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7) melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang


8) melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

9) melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan


10) melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang


11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan


12) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-

PAUD dan Dikmas;

13) melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan

melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas


15

D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS)

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat di Provinsi Lampung maka ditemukan sejumlah Isu

Strategis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan

dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan PAUD dan Dikmas di

Provinsi Lampung. Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut;

1) Masih tingginya angka buta huruf di provinsi Lampung;

2) Masih terdapat disparitas pendidikan antar Kab/Kota se-Lampung;

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas belum

seluruhnya memenuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi;

4) Belum Maksimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi antara jajaran

Pendidikan PAUD dan Dikmas;

5) Masih terdapatnya jumlah angka pengangguran Usia Produktif di

Provinsi Lampung;

6) Belum Optimalnya satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan

Layanan Pendidikan Masyarakat;

7) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Lampung belum semuanya

menjadi satuan Pendidikan Non Formal;

8) Kurangnya sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas belum optimalnya

pendataan PAUD dan Dikmas secara valid.


16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung

didasarkan pada: (1) dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD dan

Dikmas Tahun 2015-2019 selaku unit utama, (2)dokumen Rencana Strategis Tahun

2015-2019 BP-PAUD dan Dikmas Lampung selaku satuan kerja unit pelaksana

teknis, (3)dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD danDikmas

Lampung dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun

2018,dan(4)dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Lampung

serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, table dan lain-lain.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel,

serta berorientasi pada hasil, Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai

pejabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun 2018 telah

berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Untuk mencapai

sasaran strategis dan target kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung, sebagaimana

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan menentapkan 1

sasaran strategis yang perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, beserta

target kinerja dan anggaran, sebagai berikut :

Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program

PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh

regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, yaitu :

1. JUMLAH MODEL/PROGRAM PAUD - DIKMAS YANG

DIKEMBANGKAN,DIVALIDASI,DAN DITERAPKAN;

Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 2 naskah

dengan target anggaran sebesar Rp. 782.079.000,- setelah revisi terakhir

target kinerja tetap menjadi 2 naskah tetapi ada efisiensi anggran , menjadi

Rp. 532.762.000


17

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

2 naskah yaitu meliputi:

a. Model Program PAUD sejumlah 1 naskah

b. Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 1 naskah

Seluruh pengembangan Model dilakukan melalui tahapan-tahapan

pengembangan Model yang meliputi:

a. Pelaksanaan Studi Pendahuluan

b. Penyusunan Draf Model

c. Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional.

2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 600 lembaga

dengan target anggaran sebesar Rp. 1.913.847.000,- setelah revisi terakhir

target kinerja masih tetap 600 lembaga, dan target anggaran menjadi Rp.

1.913.847.000,-

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output

sebanyak 600 Lembaga. Didukung oleh Kegiatan yang meliputi:

a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 600 lembaga

b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 600 lembaga.

c. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas

3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 547 Orang

dengan target anggaran sebesar Rp. 1.538.407.000,- setelah revisi terakhir

target kinerja masih tetap 547 Orang, dan target anggaran menjadi Rp.

1.538.407.000,- Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh

output sebanyak 547 orang meliputi kegiatan:

a. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Lampung

b. Penyelenggaraan Diklat PKBM

c. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP

d. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan

e. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar


18

f. Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD Provinsi Lampung

g. Penyelenggaraan Diklat Penilik Provinsi Lampung

h. Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB

i. Penyelenggaraan Diklat PKW

j. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B

k. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C

l. Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan

4. Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 0 Dokumen

dengan target anggaran sebesar Rp.0,- setelah revisi terakhir target kinerja

menjadi 1 Layanan, dan target anggaran menjadi Rp. 0,-


19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung yang dicanangkan pada

Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat didalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan

4074 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program,

PAUD-Dikmas yang bermutu,berwawasan gender,pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi diseluruh

regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas

yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan

ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan,sebagai bahan

acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung

maka pada tahun anggaran 2018 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan

jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai

dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian indicator kinerja kegiatan dan

keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung

menunjukan tingkat ketercapaian namun demikian ada beberapa yang perlu

ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indicator kinerja kegiatan itu dipengaruhi

oleh faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan

untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta

replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 4

indikator kinerja, yaitu :


20

1. Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang Dikembangkan,Divalidasi,Dan

Diterapkan, yang perealisasiannya didukung oleh output Model/Program

PAUD-Dikmas yang dikembangkan.

Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 2 Naskah, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja baru sampai studi pendahuluan, dengan

persentase capaian sebesar 94,97% belum terealisasi sesuai target tersebut

dikarenakan tim pengembang model masih melaksanakan kegiatan SDM

PAUD dan Dikmas Yang ditingkatkan kompeteninya. Walaupun target

kinerja belum tercapai, dan ada beberapa hambatan dan permasalahan

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dikarenakan dikarenakan tim

pengembang model masih melaksanakan kegiatan SDM PAUD dan

Dikmas Yang ditingkatkan kompetensinya yang seharusnya

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

b. Jumlah PB yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan Lembaga

sehingga penyelesaian pekerjaan pengembangan program tidak tepat

waktu.

c. Koordinasi dan komunikasi di unit terkait kurang optimal.

d. Keragaman dalam memahami NSPK Pengembangan Model/Program.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan Jadwal Pengembangan Program/Model lebih awal dan

terinci.

b. Mengutamakan/mempriotaskan tugas pengembangan model bagi

pamong belajar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasinkan kegiatan

pengembangan model kepada unit terkait secara optimal.

d. Menyamakan presepsi NSPK pengembangan Model sesama

Fungsional Pamong Belajar dalam bentuk FGD (internal).

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 hanya mengembangkan 1

Model dengan tingkat capaian 100% sedangkan pada tahun 2018 (BP

PAUD dan Dikmas Lampung) mengembangkan 2 naskah Model dengan

capaian 94,97% juga. Dengan demikian terdapat peningkatan capaian


21

kinerja sebesar 2 naskah/model. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya

anggaran yang diterima BP PAUD dan Dikmas Lampung sehingga dapat

mengembangkan model yang lebih banyak.

2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi

standar nasional pendidikan (SNP) yang perealisasiannya didukung oleh

output Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program

Hasil Kajian/Pengembangan Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 600

Lembaga, setelah diukur pencapaiaannya, target kinerja terealisasi

sebanyak 600 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 94,45%

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya komitmen

yang kuat dari BP PAUD dan Dikmas Lampung untuk merealisasikan

seluruh target yang dibebankan. Dengan melalui berbagai upaya akhirnya

target pada bulan desember mencapai 94,45% dapat direalisasikan.

1) Pemetaan Mutu Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas

Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pemetaan Mutu

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan

realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA

REALISASI %

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan

600 Lembaga 674 Lembaga 112.00

4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional



22

Grafik3.1 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Pemetaan Mutu

IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmasyang Menerapkan Model/ProgramHasil

Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “ Jumalh Lembaga/Satuan

PAUD- Dikmas yang dipetakan Mutunya”, mempunyai target sasaran

sebanyak 600 lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 674 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 112%. Adapun analisis

capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung indikator

kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:

a) Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk

memenuhi SNP”

Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD Dan Dikmas yang

dipersiapakan untuk memenuhi SNP” mempunyai target sasaran

sebanyak 588 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni

supervisi 588 satuan/program PAUD dan Dikmas. Target sasaran

sebanyak 588 lembaga tersebut terdiri dari satuan PAUD Dan Dikmas

yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada

tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada

output ini sebanyak 588 lembaga, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Pemetaan Mutu satuan PAUD adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.


23

- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Pemetaan

mutu sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar

program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan

mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan

Melaksanakan Pemetaan mutu lebih intensip dengan melibatkan

tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam pengelolaan

pemenuhan standar pendidikan

b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan”

Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 32

lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni pemetaan mutu 32

satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 32 lembaga tersebut

terdiri dari satuan LKP yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah

dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun

anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 32 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.


pemetaan mutu satuan LKP adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak sesuai

dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Pemetaan mutu

sangat beragam.


24












Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip

dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman

dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”

Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai

target sasaran sebanyak 54 lembaga yang didukung oleh 1 sub

output, yakni pemetaan mutu 54 satuan/program PKBM. Target

sasaran sebanyak 54 lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang

tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada

tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada

output ini sebanyak 54 lembaga, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 100%.


pemetaan mutu satuan PKBM adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Pemetaan

mutu sangat beragam.


25












Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip

dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman

dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

2) Supervisi terhadap Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang yang

dipersiapkan untuk memenuhi standar nasional pendidikan

Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam supervisi Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan realisasi capaian

kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi

IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/ProgramHasil Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA

REALISASICAPAIAN KINERJA

REALISASI %

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan


4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional



26

Grafik3.2 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Supervisi

IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmasyang Menerapkan Model/ProgramHasil

Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas”, mempunyai target sasaran sebanyak 600 lembaga, dengan

capaian kinerja sebanyak 674 lembaga, dengan persentase capaian

kinerja sebesar 112%. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-

masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut

disajikan dalam rincian sebagai berikut:

a) Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan

untuk memenuhi SNP”

Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk memenuhi

SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 588 lembaga yang

didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 588 satuan/program

PAUD. Target sasaran sebanyak 588 lembaga tersebut terdiri dari

satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan

mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian

kinerja pada output ini sebanyak 588 lembaga, dengan persentase

capaian kinerja sebesar 100%.


supervisi satuan PAUD adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai


Kinerja; 100

0

20

40

60

80

100

120

KINERJA

Target

Capaian


27

- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Supervisi

sangat beragam.




pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program

bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:


dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi

sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun



menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan

melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam

pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

b) Output “Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional pendidikan” Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 32

lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 32

satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 32 lembaga tersebut

terdiri dari satuan LKP yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah

dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun

anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 32 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.


supervisi satuan LKP adalah sebagai berikut:



- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Supervisi sangat

beragam.


28












Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan



c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”

Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai

target sasaran sebanyak 54 lembaga yang didukung oleh 1 sub

output, yakni supervisi 54 satuan/program PKBM. Target sasaran

sebanyak 54 lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang tersebar

di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang

sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini

sebanyak 54 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar

100%.


supervisi satuan PKBM adalah sebagai berikut:



- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Supervisi sangat

beragam.




29










Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensif dengan



3. Jumlah SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya, yang

perealisasiannya didukung oleh output Jumlah SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya.

Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 547 Orang, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 547 Orang, dengan

persentase capaian sebesar 96,8%.

Grafik3.3 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Supervisi IKK“SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

Kinerja; 100

0

20

40

60

80

100

120

KINERJA

Target

Capaian


30

Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat, terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Lampung

2. Penyelenggaraan Diklat PKBM

3. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP

4. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan

5. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar

6. Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD Provinsi Lampung

7. Penyelenggaraan Diklat Penilik Provinsi Lampung

8. Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB

9. Penyelenggaraan Diklat PKW

10. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B

11. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C

12. Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan.

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 547

Orang, dengan persentase capaian kinerja sebesar 96.8%, yakni kurang dari

target yang ditetapkan.

Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya

Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

NO

RINCIAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA

ORANG

DIKLAT SDM PAUD dan Dikmas Lampung

1 PenyelenggaraanDiklat Pengelola PAUD

ProvinsiLampung

46

2 Penyelenggaraan Diklat Pengelola PKBM

ppkbmpPendidikan Keluarga

46

3 Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP

46

4 Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan

46

5 Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar

46

6 Penyelenggaraan Diklat Penilik 46

7 Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD 46

8 Penyelenggaraan Diklat PKW 45

9 Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B 45

10 Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C 45

11 Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB 45

12 Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan 45


31

Capaian kinerja pada output “SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan

Kompetensinya” kurang dari target yang ditetapkan (yakni 96,8%), hal ini

dikarenakan peserta pelatihan yang sudah menyatakan siap mengikuti

kegiatan pelatihan ternyata tidak hadir dengan berbagai alasan.

Sebaran SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya tersaji

pada table berikut

Tabel 3.4 Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas

BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PAUD LKP PKBM

1 Lampung Tengah 62 55 2 5

2Kabupaten pesisir

barat17 17 - -

3Kabupaten Lampung

Selatan47 36 4 7

4Kabupaten Tulang

Bawang Barat74 69 5

5Kabupaten

Tanggamus53 43 4 6

6 Kabupaten Pringsewu 40 37 2 1

7Kabupaten lampung

Timur52 42 4 6

8 Kota Bandarlampung 59 48 8 3

9Kabupaten Lampung

Barat40 36 4

10 Kabupaten Pesawaran 37 34 3

11 Kabupaten Mesuji 33 30 3

12 Kota Metro 34 31 1 2

13Kabupaten Tulang

Bawang 41 32 5 4

14Kabupaten Way

Kanan41 36 2 3

15Kabupaten Lampung

Utara44 42 2

JENIS SATUAN

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan

satuan PAUD-Dikmas adalah:

- Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas

mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang

ditentukan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran.


32

- Pembatalan peserta pelatihan dilakukan saat kegiatan sudah dimulai,

sehingga tidak sempat mencari peserta pengganti sesuai dengan

kriteria.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi

yang dilakukan sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan

diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait,

agar program bisa berjalan efektif dan efisien

Tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta yang

kurang sesuai target.

Menyewa ruang belajar dan penginapan kepada pihak lain, sesuai

dengan waktu dan kesempatan yang ada.

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Jumlah SDM PAUD Dikmas

yang ditingkatkan kompetensinya mengalami peningkatan pada tahun 2018

(BP PAUD dan Dikmas Lampung). Hal ini disebabkan karena BP PAUD dan

Dikmas Lampung memperoleh anggaran yang cukup untuk melaksanakan

kegiatan peningkatan SDM dalam mendukung peningkatan mutu PAUD dan

Dikmas.

4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, yang

perealisasiannya didukung oleh outputJumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan

persentase capaian sebesar 100%.

a) Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran”

meliputi;

Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran” mempunyai

target sasaran sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran,

output tersebut telah ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan

persentase capaian sebesar 100.00%. Adapun rincian capaian kinerja



33

1) RKAKL BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

Dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L Tahun 2018, maka

dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

Penyusunan TOR/RKA-K/L dan RAB Tahun 2018 sebagai tahap

awal dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 18-19 Januari 2018 di BP-PAUD dan Dikmas Lampung,

diikuti oleh 10 orang peserta. Kegiatan ini menghasilkan output

berupa: laporan kegiatan dan kumpulan TOR/RKA-K/L dan RAB

Tahun 2018 dari masing- masing kegiatan serta data dukung

lainnya sebagai bahan penelaahan RKA-K/L pada tahap

berikutnya.

Penelaahan RKA-K/L Tahun 2018 sebagai tahap inti dalam

penyusunan RKA-K/L. Kegiatan penelaahan RKA-K/L berawal

dari penelitian RKA oleh eselon I/yang mewakili dalam hal ini

adalah Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD-

Dikmas Kemendikbud. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan

reviu oleh Tim APIP. Setelah itu dilanjutkan kegiatan penelaahan

oleh DJA Kemenkeu yang diwakili oleh unit eselon utama.

Serangkaian kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen

RKA-K/L dan DIPA PETIKAN BP- PAUD dan Dikmas Lampung

Tahun Anggaran 2018 yang telah diterbitkan pada tanggal 5

Desember 2017.

2) Program Kerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dilaksanakan dengan

melibatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Lampung dan Mitra kerja

yang Relevan, yang diikuti oleh 70 orang peserta. Kegiatan ini

menghasilkan output berupa: Rancangan Program BP-PAUD dan

Dikmas Lampung Tahun 2018.

b) Output “Pengelolaan Data dan Informasi”

Output “Pengelolaan Data dan Informasi” mempunyai target sasaran

sebanyak 1Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah

mencapai target kinerja sebanyak 1Layanan dengan persentase

capaian sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang

ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:


34

1) Pengelolaan dan Pengembangan Website

BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada Tahun 2018 telah membuat

dan mengelola Website dengan laman

https://bppauddikmaslampung.kemdikbud.go.id pembuatan dan

pengelolaan tersebut, beberapa kegiatan yang dilakuakan adalah

sebagai berikut;

a) Pembuatan Website

b) Pengisian/editor Web

c) Pembuatan artikel-artikel dalam web

d) Web hosting dan domain

2) Penyusunan Profil Cetak

Selama Tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Lampung telah

menyusun Profil Cetak sebanyak 150 eksemplar.

c) Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan”

Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan” mempunyai target

sasaran sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output

tersebut telah ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan

persentase capaian sebesar 100.00%. Output dokumen monitoring,

evaluasi dan pelaporan berbentuk Penyusunan LAKIP.

Realisasi mencapainya target hal tersebut dimungkinkan karena seluruh

pekerjaan difokuskan untuk tercapainya kinerja output. Walaupun target

kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan

hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

a. Masih terjadinya perubahan RKAKL yang disusun

b. Belum optimalnya operasional website

c. Belum tepatnya waktu untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan adalah:


35

a. Melakukan revisi RKAL sesuai dengan ketentuan

b. Menunjuk operator website untuk mengisi dan mengoperasikan

website.

c. Mengajak penanggung jawab kegiatan/panitia untuk tertib membuat

laporan sesuai waktu yang ditetapkan.

5. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, yang

perealisasiannya didukung oleh output Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN.

Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan

persentase capaian sebesar 100%.

Adapun rincian capaian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kepegawaian berisi kegiatan Asistensi kepegawaian dalam

upaya pendampinagan untuk mencapai kinerja yang optimal.

2) Pengelolaan Keuangan meliputi kegiatan pengelolaan SAI.

3) Pengelolaan Ketatausahaan melilputi kegiatan pengelolaan kearsipan

dan pelaksanaan Unit layanan terpadu.

4) Pengelolaan BMN meliputi kegiatan memvalidasi BMN, Verifikasi BMN

dan Pelaksanaan Operasional BMN.

5) Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosidan Publikasi meliputi

kegiatan Pameran PAUD dan Dikmas dan Publikasi pengadaan bahan

cetak Lampungho, baner dan leaflate.

Realisasi sesuai dengan target karena adanya komitmen dari BP PAUD dan

Dikmas Lampung untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun

target kinerja telah tercapai sesuai target, namun dalam pelaksanaannya

masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

a. Kegiatan penataan arsip mengalami kendala karena belum ada

basistensi tentang penataan arsip.

b. Kegiatan Kepegawaian belum memiliki tenaga sesuai dengan jumlah

dan kualifikasinya, sehingga masih banyak jabatan yang dirangkap

khususnya untuk ketatausahaan.


36

c. Kegiatan BMN banyak terkendala karena adanya pemindahan status

barang dari provinsi ke pusat serta tidak tersedianya ruangan yang

cukup untuk menata dan mengatur barang milik Negara.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka

pengelolaan kearsipan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

pengampu jabatan terkait

b. Memberikan asistensi/pendampingan dan magang kepada pegawai

sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan jabatan rangkap

untuk menutupi semua kekurangan, agar pelaksanaan kegiatan

berjalan secara optimal.

c. Tetap memverifikasi memvalidasi dan merawat barang milik Negara

yang ada dengan menunjuk petugas yang berkompeten.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA PETIKAN BP-PAUD dan Dikmas Lampung revisi terakhir,

yakni DIPA PETIKAN REVISI 4, per tanggal 19 November 2018, total pagu

anggaran balai adalah sebesar Rp. 12.525.145.000 dengan rincian: pagu

anggaran yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp. 11.272.322.550. Dari total

pagu anggaran balai sebesar Rp. 12.525.145.000 pagu anggaran yang

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp.3.985.016.000

sedangkan pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

adalah sebesar Rp.8.818.129.000 Adapun persentase pagu anggaran yang

diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO KLASIFIKASIANGGARAN PAGU ANGGARAN %

1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Rp. 3.985.016.000 31,13

2 Pagu anggaran yang tidak

diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja

Rp. 8.818.129.000 68,87

TOTAL Rp. 12.525.145.000 100


37

1. Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung

dengan Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, versi revisi terakhir yang ditetapkan pada bulan November

tahun 2018, alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung yang

dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai

target sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan output atau

keluarannya adalah sebesar Rp. 3.985.016.000 dari alokasi pagu anggaran. Rp.

12.525.145.000 (dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat

puluh lima ribu rupiah). Dengan alokasi anggaran tersebut, telah disepakati

terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) output

untuk mencapai 1 (satu) sasaran kegiatan. Adapun sasaran kegiatan yang

dimaksud adalah “Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD

dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/

wilayah”.Dari pagu anggaran yang diperjanjikan Rp. 3.985.016.000,-

terealisasi sebesar Rp. 3.737.599.400,- dengan persentase capaian 99%.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 (empat) indikator

kinerja, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang

Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan”

Indikator kinerja “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang

Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan” didukung oleh 1 (satu) output,

yaitu: output “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang

Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan” mempunyai alokasi anggaran

sebesar Rp. 532.762.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

505.989.600,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

94,97%.

b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas

yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan

(SNP) ”Indikator kinerja “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang

dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ” didukung oleh

1 (satu) output, yaitu: output “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas


38

yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan

(SNP) ”mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.913.847.000,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.881.127.010,- dengan persentase

capaian kinerja keuangan sebesar 98,28%.

c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya”

Indikator kinerja “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.

1.538.407.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

1.423.963.800,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

92,56%.

d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Layanan Internal

(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 208.434.000- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 207.649.384,- dengan persentase

capaian kinerja keuangan sebesar 99,62%.

e. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, BMN dan Pelayana Humas Dan Protokoler”

Indikator kinerja “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan

BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Layanan Internal

(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 339.189.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.329.128.551,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar 99,62%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya

anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan DIPA sehingga kegiatan

tidak dapat dilakukan sesuai jadwal dikarenakan terbatasnya waktu.


39

Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah

antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menjadwalkan kegiatan secara simultan/paralel

b. Menjadwal ulang pelaksanaan kegiatan untuk di programkan di tahun

berikutnya dengan mengkoordinasikan unit internal terkait

2. Anggaran yang tidak diperjanjikan

Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah

sebesar Rp. 8.818.129.000, dengan rincian: pagu anggaran yang bisa dicairkan

pada akhir tahun sebesar Rp. 7.367.477.140,-. Berdasarkan data terakhir

dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19),

disebutkan bahwa keseluruhan realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 7.367.477.140,-. dengan

persentase capaian sebesar 68,87%.

Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 7 (Tujuh) output. Adapun sebaran

alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja

keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:


40

Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output

yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

ALOKASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN%

4074.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 745.419.000 728.685.141 98051 Penyusunan rencana program dan 208.434.000 207.649.384 100052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 58.756.000 55.207.206 94053 Pengelolaan data dan informasi 89.040.000 86.700.000 97054 Pengelolaan keuangan 22.000.000 21.100.000 96057 Pengelolaan kepegawaian 36.258.000 36.224.800 100058 Pelayanan umum dan perlengkapan 17.100.000 17.100.000 100060 Pelayanan humas dan protokoler 313.831.000 304.703.751 97

4074.951 Layanan Internal (Overhead) 3.442.482.000 3.373.302.625 97,99

998 Gedung dan bangunan 2.042.010.000 2.021.366.000 98,99

995 Kendaraan Bermotor 270.000.000 264.991.750 98,15

997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 1.130.472.000 1.086.944.875 96,15

4074.994 Layanan Perkantoran 4.352.228.000 3.265.489.374 75,03

001 Gaji dan Tunjangan 2.930.040.000 1.922.577.059 65,62

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.422.188.000 1.342.912.315 94,43

TOTAL 8.540.129.000 7.367.477.140 86,27

OUTPUT

PAGU dan Realisasi Anggaran Yang Tidak Diperjanjikan

a. Output “ Layanan Dukung Manajemen Eselon 1

Output “Layanan Dukung manajemen Eselon 1” mempunyai alokasi

anggaran sebesar Rp.745.419.000,- dengan capaian realisasi anggaran

sebesar Rp.728.685.141,- dengan persentase capaian kinerja keuangan

sebesar 97,76%. Output “Layanan Dukung manajemen Eselon 1” meliputi

kegiatan:

Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pengelolaan data dan informasi

Pengelolaan keuangan

Pengelolaan kepegawaian

Pelayanan umum dan perlengkapan

Pelayanan humas dan protokoler


41

b. Output “Layanan Internal (Overhead)”

Output “Layanan Internal” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.3.442.482.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.3.373.302.625,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

97,99%. Output “Layanan Internal (overhead)” meliputi kegiatan:

Kendaraan Bermotor

Gedung dan bangunan

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

c. Output “Layanan Perkantoran”

Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.4.352.228.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.3.265.489.374 dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

75,03%.Output “Layanan Perkantoran” meliputi kegiatan:

- Gaji dan Tunjangan

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3. Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sampai dengan bulan desember anggaran 2018, alokasi anggaran BP-PAUD

dan Dikmas Lampung adalah sebesar Rp. 12.525.145.000 Berdasarkan data

terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

(Format B19), dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.

11.272.322.550,- dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 90%.

Adapun persentase alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung

berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:


42

Grafik 3.4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 48,72%, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja pegawai dengan persentase

sebesar 23,39 %. Adapun persentase realisasi anggaran BP-PAUD dan

Dikmas Lampung berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.


Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 48,72%, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase

sebesar 23,39%.Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3

jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Pegawai


43

Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu

anggaran dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP-PAUD

dan Dikmas Lampung Tahun 2018 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik

berikut.

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Nominal (Rp.) %

Belanja Pegawai 2.930.040.000 1.922.577.059 65,62

Belanja Barang 6.102.623.000 5.926.442.866 97,11

Belaja Modal 3.492.482.000 3.423.302.625 98,02

total 12.525.145.000 - 11.272.322.550 90,00

RealisasiJenis Belanja Alokasi (Rp.) Blokir (Rp.)


Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan

anggaran, yaitu 1 januari sampai dengan 31 Desember 2018, bahwa selama

kurun waktu tersebut, secara umum penggunaan anggaran telah dapat

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk

mewujudkan target capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan dan

pengendalian mutu PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 11.272.322.550,- dari

alokasi anggaran sebesar R Rp. 12.525.145.000,-dengan persentase capaian

kinerja sebesar 90%.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena ada

kelebihan belanja pegawai .

Pegawai Modal


44

BAB IV PENUTUP

Dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan

BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa

persentase capaian kinerja keseluruhan (dalam keempat indikator kinerja

kegiatan) telah mencapai 90%, hal ini bukan berarti bahwa tidak ada

hambatan dan permasalahan yang dikarenakan perubahan dan penyesuaian

dari faktor eksternal Balai.

Adapun persentase capaian realisasi anggaran yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Kinerja (versi terakhir) mencapai 100%. Sedangkan daya serap

keuangan secara keseluruhan tahunan sebesar 90%. Capaian realisasi

keuangan kurang dari 100% dikarenakan:

1. Pemahaman petugas dalam mempertanggung jawabkan kegiatan masih

kurang;

2. Keterbatasan waktu penyelesaian kegiatan yang disambung dengan

kegiatan berikutnya dengan waktu yang sangat terbatas.

Harapan BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada Laporan Akuntabitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahunan pada tahun 2018 sebagai laporan dalam

penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan misi

pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance).

Juga merupakan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta

sebagai bahan koreksi dan referensi bagi pengambil kebijakan di BP-PAUD

dan Dikmas dalam melaksanakan target dalam pelaksanaan tupoksi.

Semoga LAKIP tahunan Tahun 2018 ini sebagai sumber untuk peningkatan

kinerja tahun berikutnya.


45

LAMPIRAN

1. PK 2018

2. Revisi PK 2018

3. Pengukuran Kinerja

4. Foto Kegiatan

46 | P a g e

LAMPIRAN

47 | P a g e

PK 2018

48 | P a g e

49 | P a g e

50 | P a g e

51 | P a g e

Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja)

Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Lampung dengan

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Lampung

TUGAS

Melakukan perencanaan dan evaluasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan

Dikmas Lampung , sebagai berikut:

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 3. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 4. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran

lainnya; 5. melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 6. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 7. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan

Dikmas; 8. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di

lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 9. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan

Dikmas; 10. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai,

dan administrasi kepegawaian lainnya; 11. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian

penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 12. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan

asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 13. melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP-PAUD

dan Dikmas; 14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas; 15. melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP-PAUD

dan Dikmas; 16. melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP-PAUD

dan Dikmas; 17. melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 18. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-

PAUD dan Dikmas; 19. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BP-PAUD

dan Dikmas;

52 | P a g e

20. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;

21. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

22. melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas; 23. melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 24. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas; 25. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah dinas,

asrama, dan sarana prasarana lainnya; 26. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; 27. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 28. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; 29. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 30. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.

TATA CARA KERJA


dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan:

1. Menyusun rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018, indikator kinerja kegiatan, beserta

penjadwalan kegiatan melalui koordinasi yang efektif dan bekerjasama dengan semua unit kerja di

lingkungan BP PAUD dan Dikmas Lampung .

2. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bekerja sama baik di lingkup internal dan

eksternal;

3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung

jawabyang dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP

PAUD dan Dikmas Lampung ;

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;

5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam

lingkup tugas saya.

53 | P a g e

Target Capaian

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Subbagian Umum

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran

Tersedianya hasil pengkajian

dan pengembangan

model/program PAUD-Dikmas

yang bermutu, berwawasan

gender, Pendidikan untuk

pembangunan berkelanjutan

(ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel di

seluruh regional/wilayah

Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 Layanan Internal

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

745.419.000,- 3.520.482.000,- 4.352.228.000

Jumlah Anggaran Subbag Umum BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

: Rp. 8.618.129.000,- (Delapan milyar Enam ratus delapan belas juta seratus dua puluh semabilan ribu

rupiah)

54 | P a g e

Daya Serap

Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

Daya Serap Per Bulan

600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.176.190 600.000 472.947

Daya Serap Kumulatif

-

-

-

600.000 1.300.000 2.100.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.176.190 6.776.190 7.249.137

% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 8,28 17,93 28,97 41,38 55,18 68,97 85,20 93,48 100,00

EVALUASI DAN KONSEKUENSI

Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk

tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:

1. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan

2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja

Bandar Lampung, Januari 2018

Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Subbagian Umum BP PAUD dan Dikmas

Lampung ,

Dra. RINDANGSARI AD Drs. MUHIBAT, M.Pd

NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660208 199203 1 004

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

55 | P a g e


Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat Lampung

dengan



TUGAS

Melakukan pengembangan program dan sumber daya di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung,

saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan Dikmas Lampung , sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; 4. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 6. Melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 8. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 9. Melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 10. Melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat; 12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD dan Dikmas; 13. Melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan 14. Melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas.

TATA CARA KERJA



saya akan:




56 | P a g e


eksternal;







lingkup tugas saya.

Target Capaian

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Seksi Pengembangan Program

dan Sumber Daya



dan pengembangan








Model PAUD-Dikmas Yang dikembangkan

Satuan PAUD Dikmas yang di disipakan untuk

memenuhi standar Nasional

SDM PAUD Dikmas yang dikembangkan

Kompetensinya

2 Naskah 600 Lembaga 547 Orang

732.762.000 1.913.847.000 1.538.407.000,-

Jumlah Anggaran Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung

Tahun 2018

: Rp. 4.185.016.000,- (Empat milyar seratus delapan puluh lima juta enam belas ribu rupiah)

57 | P a g e

Daya Serap

Bulan


Daya Serap Per

Bulan

300.000 400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 472.947

Daya Serap

Kumulatif

-

-

- 300.000 700.00 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.672.947

% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 6,42 14,98 25,68 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 100,00


Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan darijabatan sebagai bentuk




Bandar Lampung, Januari 2018

Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Seksi Pengembangan Program dan

Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung ,

Dra. RINDANGSARI AD Drs. HARTADI

NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660809 199002 1 001


58 | P a g e

REVISI

PK 2018

59 | P a g e

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung

Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS Melaksanakan Pengembangan Program dan Mutu Pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung, sesuai dengan bidang tugas,

fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

dan

h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

REVISI

60 | P a g e

TARGET CAPAIAN

BP-PAUD DAN DIKMAS Lampung



dan pengembangan








JUMLAH MODEL/PROGRAM PAUD - DIKMAS

YANG DIKEMBANGKAN,DIVALIDASI,DAN DITERAPKAN Model PAUD Yang dikembangkan

Model Kesetaraan Dikmas Yang dikembangkan

Model Paud Yang dikembangkan

Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional

pendidikan (SNP).

Satuan PAUD Dikmas yang di disiapkan untuk


Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya


Kompetensinya

2 Naskah

1 Naskah

1Naskah

600 Lembaga

600 Lembaga

547 Orang

547 Orang

532.762.000

1.913.847.000

1.913.847.000

1.538.407.000,-

1.538.407.000,-

Jumlah anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebesar Rp. 12.525.145.000,-

61 | P a g e

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG

(000)

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, November 2018

Direktur Jenderal PAUD Kepala BP-PAUD dan Dikmas


Harris Iskandar Dra.Rindangsari, AD

KOMPONEN JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

Penyerapan

Bulanan 216.467 340.965 465.013 621.270 632.422 802.695 1.077.783 1.069.324 1.232.533 1.039.571 1.259.981 1.815.070

Penyerapan

Kumulatif 216.467 557.432 1.022.445 1.643.715 2.276.137 3.078.832 4.156.615 5.225.939 6.458.472 7.498.043 8.758.024 12.525.145.

%

penyerapan 2,05% 5,27% 9,67% 15,55% 21,53% 29,12% 39,31% 49,43% 61,08% 70,92% 82,83% 100,00%

62 | P a g e


Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Lampung dengan



TUGAS

Melakukan perencanaan dan evaluasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI


dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan

Dikmas Lampung , sebagai berikut:

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 3. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 4. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran

lainnya; 5. melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 6. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 7. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan

Dikmas; 8. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di

lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 9. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan

Dikmas; 10. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai,

dan administrasi kepegawaian lainnya; 11. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian

penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 12. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan

asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 13. melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP-PAUD

dan Dikmas; 14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas; 15. melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP-PAUD

dan Dikmas; 16. melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP-PAUD

dan Dikmas; 17. melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 18. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-

PAUD dan Dikmas; 19. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BP-PAUD

dan Dikmas; 20. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik

negara BP-PAUD dan Dikmas; 21. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP-PAUD dan

63 | P a g e

Dikmas; 22. melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas; 23. melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 24. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas; 25. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah dinas,

asrama, dan sarana prasarana lainnya; 26. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; 27. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 28. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; 29. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 30. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.

TATA CARA KERJA


dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan:





eksternal;







lingkup tugas saya.

64 | P a g e

Target Capaian

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Subbagian Umum



dan pengembangan








Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 Layanan Internal

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

745.419.000,- 3.442.482.000,- 4.352.228.000

Jumlah Anggaran Subbag Umum BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018

: Rp. 8.540.129.000,- (Delapan milyar Lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh semabilan ribu

rupiah)

65 | P a g e

Daya Serap

Bulan



600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.176.190 600.000 472.947

Daya Serap

Kumulatif

-

-

- 600.000 1.300.000 2.100.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.176.190 6.776.190 7.249.137

% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 8,28 17,93 28,97 41,38 55,18 68,97 85,20 93,48 100,00


Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk




Bandar Lampung, November 2018

Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Subbagian Umum BP PAUD dan Dikmas

Lampung ,

Dra. RINDANGSARI AD Drs. MUHIBAT, M.Pd

NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660208 199203 1 004


66 | P a g e


Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat Lampung

dengan



TUGAS

Melakukan pengembangan program dan sumber daya di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI



saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan Dikmas Lampung , sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; 4. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 6. Melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 8. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 9. Melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 10. Melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; 12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD dan Dikmas; 13. Melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan 14. Melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas.

TATA CARA KERJA



saya akan:





eksternal;

3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung jawabyang

67 | P a g e

dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP PAUD dan

Dikmas Lampung ;

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;

5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam lingkup

tugas saya.

Target Capaian

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Seksi Pengembangan Program

dan Sumber Daya



dan pengembangan








Model PAUD-Dikmas Yang dikembangkan

Satuan PAUD Dikmas yang di disipakan untuk



Kompetensinya

2 Naskah 600 Lembaga 547 Orang

532.762.000 1.913.847.000 1.538.407.000,-

Jumlah Anggaran Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun

2018

: Rp. 3.985.016.000,- (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu rupiah)

68 | P a g e

Daya Serap

Bulan



300.000

400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 472.947

Daya Serap Kumulatif

-

-

-

300.000 700.00 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.672.947

% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 6,42 14,98 25,68 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 100,00


Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan darijabatan sebagai bentuk




Bandar Lampung, November 2018

Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Seksi Pengembangan Program dan

Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung ,

Dra. RINDANGSARI AD Drs. HARTADI

NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660809 199002 1 001


69 | P a g e

PENGUKURAN KINERJA

2018

70 | P a g e

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeett

KKiinneerrjjaa AAnnggggaarraann ((RRPP))

RReeaalliissaassii

ANALISIS TTaarrggeett

KKiinneerrjjaa %%

AAnnggggaarraann

((RRPP)) %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Layanan pengkajian dan pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD DAN DIKMAS

4074. 001. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

2 naskah 532.762.000

2 naskah 100

505.989.600 94,97

Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan realisasi kinerja mencapai 94,97%, yang meliputi naskah Program Pendidikan Masyarakat, dan naskah pendidikan Paud. Keberhasilan target masih tercapai 94,97 % dan baru melaksanakan studi pendahuluan. Untuk realisasi keuangan pada indikator ini adalah 94,97%

a. Naskah MODEL PAUD DAN DIKMAS

2 naskah 532.762.000

2 naskah 100

505.989.600 94,97

4074.002. Satuan PAUD -DIKMAS yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional

600 Lembaga

1.913.847.000

600 Lembaga

100

1.881.127.010 98,29

Indikator kinerja satuan PAUD - Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional realisasi kinerja mencapai 98,28%, yang meliputi program pemetaan mutu satuan paud-dikmas,supervisi dan pengembangan kemitraan. Realisasi keuangan pada indikator kinerja ini adalah 98,29 %.

4074.003. SDM PAUD -DIKMAS yang ditingkatkan Kompetensinya

547 Orang

1.538.407.000

547 Orang 100

1.517.728.800 98,66

Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 98,29% dengan sasaran orang diwilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung. Sedang untuk capaian kinerja keuangan adalah 98,66%.

71 | P a g e

4074.950. Layanan Dukung Manajemen Eselon 1

1 Layanan 745.419.000

1 Layanan 70

728.685.141 97,76

Indikator kinerja Layanan dukung manajemen eselon 1 adalah 97,76% dengan capaian kinerja keuangan mencapai 97,76%

4074.951. Layanan Internal (Overhead)

1 Layanan 3.442.482.000

6 dokumen 100

3.373.302.625 97,99

Indikator kinerja dokumen rencana, anggaran dan evaluasi mencapai 100% yang meliputi 4 kegiatan perencanaan (RKT, Penyusunan RKAKL, Rakor, dan Penyusunan Renstra), 1 kegiatan evaluasi (Pelaksanaan Evaluasi Internal), dan 1 kegiatan dokumen pelaporan (Penyusunan LAKIP). Realisasi keuangan pada indikator kinerja ini adalah 97,99%. Hampir tidak ada kendala berarti pada kegiatan ini, hanya saja penyusunan Renstra sedikit mengalami keterlambatan karena keterbatasan SDM yang ada di BP-PAUD dan Dikmas dan kesibukan Tim Penyusun Renstra.

Jumlah Dokumen rencana kegiatan , anggaran, evaluasi dan pelaporan 1 Layanan

3.442.482.000

6 dokumen 100

3.373.302.625 97,99

4074.994. Layanan Perkantoran 1 Layanan

4.352.228.000

12 bulan 100

3.265.489.374 75,03

Layanan perkantoran yangberupa gaji pegawai pada indikator kinerja ini mencapai 100%,dengan kinerja keuangan adalah 75,03%.

Jumlah bulan layanan 1 Layanan

4.352.228.000

12 bulan 100

3.265.489.374 75,03

72 | P a g e

FOTO KEGIATAN

2018

73 | P a g e

FOTO KEGIATAN ORTEK

74 | P a g e

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents