6

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI SELATANINSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

CHECK LIST WASRIK ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TA. 2015

BID OPSNALBAG REN POLRES

NODOKUMENKET

123

A.ASPEK PERENCANAAN

1LAKIP TAB-1

2Apakah LAKIP tahun lalu telah dibuat dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Renja tahun berikutnya ? (lampirkan dokumennya)

3Apakah dalam LAKIP sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berdasarkan Renstra

4Berapa prosentase hasil pencapaian target kinerja tahun lalu ?

5Bagaimana hasil evaluasi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target pada Tap kinerja tahun lalu ?

6Jelaskan Perencanaan kegiatan operasional apa saja yang terkendala pelaksanaannya dan menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada program anggaran tahun lalu ?

7Apakah sudah direncanakan ttg penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Polri (PM RBP) sesuai dengan petunjuk Menpan dan apakah sudah ada rencana aksinya ?

Laporan Anev AKIP TAB-1

8Apakah sudah dibuat Anev AKIP?

9Apakah materi yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan ?

10Bagaimana menyusun penja-baran Renstra jangka menengah Polri dibidang Operasional ?

11Bagaimana proses menyusun Kebijakan operasional Renstra jangka pendek tahun berikutnya ?

-

123

12Kebijakan dibidang operasional apa saja yang telah ditetapkan dalam Renstra jangka pendek pada tahun berikutnya ?

Ran Renja Tahun 2015

13Bagaimana mekanisme proses menyusun Ran renja?

14Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dan menjadi dasar / acuan dalam menyusun Rancangan rencana kerja ? (Renstra Satker, Kirka Intel, Bijak Opsnal)

15Bagaimana merumuskan kebutuhan anggaran Satker/Sub Satker dalam rancangan rencana kerja Bidang Operasional?

16Apakah Ran Renja TA 2012 telah mengakomodir Bijak Polri Bidang Operasional Tahun 2012

POK TAB

17Bagaimana proses penyusunan POK bidang operasional apakah sudah sesuai dengan alokasi TAB?

18Apakah rincian POK TAB sudah sesuai dgn SBU (standar biaya umum) dan SBK (standar biaya khusus)

19Apakah POK sudah mengakomodir Tupoksi?

20Apakah telah dilaksanakan sosialisasi tentang pemahaman POK terhadap Sub Satker ?

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

21Apakah sudah ada SOP ttg standar pelayanan public sebagai penjabaran penilaian mandiri reformasi birokrasi Polri

22Apakah masing-masing fungsi sudah mempunyai target / sasaran yang telah ditentukan berdasarkan SOP

23Apakah SOP dan sasaran tersebut telah dilakukan evaluasi

Tentang konfilik sosial :

24apakah sudah dibuatkan rencana tentang penanggulangan gangguan kamdagri yang berkaitan dengan konflik sosial ?

25apakah Polda sudah menunjuk fungsi yang di kedepankan untuk melakukan sosialisasi dan fungsi mana yang dilibatkan?

-

123

26apakah sudah dibuatkan rencana latihan dan pelaksanaan pelatihan ?

27darimanakah sumber anggaran sosialiasi dan pelatihan yang digunakan ?

28apakah telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder (Pemda dan TNI) ?

29apakah bentuk pelaksanaan koordinasi dengan pihak eksternal (pelatihan, simulasi) ?

30apakah ada permasalahan / hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Inpres No.2 tahun 2013?

Tentang terorisme:

31apakah sudah dibuatkan rencana tentang penang-gulangan gangguan kamdagri yang berkaitan dengan terorisme (Pemda/instansi terkait dan TNI) ?

32apakah Polda sudah melakukan pencegahan tindak pidana terorisme secara terpadu (instansi terkait)?

33apakah sudah dibuatkan MOU dengan dinas terkait tentang pola pencegahan?

34apakah bentuk pelaksanaan MOU / koordinasi yang berkaitan dengan penangulangan tindak pidana terorisme ?

35apakah ada kendala / hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Inpres No.2 tahun 2013?

Penekanan Presiden pada Rapim Polri tentang pemberantasan korupsi

36apakah langkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi penanggulangan tindak pidana korupsi

37apa upaya menanggulagi tindak pidana korupsi yang terjadi pada setiap satker

38berapa perkara tipikor yang ditangani dalam 1 tahun dan berapa perkara yang dinyatakan selesai / P21 (di intern / ekstern).

39bagaimana pemberdayaan SDM dalam mengantisipasi / meniadakan tipikor yang akan terjadi

123

40bagaimana pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk bebas dari kasus korupsi

41bagaimana tindakan terhadap temuan tipikor yang terjadi di internal Polri / satker

42apakah kendala dan hambatan yang di temukan dalam menangani masalah korupsi (internal dan eksternal)

43bagaimana kualitas kompetensi personel yang terlibat dalam penanganan korupsi

Penetapan kinerja Tahun Anggaran Berjalan

44Bagaimana proses penyusunan Penetapan Kinerja TAB bidang operasional

45apakah sudah sesuai dengan ketentuan pedoman yang ada ?

46Apakah Penetapan Kinerja bidang operasional TAB telah disyahkan oleh KPA (kuasa pengguna anggaran)/ Kasatker ?

47Bagaimana proses sosialisasi Penetapan Kinerja tahun sekarang kepada Satker / Sub Satker jajaran ?

PEMILU / PEMILUKADA

48Apakah langkah-langkah persiapan dalam rangka menghadapi Pemilukada 2015 baik dalam bidang Bin (latihan) dan operasional (SOP)?

49Apakah sudah dibuatkan MOU dengan Pemda, KPU ?

50Apakah sudah direncanakan pelatihan penyidikan tindak pidana Pemilu ?

51Apa langka-langkah yang dilakukan apabila terdapat hibah anggaran dari pemerintah daerah ?

B.ASPEK PENGORGANISASIAN

1Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014 (tunjukkan dokumen pendukungnya)?

2Bagaimana mekanisme menyusun LAKIP Tahun 2014?

123

3Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Renstra jangka menengah penjabaran bidang operasional Satker ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

4Bagaimana mekanisme penyusunan Renstra Polri ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

Rancangan Renja

5Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Renja tahun berikutnya ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

6Bagaimana mekanisme penyusunan Rancangan Renja satker?

Rencana Kerja dan DIPA/RKA-KL tahun berikutnya

7Siapa saja yang dilibatkan dala penyusunan Renja dan DIPA/RKA-KL ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

8Bagaimana mekanisme penyusu nan Rencana Kerja dan DIPA/RKA-KL ?

POK

9Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan POK ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

10Bagaimana mekanisme penyusu nan POK ?

Penetapan Kinerja

11Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Tapkin ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

12Bagaimana mekanisme penyusunan Tapkin?

Rencana Kegiatan Tahunan (Satker / Sub Satker)

13Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rengiat Tahunan ? (tunjukkan dokumen pendukung nya)

14Bagaimana mekanisme penyusu nan Rengiat tahunan ?

Penguatan institusi

15Bagaimana penjabaran Pertelaan tugas bagi pelaksana tugas bidang operasional?

123

16Apakah HTCK antar penyelenggara fungsi sudah dibuat, dan bagaimana implementasinya?

17Apakah penambahan struktur organisasi Polri yang baru dibentuk (Wassidik, Siwas, Tahti, Obvit, krimsus) sudah dapat dioperasionalkan?

Penilaian Mandiri Pelaksanaan RBP

18Siapakah penanggungjawab dan pengemban fungsi dari penilaian Mandiri pelaksana reformasi birokrasi Polri ?

19Fungsi mana / siapakah yang melaksanakan Anev dan yang dilibatkan terhadap pelaksanaan SOP sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2012 dan UU No. 2 Tahun 2012 ?

Tentang konflik sosial

20apakah sudah disusun struktur organisasi operasi dalam rangka penanganan konflik sosial ?

21bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan konflik sosial ?

Ttg terorisme

22apakah sudah disusun struktur organisasi operasi dalam rangka penanganan terorisme?

23bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan terorisme ?

24apakah ada instansi lain yang dilibatkan dalam penanganan terorisme ?

Ttg Korupsi

25apakah sudah disusun struktur organisasi dalam rangka penanganan korupsi ?

26bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan korupsi ?

.............., Maret 2015KASATKER / KASATWIL............................. Pemeriksa..