bab 4 rancangan sistem yang diusulkanthesis.binus.ac.id/doc/bab4/2011-1-00363-ka 4.pdf · rancangan...

127

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Prosedur atau Narasi sistem yang diusulkan

4.1.1 Narasi Sistem Usulan (Tender)

Dari hasil analisa dan evaluasi terhadap proses bisnis yang berjalan pada

bab 3, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang sedang

berjalan. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dibuat

narasi usulan untuk PT. Landay Auvi Perdana yang dibagi menjadi beberapa

bagian, yaitu :

1. Proses Menerima Proyek (Tender)

Proses bisnis ini dimulai pada saat bagian Marketing menerima info

mengenai lelang tender dari instansi atau perusahaan yang menggelar kompetisi

lelang tender (Klien). Klien yang terkait dalam hal menggelar lelang tender

memberikan Draft Pemilihan Lelang Tender kepada bagian Marketing. Setelah

menerima Draft Pemilihan Lelang Tender tersebut, bagian Marketing akan

mempersiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan pada saat lelang tender

dilaksanakan. Bagian Marketing akan membuka Ms_ Klien dan melihat apakah

itu Klien lama atau baru. Apabila Klien baru maka bagian Marketing akan

menginput data Klien tersebut ke dalam Ms_Klien.

Setelah itu bagian Marketing akan menginput penawaran harga yang

sebagaimana telah tertera pada Draft Pemilihan Lelang Tender ke dalam

128

Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H dan Tr_Penawaran_Harga_

Pekerjaan_D yang akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya bagian

Marketing akan mencetak Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) tersebut. Setelah

Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) selesai dicetak, bagian Marketing akan

mengirimkan Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) beserta Company Profile

kepada Klien. Apabila PT. Landay Auvi Perdana memenangkan lelang tender,

pihak Klien akan mengirimkan Surat Penunjuk Pemenang Pelaksana (SPPP)

kepada bagian Marketing sebagai bukti bahwa PT. Landay Auvi Perdana

memenangkan lelang tender .

2. Proses Melakukan Perjanjian Kontrak

Klien akan memberikan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) kepada bagian Marketing. Surat Perjanjian (SP) dan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterima oleh bagian Marketing akan di cek

dengan melihat Tr_PHP, untuk kemudian Surat Perjanjian (SP) akan diotorisasi

oleh bagian Marketing. Selanjutnya bagian Marketing akan menyerahkan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Presiden Direktur untuk di otorisasi.

Setelah bagian Marketing mengotorisasi Surat Perjanjian (SP) dan

Presiden Direktur mengotorisasi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), bagian

Marketing akan meng-copy Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) . Setelah selesai di copy, Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) akan dikembalikan kepada Klien. Copyan Surat Perjanjian (SP)

129

akan diarsip, sedangkan copyan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) akan

diserahkan kepada Manager Operational.

3. Proses Melakukan Kontrak

Setelah Manager Operational menerima copyan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) dari bagian Marketing, Manager Operational akan mengecek

copyan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan akan menyiapkan kontrak

dengan menginput data kontrak kedalam Tr_Kontrak yang akan tersimpan secara

otomatis. Selanjutnya Manager Operational akan memberikan konfirmasi

kepada Project Manager bahwa terdapat kontrak pekerjaan baru yang harus

dikerjakan.

4. Proses Melakukan Permintaan Pembelian

Selanjutnya setelah Project Manager menerima konfirmasi dari Manager

Operasional, Project Manager akan melakukan permintaan pembelian kepada

bagian Purchasing dengan mengecek data dari Tr_Kontrak dan membuatkan

Form Permintaan Pembelian (FPP) dengan cara menginput data Form

Permintaan Pembelian (FPP) ke dalam Tr_Form_Permintaan_Pembelian yang

akan tersimpan secara otomatis.

5. Proses Memesan Barang

Bagian Purchasing akan mengecek permintaan pembelian dengan

melihat Tr_Form_Permintaan_Pembelian. Apabila terdapat permintaan

130

pembelian bagian Purchasing akan memilih Pemasok dengan melihat pada

Ms_Pemasok dan membuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang

akan diinput dan disimpan ke dalam Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga.

Bagian Purchasing akan mencetak Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

untuk diserahkan kepada beberapa Pemasok.

Pihak Pemasok akan mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH) kepada

bagian Purchasing. Setelah menerima Surat Penawaran Harga (SPH), bagian

Purchasing akan membuatkan Pesanan Pembelian (PO) yang yang sesuai dengan

harga telah disetujui yang tercantum dalam Surat Penawaran Harga (SPH)

dengan menginput data ke dalam Tr_Pesanan_Pembelian dan menyimpannya

secara otomatis kedalam Tr_Pesanan_Pembelian. Tr_Pesanan_Pembelian _H

dan Tr_Pesanan_Pembelian_D. Pesanan Pembelian tersebut akan dicetak dan

dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti pemesanan barang.

6. Proses Melakukan Pembayaran Uang Muka

Bagian Finance akan menerima Faktur Uang Muka dari Pemasok yang

berisi mengenai tagihan atas pembayaran Uang Muka sebesar 50% dari total

pembelian. Lalu bagian Finance akan membayarkan sejumlah uang kepada

Pemasok dan mengirimkan bukti transfer atas pembayaran Uang Muka kepada

Pemasok Setelah Pemasok menerima pembayaran dan bukti transfer, Pemasok

akan mengirimkan Kwitansi Uang Muka kepada bagian Finance.

Kwitansi Uang Muka yang diterima oleh bagian Finance akan diarsip.

Setelah itu bagian Finance akan membuatkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas

131

pembayaran Uang Muka dengan menginput data ke dalam Tr_

Bukti_Pengeluaran_Kas dan menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_

Bukti_Pengeluaran_Kas dan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pembayaran

Uang Muka tersebut akan dicetak dan dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti

bahwa bagian Finance telah membayar Uang Muka.

7. Proses Melakukan Penerimaan Barang

Pada saat bagian Purchasing menerima barang, Faktur Pembelian (FP)

dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok, maka bagian Purchasing akan

mengecek kecocokan antara barang yang diterima dengan melihat

Tr_Pesanan_Pembelian dan mencocokkannya dengan yang tertera pada Surat

Jalan (SJ) dari Pemasok. Apabila telah dilakukan pengecekan dan barang sesuai

serta dalam keadaan baik, bagian Purchasing akan mengotorisasi Surat Jalan

(SJ).

Setelah itu bagian Purchasing akan membuatkan Formulir Barang Masuk

(FBM) dengan menginput data ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk. Barang

menjadi tanggung jawab bagian Purchasing, karena barang berada di perusahaan

hanya dalam kurun waktu 1(satu) sampai 2(dua) hari. Formulir Barang Masuk

(FBM) tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada Pemasok bersama dengan

Surat Jalan (SJ) yang telah diotorisasi sebagai bukti bahwa barang telah diterima.

Setelah itu bagian Purchasing akan menyerahkan Faktur Pembelian (FP) kepada

bagian Finance. Kemudian Surat Jalan (SJ) rangkap 1 dari Pemasok akan diarsip

132

oleh bagian Purchasing. Sedangkan Faktur Pembelian akan diarsip oleh bagian

Finance.

8. Proses Melakukan Perintah Kerja

Setelah barang dari Pemasok telah diterima dan seluruh proses

penerimaan barang telah selesai dilaksanakan, Project Manager akan melakukan

survey lokasi instalasi dan membuat perencangan instalasi. Selanjutnya Project

Manager akan melakukan perintah kerja kepada Teknisi dengan cara melihat

data pada Tr_Kontrak dan membuatkan Surat Perintah Kerja dengan menginput

data ke dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja dan menyimpannya secara otomatis ke

dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut akan

dicetak 2 rangkap oleh Teknisi sebagai bukti perintah pekerjaan dari Project

Manager.

9. Proses Mengeluarkan Barang

Teknisi akan meminta pengeluaran barang ke bagian Purchasing dengan

cara menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK). Lalu bagian Purchasing akan

mencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki Teknisi dengan Surat

Perintah Kerja (SPK) yang terdapat pada Tr_Surat_Perintah_Kerja. Setelah

proses pencocokan Surat Perintah Kerja (SPK) selesai, bagian Purchasing akan

mengeluarkan barang. Pada saat mengeluarkan barang bagian Purchasing akan

membuatkan Formulir Barang Keluar (FBK) dengan menginput data

pengeluaran barang ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar, yang akan tersimpan

133

secara otomatis ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar. Formulir Barang Keluar

(FBK) yang telah dibuat akan dicetak sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada

Teknisi.

Pada saat Teknisi telah menerima barang dan Formulir Barang Keluar

(FBK) dari bagian Purchasing, Teknisi akan mengirimkan barang, Surat Perintah

Kerja (SPK) 2 rangkap , dan Formulir Barang Keluar (FBK) tersebut kepada

Klient. Selanjutnya Klien akan mengotorisasi Formulir Barang Keluar (FBK)

dan memberikan Tanda Terima Barang beserta Formulir Barang Keluar (FBK)

yang telah diotorisasi kepada Teknisi. Setelah Teknisi menerima Formulir

Barang Keluar (FBK) yang telah diotorisasi dan Tanda Terima Barang, Teknisi

akan memberikan dokumen – dokumen tersebut kepada bagian Purchasing untuk

diarsip oleh bagian Purchasing.

10. Proses Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan

Selama pengerjaan kontrak instalasi, setiap selesai instalasi yang

dikerjakan oleh Project Manager dan Teknisi, maka Project Manager akan

mencatat penyelesaian yang dilakukan pada hari atau selama pekerjaan

berlangsung, dengan menginput data ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian, dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian. Untuk

melihat dan mengetahui perkembangan sejauh mana pengerjaan kontrak telah

berlangsung maka dapat dilihat dengan membuka Form Tampilan Kontrak..

Setelah pengerjaan proyek selesai, Klien akan mengotorisasi Surat

Perintah Kerja (SPK) yg diterima dari Teknisi, setelah Surat Perintah Kerja

134

(SPK) diotorisasi , Klien akan mengarsip Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 1

sebagai bukti kerja dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 2

kepada Teknisi. Selanjutnya setelah Teknisi telah menerima Surat Perintah Kerja

(SPK) rangkap 2 yang telah diotorisasi oleh Klien, Teknisi akan menyerahkan

Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Project Manager. Apabila Surat

Perintah Kerja (SPK) dari Teknisi telah diterima Project Manager, maka Project

Manager akan membuatkan Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) dengan

menginput data ke dalam Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam

Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.

Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) tersebut akan dicetak 2

rangkap untuk diotorisasi kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Landay

Auvi Perdana yang bersangkutan mengotorisasi Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan (BASTP) adalah Presiden Direktur sebagai Pihak Pertama dan klien

sebagai Pihak Kedua. Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)

diotorisasi oleh kedua belah pihak, pihak perusahaan akan menyerahkan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 1 kepada Klien dan

mengarsip Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 2.

11. Proses Melakukan Penagihan

Project Manager akan menginformasikan kepada bagian Finance bahwa

penyerah terimaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan agar bagian Finance

segera melakukan penagihan kepada Klien. Untuk melakukan penagihan kepada

135

Klien, bagian Finance akan melihat Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.

Selanjutnya bagian Finance akan membuatkan Faktur dan Faktur Pajak. Project

Manager (FP) dengan menginput data tagihan ke dalam Tr_Faktur yang

disimpan secara otomatis ke dalam Tr_Faktur dan menginput data Faktur Pajak

(FP) ke dalam Tr_Faktur_Pajak yang akan disimpan secara otomatis ke dalam

Tr_Faktur_Pajak.

Lalu Faktur dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibuat akan cetak , dalam

hal ini Klien lah yang akan membayarkan pajak ke kantor urusan pajak. Khusus

untuk Faktur akan dicetak oleh bagian Finance sebanyak 3 rangkap. Selanjutnya

dokumen- dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Klien sebagai bukti atas

penagihan.

12. Proses Penerimaan Pembayaran

Klien akan membayarkan tagihan yang tertera pada Faktur kepada

bagian Finance dan mengarsip Faktur Sign rangkap 1. Bagian Finance akan

menerima pembayaran dari Klien beserta Faktur Sign rangkap ke-2 , Faktur Sign

rangkap ke-3, dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibayarkan oleh Klien, bagian

Finance akan memberikan Faktur Sign rangkap 2 kepada bagian Accounting dan

mengarsip Faktur Sign rangkap 3. Berdasarkan Faktur Sign yang diterima, bagian

Finance akan merubah status pembayaran Klien pada Tr_ Faktur menjadi

“Terbayar” dan Bagian Accounting akan menjurnal penerimaan .

136

13. Proses Membayar Pelunasan Pembelian

Bagian Finance akan menerima Faktur dari Pemasok yang berisi tagihan

atas pelunasan barang. Bagian Finance akan mengecek Faktur dengan cara

melihat Tr_Pesanan_Pembelian akan tertera sisa pembayaran pelunasan

pembelian.Selanjutnya bagian Finance akan membayar pelunasan kepada

Pemasok. Setelah dilakukan pembayaran, bagian Finance membuat Bukti

Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan tagihan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)

tersebut akan dibuat dengan cara menginput data pelunasan ke dalam

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas yang akan otomatis tersimpan ke dalam

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas . Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan

tagihan tersebut akan dicetak dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) akan diserahkan

kepada Pemasok sebagai bukti bahwa perusahaan telah melunasi pembayaran.

Lalu Bagian Accounting akan menjurnal pengeluaran dengan melihat data yang

tertera pada Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas.

14. Proses Menjurnal

Kegiatan menjurnal akan dilakukan oleh bagian Accounting, pada saat

menjurnal akan dilakukan perubahan status Faktur dengan membuka Form Main

Menu Faktur. Saat status Faktur berubah menjadi “Terbayar”, maka secara

otomatis sistem akan menyimpan dan mencatat Jurnal ke dalam Tr_Jurnal_H dan

Tr_Jurnal_D. Pada saat jurnal ditampilkan dan dicetak, maka nomor akun akan

secara otomatis tercetak dimana data nomor akun diperoleh dari Ms_Akun dan

data jurnal diperoleh dari Tr_Jurnal.

137

15. Proses Membuat Laporan Manajerial

Setiap periodenya Project Manager akan membuat Laporan Manajerial

yaitu, Laporan Pengerjaan Kontrak dengan melihat data pada Tr_Kontrak.

Setelah itu nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager

Operational.

16. Proses Membuat Laporan Financial

Setiap akhir periode bagian Finance akan membuat Laporan Finance

yaitu, Laporan Jurnal Penerimaan Kas dengan melihat data pada Tr_Jurnal dan

Tr_Faktur. Bagian Finance juga akan membuat Laporan Manajerial yaitu,

Laporan Faktur Belum Terbayar dengan melihat data pada Tr_Faktur.Setelah itu

nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager Operational. Bagian

Finance juga akan membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melihat Tr_Faktur

diserahkan ke bagian Accounting untuk dilakukan pemerikasaan.

17. Proses Membuat Laporan Analisis

Setiap akhir periode Project Manager akan membuat Laporan Analisis

yaitu, Laporan Kontrak yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak, Laporan

Tempat Pengerjaan yang Paling Sering yang Paling Sering dengan melihat

Tr_Kontrak, dan Laporan Klien yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak.

Setelah itu nantinya setiap bulannya laporan tersebut akan diserahkan kepada

Manager Operational.

138

4.1.2 Narasi Sistem Usulan (Non Tender)

Dari hasil analisa dan evaluasi terhadap proses bisnis yang berjalan pada

bab 3, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang sedang

berjalan. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dibuat

narasi usulan untuk PT. Landay Auvi Perdana yang dibagi menjadi beberapa

bagian, yaitu :

1. Proses Menerima Proyek ( Non Tender)

Proses bisnis ini dimulai pada saat pihak Klien mengorder proyek yang

direkomendasikan oleh consultan, dimana bagian Marketing akan menerima

Draft (Spesifikasi Pekerjaan) dari Klien kemudian menyerahkan Draft tersebut

kepada Manager Operational , lalu Manager Operational melakukan survey

lokasi. Setelah itu Manager Operational memberikan keputusan apakah proyek

dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan keinginan Klien. Lalu apabila

Manager Operational telah menyetujui untuk pelaksanaan proyek, maka bagian

Marketing akan membuka Ms_ Klien dan melihat apakah itu Klien lama atau

baru. Apabila Klien baru maka bagian Marketing akan menginput data Klien

tersebut ke dalam Ms_ Klien.

Setelah itu bagian Marketing akan menginput penawaran harga ke dalam

Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan yang akan tersimpan secara otomatis ke dalam

Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H dan Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_D .

Selanjutnya bagian Marketing akan mencetak Penawaran Harga Perkerjaan

(PHP) tersebut. Setelah Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) selesai dicetak,

139

bagian Marketing akan mengirimkan Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) kepada

Klien.

2. Proses Melakukan Perjanjian Kontrak

Klien akan memberikan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) kepada bagian Marketing. Surat Perjanjian (SP) dan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterima oleh bagian Marketing akan di cek

dengan melihat Tr_PHP, untuk kemudian Surat Perjanjian (SP) akan diotorisasi

oleh bagian Marketing. Selanjutnya bagian Marketing akan menyerahkan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Presiden Direktur untuk di otorisasi.

Setelah bagian Marketing mengotorisasi Surat Perjanjian (SP) dan

Presiden Direktur mengotorisasi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Presiden

Direktur akan memberikan (SPMK) sign ke bagian Manager Operational dan

Bagian Marketing juga akan menyerahkan Surat Perjanjian (SP) sign kepada


3. Proses Melaksanakan Kontrak

Setelah Manager Operational menerima Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) sign dan Surat Perjanjian (SP) sign dari bagian Marketing, Manager

Operational akan mengecek Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sign dan Surat

Perjanjian (SP) sign setelah itu akan menyiapkan kontrak dengan melihat data

pada Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan dan menginput data kontrak kedalam

Tr_Kontrak yang akan tersimpan secara otomatis.

140

Setelah Manager Operational membuat Kontrak, Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) sign dan Surat Perjanjian (SP) sign akan diserahkan kembali

kepada Bagian Marketing. Lalu Bagian Marketing akan meng-copy Surat

Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), juga mencetak Kontrak

yang terdapat pada Tr_Kontrak . Setelah selesai di copy dan dicetak, Surat

Perjanjian (SP), Kontrak, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) akan

diberikan kepada Klien. Copyan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) akan diarsip.

Selanjutnya Manager Operational akan memberikan konfirmasi kepada

Project Manager bahwa terdapat kontrak pekerjaan baru yang harus dikerjakan.

4. Proses Melakukan Permintaan Pembelian

Selanjutnya setelah Project Manager menerima konfirmasi dari Manager

Operasional, Project Manager akan melakukan permintaan pembelian kepada

bagian Purchasing dengan mengecek data dari Tr_Kontrak dan membuatkan

Form Permintaan Pembelian (FPP) dengan cara menginput data Form

Permintaan Pembelian (FPP) ke dalam Tr_Form_Permintaan_Pembelian yang

akan tersimpan secara otomatis.

5. Proses Memesan Barang

Bagian Purchasing akan mengecek permintaan pembelian dengan

melihat Tr_Form_Permintaan_Pembelian. Apabila terdapat permintaan

pembelian bagian Purchasing akan memilih Pemasok dengan melihat pada

141

Ms_Pemasok dan membuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang

akan diinput dan disimpan ke dalam Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga.

Bagian Purchasing akan mencetak Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

untuk diserahkan kepada beberapa Pemasok.

Pihak Pemasok akan mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH) kepada

bagian Purchasing. Setelah menerima Surat Penawaran Harga (SPH), bagian

Purchasing akan membuatkan Pesanan Pembelian (PO) yang yang sesuai dengan

harga telah disetujui yang tercantum dalam Surat Penawaran Harga (SPH)

dengan menginput data ke dalam Tr_Pesanan_Pembelian dan menyimpannya

secara otomatis kedalam Tr_Pesanan_Pembelian. Tr_Pesanan_Pembelian _H

dan Tr_Pesanan_Pembelian_D. Pesanan Pembelian tersebut akan dicetak dan

dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti pemesanan barang.

6. Proses Melakukan Pembayaran Uang Muka

Bagian Finance akan menerima Faktur Uang Muka dari Pemasok yang

berisi mengenai tagihan atas pembayaran Uang Muka sebesar 50% dari total

pembelian. Lalu bagian Finance akan membayarkan sejumlah uang kepada

Pemasok dan mengirimkan bukti transfer atas pembayaran Uang Muka

kepadaPemasok. Setelah Pemasok menerima pembayaran dan bukti transfer,

Pemasok akan mengirimkan Kwitansi Uang Muka kepada bagian Finance.

Kwitansi Uang Muka yang diterima oleh bagian Finance akan diarsip.

Setelah itu bagian Finance akan membuatkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas

pembayaran Uang Muka dengan menginput data ke dalam Tr_

142

Bukti_Pengeluaran_Kas dan menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_

Bukti_Pengeluaran_Kas dan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pembayaran

Uang Muka tersebut akan dicetak dan dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti

bahwa bagian Finance telah membayar Uang Muka.

7. Proses Melakukan Penerimaan Barang

Pada saat bagian Purchasing menerima barang, Faktur Pembelian (FP)

dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok, maka bagian Purchasing akan

mengecek kecocokan antara barang yang diterima dengan melihat

Tr_Pesanan_Pembelian dan mencocokkannya dengan yang tertera pada Surat

Jalan (SJ) dari Pemasok. Apabila telah dilakukan pengecekan dan barang sesuai

serta dalam keadaan baik, bagian Purchasing akan mengotorisasi Surat Jalan

(SJ).

Setelah itu bagian Purchasing akan membuatkan Formulir Barang Masuk

(FBM) dengan menginput data ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk. Barang

menjadi tanggung jawab bagian Purchasing, karena barang berada di perusahaan

hanya dalam kurun waktu 1(satu) sampai 2(dua) hari. Formulir Barang Masuk

(FBM) tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada Pemasok bersama dengan

Surat Jalan (SJ) yang telah diotorisasi sebagai bukti bahwa barang telah diterima.

Setelah itu bagian Purchasing akan menyerahkan Faktur Pembelian (FP) kepada

bagian Finance. Kemudian Surat Jalan (SJ) rangkap 1 dari Pemasok akan diarsip

143

oleh bagian Purchasing. Sedangkan Faktur Pembelian akan diarsip oleh bagian

Finance.

8. Proses Melakukan Perintah Kerja

Setelah barang dari Pemasok telah diterima dan seluruh proses

penerimaan barang telah selesai dilaksanakan, Project Manager akan melakukan

survey lokasi instalasi dan membuat perencangan instalasi. Selanjutnya Project

Manager akan melakukan perintah kerja kepada Teknisi dengan cara melihat

data pada Tr_Kontrak dan membuatkan Surat Perintah Kerja dengan menginput

data ke dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja dan menyimpannya secara otomatis ke

dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut akan

dicetak 2 rangkap oleh Teknisi sebagai bukti perintah pekerjaan dari Project

Manager.

9. Proses Mengeluarkan Barang

Teknisi akan meminta pengeluaran barang ke bagian Purchasing dengan

cara menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK). Lalu bagian Purchasing akan

mencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki Teknisi dengan Surat

Perintah Kerja (SPK) yang terdapat pada Tr_Surat_Perintah_Kerja. Setelah

proses pencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) selesai, bagian Purchasing akan

mengeluarkan barang. Pada saat mengeluarkan barang bagian Purchasing akan

membuatkan Formulir Barang Keluar (FBK) dengan menginput data

pengeluaran barang ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar, yang akan tersimpan

144

secara otomatis ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar. Formulir Barang Keluar

(FBK) yang telah dibuat akan dicetak sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada

Teknisi.

Pada saat Teknisi telah menerima barang dan Formulir Barang Keluar

(FBK) dari bagian Purchasing, Teknisi akan mengirimkan barang, Surat Perintah

Kerja (SPK) 2 rangkap , dan Formulir Barang Keluar (FBK) tersebut kepada

Klient. Selanjutnya Klient akan mengotorisasi Formulir Barang Keluar (FBK)

dan memberikan Tanda Terima Barang beserta Formulir Barang Keluar (FBK)

yang telah diotorisasi kepada Teknisi. Setelah Teknisi menerima Formulir

Barang Keluar (FBK) yang telah diotorisasi dan Tanda Terima Barang, Teknisi

akan memberikan dokumen – dokumen tersebut kepada bagian Purchasing untuk

diarsip oleh bagian Purchasing.

10. Proses Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan

Selama pengerjaan kontrak instalasi, setiap selesai instalasi yang

dikerjakan oleh Project Manager dan Teknisi, maka Project Manager akan

mencatat penyelesaian yang dilakukan pada hari atau selama pekerjaan

berlangsung, dengan menginput data ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian, dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian. Untuk

melihat dan mengetahui perkembangan sejauh mana pengerjaan kontrak telah

berlangsung maka dapat dilihat dengan membuka Form Tampilan Kontrak..

Setelah pengerjaan proyek selesai, Klien akan mengotorisasi Surat

Perintah Kerja (SPK) yg diterima dari Teknisi, setelah Surat Perintah Kerja

145

(SPK) diotorisasi , Klien akan mengarsip Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 1

sebagai bukti kerja dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 2

kepada Teknisi. Selanjutnya setelah Teknisi telah menerima Surat Perintah Kerja

(SPK) rangkap 2 yang telah diotorisasi oleh Klien, Teknisi akan menyerahkan

Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Project Manager. Apabila Surat

Perintah Kerja (SPK) dari Teknisi telah diterima Project Manager, maka Project

Manager akan membuatkan Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) dengan

menginput data ke dalam Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang dan

menyimpannya secara otomatis ke dalam

Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.

Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) tersebut akan dicetak 2

rangkap untuk diotorisasi kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Landay

Auvi Perdana yang bersangkutan mengotorisasi Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan (BASTP) adalah Presiden Direktur sebagai Pihak Pertama dan Klien

sebagai Pihak Kedua. Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)

diotorisasi oleh kedua belah pihak, pihak perusahaan akan menyerahkan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 1 kepada Klien dan

mengarsip Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 2.

11. Proses Melakukan Penagihan

Project Manager akan menginformasikan kepada bagian Finance bahwa

penyerah terimaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan agar bagian Finance

segera melakukan penagihan kepada Klien. Untuk melakukan penagihan kepada

146

Klien , bagian Finance akan melihat Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.

Selanjutnya bagian Finance akan membuatkan Faktur dan Faktur Pajak. Project

Manager (FP) dengan menginput data tagihan ke dalam Tr_Faktur yang

disimpan secara otomatis ke dalam Tr_Faktur dan menginput data Faktur Pajak

(FP) ke dalam Tr_Faktur_Pajak yang akan disimpan secara otomatis ke dalam

Tr_Faktur_Pajak.Lalu Faktur dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibuat akan

cetak , dalam hal ini Klien lah yang akan membayarkan pajak ke kantor urusan

pajak. Khusus untuk Faktur akan dicetak oleh bagian Finance sebanyak 3

rangkap. Selanjutnya dokumen- dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Klien

sebagai bukti atas penagihan.

12. Proses Penerimaan Pembayaran

Klien akan membayarkan tagihan yang tertera pada Faktur kepada

bagian Finance dan mengarsip Faktur Sign rangkap 1. Bagian Finance akan

menerima pembayaran dari Klien beserta Faktur Sign rangkap ke-2 , Faktur Sign

rangkap ke-3, dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibayarkan oleh Klien, bagian

Finance akan memberikan Faktur Sign rangkap 2 kepada bagian Accounting dan

mengarsip Faktur Sign rangkap 3. Berdasarkan Faktur Sign yang diterima, bagian

Finance akan merubah status pembayaran Klien pada Tr_ Faktur menjadi

“Terbayar” dan Bagian Accounting akan menjurnal penerimaan .

147

13. Proses Membayar Pelunasan Pembelian

Bagian Finance akan menerima Faktur dari Pemasok yang berisi tagihan

atas pelunasan barang. Bagian Finance akan mengecek Faktur dengan cara

melihat Tr_Pesanan_Pembelian akan tertera sisa pembayaran pelunasan

pembelian.Selanjutnya bagian Finance akan membayar pelunasan kepada

Pemasok. Setelah dilakukan pembayaran, bagian Finance membuat Bukti

Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan tagihan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)

tersebut akan dibuat dengan cara menginput data pelunasan ke dalam

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas yang akan otomatis tersimpan ke dalam

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas . Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan

tagihan tersebut akan dicetak dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) akan diserahkan

kepada Pemasok sebagai bukti bahwa perusahaan telah melunasi pembayaran.

Lalu Bagian Accounting akan menjurnal pengeluaran dengan melihat data yang

tertera pada Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas.

14. Proses Menjurnal

Kegiatan menjurnal akan dilakukan oleh bagian Accounting, pada saat

menjurnal akan dilakukan perubahan status Faktur dengan membuka Form Main

Menu Faktur. Saat status Faktur berubah menjadi “Terbayar”, maka secara

otomatis sistem akan menyimpan dan mencatat Jurnal ke dalam Tr_Jurnal_H dan

Tr_Jurnal_D. Pada saat jurnal ditampilkan dan dicetak, maka nomor akun akan

secara otomatis tercetak dimana data nomor akun diperoleh dari Ms_Akun dan

data jurnal diperoleh dari Tr_Jurnal.

148

15. Proses Membuat Laporan Manajerial

Setiap periodenya Project Manager akan membuat Laporan Manajerial

yaitu, Laporan Pengerjaan Kontrak dengan melihat data pada Tr_Kontrak.

Setelah itu nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager

Operational.

16. Proses Membuat Laporan Financial

Setiap akhir periode bagian Finance akan membuat Laporan Finance

yaitu, Laporan Jurnal Penerimaan Kas dengan melihat data pada Tr_Jurnal dan

Tr_Faktur. Bagian Finance juga akan membuat Laporan Manajerial yaitu,

Laporan Faktur Belum Terbayar dengan melihat data pada Tr_Faktur.Setelah itu

nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager Operational. Bagian

Finance juga akan membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melihat Tr_Faktur

diserahkan ke bagian Accounting untuk dilakukan pemerikasaan

17. Proses Membuat Laporan Analisis

Setiap akhir periode Project Manager akan membuat Laporan Analisis

yaitu, Laporan Kontrak yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak, Laporan

Tempat Pengerjaan yang Paling Sering yang Paling Sering dengan melihat

Tr_Kontrak, dan Laporan Klien yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak.

Setelah itu nantinya setiap bulannya laporan tersebut akan diserahkan kepada


149

4.2 Identifikasi Event Table yang diusulkan

4.2.1 Event Table Usulan (Tender)

No. Event

Internal Agent

in Assuming

Responsibility

Start When Activities in the Event

1. Mengikuti

Tender

Bagian

Marketing

Pada saat

menerima info

mengenai lelang

tender dari Klien

- Menerima Draft.

- Membuat Tr_Klien

- Membuat

Tr_Penawaran_Harga_Pekerj

aan

- Mencetak

Tr_Penawaran_Harga_Pekerj

aan beserta Company Profile

dan diserahkan kepada Klien

2. Mengecek

Perjanjian

Bagian

Marketing

Klien

mengirimkan

Surat Penunjuk

Pemenang

Pelaksana (SPPP)

- Menerima Surat Penunjuk

Pemenang Pelaksanaan

(SPPP)

- Menerima Surat Perjanjian

(SP)

- Menerima SPMK.

- Mengecek Surat Perjanjian

(SP) dengan Tr_PHP

- Mengotorisasi SP

- Menyerahkan SPMK ke

Presiden Direktur

3. Mengotorisasi

SPMK

Presiden

Direktur

Saat menerima

SPMK dari

bagian Marketing

- Menerima Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK)

- Menyetujui Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK).

- Memberikan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) sign ke

150

Manager Operational

4. Melakukan

Kontrak

Manager

Operasional

Menerima Surat

Perintah Mulai

Kerja (SPMK)

sign dan Surat

Perjanjian (SP)

sign

- Menerima Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) sign

- Menerima Surat Perjanjian

(SP) sign

- Mengecek Tr_PHP

- Membuat Tr_Kontrak

- Menyimpan Tr_Kontrak

- Mengembalikan Surat

Perintah Mulai Kerja

(SPMK) sign dan Surat

Perjanjian (SP) sign ke

bagian Marketing.

5. Meng-copy

SPMK & SP

Bagian

Marketing

Menerima Surat

Perintah Mulai

Kerja (SPMK)

sign dan Surat

Perjanjian (SP)

sign dari

Manager

Operasional.

- Mengecek SP dan SPMK

- Melihat Tr_Kontrak

- Mencetak Tr_Kontrak

- Meng-copy Surat Perjanjian

(SP) sign dan Surat Perintah


- Mengarsip copy-an Surat

Perjanjian (SP) dan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- Menyerahkan Surat Perjanjian

(SP) sign dan Surat Perintah


beserta Kontrak ke Klien

6. Melakukan

Permintaan

Pembelian

Manager

Operational

Saat selesai

perjanjian kontrak

- Melihat Tr_Kontrak

- Membuat Tr_FPP

- Menyimpan Tr_FPP

7. Melakukan Bagian Ketika menerima - Mengecek Tr_FPP

151

permintaan

penawaran

harga

Purchasing perintah dari

Manager

Operational

- Membuat Tr_SPPH

- Mencetak Tr_SPPH dan

mengirimkan ke Pemasok

8. Melakukan

Pembelian

Bagian

Purchasing

Ketika Menerima

Surat Penawaran

Harga (SPH) dari

Pemasok.

- Mengecek Surat Penawaran

Harga (SPH) dari Pemasok.

- Membuat Tr_PP

- Mencetak Tr_PP dan

mengirimkan ke Pemasok.

9. Membayar

Uang Muka

Bagian

Finance

Ketika Pemasok

mengirimkan

Faktur Uang

Muka

- Menerima Faktur Uang Muka

dari Pemasok

- Membayar Uang Muka

Mengirim bukti Transfer ke

Pemasok

- Membuat Tr_BPK (UM)

- Menyimpan Tr_BPK (UM)

10. Menerima

Barang

Bagian

Purchasing

Ketika Pemasok

Mengirimkan

Barang

- Menerima Barang, Faktur

Pembelian, kwitansi Uang

Muka dan Surat Jalan (SJ) 2

rangkap

- Mengecek barang dengan

Surat Jalan (SJ) dan Tr_PP.

- Mengotorisasi Surat Jalan (SJ)

dan menyerahkan Surat Jalan

(SJ) rangkap 2 ke Pemasok.

- Membuat

Tr_Formulir_Barang_Masuk

- Menyimpan

Tr_Formulir_Barang_Masuk

- Menyerahkan Faktur

Pembelian dan Kwitansi Uang

152

Muka ke Bagian Finance

- Mengarsip Surat Jalan (SJ)

rangkap 1 yang telah di

otorisasi

11. Melakukan

Perintah Kerja

Project

Manager

Ketika barang

telah tiba di

perusahaan.

- Melakukan survey lokasi

- Membuat

Tr_Surat_Perintah_Kerja

- Menyimpan


12. Mengeluarkan

Barang

Bagian

Purchasing

Ketika Teknisi

mencetak dan

menunjukkan

Surat Perintah

Kerja (SPK)

- Mencocokkan Surat Perintah

Kerja (SPK) dengan


- Mengeluarkan barang

- Membuat

Tr_Formulir_Barang_Keluar

- Mencetak

Tr__Form_Barang_Keluar

(FBK) dan memberikan

kepada Teknisi.

13. Mengerjakan

Proyek

Teknisi Ketika menerima

barang dan Surat

Jalan (SJ) dari

bagian

Purchasing

- Melihat


- Mencetak


sebanyak 2 rangkap.

- Menyerahkan Formulir

Barang Keluar (FBK) ,Surat

Perintah Kerja (SPK) , dan

Barang ke area instalasi.

- Menerima Formulir Barang

Keluar (FBK) yang diotorisasi

153

Klien.

- Melakukan instalasi.

- Menerima SPK sign rangkap 2

dari Klien

14. Melakukan

Penyerah

Terimaan

Pekerjaan

Project

Manager

Operational

Setelah

pengerjaan

proyek selesai

- Mencatat perkembangan

penyelesaian pekerjaan

kontrak dalam

Tr_Pencatatan_Penyelesaian

- Memeriksa hasil pengerjaan

instalasi

- Membuat

Tr_Bukti_Acara_Serah_Terim

a_Barang

- Mencetak

Tr_Bukti_Acara_Serah_Terim

a_Barang 2 rangkap untuk di

otorisasi dan mengirimkan ke

Klien.

- Menerima Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan resmi

otorisasi 2 pihak .

- Memberikan Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan

(BASTP) rangkap 1 kepada

Klien.

15. Melakukan

Penagihan

Bag. Finance Setelah penyerah

terimaan

pekerjaan selesai

- Membuat Tr_Faktur

- Membuat Tr_Faktur_Pajak

- Mencetak Tr_Faktur 3

rangkap.

- Mencetak Tr_Faktur_Pajak.

154

- Mengirimkan Tr_Faktur,

Tr_Faktur _Pajak ke Klien.

16. Menerima

Pembayaran

Bagian

Finance

Menerima

pembayaran dari

Pemasok beserta

Faktur Pajak (FP)

- Menerima pembayaran dan

Faktur Pajak (FP) yang telah

dibayar

- Menerima Faktur sign

rangkap 2 dan 3

- Memberikan Faktur sign

rangkap 2 ke Bag Accounting

- Mengarsip Faktur sign

rangkap 3

17. Menjurnal

Penerimaan

Bagian

Accounting

Menerima Faktur

sign rangkap 2

dari Bagian

Finance

- Mengecek Faktur sign

rangkap 2

- Melihat Tr_ Faktur dan

Tr_Jurnal

- Menyimpan ke dalam

Tr_Jurnal

18. Membayar

pelunasan

Pemasok

Bagian

Finance

Pada saat

Pemasok

mengirimkan

Faktur Pelunasan

- Menerima Faktur Pelunasan.

- Melakukan pencocokan antara

Faktur dengan

Tr_Pemesanan_Pembelian

- Membayar pelunasan kepada

Pemasok

- Membuat

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas

(Pelunasan)

- Mencetak


(Pelunasan) dan mengirimkan

ke Pemasok

155

Tabel 4.1 Event Table Usulan (Tender)

19. Menjurnal

Pengeluaran

Bagian

Accounting

Setelah transaksi

peluasan

- Melihat


dan Tr_Jurnal

- Menyimpan ke dalam

Tr_Jurnal

20. Membuat

Laporan

Manajerial

Project

Manager

Setiap akhir

periode tertentu

- Membuat Laporan Pengerjaan

Kontrak

21. Membuat

Laporan

Financial

Bagian

Finance

Setiap akhir

periode tertentu

- Membuat Laporan Faktur

Belum Terbayar

- Membuat Laporan Jurnal

Penerimaan Kas

- Membuat Laporan Penerimaan

Kas

22. Membuat

Laporan

Analisis

Project

Manager

Setiap akhir

periode tertentu

- Membuat Laporan Kontrak

yang Paling Sering

- Membuat Laporan Tempat

Pengerjaan yang Paling Sering

- Membuat Laporan Klien yang

Paling Sering

156

4.2.2 Event Table Usulan (Non Tender)

No. Event

Internal

Agent in

Assuming

Responsibility

Start When Activities in the Event

1. Menerima

proyek

( NonTender)

Bagian

Marketing

Klien

menghubungi

Bagian Marketing.

- Menerima Draft

- Melihat Tr_Klien

- Menyerahkan Draft ke

Manager Operational

2. Melakukan

Survey

Manager

Operational

Menerima Draft

dari Bagian

Marketing

- Melakukan area lokasi.

- Mengkonfirmasi Pekerjaan ke

Bagian Marketing

3. Melakukan

Penawaran

Pekerjaan

Bagian

Marketing

Menerima

konfirmasi hasil

survey pekerjaan

- Menerima konfirmasi dari

Manager Operational bahwa

proyek layak dikerjakan.

- Membuat Tr_Klien

- Membuat Tr_Penawaran

_Harga_Pekerjaan

- Mencetak

Tr_Penawaran_Harga_

Pekerjaan dan mengirimkan ke

Klien

4. Mengecek

Perjanjian

Bagian

Marketing

Menerima Surat

Perjanjian (SP)

dan Surat perintah

Mulai Kerja

(SPMK) dari

Pelanggan

- Mengecek Surat Perjanjian (SP)

dengan Tr_Penawaran_Harga_

Pekerjaan

- Melihat Tr_Penawaran_Harga_

Pekerjaan

- Mengotorisasi SP

157

Tabel 4.2 Event Table Usulan (Non Tander)

- Menyerahkan SPMK ke

Presiden Direktur

Selanjutnya sama dengan Event Table Sistem Usulan (Tender) mulai dari event ke 5 sampai

dengan selesai

160

4.2.4 Workflow Table yang diusulkan

4.2.4.1 Workflow Table Usulan (Tender)

Actor Activity

Klien

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Mengikuti Tender

1. Menginformasikan tender dan menyerahkan Draft

2. Menerima Draft

3. Memilih menu Ms_Klien

4. Menampilkan Ms_ Klien

5. Mengentri data Ms_ Klien

6. Memilih “Simpan Ms_ Klien”

7. Meng-update Ms_ Klien

8. Menutup Ms_ Klien

9. Memilih menu Tr_PHP

10. Menampilkan Tr_PHP

11. Mengentry data Tr_PHP

12. Memilih Klien

13. Menampilkan Detil Klien

14. Memilih Kode Barang

15. Menampilkan Detil barang

16. Menginput Jumlah barang

17. Memilih jenis servis

18. Menampilkan Detil servis

161

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Klien

19. Memilih “Hitung”

20. Menghitung harga pekerjaan

21. Menampilkan harga pekerjaan

22. Memilih “Simpan Tr_PHP”

23. Meng-update Tr_PHP

24. Memilih “cetak Tr_PHP”

25. Mencetak Tr_PHP

26. Mencetak Company Profile

27. Mengirimkan PHP dan Company Profile ke Klien

28. Menerima PHP dan Compay Profile dari Bagian

Marketing

29. Mengirimkan SPPP, SP dan SPMK ke Bagian Marketing

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Klien

Bagian Marketing

Mengecek Perjanjian

30. Menerima SPPP, SP dan SPMK



33. Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP

34. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan SP dan SPMK ke

Klien

35. Menerima SP dan SPMK dari Bagian Marketing

36. Merevisi SP dan SPMK

37. Mengirimkan SP dan SPMK ke Bagian Marketing

162

Komputer

Bagian Marketing

38. Jika sesuai, maka mengotorisasi SP

39. Memilih “close Tr_PHP”


41. Memberikan SPMK ke Presiden Direktur

Presiden Direktur

Mengotorisasi SPMK

42. Menerima SPMK dari Bagian Marketing

43. Mengecek data SPMK

44. Mengotorisasi SPMK

45. Menyerahkan SPMK ke Manager Operational

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Melakukan Kontrak

46. Menerima SPMK sign dari Presiden Direktur

47. Menerima SP sign dari Bagian Marketing



50. Mengecek SP sign dan SPMK sign serta Tr_PHP

51. Memilih menu Tr_Kontrak

52. Menampilkan Tr_Kontrak

53. Mengentry data Tr_Kontrak

54. Memilih No.PHP

55. Menampilkan Detil Tr_PHP

56. Memilih “Simpan Tr_Kontrak”

57. Meng-update Tr_Kontrak

163

Manager Operational


59. Menyerahkan SPMK sign dan SP sign ke Bagian

Marketing

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Klien

Meng-copy SPMK & SP

60. Menerima SPMK sign dan SP sign dari Manager

Operational

61. Mengecek SP dan SPMK



64. Mengentry data Tr_Kontrak

65. Memilih No.PHP

66. Menampilkan Detil Tr_PHP

67. Memilih “Simpan Tr_Kontrak”



70. Memilih “cetak Tr_Kontrak”

71. Mencetak Tr_Kontrak

72. Meng-copy Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK)

73. Mengirimkan Kontrak, SP dan SPMK otorisasi ke Klien

74. Mengarsip copy-an Surat Perjanjian (SP) dan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK)

164

75. Menerima Kontrak, SP dan SPMK otorisasi dari

Marketing

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Manager Operational

Komputer

Melakukan Permintaan Pembelian



78. Mengecek pekerjaan

79. Memilih menu Tr_FPP

80. Menampilkan data Tr_FPP

81. Meng-entry data Tr_FPP


83. Menampilkan Detil Barang

84. Menginput Jumlah Barang

85. Memilih “Simpan Tr_FPP”

86. Meng-update Tr_FPP

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Melakukan Permintaan Penawaran Harga

87. Memilih menu Tr_FPP

88. Menampilkan Tr_FPP

89. Melihat Tr_FPP

90. Memilih menu Tr_SPPH

91. Menampilkan Tr_SPPH

92. Meng-entri data Tr_SPPH

93. Memilih No. FPP

165

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Pemasok

94. Menampilkan Detil FPP

95. Memilih kode Pemasok

96. Menampilkan Detil Pemasok



99. Meng-input Jumlah barang

100. Memilih “Simpan Tr_SpPH”

101. Meng-update Tr_SPPH

102. Meng-update Tr_FPP

103. Memilih “cetak Tr_SPPH”

104. Mencetak Tr_SPPH

105. Mengirimkan SPPH kepada Pemasok

106. Menerima SPPH dari Purchasing

107. Membuat SPH

108. Mengirimkan SPH kepada Purchasing

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Melakukan Pembelian

109. Menerima SPH dari Pemasok

110. Memilih menu Tr_PO

111. Menampilkan Tr_PO

112. Meng-entri data Tr_PO

113. Memilih No.SPPH

114. Menampilkan Detil SPPH

166

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Pemasok

115. Menginput No. SPH

116. Menginput Kontak Penghubung

117. Menginput Pembayaran

118. Memilih Kode barang

119. Menampilkan Detil Barang


121. Menginput Harga


123. Menghitung Total Harga

124. Memilih “Simpan Tr_PO”

125. Meng-update Tr_PO

126. Memilih “cetak Tr_PO”

127. Mencetak Tr_PO

128. Mengirimkan PO kepada Pemasok

129. Menerima PO dari Purchasing

130. Membuat Faktur Uang Muka

131. Mengirimkan Faktur Uang Muka ke Finance

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Membayar Uang Muka

132. Menerima Faktur Uang Muka dari Supplier



135. Mengecek Faktur Uang Muka

167

Pemasok

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

136. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan Faktur Uang

Muka kepada Pemasok

137. Mengecek ulang Faktur Uang Muka

138. Merevisi Faktur Uang Muka

139. Mengirim Faktur Uang Muka revisi kepada bagian

Finance

140. Menerima Faktur Uang Muka Revisi dari Pemasok

141. Jika sesuai, maka membayarkan Uang Muka 50% dari

harga pembelian

142. Memilih menu Tr_BPK

143. Menampilkan Tr_BPK

144. Meng-entri data Tr_BPK

145. Memilih Option “Uang Muka”

146. Memilih No. PO

147. Menampilkan Detil PO

148. Menginput No.Faktur

149. Menginput Persentase Uang Muka


151. Menampilkan Besar Uang Muka

152. Menginput data rincian pembayaran

153. Memilih “Simpan Tr_BPK”

154. Meng-update Tr_BPK

168

Komputer

Bagian Finance

Pemasok

155. Memilih “cetak Tr_BPK”

156. Mencetak Tr_BPK

157. Mengirimkan BPK (UM) kepada Pemasok

158. Menerima BPK (UM) dari bagian Finance

159. Menyiapkan barang

160. Mengirimkan Barang, Faktur Pembelian, Kwitansi

Uang Muka(UM) dan Surat Jalan (SJ)

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Pemasok

Menerima Barang

161. Menerima Barang, Faktur Pembelian, kwitansi

Pemasok (UM) dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari

Pemasok



164. Mengecek Barang dengan Surat Jalan dan Tr_PO

165. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan Barang, Faktur

Pembelian, kwitansi Uang Muka(UM) dan Surat Jalan

ke Pemasok

166. Menerima barang yg salah dengan Faktur Pembelian,

kwitansi Pemasok (UM) dan Surat Jalan dari Purchasing

167. Merevisi Barang, Faktur Pembelian, kwitansi Pemasok

(UM) dan Surat Jalan

168. Mengirimkan barang revisi berserta Faktur Pembelian,

169

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

kwitansi Pemasok (UM) dan Surat Jalan ke Purchasing

169. Menerima barang revisi berserta Faktur Pembelian,

kwitansi Uang muka(UM) dan Surat Jalan ke

Purchasing dari Pemasok

170. Jika sesuai, maka mengotorisasi SJ

171. Memberikan SJ otorisasi rangkap 2 ke Pemasok sebagai

Tanda Terima Barang


173. Memilih menu Tr_ FBM

174. Mengentri data Tr_ FBM

175. Memilih No. PO


177. Menginput No. SJ

178. Memilih kode barang


180. Menginput jumlah masuk

181. Memilih “Simpan Tr_ FBM”

182. Meng-update Tr_ FBM

183. Meng-update Tr_PO

184. Menginformasikan barang masuk ke Project Manager

185. Mengirimkan Faktur Pembelian, kwitansi Uang

Muka(UM) ke Bagian Finance

170

Bagian Finance

186. Menerima Faktur Pembelian, kwitansi Uang

Muka(UM)

Project Manager

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Melakukan Perintah Kerja

187. Menerima informasi barang masuk dari bagian

Purchasing



190. Mengecek Tr_Kontrak

191. Memilih Tr_SPK

192. Menampilkan Tr_SPK

193. Meng-entri Tr_SPK

194. Memilih teknisi

195. Menampilkan detil teknisi

196. Menginput Pekerjaan

197. Menginput target waktu pekerjaan

198. Memilih No. Kontrak

199. Menampilkan Detil Kontrak

200. Memilih “Simpan Tr_SPK”

201. Meng-update Tr_SPK


203. Menghubungi Purchasing untuk meminta barang

Mengeluarkan Barang

171

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

Komputer

Bagian Purchasing

204. Menerima informasi dari Project Manager

205. Memilih menu Tr_SPK


207. Memilih menu Tr_FBK

208. Menampilkan Tr_FBK

209. Mengentri data Tr_FBK

210. Memilih No. SPK

211. Menampilkan detil SPK

212. Menginput unit keluar

213. Memilih “Simpan Tr_FBK”

214. Meng-update Tr_FBK


216. Memilih “cetak Tr_FBK”

217. Mencetak Tr__Form_Barang_Keluar (FBK) sebagai

Surat Jalan

218. Memberikan barang dan FBK ke Teknisi

Teknisi

Komputer

Teknisi

Komputer

Mengerjakan Proyek

219. Menerima Barang dan FBK dari Bagian Purchasing

220. Memilih menu Tr_SPK


222. Memilih “cetak Tr_SPK”

223. Mencetak Tr_SPK sebanyak 2 rangkap

172

Teknisi

Komputer

Teknisi

Klien

Teknisi

Klien

Teknisi

Klien

Teknisi

224. Memilih “Simpan Tr_SPK”


226. Menyerahkan Barang dan FBK ke area instalasi

227. Menerima Barang dan FBK dari teknisi

228. Mengecek Barang dan FBK

229. Mengotorisasi FBK

230. Mengembalikan FBK otorisasi (tanda terima)

231. Menerima FBK otorisasi dari Klien

232. Melakukan instalasi.

233. Selesai instalasi, Menyerahkan SPK ke Klien

234. Menerima SPK dari Teknisi

235. Memeriksa hasil pekerjaan instalasi

236. Jika tidak sesuai, maka akan menegur teknisi agar di

perbaiki

237. Memperbaiki kekurangan instalasi

238. Jika sesuai maka mengotorisasi SPK

239. Memberikan SPK otorisasi ke Teknisi

240. Menerima SPK otorisasi

241. Memberikan SPK otorisasi rangkap ke 1 pada Klien

sebagai Bukti Kerja

242. Menyerahkan SPK otorisasi rangkap 2 pada Project

Manager

173

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Klien

Project Manager

Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan

243. Melakukan Instalasi bersama Teknisi

244. Memilih menu Tr_Pencatatan_Penyelesaian

245. Menampilkan Tr_Pencatatan_Penyelesaian

246. Mengentry data Tr_Pencatatan_Penyelesaian


248. Menampilkan detil Kontrak

249. Menginput persentase pengerjaan kotrak

250. Menginput data-data yang telah di kerjakan.

251. Memilih “Simpan Tr_Pencatatan_Penyelesaian”

252. Meng-update Tr_Pencatatan_Penyelesaian.

253. Menerima SPK otorisasi rangkap 2 dari Teknisi

254. Memeriksa hasil pengerjaan instalasi

255. Memilih menu Tr_BASTP

256. Menampilkan Tr_BASTP

257. Mengentri data Tr_BASTP


259. Menampilkan detil Kontrak

260. Menginput Detil PIHAK PERTAMA

261. Menginput PIHAK KEDUA

262. Menginput No. Surat Perjanjian

263. Memilih “Simpan Tr_BASTP”

174

264. Meng-update Tr_BASTP

265. Memilih “cetak Tr_BASTP”

266. Mencetak Tr_BASTP

267. Memberikan Tr_BASTP kepada Klien

268. Menerima BASTP dari Project Manager

269. Mengotorisasi BASTP

270. Meng-copy BASTP

271. Mengirimkan Copy BASTP ke Project Manager

272. Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan copy

otorisasi kedua belah pihak dari Klien.

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Melakukan Penagihan

273. Mengetahui acara serah terima telah selesai

274. Memilih menu Tr_BASTP

275. Menampilkan Tr_BASTP

276. Mengecek Tr_BASTP

277. Memilih menu Tr_Faktur

278. Menampilkan Tr_Faktur

279. Mengentri data Tr_Faktur


281. Menampilkan Detil Kontrak

282. Menginput Detil Tr_Faktur

283. Memilih “Simpan Tr_ Faktur”

175

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Klien

284. Meng-update Tr_ Faktur

285. Memilih “cetak Tr_ Faktur”

286. Mencetak Tr_ Faktur sebanyak 3 rangkap

287. Memilih menu Tr_Faktur_Pajak

288. Menampilkan Tr_Faktur_Pajak

289. Mengentri data Tr_Faktur_Pajak

290. Menginput Detil Tr_Faktur_Pajak

291. Memilih “Simpan Tr_Faktur_Pajak”

292. Meng-update Tr_Faktur_Pajak

293. Memilih “cetak Tr_Faktur_Pajak”

294. Mencetak “Faktur Pajak”

295. Mengirimkan Faktur dan Faktur_Pajak, ke Klien

296. Menerima Faktur dan Faktur_Pajak, dari Finance

297. Membayarkan sejumlah uang

298. Mengotorisasi Faktur

299. Membayarkan Faktur pajak ke kantor pajak

300. Mengirimkan resi atau bukti pembayaran dan faktur

pajak yang telah di bayarkan dan Faktur otorisasi

rangkap 2 & 3 ke bagian Finance.

Bagian Finance

Menerima Pembayaran

301. Menerima pembayaran beserta Faktur Pajak(FP) yang

telah di bayarkan dan Faktur otorisasi rangkap 2 & 3

176

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

302. Memilih menu Tr_Faktur


304. Menginput pembayaran Faktur

305. Memilih “Simpan Tr_Faktur”

306. Meng-update Tr_Faktur

307. Mengirimkan Faktur otorisasi rangkap 2 ke Bagian

Accounting

308. Mengarsip Faktur otorisasi rangkap 3

Bagian Accounting

Komputer

Bagian Accounting

Komputer

Bagian Accounting

Komputer

Menjurnal Penerimaan

309. Menerima Faktur otorisasi rangkap 2

310. Memilih Tr_Faktur


312. Mengecek Faktur

313. Memilih menu Tr_Jurnal

314. Menampilkan Tr_Jurnal

315. Mengentri data Tr_Jurnal

316. Memilih “Simpan Tr_Jurnal”

317. Meng-update Tr_Jurnal

318. Meng-update Tr_Faktur

Supplier

Bagian Finance

Membayar Pelunasan Supplier

319. Mengirimkan Faktur pelunasan ke Finance

320. Menerima Faktur pelunasan dari Supplier

177

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

321. Memilih menu Tr_BPK


323. Mengentri data Tr_BPK

324. Memilih Option “Pelunasan”

325. Memilih No. PO


327. Menginput No.Faktur


329. Menampilkan Jumlah Pelunasan

330. Menginput data rincian pembayaran

331. Memilih “Simpan Tr_BPK”


333. Memilih “cetak Tr_BPK”

334. Mencetak Tr_BPK

335. Mengirimkan BPK (Pelunasan) kepada Supplier

Bagian Accounting

Komputer

Komputer

Bagian Accounting

Menjurnal Pengeluaran

336. Memilih Tr_BPK


338. Mengecek BPK

339. Memilih menu Tr_Jurnal

340. Menampilkan Tr_Jurnal

341. Mengentri data Tr_Jurnal

178

Komputer

342. Memilih “Simpan Tr_Jurnal”

343. Meng-update Tr_Jurnal


Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Membuat Laporan Manajerial

345. Memilih menu “Laporan pengerjaan kontrak”

346. Menampilkan Form view “Laporan pengerjaan

kontrak”

347. Menginput tanggal

348. Memilih “Generate”

349. Menampilkan Laporan Pengerjaan Kontrak

350. Memilih “Cetak Laporan pengerjaan kontrak”

351. Mencetak “Laporan Pengerjaan kontrak”

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Bagian Finance

Membuat Laporan Financial

352. Memilih menu Laporan Faktur Belum Terbayar

353. Menampilkan Form View “Laporan Faktur Belum

Terbayar”

354. Menginput Tanggal


356. Menampilkan Laporan Faktur Belum Terbayar

357. Memilih “Cetak Laporan Faktur Belum Terbayar”

358. Mencetak “Laporan Faktur Belum Terbayarr”

359. Memilih Menu “Laporan Penerimaan Kas”

179

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

Bagian Finance

Komputer

360. Menampilkan Form View “Laporan Penerimaan Kas”



363. Menampilkan Laporan Penerimaan Kas

364. Memilih “Cetak Laporan Penerimaan Kas ”

365. Mencetak Laporan Penerimaan Kas

366. Memilih Menu “Laporan Jurnal Penerimaan Kas”

367. Menampilkan Form View “Laporan Jurnal Penerimaan

Kas”



370. Menampilkan Laporan Jurnal Penerimaan Kas

371. Memilih Cetak Laporan Jurnal Penerimaan Kas

372. Mencetak Laporan Jurnal Penerimaan Kas

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Membuat Laporan Analisis

373. Memilih menu “Laporan Kontrak Yang Paling Sering”

374. Menampilkan Form View “Laporan Kontrak Yang

Paling Sering”



377. Menampilkan Laporan Kontrak Yang Paling Sering

180

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

Project Manager

Komputer

378. Memilih “Cetak Laporan Kontrak YangPaling Sering”

Mencetak Laporan Kontrak Yang Paling Sering

379. Memilih Menu “Laporan Kontrak Yang Paling Sering

380. Menampilkan Form View “Laporan Tempat Pengerjaan

yang Paling Sering



383. Menampilkan Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling

Sering

384. Memilih Cetak “Laporan Tempat Pengerjaan yang

Paling Sering

385. Mencetak “Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling

Sering

386. Memilih menu “Laporan Klien yang Paling Sering

387. Menampilkan Form View “Laporan Klien yang Paling

Sering

388.



391. Menampilkan Laporan Klien yang Paling sering

392. Memilih “Cetak Laporan Klien yang Paling sering”

393. Mencetak Laporan Klien yang Paling sering

Tabel 4.3 Work FlowSistem Usulan (Tender)

181

4.2.4.2 Workflow Table Usulan (Non Tender)

Actor Activity

Klien

Bagian Marketing

Menerima proyek (Non Tender)

1. Menyerahkan Draft kepada Bagian Marketing

2. Menerima Draft dari Klien

3. Menyerahkan Draft ke Manager Operational

Manager

Operational

Klien

Melakukan Survey

4. Menerima Draft dari Bagian Marketing

5. Melakukan survey lokasi

6. Memberikan keputusan apakah proyek dapat di jalankan

sesuai dengan keinginan Klien.

7. Jika Manager Operational menolak untuk mengerjakan

proyek, maka Draft akan dikembalikan kepada Klien

melalui Bagian Marketing.

8. Menerima Draft yang ditolak oleh Manager Operational,

mencari perusahaan kontraktor lainnya.

9. Jika Manager Operational menyetujui untuk mengerjakan

proyek, maka Manager Operational akan memberikan

konfirmasi persetujuan kepada Bagian Marketing.

Melakukan Penawaran Pekerjaan

182

Bagian Marketing

Klien

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

10. Menerima konfirmasi dari Manager Operational bahwa

proyek layak untuk dikerjakan

11. Mengkonfirmasi kepada Klien bahwa perusahaan

menyetujui pengerjaan proyek.

12. Menerima konfirmasi dari Bagian Marketing

13. Memilih menu Ms_Klien

14. Menampilkan Ms_Klien

15. Mengentri data Ms_Klien

16. Memilih “Simpan Ms_Klien”

17. Meng-Update Ms_Klien

18. Menutup Ms_Klien



21. Meng-entry data Tr_PHP

22. Memilih Klien

23. Menampilkan Detil Klien




27. Memilih jenis service

28. Menampilkan Detil service


183

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Klien

30. Menghitung harga pekerjaan

31. Menampilkan harga pekerjaan

32. Memilih “Simpan Tr_PHP”


34. Memilih “cetak Tr_PHP”

35. Mencetak Tr_PHP

36. Mengirimkan PHP ke Klien

37. Menerima PHP dari Bagian Marketing


Bagian Marketing

Komputer

Bagian Marketing

Klien

Bagian Marketing

Mengecek Perjanjian (Non Tender)

39. Menerima SP dan SPMK dari Klien



42. Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP

43. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan SP dan SPMK ke

Klien

44. Menerima SP dan SPMK dari Bagian Marketing

45. Merevisi SP dan SPMK


47. Menerima SP dan SPMK yang telah direvisi dari Klien

48. Jika sesuai, maka mengotorisasi SP

49. Memilih “close Tr_PHP”

184

Komputer

Bagian Marketing


51. Memberikan SPMK ke Presiden Direktur

Selanjutnya sama dengan Workflow Sistem Usulan (Tender) mulai dari event ke 5

dan activity ke 52 sampai dengan selesai

Tabel 4.4 Work FlowSistem Usulan (Non Tender)

185

4.2.5 Detil Activity Diagram

4.2.5.1 Detil Activity Diagram (Tender)

Gambar 4.3 DAD MengikutiTender

186

Gambar 4.4 DAD Mengecek Perjanjian

187

Presiden Direktur

42.Menerima SPMK dari Bagian Marketing

43.Mengecek data SPMK

44.Mengotorisasi SPMK

45.Mengembalikan SPMK ke

Bagian Marketing

{SPMK}

Gambar 4.5 DAD Mengotorisasi SPMK

188

Gambar 4.6 DAD Melakukan Kontrak

189

Client KomputerBagian Marketing

60.Menerima SPMK sign

dan SP sign dari Manager Operational

61.Mengecek SP dan SPMK

62.Memilih menu Tr_Kontrak

63..Menampilkan Tr_Kontrak

64.Mengentry data Tr_Kontrak

65.Memilih No.PHP

66.Menampilkan detail

Tr_PHP

67.Memilih “Simpan Tr_Kontrak”

68.Meng-update Tr_Kontrak

69.Meng-update Tr_PHP

70.Memilih “cetak Tr_Kontrak”

71.Mencetak Tr_Kontrak

72.Meng-copy Surat Perjanjian (SP)

dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

73.Mengirimkan Kontrak, SP

dan SPMK otorisasi ke Klient

74.Mengarsip copy-an Surat Perjanjian (SP)

dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Tr_PHP_D

Tr_Kontrak

{Kontrak}

Tr_Kontrak

75.Menerima Kontrak, SP

dan SPMK otorisasi dari Marketing

{SPMK}

Sign

{SPMK}

Sign

{Kontrak}

{SP}

{SPMK}

Tr_PHP_H

Tr_PHP_H

Tr_PHP_D

Gambar 4.7 DAD Meng-Copy SPMK & SP

190

Gambar 4.8 DAD Melakukan Permintaan Pembelian

191

Gambar 4.9 DAD Melakukan Permintaan Penawaran Harga

192

Gambar 4.10 DAD Melakukan Pembelian

193

Gambar 4.11 DAD Membayar Uang Muka

194

Finance KomputerBagian PurchasingSupplier

161.Menerima Barang, Faktur Pembelian,

kwitansi Down Payment (DP)

dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok

162.Memilih menu Tr_PO

163.Menampilkan Tr_PO

164.Mengecek Barang dengan

Surat Jalan dan Tr_PO

165.mengembalikan Barang,

Faktur Pembelian,


dan Surat Jalan ke Pemasok

[Tidak Sesuai]

166.Menerima barang yg salah

dengan Faktur Pembelian,

kwitansi Down Payment (DP) dan Formulr Barang Keluar

dari purchasing

167.Merevisi Barang, Faktur Pembelian,

kwitansi Down Payment (DP) dan Surat Jalan

168.Mengirimkan barang revisi berserta

Faktur Pembelian, kwitansi Down Payment (DP)

dan Surat Jalan ke Purchasing

169.Menerima barang revisi berserta

Faktur Pembelian,

kwitansi Down Payment (DP) dan Surat Jalan

ke Purchasing dari Supplier

170. Mengotorisasi SJ

171.Memberikan SJ otorisasi rangkap 2

ke Supplier sebagai Tanda Terima Barang

172.Menampilkan Tr_BPK

173.Memilih menu Tr_ FBM

174.Mengentri data Tr_ FBM

176.Menampilkan detail PO

175.Memilih No. PO

178.Memilih kode barang

179.Menampilkan detail barang

177.Menginput No. SJ

180.Menginput jumlah masuk

181.Memilih “Simpan Tr_ FBM”

182.Meng-update Tr_ FBM

184.Menginformasikan barang masuk

ke Project Manager

185.Mengirimkan Faktur Pembelian,

kwitansi Down Payment (DP) ke bagian Finance

186.Menerima Faktur Pembelian,


[ Sesuai]

Tr_BPK

Ms_Barang

Tr_FBM

183.Meng-update Tr_PO

{Faktur Pajak} {Kwitansi}

{Faktur Pembelian}

{SJ}

{Kwitansi DP}{FBK}

{Faktur Pembelian}

{Kwitansi DP}{SJ}

{Kwitansi DP}

{FP}

Tr_PO_H

Tr_PO_D

Tr_PO_H

Tr_PO_D

Tr_PO_H

Tr_PO_D

Gambar 4.12 DAD Menerima Barang

195

Gambar 4.13 DAD Melakukan Perintah Kerja

196

KomputerBagian Purchasing

204.Menerima informasi

dari Project Manager

205.Memilih Menu Tr_SPK

206.Menampilkan Tr_SPK

207.Memilih Menu Tr_FBK

208.Menampilkan Tr_FBK

209.Mengentry Data Tr_FPK

210.Memilih No_SPK

211.Menampilkan Detail SPK

214.Meng-update Tr_FBK

212.Menginput Barang Keluar

213.Memilih "Simpan Tr_FBK"

215.Mengupdate Tr_SPK

216.Memilih “cetak Tr_FBK”

217.Mencetak Tr_Formulir_

Barang_Keluar

218.Memberikan barang dan

FBK ke Teknisi

{FBK}

Tr_SPK

Tr_FBK

Tr_SPK

Tr_FBK

Gambar 4.14 DAD Mengeluarkan Barang

197

KomputerTeknisiClient

219.Menerima Barang dan FBK

220.Memilih menu Tr_SPK

222.Memilih “cetak Tr_SPK”

223.Mencetak Tr_SPK

sebanyak 2 rangkap

224.Memilih “Simpan Tr_SPK”

225.Meng-update Tr_SPK

226.Menyerahkan Barang dan

FBK ke area instalasi

227.Menerima Barang dan

FBK dari teknisi

228.Mengecek Barang dan FBK

Tr_SPK

221.Menampilkan Tr_SPK

{SPK Rangkap 1}

{SPK Rangkap 2}

Tr_SPK

231.Menerima FBK otorisasi dari Klient

230.Mengembalikan FBK otorisasi

(tanda terima)

229.Mengotorisasi FBK

232.Melakukan instalasi

233.Selesai instalasi,

Menyerahkan SPK ke Klient

235.Memeriksa hasil

pekerjaan instalasi

234.Menerima SPK dari Teknisi

{SPK Rangkap 1}

{SPK Rangkap 2}

236.Jika tidak sesuai,

maka akan menegur

teknisi agar di perbaiki

237.Memperbaiki kekurangan instalasi

[Tidak Sesuai]

238.Jika sesuai maka

mengotorisasi SPK

[Sesuai]

239.Memberikan SPK

otorisasi ke Teknisi

240.Menerima SPK otorisasi

241.Memberikan SPK otorisasi

rangkap ke 1 pada Klient

sebagai Bukti Kerja

242.Menyerahkan SPK otorisasi

rangkap 2 pada Project Manager

{FBK}

{FBK}

{FBK

[Sign]}

{SPK}

Gambar 4.15 DAD Mengerjakan Proyek

198

Gambar 4.16 DAD Melakukan Penyerah Terima Pekerjaan

199

KomputerBagian FinanceClient

273.Mengetahui acara

274.Memilih Menu Tr_BASTP

275.Menampilkan Tr_BASTP

276.Mengecek Tr_BASTP

277.Memilih Menu Tr_Faktur

278.Menampilkan Tr_Faktur

279.Mengentry Data Tr_Faktur

280.Memilih No_Kontrak

281.Menampilkan Detail Kontrak

282.Menginput Detail Tr_Faktur

283.Memilih "Simpan Tr_Faktur"

284.Mengupdate Tr_Faktur

285.Memilih "Cetak Tr_Faktur"

286.Mencetak Tr_Faktur

287.Memilih Menu Tr_Faktur_Pajak

288.Menampilkan

289.Mengentry Data Tr_Faktur_Pajak

290.Menginput Detail Faktur Pajak

291.Memilih "Simpan Tr_Faktur_Pajak"

292.Meng-update Tr_Faktur_Pajak

293.Memilih "Cetak Faktur Pajak"

294.Mencetak Faktur Pajak

295.Mengirimkan Faktur

dan Faktur_Pajak, ke Klient

296.Menerima Invoice, Faktur Pajak

297.Membayarkan Sejumlah Uang

298.Mengotorisasi Faktur

299.Membayarkan Faktur pajak

{Faktur_

Pajak}

Tr_BASTP

Tr_Faktur

Tr_Kontrak

Tr_Faktur

Tr_Faktur_Pajak

Tr_Faktur_Pajak

300.Mengirimkan bukti pembayaran

1

2

{Invoice} {Faktur Pajak}

Gambar 4.17 DAD Melakukan Penagihan

200

KomputerBagian Finance

301.Menerima pembayaran beserta

302.Memilih menu Tr_Faktur


304.Menginput pembayaran Faktur

305.Memilih “Simpan Tr_Faktur”

306.Meng-update Tr_Faktur

307.Mengirimkan Faktur otorisasi

Tr_Faktur

{}

2

308.Mengarsip Faktur otorisasi rangkap 3

{Faktur}{Faktur

Pajak}

3

Gambar 4.18 DAD Menerima Pembayaran

201

KomputerBagian Accountig

309.Menerima Invoice otorisasi rangkap 2

310.Memilih Tr_Faktur


312.Mengecek Faktur

314.Menampilkan Tr_Jurnal

313.Memilih menu Tr_Jurnal

315.Mengentri data Tr_Jurnal

316.Memilih “Simpan Tr_Jurnal”

Tr_Jurnal

Tr_Faktur

318.Meng-update Tr_Faktur

317.Meng-update Tr_Jurnal

Tr_Faktur

Ms_Akun

{Faktur}

2

Gambar 4.19 DAD Menjurnal Penerimaan

202

Gambar 4.20 DAD Membayar Pelunasan Pemasok

203

KomputerBagian Accounting

340.Menampilkan Tr_Jurnal

339.Memilih menu Tr_Jurnal

338.Mengecek BPK

337.Menampilkan Tr_BPK

336.Memilih Tr_BPK

Tr_Jurnal

344.Meng-update Tr_BPK

342.Memilih “Simpan Tr_Jurnal”

343.Meng-update Tr_Jurnal

341.Mengentri data Tr_Jurnal

Tr_BPK

Tr_BPK

Ms_Akun

Gambar 4.21 DAD Menjurnal Pengeluaran

204

Gambar 4.22 DAD Membuat Laporan Managerial

205

Gambar 4.23 DAD Membuat Laporan Keuangan

206

Gambar 4. 24 DAD Membuat Laporan Analisis

207

4.2.5.2 Detil Activity Diagram (Non Tender)

Bagian MarketingClient

1.Menyerahkan Draft

3.Menyerahkan Draft

ke Manager Operational

2.Menerima Draft dari Klien

{Draft}

Gambar 4.25 DAD Menerima Proyek

208

Manager OperationalClient

[Menolak]

[Menerima]

9.Memberikan konfirmasi persetujuan

kepada Bagian Marketing.

8.Menerima Draft yang

ditolak oleh Manager

7.Mengembalikan Draft

6.Memberikan keputusan

apakah proyek dapat di jalankan

sesuai dengan keinginan Klien.

5.Melakukan survey lokasi

4.Menerima Draft dari Bagian Marketing

{Draft}

{Draft}

Gambar 4.26 DAD Melakukan Survey

209

Gambar 4.27 DAD Melakukan Penawaran Pekerjaan

210

KomputerBagian MarketingClient

[Tidak

Sesuai]

[Sesuai]

39.Menerima SP dan SPMK dari Client

43.mengembalikan SP

dan SPMK ke Client

40.Memilih menu Tr_PHP

41.Menampilkan Tr_PHP

42.Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP

48.mengotorisasi SP

47.Menerima SP dan SPMK

yang telah direvisi dari Client

46.Mengirimkan SP dan SPMK

ke Bagian Marketing

45.Merevisi SP dan SPMK

41.Menerima SP dan SPMK

dari Bagian Marketing

49.Memilih “close Tr_PHP”

51.Memberikan SPMK ke Presiden Direktur

50.Meng-update Tr_PHP

{SP} {SPMK}

{SP}

{SPMK}

{SP}

{SPMK}

Revisi

Revisi

Tr_PHP_D

Tr_PHP_H

Tr_PHP_D

Tr_PHP_H

Gambar 4.28 DAD Mengecek Perjanjian

4.3 L Class Diagram

4.4 U

4.3 UML Class Diagram 211

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Karyawan

-Nama_Karyawan

-Gender

-Kode Divisi

-Alamat

-Kota

-Telepon

-Password

Ms_Karyawan

+Create()

+Read()

+operation1()

+Update()

+Print()

Marketing

+Read()

Presiden Direktur

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

Manager Operasional

+Create()

+Read()

+Update()

Project Manager

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

+Print()

Purchasing

+Read()

+Print()

Teknisi

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

Finance

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

+Print()

Accounting

1

1..*

1..*1

11..*

1 1

1

1

1

1..*

1

1..*

1

1

1..* 11 1

1

1..*

1 1..*

1 1 1 1

11

11

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

+Print()

-No_PHP

-Tanggal_PHP

-Kode_Client

-Kode_Barang

-Kode_Service

-Harga_Barang

-Volume

Tr_PHP_H

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Client

-Nama_Client

-Jenis_Client

-Alamat

-Kota

-Telepon

-Fax

-NPWP

-Contact Person

Ms_Client

+Create()

+Read()

+Delete()

+Update()

+Print()

-No_PHP

-Tanggal_PHP

-Kode_Client

-Kode_Barang

-Kode_Service

-Total_Harga

-Harga_Service

-Total_Harga_Pekerjaan

Tr_PHP_D

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Service

-Jenis_Service

-Besar_Fee

-Nama_Service

Ms_Service

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

+Print()

-No_Kontrak

-Tanggal_Kontrak

-No_PHP

-Tanggal_Mulai

-Tanggal_Selesai

-Harga_Barang

-Volume

Tr_Kontrak

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_SPPH

-Tanggal

-No_FPP

-Kode_Supplier

-Kode_Barang

-Volume_Pesan

Tr_SPPH

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_PO

-Tanggal

-No_SPPH

-No_SPH

-Kode_Barang

Tr_PO_H

+Create()

+Read()

+Update()

-No_FBM

-Tanggal_FBM

-No_PO

-No_SJ

-Kode_Barang

-Unit_Masuk

Tr_FBM

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Supplier

-Nama_Supplier

-Alamat

-No_Telp

-Kota

-Fax

-Email

-Bank

-Rekening_Supplier

-Atas_Nama

-Contact_Person

Ms_Supplier

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Barang

-Nama_Barang

-Berat

-Daya

-Frekuensi

-Ukuran

-Stock

-Satuan_Barang

-Harga_Satuan

-Warna

-Other

Ms_Barang

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

+Print()

-No_PO

-Volume

-Harga_Satuan

-Jumlah_Harga

Tr_PO_D

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-No_FPP

-Tanggal_FPP

-No_Kontrak

-Tanggal_Butuh

-Tujuan

-Sifat_Permintaan

-Volume

Tr_FPP

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_SPK

-No_Kontrak

-Tanggal_SPK

-Project

-Target_Wktu

Tr_SPK

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_BASTP

-Tanggal

-Nama_Pihak_Pertama

-Nama_Pihak_Kedua

-Harga_Pekerjaan

-Jabatan_Pihak_Pertama

-Jabatan_Pihak_Kedua

-Alamat

Tr_BASTP

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_FBK

-Tanggal_Keluar

-No_SPK

-Kode_Barang

-Jenis_Kendaraan

-No_Plat

-Tanggal_Kirim

-Unit_Keluar

Tr_FBK

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_BPK

-Tanggal_BPK

-Pembayaran

-No_PO

-No_Invoice

-Perihal

-Persentase_DP

-Besar_DP

-Sisa_Pembayaran

-Jenis_Pembayaran

-No.Transfer

-Tanggal_Transfer

-No.Rek

Tr_BPK

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_Invoice

-Tanggal_Catat

-No_Kontrak

-Perihal_Kontrak

-Status_Pembayaran

Tr_Invoice

+Create()

+Read()

+Update()

-Kode_Jurnal

-Tanggal_Jurnal

-Nama_Jurnal

-No_Invoice

Tr_Jurnal_H

+Create()

+Read()

+Update()

+Print()

-No_Faktur

-No_Invoice

-Tanggal_Catat

-Jumlah_Tagihan

Tr_Faktur_Pajak

1

1..*

1 1

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-No_Akun

-Posisi_Akun

-Nama_Akun

Ms_Akun

1

1..*

+Create()

+Read()

+Update()

+Delete()

-Kode_Jurnal

-Tanggal_Jurnal

-Nama_Jurnal

-No_Akun

Tr_Jurnal_D

1 1..*

+Create()

+Read()

+Update()

-Nopenyelesaian

-NoKontrak

-Persentase

-Tanggal

-UserID

-keterangan

Tr_PP

1

1..*

Gambar 4.29 Class Diagram

212

4.4 Use Case Diagram

Gambar 4.30 Usecase Diagram

213

Penamaan Barang

Jenis Servis

Nomor urut Barang

4.5 Rancangan Database

1. Rancangan Database Ms_Barang

Nama File : Ms_Barang

Type File : Master

Primary Key : KodeBarang

Foreign Key : -

Nama Type Panjang Keterangan

KodeBarang Char 10 Kode Barang

NamaBarang Varchar 50 Nama Barang

Daya Varchar 10 Daya Barang per Watt

Berat Varchar 10 Berat Barang per Kg

Frekuensi Varchar 10 Frekuensi Barang per Hz

Ukuran Varchar 10 Ukuran Besar Barang

Warna Varchar 50 Warna Barang

Lainnya Varchar 50 Rincian spesifikasi tambahan

HargaSatuan Money 8 Harga Satuan barang

SatuanBarang Varchar 10 Satuan Barang

Ket : 1. Format Kode Barang = BR/SS/0001

2. Kode Barang = BR/SS/0001 untuk Servis Sound System

BR/EL/0001 untuk Servis Electrical

BR/CC/0001 untuk Servis CCTV

Tabel 4.5 Rancangan Database Ms_Barang

214

Penamaan Klien

Nomor urut Klien

2. Rancangan Database Ms_Klien

Nama File : Ms_Klien

Type File : Master

Primary Key : KodeKlien

Foreign Key : -

Nama Type Panjang Ket

KodeKlien Char 5 Kode Klien

Jenis_Klien Char 1 Jenis Klien

NamaKlien Varchar 30 Nama Klien

AlamatKlien Varchar 50 Alamat Klien

Kota Varchar 15 Nama Kota

TeleponKlien Varchar 13 Nomor Telepon Klien

Fax Klien Varchar 12 Nomor Fax Klien

NPWP Varchar 20 Nomor NPWP Klien

KontakPenghubung Varchar 15 Kontak Penghubung

Ket : Format Kode Klien = CL001

Tabel 4.6 Rancangan Database Ms_Klien

215

Penamaan Pemasok

Nomor urut Pemasok

3. Rancangan Database Ms_Pemasok

Nama File : Ms_Pemasok

Type File : Master

Primary Key : KodePemasok

Foreign Key : -


KodePemasok Char 5 Kode Pemasok

NamaPemasok Varchar 20 Nama Pemasok

AlamatPemasok Varchar 50 Alamat Pemasok


TeleponPemasok Varchar 13 Nomor Telepon Pemasok

FaxPemasok Varchar 20 Nomor Fax Pemasok

EmailPemasok Varchar 12 Email Pemasok

Bank Varchar 15 Bank Pemasok

RekeningPemasok Varchar 16 Nomor Rekening Pemasok

AtasNama Varchar 20 Atas Nama Rekening

Kontak Penghubung Varchar 15 Kontak Penghubung

Ket : Format Kode Pemasok = SP001

Tabel 4.7 Rancangan Database Ms_Pemasok

216

Penamaan Karyawan

Nomor urut Karyawan

4. Rancangan Database Ms_Karyawan

Nama File : Ms_Karyawan

Type File : Master

Primary Key : KodeKaryawan

Foreign Key : -


KodeKaryawan Char 6 Kode Karyawan

NamaKaryawan Varchar 30 Nama Karyawan

JenisKelamin Char 1 Jenis Kelamin

Divisi Char 8 Bagian Divisi

AlamatKaryawan Varchar 50 Alamat Karyawan


TeleponKaryawan Varchar 13 Nomor Telepon Karyawan

Kata Kunci Varchar 10 Kata Kunci Karyawan

Ket : Format Kode Karyawan = KRY001

Tabel 4.8 Rancangan Database Ms_Karyawan

217

5. Rancangan Database Ms_Akun

Nama File : Ms_Akun

Type File : Master

Primary Key : KodeAkun

Foreign Key : -


NoAkun Char 3 Kode Akun

NamaAkun Varchar 20 Nama Akun

PosisiAkun Varchar 1 Posisi akun Debit atau Kredit

Tabel 4.9 Rancangan Database Ms_Akun

6. Rancangan Database Ms_Servis

Nama File : Ms_Sevis

Type File : Master

Primary Key : KodeServis

Foreign Key : -


KodeServis Char 2 Kode Servis

BesarBiaya Float 8 Persentase besar Biaya Servis

NamaServis Varchar 20 Nama Servis

Tabel 4.10 Rancangan Database Ms_Servis

218

Penamaan Divisi

Nomor urut Divisi

7. Rancangan Database Ms_Divisi

Nama File : Ms_Divisi

Type File : Master

Primary Key : KodeDivisi

Foreign Key : -


KodeDivisi Char 4 Kode Divisi

NamaDivisi Varchar 30 Nama Divisi

Ket : Format KodeDivisi = DV01

Tabel 4.11 Rancangan Database Ms_Divisi

8. Rancangan Database Tr_PHP_Header

Nama File : Tr_PHP_Header

Type File : Transaksi

Primary Key : NoPHP

Foreign Key : KodeKlien, KodeBarang, KodeServis


NoPHP Char 12 Nomor PHP

TanggalPHP Datetime 8 Tanggal PHP

219

Penamaan PHP

Nomor urut PHP

Tahun

Bulan

KodeKlien * Char 5 Kode Klien

KodeBarang * Char 5 Kode Barang

KodeServis * Char 5 Nama Servis

Ket : Format Nomor PHP = PHP/1012/001

Tabel 4.12 Rancangan Database Tr_PHP_Header

9. Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Barang

Nama File : Tr_PHP_Detil_Barang


Primary Key : NoPHP

Foreign Key : -



HargaBarang Money 8 Harga Barang

Jumlah Int 4 Jumlah Barang

Tabel 4.13 Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Barang

220

10. Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Servis

Nama File : Tr_PHP_Detil_Servis


Primary Key : NoPHP

Foreign Key : -



Area Varchar 35 Area Pemasangan

Jumlah Int 4 JumlahBarang

Detil Varchar 50 Rincian Pemasangan

BesarBiaya Money 8 Jumlah Besar Biaya Servis

Tabel 4.14 Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Servis

11. Rancangan Database Tr_Kontrak_Header

Nama File : Tr_Kontrak_Header


Primary Key : NoKontrak

Foreign Key : NoPHP, KodeBarang, KodeServis


NoKontrak Char 12 Kode Kontrak

NoPHP * Char 12 Nama PHP

221

Penamaan Kontrak Nomor urut Kontrak

Tahun Bulan

TanggalKontrak Datetime 8 Tanggal Kontrak

TanggalMulai Datetime 8 Tanggal Mulai Pekerjaan

TanggalSelesai Datetime 8 Tanggal Selesai Pekerjaan

StatusKontrak Char 2 Status Kontrak Pekerjaan

KodeBarang * Char 5 Nama Kode Barang

KodeServis * Char 5 Nama Kode Servis

Ket : Format Nomor PHP = KTK/1012/001

Tabel 4.15 Rancangan Database Tr_Kontrak_Header

12. Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Barang

Nama File : Tr_Kontrak_Detil_Barang



Foreign Key : -



HargaBarang Money 8 Harga Barang

Jumlah Int 4 JumlahBarang

Tabel 4.16 Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Barang

222

13. Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Servis

Nama File : Tr_Kontrak_Detil_Servis



Foreign Key : -



Area Varchar 25 Area Instalasi


Detil Varchar 30 Rincian Tambahan

BesarBiaya Money 8 Harga Besar Biaya

Tabel 4.17 Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Servis

14. Rancangan Database Tr_FPP_Header

Nama File : Tr_FPP_Header


Primary Key : NoFPP

Foreign Key : NoKontrak, KodeBarang


NoFPP Char 12 Nomor FPP

TanggaFPP Datetime 8 Tanggal Permintaan

223

Penamaan FPP

Nomor urut FPP

Tahun

Bulan

NoKontrak * Char 12 Nomor Kontrak


TanggalButuh Datetime 8 Tanggal butuh barang

Tujuan Varchar 20 Tujuan permintaan barang

SifatPermintaan Varchar 15 Sifat permintaan barang

Ket : Format Nomor FPP = FPP/1012/001

Tabel 4.18 Rancangan Database Tr_FPP_Header

15. Rancangan Database Tr_FPP_Detil

Nama File : Tr_FPP_Detil


Primary Key : NoFPP

Foreign Key : -


NoFPP Char 12 Nomor FPP

Jumlah Int 4 Jumlah Barang yang diminta

Tabel 4.19 Rancangan Database Tr_FPP_Detil

224

Penamaan SPPH Nomor urut SPPH

Tahun Bulan

16. Rancangan Database Tr_SPPH_Header

Nama File : Tr_SPPH_Header


Primary Key : NoSPPH

Foreign Key : NoFPP, KodePemasok, KodeBarang


NoSPPH Char 13 Nomor SPPH

TanggalSPPH Datetime 8 Tanggal SPPH

NoFPP * Char 12 Nomor FPP

KodePemasok * Char 5 Kode Pemasok

KodeBarang* Char 5 Kode Barang

Ket : Format Nomor SPPH = SPPH/1012/001

Tabel 4.20 Rancangan Database Tr_SPPH_Header

17.Rancangan Database Tr_SPPH_Detil

Nama File : Tr_SPPH_Detil


Primary Key : NoSPPH

Foreign Key : -


NoSPPH Char 13 Nomor SPPH

JumlahPesan Int 4 Banyak Barang yang dipesan

Tabel 4.21 Rancangan Database Tr_SPPH_Detil

225

Penamaan FPP

Nomor urut FPP

Tahun

Bulan

18. Rancangan Database Tr_PO_Header

Nama File : Tr_PO_Header


Primary Key : NoPo

Foreign Key : NoSPPH, KodeBarang


NoPO Char 11 Nomor PO

TanggalPO Datetime 8 Tanggal PO

NoSPPH * Char 13 Nomor SPPH

NoSPH Char 15 Nomor SPH


Ket : Format Nomor PO = PO/1012/001

Tabel 4.22 Rancangan Database Tr_PO_Header

226

19. Rancangan Database Tr_PO_Detil

Nama File : Tr_PO_Detil


Primary Key : NoPo

Foreign Key : -


NoPO Char 11 Nomor PO


HargaSatuan Money 8 Harga Satuan Barang

JumlahHarga Money 8 Jumlah Harga

Tabel 4.23 Rancangan Database Tr_PO_Detil

20. Rancangan Database Tr_BPK

Nama File : Tr_BPK


Primary Key : NoBPK

Foreign Key : NoPO


NoBPK Char 12 Nomor BPK

TanggaBPK Datetime 8 Tanggal Keluar Kas

Pembayaran Char 1 Untuk Pembayaran

NoPO * Char 11 Nomor PO

227

Penamaan BPK Nomor urut BPK

Tahun

Bulan

NoFaktur Varchar 10 Nomor Faktur

Perihal Varchar 50 Rincian Tujuan Pembayaran

PersentaseUM Float 8 Persentase Uang Muka

BesarUM Money 8 Besar Uang Muka

SisaPembayaran Money 8 Sisa Pembayaran

JenisPembayaran Char 1 Jenis Pembayaran

NoTransfer Varchar 10 Nomor Transfer

TanggalTransfer Datetime 8 Tanggal Transfer

NoRek Varchar 16 Nomor Rekening

Ket : Format Nomor BPK = BPK/1012/001

Tabel 4.24 Rancangan Database Tr_BPK

21. Rancangan Database Tr_FBM_Header

Nama File : Tr_FBM_Header


Primary Key : NoFBM

Foreign Key : NoPO, KodeBarang


NoFBM Char 12 Nomor FBM

TanggalMasuk Datetime 8 Tanggal Barang Masuk

228

Penamaan FBM

Nomor urut FBM

Tahun

Bulan

NoPO * Char 12 Nomor PO

NoSJ Varchar 15 Nomor Surat Jalan


Ket : Format Nomor FBM = FBM/1012/001

Tabel 4.25 Rancangan Database Tr_FBM_Header

22. Rancangan Database Tr_FBM_Detil

Nama File : Tr_FBM_Detil


Primary Key : NoFBM

Foreign Key : -


NoFBM Char 12 Nomor FBM

JumlahMasuk Int 4 Banyaknya Jumlah Barang Masuk

Tabel 4.26 Rancangan Database Tr_FBM_Detil

229

Penamaan SPK

Nomor urut SPK

Tahun

Bulan

23. Rancangan Database Tr_SPK

Nama File : Tr_SPK


Primary Key : NoSPK

Foreign Key : NoKontrak


NoSPK Char 12 Nomor SPK


TanggalSPK Datetime 8 Tanggal SPK

Proyek Varchar 50 Pernyataaan Pekerjaan

TargetWaktu Datetime 8 Target Waktu penyelesaian

Ket : Format Nomor SPK = SPK/1012/001

Tabel 4.27 Rancangan Database Tr_SPK

24. Rancangan Database Tr_FBK_Header

Nama File : Tr_FBK_Header


Primary Key : NoFBK

Foreign Key : NoSPK, KodeBarang


NoFBK Char 12 Nomor FBK

230

Penamaan FBK Nomor urut FBK

Tahun Bulan

TanggalKeluar Datetime 8 Tanggal Barang Keluar

NoSPK * Char 12 Nomor SPK


JenisKendaraan Char 4 Jenis Kendaraan

NoPlat Varchar 10 Nomor Polisi Kendaraan

TanggalKirim Datetime 8 Tanggal Kirim Barang

Ket : Format Nomor FBK = FBK/1012/001

Tabel 4.28 Rancangan Database Tr_FBK_Header

25. Rancangan Database Tr_FBK_Detil

Nama File : Tr_FBK_Detil


Primary Key : NoFBK

Foreign Key : -


NoFBK Char 12 Nomor FBK

JumlahKeluar Int 4 Jumlah barang keluar

Tabel 4.29 Rancangan Database Tr_FBK_Detil

231

Penamaan BASTP

Nomor urut BASTP

Tahun

Bulan

26. Rancangan Database Tr_BASTP

Nama File : Tr_BASTP


Primary Key : NoBASTP

Foreign Key : NoSPK


NoBASTP Char 12 Nomor BASTP

Tanggal Datetime 8 Tanggal Serah

NoSPK * Char 12 Nomor SPK

Nama1 Varchar 20 Nama pihak pertama

Jabatan1 Varchar 20 Jabatan pihak pertama

Alamat1 Varchar 50 Alamat pihak pertama

Nama2 Varchar 20 Nama pihak kedua

Jabatan2 Varchar 20 Jabatan pihak kedua

Alamat2 Varchar 50 Alamat pihakn kedua

Ket : Format Nomor BASTP = STP/1012/001

Tabel 4.30 Rancangan Database Tr_BASTP

232

Penamaan Faktur Nomor urut Faktur Tahun Bulan

27. Rancangan Database Tr_Faktur

Nama File : Tr_Faktur


Primary Key : NoFaktur



NoFaktur Char 12 NomorFaktur

TanggalFaktur Datetime 8 Tanggal Catat


PerihalPembayaran Varchar 15 Perihal Pembayaran

StatusFaktur Char 1 Status Faktur

Ket : Format Nomor Faktur = IVC/1012/001

Tabel 4.31 Rancangan Database Tr_Faktur

28. Rancangan Database Tr_Jurnal_Header

Nama File : Tr_Jurnal_Header


Primary Key : Kode_Jurnal

Foreign Key : NoFaktur


KodeJurnal Char 7 Kode Jurnal

233

Penamaan Jurnal Nomor urut Jurnal

TanggalJurnal Datetime 8 Tanggal Catat

NoFaktur* Char 12 Nomor Faktur

Ket : Format KodeJurnal= JPK/001

Tabel 4.32 Rancangan Database Tr_Jurnal_Header

29. Rancangan Database Tr_Jurnal_Detil

Nama File : Tr_Jurnal_Detil


Primary Key : Kode_Jurnal

Foreign Key :


KodeJurnal Char 7 Kode Jurnal

TanggalJurnal Datetime 8 Tanggal Catat

NoAkun Char 3 Nomor Akun

Tabel 4.33 Rancangan Database Tr_Jurnal_Detil

234

Penamaan

Pencatatan

Penyelesaian

Nomor urut PP

Tahun

Bulan

30. Rancangan Database Tr_Pencatatan_Penyelesaian

Nama File : Tr_Pencatatan_Penyelesaian


Primary Key : NoPenyelesaian



NoPenyelesaian Char 11 Nomor Penyelesaian

NoKontrak Datetime 8 Nomor Kontrak

Persentase Int 3 Persentase Penyelesaian

Tanggal Datetime 8 Tanggal pencatatan

Pengguna Char 6 Pencatatan penyelesaian

Keterangan Varchar 50 keterangan

Ket : Format KodePP= FP/1012/002

Tabel 4.34 Rancangan Database Tr_Pencatatan_Penyelesaian

235

Penamaan

Faktur Pajak Nomor urut Jurnal

Tahun

Bulan

31. Rancangan Database Tr_FP

Nama File : Tr_FP


Primary Key : NoFP

Foreign Key21 : NoFaktur


NoFP Char 11 Kode Jurnal

TanggalCatat Datetime 10 Tanggal Catat

NoFaktur* Char 12 Nomor Faktur

Ket : Format KodeFP= FP/1012/002

Tabel 4.35 Rancangan Database Tr_FP

236

4.6 Rancangan Formulir

Area Nama Barang Daya Frek Jum Sat Harga Barang Harga Servis

xxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxx 99 xxx Rp. 99.999.999,- Rp. 99.999.999,-

Total Harga Rp. 999.999.999,-

PPN 10% Rp. 999.999.999,-

Jumlah Total Rp. 999.999.999,-

Penawaran Harga Pekerjaan

No. PHP : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxxxx

Tanggal : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxxxxxx

Usulan Teknis

237

Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan yang diberikan,

dengan ini kami mengajukan Penawaraan Harga Pekerjaan untuk :

Nama Pekerjaan :

Dengan Syarat- Syarat Teknis, dan Daftar Harga, beserta Kuantitas termasuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan :

Nilai Kontrak : Rp. 999.999.999,-

Penawaran ini berkaku 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal

pembukaan Penawaran Harga Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat kami,

PT. LANDAY AUVI PERDANA

Mengetahui, Dibuat oleh,

xxxxxxx xxxxxxx

(Direktur) (Marketing)

Gambar 4.31 Rancangan Formulir Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)

Penawaran Harga Pekerjaan

Pernyataan

238

Ar

ea

Nama

Barang

Day

a

Fre

k

Ju

m

Sat Harga Barang Biaya Jumlah Harga

xx xxxxxxx xxx xxx 99 xx

Rp.99.999.999,- Rp.99.999.999,- Rp.999.999.999,-

Total Harga Rp.999.999.999,-

PPN 10% Rp.999.999.999,-

Jumlah Total Harga Rp.999.999.999,-

Kontrak Kerja

No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxx

Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx

No. PHP : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Tanggal PHP : hh-bbb-tttt Kota : xxxxxxxxx

No. SP : xxxxxxxxxx Telepon : xxxxxxxxxxx

No. SPMK : xxxxxxxxxx

Lingkup Pekerjaan

Tanggal Mulai : hh-bbb-tttt

Tanggal Selesai : hh-bbb-tttt

Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

239

1. Penyerahan pekerjaan dilaksanakan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung

sejak tanggal selesai kontrak yang tertera pada data Kontrak Kerja.

2. Penyerah terimaan pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA

3. Penyerah Terimaan Pekerjaan dilakukan dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)

oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA yang akan diotorisasi oleh kedua belah pihak.

1. Pembayaran dari Klien kepada PT. LANDAY AUVI PERDANA sebesar sebagaimana terdapat dalam

perjanjian dilakukan dalam sekali pembayaran.

2. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening PT. LANDAY AUVI PERDANA atau

secara tunai setelah pihak pertama menerima Faktur dari PT. LANDAY AUVI PERDANA dengan disertai:

Faktur Pajak (FP).

3. Apabila penyerahan pekerjaan terakhir melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PT. LANDAY

AUVI PERDANA akan dikenakan denda, dan pembayaran akan dikurangi dengan denda tersebut sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kerja dari nilai kontrak ini, kecuali disebabkan

oleh keadaan memaksa.

4. Apabila setelah 30 hari pengiriman Faktur, Klien belum melunasi tagihan, maka PT. LANDAY AUVI

PERDANA akan memberikan Surat Teguran yang berlaku 3 hari. Apabila Surat Teguran tidak dihiraukan

oleh Klien, maka PT. LANDAY AUVI PERDANA akan memperkarakan hal tersebut ke pengadilan.

1. Klien berhak menolak pekerjaan yang diserahkan oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA apabila

ternyata tidak sesuai dengan isi perjanjian dan atau terdapat kekurangan pekerjaan tersebut.

2. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, PT. LANDAY AUVI

PERDANA akan melakukan penggantian/perbaikan dalm jangka waktu yang ditetapkan Klien

atas biaya PT. LANDAY AUVI PERDANA.

3. Semua barang diserahkan dalam keadaan 100%, Klien berhak mengadakan uji coba terhadap

barang/jasa pada awal penyerahan barang, apabila barang terdapat cacat/kerusakan maka PT.

LANDAY AUVI PERDANA akan melakukan penggantian selama 1 minggu, dan PT. LANDAY

AUVI PERDANA memberikan garansi 6 bulan terhadap barang yang di serahkan terhitung sejak

tanggal penyerahan pekerjaan.

Hormat kami,


Disetujui, Mengetahui, Dibuat oleh,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(Klient) (Direktur) (Marketing)

Gambar 4.32 Rancangan Formulir Kontrak Kerja

Kontrak Kerja

Jangka Waktu Pelaksanaan

Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

Ketentuan Umum

240

Dengan Hormat,

Bersama ini kami ingin mengajukan permintaan penawaran harga, dengan rincian sebagai

berikut :

No. Nama Barang Daya Ukuran Frekuensi Jumlah Satuan

xx xxxxxxxxxx xxx

watt

xxxx cm xxxx 999 xxxxx

Demikian permintaan ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


xxxxxxx

(Purchasing)

Gambar 4.33 Rancangna Formulir Surat Permintaan Permintaan Harga (SPPH)

Surat Permintaan Penawaran Harga

No. SPPH : xxxxxxxxxxxxx Nama Pemasok : xxxxxxxxxx

Tanggal SPPH : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxxx

Tanggal Butuh : hh-bbb-tttt xxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxx

No.Telepon : xxxxxxxxxxxxx

241

No Nama

Barang

Daya Frek Lain

nya

Jum Harga Satuan Jumlah Harga

xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx 99

Rp. 99.999.9999.- Rp. 999.999.999.-

Total Harga Rp. 999.999.999.-

Dibuat Oleh, Pemasok,


xxxxxxx xxxxxxxxx

(Purchasing) (Pemasok)

Gambar 4.34 Rancangan Formulir Pemesanan Pembelian (PO)

Pemesanan Pembelian

Nama Pemasok : xxxxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal PO : hh-bbb-tttt

xxxxxxxxxx No. SPPH : xxxxxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxx No. SPH : xxxxxxxxxx

No.Telepon : xxxxxxxxxxxxx Tanggal Butuh : hh-bbb-tttt

Kontak Penghubung : xxxxxxxxxxx

242

Untuk Pembayaran : Pembayaran Uang Muka

Jumlah : Rp. 999.999.999,-

Jumlah Terbayar : Rp. 999.999.999,-

Sisa Pembayaran : Rp. 999.999.999,-

Jumlah Pembayaran : Rp. 999.999.999,-

Hormat kami,


Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

xxxxxxx xxxxxxx

(Finance) (Manager Operasional)

Gambar 4.35 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas (Uang Muka)

Nama Pemasok : xxxxxxxxxxxx No. BPK : xxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal BPK : hh-bbb-tttt

xxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxxxx

No.T elepon : xxxxxxxxxxxxx Tanggal Faktur : hh-bbb-tttt

Jenis Pembayaran : Transfer / Tunai No. Transfer : xxxxxxxxxxxxxx

Tanggal Traksaksi : hh-bbb-tttt No. Rek : xxxxxxxxxxxxx

Rincian Pembayaran

Bukti Pengeluaran Kas

243

No Area Nama Barang Daya Frek Lainnya Jumlah

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 99

Surat Perintah Kerja

No. SPK : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxxxxx

Tgl SPK : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx

No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Tgl Kontrak : hh-bbb-tttt Kota : xxxxxxxxxxxx

No. Telepon : xxxxxxxxxxx

Lingkup Pekerjaan


Tanggal Selesai : hh-bbb-tttt Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nama Teknisi : xxxxxxxxxxxx

Target Waktu : xxxxxxxxxxxxxxx

244

Bersama surat ini, kami melakukan instalasi pekerjaan xxxxxxxxxxxx pada

perusahaan xxxxxxxx sesuai dengan Kontrak Kerja yang telah di sepakati.

Setelah kami melakukan kegiatan instalasi pekerjaan xxxxxxxxxxxx dan target

waktu pekerjaan, maka kami menyatakan bahwa pekerjaan tersebut yang terurai dalam

Lingkup Pekerjaan pada lembar pertama telah SELESAI di kerjakan dengan baik dan

diterima dengan lengkap.

Hormat kami,


Penerima Tugas, Dibuat oleh, Disetujui Oleh,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(Teknisi) (Project Manager) (Klien)

Gambar 4.36 Rancangan Formulir Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja

Pernyataan

245

Bersama ini kami kirimkan rincian barang- barang untuk pelaksanaan pekerjaan,

sebagai berikut:

No Kode

Barang Nama Barang Daya Frek Warna Lainnya

Jumlah

Keluar

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Watt

xxxx

Hz

xxxxxx xxxxxxx 99

Hormat kami,


Diterima Oleh, Dibuat Oleh, Mengetahui,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(Klien) (Purchasing) (Manager Operasional)

Gambar 4.37 Rancangan Formulir Barang Keluar (FBK)

No. FBK : xxxxxxxxxxxx Ditujukan Kepada :

Tanggal Keluar : hh-bbb-tttt Nama Klien : xxxxxxxxxx

Tanggal Kirim : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

No. SPK : xxxxxxxxxxxx Kota : xxxxxxxxx

No. Kontrak : xxxxxxxxxx No.T elepon : xxxxxxxxxxxxxx

No. Polisi : x xxxx xx Kontak Penghubung : xxxxxxxxxxx

Kendaraan : xxxxxxxx

Formulir Barang Keluar

246

Pada hari ini, tanggal hh-bbb-tttt, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : xxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk xxxxxxxx, yang selanjutnya di sebut

“PIHAK PERTAMA”.

II. Nama : xxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal hh-bbb-tttt, dengan ini menyatakan

telah mengadakan Serah terima Pekerjaan dengan ketentuan tersebut dibawah ini :

1) PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut sesuai

dengan :

a. Surat Perjanjian

Nomor : xxxxxxxxxxxx

Tanggal : hh-bbb-tttt b. Harga Pekerjaan : Rp. 999.999.999,-

c. Pelaksana : PT. Landay Auvi Perdana (LAP)

Jl. 25 Swadaya Raya No. 3 Rt.007/005 Duren Sawit

Jakarta Timur

2) PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan tersebut seluruhnya dengan baik dan

lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian diatas.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Hormat kami,


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA dibuat oleh,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(Klien) (Direktur) (Project Manager)

Gambar 4.38 Rancangan Formulir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nama Klien : xxxxxxxxxxxx No. BASTP : xxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxx Tanggal : hh-bbb-tttt

xxxxxxx No. SPK : xxxxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxx No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx

No. Telepon : xxxx-xxxxxxxxx

Berita Acara Serah terima Pekerjaan

247

Nama Klien : xxxxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal : hh-bbb-tttt

xxxxxxxxxx No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx

No.Telepon : xxxxxxxxxxxxx Kota : xxxxxxxxxx

Bersama ini kami sampaikan rincian harga untuk pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx di

perusahaan Bapak/Ibu sebagai berikut :

Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Tanggal selesai : hh-bbb-tttt

Status Pekerjaan : Selesai

No Nama Barang Lainnya Jum Harga Satuan Biaya

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99

Rp. 99.999.999,- 99%

Total Harga : Rp. Rp. 999.999.999,-

Hormat kami,

Diterima Oleh, PT. LANDAY AUVI PERDANA

xxxxxxx xxxxxxx

(Klien) (Finance)

Gambar 4.39 Rancangan Formulir Faktur

Pembayaran Dapat di Transfer ke Rekening Kami

Bank BCA, No. Rek : 230.895.2920

Atas Nama : Alek Antonia

Faktur

248

FAKTUR PAJAK STANDART

Gambar 4.40 Rancangan Formulir Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : xxxxxxxxxxx

Pengusaha Kena Pajak

Nama : xxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NPWP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pembelian Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : xxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NPWP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No.

Urut

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual / Penggantian /

Uang Muka / Termin

(RP)

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin Rp. 999.999.999,-

Dikurangi Potongan Harga Rp. 999.999.999,-

Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Rp. 999.999.999,-

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 999.999.999,-

PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak Rp. 999.999.999,-

Tarif UMP PPnBM

…………%

…………%

…………%

…………%

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Rp. …………

Jumlah Rp. …………

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

……….., hh-bbb-tttt

xxxxxxx

(Finance)

249

Untuk Pembayaran : Pembayaran Pelunasan

Jumlah : Rp. 999.999.999,-

Jumlah Terbayar : Rp. 999.999.999,-

Sisa Pembayaran : Rp. 999.999.999,-

Jumlah Pembayaran : Rp. 999.999.999,-

Hormat kami,


Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

xxxxxxx xxxxxxx

(Finance) (Manager Operasional)

Gambar 4.41 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas Pelunasan (BPK)

Nama Pemasok : xxxxxxxxxx No. BPK : xxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal BPK : hh-bbb-tttt

xxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx

Kota : xxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxx

No.Telepon : xxxxxxxxxxxxx Tanggal Faktur : hh-bbb-tttt

Bukti Pengeluaran Kas

Jenis Pembayaran : Transfer / Tunai No. Transfer : xxxxxxxxxxxxxx

Tanggal Traksaksi : hh-bbb-tttt No. Rek : xxxxxxxxxxxxx

Rincian Pembayaran

250

2.Nama

database yang

digunakan

3.Untuk Masuk

ke Form Login

2.Nama server

dari database

yang digunakan

1. Untuk memberikan

informasi atau instruksi

kepada customer tentang

bagaimana cara

menjalankan form ini.

4.7 Rancangan Layar

Gambar 4.42 Rancangan Layar Confirm Database

Gambar 4.43 Rancangan Layar Screen Play

251

3. Menampilkan dan

Menginput data Transaksi 2. Menampilkan

dan Menginput

data Master

4. Menampilkan Transaksi

Main Menu

5. Menampilkan

Laporan

1.Menampilkan

menu Login,

Logout, dan Exit

1. Masuk ke menu Utama

2. Keluar dari sistem

sekaligus keluar dari

Login

Gambar 4.44 Rancangan Layar Menu Login

Gambar 4.45 Rancangan Layar Menu Utama

252

Gambar 4.46 Rancangan Layar Master Akun

1.Membatalkan

input data Master

Akun

3.Menghapus

Data di dalam

Grid

7. Memilih kriteria

pencarian 8. Menginput data

yang dicari

2.Menyimpan

data

Master Akun

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

2.Mengubah

Data di

dalam Grid

4.Mencetak

Data Master

Akun

5. Grid Master

Akun

6.Keluar dari

Grid Master

Akun

253

Gambar 4.47 Rancangan Layar Master Barang

1.Membatalkan

input

data Master Barang

2.Mengubah

Data di

dalam Grid

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

8. Memilih kriteria


yang dicari

2.Menyimpan data

Master Barang

3.Menghapus Data di

dalam Grid

4.Mencetak Data

Master Barang 6.Keluar dari

Grid Master

Barang

5. Grid

Master

Barang

254

Gambar 4.48 Rancangan Layar Master Klien

2.Mengubah

Data di

dalam Grid

3.Menghapus

Data di dalam

Grid

8. Memilih kriteria


yang dicari

2.Menyimpan data

Master Klien

1.Membatalkan input

data Master klien

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

4.Mencetak Data

Master Klien

6.Keluar dari

Grid Master

Klien

5. Grid Master

Klien

255

Gambar 4.49 Rancangan Layar Master Divisi

1.Membatalkan

input

data Master Divisi

2.Menyaimpan data

Master Divisi

8. Memilih kriteria


yang dicari

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid 2.Mengubah

Data di

dalam Grid

3.Menghapus

Data di dalam

Grid

4.Mencetak Data

Master Supplier

5.Keluar dari

Grid Master

Supplier 6. Grid Master

Supplier

256

Jnh

Gambar 4.50 Rancangan Layar Master Pemasok

1.Membatalkan

input

data Master

Pemasok

2.Mengubah

Data di

dalam Grid

3.Menghapus

Data di dalam

Grid

4.Mencetak Data

Master Pemasok 1.Menambahkan

data baru ke

dalam Grid

5.Keluar dari

Grid Master

Pemasok

8.Grid Master

Pemasok

7.Menginput

Data yang di cari 6.Memilih

kriteria

2.Menyimpan data

Master Supplier

257

Gambar 4.51 Rancangan Layar Master Karyawan

1.Membatalkan

input

data Master

Karyawan

2.Mengubah

Data di dalam

3.Menghapus

Data di

dalam Grid

4.Mencetak Data

Master Karyawan

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid 5.Keluar dari

Grid Master

Karyawan

8.Grid

Master

Karyawan

6.Memilih

kriteria 7.Menginput

Data yang di cari

1.Menyimpan

Data Karyawan

258

Gambar 4.52 Rancangan Layar Master Servis

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

2.Mengubah

Data di

dalam Grid

3.Menghapus

Data di dalam

Grid

4.Mencetak Data

Master Servis

6.Memilih criteria

pencarian 7.Menginput

Data yang di cari

8.Grid Master

Servis

5.Keluar dari

Grid Master

Servis

1.Menyimpan

Data Master

Servis

2.Membatalkan

input

data

Master Servis

259

Gambar 4.53 Rancangan Layar Transaksi Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)

Detil Barang

9.Menghapus

Data di dalam

Grid

6.Grid data

deskripsi barang PHP 8.Membatalkan

input

data Tr_PHP

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_PHP

3.Mencetak

Data Tr_PHP

4.Keluar dari

Tr_PHP

10.Menambahkan

Data baru ke dalam

Grid

2. Menghapus

data di dalam

Tr_PHP

5. Memilih Kode

Barang

11. Menampilkan

Data Barang

7. Menyimpan

data Tr_PHP

260

Gambar 4.54 Rancangan Layar Transaksi Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)

Detil Area

9.Menambahkan

Data baru ke dalam

Grid

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_PHP

2. Menghapus

data di dalam

Tr_PHP

3.Mencetak

Data Tr_PHP

4.Keluar

dari Tr_PHP 5.Grid data

deskripsi area PHP

6. Menyimpan

data Tr_PHP

7.Membatalkan

input data Tr_PHP

8.Menghapus

Data di dalam

Grid

10. Menampilkan

Data Barang

261

Gambar 4.55 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil Data Kontak

4.Keluar dari

Tr_Kontrak 3.Mencetak

Data Tr_Kontrak 2. Menghapus

Data di dalam

Tr_Kontrak

1.Menambahkan

Data baru ke dalam

Tr_Kontrak

5. Memilih

No.PHP

6. Menyimpan

data

Tr_Kontrak

7.Membatalkan

input data

Tr_Kontrak

8. Menampilkan

data Kontrak

262

Gambar 4.56 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil

Data Pekerjaan & Detil Barang

3.Mencetak

Data Tr_Kontrak

1.Menambahkan Data

baru ke dalam

Tr_Kontrak

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Kontrak

4.Keluar dari

Tr_Kontrak 6. Memilih

Kode

Barang

8. Menyimpan

data

Tr_Kontrak

9.Membatalkan

input data

Tr_Kontrak

12. Menampilkan

data Pekerjaan

7.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

10.Menghapus

Data di dalam

Grid

5.Grid Deskripsi

Barang Kontrak

11. Menampilkan

data Deskripsi

Barang

263

Gambar 4.57 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil

Data Pekerjaan & Detil Area

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam

Tr_Kontrak

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Kontrak

3.Mencetak

Data

Tr_Kontrak

4.Keluar dari

Tr_Kontrak

5.Grid Deskripsi

Area Kontrak

6.Menambahkan

Data baru ke

dalam Grid

7. Menyimpan

data

Tr_Kontrak

8.Membatalkan

input data

Tr_Kontrak

9.Menghapus

Data di dalam

Grid

10. Menampilkan

data Deskripsi Area 11. Menampilkan

data Pekerjaan

264

Gambar 4.58 Rancangan Layar Transaksi Form Permintaan Pembelian (FPP)

8.Membatalkan

input data

Tr_FPP

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_FPP

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_FPP

3.Mencetak

Data Tr_FPP

4.Keluar dari

Tr_FPP

5.Grid Data

Barang FPP

7. Menyimpan

data Tr_FPP

6.Memilih

No.Kontrak

265

Gambar 4.59 Rancangan Layar Transaksi Surat Permintaan Penawaran Harga

(SPPH)

4.Keluar dari

Tr_SPPH 7. Menyimpan

data Tr_SPPH

6.Grid Data

Permintaan

Pembelian

10.Memilih

No.FPP

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_SPPH

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_SPPH

3.Mencetak

Data Tr_SPPH

5.Grid Data

Permintaan

Penawaran

8.Membatalkan

input data

Tr_SPPH

9.Memilih

Kode

Pemasok

266

Gambar 4.60 Rancangan Layar Transaksi Pemesanan Pembelian

4.Keluar dari

Tr_PO 7.Menambahkan

Data

baru ke dalam

Grid 8. Menyimpan

data Tr_PO

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_PO

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_PO

3.Mencetak

Data Tr_PO

5.Grid Data

Detil PO 9.Membatalkan

input data Tr_PO

10.Memilih

No.SPPH

6.Grid Data

Penawaran

267

Gambar 4.61 Rancangan Layar Transaksi Formulir Barang Masuk (FBM)

4.Keluar dari

Tr_FBM

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_FBM

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_FBM

3.Mencetak

Data

Tr_FBM

5.Grid Data

barang masuk 7. Menyimpan

data Tr_FBM

8.Membatalkan

input data

Tr_Kontrak 6.Grid data

barang yang

di pesan

9. Memilih

No.PO

268

Gambar 4.62 Rancangan Layar Transaksi Bukti Pengeluaran Kas (BPK)

4.Keluar dari

Tr_BPK

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_BPK

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_BPK

3.Mencetak

Data

Tr_BPK

5.Menghitung

Persentase

Uang Muka

6. Menyimpan

data Tr_BPK

7.Membatalkan

input data

Tr_BPK

8.Memilih

No.PO

269

Gambar 4.63 Rancangan Layar Transaksi Formulir Barang Keluar (FBK)

4.Keluar dari

Tr_FBK

6. Menyimpan

data Tr_FBK

8. Memilih

No.SPK

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_FBK

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_FBK

3.Mencetak

Data

Tr_FBK

5.Grid data

FBK

7.Membatalkan

input data

Tr_FBK

270

Gambar 4.64 Rancangan Layar Transaksi Surat Perintah Kerja (SPK)

4.Keluar dari

Tr_SPK

7.Membatalkan

input data Tr_SPK

8. Memilih

Kode

9. Memilih No

Kontrak

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_SPK

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_SPK

3.Mencetak

Data

Tr_SPK

5.Grid data SPK 6. Menyimpan

data Tr_SPK

271

Gambar 4.65 Rancangan Layar Form Pencatatan Penyelesaian

6.Membatalkan

input data

Tr_Pencatatan

Peneyelesaian

1.Menambahkan Data baru ke

dalam Tr_Pencatatan

penyelesaian

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Pencatatan

Penyelesaian

3.Mencetak

Data

Tr_Pencatatan

Penyelesaian

4.Keluar dari

Tr_Pencatatan

Penyelesaian

5. Menyimpan

data

Tr_Pencatatan

Penyelesaian

7. Memilih

No.Kontrak

272

Gambar 4.66 Rancangan Layar Transaksi Bukti Acara Serah

Terima Pekerjaan (BASTP)

4.Keluar dari

Tr_BASTP

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_BASTP

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_BASTP

3.Mencetak

Data

Tr_BASTP

5. Memilih

No.SPK

6. Menyimpan

data Tr_BASTP

7.Membatalkan input

data Tr_BASTP

273

Gambar 4.67 Rancangan Layar Transaksi Faktur

3.Mencetak

Data

Tr_Faktur

1.Menambahkan Data baru

ke dalam Tr_Faktur

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Faktur

4.Keluar dari

Tr_Faktur

5. Menyimpan

data Tr_Faktur

6.Membatalkan input

data Tr_Faktur

7. Memilih

No.Kontrak

274

Gambar 4.68 Rancangan Layar Transaksi Faktur Pajak (FP)

1.Menambahkan Data

baru ke dalam

Tr_Faktur Pajak

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Faktur Pajak

3.Mencetak

Data

Tr_Faktur

Pajak

4.Keluar dari

Tr_Faktur Pajak

7. Memilih

No.Faktur

5. Menyimpan

data Tr_Faktur

Pajak

6.Membatalkan

input data

Tr_Faktur Pajak

275

Gambar 4.69 Rancangan Layar Transaksi Main Menu Kontrak

2.Menghapus

Data di dalam

Tr_Main

Menu Kontrak

3.Mencetak

Data

Tr_Main

Menu

Kontrak

4.Keluar dari

Tr_Main

Menu Kontrak

5.Grid Data Kontrak

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam Tr_Menu

Kontrak

276

Gambar 4.70 Rancangan Layar Transaksi Main Menu Faktur

1.Menambahkan

Data baru ke

dalam

Tr_Main_Menu_

Faktur

4.Menghapus

Data di dalam

Tr_Main_Menu

_Faktur

3.Mencetak

Data

Tr_Menu_

Faktur

2.Keluar dari

Tr_Menu_Faktur 5.Grid Data Faktur

277

Gambar 4.71 Rancangan Layar Transaksi Main View Kontrak

(Data Kontrak)

2. Memilih

No.Kontrak

1.Menampilkan

Data Kontrak

278

Gambar 4.72 Rancangan Layar Transaksi Main View Kontrak

(Perkembangan Penyelesaian Kontrak)

1. Menampilkan

Perkembangan

Penyelesaian

Kontrak

2. Menampilkan

Harga Selama

selama

Perkembangan

yang selesai

3.Menampilkan

jumlah

presentase

pekerjaan yang

telah di kerjakan

279

Gambar 4.73 Rancangan Layar Form Menu Laporan Pengerjaan Kontrak

Gambar 4.74 Rancangan Layar Form Menu Laporan Faktur Belum

Terbayar

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Pengerjaan Kontrak

2. Menutup Form

Laporan Pengerjaan

Kontrak

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Faktur Belum Terbayar

2. Menutup Form

Laporan Faktur

Belum Terbayar

280

Gambar 4.75 Rancangan Layar Form Menu Laporan Penerimaan Kas

Gambar 4.76 Rancangan Layar Form Menu Laporan

Jurnal Penerimaan Kas

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Penerimaan Kas

2. Menutup Form

Laporan Penerimaan

Kas

2. Menutup Form

Laporan Jurnal

Penerimaan Kas

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Jurnal Penerimaan Kas

281

Gambar 4.77 Rancangan Layar Form Menu Laporan Kontrak Yang Paling Sering

Gambar 4.78 Rancangan Layar Form Menu Laporan Tempat Pengerjaan

Yang Paling Sering

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Tempat Pengerjaan

Yang Paling Sering

2. Menutup Form

Laporan Tempat

Pengerjaan Yang

Paling Sering

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Kontrak Yang Paling

Sering

2. Menutup Form

Laporan Kontrak

Yang Paling Sering

282

Gambar 4.79 Rancangan Layar Form Menu Laporan Klien Yang Paling Sering

1.Mencetak dan

Menampilkan Laporan

Klien Yang Paling

Sering

2. Menutup Form

Laporan Klien Yang

Paling Sering

283

4.8 Rancangan Laporan

Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt

Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt

No.

Kontrak

Tanggal

Kontrak

Nama

Klien

Tanggal

Mulai

Tanggal

Selesai

Total Harga

Pekerjaan

Status

Kontrak

xxxxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

xxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

hh-bbb-

tttt

Rp. 999.999.999,- xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

xxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

hh-bbb-

tttt

Rp. 999.999.999,- xxxxxxx

Jumlah Total Harga : Rp. 999.999.999,-

Jumlah Kontrak : 99

Jumlah Kontrak Selesai : 99

Jumlah Kontrak Dalam Proses : 99

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Project Manager)

Page xx of xx

Gambar 4.80 Rancangan Laporan Pengerjaan Kontrak

Laporan Pengerjaan Kontrak

284



Tanggal No. Faktur No. Kontrak Nama Klien Jumlah

Pembayaran

hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-

hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-

Faktur Belum terbayar : 99 Jumlah Faktur Belum terbayar: Rp. 999.999.999,-

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Finance)

Page xx of xx

Gambar 4.81 Rancangan Laporan Faktur Belum Terbayar

Laporan Faktur Belum Terbayar

285



No. Faktur Tanggal No.Kontrak Kode

Klien

Nama

Klien

Proyek Terbilang

xxxxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxx

Rp. 999.999.999,-

xxxxxxxxx

xxx hh-bbb-

tttt

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxx

Rp. 999.999.999,-

Total Penerimaan Kas Rp. 999.999.999,-

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

(Finance)

Page xx of xx

Gambar 4.82 Rancangan Laporan Penerimaan Kas

Laporan Penerimaan Kas

286



Tanggal

Jurnal

No.

Faktur Proyek

Saldo Debit Saldo Kredit

Kas

(xxx)

CCTV

(xxx)

Sound System

(xxx)

Electrical

(xxx)

dd-mmm-

yyyy

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxx

Rp.999.999.

999,-

Rp.

999.999.

999,-

Rp.

999.999.999,-

Rp.

999.999.999,-

Jumlah : Rp.9.999.99

9.999,- Rp.9.999.999.999,-

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Accounting)

Page xx of xx

Gambar 4.83 Rancangan Laporan Jurnal Penerimaan Kas

Laporan Jurnal Penerimaan Kas

287



Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Nama Klien: xxxxxxxxxx

No. Kontrak Nama Barang Jumlah Satuan

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx

Jumlah Kontrak : 99 Total Barang : 999

Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Nama Klien: xxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx


Tanggal Kontrak : hh - bbb –tttt Nama Klient : xxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx


Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Project Manager)

Page xx of xx

Gambar 4.84 Rancangan Laporan Kontrak yang Paling Sering

Laporan Kontrak yang Paling Sering

Nama Servis : CCTV

Nama Servis : Electrical

Nama Servis : Sound System

288

0

10

20

30

40

50

60

Kontrak

Jakarta Timur

Jakarta Barat

Jakarta Pusat

Jakarta Selatan

Jakarta Utara

Bogor

Depok

Tanggerang

Bekasi



Wilayah : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

No. Kontrak Tanggal

Kontrak

Kode Klien Nama Klien

Alamat

xxxxxxxxxxxx hh-bbb-tttt xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx hh-bbb-tttt xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Jumlah Kontrak : 999 Jakarta Timur : 99

Jakarta Barat : 99

Jakarta Pusat : 99

Jakarta Selatan : 99

Jakarta Utara : 99

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Project Manager)

Page xx of xx

Gambar 4.85 Rancangan Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling Sering

Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling Sering

289

x

PT. ABC

PT. XYZ

PT. JKL



Nama Klien : xxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat Klien : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanggal Kontrak

No. Kontrak Status Kontrak

hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Jumlah Kontrak : 999

Di Buat Oleh,

xxxxxxxxxx

( Project Manager)

Page xx of xx

Gambar 4.86 Rancangan Laporan Klien yang Paling Sering

Laporan Klien yang Paling Sering

291

Gambar 4.88 Navigasi Diagram Proses Penerimaan Kontrak

292

Gambar 4.89 Navigasi Diagram Proses Pembelian

293

Gambar 4.90 Navigasi Diagram Proses Pengerjaan Instalasi

294

Mulai

Klik_Exit

Klik_Login

Klik_Invoice

Klik_Close

Klik_Faktur_PajakKlik_Close

Klik_Main_

Menu_Invoice

Klik_Main_Menu

Klik_Close

Gambar 4.91 Navigasi Diagram Proses Penagihan

295

Mulai

Klik_Exit

Klik_Login

Klik_Main_

Menu_Invoice

Klik_Close

Klik_Kanan_Field

Gambar 4.92 Navigasi Diagram Proses Update Status Pembayaran Faktur

Mulai

Klik_Exit

Klik_Login

Klik_Main_

Menu_Kontrak

Klik_Close

Klik_Kanan_Field

Gambar 4.93 Navigasi Diagram Proses Update Status Pengerjaan Kontrak (Finish)

296

4.10 Matriks Rencana Penerapan Sistem

4.10.1 Matriks Jadwal Pengolahan Data

No. Kegiatan

Waktu

Sewaktu Harian Bulanan

1. Ms_Klien �

2. Ms_Karyawan � �

3. Ms_Akun �

4. Ms_Servis �

5. Ms_Barang �

6. Ms_Pemasok �

7. Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H �

8. Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_D �

9. Tr_Kontrak � �

10. Tr_Form_Permintaan_Pembelian �

11. Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga �

12. Tr_Pemesanan_Pembelian_H �

13. Tr_ Pemesanan_Pembelian _D �

14. Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas � �

15. Tr_Formulir_Barang_Masuk �

16. Tr_Surat_Perintah_Kerja �

17. Tr_Formulir_Barang_Keluar �

18. Tr_Pencatatan_Penyelesaian �

19. Tr_Berita_Acara_Serah_Terima_Pekerjaan �

297

20. Tr_Faktur � �

21. Tr_Faktur_Pajak �

22. Tr_Jurnal_H � �

23. Tr_Jurnal_D � �

Tabel 4.36 Matriks Jadwal Pengolahan Data

4.10.2 Matriks Distribusi Laporan

Laporan Project

Manager

Bagian

Finance

Bagian

Accounting

Manager

Operational

Presiden

Direktur

Laporan Pengerjaan

Kontrak

� � �

Laporan Faktur Belum

Terbayar

� � �

Laporan Penerimaan Kas

� � �

Laporan Jurnal

Peneriamaan Kas � � �

Laporan Kontrak yang

Paling Sering � � �

Laporan Tempat

Pengerjaan Kontrak yang

Paling Sering

� � �

Laporan Klien yang

Paling Sering n

� � �

Tabel 4.37 Matriks Distribusi Laporan

298

4.10.3 Matriks Level Akses

Data Bagian

Marketing

Manager

Operational

Bagian

Purchasing

Project

Manager Teknisi

Bagian

Financial

Bagian

Accounting

Adminis

trator

Ms_Karyawan C,R,U,D C,R,U,D

Ms_Client C,R,U,D R R

Ms_Akun C,R,U,D

Ms_Servis C,R,U,D R R

Ms_Barang R R C,R,U,D

Ms_Supplier C,R,U,D R

Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan C,R,U,D R

Tr_Kontrak R C,R,U R R R

Tr_Form_Permintaan_Pembelian C,R,U,D R

Tr_Surat_Permintaan_Penawaran

_Harga R C,R,U

Tr_Purchase_Order R C,R,U R

Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas R C,R,U R

Tr_Formulir_Barang_Masuk R C,R,U

Tr_Surat_Perintah_Kerja R C,R,U R R

Tr_Formulir_Barang_Keluar R C,R,U R R

Tr_Pencatatan_Penyelesaian R C,R,U

Tr_Berita_Acara_Serah_Terima_

Pekerjaan R C,R,U R R

Tr_Invoice R C,R,U R

Tr_Faktur_Pajak R C,R,U R

Tr_Jurnal C,R,U

Ket : C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete

Tabel 4.38 Matriks Level Akses

bab 4 rancangan sistem yang diusulkanthesis.binus.ac.id/doc/bab4/2011-1-00363-ka 4.pdf · rancangan...

Documents