127
BAB 4
RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
4.1 Prosedur atau Narasi sistem yang diusulkan
4.1.1 Narasi Sistem Usulan (Tender)
Dari hasil analisa dan evaluasi terhadap proses bisnis yang berjalan pada
bab 3, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang sedang
berjalan. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dibuat
narasi usulan untuk PT. Landay Auvi Perdana yang dibagi menjadi beberapa
bagian, yaitu :
1. Proses Menerima Proyek (Tender)
Proses bisnis ini dimulai pada saat bagian Marketing menerima info
mengenai lelang tender dari instansi atau perusahaan yang menggelar kompetisi
lelang tender (Klien). Klien yang terkait dalam hal menggelar lelang tender
memberikan Draft Pemilihan Lelang Tender kepada bagian Marketing. Setelah
menerima Draft Pemilihan Lelang Tender tersebut, bagian Marketing akan
mempersiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan pada saat lelang tender
dilaksanakan. Bagian Marketing akan membuka Ms_ Klien dan melihat apakah
itu Klien lama atau baru. Apabila Klien baru maka bagian Marketing akan
menginput data Klien tersebut ke dalam Ms_Klien.
Setelah itu bagian Marketing akan menginput penawaran harga yang
sebagaimana telah tertera pada Draft Pemilihan Lelang Tender ke dalam
128
Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H dan Tr_Penawaran_Harga_
Pekerjaan_D yang akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya bagian
Marketing akan mencetak Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) tersebut. Setelah
Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) selesai dicetak, bagian Marketing akan
mengirimkan Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) beserta Company Profile
kepada Klien. Apabila PT. Landay Auvi Perdana memenangkan lelang tender,
pihak Klien akan mengirimkan Surat Penunjuk Pemenang Pelaksana (SPPP)
kepada bagian Marketing sebagai bukti bahwa PT. Landay Auvi Perdana
memenangkan lelang tender .
2. Proses Melakukan Perjanjian Kontrak
Klien akan memberikan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) kepada bagian Marketing. Surat Perjanjian (SP) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterima oleh bagian Marketing akan di cek
dengan melihat Tr_PHP, untuk kemudian Surat Perjanjian (SP) akan diotorisasi
oleh bagian Marketing. Selanjutnya bagian Marketing akan menyerahkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Presiden Direktur untuk di otorisasi.
Setelah bagian Marketing mengotorisasi Surat Perjanjian (SP) dan
Presiden Direktur mengotorisasi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), bagian
Marketing akan meng-copy Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) . Setelah selesai di copy, Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) akan dikembalikan kepada Klien. Copyan Surat Perjanjian (SP)
129
akan diarsip, sedangkan copyan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) akan
diserahkan kepada Manager Operational.
3. Proses Melakukan Kontrak
Setelah Manager Operational menerima copyan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dari bagian Marketing, Manager Operational akan mengecek
copyan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan akan menyiapkan kontrak
dengan menginput data kontrak kedalam Tr_Kontrak yang akan tersimpan secara
otomatis. Selanjutnya Manager Operational akan memberikan konfirmasi
kepada Project Manager bahwa terdapat kontrak pekerjaan baru yang harus
dikerjakan.
4. Proses Melakukan Permintaan Pembelian
Selanjutnya setelah Project Manager menerima konfirmasi dari Manager
Operasional, Project Manager akan melakukan permintaan pembelian kepada
bagian Purchasing dengan mengecek data dari Tr_Kontrak dan membuatkan
Form Permintaan Pembelian (FPP) dengan cara menginput data Form
Permintaan Pembelian (FPP) ke dalam Tr_Form_Permintaan_Pembelian yang
akan tersimpan secara otomatis.
5. Proses Memesan Barang
Bagian Purchasing akan mengecek permintaan pembelian dengan
melihat Tr_Form_Permintaan_Pembelian. Apabila terdapat permintaan
130
pembelian bagian Purchasing akan memilih Pemasok dengan melihat pada
Ms_Pemasok dan membuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang
akan diinput dan disimpan ke dalam Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga.
Bagian Purchasing akan mencetak Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)
untuk diserahkan kepada beberapa Pemasok.
Pihak Pemasok akan mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH) kepada
bagian Purchasing. Setelah menerima Surat Penawaran Harga (SPH), bagian
Purchasing akan membuatkan Pesanan Pembelian (PO) yang yang sesuai dengan
harga telah disetujui yang tercantum dalam Surat Penawaran Harga (SPH)
dengan menginput data ke dalam Tr_Pesanan_Pembelian dan menyimpannya
secara otomatis kedalam Tr_Pesanan_Pembelian. Tr_Pesanan_Pembelian _H
dan Tr_Pesanan_Pembelian_D. Pesanan Pembelian tersebut akan dicetak dan
dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti pemesanan barang.
6. Proses Melakukan Pembayaran Uang Muka
Bagian Finance akan menerima Faktur Uang Muka dari Pemasok yang
berisi mengenai tagihan atas pembayaran Uang Muka sebesar 50% dari total
pembelian. Lalu bagian Finance akan membayarkan sejumlah uang kepada
Pemasok dan mengirimkan bukti transfer atas pembayaran Uang Muka kepada
Pemasok Setelah Pemasok menerima pembayaran dan bukti transfer, Pemasok
akan mengirimkan Kwitansi Uang Muka kepada bagian Finance.
Kwitansi Uang Muka yang diterima oleh bagian Finance akan diarsip.
Setelah itu bagian Finance akan membuatkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas
131
pembayaran Uang Muka dengan menginput data ke dalam Tr_
Bukti_Pengeluaran_Kas dan menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_
Bukti_Pengeluaran_Kas dan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pembayaran
Uang Muka tersebut akan dicetak dan dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti
bahwa bagian Finance telah membayar Uang Muka.
7. Proses Melakukan Penerimaan Barang
Pada saat bagian Purchasing menerima barang, Faktur Pembelian (FP)
dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok, maka bagian Purchasing akan
mengecek kecocokan antara barang yang diterima dengan melihat
Tr_Pesanan_Pembelian dan mencocokkannya dengan yang tertera pada Surat
Jalan (SJ) dari Pemasok. Apabila telah dilakukan pengecekan dan barang sesuai
serta dalam keadaan baik, bagian Purchasing akan mengotorisasi Surat Jalan
(SJ).
Setelah itu bagian Purchasing akan membuatkan Formulir Barang Masuk
(FBM) dengan menginput data ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk. Barang
menjadi tanggung jawab bagian Purchasing, karena barang berada di perusahaan
hanya dalam kurun waktu 1(satu) sampai 2(dua) hari. Formulir Barang Masuk
(FBM) tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada Pemasok bersama dengan
Surat Jalan (SJ) yang telah diotorisasi sebagai bukti bahwa barang telah diterima.
Setelah itu bagian Purchasing akan menyerahkan Faktur Pembelian (FP) kepada
bagian Finance. Kemudian Surat Jalan (SJ) rangkap 1 dari Pemasok akan diarsip
132
oleh bagian Purchasing. Sedangkan Faktur Pembelian akan diarsip oleh bagian
Finance.
8. Proses Melakukan Perintah Kerja
Setelah barang dari Pemasok telah diterima dan seluruh proses
penerimaan barang telah selesai dilaksanakan, Project Manager akan melakukan
survey lokasi instalasi dan membuat perencangan instalasi. Selanjutnya Project
Manager akan melakukan perintah kerja kepada Teknisi dengan cara melihat
data pada Tr_Kontrak dan membuatkan Surat Perintah Kerja dengan menginput
data ke dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja dan menyimpannya secara otomatis ke
dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut akan
dicetak 2 rangkap oleh Teknisi sebagai bukti perintah pekerjaan dari Project
Manager.
9. Proses Mengeluarkan Barang
Teknisi akan meminta pengeluaran barang ke bagian Purchasing dengan
cara menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK). Lalu bagian Purchasing akan
mencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki Teknisi dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) yang terdapat pada Tr_Surat_Perintah_Kerja. Setelah
proses pencocokan Surat Perintah Kerja (SPK) selesai, bagian Purchasing akan
mengeluarkan barang. Pada saat mengeluarkan barang bagian Purchasing akan
membuatkan Formulir Barang Keluar (FBK) dengan menginput data
pengeluaran barang ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar, yang akan tersimpan
133
secara otomatis ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar. Formulir Barang Keluar
(FBK) yang telah dibuat akan dicetak sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada
Teknisi.
Pada saat Teknisi telah menerima barang dan Formulir Barang Keluar
(FBK) dari bagian Purchasing, Teknisi akan mengirimkan barang, Surat Perintah
Kerja (SPK) 2 rangkap , dan Formulir Barang Keluar (FBK) tersebut kepada
Klient. Selanjutnya Klien akan mengotorisasi Formulir Barang Keluar (FBK)
dan memberikan Tanda Terima Barang beserta Formulir Barang Keluar (FBK)
yang telah diotorisasi kepada Teknisi. Setelah Teknisi menerima Formulir
Barang Keluar (FBK) yang telah diotorisasi dan Tanda Terima Barang, Teknisi
akan memberikan dokumen – dokumen tersebut kepada bagian Purchasing untuk
diarsip oleh bagian Purchasing.
10. Proses Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan
Selama pengerjaan kontrak instalasi, setiap selesai instalasi yang
dikerjakan oleh Project Manager dan Teknisi, maka Project Manager akan
mencatat penyelesaian yang dilakukan pada hari atau selama pekerjaan
berlangsung, dengan menginput data ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian, dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian. Untuk
melihat dan mengetahui perkembangan sejauh mana pengerjaan kontrak telah
berlangsung maka dapat dilihat dengan membuka Form Tampilan Kontrak..
Setelah pengerjaan proyek selesai, Klien akan mengotorisasi Surat
Perintah Kerja (SPK) yg diterima dari Teknisi, setelah Surat Perintah Kerja
134
(SPK) diotorisasi , Klien akan mengarsip Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 1
sebagai bukti kerja dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 2
kepada Teknisi. Selanjutnya setelah Teknisi telah menerima Surat Perintah Kerja
(SPK) rangkap 2 yang telah diotorisasi oleh Klien, Teknisi akan menyerahkan
Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Project Manager. Apabila Surat
Perintah Kerja (SPK) dari Teknisi telah diterima Project Manager, maka Project
Manager akan membuatkan Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) dengan
menginput data ke dalam Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam
Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.
Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) tersebut akan dicetak 2
rangkap untuk diotorisasi kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Landay
Auvi Perdana yang bersangkutan mengotorisasi Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan (BASTP) adalah Presiden Direktur sebagai Pihak Pertama dan klien
sebagai Pihak Kedua. Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
diotorisasi oleh kedua belah pihak, pihak perusahaan akan menyerahkan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 1 kepada Klien dan
mengarsip Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 2.
11. Proses Melakukan Penagihan
Project Manager akan menginformasikan kepada bagian Finance bahwa
penyerah terimaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan agar bagian Finance
segera melakukan penagihan kepada Klien. Untuk melakukan penagihan kepada
135
Klien, bagian Finance akan melihat Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.
Selanjutnya bagian Finance akan membuatkan Faktur dan Faktur Pajak. Project
Manager (FP) dengan menginput data tagihan ke dalam Tr_Faktur yang
disimpan secara otomatis ke dalam Tr_Faktur dan menginput data Faktur Pajak
(FP) ke dalam Tr_Faktur_Pajak yang akan disimpan secara otomatis ke dalam
Tr_Faktur_Pajak.
Lalu Faktur dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibuat akan cetak , dalam
hal ini Klien lah yang akan membayarkan pajak ke kantor urusan pajak. Khusus
untuk Faktur akan dicetak oleh bagian Finance sebanyak 3 rangkap. Selanjutnya
dokumen- dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Klien sebagai bukti atas
penagihan.
12. Proses Penerimaan Pembayaran
Klien akan membayarkan tagihan yang tertera pada Faktur kepada
bagian Finance dan mengarsip Faktur Sign rangkap 1. Bagian Finance akan
menerima pembayaran dari Klien beserta Faktur Sign rangkap ke-2 , Faktur Sign
rangkap ke-3, dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibayarkan oleh Klien, bagian
Finance akan memberikan Faktur Sign rangkap 2 kepada bagian Accounting dan
mengarsip Faktur Sign rangkap 3. Berdasarkan Faktur Sign yang diterima, bagian
Finance akan merubah status pembayaran Klien pada Tr_ Faktur menjadi
“Terbayar” dan Bagian Accounting akan menjurnal penerimaan .
136
13. Proses Membayar Pelunasan Pembelian
Bagian Finance akan menerima Faktur dari Pemasok yang berisi tagihan
atas pelunasan barang. Bagian Finance akan mengecek Faktur dengan cara
melihat Tr_Pesanan_Pembelian akan tertera sisa pembayaran pelunasan
pembelian.Selanjutnya bagian Finance akan membayar pelunasan kepada
Pemasok. Setelah dilakukan pembayaran, bagian Finance membuat Bukti
Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan tagihan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
tersebut akan dibuat dengan cara menginput data pelunasan ke dalam
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas yang akan otomatis tersimpan ke dalam
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas . Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan
tagihan tersebut akan dicetak dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) akan diserahkan
kepada Pemasok sebagai bukti bahwa perusahaan telah melunasi pembayaran.
Lalu Bagian Accounting akan menjurnal pengeluaran dengan melihat data yang
tertera pada Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas.
14. Proses Menjurnal
Kegiatan menjurnal akan dilakukan oleh bagian Accounting, pada saat
menjurnal akan dilakukan perubahan status Faktur dengan membuka Form Main
Menu Faktur. Saat status Faktur berubah menjadi “Terbayar”, maka secara
otomatis sistem akan menyimpan dan mencatat Jurnal ke dalam Tr_Jurnal_H dan
Tr_Jurnal_D. Pada saat jurnal ditampilkan dan dicetak, maka nomor akun akan
secara otomatis tercetak dimana data nomor akun diperoleh dari Ms_Akun dan
data jurnal diperoleh dari Tr_Jurnal.
137
15. Proses Membuat Laporan Manajerial
Setiap periodenya Project Manager akan membuat Laporan Manajerial
yaitu, Laporan Pengerjaan Kontrak dengan melihat data pada Tr_Kontrak.
Setelah itu nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager
Operational.
16. Proses Membuat Laporan Financial
Setiap akhir periode bagian Finance akan membuat Laporan Finance
yaitu, Laporan Jurnal Penerimaan Kas dengan melihat data pada Tr_Jurnal dan
Tr_Faktur. Bagian Finance juga akan membuat Laporan Manajerial yaitu,
Laporan Faktur Belum Terbayar dengan melihat data pada Tr_Faktur.Setelah itu
nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager Operational. Bagian
Finance juga akan membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melihat Tr_Faktur
diserahkan ke bagian Accounting untuk dilakukan pemerikasaan.
17. Proses Membuat Laporan Analisis
Setiap akhir periode Project Manager akan membuat Laporan Analisis
yaitu, Laporan Kontrak yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak, Laporan
Tempat Pengerjaan yang Paling Sering yang Paling Sering dengan melihat
Tr_Kontrak, dan Laporan Klien yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak.
Setelah itu nantinya setiap bulannya laporan tersebut akan diserahkan kepada
Manager Operational.
138
4.1.2 Narasi Sistem Usulan (Non Tender)
Dari hasil analisa dan evaluasi terhadap proses bisnis yang berjalan pada
bab 3, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang sedang
berjalan. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dibuat
narasi usulan untuk PT. Landay Auvi Perdana yang dibagi menjadi beberapa
bagian, yaitu :
1. Proses Menerima Proyek ( Non Tender)
Proses bisnis ini dimulai pada saat pihak Klien mengorder proyek yang
direkomendasikan oleh consultan, dimana bagian Marketing akan menerima
Draft (Spesifikasi Pekerjaan) dari Klien kemudian menyerahkan Draft tersebut
kepada Manager Operational , lalu Manager Operational melakukan survey
lokasi. Setelah itu Manager Operational memberikan keputusan apakah proyek
dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan keinginan Klien. Lalu apabila
Manager Operational telah menyetujui untuk pelaksanaan proyek, maka bagian
Marketing akan membuka Ms_ Klien dan melihat apakah itu Klien lama atau
baru. Apabila Klien baru maka bagian Marketing akan menginput data Klien
tersebut ke dalam Ms_ Klien.
Setelah itu bagian Marketing akan menginput penawaran harga ke dalam
Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan yang akan tersimpan secara otomatis ke dalam
Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H dan Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_D .
Selanjutnya bagian Marketing akan mencetak Penawaran Harga Perkerjaan
(PHP) tersebut. Setelah Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) selesai dicetak,
139
bagian Marketing akan mengirimkan Penawaran Harga Perkerjaan (PHP) kepada
Klien.
2. Proses Melakukan Perjanjian Kontrak
Klien akan memberikan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) kepada bagian Marketing. Surat Perjanjian (SP) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterima oleh bagian Marketing akan di cek
dengan melihat Tr_PHP, untuk kemudian Surat Perjanjian (SP) akan diotorisasi
oleh bagian Marketing. Selanjutnya bagian Marketing akan menyerahkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Presiden Direktur untuk di otorisasi.
Setelah bagian Marketing mengotorisasi Surat Perjanjian (SP) dan
Presiden Direktur mengotorisasi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Presiden
Direktur akan memberikan (SPMK) sign ke bagian Manager Operational dan
Bagian Marketing juga akan menyerahkan Surat Perjanjian (SP) sign kepada
Manager Operational.
3. Proses Melaksanakan Kontrak
Setelah Manager Operational menerima Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) sign dan Surat Perjanjian (SP) sign dari bagian Marketing, Manager
Operational akan mengecek Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sign dan Surat
Perjanjian (SP) sign setelah itu akan menyiapkan kontrak dengan melihat data
pada Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan dan menginput data kontrak kedalam
Tr_Kontrak yang akan tersimpan secara otomatis.
140
Setelah Manager Operational membuat Kontrak, Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) sign dan Surat Perjanjian (SP) sign akan diserahkan kembali
kepada Bagian Marketing. Lalu Bagian Marketing akan meng-copy Surat
Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), juga mencetak Kontrak
yang terdapat pada Tr_Kontrak . Setelah selesai di copy dan dicetak, Surat
Perjanjian (SP), Kontrak, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) akan
diberikan kepada Klien. Copyan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) akan diarsip.
Selanjutnya Manager Operational akan memberikan konfirmasi kepada
Project Manager bahwa terdapat kontrak pekerjaan baru yang harus dikerjakan.
4. Proses Melakukan Permintaan Pembelian
Selanjutnya setelah Project Manager menerima konfirmasi dari Manager
Operasional, Project Manager akan melakukan permintaan pembelian kepada
bagian Purchasing dengan mengecek data dari Tr_Kontrak dan membuatkan
Form Permintaan Pembelian (FPP) dengan cara menginput data Form
Permintaan Pembelian (FPP) ke dalam Tr_Form_Permintaan_Pembelian yang
akan tersimpan secara otomatis.
5. Proses Memesan Barang
Bagian Purchasing akan mengecek permintaan pembelian dengan
melihat Tr_Form_Permintaan_Pembelian. Apabila terdapat permintaan
pembelian bagian Purchasing akan memilih Pemasok dengan melihat pada
141
Ms_Pemasok dan membuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang
akan diinput dan disimpan ke dalam Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga.
Bagian Purchasing akan mencetak Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)
untuk diserahkan kepada beberapa Pemasok.
Pihak Pemasok akan mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH) kepada
bagian Purchasing. Setelah menerima Surat Penawaran Harga (SPH), bagian
Purchasing akan membuatkan Pesanan Pembelian (PO) yang yang sesuai dengan
harga telah disetujui yang tercantum dalam Surat Penawaran Harga (SPH)
dengan menginput data ke dalam Tr_Pesanan_Pembelian dan menyimpannya
secara otomatis kedalam Tr_Pesanan_Pembelian. Tr_Pesanan_Pembelian _H
dan Tr_Pesanan_Pembelian_D. Pesanan Pembelian tersebut akan dicetak dan
dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti pemesanan barang.
6. Proses Melakukan Pembayaran Uang Muka
Bagian Finance akan menerima Faktur Uang Muka dari Pemasok yang
berisi mengenai tagihan atas pembayaran Uang Muka sebesar 50% dari total
pembelian. Lalu bagian Finance akan membayarkan sejumlah uang kepada
Pemasok dan mengirimkan bukti transfer atas pembayaran Uang Muka
kepadaPemasok. Setelah Pemasok menerima pembayaran dan bukti transfer,
Pemasok akan mengirimkan Kwitansi Uang Muka kepada bagian Finance.
Kwitansi Uang Muka yang diterima oleh bagian Finance akan diarsip.
Setelah itu bagian Finance akan membuatkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas
pembayaran Uang Muka dengan menginput data ke dalam Tr_
142
Bukti_Pengeluaran_Kas dan menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_
Bukti_Pengeluaran_Kas dan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pembayaran
Uang Muka tersebut akan dicetak dan dikirimkan kepada Pemasok sebagai bukti
bahwa bagian Finance telah membayar Uang Muka.
7. Proses Melakukan Penerimaan Barang
Pada saat bagian Purchasing menerima barang, Faktur Pembelian (FP)
dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok, maka bagian Purchasing akan
mengecek kecocokan antara barang yang diterima dengan melihat
Tr_Pesanan_Pembelian dan mencocokkannya dengan yang tertera pada Surat
Jalan (SJ) dari Pemasok. Apabila telah dilakukan pengecekan dan barang sesuai
serta dalam keadaan baik, bagian Purchasing akan mengotorisasi Surat Jalan
(SJ).
Setelah itu bagian Purchasing akan membuatkan Formulir Barang Masuk
(FBM) dengan menginput data ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Formulir_Barang_Masuk. Barang
menjadi tanggung jawab bagian Purchasing, karena barang berada di perusahaan
hanya dalam kurun waktu 1(satu) sampai 2(dua) hari. Formulir Barang Masuk
(FBM) tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada Pemasok bersama dengan
Surat Jalan (SJ) yang telah diotorisasi sebagai bukti bahwa barang telah diterima.
Setelah itu bagian Purchasing akan menyerahkan Faktur Pembelian (FP) kepada
bagian Finance. Kemudian Surat Jalan (SJ) rangkap 1 dari Pemasok akan diarsip
143
oleh bagian Purchasing. Sedangkan Faktur Pembelian akan diarsip oleh bagian
Finance.
8. Proses Melakukan Perintah Kerja
Setelah barang dari Pemasok telah diterima dan seluruh proses
penerimaan barang telah selesai dilaksanakan, Project Manager akan melakukan
survey lokasi instalasi dan membuat perencangan instalasi. Selanjutnya Project
Manager akan melakukan perintah kerja kepada Teknisi dengan cara melihat
data pada Tr_Kontrak dan membuatkan Surat Perintah Kerja dengan menginput
data ke dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja dan menyimpannya secara otomatis ke
dalam Tr_Surat_Perintah_Kerja. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut akan
dicetak 2 rangkap oleh Teknisi sebagai bukti perintah pekerjaan dari Project
Manager.
9. Proses Mengeluarkan Barang
Teknisi akan meminta pengeluaran barang ke bagian Purchasing dengan
cara menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK). Lalu bagian Purchasing akan
mencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki Teknisi dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) yang terdapat pada Tr_Surat_Perintah_Kerja. Setelah
proses pencocokkan Surat Perintah Kerja (SPK) selesai, bagian Purchasing akan
mengeluarkan barang. Pada saat mengeluarkan barang bagian Purchasing akan
membuatkan Formulir Barang Keluar (FBK) dengan menginput data
pengeluaran barang ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar, yang akan tersimpan
144
secara otomatis ke dalam Tr_ Form_Barang_Keluar. Formulir Barang Keluar
(FBK) yang telah dibuat akan dicetak sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada
Teknisi.
Pada saat Teknisi telah menerima barang dan Formulir Barang Keluar
(FBK) dari bagian Purchasing, Teknisi akan mengirimkan barang, Surat Perintah
Kerja (SPK) 2 rangkap , dan Formulir Barang Keluar (FBK) tersebut kepada
Klient. Selanjutnya Klient akan mengotorisasi Formulir Barang Keluar (FBK)
dan memberikan Tanda Terima Barang beserta Formulir Barang Keluar (FBK)
yang telah diotorisasi kepada Teknisi. Setelah Teknisi menerima Formulir
Barang Keluar (FBK) yang telah diotorisasi dan Tanda Terima Barang, Teknisi
akan memberikan dokumen – dokumen tersebut kepada bagian Purchasing untuk
diarsip oleh bagian Purchasing.
10. Proses Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan
Selama pengerjaan kontrak instalasi, setiap selesai instalasi yang
dikerjakan oleh Project Manager dan Teknisi, maka Project Manager akan
mencatat penyelesaian yang dilakukan pada hari atau selama pekerjaan
berlangsung, dengan menginput data ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian, dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam Tr_Pencatatan_Penyelesaian. Untuk
melihat dan mengetahui perkembangan sejauh mana pengerjaan kontrak telah
berlangsung maka dapat dilihat dengan membuka Form Tampilan Kontrak..
Setelah pengerjaan proyek selesai, Klien akan mengotorisasi Surat
Perintah Kerja (SPK) yg diterima dari Teknisi, setelah Surat Perintah Kerja
145
(SPK) diotorisasi , Klien akan mengarsip Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 1
sebagai bukti kerja dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) rangkap 2
kepada Teknisi. Selanjutnya setelah Teknisi telah menerima Surat Perintah Kerja
(SPK) rangkap 2 yang telah diotorisasi oleh Klien, Teknisi akan menyerahkan
Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Project Manager. Apabila Surat
Perintah Kerja (SPK) dari Teknisi telah diterima Project Manager, maka Project
Manager akan membuatkan Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) dengan
menginput data ke dalam Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang dan
menyimpannya secara otomatis ke dalam
Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.
Bukti Acara Serah Terima Barang (BASTP) tersebut akan dicetak 2
rangkap untuk diotorisasi kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Landay
Auvi Perdana yang bersangkutan mengotorisasi Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan (BASTP) adalah Presiden Direktur sebagai Pihak Pertama dan Klien
sebagai Pihak Kedua. Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
diotorisasi oleh kedua belah pihak, pihak perusahaan akan menyerahkan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 1 kepada Klien dan
mengarsip Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) rangkap 2.
11. Proses Melakukan Penagihan
Project Manager akan menginformasikan kepada bagian Finance bahwa
penyerah terimaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan agar bagian Finance
segera melakukan penagihan kepada Klien. Untuk melakukan penagihan kepada
146
Klien , bagian Finance akan melihat Tr_Bukti_Acara_Serah_Terima_Barang.
Selanjutnya bagian Finance akan membuatkan Faktur dan Faktur Pajak. Project
Manager (FP) dengan menginput data tagihan ke dalam Tr_Faktur yang
disimpan secara otomatis ke dalam Tr_Faktur dan menginput data Faktur Pajak
(FP) ke dalam Tr_Faktur_Pajak yang akan disimpan secara otomatis ke dalam
Tr_Faktur_Pajak.Lalu Faktur dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibuat akan
cetak , dalam hal ini Klien lah yang akan membayarkan pajak ke kantor urusan
pajak. Khusus untuk Faktur akan dicetak oleh bagian Finance sebanyak 3
rangkap. Selanjutnya dokumen- dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Klien
sebagai bukti atas penagihan.
12. Proses Penerimaan Pembayaran
Klien akan membayarkan tagihan yang tertera pada Faktur kepada
bagian Finance dan mengarsip Faktur Sign rangkap 1. Bagian Finance akan
menerima pembayaran dari Klien beserta Faktur Sign rangkap ke-2 , Faktur Sign
rangkap ke-3, dan Faktur Pajak (FP) yang telah dibayarkan oleh Klien, bagian
Finance akan memberikan Faktur Sign rangkap 2 kepada bagian Accounting dan
mengarsip Faktur Sign rangkap 3. Berdasarkan Faktur Sign yang diterima, bagian
Finance akan merubah status pembayaran Klien pada Tr_ Faktur menjadi
“Terbayar” dan Bagian Accounting akan menjurnal penerimaan .
147
13. Proses Membayar Pelunasan Pembelian
Bagian Finance akan menerima Faktur dari Pemasok yang berisi tagihan
atas pelunasan barang. Bagian Finance akan mengecek Faktur dengan cara
melihat Tr_Pesanan_Pembelian akan tertera sisa pembayaran pelunasan
pembelian.Selanjutnya bagian Finance akan membayar pelunasan kepada
Pemasok. Setelah dilakukan pembayaran, bagian Finance membuat Bukti
Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan tagihan. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
tersebut akan dibuat dengan cara menginput data pelunasan ke dalam
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas yang akan otomatis tersimpan ke dalam
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas . Bukti Pengeluaran Kas (BPK) atas pelunasan
tagihan tersebut akan dicetak dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK) akan diserahkan
kepada Pemasok sebagai bukti bahwa perusahaan telah melunasi pembayaran.
Lalu Bagian Accounting akan menjurnal pengeluaran dengan melihat data yang
tertera pada Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas.
14. Proses Menjurnal
Kegiatan menjurnal akan dilakukan oleh bagian Accounting, pada saat
menjurnal akan dilakukan perubahan status Faktur dengan membuka Form Main
Menu Faktur. Saat status Faktur berubah menjadi “Terbayar”, maka secara
otomatis sistem akan menyimpan dan mencatat Jurnal ke dalam Tr_Jurnal_H dan
Tr_Jurnal_D. Pada saat jurnal ditampilkan dan dicetak, maka nomor akun akan
secara otomatis tercetak dimana data nomor akun diperoleh dari Ms_Akun dan
data jurnal diperoleh dari Tr_Jurnal.
148
15. Proses Membuat Laporan Manajerial
Setiap periodenya Project Manager akan membuat Laporan Manajerial
yaitu, Laporan Pengerjaan Kontrak dengan melihat data pada Tr_Kontrak.
Setelah itu nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager
Operational.
16. Proses Membuat Laporan Financial
Setiap akhir periode bagian Finance akan membuat Laporan Finance
yaitu, Laporan Jurnal Penerimaan Kas dengan melihat data pada Tr_Jurnal dan
Tr_Faktur. Bagian Finance juga akan membuat Laporan Manajerial yaitu,
Laporan Faktur Belum Terbayar dengan melihat data pada Tr_Faktur.Setelah itu
nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada Manager Operational. Bagian
Finance juga akan membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melihat Tr_Faktur
diserahkan ke bagian Accounting untuk dilakukan pemerikasaan
17. Proses Membuat Laporan Analisis
Setiap akhir periode Project Manager akan membuat Laporan Analisis
yaitu, Laporan Kontrak yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak, Laporan
Tempat Pengerjaan yang Paling Sering yang Paling Sering dengan melihat
Tr_Kontrak, dan Laporan Klien yang Paling Sering dengan melihat Tr_Kontrak.
Setelah itu nantinya setiap bulannya laporan tersebut akan diserahkan kepada
Manager Operational.
149
4.2 Identifikasi Event Table yang diusulkan
4.2.1 Event Table Usulan (Tender)
No. Event
Internal Agent
in Assuming
Responsibility
Start When Activities in the Event
1. Mengikuti
Tender
Bagian
Marketing
Pada saat
menerima info
mengenai lelang
tender dari Klien
- Menerima Draft.
- Membuat Tr_Klien
- Membuat
Tr_Penawaran_Harga_Pekerj
aan
- Mencetak
Tr_Penawaran_Harga_Pekerj
aan beserta Company Profile
dan diserahkan kepada Klien
2. Mengecek
Perjanjian
Bagian
Marketing
Klien
mengirimkan
Surat Penunjuk
Pemenang
Pelaksana (SPPP)
- Menerima Surat Penunjuk
Pemenang Pelaksanaan
(SPPP)
- Menerima Surat Perjanjian
(SP)
- Menerima SPMK.
- Mengecek Surat Perjanjian
(SP) dengan Tr_PHP
- Mengotorisasi SP
- Menyerahkan SPMK ke
Presiden Direktur
3. Mengotorisasi
SPMK
Presiden
Direktur
Saat menerima
SPMK dari
bagian Marketing
- Menerima Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
- Menyetujui Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK).
- Memberikan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sign ke
150
Manager Operational
4. Melakukan
Kontrak
Manager
Operasional
Menerima Surat
Perintah Mulai
Kerja (SPMK)
sign dan Surat
Perjanjian (SP)
sign
- Menerima Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sign
- Menerima Surat Perjanjian
(SP) sign
- Mengecek Tr_PHP
- Membuat Tr_Kontrak
- Menyimpan Tr_Kontrak
- Mengembalikan Surat
Perintah Mulai Kerja
(SPMK) sign dan Surat
Perjanjian (SP) sign ke
bagian Marketing.
5. Meng-copy
SPMK & SP
Bagian
Marketing
Menerima Surat
Perintah Mulai
Kerja (SPMK)
sign dan Surat
Perjanjian (SP)
sign dari
Manager
Operasional.
- Mengecek SP dan SPMK
- Melihat Tr_Kontrak
- Mencetak Tr_Kontrak
- Meng-copy Surat Perjanjian
(SP) sign dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sign
- Mengarsip copy-an Surat
Perjanjian (SP) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- Menyerahkan Surat Perjanjian
(SP) sign dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sign
beserta Kontrak ke Klien
6. Melakukan
Permintaan
Pembelian
Manager
Operational
Saat selesai
perjanjian kontrak
- Melihat Tr_Kontrak
- Membuat Tr_FPP
- Menyimpan Tr_FPP
7. Melakukan Bagian Ketika menerima - Mengecek Tr_FPP
151
permintaan
penawaran
harga
Purchasing perintah dari
Manager
Operational
- Membuat Tr_SPPH
- Mencetak Tr_SPPH dan
mengirimkan ke Pemasok
8. Melakukan
Pembelian
Bagian
Purchasing
Ketika Menerima
Surat Penawaran
Harga (SPH) dari
Pemasok.
- Mengecek Surat Penawaran
Harga (SPH) dari Pemasok.
- Membuat Tr_PP
- Mencetak Tr_PP dan
mengirimkan ke Pemasok.
9. Membayar
Uang Muka
Bagian
Finance
Ketika Pemasok
mengirimkan
Faktur Uang
Muka
- Menerima Faktur Uang Muka
dari Pemasok
- Membayar Uang Muka
Mengirim bukti Transfer ke
Pemasok
- Membuat Tr_BPK (UM)
- Menyimpan Tr_BPK (UM)
10. Menerima
Barang
Bagian
Purchasing
Ketika Pemasok
Mengirimkan
Barang
- Menerima Barang, Faktur
Pembelian, kwitansi Uang
Muka dan Surat Jalan (SJ) 2
rangkap
- Mengecek barang dengan
Surat Jalan (SJ) dan Tr_PP.
- Mengotorisasi Surat Jalan (SJ)
dan menyerahkan Surat Jalan
(SJ) rangkap 2 ke Pemasok.
- Membuat
Tr_Formulir_Barang_Masuk
- Menyimpan
Tr_Formulir_Barang_Masuk
- Menyerahkan Faktur
Pembelian dan Kwitansi Uang
152
Muka ke Bagian Finance
- Mengarsip Surat Jalan (SJ)
rangkap 1 yang telah di
otorisasi
11. Melakukan
Perintah Kerja
Project
Manager
Ketika barang
telah tiba di
perusahaan.
- Melakukan survey lokasi
- Membuat
Tr_Surat_Perintah_Kerja
- Menyimpan
Tr_Surat_Perintah_Kerja
12. Mengeluarkan
Barang
Bagian
Purchasing
Ketika Teknisi
mencetak dan
menunjukkan
Surat Perintah
Kerja (SPK)
- Mencocokkan Surat Perintah
Kerja (SPK) dengan
Tr_Surat_Perintah_Kerja
- Mengeluarkan barang
- Membuat
Tr_Formulir_Barang_Keluar
- Mencetak
Tr__Form_Barang_Keluar
(FBK) dan memberikan
kepada Teknisi.
13. Mengerjakan
Proyek
Teknisi Ketika menerima
barang dan Surat
Jalan (SJ) dari
bagian
Purchasing
- Melihat
Tr_Surat_Perintah_Kerja
- Mencetak
Tr_Surat_Perintah_Kerja
sebanyak 2 rangkap.
- Menyerahkan Formulir
Barang Keluar (FBK) ,Surat
Perintah Kerja (SPK) , dan
Barang ke area instalasi.
- Menerima Formulir Barang
Keluar (FBK) yang diotorisasi
153
Klien.
- Melakukan instalasi.
- Menerima SPK sign rangkap 2
dari Klien
14. Melakukan
Penyerah
Terimaan
Pekerjaan
Project
Manager
Operational
Setelah
pengerjaan
proyek selesai
- Mencatat perkembangan
penyelesaian pekerjaan
kontrak dalam
Tr_Pencatatan_Penyelesaian
- Memeriksa hasil pengerjaan
instalasi
- Membuat
Tr_Bukti_Acara_Serah_Terim
a_Barang
- Mencetak
Tr_Bukti_Acara_Serah_Terim
a_Barang 2 rangkap untuk di
otorisasi dan mengirimkan ke
Klien.
- Menerima Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan resmi
otorisasi 2 pihak .
- Memberikan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan
(BASTP) rangkap 1 kepada
Klien.
15. Melakukan
Penagihan
Bag. Finance Setelah penyerah
terimaan
pekerjaan selesai
- Membuat Tr_Faktur
- Membuat Tr_Faktur_Pajak
- Mencetak Tr_Faktur 3
rangkap.
- Mencetak Tr_Faktur_Pajak.
154
- Mengirimkan Tr_Faktur,
Tr_Faktur _Pajak ke Klien.
16. Menerima
Pembayaran
Bagian
Finance
Menerima
pembayaran dari
Pemasok beserta
Faktur Pajak (FP)
- Menerima pembayaran dan
Faktur Pajak (FP) yang telah
dibayar
- Menerima Faktur sign
rangkap 2 dan 3
- Memberikan Faktur sign
rangkap 2 ke Bag Accounting
- Mengarsip Faktur sign
rangkap 3
17. Menjurnal
Penerimaan
Bagian
Accounting
Menerima Faktur
sign rangkap 2
dari Bagian
Finance
- Mengecek Faktur sign
rangkap 2
- Melihat Tr_ Faktur dan
Tr_Jurnal
- Menyimpan ke dalam
Tr_Jurnal
18. Membayar
pelunasan
Pemasok
Bagian
Finance
Pada saat
Pemasok
mengirimkan
Faktur Pelunasan
- Menerima Faktur Pelunasan.
- Melakukan pencocokan antara
Faktur dengan
Tr_Pemesanan_Pembelian
- Membayar pelunasan kepada
Pemasok
- Membuat
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas
(Pelunasan)
- Mencetak
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas
(Pelunasan) dan mengirimkan
ke Pemasok
155
Tabel 4.1 Event Table Usulan (Tender)
19. Menjurnal
Pengeluaran
Bagian
Accounting
Setelah transaksi
peluasan
- Melihat
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas
dan Tr_Jurnal
- Menyimpan ke dalam
Tr_Jurnal
20. Membuat
Laporan
Manajerial
Project
Manager
Setiap akhir
periode tertentu
- Membuat Laporan Pengerjaan
Kontrak
21. Membuat
Laporan
Financial
Bagian
Finance
Setiap akhir
periode tertentu
- Membuat Laporan Faktur
Belum Terbayar
- Membuat Laporan Jurnal
Penerimaan Kas
- Membuat Laporan Penerimaan
Kas
22. Membuat
Laporan
Analisis
Project
Manager
Setiap akhir
periode tertentu
- Membuat Laporan Kontrak
yang Paling Sering
- Membuat Laporan Tempat
Pengerjaan yang Paling Sering
- Membuat Laporan Klien yang
Paling Sering
156
4.2.2 Event Table Usulan (Non Tender)
No. Event
Internal
Agent in
Assuming
Responsibility
Start When Activities in the Event
1. Menerima
proyek
( NonTender)
Bagian
Marketing
Klien
menghubungi
Bagian Marketing.
- Menerima Draft
- Melihat Tr_Klien
- Menyerahkan Draft ke
Manager Operational
2. Melakukan
Survey
Manager
Operational
Menerima Draft
dari Bagian
Marketing
- Melakukan area lokasi.
- Mengkonfirmasi Pekerjaan ke
Bagian Marketing
3. Melakukan
Penawaran
Pekerjaan
Bagian
Marketing
Menerima
konfirmasi hasil
survey pekerjaan
- Menerima konfirmasi dari
Manager Operational bahwa
proyek layak dikerjakan.
- Membuat Tr_Klien
- Membuat Tr_Penawaran
_Harga_Pekerjaan
- Mencetak
Tr_Penawaran_Harga_
Pekerjaan dan mengirimkan ke
Klien
4. Mengecek
Perjanjian
Bagian
Marketing
Menerima Surat
Perjanjian (SP)
dan Surat perintah
Mulai Kerja
(SPMK) dari
Pelanggan
- Mengecek Surat Perjanjian (SP)
dengan Tr_Penawaran_Harga_
Pekerjaan
- Melihat Tr_Penawaran_Harga_
Pekerjaan
- Mengotorisasi SP
157
Tabel 4.2 Event Table Usulan (Non Tander)
- Menyerahkan SPMK ke
Presiden Direktur
Selanjutnya sama dengan Event Table Sistem Usulan (Tender) mulai dari event ke 5 sampai
dengan selesai
158
159
160
4.2.4 Workflow Table yang diusulkan
4.2.4.1 Workflow Table Usulan (Tender)
Actor Activity
Klien
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Mengikuti Tender
1. Menginformasikan tender dan menyerahkan Draft
2. Menerima Draft
3. Memilih menu Ms_Klien
4. Menampilkan Ms_ Klien
5. Mengentri data Ms_ Klien
6. Memilih “Simpan Ms_ Klien”
7. Meng-update Ms_ Klien
8. Menutup Ms_ Klien
9. Memilih menu Tr_PHP
10. Menampilkan Tr_PHP
11. Mengentry data Tr_PHP
12. Memilih Klien
13. Menampilkan Detil Klien
14. Memilih Kode Barang
15. Menampilkan Detil barang
16. Menginput Jumlah barang
17. Memilih jenis servis
18. Menampilkan Detil servis
161
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Klien
19. Memilih “Hitung”
20. Menghitung harga pekerjaan
21. Menampilkan harga pekerjaan
22. Memilih “Simpan Tr_PHP”
23. Meng-update Tr_PHP
24. Memilih “cetak Tr_PHP”
25. Mencetak Tr_PHP
26. Mencetak Company Profile
27. Mengirimkan PHP dan Company Profile ke Klien
28. Menerima PHP dan Compay Profile dari Bagian
Marketing
29. Mengirimkan SPPP, SP dan SPMK ke Bagian Marketing
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Klien
Bagian Marketing
Mengecek Perjanjian
30. Menerima SPPP, SP dan SPMK
31. Memilih menu Tr_PHP
32. Menampilkan Tr_PHP
33. Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP
34. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan SP dan SPMK ke
Klien
35. Menerima SP dan SPMK dari Bagian Marketing
36. Merevisi SP dan SPMK
37. Mengirimkan SP dan SPMK ke Bagian Marketing
162
Komputer
Bagian Marketing
38. Jika sesuai, maka mengotorisasi SP
39. Memilih “close Tr_PHP”
40. Meng-update Tr_PHP
41. Memberikan SPMK ke Presiden Direktur
Presiden Direktur
Mengotorisasi SPMK
42. Menerima SPMK dari Bagian Marketing
43. Mengecek data SPMK
44. Mengotorisasi SPMK
45. Menyerahkan SPMK ke Manager Operational
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Melakukan Kontrak
46. Menerima SPMK sign dari Presiden Direktur
47. Menerima SP sign dari Bagian Marketing
48. Memilih menu Tr_PHP
49. Menampilkan Tr_PHP
50. Mengecek SP sign dan SPMK sign serta Tr_PHP
51. Memilih menu Tr_Kontrak
52. Menampilkan Tr_Kontrak
53. Mengentry data Tr_Kontrak
54. Memilih No.PHP
55. Menampilkan Detil Tr_PHP
56. Memilih “Simpan Tr_Kontrak”
57. Meng-update Tr_Kontrak
163
Manager Operational
58. Meng-update Tr_PHP
59. Menyerahkan SPMK sign dan SP sign ke Bagian
Marketing
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Klien
Meng-copy SPMK & SP
60. Menerima SPMK sign dan SP sign dari Manager
Operational
61. Mengecek SP dan SPMK
62. Memilih menu Tr_Kontrak
63. Menampilkan Tr_Kontrak
64. Mengentry data Tr_Kontrak
65. Memilih No.PHP
66. Menampilkan Detil Tr_PHP
67. Memilih “Simpan Tr_Kontrak”
68. Meng-update Tr_Kontrak
69. Meng-update Tr_PHP
70. Memilih “cetak Tr_Kontrak”
71. Mencetak Tr_Kontrak
72. Meng-copy Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
73. Mengirimkan Kontrak, SP dan SPMK otorisasi ke Klien
74. Mengarsip copy-an Surat Perjanjian (SP) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK)
164
75. Menerima Kontrak, SP dan SPMK otorisasi dari
Marketing
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Manager Operational
Komputer
Melakukan Permintaan Pembelian
76. Memilih menu Tr_Kontrak
77. Menampilkan Tr_Kontrak
78. Mengecek pekerjaan
79. Memilih menu Tr_FPP
80. Menampilkan data Tr_FPP
81. Meng-entry data Tr_FPP
82. Memilih Kode Barang
83. Menampilkan Detil Barang
84. Menginput Jumlah Barang
85. Memilih “Simpan Tr_FPP”
86. Meng-update Tr_FPP
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Melakukan Permintaan Penawaran Harga
87. Memilih menu Tr_FPP
88. Menampilkan Tr_FPP
89. Melihat Tr_FPP
90. Memilih menu Tr_SPPH
91. Menampilkan Tr_SPPH
92. Meng-entri data Tr_SPPH
93. Memilih No. FPP
165
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Pemasok
94. Menampilkan Detil FPP
95. Memilih kode Pemasok
96. Menampilkan Detil Pemasok
97. Memilih Kode Barang
98. Menampilkan Detil barang
99. Meng-input Jumlah barang
100. Memilih “Simpan Tr_SpPH”
101. Meng-update Tr_SPPH
102. Meng-update Tr_FPP
103. Memilih “cetak Tr_SPPH”
104. Mencetak Tr_SPPH
105. Mengirimkan SPPH kepada Pemasok
106. Menerima SPPH dari Purchasing
107. Membuat SPH
108. Mengirimkan SPH kepada Purchasing
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Melakukan Pembelian
109. Menerima SPH dari Pemasok
110. Memilih menu Tr_PO
111. Menampilkan Tr_PO
112. Meng-entri data Tr_PO
113. Memilih No.SPPH
114. Menampilkan Detil SPPH
166
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Pemasok
115. Menginput No. SPH
116. Menginput Kontak Penghubung
117. Menginput Pembayaran
118. Memilih Kode barang
119. Menampilkan Detil Barang
120. Menginput Jumlah barang
121. Menginput Harga
122. Memilih “Hitung”
123. Menghitung Total Harga
124. Memilih “Simpan Tr_PO”
125. Meng-update Tr_PO
126. Memilih “cetak Tr_PO”
127. Mencetak Tr_PO
128. Mengirimkan PO kepada Pemasok
129. Menerima PO dari Purchasing
130. Membuat Faktur Uang Muka
131. Mengirimkan Faktur Uang Muka ke Finance
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Membayar Uang Muka
132. Menerima Faktur Uang Muka dari Supplier
133. Memilih menu Tr_PO
134. Menampilkan Tr_PO
135. Mengecek Faktur Uang Muka
167
Pemasok
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
136. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan Faktur Uang
Muka kepada Pemasok
137. Mengecek ulang Faktur Uang Muka
138. Merevisi Faktur Uang Muka
139. Mengirim Faktur Uang Muka revisi kepada bagian
Finance
140. Menerima Faktur Uang Muka Revisi dari Pemasok
141. Jika sesuai, maka membayarkan Uang Muka 50% dari
harga pembelian
142. Memilih menu Tr_BPK
143. Menampilkan Tr_BPK
144. Meng-entri data Tr_BPK
145. Memilih Option “Uang Muka”
146. Memilih No. PO
147. Menampilkan Detil PO
148. Menginput No.Faktur
149. Menginput Persentase Uang Muka
150. Memilih “Hitung”
151. Menampilkan Besar Uang Muka
152. Menginput data rincian pembayaran
153. Memilih “Simpan Tr_BPK”
154. Meng-update Tr_BPK
168
Komputer
Bagian Finance
Pemasok
155. Memilih “cetak Tr_BPK”
156. Mencetak Tr_BPK
157. Mengirimkan BPK (UM) kepada Pemasok
158. Menerima BPK (UM) dari bagian Finance
159. Menyiapkan barang
160. Mengirimkan Barang, Faktur Pembelian, Kwitansi
Uang Muka(UM) dan Surat Jalan (SJ)
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Pemasok
Menerima Barang
161. Menerima Barang, Faktur Pembelian, kwitansi
Pemasok (UM) dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari
Pemasok
162. Memilih menu Tr_PO
163. Menampilkan Tr_PO
164. Mengecek Barang dengan Surat Jalan dan Tr_PO
165. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan Barang, Faktur
Pembelian, kwitansi Uang Muka(UM) dan Surat Jalan
ke Pemasok
166. Menerima barang yg salah dengan Faktur Pembelian,
kwitansi Pemasok (UM) dan Surat Jalan dari Purchasing
167. Merevisi Barang, Faktur Pembelian, kwitansi Pemasok
(UM) dan Surat Jalan
168. Mengirimkan barang revisi berserta Faktur Pembelian,
169
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
kwitansi Pemasok (UM) dan Surat Jalan ke Purchasing
169. Menerima barang revisi berserta Faktur Pembelian,
kwitansi Uang muka(UM) dan Surat Jalan ke
Purchasing dari Pemasok
170. Jika sesuai, maka mengotorisasi SJ
171. Memberikan SJ otorisasi rangkap 2 ke Pemasok sebagai
Tanda Terima Barang
172. Menampilkan Tr_BPK
173. Memilih menu Tr_ FBM
174. Mengentri data Tr_ FBM
175. Memilih No. PO
176. Menampilkan Detil PO
177. Menginput No. SJ
178. Memilih kode barang
179. Menampilkan Detil barang
180. Menginput jumlah masuk
181. Memilih “Simpan Tr_ FBM”
182. Meng-update Tr_ FBM
183. Meng-update Tr_PO
184. Menginformasikan barang masuk ke Project Manager
185. Mengirimkan Faktur Pembelian, kwitansi Uang
Muka(UM) ke Bagian Finance
170
Bagian Finance
186. Menerima Faktur Pembelian, kwitansi Uang
Muka(UM)
Project Manager
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Melakukan Perintah Kerja
187. Menerima informasi barang masuk dari bagian
Purchasing
188. Memilih menu Tr_Kontrak
189. Menampilkan Tr_Kontrak
190. Mengecek Tr_Kontrak
191. Memilih Tr_SPK
192. Menampilkan Tr_SPK
193. Meng-entri Tr_SPK
194. Memilih teknisi
195. Menampilkan detil teknisi
196. Menginput Pekerjaan
197. Menginput target waktu pekerjaan
198. Memilih No. Kontrak
199. Menampilkan Detil Kontrak
200. Memilih “Simpan Tr_SPK”
201. Meng-update Tr_SPK
202. Meng-update Tr_Kontrak
203. Menghubungi Purchasing untuk meminta barang
Mengeluarkan Barang
171
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
Komputer
Bagian Purchasing
204. Menerima informasi dari Project Manager
205. Memilih menu Tr_SPK
206. Menampilkan Tr_SPK
207. Memilih menu Tr_FBK
208. Menampilkan Tr_FBK
209. Mengentri data Tr_FBK
210. Memilih No. SPK
211. Menampilkan detil SPK
212. Menginput unit keluar
213. Memilih “Simpan Tr_FBK”
214. Meng-update Tr_FBK
215. Meng-update Tr_SPK
216. Memilih “cetak Tr_FBK”
217. Mencetak Tr__Form_Barang_Keluar (FBK) sebagai
Surat Jalan
218. Memberikan barang dan FBK ke Teknisi
Teknisi
Komputer
Teknisi
Komputer
Mengerjakan Proyek
219. Menerima Barang dan FBK dari Bagian Purchasing
220. Memilih menu Tr_SPK
221. Menampilkan Tr_SPK
222. Memilih “cetak Tr_SPK”
223. Mencetak Tr_SPK sebanyak 2 rangkap
172
Teknisi
Komputer
Teknisi
Klien
Teknisi
Klien
Teknisi
Klien
Teknisi
224. Memilih “Simpan Tr_SPK”
225. Meng-update Tr_SPK
226. Menyerahkan Barang dan FBK ke area instalasi
227. Menerima Barang dan FBK dari teknisi
228. Mengecek Barang dan FBK
229. Mengotorisasi FBK
230. Mengembalikan FBK otorisasi (tanda terima)
231. Menerima FBK otorisasi dari Klien
232. Melakukan instalasi.
233. Selesai instalasi, Menyerahkan SPK ke Klien
234. Menerima SPK dari Teknisi
235. Memeriksa hasil pekerjaan instalasi
236. Jika tidak sesuai, maka akan menegur teknisi agar di
perbaiki
237. Memperbaiki kekurangan instalasi
238. Jika sesuai maka mengotorisasi SPK
239. Memberikan SPK otorisasi ke Teknisi
240. Menerima SPK otorisasi
241. Memberikan SPK otorisasi rangkap ke 1 pada Klien
sebagai Bukti Kerja
242. Menyerahkan SPK otorisasi rangkap 2 pada Project
Manager
173
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Klien
Project Manager
Melakukan Penyerah Terimaan Pekerjaan
243. Melakukan Instalasi bersama Teknisi
244. Memilih menu Tr_Pencatatan_Penyelesaian
245. Menampilkan Tr_Pencatatan_Penyelesaian
246. Mengentry data Tr_Pencatatan_Penyelesaian
247. Memilih No. Kontrak
248. Menampilkan detil Kontrak
249. Menginput persentase pengerjaan kotrak
250. Menginput data-data yang telah di kerjakan.
251. Memilih “Simpan Tr_Pencatatan_Penyelesaian”
252. Meng-update Tr_Pencatatan_Penyelesaian.
253. Menerima SPK otorisasi rangkap 2 dari Teknisi
254. Memeriksa hasil pengerjaan instalasi
255. Memilih menu Tr_BASTP
256. Menampilkan Tr_BASTP
257. Mengentri data Tr_BASTP
258. Memilih No. Kontrak
259. Menampilkan detil Kontrak
260. Menginput Detil PIHAK PERTAMA
261. Menginput PIHAK KEDUA
262. Menginput No. Surat Perjanjian
263. Memilih “Simpan Tr_BASTP”
174
264. Meng-update Tr_BASTP
265. Memilih “cetak Tr_BASTP”
266. Mencetak Tr_BASTP
267. Memberikan Tr_BASTP kepada Klien
268. Menerima BASTP dari Project Manager
269. Mengotorisasi BASTP
270. Meng-copy BASTP
271. Mengirimkan Copy BASTP ke Project Manager
272. Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan copy
otorisasi kedua belah pihak dari Klien.
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Melakukan Penagihan
273. Mengetahui acara serah terima telah selesai
274. Memilih menu Tr_BASTP
275. Menampilkan Tr_BASTP
276. Mengecek Tr_BASTP
277. Memilih menu Tr_Faktur
278. Menampilkan Tr_Faktur
279. Mengentri data Tr_Faktur
280. Memilih No. Kontrak
281. Menampilkan Detil Kontrak
282. Menginput Detil Tr_Faktur
283. Memilih “Simpan Tr_ Faktur”
175
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Klien
284. Meng-update Tr_ Faktur
285. Memilih “cetak Tr_ Faktur”
286. Mencetak Tr_ Faktur sebanyak 3 rangkap
287. Memilih menu Tr_Faktur_Pajak
288. Menampilkan Tr_Faktur_Pajak
289. Mengentri data Tr_Faktur_Pajak
290. Menginput Detil Tr_Faktur_Pajak
291. Memilih “Simpan Tr_Faktur_Pajak”
292. Meng-update Tr_Faktur_Pajak
293. Memilih “cetak Tr_Faktur_Pajak”
294. Mencetak “Faktur Pajak”
295. Mengirimkan Faktur dan Faktur_Pajak, ke Klien
296. Menerima Faktur dan Faktur_Pajak, dari Finance
297. Membayarkan sejumlah uang
298. Mengotorisasi Faktur
299. Membayarkan Faktur pajak ke kantor pajak
300. Mengirimkan resi atau bukti pembayaran dan faktur
pajak yang telah di bayarkan dan Faktur otorisasi
rangkap 2 & 3 ke bagian Finance.
Bagian Finance
Menerima Pembayaran
301. Menerima pembayaran beserta Faktur Pajak(FP) yang
telah di bayarkan dan Faktur otorisasi rangkap 2 & 3
176
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
302. Memilih menu Tr_Faktur
303. Menampilkan Tr_Faktur
304. Menginput pembayaran Faktur
305. Memilih “Simpan Tr_Faktur”
306. Meng-update Tr_Faktur
307. Mengirimkan Faktur otorisasi rangkap 2 ke Bagian
Accounting
308. Mengarsip Faktur otorisasi rangkap 3
Bagian Accounting
Komputer
Bagian Accounting
Komputer
Bagian Accounting
Komputer
Menjurnal Penerimaan
309. Menerima Faktur otorisasi rangkap 2
310. Memilih Tr_Faktur
311. Menampilkan Tr_Faktur
312. Mengecek Faktur
313. Memilih menu Tr_Jurnal
314. Menampilkan Tr_Jurnal
315. Mengentri data Tr_Jurnal
316. Memilih “Simpan Tr_Jurnal”
317. Meng-update Tr_Jurnal
318. Meng-update Tr_Faktur
Supplier
Bagian Finance
Membayar Pelunasan Supplier
319. Mengirimkan Faktur pelunasan ke Finance
320. Menerima Faktur pelunasan dari Supplier
177
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
321. Memilih menu Tr_BPK
322. Menampilkan Tr_BPK
323. Mengentri data Tr_BPK
324. Memilih Option “Pelunasan”
325. Memilih No. PO
326. Menampilkan Detil PO
327. Menginput No.Faktur
328. Memilih “Hitung”
329. Menampilkan Jumlah Pelunasan
330. Menginput data rincian pembayaran
331. Memilih “Simpan Tr_BPK”
332. Meng-update Tr_BPK
333. Memilih “cetak Tr_BPK”
334. Mencetak Tr_BPK
335. Mengirimkan BPK (Pelunasan) kepada Supplier
Bagian Accounting
Komputer
Komputer
Bagian Accounting
Menjurnal Pengeluaran
336. Memilih Tr_BPK
337. Menampilkan Tr_BPK
338. Mengecek BPK
339. Memilih menu Tr_Jurnal
340. Menampilkan Tr_Jurnal
341. Mengentri data Tr_Jurnal
178
Komputer
342. Memilih “Simpan Tr_Jurnal”
343. Meng-update Tr_Jurnal
344. Meng-update Tr_BPK
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Membuat Laporan Manajerial
345. Memilih menu “Laporan pengerjaan kontrak”
346. Menampilkan Form view “Laporan pengerjaan
kontrak”
347. Menginput tanggal
348. Memilih “Generate”
349. Menampilkan Laporan Pengerjaan Kontrak
350. Memilih “Cetak Laporan pengerjaan kontrak”
351. Mencetak “Laporan Pengerjaan kontrak”
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Bagian Finance
Membuat Laporan Financial
352. Memilih menu Laporan Faktur Belum Terbayar
353. Menampilkan Form View “Laporan Faktur Belum
Terbayar”
354. Menginput Tanggal
355. Memilih “Generate”
356. Menampilkan Laporan Faktur Belum Terbayar
357. Memilih “Cetak Laporan Faktur Belum Terbayar”
358. Mencetak “Laporan Faktur Belum Terbayarr”
359. Memilih Menu “Laporan Penerimaan Kas”
179
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
Bagian Finance
Komputer
360. Menampilkan Form View “Laporan Penerimaan Kas”
361. Menginput tanggal
362. Memilih “Generate”
363. Menampilkan Laporan Penerimaan Kas
364. Memilih “Cetak Laporan Penerimaan Kas ”
365. Mencetak Laporan Penerimaan Kas
366. Memilih Menu “Laporan Jurnal Penerimaan Kas”
367. Menampilkan Form View “Laporan Jurnal Penerimaan
Kas”
368. Menginput Tanggal
369. Memilih “Generate”
370. Menampilkan Laporan Jurnal Penerimaan Kas
371. Memilih Cetak Laporan Jurnal Penerimaan Kas
372. Mencetak Laporan Jurnal Penerimaan Kas
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Membuat Laporan Analisis
373. Memilih menu “Laporan Kontrak Yang Paling Sering”
374. Menampilkan Form View “Laporan Kontrak Yang
Paling Sering”
375. Menginput tanggal
376. Memilih “Generate”
377. Menampilkan Laporan Kontrak Yang Paling Sering
180
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
Project Manager
Komputer
378. Memilih “Cetak Laporan Kontrak YangPaling Sering”
Mencetak Laporan Kontrak Yang Paling Sering
379. Memilih Menu “Laporan Kontrak Yang Paling Sering
380. Menampilkan Form View “Laporan Tempat Pengerjaan
yang Paling Sering
381. Menginput Tanggal
382. Memilih “Generate”
383. Menampilkan Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling
Sering
384. Memilih Cetak “Laporan Tempat Pengerjaan yang
Paling Sering
385. Mencetak “Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling
Sering
386. Memilih menu “Laporan Klien yang Paling Sering
387. Menampilkan Form View “Laporan Klien yang Paling
Sering
388.
389. Menginput Tanggal
390. Memilih “Generate”
391. Menampilkan Laporan Klien yang Paling sering
392. Memilih “Cetak Laporan Klien yang Paling sering”
393. Mencetak Laporan Klien yang Paling sering
Tabel 4.3 Work FlowSistem Usulan (Tender)
181
4.2.4.2 Workflow Table Usulan (Non Tender)
Actor Activity
Klien
Bagian Marketing
Menerima proyek (Non Tender)
1. Menyerahkan Draft kepada Bagian Marketing
2. Menerima Draft dari Klien
3. Menyerahkan Draft ke Manager Operational
Manager
Operational
Klien
Melakukan Survey
4. Menerima Draft dari Bagian Marketing
5. Melakukan survey lokasi
6. Memberikan keputusan apakah proyek dapat di jalankan
sesuai dengan keinginan Klien.
7. Jika Manager Operational menolak untuk mengerjakan
proyek, maka Draft akan dikembalikan kepada Klien
melalui Bagian Marketing.
8. Menerima Draft yang ditolak oleh Manager Operational,
mencari perusahaan kontraktor lainnya.
9. Jika Manager Operational menyetujui untuk mengerjakan
proyek, maka Manager Operational akan memberikan
konfirmasi persetujuan kepada Bagian Marketing.
Melakukan Penawaran Pekerjaan
182
Bagian Marketing
Klien
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
10. Menerima konfirmasi dari Manager Operational bahwa
proyek layak untuk dikerjakan
11. Mengkonfirmasi kepada Klien bahwa perusahaan
menyetujui pengerjaan proyek.
12. Menerima konfirmasi dari Bagian Marketing
13. Memilih menu Ms_Klien
14. Menampilkan Ms_Klien
15. Mengentri data Ms_Klien
16. Memilih “Simpan Ms_Klien”
17. Meng-Update Ms_Klien
18. Menutup Ms_Klien
19. Memilih menu Tr_PHP
20. Menampilkan Tr_PHP
21. Meng-entry data Tr_PHP
22. Memilih Klien
23. Menampilkan Detil Klien
24. Memilih Kode Barang
25. Menampilkan Detil barang
26. Menginput Jumlah barang
27. Memilih jenis service
28. Menampilkan Detil service
29. Memilih “Hitung”
183
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Klien
30. Menghitung harga pekerjaan
31. Menampilkan harga pekerjaan
32. Memilih “Simpan Tr_PHP”
33. Meng-update Tr_PHP
34. Memilih “cetak Tr_PHP”
35. Mencetak Tr_PHP
36. Mengirimkan PHP ke Klien
37. Menerima PHP dari Bagian Marketing
38. Mengirimkan SP dan SPMK ke Bagian Marketing
Bagian Marketing
Komputer
Bagian Marketing
Klien
Bagian Marketing
Mengecek Perjanjian (Non Tender)
39. Menerima SP dan SPMK dari Klien
40. Memilih menu Tr_PHP
41. Menampilkan Tr_PHP
42. Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP
43. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan SP dan SPMK ke
Klien
44. Menerima SP dan SPMK dari Bagian Marketing
45. Merevisi SP dan SPMK
46. Mengirimkan SP dan SPMK ke Bagian Marketing
47. Menerima SP dan SPMK yang telah direvisi dari Klien
48. Jika sesuai, maka mengotorisasi SP
49. Memilih “close Tr_PHP”
184
Komputer
Bagian Marketing
50. Meng-update Tr_PHP
51. Memberikan SPMK ke Presiden Direktur
Selanjutnya sama dengan Workflow Sistem Usulan (Tender) mulai dari event ke 5
dan activity ke 52 sampai dengan selesai
Tabel 4.4 Work FlowSistem Usulan (Non Tender)
185
4.2.5 Detil Activity Diagram
4.2.5.1 Detil Activity Diagram (Tender)
Gambar 4.3 DAD MengikutiTender
186
Gambar 4.4 DAD Mengecek Perjanjian
187
Presiden Direktur
42.Menerima SPMK dari Bagian Marketing
43.Mengecek data SPMK
44.Mengotorisasi SPMK
45.Mengembalikan SPMK ke
Bagian Marketing
{SPMK}
Gambar 4.5 DAD Mengotorisasi SPMK
188
Gambar 4.6 DAD Melakukan Kontrak
189
Client KomputerBagian Marketing
60.Menerima SPMK sign
dan SP sign dari Manager Operational
61.Mengecek SP dan SPMK
62.Memilih menu Tr_Kontrak
63..Menampilkan Tr_Kontrak
64.Mengentry data Tr_Kontrak
65.Memilih No.PHP
66.Menampilkan detail
Tr_PHP
67.Memilih “Simpan Tr_Kontrak”
68.Meng-update Tr_Kontrak
69.Meng-update Tr_PHP
70.Memilih “cetak Tr_Kontrak”
71.Mencetak Tr_Kontrak
72.Meng-copy Surat Perjanjian (SP)
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
73.Mengirimkan Kontrak, SP
dan SPMK otorisasi ke Klient
74.Mengarsip copy-an Surat Perjanjian (SP)
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Tr_PHP_D
Tr_Kontrak
{Kontrak}
Tr_Kontrak
75.Menerima Kontrak, SP
dan SPMK otorisasi dari Marketing
{SPMK}
Sign
{SPMK}
Sign
{Kontrak}
{SP}
{SPMK}
Tr_PHP_H
Tr_PHP_H
Tr_PHP_D
Gambar 4.7 DAD Meng-Copy SPMK & SP
190
Gambar 4.8 DAD Melakukan Permintaan Pembelian
191
Gambar 4.9 DAD Melakukan Permintaan Penawaran Harga
192
Gambar 4.10 DAD Melakukan Pembelian
193
Gambar 4.11 DAD Membayar Uang Muka
194
Finance KomputerBagian PurchasingSupplier
161.Menerima Barang, Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP)
dan Surat Jalan (SJ) 2 rangkap dari Pemasok
162.Memilih menu Tr_PO
163.Menampilkan Tr_PO
164.Mengecek Barang dengan
Surat Jalan dan Tr_PO
165.mengembalikan Barang,
Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP)
dan Surat Jalan ke Pemasok
[Tidak Sesuai]
166.Menerima barang yg salah
dengan Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP) dan Formulr Barang Keluar
dari purchasing
167.Merevisi Barang, Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP) dan Surat Jalan
168.Mengirimkan barang revisi berserta
Faktur Pembelian, kwitansi Down Payment (DP)
dan Surat Jalan ke Purchasing
169.Menerima barang revisi berserta
Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP) dan Surat Jalan
ke Purchasing dari Supplier
170. Mengotorisasi SJ
171.Memberikan SJ otorisasi rangkap 2
ke Supplier sebagai Tanda Terima Barang
172.Menampilkan Tr_BPK
173.Memilih menu Tr_ FBM
174.Mengentri data Tr_ FBM
176.Menampilkan detail PO
175.Memilih No. PO
178.Memilih kode barang
179.Menampilkan detail barang
177.Menginput No. SJ
180.Menginput jumlah masuk
181.Memilih “Simpan Tr_ FBM”
182.Meng-update Tr_ FBM
184.Menginformasikan barang masuk
ke Project Manager
185.Mengirimkan Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP) ke bagian Finance
186.Menerima Faktur Pembelian,
kwitansi Down Payment (DP)
[ Sesuai]
Tr_BPK
Ms_Barang
Tr_FBM
183.Meng-update Tr_PO
{Faktur Pajak} {Kwitansi}
{Faktur Pembelian}
{SJ}
{Kwitansi DP}{FBK}
{Faktur Pembelian}
{Kwitansi DP}{SJ}
{Kwitansi DP}
{FP}
Tr_PO_H
Tr_PO_D
Tr_PO_H
Tr_PO_D
Tr_PO_H
Tr_PO_D
Gambar 4.12 DAD Menerima Barang
195
Gambar 4.13 DAD Melakukan Perintah Kerja
196
KomputerBagian Purchasing
204.Menerima informasi
dari Project Manager
205.Memilih Menu Tr_SPK
206.Menampilkan Tr_SPK
207.Memilih Menu Tr_FBK
208.Menampilkan Tr_FBK
209.Mengentry Data Tr_FPK
210.Memilih No_SPK
211.Menampilkan Detail SPK
214.Meng-update Tr_FBK
212.Menginput Barang Keluar
213.Memilih "Simpan Tr_FBK"
215.Mengupdate Tr_SPK
216.Memilih “cetak Tr_FBK”
217.Mencetak Tr_Formulir_
Barang_Keluar
218.Memberikan barang dan
FBK ke Teknisi
{FBK}
Tr_SPK
Tr_FBK
Tr_SPK
Tr_FBK
Gambar 4.14 DAD Mengeluarkan Barang
197
KomputerTeknisiClient
219.Menerima Barang dan FBK
220.Memilih menu Tr_SPK
222.Memilih “cetak Tr_SPK”
223.Mencetak Tr_SPK
sebanyak 2 rangkap
224.Memilih “Simpan Tr_SPK”
225.Meng-update Tr_SPK
226.Menyerahkan Barang dan
FBK ke area instalasi
227.Menerima Barang dan
FBK dari teknisi
228.Mengecek Barang dan FBK
Tr_SPK
221.Menampilkan Tr_SPK
{SPK Rangkap 1}
{SPK Rangkap 2}
Tr_SPK
231.Menerima FBK otorisasi dari Klient
230.Mengembalikan FBK otorisasi
(tanda terima)
229.Mengotorisasi FBK
232.Melakukan instalasi
233.Selesai instalasi,
Menyerahkan SPK ke Klient
235.Memeriksa hasil
pekerjaan instalasi
234.Menerima SPK dari Teknisi
{SPK Rangkap 1}
{SPK Rangkap 2}
236.Jika tidak sesuai,
maka akan menegur
teknisi agar di perbaiki
237.Memperbaiki kekurangan instalasi
[Tidak Sesuai]
238.Jika sesuai maka
mengotorisasi SPK
[Sesuai]
239.Memberikan SPK
otorisasi ke Teknisi
240.Menerima SPK otorisasi
241.Memberikan SPK otorisasi
rangkap ke 1 pada Klient
sebagai Bukti Kerja
242.Menyerahkan SPK otorisasi
rangkap 2 pada Project Manager
{FBK}
{FBK}
{FBK
[Sign]}
{SPK}
Gambar 4.15 DAD Mengerjakan Proyek
198
Gambar 4.16 DAD Melakukan Penyerah Terima Pekerjaan
199
KomputerBagian FinanceClient
273.Mengetahui acara
274.Memilih Menu Tr_BASTP
275.Menampilkan Tr_BASTP
276.Mengecek Tr_BASTP
277.Memilih Menu Tr_Faktur
278.Menampilkan Tr_Faktur
279.Mengentry Data Tr_Faktur
280.Memilih No_Kontrak
281.Menampilkan Detail Kontrak
282.Menginput Detail Tr_Faktur
283.Memilih "Simpan Tr_Faktur"
284.Mengupdate Tr_Faktur
285.Memilih "Cetak Tr_Faktur"
286.Mencetak Tr_Faktur
287.Memilih Menu Tr_Faktur_Pajak
288.Menampilkan
289.Mengentry Data Tr_Faktur_Pajak
290.Menginput Detail Faktur Pajak
291.Memilih "Simpan Tr_Faktur_Pajak"
292.Meng-update Tr_Faktur_Pajak
293.Memilih "Cetak Faktur Pajak"
294.Mencetak Faktur Pajak
295.Mengirimkan Faktur
dan Faktur_Pajak, ke Klient
296.Menerima Invoice, Faktur Pajak
297.Membayarkan Sejumlah Uang
298.Mengotorisasi Faktur
299.Membayarkan Faktur pajak
{Faktur_
Pajak}
Tr_BASTP
Tr_Faktur
Tr_Kontrak
Tr_Faktur
Tr_Faktur_Pajak
Tr_Faktur_Pajak
300.Mengirimkan bukti pembayaran
1
2
{Invoice} {Faktur Pajak}
Gambar 4.17 DAD Melakukan Penagihan
200
KomputerBagian Finance
301.Menerima pembayaran beserta
302.Memilih menu Tr_Faktur
303.Menampilkan Tr_Faktur
304.Menginput pembayaran Faktur
305.Memilih “Simpan Tr_Faktur”
306.Meng-update Tr_Faktur
307.Mengirimkan Faktur otorisasi
Tr_Faktur
{}
2
308.Mengarsip Faktur otorisasi rangkap 3
{Faktur}{Faktur
Pajak}
3
Gambar 4.18 DAD Menerima Pembayaran
201
KomputerBagian Accountig
309.Menerima Invoice otorisasi rangkap 2
310.Memilih Tr_Faktur
311.Menampilkan Tr_Faktur
312.Mengecek Faktur
314.Menampilkan Tr_Jurnal
313.Memilih menu Tr_Jurnal
315.Mengentri data Tr_Jurnal
316.Memilih “Simpan Tr_Jurnal”
Tr_Jurnal
Tr_Faktur
318.Meng-update Tr_Faktur
317.Meng-update Tr_Jurnal
Tr_Faktur
Ms_Akun
{Faktur}
2
Gambar 4.19 DAD Menjurnal Penerimaan
202
Gambar 4.20 DAD Membayar Pelunasan Pemasok
203
KomputerBagian Accounting
340.Menampilkan Tr_Jurnal
339.Memilih menu Tr_Jurnal
338.Mengecek BPK
337.Menampilkan Tr_BPK
336.Memilih Tr_BPK
Tr_Jurnal
344.Meng-update Tr_BPK
342.Memilih “Simpan Tr_Jurnal”
343.Meng-update Tr_Jurnal
341.Mengentri data Tr_Jurnal
Tr_BPK
Tr_BPK
Ms_Akun
Gambar 4.21 DAD Menjurnal Pengeluaran
204
Gambar 4.22 DAD Membuat Laporan Managerial
205
Gambar 4.23 DAD Membuat Laporan Keuangan
206
Gambar 4. 24 DAD Membuat Laporan Analisis
207
4.2.5.2 Detil Activity Diagram (Non Tender)
Bagian MarketingClient
1.Menyerahkan Draft
3.Menyerahkan Draft
ke Manager Operational
2.Menerima Draft dari Klien
{Draft}
Gambar 4.25 DAD Menerima Proyek
208
Manager OperationalClient
[Menolak]
[Menerima]
9.Memberikan konfirmasi persetujuan
kepada Bagian Marketing.
8.Menerima Draft yang
ditolak oleh Manager
7.Mengembalikan Draft
6.Memberikan keputusan
apakah proyek dapat di jalankan
sesuai dengan keinginan Klien.
5.Melakukan survey lokasi
4.Menerima Draft dari Bagian Marketing
{Draft}
{Draft}
Gambar 4.26 DAD Melakukan Survey
209
Gambar 4.27 DAD Melakukan Penawaran Pekerjaan
210
KomputerBagian MarketingClient
[Tidak
Sesuai]
[Sesuai]
39.Menerima SP dan SPMK dari Client
43.mengembalikan SP
dan SPMK ke Client
40.Memilih menu Tr_PHP
41.Menampilkan Tr_PHP
42.Mencocokkan SP dan SPMK dengan Tr_PHP
48.mengotorisasi SP
47.Menerima SP dan SPMK
yang telah direvisi dari Client
46.Mengirimkan SP dan SPMK
ke Bagian Marketing
45.Merevisi SP dan SPMK
41.Menerima SP dan SPMK
dari Bagian Marketing
49.Memilih “close Tr_PHP”
51.Memberikan SPMK ke Presiden Direktur
50.Meng-update Tr_PHP
{SP} {SPMK}
{SP}
{SPMK}
{SP}
{SPMK}
Revisi
Revisi
Tr_PHP_D
Tr_PHP_H
Tr_PHP_D
Tr_PHP_H
Gambar 4.28 DAD Mengecek Perjanjian
4.3 L Class Diagram
4.4 U
4.3 UML Class Diagram 211
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Karyawan
-Nama_Karyawan
-Gender
-Kode Divisi
-Alamat
-Kota
-Telepon
-Password
Ms_Karyawan
+Create()
+Read()
+operation1()
+Update()
+Print()
Marketing
+Read()
Presiden Direktur
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
Manager Operasional
+Create()
+Read()
+Update()
Project Manager
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
+Print()
Purchasing
+Read()
+Print()
Teknisi
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
Finance
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
+Print()
Accounting
1
1..*
1..*1
11..*
1 1
1
1
1
1..*
1
1..*
1
1
1..* 11 1
1
1..*
1 1..*
1 1 1 1
11
11
1
1..*
1
1
1
1..*
1
1..*
1
1..*
1
1..*
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
+Print()
-No_PHP
-Tanggal_PHP
-Kode_Client
-Kode_Barang
-Kode_Service
-Harga_Barang
-Volume
Tr_PHP_H
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Client
-Nama_Client
-Jenis_Client
-Alamat
-Kota
-Telepon
-Fax
-NPWP
-Contact Person
Ms_Client
+Create()
+Read()
+Delete()
+Update()
+Print()
-No_PHP
-Tanggal_PHP
-Kode_Client
-Kode_Barang
-Kode_Service
-Total_Harga
-Harga_Service
-Total_Harga_Pekerjaan
Tr_PHP_D
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Service
-Jenis_Service
-Besar_Fee
-Nama_Service
Ms_Service
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
+Print()
-No_Kontrak
-Tanggal_Kontrak
-No_PHP
-Tanggal_Mulai
-Tanggal_Selesai
-Harga_Barang
-Volume
Tr_Kontrak
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_SPPH
-Tanggal
-No_FPP
-Kode_Supplier
-Kode_Barang
-Volume_Pesan
Tr_SPPH
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_PO
-Tanggal
-No_SPPH
-No_SPH
-Kode_Barang
Tr_PO_H
+Create()
+Read()
+Update()
-No_FBM
-Tanggal_FBM
-No_PO
-No_SJ
-Kode_Barang
-Unit_Masuk
Tr_FBM
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Supplier
-Nama_Supplier
-Alamat
-No_Telp
-Kota
-Fax
-Bank
-Rekening_Supplier
-Atas_Nama
-Contact_Person
Ms_Supplier
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Barang
-Nama_Barang
-Berat
-Daya
-Frekuensi
-Ukuran
-Stock
-Satuan_Barang
-Harga_Satuan
-Warna
-Other
Ms_Barang
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
+Print()
-No_PO
-Volume
-Harga_Satuan
-Jumlah_Harga
Tr_PO_D
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-No_FPP
-Tanggal_FPP
-No_Kontrak
-Tanggal_Butuh
-Tujuan
-Sifat_Permintaan
-Volume
Tr_FPP
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_SPK
-No_Kontrak
-Tanggal_SPK
-Project
-Target_Wktu
Tr_SPK
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_BASTP
-Tanggal
-Nama_Pihak_Pertama
-Nama_Pihak_Kedua
-Harga_Pekerjaan
-Jabatan_Pihak_Pertama
-Jabatan_Pihak_Kedua
-Alamat
Tr_BASTP
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_FBK
-Tanggal_Keluar
-No_SPK
-Kode_Barang
-Jenis_Kendaraan
-No_Plat
-Tanggal_Kirim
-Unit_Keluar
Tr_FBK
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_BPK
-Tanggal_BPK
-Pembayaran
-No_PO
-No_Invoice
-Perihal
-Persentase_DP
-Besar_DP
-Sisa_Pembayaran
-Jenis_Pembayaran
-No.Transfer
-Tanggal_Transfer
-No.Rek
Tr_BPK
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_Invoice
-Tanggal_Catat
-No_Kontrak
-Perihal_Kontrak
-Status_Pembayaran
Tr_Invoice
+Create()
+Read()
+Update()
-Kode_Jurnal
-Tanggal_Jurnal
-Nama_Jurnal
-No_Invoice
Tr_Jurnal_H
+Create()
+Read()
+Update()
+Print()
-No_Faktur
-No_Invoice
-Tanggal_Catat
-Jumlah_Tagihan
Tr_Faktur_Pajak
1
1..*
1 1
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-No_Akun
-Posisi_Akun
-Nama_Akun
Ms_Akun
1
1..*
+Create()
+Read()
+Update()
+Delete()
-Kode_Jurnal
-Tanggal_Jurnal
-Nama_Jurnal
-No_Akun
Tr_Jurnal_D
1 1..*
+Create()
+Read()
+Update()
-Nopenyelesaian
-NoKontrak
-Persentase
-Tanggal
-UserID
-keterangan
Tr_PP
1
1..*
Gambar 4.29 Class Diagram
212
4.4 Use Case Diagram
Gambar 4.30 Usecase Diagram
213
Penamaan Barang
Jenis Servis
Nomor urut Barang
4.5 Rancangan Database
1. Rancangan Database Ms_Barang
Nama File : Ms_Barang
Type File : Master
Primary Key : KodeBarang
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Keterangan
KodeBarang Char 10 Kode Barang
NamaBarang Varchar 50 Nama Barang
Daya Varchar 10 Daya Barang per Watt
Berat Varchar 10 Berat Barang per Kg
Frekuensi Varchar 10 Frekuensi Barang per Hz
Ukuran Varchar 10 Ukuran Besar Barang
Warna Varchar 50 Warna Barang
Lainnya Varchar 50 Rincian spesifikasi tambahan
HargaSatuan Money 8 Harga Satuan barang
SatuanBarang Varchar 10 Satuan Barang
Ket : 1. Format Kode Barang = BR/SS/0001
2. Kode Barang = BR/SS/0001 untuk Servis Sound System
BR/EL/0001 untuk Servis Electrical
BR/CC/0001 untuk Servis CCTV
Tabel 4.5 Rancangan Database Ms_Barang
214
Penamaan Klien
Nomor urut Klien
2. Rancangan Database Ms_Klien
Nama File : Ms_Klien
Type File : Master
Primary Key : KodeKlien
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
KodeKlien Char 5 Kode Klien
Jenis_Klien Char 1 Jenis Klien
NamaKlien Varchar 30 Nama Klien
AlamatKlien Varchar 50 Alamat Klien
Kota Varchar 15 Nama Kota
TeleponKlien Varchar 13 Nomor Telepon Klien
Fax Klien Varchar 12 Nomor Fax Klien
NPWP Varchar 20 Nomor NPWP Klien
KontakPenghubung Varchar 15 Kontak Penghubung
Ket : Format Kode Klien = CL001
Tabel 4.6 Rancangan Database Ms_Klien
215
Penamaan Pemasok
Nomor urut Pemasok
3. Rancangan Database Ms_Pemasok
Nama File : Ms_Pemasok
Type File : Master
Primary Key : KodePemasok
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
KodePemasok Char 5 Kode Pemasok
NamaPemasok Varchar 20 Nama Pemasok
AlamatPemasok Varchar 50 Alamat Pemasok
Kota Varchar 15 Nama Kota
TeleponPemasok Varchar 13 Nomor Telepon Pemasok
FaxPemasok Varchar 20 Nomor Fax Pemasok
EmailPemasok Varchar 12 Email Pemasok
Bank Varchar 15 Bank Pemasok
RekeningPemasok Varchar 16 Nomor Rekening Pemasok
AtasNama Varchar 20 Atas Nama Rekening
Kontak Penghubung Varchar 15 Kontak Penghubung
Ket : Format Kode Pemasok = SP001
Tabel 4.7 Rancangan Database Ms_Pemasok
216
Penamaan Karyawan
Nomor urut Karyawan
4. Rancangan Database Ms_Karyawan
Nama File : Ms_Karyawan
Type File : Master
Primary Key : KodeKaryawan
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
KodeKaryawan Char 6 Kode Karyawan
NamaKaryawan Varchar 30 Nama Karyawan
JenisKelamin Char 1 Jenis Kelamin
Divisi Char 8 Bagian Divisi
AlamatKaryawan Varchar 50 Alamat Karyawan
Kota Varchar 15 Nama Kota
TeleponKaryawan Varchar 13 Nomor Telepon Karyawan
Kata Kunci Varchar 10 Kata Kunci Karyawan
Ket : Format Kode Karyawan = KRY001
Tabel 4.8 Rancangan Database Ms_Karyawan
217
5. Rancangan Database Ms_Akun
Nama File : Ms_Akun
Type File : Master
Primary Key : KodeAkun
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoAkun Char 3 Kode Akun
NamaAkun Varchar 20 Nama Akun
PosisiAkun Varchar 1 Posisi akun Debit atau Kredit
Tabel 4.9 Rancangan Database Ms_Akun
6. Rancangan Database Ms_Servis
Nama File : Ms_Sevis
Type File : Master
Primary Key : KodeServis
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
KodeServis Char 2 Kode Servis
BesarBiaya Float 8 Persentase besar Biaya Servis
NamaServis Varchar 20 Nama Servis
Tabel 4.10 Rancangan Database Ms_Servis
218
Penamaan Divisi
Nomor urut Divisi
7. Rancangan Database Ms_Divisi
Nama File : Ms_Divisi
Type File : Master
Primary Key : KodeDivisi
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
KodeDivisi Char 4 Kode Divisi
NamaDivisi Varchar 30 Nama Divisi
Ket : Format KodeDivisi = DV01
Tabel 4.11 Rancangan Database Ms_Divisi
8. Rancangan Database Tr_PHP_Header
Nama File : Tr_PHP_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPHP
Foreign Key : KodeKlien, KodeBarang, KodeServis
Nama Type Panjang Ket
NoPHP Char 12 Nomor PHP
TanggalPHP Datetime 8 Tanggal PHP
219
Penamaan PHP
Nomor urut PHP
Tahun
Bulan
KodeKlien * Char 5 Kode Klien
KodeBarang * Char 5 Kode Barang
KodeServis * Char 5 Nama Servis
Ket : Format Nomor PHP = PHP/1012/001
Tabel 4.12 Rancangan Database Tr_PHP_Header
9. Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Barang
Nama File : Tr_PHP_Detil_Barang
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPHP
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoPHP Char 12 Nomor PHP
HargaBarang Money 8 Harga Barang
Jumlah Int 4 Jumlah Barang
Tabel 4.13 Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Barang
220
10. Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Servis
Nama File : Tr_PHP_Detil_Servis
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPHP
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoPHP Char 12 Nomor PHP
Area Varchar 35 Area Pemasangan
Jumlah Int 4 JumlahBarang
Detil Varchar 50 Rincian Pemasangan
BesarBiaya Money 8 Jumlah Besar Biaya Servis
Tabel 4.14 Rancangan Database Tr_PHP_Detil_Servis
11. Rancangan Database Tr_Kontrak_Header
Nama File : Tr_Kontrak_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoKontrak
Foreign Key : NoPHP, KodeBarang, KodeServis
Nama Type Panjang Ket
NoKontrak Char 12 Kode Kontrak
NoPHP * Char 12 Nama PHP
221
Penamaan Kontrak Nomor urut Kontrak
Tahun Bulan
TanggalKontrak Datetime 8 Tanggal Kontrak
TanggalMulai Datetime 8 Tanggal Mulai Pekerjaan
TanggalSelesai Datetime 8 Tanggal Selesai Pekerjaan
StatusKontrak Char 2 Status Kontrak Pekerjaan
KodeBarang * Char 5 Nama Kode Barang
KodeServis * Char 5 Nama Kode Servis
Ket : Format Nomor PHP = KTK/1012/001
Tabel 4.15 Rancangan Database Tr_Kontrak_Header
12. Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Barang
Nama File : Tr_Kontrak_Detil_Barang
Type File : Transaksi
Primary Key : NoKontrak
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoKontrak Char 12 Kode Kontrak
HargaBarang Money 8 Harga Barang
Jumlah Int 4 JumlahBarang
Tabel 4.16 Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Barang
222
13. Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Servis
Nama File : Tr_Kontrak_Detil_Servis
Type File : Transaksi
Primary Key : NoKontrak
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoKontrak Char 12 Kode Kontrak
Area Varchar 25 Area Instalasi
Jumlah Int 4 Jumlah Barang
Detil Varchar 30 Rincian Tambahan
BesarBiaya Money 8 Harga Besar Biaya
Tabel 4.17 Rancangan Database Tr_Kontrak_Detil_Servis
14. Rancangan Database Tr_FPP_Header
Nama File : Tr_FPP_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFPP
Foreign Key : NoKontrak, KodeBarang
Nama Type Panjang Ket
NoFPP Char 12 Nomor FPP
TanggaFPP Datetime 8 Tanggal Permintaan
223
Penamaan FPP
Nomor urut FPP
Tahun
Bulan
NoKontrak * Char 12 Nomor Kontrak
KodeBarang * Char 5 Kode Barang
TanggalButuh Datetime 8 Tanggal butuh barang
Tujuan Varchar 20 Tujuan permintaan barang
SifatPermintaan Varchar 15 Sifat permintaan barang
Ket : Format Nomor FPP = FPP/1012/001
Tabel 4.18 Rancangan Database Tr_FPP_Header
15. Rancangan Database Tr_FPP_Detil
Nama File : Tr_FPP_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFPP
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoFPP Char 12 Nomor FPP
Jumlah Int 4 Jumlah Barang yang diminta
Tabel 4.19 Rancangan Database Tr_FPP_Detil
224
Penamaan SPPH Nomor urut SPPH
Tahun Bulan
16. Rancangan Database Tr_SPPH_Header
Nama File : Tr_SPPH_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoSPPH
Foreign Key : NoFPP, KodePemasok, KodeBarang
Nama Type Panjang Ket
NoSPPH Char 13 Nomor SPPH
TanggalSPPH Datetime 8 Tanggal SPPH
NoFPP * Char 12 Nomor FPP
KodePemasok * Char 5 Kode Pemasok
KodeBarang* Char 5 Kode Barang
Ket : Format Nomor SPPH = SPPH/1012/001
Tabel 4.20 Rancangan Database Tr_SPPH_Header
17.Rancangan Database Tr_SPPH_Detil
Nama File : Tr_SPPH_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : NoSPPH
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoSPPH Char 13 Nomor SPPH
JumlahPesan Int 4 Banyak Barang yang dipesan
Tabel 4.21 Rancangan Database Tr_SPPH_Detil
225
Penamaan FPP
Nomor urut FPP
Tahun
Bulan
18. Rancangan Database Tr_PO_Header
Nama File : Tr_PO_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPo
Foreign Key : NoSPPH, KodeBarang
Nama Type Panjang Ket
NoPO Char 11 Nomor PO
TanggalPO Datetime 8 Tanggal PO
NoSPPH * Char 13 Nomor SPPH
NoSPH Char 15 Nomor SPH
KodeBarang * Char 5 Kode Barang
Ket : Format Nomor PO = PO/1012/001
Tabel 4.22 Rancangan Database Tr_PO_Header
226
19. Rancangan Database Tr_PO_Detil
Nama File : Tr_PO_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPo
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoPO Char 11 Nomor PO
Jumlah Int 4 Jumlah Barang
HargaSatuan Money 8 Harga Satuan Barang
JumlahHarga Money 8 Jumlah Harga
Tabel 4.23 Rancangan Database Tr_PO_Detil
20. Rancangan Database Tr_BPK
Nama File : Tr_BPK
Type File : Transaksi
Primary Key : NoBPK
Foreign Key : NoPO
Nama Type Panjang Ket
NoBPK Char 12 Nomor BPK
TanggaBPK Datetime 8 Tanggal Keluar Kas
Pembayaran Char 1 Untuk Pembayaran
NoPO * Char 11 Nomor PO
227
Penamaan BPK Nomor urut BPK
Tahun
Bulan
NoFaktur Varchar 10 Nomor Faktur
Perihal Varchar 50 Rincian Tujuan Pembayaran
PersentaseUM Float 8 Persentase Uang Muka
BesarUM Money 8 Besar Uang Muka
SisaPembayaran Money 8 Sisa Pembayaran
JenisPembayaran Char 1 Jenis Pembayaran
NoTransfer Varchar 10 Nomor Transfer
TanggalTransfer Datetime 8 Tanggal Transfer
NoRek Varchar 16 Nomor Rekening
Ket : Format Nomor BPK = BPK/1012/001
Tabel 4.24 Rancangan Database Tr_BPK
21. Rancangan Database Tr_FBM_Header
Nama File : Tr_FBM_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFBM
Foreign Key : NoPO, KodeBarang
Nama Type Panjang Ket
NoFBM Char 12 Nomor FBM
TanggalMasuk Datetime 8 Tanggal Barang Masuk
228
Penamaan FBM
Nomor urut FBM
Tahun
Bulan
NoPO * Char 12 Nomor PO
NoSJ Varchar 15 Nomor Surat Jalan
KodeBarang * Char 5 Kode Barang
Ket : Format Nomor FBM = FBM/1012/001
Tabel 4.25 Rancangan Database Tr_FBM_Header
22. Rancangan Database Tr_FBM_Detil
Nama File : Tr_FBM_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFBM
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoFBM Char 12 Nomor FBM
JumlahMasuk Int 4 Banyaknya Jumlah Barang Masuk
Tabel 4.26 Rancangan Database Tr_FBM_Detil
229
Penamaan SPK
Nomor urut SPK
Tahun
Bulan
23. Rancangan Database Tr_SPK
Nama File : Tr_SPK
Type File : Transaksi
Primary Key : NoSPK
Foreign Key : NoKontrak
Nama Type Panjang Ket
NoSPK Char 12 Nomor SPK
NoKontrak * Char 12 Nomor Kontrak
TanggalSPK Datetime 8 Tanggal SPK
Proyek Varchar 50 Pernyataaan Pekerjaan
TargetWaktu Datetime 8 Target Waktu penyelesaian
Ket : Format Nomor SPK = SPK/1012/001
Tabel 4.27 Rancangan Database Tr_SPK
24. Rancangan Database Tr_FBK_Header
Nama File : Tr_FBK_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFBK
Foreign Key : NoSPK, KodeBarang
Nama Type Panjang Ket
NoFBK Char 12 Nomor FBK
230
Penamaan FBK Nomor urut FBK
Tahun Bulan
TanggalKeluar Datetime 8 Tanggal Barang Keluar
NoSPK * Char 12 Nomor SPK
KodeBarang * Char 5 Kode Barang
JenisKendaraan Char 4 Jenis Kendaraan
NoPlat Varchar 10 Nomor Polisi Kendaraan
TanggalKirim Datetime 8 Tanggal Kirim Barang
Ket : Format Nomor FBK = FBK/1012/001
Tabel 4.28 Rancangan Database Tr_FBK_Header
25. Rancangan Database Tr_FBK_Detil
Nama File : Tr_FBK_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFBK
Foreign Key : -
Nama Type Panjang Ket
NoFBK Char 12 Nomor FBK
JumlahKeluar Int 4 Jumlah barang keluar
Tabel 4.29 Rancangan Database Tr_FBK_Detil
231
Penamaan BASTP
Nomor urut BASTP
Tahun
Bulan
26. Rancangan Database Tr_BASTP
Nama File : Tr_BASTP
Type File : Transaksi
Primary Key : NoBASTP
Foreign Key : NoSPK
Nama Type Panjang Ket
NoBASTP Char 12 Nomor BASTP
Tanggal Datetime 8 Tanggal Serah
NoSPK * Char 12 Nomor SPK
Nama1 Varchar 20 Nama pihak pertama
Jabatan1 Varchar 20 Jabatan pihak pertama
Alamat1 Varchar 50 Alamat pihak pertama
Nama2 Varchar 20 Nama pihak kedua
Jabatan2 Varchar 20 Jabatan pihak kedua
Alamat2 Varchar 50 Alamat pihakn kedua
Ket : Format Nomor BASTP = STP/1012/001
Tabel 4.30 Rancangan Database Tr_BASTP
232
Penamaan Faktur Nomor urut Faktur Tahun Bulan
27. Rancangan Database Tr_Faktur
Nama File : Tr_Faktur
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFaktur
Foreign Key : NoKontrak
Nama Type Panjang Ket
NoFaktur Char 12 NomorFaktur
TanggalFaktur Datetime 8 Tanggal Catat
NoKontrak * Char 12 Nomor Kontrak
PerihalPembayaran Varchar 15 Perihal Pembayaran
StatusFaktur Char 1 Status Faktur
Ket : Format Nomor Faktur = IVC/1012/001
Tabel 4.31 Rancangan Database Tr_Faktur
28. Rancangan Database Tr_Jurnal_Header
Nama File : Tr_Jurnal_Header
Type File : Transaksi
Primary Key : Kode_Jurnal
Foreign Key : NoFaktur
Nama Type Panjang Ket
KodeJurnal Char 7 Kode Jurnal
233
Penamaan Jurnal Nomor urut Jurnal
TanggalJurnal Datetime 8 Tanggal Catat
NoFaktur* Char 12 Nomor Faktur
Ket : Format KodeJurnal= JPK/001
Tabel 4.32 Rancangan Database Tr_Jurnal_Header
29. Rancangan Database Tr_Jurnal_Detil
Nama File : Tr_Jurnal_Detil
Type File : Transaksi
Primary Key : Kode_Jurnal
Foreign Key :
Nama Type Panjang Ket
KodeJurnal Char 7 Kode Jurnal
TanggalJurnal Datetime 8 Tanggal Catat
NoAkun Char 3 Nomor Akun
Tabel 4.33 Rancangan Database Tr_Jurnal_Detil
234
Penamaan
Pencatatan
Penyelesaian
Nomor urut PP
Tahun
Bulan
30. Rancangan Database Tr_Pencatatan_Penyelesaian
Nama File : Tr_Pencatatan_Penyelesaian
Type File : Transaksi
Primary Key : NoPenyelesaian
Foreign Key : NoKontrak
Nama Type Panjang Ket
NoPenyelesaian Char 11 Nomor Penyelesaian
NoKontrak Datetime 8 Nomor Kontrak
Persentase Int 3 Persentase Penyelesaian
Tanggal Datetime 8 Tanggal pencatatan
Pengguna Char 6 Pencatatan penyelesaian
Keterangan Varchar 50 keterangan
Ket : Format KodePP= FP/1012/002
Tabel 4.34 Rancangan Database Tr_Pencatatan_Penyelesaian
235
Penamaan
Faktur Pajak Nomor urut Jurnal
Tahun
Bulan
31. Rancangan Database Tr_FP
Nama File : Tr_FP
Type File : Transaksi
Primary Key : NoFP
Foreign Key21 : NoFaktur
Nama Type Panjang Ket
NoFP Char 11 Kode Jurnal
TanggalCatat Datetime 10 Tanggal Catat
NoFaktur* Char 12 Nomor Faktur
Ket : Format KodeFP= FP/1012/002
Tabel 4.35 Rancangan Database Tr_FP
236
4.6 Rancangan Formulir
Area Nama Barang Daya Frek Jum Sat Harga Barang Harga Servis
xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx 99 xxx Rp. 99.999.999,- Rp. 99.999.999,-
Total Harga Rp. 999.999.999,-
PPN 10% Rp. 999.999.999,-
Jumlah Total Rp. 999.999.999,-
Penawaran Harga Pekerjaan
No. PHP : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxxxx
Tanggal : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxxxxxx
Usulan Teknis
237
Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan yang diberikan,
dengan ini kami mengajukan Penawaraan Harga Pekerjaan untuk :
Nama Pekerjaan :
Dengan Syarat- Syarat Teknis, dan Daftar Harga, beserta Kuantitas termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan :
Nilai Kontrak : Rp. 999.999.999,-
Penawaran ini berkaku 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal
pembukaan Penawaran Harga Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Mengetahui, Dibuat oleh,
xxxxxxx xxxxxxx
(Direktur) (Marketing)
Gambar 4.31 Rancangan Formulir Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)
Penawaran Harga Pekerjaan
Pernyataan
238
Ar
ea
Nama
Barang
Day
a
Fre
k
Ju
m
Sat Harga Barang Biaya Jumlah Harga
xx xxxxxxx xxx xxx 99 xx
Rp.99.999.999,- Rp.99.999.999,- Rp.999.999.999,-
Total Harga Rp.999.999.999,-
PPN 10% Rp.999.999.999,-
Jumlah Total Harga Rp.999.999.999,-
Kontrak Kerja
No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxx
Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx
No. PHP : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Tanggal PHP : hh-bbb-tttt Kota : xxxxxxxxx
No. SP : xxxxxxxxxx Telepon : xxxx- xxxxxxx
No. SPMK : xxxxxxxxxx
Lingkup Pekerjaan
Tanggal Mulai : hh-bbb-tttt
Tanggal Selesai : hh-bbb-tttt
Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
239
1. Penyerahan pekerjaan dilaksanakan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal selesai kontrak yang tertera pada data Kontrak Kerja.
2. Penyerah terimaan pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA
3. Penyerah Terimaan Pekerjaan dilakukan dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA yang akan diotorisasi oleh kedua belah pihak.
1. Pembayaran dari Klien kepada PT. LANDAY AUVI PERDANA sebesar sebagaimana terdapat dalam
perjanjian dilakukan dalam sekali pembayaran.
2. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening PT. LANDAY AUVI PERDANA atau
secara tunai setelah pihak pertama menerima Faktur dari PT. LANDAY AUVI PERDANA dengan disertai:
Faktur Pajak (FP).
3. Apabila penyerahan pekerjaan terakhir melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PT. LANDAY
AUVI PERDANA akan dikenakan denda, dan pembayaran akan dikurangi dengan denda tersebut sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kerja dari nilai kontrak ini, kecuali disebabkan
oleh keadaan memaksa.
4. Apabila setelah 30 hari pengiriman Faktur, Klien belum melunasi tagihan, maka PT. LANDAY AUVI
PERDANA akan memberikan Surat Teguran yang berlaku 3 hari. Apabila Surat Teguran tidak dihiraukan
oleh Klien, maka PT. LANDAY AUVI PERDANA akan memperkarakan hal tersebut ke pengadilan.
1. Klien berhak menolak pekerjaan yang diserahkan oleh PT. LANDAY AUVI PERDANA apabila
ternyata tidak sesuai dengan isi perjanjian dan atau terdapat kekurangan pekerjaan tersebut.
2. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, PT. LANDAY AUVI
PERDANA akan melakukan penggantian/perbaikan dalm jangka waktu yang ditetapkan Klien
atas biaya PT. LANDAY AUVI PERDANA.
3. Semua barang diserahkan dalam keadaan 100%, Klien berhak mengadakan uji coba terhadap
barang/jasa pada awal penyerahan barang, apabila barang terdapat cacat/kerusakan maka PT.
LANDAY AUVI PERDANA akan melakukan penggantian selama 1 minggu, dan PT. LANDAY
AUVI PERDANA memberikan garansi 6 bulan terhadap barang yang di serahkan terhitung sejak
tanggal penyerahan pekerjaan.
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Disetujui, Mengetahui, Dibuat oleh,
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(Klient) (Direktur) (Marketing)
Gambar 4.32 Rancangan Formulir Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Jangka Waktu Pelaksanaan
Tata Cara Penagihan dan Pembayaran
Ketentuan Umum
240
Dengan Hormat,
Bersama ini kami ingin mengajukan permintaan penawaran harga, dengan rincian sebagai
berikut :
No. Nama Barang Daya Ukuran Frekuensi Jumlah Satuan
xx xxxxxxxxxx xxx
watt
xxxx cm xxxx 999 xxxxx
Demikian permintaan ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
xxxxxxx
(Purchasing)
Gambar 4.33 Rancangna Formulir Surat Permintaan Permintaan Harga (SPPH)
Surat Permintaan Penawaran Harga
No. SPPH : xxxxxxxxxxxxx Nama Pemasok : xxxxxxxxxx
Tanggal SPPH : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Butuh : hh-bbb-tttt xxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxx
No.Telepon : xxxx- xxxxxxxxx
241
No Nama
Barang
Daya Frek Lain
nya
Jum Harga Satuan Jumlah Harga
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx 99
Rp. 99.999.9999.- Rp. 999.999.999.-
Total Harga Rp. 999.999.999.-
Dibuat Oleh, Pemasok,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
xxxxxxx xxxxxxxxx
(Purchasing) (Pemasok)
Gambar 4.34 Rancangan Formulir Pemesanan Pembelian (PO)
Pemesanan Pembelian
Nama Pemasok : xxxxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal PO : hh-bbb-tttt
xxxxxxxxxx No. SPPH : xxxxxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxx No. SPH : xxxxxxxxxx
No.Telepon : xxxx- xxxxxxxxx Tanggal Butuh : hh-bbb-tttt
Kontak Penghubung : xxxxxxxxxxx
242
Untuk Pembayaran : Pembayaran Uang Muka
Jumlah : Rp. 999.999.999,-
Jumlah Terbayar : Rp. 999.999.999,-
Sisa Pembayaran : Rp. 999.999.999,-
Jumlah Pembayaran : Rp. 999.999.999,-
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
xxxxxxx xxxxxxx
(Finance) (Manager Operasional)
Gambar 4.35 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas (Uang Muka)
Nama Pemasok : xxxxxxxxxxxx No. BPK : xxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal BPK : hh-bbb-tttt
xxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxxxx
No.T elepon : xxxx- xxxxxxxxx Tanggal Faktur : hh-bbb-tttt
Jenis Pembayaran : Transfer / Tunai No. Transfer : xxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Traksaksi : hh-bbb-tttt No. Rek : xxxxxxxxxxxxx
Rincian Pembayaran
Bukti Pengeluaran Kas
243
No Area Nama Barang Daya Frek Lainnya Jumlah
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 99
Surat Perintah Kerja
No. SPK : xxxxxxxxxxxx Nama Klien : xxxxxxxxxxxxx
Tgl SPK : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxx
No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Tgl Kontrak : hh-bbb-tttt Kota : xxxxxxxxxxxx
No. Telepon : xxxx- xxxxxxx
Lingkup Pekerjaan
Tanggal Mulai : hh-bbb-tttt
Tanggal Selesai : hh-bbb-tttt Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nama Teknisi : xxxxxxxxxxxx
Target Waktu : xxxxxxxxxxxxxxx
244
Bersama surat ini, kami melakukan instalasi pekerjaan xxxxxxxxxxxx pada
perusahaan xxxxxxxx sesuai dengan Kontrak Kerja yang telah di sepakati.
Setelah kami melakukan kegiatan instalasi pekerjaan xxxxxxxxxxxx dan target
waktu pekerjaan, maka kami menyatakan bahwa pekerjaan tersebut yang terurai dalam
Lingkup Pekerjaan pada lembar pertama telah SELESAI di kerjakan dengan baik dan
diterima dengan lengkap.
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Penerima Tugas, Dibuat oleh, Disetujui Oleh,
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(Teknisi) (Project Manager) (Klien)
Gambar 4.36 Rancangan Formulir Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perintah Kerja
Pernyataan
245
Bersama ini kami kirimkan rincian barang- barang untuk pelaksanaan pekerjaan,
sebagai berikut:
No Kode
Barang Nama Barang Daya Frek Warna Lainnya
Jumlah
Keluar
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Watt
xxxx
Hz
xxxxxx xxxxxxx 99
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Diterima Oleh, Dibuat Oleh, Mengetahui,
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(Klien) (Purchasing) (Manager Operasional)
Gambar 4.37 Rancangan Formulir Barang Keluar (FBK)
No. FBK : xxxxxxxxxxxx Ditujukan Kepada :
Tanggal Keluar : hh-bbb-tttt Nama Klien : xxxxxxxxxx
Tanggal Kirim : hh-bbb-tttt Alamat : xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
No. SPK : xxxxxxxxxxxx Kota : xxxxxxxxx
No. Kontrak : xxxxxxxxxx No.T elepon : xxxx- xxxxxxxxxx
No. Polisi : x xxxx xx Kontak Penghubung : xxxxxxxxxxx
Kendaraan : xxxxxxxx
Formulir Barang Keluar
246
Pada hari ini, tanggal hh-bbb-tttt, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama : xxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk xxxxxxxx, yang selanjutnya di sebut
“PIHAK PERTAMA”.
II. Nama : xxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal hh-bbb-tttt, dengan ini menyatakan
telah mengadakan Serah terima Pekerjaan dengan ketentuan tersebut dibawah ini :
1) PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut sesuai
dengan :
a. Surat Perjanjian
Nomor : xxxxxxxxxxxx
Tanggal : hh-bbb-tttt b. Harga Pekerjaan : Rp. 999.999.999,-
c. Pelaksana : PT. Landay Auvi Perdana (LAP)
Jl. 25 Swadaya Raya No. 3 Rt.007/005 Duren Sawit
Jakarta Timur
2) PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan tersebut seluruhnya dengan baik dan
lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian diatas.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA dibuat oleh,
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Klien) (Direktur) (Project Manager)
Gambar 4.38 Rancangan Formulir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nama Klien : xxxxxxxxxxxx No. BASTP : xxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxx Tanggal : hh-bbb-tttt
xxxxxxx No. SPK : xxxxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxx No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx
No. Telepon : xxxx-xxxxxxxxx
Berita Acara Serah terima Pekerjaan
247
Nama Klien : xxxxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal : hh-bbb-tttt
xxxxxxxxxx No. Kontrak : xxxxxxxxxxxx
No.Telepon : xxxx- xxxxxxxxx Kota : xxxxxxxxxx
Bersama ini kami sampaikan rincian harga untuk pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx di
perusahaan Bapak/Ibu sebagai berikut :
Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Mulai : hh-bbb-tttt
Tanggal selesai : hh-bbb-tttt
Status Pekerjaan : Selesai
No Nama Barang Lainnya Jum Harga Satuan Biaya
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 99
Rp. 99.999.999,- 99%
Total Harga : Rp. Rp. 999.999.999,-
Hormat kami,
Diterima Oleh, PT. LANDAY AUVI PERDANA
xxxxxxx xxxxxxx
(Klien) (Finance)
Gambar 4.39 Rancangan Formulir Faktur
Pembayaran Dapat di Transfer ke Rekening Kami
Bank BCA, No. Rek : 230.895.2920
Atas Nama : Alek Antonia
Faktur
248
FAKTUR PAJAK STANDART
Gambar 4.40 Rancangan Formulir Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : xxxxxxxxxxx
Pengusaha Kena Pajak
Nama : xxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pembelian Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : xxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No.
Urut
Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual / Penggantian /
Uang Muka / Termin
(RP)
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin Rp. 999.999.999,-
Dikurangi Potongan Harga Rp. 999.999.999,-
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Rp. 999.999.999,-
Dasar Pengenaan Pajak Rp. 999.999.999,-
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak Rp. 999.999.999,-
Tarif UMP PPnBM
…………%
…………%
…………%
…………%
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Rp. …………
Jumlah Rp. …………
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
……….., hh-bbb-tttt
xxxxxxx
(Finance)
249
Untuk Pembayaran : Pembayaran Pelunasan
Jumlah : Rp. 999.999.999,-
Jumlah Terbayar : Rp. 999.999.999,-
Sisa Pembayaran : Rp. 999.999.999,-
Jumlah Pembayaran : Rp. 999.999.999,-
Hormat kami,
PT. LANDAY AUVI PERDANA
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
xxxxxxx xxxxxxx
(Finance) (Manager Operasional)
Gambar 4.41 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas Pelunasan (BPK)
Nama Pemasok : xxxxxxxxxx No. BPK : xxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal BPK : hh-bbb-tttt
xxxxxxxxxx No. PO : xxxxxxxxxxxx
Kota : xxxxxxxx No. Faktur : xxxxxxxxxx
No.Telepon : xxxx- xxxxxxxxx Tanggal Faktur : hh-bbb-tttt
Bukti Pengeluaran Kas
Jenis Pembayaran : Transfer / Tunai No. Transfer : xxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Traksaksi : hh-bbb-tttt No. Rek : xxxxxxxxxxxxx
Rincian Pembayaran
250
2.Nama
database yang
digunakan
3.Untuk Masuk
ke Form Login
2.Nama server
dari database
yang digunakan
1. Untuk memberikan
informasi atau instruksi
kepada customer tentang
bagaimana cara
menjalankan form ini.
4.7 Rancangan Layar
Gambar 4.42 Rancangan Layar Confirm Database
Gambar 4.43 Rancangan Layar Screen Play
251
3. Menampilkan dan
Menginput data Transaksi 2. Menampilkan
dan Menginput
data Master
4. Menampilkan Transaksi
Main Menu
5. Menampilkan
Laporan
1.Menampilkan
menu Login,
Logout, dan Exit
1. Masuk ke menu Utama
2. Keluar dari sistem
sekaligus keluar dari
Login
Gambar 4.44 Rancangan Layar Menu Login
Gambar 4.45 Rancangan Layar Menu Utama
252
Gambar 4.46 Rancangan Layar Master Akun
1.Membatalkan
input data Master
Akun
3.Menghapus
Data di dalam
Grid
7. Memilih kriteria
pencarian 8. Menginput data
yang dicari
2.Menyimpan
data
Master Akun
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
2.Mengubah
Data di
dalam Grid
4.Mencetak
Data Master
Akun
5. Grid Master
Akun
6.Keluar dari
Grid Master
Akun
253
Gambar 4.47 Rancangan Layar Master Barang
1.Membatalkan
input
data Master Barang
2.Mengubah
Data di
dalam Grid
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
8. Memilih kriteria
pencarian 7. Menginput data
yang dicari
2.Menyimpan data
Master Barang
3.Menghapus Data di
dalam Grid
4.Mencetak Data
Master Barang 6.Keluar dari
Grid Master
Barang
5. Grid
Master
Barang
254
Gambar 4.48 Rancangan Layar Master Klien
2.Mengubah
Data di
dalam Grid
3.Menghapus
Data di dalam
Grid
8. Memilih kriteria
pencarian 7. Menginput data
yang dicari
2.Menyimpan data
Master Klien
1.Membatalkan input
data Master klien
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
4.Mencetak Data
Master Klien
6.Keluar dari
Grid Master
Klien
5. Grid Master
Klien
255
Gambar 4.49 Rancangan Layar Master Divisi
1.Membatalkan
input
data Master Divisi
2.Menyaimpan data
Master Divisi
8. Memilih kriteria
pencarian 7. Menginput data
yang dicari
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid 2.Mengubah
Data di
dalam Grid
3.Menghapus
Data di dalam
Grid
4.Mencetak Data
Master Supplier
5.Keluar dari
Grid Master
Supplier 6. Grid Master
Supplier
256
Jnh
Gambar 4.50 Rancangan Layar Master Pemasok
1.Membatalkan
input
data Master
Pemasok
2.Mengubah
Data di
dalam Grid
3.Menghapus
Data di dalam
Grid
4.Mencetak Data
Master Pemasok 1.Menambahkan
data baru ke
dalam Grid
5.Keluar dari
Grid Master
Pemasok
8.Grid Master
Pemasok
7.Menginput
Data yang di cari 6.Memilih
kriteria
2.Menyimpan data
Master Supplier
257
Gambar 4.51 Rancangan Layar Master Karyawan
1.Membatalkan
input
data Master
Karyawan
2.Mengubah
Data di dalam
3.Menghapus
Data di
dalam Grid
4.Mencetak Data
Master Karyawan
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid 5.Keluar dari
Grid Master
Karyawan
8.Grid
Master
Karyawan
6.Memilih
kriteria 7.Menginput
Data yang di cari
1.Menyimpan
Data Karyawan
258
Gambar 4.52 Rancangan Layar Master Servis
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
2.Mengubah
Data di
dalam Grid
3.Menghapus
Data di dalam
Grid
4.Mencetak Data
Master Servis
6.Memilih criteria
pencarian 7.Menginput
Data yang di cari
8.Grid Master
Servis
5.Keluar dari
Grid Master
Servis
1.Menyimpan
Data Master
Servis
2.Membatalkan
input
data
Master Servis
259
Gambar 4.53 Rancangan Layar Transaksi Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)
Detil Barang
9.Menghapus
Data di dalam
Grid
6.Grid data
deskripsi barang PHP 8.Membatalkan
input
data Tr_PHP
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_PHP
3.Mencetak
Data Tr_PHP
4.Keluar dari
Tr_PHP
10.Menambahkan
Data baru ke dalam
Grid
2. Menghapus
data di dalam
Tr_PHP
5. Memilih Kode
Barang
11. Menampilkan
Data Barang
7. Menyimpan
data Tr_PHP
260
Gambar 4.54 Rancangan Layar Transaksi Penawaran Harga Pekerjaan (PHP)
Detil Area
9.Menambahkan
Data baru ke dalam
Grid
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_PHP
2. Menghapus
data di dalam
Tr_PHP
3.Mencetak
Data Tr_PHP
4.Keluar
dari Tr_PHP 5.Grid data
deskripsi area PHP
6. Menyimpan
data Tr_PHP
7.Membatalkan
input data Tr_PHP
8.Menghapus
Data di dalam
Grid
10. Menampilkan
Data Barang
261
Gambar 4.55 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil Data Kontak
4.Keluar dari
Tr_Kontrak 3.Mencetak
Data Tr_Kontrak 2. Menghapus
Data di dalam
Tr_Kontrak
1.Menambahkan
Data baru ke dalam
Tr_Kontrak
5. Memilih
No.PHP
6. Menyimpan
data
Tr_Kontrak
7.Membatalkan
input data
Tr_Kontrak
8. Menampilkan
data Kontrak
262
Gambar 4.56 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil
Data Pekerjaan & Detil Barang
3.Mencetak
Data Tr_Kontrak
1.Menambahkan Data
baru ke dalam
Tr_Kontrak
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Kontrak
4.Keluar dari
Tr_Kontrak 6. Memilih
Kode
Barang
8. Menyimpan
data
Tr_Kontrak
9.Membatalkan
input data
Tr_Kontrak
12. Menampilkan
data Pekerjaan
7.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
10.Menghapus
Data di dalam
Grid
5.Grid Deskripsi
Barang Kontrak
11. Menampilkan
data Deskripsi
Barang
263
Gambar 4.57 Rancangan Layar Transaksi Kontrak Detil
Data Pekerjaan & Detil Area
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam
Tr_Kontrak
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Kontrak
3.Mencetak
Data
Tr_Kontrak
4.Keluar dari
Tr_Kontrak
5.Grid Deskripsi
Area Kontrak
6.Menambahkan
Data baru ke
dalam Grid
7. Menyimpan
data
Tr_Kontrak
8.Membatalkan
input data
Tr_Kontrak
9.Menghapus
Data di dalam
Grid
10. Menampilkan
data Deskripsi Area 11. Menampilkan
data Pekerjaan
264
Gambar 4.58 Rancangan Layar Transaksi Form Permintaan Pembelian (FPP)
8.Membatalkan
input data
Tr_FPP
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_FPP
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_FPP
3.Mencetak
Data Tr_FPP
4.Keluar dari
Tr_FPP
5.Grid Data
Barang FPP
7. Menyimpan
data Tr_FPP
6.Memilih
No.Kontrak
265
Gambar 4.59 Rancangan Layar Transaksi Surat Permintaan Penawaran Harga
(SPPH)
4.Keluar dari
Tr_SPPH 7. Menyimpan
data Tr_SPPH
6.Grid Data
Permintaan
Pembelian
10.Memilih
No.FPP
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_SPPH
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_SPPH
3.Mencetak
Data Tr_SPPH
5.Grid Data
Permintaan
Penawaran
8.Membatalkan
input data
Tr_SPPH
9.Memilih
Kode
Pemasok
266
Gambar 4.60 Rancangan Layar Transaksi Pemesanan Pembelian
4.Keluar dari
Tr_PO 7.Menambahkan
Data
baru ke dalam
Grid 8. Menyimpan
data Tr_PO
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_PO
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_PO
3.Mencetak
Data Tr_PO
5.Grid Data
Detil PO 9.Membatalkan
input data Tr_PO
10.Memilih
No.SPPH
6.Grid Data
Penawaran
267
Gambar 4.61 Rancangan Layar Transaksi Formulir Barang Masuk (FBM)
4.Keluar dari
Tr_FBM
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_FBM
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_FBM
3.Mencetak
Data
Tr_FBM
5.Grid Data
barang masuk 7. Menyimpan
data Tr_FBM
8.Membatalkan
input data
Tr_Kontrak 6.Grid data
barang yang
di pesan
9. Memilih
No.PO
268
Gambar 4.62 Rancangan Layar Transaksi Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
4.Keluar dari
Tr_BPK
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_BPK
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_BPK
3.Mencetak
Data
Tr_BPK
5.Menghitung
Persentase
Uang Muka
6. Menyimpan
data Tr_BPK
7.Membatalkan
input data
Tr_BPK
8.Memilih
No.PO
269
Gambar 4.63 Rancangan Layar Transaksi Formulir Barang Keluar (FBK)
4.Keluar dari
Tr_FBK
6. Menyimpan
data Tr_FBK
8. Memilih
No.SPK
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_FBK
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_FBK
3.Mencetak
Data
Tr_FBK
5.Grid data
FBK
7.Membatalkan
input data
Tr_FBK
270
Gambar 4.64 Rancangan Layar Transaksi Surat Perintah Kerja (SPK)
4.Keluar dari
Tr_SPK
7.Membatalkan
input data Tr_SPK
8. Memilih
Kode
9. Memilih No
Kontrak
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_SPK
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_SPK
3.Mencetak
Data
Tr_SPK
5.Grid data SPK 6. Menyimpan
data Tr_SPK
271
Gambar 4.65 Rancangan Layar Form Pencatatan Penyelesaian
6.Membatalkan
input data
Tr_Pencatatan
Peneyelesaian
1.Menambahkan Data baru ke
dalam Tr_Pencatatan
penyelesaian
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Pencatatan
Penyelesaian
3.Mencetak
Data
Tr_Pencatatan
Penyelesaian
4.Keluar dari
Tr_Pencatatan
Penyelesaian
5. Menyimpan
data
Tr_Pencatatan
Penyelesaian
7. Memilih
No.Kontrak
272
Gambar 4.66 Rancangan Layar Transaksi Bukti Acara Serah
Terima Pekerjaan (BASTP)
4.Keluar dari
Tr_BASTP
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_BASTP
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_BASTP
3.Mencetak
Data
Tr_BASTP
5. Memilih
No.SPK
6. Menyimpan
data Tr_BASTP
7.Membatalkan input
data Tr_BASTP
273
Gambar 4.67 Rancangan Layar Transaksi Faktur
3.Mencetak
Data
Tr_Faktur
1.Menambahkan Data baru
ke dalam Tr_Faktur
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Faktur
4.Keluar dari
Tr_Faktur
5. Menyimpan
data Tr_Faktur
6.Membatalkan input
data Tr_Faktur
7. Memilih
No.Kontrak
274
Gambar 4.68 Rancangan Layar Transaksi Faktur Pajak (FP)
1.Menambahkan Data
baru ke dalam
Tr_Faktur Pajak
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Faktur Pajak
3.Mencetak
Data
Tr_Faktur
Pajak
4.Keluar dari
Tr_Faktur Pajak
7. Memilih
No.Faktur
5. Menyimpan
data Tr_Faktur
Pajak
6.Membatalkan
input data
Tr_Faktur Pajak
275
Gambar 4.69 Rancangan Layar Transaksi Main Menu Kontrak
2.Menghapus
Data di dalam
Tr_Main
Menu Kontrak
3.Mencetak
Data
Tr_Main
Menu
Kontrak
4.Keluar dari
Tr_Main
Menu Kontrak
5.Grid Data Kontrak
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam Tr_Menu
Kontrak
276
Gambar 4.70 Rancangan Layar Transaksi Main Menu Faktur
1.Menambahkan
Data baru ke
dalam
Tr_Main_Menu_
Faktur
4.Menghapus
Data di dalam
Tr_Main_Menu
_Faktur
3.Mencetak
Data
Tr_Menu_
Faktur
2.Keluar dari
Tr_Menu_Faktur 5.Grid Data Faktur
277
Gambar 4.71 Rancangan Layar Transaksi Main View Kontrak
(Data Kontrak)
2. Memilih
No.Kontrak
1.Menampilkan
Data Kontrak
278
Gambar 4.72 Rancangan Layar Transaksi Main View Kontrak
(Perkembangan Penyelesaian Kontrak)
1. Menampilkan
Perkembangan
Penyelesaian
Kontrak
2. Menampilkan
Harga Selama
selama
Perkembangan
yang selesai
3.Menampilkan
jumlah
presentase
pekerjaan yang
telah di kerjakan
279
Gambar 4.73 Rancangan Layar Form Menu Laporan Pengerjaan Kontrak
Gambar 4.74 Rancangan Layar Form Menu Laporan Faktur Belum
Terbayar
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Pengerjaan Kontrak
2. Menutup Form
Laporan Pengerjaan
Kontrak
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Faktur Belum Terbayar
2. Menutup Form
Laporan Faktur
Belum Terbayar
280
Gambar 4.75 Rancangan Layar Form Menu Laporan Penerimaan Kas
Gambar 4.76 Rancangan Layar Form Menu Laporan
Jurnal Penerimaan Kas
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Penerimaan Kas
2. Menutup Form
Laporan Penerimaan
Kas
2. Menutup Form
Laporan Jurnal
Penerimaan Kas
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Jurnal Penerimaan Kas
281
Gambar 4.77 Rancangan Layar Form Menu Laporan Kontrak Yang Paling Sering
Gambar 4.78 Rancangan Layar Form Menu Laporan Tempat Pengerjaan
Yang Paling Sering
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Tempat Pengerjaan
Yang Paling Sering
2. Menutup Form
Laporan Tempat
Pengerjaan Yang
Paling Sering
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Kontrak Yang Paling
Sering
2. Menutup Form
Laporan Kontrak
Yang Paling Sering
282
Gambar 4.79 Rancangan Layar Form Menu Laporan Klien Yang Paling Sering
1.Mencetak dan
Menampilkan Laporan
Klien Yang Paling
Sering
2. Menutup Form
Laporan Klien Yang
Paling Sering
283
4.8 Rancangan Laporan
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
No.
Kontrak
Tanggal
Kontrak
Nama
Klien
Tanggal
Mulai
Tanggal
Selesai
Total Harga
Pekerjaan
Status
Kontrak
xxxxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
xxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
hh-bbb-
tttt
Rp. 999.999.999,- xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
xxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
hh-bbb-
tttt
Rp. 999.999.999,- xxxxxxx
Jumlah Total Harga : Rp. 999.999.999,-
Jumlah Kontrak : 99
Jumlah Kontrak Selesai : 99
Jumlah Kontrak Dalam Proses : 99
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Project Manager)
Page xx of xx
Gambar 4.80 Rancangan Laporan Pengerjaan Kontrak
Laporan Pengerjaan Kontrak
284
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
Tanggal No. Faktur No. Kontrak Nama Klien Jumlah
Pembayaran
hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-
hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rp. 999.999.999,-
Faktur Belum terbayar : 99 Jumlah Faktur Belum terbayar: Rp. 999.999.999,-
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Finance)
Page xx of xx
Gambar 4.81 Rancangan Laporan Faktur Belum Terbayar
Laporan Faktur Belum Terbayar
285
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
No. Faktur Tanggal No.Kontrak Kode
Klien
Nama
Klien
Proyek Terbilang
xxxxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
Rp. 999.999.999,-
xxxxxxxxx
xxx hh-bbb-
tttt
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
Rp. 999.999.999,-
Total Penerimaan Kas Rp. 999.999.999,-
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
(Finance)
Page xx of xx
Gambar 4.82 Rancangan Laporan Penerimaan Kas
Laporan Penerimaan Kas
286
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
Tanggal
Jurnal
No.
Faktur Proyek
Saldo Debit Saldo Kredit
Kas
(xxx)
CCTV
(xxx)
Sound System
(xxx)
Electrical
(xxx)
dd-mmm-
yyyy
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxx
Rp.999.999.
999,-
Rp.
999.999.
999,-
Rp.
999.999.999,-
Rp.
999.999.999,-
Jumlah : Rp.9.999.99
9.999,- Rp.9.999.999.999,-
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Accounting)
Page xx of xx
Gambar 4.83 Rancangan Laporan Jurnal Penerimaan Kas
Laporan Jurnal Penerimaan Kas
287
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Nama Klien: xxxxxxxxxx
No. Kontrak Nama Barang Jumlah Satuan
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx
Jumlah Kontrak : 99 Total Barang : 999
Tanggal Kontrak : hh-bbb-tttt Nama Klien: xxxxxxxxxxxx
No. Kontrak Nama Barang Jumlah Satuan
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx
Jumlah Kontrak : 99 Total Barang : 999
Tanggal Kontrak : hh - bbb –tttt Nama Klient : xxxxxxxxxx
No. Kontrak Nama Barang Jumlah Satuan
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxx
Jumlah Kontrak : 99 Total Barang : 999
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Project Manager)
Page xx of xx
Gambar 4.84 Rancangan Laporan Kontrak yang Paling Sering
Laporan Kontrak yang Paling Sering
Nama Servis : CCTV
Nama Servis : Electrical
Nama Servis : Sound System
288
0
10
20
30
40
50
60
Kontrak
Jakarta Timur
Jakarta Barat
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Bogor
Depok
Tanggerang
Bekasi
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
Wilayah : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. Kontrak Tanggal
Kontrak
Kode Klien Nama Klien
Alamat
xxxxxxxxxxxx hh-bbb-tttt xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx hh-bbb-tttt xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Jumlah Kontrak : 999 Jakarta Timur : 99
Jakarta Barat : 99
Jakarta Pusat : 99
Jakarta Selatan : 99
Jakarta Utara : 99
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Project Manager)
Page xx of xx
Gambar 4.85 Rancangan Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling Sering
Laporan Tempat Pengerjaan yang Paling Sering
289
x
PT. ABC
PT. XYZ
PT. JKL
Tanggal Cetak : hh-bbb-tttt
Periode : hh-bbb-tttt s/d hh-bbb-tttt
Nama Klien : xxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat Klien : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Kontrak
No. Kontrak Status Kontrak
hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
hh-bbb-tttt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Jumlah Kontrak : 999
Di Buat Oleh,
xxxxxxxxxx
( Project Manager)
Page xx of xx
Gambar 4.86 Rancangan Laporan Klien yang Paling Sering
Laporan Klien yang Paling Sering
290
291
Gambar 4.88 Navigasi Diagram Proses Penerimaan Kontrak
292
Gambar 4.89 Navigasi Diagram Proses Pembelian
293
Gambar 4.90 Navigasi Diagram Proses Pengerjaan Instalasi
294
Mulai
Klik_Exit
Klik_Login
Klik_Invoice
Klik_Close
Klik_Faktur_PajakKlik_Close
Klik_Main_
Menu_Invoice
Klik_Main_Menu
Klik_Close
Gambar 4.91 Navigasi Diagram Proses Penagihan
295
Mulai
Klik_Exit
Klik_Login
Klik_Main_
Menu_Invoice
Klik_Close
Klik_Kanan_Field
Gambar 4.92 Navigasi Diagram Proses Update Status Pembayaran Faktur
Mulai
Klik_Exit
Klik_Login
Klik_Main_
Menu_Kontrak
Klik_Close
Klik_Kanan_Field
Gambar 4.93 Navigasi Diagram Proses Update Status Pengerjaan Kontrak (Finish)
296
4.10 Matriks Rencana Penerapan Sistem
4.10.1 Matriks Jadwal Pengolahan Data
No. Kegiatan
Waktu
Sewaktu Harian Bulanan
1. Ms_Klien �
2. Ms_Karyawan � �
3. Ms_Akun �
4. Ms_Servis �
5. Ms_Barang �
6. Ms_Pemasok �
7. Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_H �
8. Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan_D �
9. Tr_Kontrak � �
10. Tr_Form_Permintaan_Pembelian �
11. Tr_Surat_Permintaan_Penawaran_Harga �
12. Tr_Pemesanan_Pembelian_H �
13. Tr_ Pemesanan_Pembelian _D �
14. Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas � �
15. Tr_Formulir_Barang_Masuk �
16. Tr_Surat_Perintah_Kerja �
17. Tr_Formulir_Barang_Keluar �
18. Tr_Pencatatan_Penyelesaian �
19. Tr_Berita_Acara_Serah_Terima_Pekerjaan �
297
20. Tr_Faktur � �
21. Tr_Faktur_Pajak �
22. Tr_Jurnal_H � �
23. Tr_Jurnal_D � �
Tabel 4.36 Matriks Jadwal Pengolahan Data
4.10.2 Matriks Distribusi Laporan
Laporan Project
Manager
Bagian
Finance
Bagian
Accounting
Manager
Operational
Presiden
Direktur
Laporan Pengerjaan
Kontrak
� � �
Laporan Faktur Belum
Terbayar
� � �
Laporan Penerimaan Kas
� � �
Laporan Jurnal
Peneriamaan Kas � � �
Laporan Kontrak yang
Paling Sering � � �
Laporan Tempat
Pengerjaan Kontrak yang
Paling Sering
� � �
Laporan Klien yang
Paling Sering n
� � �
Tabel 4.37 Matriks Distribusi Laporan
298
4.10.3 Matriks Level Akses
Data Bagian
Marketing
Manager
Operational
Bagian
Purchasing
Project
Manager Teknisi
Bagian
Financial
Bagian
Accounting
Adminis
trator
Ms_Karyawan C,R,U,D C,R,U,D
Ms_Client C,R,U,D R R
Ms_Akun C,R,U,D
Ms_Servis C,R,U,D R R
Ms_Barang R R C,R,U,D
Ms_Supplier C,R,U,D R
Tr_Penawaran_Harga_Pekerjaan C,R,U,D R
Tr_Kontrak R C,R,U R R R
Tr_Form_Permintaan_Pembelian C,R,U,D R
Tr_Surat_Permintaan_Penawaran
_Harga R C,R,U
Tr_Purchase_Order R C,R,U R
Tr_Bukti_Pengeluaran_Kas R C,R,U R
Tr_Formulir_Barang_Masuk R C,R,U
Tr_Surat_Perintah_Kerja R C,R,U R R
Tr_Formulir_Barang_Keluar R C,R,U R R
Tr_Pencatatan_Penyelesaian R C,R,U
Tr_Berita_Acara_Serah_Terima_
Pekerjaan R C,R,U R R
Tr_Invoice R C,R,U R
Tr_Faktur_Pajak R C,R,U R
Tr_Jurnal C,R,U
Ket : C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete
Tabel 4.38 Matriks Level Akses