narasi lakip 2014
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
1/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
"A" IPEN#A$U%UAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) yang disusun secara rutin setiap
tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna
laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian
informasi sesuai harapan pengguna. Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang
mengemban misi meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dituntut
untuk mampu menga"al keberhasilan Pemerintah Proinsi !a"a #imur menjadi
pemerintahan yang bersih$ transparan$ efektif dan akuntabel.
Per"ujudan atasgood governance
danclean government
sangat diharapkanoleh masyarakat !a"a #imur yang selama ini banyak diperbincangkan
diberbagai media yang menuntut segera direalisasikan dalam kegiatan
operasional sehari%hari diseluruh organisasi di Lingkungan Pemerintah Proinsi
!a"a #imur.&emperhatikan beberapa hal diatas$ Inspektorat Proinsi !a"a #imur berusaha
untuk mengedepankan isu%isu strategis dan mencoba untuk mengungkap dalam
sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini
adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk #ahun
'%'*+ dan telah direisi beberapa kali agar dapat merepresentasi akan
kebutuhan yang ada. ,ebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana
strategis bah"a isu%isu yang diangkat oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur
antara lain pengawalan atas ketertiban pengelolaan barang/aset milik daerah$
menurunnya kerugian daerah$ perolehan peringkat terbaik untuk evaluasi
pemerintah daerah hingga ketaatan penyampaian unit pengelola gratifikasi oleh
masing%masing ,KP- kepada Inspektorat Proinsi !a"a #imur.,esuai dengan Peraturan &enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
eformasi /irokrasi Nomor 01 #ahun '*+ tentang Petunjuk #eknis Perjanjian
Kinerja$ Pelaporan Kinerja dan #ata 2ara eiu atas Laporan Kinerja$ di"ajibkan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)$ serta sesuai isi dan
misi Inspektorat Proinsi !a"a #imur untuk &enjadi Aparat Penga"asan Internal
Pemerintah Proinsi !a"a #imur yang profesional dan akuntabel dalam rangka
me"ujudkan Good Governance menuju Clean Government di !a"a #imur$ maka
disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahInspektorat Proinsi !a"a #imur dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan
dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan
organisasi.
B. LANDASAN HUKUM
* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
2/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
Adapun dasar hukum tentang pembentukan Inspektorat Proinsi !a"a #imur
adalah3a. 4ndang%4ndang Nomor ' #ahun *0 tentang Pembentukan Proinsi !a"a
#imur !uncto 4ndang%4ndang Nomor *5 #ahun *0 tentang &engadakan
Perubahan dalam 4ndang%4ndang #ahun *0 Nomor ' dari hal
Pembentukan Proinsi !a"a #imur (Lembaran Negara #ahun *0 Nomor
1').b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 15 #ahun '6 tentang Pembagian 4rusan
Pemerintahan antara Pemerintah$ Pemerintah -aerah Proinsi dan
Pemerintah -aerah Kabupaten7Kota (Lembaran Negara #ahun '6 Nomor
5'$ #ambahan Lembaran Negara Nomor +616).c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 +* #ahun '6 tentang 8rganisasi Perangkat
-aerah (Lembaran Negara #ahun '6 Nomor 5$ #ambahan Lembaran
Negara Nomor +6+*).d. Peraturan -aerah Proinsi !a"a #imur Nomor * #ahun '5 tentang
8rganisasi dan #ata Kerja Inspektorat$ /adan Perencanaan Pembangunan
-aerah dan Lembaga #eknis -aerah Proinsi !a"a #imur (Lembaran -aerah
Proinsi !a"a #imur #ahun '5 Nomor 1 #ahun '5 ,eri -).-asar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah #ahun '*+ adalah3
a. 4ndang%undang Nomor '5 #ahun * tentang Penyelenggaraan Negarayang /ersih dan /ebas dari Korupsi$ Kolusi dan Nepotisme (#ambahan
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 150*).b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 #ahun '9 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara epublik Indonesia
#ahun '9 Nomor '0 #ambahan Lembaran Negara epublik Indonesia
Nomor +9*+).c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 #ahun '5 tentang #ahapan$ #ata 2ara
Penyusunan$ Pengendalian dan :aluasi Pelaksanaan encana
Pembangunan -aerah (Lembaran Negara epublik Indonesia #ahun '5
Nomor '* #ambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor +5*6).d. Instruksi Presiden Nomor 6 #ahun * tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.e. Peraturan &enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi /irokrasi
Nomor 01 #ahun '*+ tentang Petunjuk #eknis Perjanjian Kinerja$ Pelaporan
Kinerja dan #ata 2ara eiu atas Laporan Kinerja.f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor '17I;79757'1 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
3/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
&aksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat
Proinsi !a"a #imur #ahun '*+ adalah3a. &emantau pencapaian kinerja Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama #ahun
'*+ sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis.
b. &elaporkan pencapaian kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Proinsi!a"a #imur serta menyajikan solusi atas kendala yang dihadapi selama
#ahun '*+ guna ter"ujudnya sasaran organisasi.c. ,ebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan
datang.d. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.e. &enjadi sumber informasi dalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang
diperlukan.f. ,ebagai informasi akuntabilitas kepada publik atas pengelolaan sumber dana
dan sumber daya aparatur yang terdapat pada Inspektorat Proinsi !a"a
#imur selama #ahun Anggaran '*+.g. ,ebagai bahan ealuasi bagi pihak%pihak yang membutuhkan.
D. GAMBARAN UMUM SKPD
,esuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat proinsi !a"a #imur yaitu
melaksanakan penga"asan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah$ pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten7Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di Kabupaten7Kota serta fungsi perencanaan program penga"asan$
perumusan kebijakan dan fasilitasi penga"asan serta pemeriksaan$ pengusutan$
pengujian dan penilaian tugas penga"asan. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Proinsi !a"a #imur
terbagi dalam dua pelaksana yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional
auditor.Pelaksanaan penga"asan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat
Proinsi !a"a #imur dilaksanakan oleh Kelompok !abatan
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
4/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
-alam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Proinsi !a"a #imur
didukung dengan sumber daya sebagai berikut3
a. ,umber daya aparatur di Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang terdiri 3
PN, 3 **6 8rang
Non PN, 3 +8rang
b. ,umber daya aparatur berdasarkan golongan3
No. Golongan a b c d Jumlah
* I= ** 0 * * *5
' III *0 '* '* '+ 5*
1 II + % % *19
+ I % ' % 1 0
JUMLAH **6
c. ,umber daya aparatur berdasarkan jabatan3
No. !abatan !umlah
* Jabatan Struktural 9
Inspektur (:s. II) *
,ekretaris (:s. III) *
Inspektur Pembantu /idang (:s. III) +
Kasubag (:s. I=) 1
' Jabatan Fungsional Auditor 5
Auditor &adya *'
Auditor &uda ' Auditor Pertama
d. ,umber daya aparatur berdasarkan pendidikan3
N! "#N$%$%&AN JUMLAH
* ,arjana ,' 16
+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
5/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
' ,arjana ,*7-%I= 0*
1 -iploma7-%III '
+ ,L#A (,ederajat) ''
0 ,L#P (,ederajat) 1
9 ,- (,ederajad) '
JUMLAH ''(
e. Non PN, 3 + orang
f. ,arana dan prasarana3
No. NAMA AS#) JUMLAH N%LA% *+,.-
*. #anah 0. m' 1.60..
'. Peralatan dan &esin *5* 4nit 1.5'.559.55
1. >edung dan /angunan 1. && 6.'1*.10.++. !alan$ Irigasi dan !aringan % %
0. Aset #etap Lainnya % %
9. Konstruksi -alam Pengerjaan % %JUMLAH ''.55.(/./0
"A" IIPEREN'ANAAN #AN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
encana strategis merupakan sebuah rule untuk mencapai tujuan$ isi dan
misi organisasi dengan menetapkan sasaran%sasaran strategis selama 0
tahun kedepan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna
memastikan bah"a kegiatan operasional tetap berada didalam koridornya.
,esuai dengan isinya bah"a Inspektorat Proinsi !a"a #imur menjadi
Aparat Penga"asan Internal Pemerintah Proinsi !a"a #imur yang
profesional dan akuntabel dalam rangka me"ujudkan Good Governance
menuju Clean Government di !a"a #imur serta misi Inspektorat Proinsi
!a"a #imur yaitu melaksanakan penga"asan dan pembinaan internal atas
penyelenggaraan pemerintahan di !a"a #imur secara profesional$ obyektif$
dan akuntabel.-ari misi tersebut ditetapkan sebuah tujuan organisasi Inspektorat Proinsi
!a"a #imur yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
kinerja di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur dengan menetapkan +
indikator yang dijadikan sebagai sasaran strategis. Adapun + sasaran
strategis tersebut antara lain3% &eningkatnya akuntabilitas keuangan ,KP- di Lingkungan Pemerintah
Proinsi !a"a #imur.% &eningkatnya akuntabilitas kinerja ,KP- di Lingkungan Pemerintah
Proinsi !a"a #imur.% &eningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten7Kota di !a"a
#imur.
0 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
6/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
% &enurunnya permasalahan terkait laporan gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Proinsi !a"a #imur.&asing%masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja sebagai
penjabaran atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Inspektorat Proinsi !a"a #imur. ,ecara keseluruhan terdapat indikator
kinerja yang digunakan sebagai alat ukur apakah telah tercapai sasaran
organisasi atau masih diba"ah target yang telah ditetapkan. Implementasi
atas + sasaran strategis diatas dijabarkan melalui Program Peningkatan
Penga"asan -an Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dan Program
Peningkatan ,istem Internal -an Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala -aerah.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN#indak lanjut atas penetapan target selama 0 tahun kedepan yang dituangkan
dalam dokumen encana ,trategis selanjutnya dikerucutkan dalam target
tahunan yang dituangkan dalam dokumen encana Kinerja #ahunan.
,ubstansi dari dokumen encana Kinerja #ahunan terdiri dari sasaran$
indikator$ dan target yang akan dicapai selama tahun '*+. ,asaran pada
tahun anggaran '*+ masih menitikberatkan pada kerugian daerah dan
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik atas pemeriksaan APIP maupun
pihak eksternal (/PK) serta rendahnya tingkat pelaporan gratifikasi oleh tiap%
tiap ,KP- ke Inspektorat Proinsi !a"a #imur. Adapun rincian atas dokumen tersebut dapat digambarkan dalam matriks
berikut 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1 2 3
Meningkatnya akuntabilitaskeuangan SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur
1. Persentase tindak lanjut selesai
- TJ!" Kemendagri dan Teknis lainnya 1##$
- ns%ektorat 1##$
&. Persentase Penurunan "ilai Kerugian Daerahsesuai hasil Pemeriksaan ns%ektorat ProvinsiJawa Timur
#'($
). Persentase %enurunan jumlah temuan berulangdalam *+P Tahun ke " terhada% *+P Tahun Dasar
- ,PK )#$
- TJ!" Kemendagri )#$
- ns%ektorat $
Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur
Persentase Kategori +asil !valuasi SKP SKPDdengan "ilai Minimal ,
/#$
Meningkatnya akuntabilitaskinerja Pemerintah Kab.0Kota diJawa Timur
Persentase Kab0Kota dengan +asil Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah !KPPD2Minimal Tinggi
1##$
9 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
7/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1 2 3
Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nit Pengendali
4rati5ikasi yang mela%or te%at waktu
Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasi SKPD yangmela%or se6ara te%at waktu ke%ada 3nit Pengendali
4rati5ikasi Pem%rov Jatim
)#$
Persentase Ketaatan Penyam%aian *a%oran 3nitPengendali 4rati5ikasi SKPD ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim
)#$
C. PERJANJIAN KINERJA
Penetapan kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen encana Kinerja
#ahunan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja7kontrak kinerja yang
disepakati antara Inspektur Proinsi !a"a #imur dengan /apak >ubernur
!a"a #imur selaku Pembina atau atasan langsung dari Kepala ,KP-. Pada
kontrak kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan
untuk merealisasikan program kegiatan guna mencapai sasaran strategis
yang telah ditetapkan. Adapun besaran anggaran yang digunakan pada tahun
'*+ adalah p1*.0'9.0.$ dengan rincian /elanja #idak Langsung
p5.16.0.$ dan /elanja Langsung sebesar p'1.*09..$./esaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang
terdiri dari3% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran% Program Peningkatan ,arana dan Prasarana Aparatur % Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah -aerah% Program Peningkatan ,istem Penga"asan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan K-?% Program Peningkatan Profesionalisme #enaga Pemeriksa dan Aparatur
Penga"asan% Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan ,istem dan Prosedur
Penga"asan% Program Peningkatan Penga"asan dan Akuntabilitas Aparatur
Pemerintah Adapun perjanjian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodir ' program
yang diuraikan dalam matriks berikut3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Program/kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
Meningkatnyaakuntabilitas keuangan
SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur
1. Persentase tindak lanjut selesai ProgramPeningkatan
Pengawasan dankuntabilitas%araturPemerintah
17.898.71&.(##'##
- TJ!" Kemendagri dan Teknislainnya
1##$
- ns%ektorat 1##$
&. Persentase Penurunan "ilai KerugianDaerah sesuai hasil Pemeriksaanns%ektorat Provinsi Jawa Timur
#'($
6 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
8/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Program/kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
). Persentase %enurunan jumlah temuanberulang dalam *+P Tahun ke "terhada% *+P Tahun Dasar
- ,PK )#$
- TJ!" Kemendagri )#$
- ns%ektorat $
Meningkatnyakuntabilitas KinerjaSKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur
Persentase Kategori +asil !valuasi SKPSKPD dengan "ilai Minimal ,
/#$ ProgramPeningkatan SistemPengawasannternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan Ke%alaDaerah
1.9)(.))(.###'##
Meningkatnyakuntabilitas KinerjaPemerintah Kab.0Kota diJawa Timur
Persentase Kab0Kota dengan +asilPenilaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah !KPPD2 MinimalTinggi
1##$
Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nitPengendali 4rati5ikasiyang mela%or te%at waktu
Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD yang mela%or se6ara te%at waktuke%ada 3nit Pengendali 4rati5ikasiPem%rov Jatim
)#$
Persentase Ketaatan Penyam%aian*a%oran 3nit Pengendali 4rati5ikasi SKPDke%ada 3nit Pengendali 4rati5ikasiPem%rov Jatim
)#$
5 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
9/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
"A" IIIAKUNTA"I%ITAS KINERJA TA$UN ()*+
A. PENGUKURAN KINERJA
2apaian akan suatu kinerja organisasi dapat dilihat dari seberapa besar
tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. -alam
pengukuran kinerja terdapat target sasaran yang berbanding terbalik dengan
capaian$ hal ini dapat dilihat pada indikator Persentase Penurunan Nilai
Kerugian -aerah sesuai ?asil Pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur
dan Persentase penurunan jumlah temuan berulang dalam L?P #ahun ke N
terhadap L?P #ahun -asar. Atas dua indikator tersebut apabila capaian yang diperoleh menunjukkan
jumlah yang sedikit maka temuan kerugian dan temuan berulang menjadi
kecil atau dengan kata lain hampir tidak terjadi.
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
:aluasi atas capaian kinerja dilakukan untuk mengatahui tingkat
keberhasilan dan memantau sasaran yang akan dicapai terkait dengan
perkembangan7progres yang telah dilaksanakan atas program kegiatan
dimaksud.
#ujuan I 3 &eningkatnya Akuntabilitas Keuangan ,KP- di Lingkungan
Pemerintah Proinsi !a"a #imur Peningkatan akuntabilitas keuangan dapat diukur melalui 1 indikator capaian
yaitu pertama3 persentase tindak lanjut atas temuan Inspektorat Proinsi
!a"a #imur dan Inspektorat !enderal Kementerian #eknis dengan status
tuntas7selesai. Kedua3 menurunnya persentase temuan kerugian daerah
yang terjadi pada ,KP- dari hasil pemeriksaan APIP$ dan ketiga menurunnya
persentase temuan berulang dari hasil pemeriksaan7audit yang dilakukan
oleh APIP maupun oleh Aparat Penga"as :ksternal (AP:) /PK I.Ketiga indikator tersebut dapat tercapai dengan baik tidak hanya dipengaruhi
oleh peran aktif dari APIP maupun AP:$ namun diperlukan pula upaya secara
sungguh%sungguh dari ,KP-7obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti
seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Penga"as7Auditor.Pada tahun '*+ capaian persentase tindak lanjut tuntas masih diba"ah
target yang yang ditetapkan yaitu *@$ kemudian persentase kerugian
daerah yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun '*1 hal ini menunjukkan
bah"a pengelolaan keuangan pada ,KP-74nit Kerja Proinsi !a"a #imur
belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang%
undangan yang berlaku$ disamping juga adanya penambahan ruang lingkup
pemeriksaan7ealuasi atas pengelolaan keuangan AP/- oleh APIP maupun
oleh AP:$ sedangkan masih adanya temuan berulang dari tahun ketahun
| L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
10/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
menunjukkan bah"a ,KP-7obyek pemeriksaan belum sungguh%sungguh
melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh APIP atas sebab
dan akibat yang muncul dari sebuah temuan$ serta resiko yang dapat terjadi
dari temuan tersebut belum dapat disadari sepenuhnya oleh ,KP-.
-ampak terburuk terjadinya temuan berulang adalah terjadi kerugian daerah$
sehingga nilai kerugian daerah yang terjadi di Lingkungan Pemerintah
Proinsi !a"a #imur ditargetkan untuk tidak lebih dari [email protected] dari total AP/-.-ari rincian tersebut diatas dapat ditunjukkan dalam matriks sebagai berikut 3
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
()
1 2 3 4 5
Meningkatnyakuntabilitas
Keuangan SKPD dilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur
1. Persentase tindak lanjut selesai
- TJ!" Kemendagri dan Teknislainnya 1##$ 1##$ 1##
- ns%ektorat 1##$ 8('&8$ 8('&8
&. Persentase Penurunan "ilai KerugianDaerah sesuai hasil Pemeriksaanns%ektorat Provinsi Jawa Timur
#'($ #'#:7$ #'#7&
). Persentase %enurunan jumlah temuanberulang dalam *+P Tahun ke "terhada% *+P Tahun Dasar
- ,PK )#$ ))'))$ 111'11
- TJ!" Kemendagri )#$ )'#:$ 1#'&8
- ns%ektorat $ &($ 1&(
Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama #ahun '*+ dalam penugasannya
telah memiliki program kerja pemeriksaan tahunan dan dijadikan sebagai rule
untuk melaksanakan penga"asan dan pembinaan. ,elain program kerja
pemeriksaan tahunan diagendakan pula pemeriksaan yang bersifat insidentil
sesuai dengan kondisi terkini yang direncanakan dalam pemeriksaan
khusus7kasus. Adapun rincian program kerja pemeriksaan tahunan selama
tahun '*+ adalah sebagai berikut 3
G%A)AN !12#& "#M#+%&SAAN
Pemeriksaan eguler 0' 8byek
Pemeriksaan Kasus ' 8byek
eie" atas LKP- ,KP- 9 8byek
Pemeriksaan Akhir &asa !abatan K-? 1 Kab7Kota:aluasi ,AKIP Kab7Kota 1 Kab7Kota
:aluasi ,AKIP ,KP- '' ,KP-
-ana /ansos7?ibah 15 Kab7Kota
:KPP- *9 Kabupaten7Kota
:aluasi ,P! ,KP- '6 ,KP-
:aluasi Pelayanan Publik 1 ,KP-
* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
11/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
G%A)AN !12#& "#M#+%&SAAN
Pemeriksaan Program esponsif >ender ' ,KP-
Pembinaan3
• ,idak pasca libur7cuti bersama dan
• ,idak pelaksanaan apel pagi
+ ,KP-** ,KP-
Penyelesaian tindak lanjut atas penga"asan Aparat Penga"as Internal
Pemerintah yang terdiri dari hasil Penga"asan Inspektorat !enderal
Kementerian dan Inspektorat Proinsi !a"a #imur$ adapun hasil pemeriksaan
Inspektorat !enderal Kementerian terdiri dari Kementerian -alam Negeri$
Kementerian Pertanian$ Kementerian Perindustrian$ Kementerian Koperasi
dan 4&K&$ dan Kementerian Pekerjaan 4mum$ Kementerian Perindustrian$
Kementerian ,osial$ Kementerian Kesehatan$ Kementerian :,-&$
Kementerian Pari"isata dan :konomi Kreatif$ dan Kementerian #enaga Kerja
dan #ransmigrasi.4ntuk penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a
#imur pada #ahun '*+ tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan
sebagaimana tahun%tahun sebelumnya$ sebagai perbandingan tindak lanjut
dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut 3
)ahunJumlah +3kom3ndasi
4ang $itindaklanuti)indak lanut s3l3sai 6
'* '.*' *.* 5$9'** 5+* 606 $*
'*' +00' ++'9 6$'1
'*1 *09 0 9$
'*+ 955 ++ 90$'9
!umlah rekomendasi dan tindak lanjut selama tahun '*+ yang menunjukkan
angka 101 rekomendasi dengan *95 tindak lanjut selesai$ dikarenakan
sebagian laporan hasil pemeriksaan tahun '*+ baru terbit pada bulan
-esember '*+ sehingga belum dilakukan tindak lanjut dan akandilaksanakan tindak lanjutnya pada a"al tahun '*0.Progres penyelesaian tindak lanjut dapat digambarkan dalam grafik line
sebagai berikut3
** | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
12/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
Penyelesaian tindak lanjut pada #ahun '*+ adalah sebesar 90$'[email protected] atau
naik sebesar [email protected] dari penyelesaian tindak lanjut #ahun '*1. Namun hasil
tindak lanjut Inspektorat Proinsi selama #ahun '*+ belum maksimal yang
antara lain disebabkan oleh 3*. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas ,umber -aya &anusia dalam
melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belum
adanya sistem yang terintegrasi atas L?P yang terbit dengan proses
tindak lanjut.'. Adanya beberapa program prioritas dan isu%isu strategis yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur antara lain3 :aluasi
kelengkapan ,P! pada ,KP-$ :aluasi encana Aksi -aerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (A- PPK) pada 15
Kabupaten7Kota di !a"a #imur.
,elain penanganan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan baik
pemeriksaan oleh Itjen Kementerian #eknis maupun Inspektorat Proinsi
!a"a #imur masih terdapat pula penanganan pengaduan masyarakat
(-umas) baik yang diterima secara langsung maupun pelimpahan dari
Kementerian. Adapun pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat
Proinsi !a"a #imur dibedakan menjadi ' pananganan$ yaitu3*. Pengaduan yang ditujukan kepada >ubernur !a"a #imur maka
ditindaklanjuti oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur.'. Pangaduan yang ditujukan kepada /upati7alikota$ jenis pengaduan ini
merupakan pelimpahan dan bukan menjadi ke"ajiban Inspektorat Proinsi
!a"a #imur untuk melakukan penyelesaian tindak lanjutnya.
Adapun progres penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
adalah sebagai berikut 3
Asal "3ngaduan Jumlah Status )indak Lanut
*' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
13/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
"3ngaduan
,:#N:> *6 ' ,elesai$ *0 -P
K:&:N-A>I 1 1 -P
K:&:NPAN ' ' -P
P:N>A-4AN LAN>,4N> *9 + ,elesai$ *' -P
8&/4-,&:N I 1 * ,elesai$ ' -P!4&LA? +* 6 ,elesai$ 1+ -P
-engan terselesaikannya seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat
penga"asan baik aparat penga"as internal pemerintah maupun oleh
penga"as eksternal diharapkan untuk kedepannya tidak akan terulang lagi
temuan%temuan yang telah diangkat pada tahun sebelumnya$ namun
demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk meminimalisir temuan
yang sudah ada sehingga terjadi temuan berulang. Adapun contoh temuan berulang yang muncul kembali ditemukan oleh aparat
penga"as eksternal antara lain 3 pertanggungja"aban pelaksanaan
perjalanan dinas kurang tertib$ sistem pengendalian internal belum berfungsi
sebagaimana mestinya$ keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik secara
tepat "aktu oleh Pihak ketiga. 4ntuk temuan berulang hasil pemeriksaan
Inspektorat !enderal Kementerian -alam Negeri selaku aparat penga"as
internal pemerintah adalah anperda AP/- 0 Kabupaten7Kota yang belum
ditetapkan menjadi Perda.Indikator berikutnya adalah penurunan nilai kerugian daerah atas hasil
pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur$ adapun jumlah kerugian
daerah dari tahun dasar ' sampai dengan tahun '*+ adalah sebagai
berikut 3
Kerugian daerah atau rekomendasi hasil pemeriksaan "ajib setor ke Kas
-aerah yang dilakukan oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur nilai nominalnya
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya beberapa
temuan terkait pelaksanaan perjalanan dinas tidak tertib$ pembayaran belanja
*1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
14/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
honorarium dan barang7jasa tidak sesuai ketentuan dan lain%lain yang
merupakan hasil dari :aluasi ,P!$ pemeriksaan khusus atas atensi /PK I
terhadap potensi kerugian daerah pada ,KP- dll.!ika pada tahun '*1 persentase kerugian daerah mencapai $* maka
pada tahun '*+ menjadi [email protected] dari total AP/- yang sebelumnya
ditargetkan sebesar [email protected] dari total seluruh AP/- !a"a #imur. Adapun
langkah%langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah
adalah3*. Pendampingan penyusunan laporan keuangan ,KP-.'. eie" laporan keuangan yang dilakukan oleh tenaga Auditor yang
memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan7akuntansi.1. &embuka kesempatan pada seluruh ,KP- untuk konsultasi tentang
pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan Inspektorat Proinsi !a"a #imur dalam menga"al pengelolaan
AP/- mulai dari tahap perencanaan$ pelaksanaan dan pertanggungja"aban
keuangan serta berupaya menekan jumlah kerugian daerah atas AP/- !a"a
#imur$ berdampak positif pada keberhasilan dalam menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah -aerah dan penyempurnaan sistem pengelolaan
AP/- secara keseluruhan$ oleh karena itu selama + (empat) tahun beruturut%
turut sejak '* sd. '*1 Pemerintah Proinsi !a"a #imur memperoleh 8piniajar #anpa Pengecualian (#P) atas audit laporan keuangan pemerintah
daerah yang dilaksanakan oleh /PK%I. Perolehan opini tersebut diikuti pula
dengan pencapaian Pemerintah Kabupaten7Kota yang secara kuantitas turut
naik dalam pencapaian opini #P atas pemeriksaan /PK%I$ adapun
Pemerintah Kabupaten7Kota yang memperoleh opini #P (#ahun '** sd.
'*1) adalah sebagai berikut3
• 8pini #P #ahun Anggaran '** 3
No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH
* Proinsi !a"a #imur
' Kota &ojokerto
1 Kota /litar
+ Kota &alang
0 Kota Probolinggo
9 Kabupaten Pacitan
6 Kabupaten #ulungagung
5 Kabupaten #uban
Kabupaten Pamekasan
* Kabupaten /angkalan
** Kabupaten /ondo"oso
• Perolehan opini #P #ahun Anggaran '*' 3
No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH
* Proinsi !a"a #imur
*+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
15/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
' Kabupaten /angkalan
1 Kabupaten /anyu"angi
+ Kabupaten /ondo"oso
0 Kabupaten !ember
9 Kabupaten Nganjuk
6 Kabupaten Ponorogo5 Kabupaten #ulungagung
Kota /litar
* Kota &alang
** Kota &ojokerto
*' Kota Probolinggo
*1 Kota ,urabaya
• Perolehan opini #P #ahun Anggaran '*1 3
No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH* Proinsi !a"a #imur
' Kabupaten !ombang
1 Kabupaten Nga"i
+ Kabupaten Pacitan
0 Kabupaten Ponorogo
9 Kabupaten #ulungagung
6 Kabupaten /anyu"angi
5 Kabupaten Pasuruan
Kabupaten /angkalan
* Kabupaten Probolinggo
** Kota &alang*' Kabupaten Nganjuk
*1 Kabupaten ,idoarjo
*+ Kabupaten &adiun
*0 Kota ,urabaya
*9 Kota /litar
*6 Kota Probolinggo
Perolehan opini "ajar tanpa pengecualian adalah per"ujudan dari
pengelolaan dan penyajian laporan keuangan daerah yang telah sesuai
dengan ,tandar Akuntansi Pemerintah$ namun demikian opini #P bukan
berarti tidak terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan daerah. ?al ini
nampak dari hasil pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang masih
dijumpai temuan berulang pada beberapa ,KP-$ antara lain3
• Pengelolaan aset daerah yang belum tertib (sertifikasi aset tanah$
pengelolaan kendaraan dinas dan pencatatan kedalam buku inentaris)
• Pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spesifikasi dan
sesuai ketentuan.
• Laporan pertanggungja"aban penggunaan AP/- yang kurang tertib.
8rientasi yang juga menjadi prioritas tolok ukur kinerja Inspektorat Proinsi
!a"a #imur adalah akuntabilitas kinerja ,KP- di Lingkungan Pemerintah
Proinsi !a"a #imur.
*0 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
16/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
#ujuan II 3 &eningkatnya akuntabilitas kinerja ,KP- di lingkungan
Pemerintah Proinsi !a"a #imur Akuntabilitas kinerja yang sejauh ini masih dianggap sebagai pemenuhan
pelaporan saja harus secara perlahan%lahan diubah untuk menjadikan suatukebutuhan dimana sebuah laporan yang telah disusun dapat menja"ab
seluruh pertanyaan dari stakeholder baik dari perspektif keuangan maupun
kinerja.?al inilah yang menjadi salah satu peran utama Inspektorat Proinsi !a"a
#imur yakni melakukan fungsi consulting (sesuai PP 9 #ahun '5 tentang
,PIP) bagi seluruh ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur
dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana yang telah ditargetkan.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Realisasi
1 2 3 4 5
Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur
Persentase Kategori +asil !valuasiSKP SKPD dengan "ilai Minimal ,
/#$ /#'##$ 1##'##$
-ari hasil ealuasi ,istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
didapatkan hasil sebagai berikut3
• :aluasi #ahun '** atas ,AKIP '*
No S&"$ Skor &at3gori
* -inas Koperasi dan 4&K& 6$9 A
' ,! &enur 05$9* 22
1 /adan Perpustakaan dan Arsip 00$0 22
+ ,4- -r. ,oetomo +9$' 2
0 /adan -IKLA# 11$00 2
9 -inas Kehutanan 11$* 2
6 /alitbang 1'$9 2
5 ,atpol PP '$+* -
/adan Kepega"aian -aerah '+$9* -
* -inas :,-& '1$55 -
** -inas Perikanan dan Kelautan *5$+0 -
*' ,4 ?aji *6$9' -
*1 /apemas *0$0 -
*+ ,ekretariat -P- **$' -
*0 /adan Lingkungan ?idup 9$0 -
• :aluasi #ahun '*' atas ,AKIP '**
No S&"$ Skor &at3gori
* -inas Pertanian 6'$** /
*9 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
17/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
' -inas Perkebunan 91$'9 22
1 -isnakertransduk 9'$1+ 22
+ ,4 -r. ,oedono 0+$+* 22
0 -inas Pendapatan 0+$*6 22
9 -inas Kesehatan 01$9' 22
6 -inas ,osial 0*$+ 225 ,4 -r. ,aiful An"ar 0$09 22
-inas Kebudayaan dan Pari"isata +1$' 2
* /adan Penanaman &odal +1$55 2
** /P/- +'$5 2
*' -inas Kominfo +$6 2
*1 -inas P4 /ina &arga 1+$+0 2
*+ -ispora 1'$'5 2
*0 -ishub LLA! *9$'1 -
*9 /appeda **$55 -
• :aluasi #ahun '*1 atas ,AKIP '*'
No S&"$ Skor &at3gori
* -inas Peternakan 6*$05 /
' /adan Kesatuan /angsa dan Politik 9$*+ /
1 /iro Kerjasama 99$++ /
+ /iro Adm. Perekonomian 99$++ /
0 /akor"il &alang 90$61 /
9 /iro Adm. Pembangunan 90$'' /
6 -inas P4 Pengairan 9+$6' 22
5 /adan Ketahanan Pangan 9$5 22
/iro Adm. Kesejahteraan akyat 09$99 22* /iro Adm. Kemasyarakatan 00$91 22
** /iro ?ukum 01$5 22
*' /iro Adm. ,umber -aya Alam +'$16 2
*1 /iro ?umas dan Protokol +$10 2
*+ /iro 4mum 1$9* 2
*0 /iro Adm. Pemerintahan 4mum '0$5 -
• :aluasi #ahun '*+ atas ,AKIP '*1
No S&"$ Skor &at3gori
* -inas Pendidikan dan Pelatihan 5$5 A' -inas Koperasi dan 4&K& 60$*+ A
1 ,ekretariat -P- 6+$69 /
+ -inas P4 /ina &arga 6+$60 /
0 /adan Perpustakaan dan Kearsipan 6+$'' /
9 -inas Perkebunan 61$15 /
6 -inas Kehutanan 61$* /
5 /adan Penanaman &odal 6*$* /
-inas Kepemudaan danKeolahragaan
9$5 /
* /adan Kepega"aian -aerah 9$+ /
** -inas Kebudayaan dan Pari"isata 9$5' /
*' /adan Penelitian dan Pengembangan 9$65 /
*1 /P/- 9$66 /
*+ /adan Pemberdayaan &asyarakat 9$61 /
*0 -inas Pertanian 95$+9 /
*9 -inas Perikanan dan Kelautan 95$'' /
*6 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
18/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
No S&"$ Skor &at3gori
*6 /adan Lingkungan ?idup 9+$6 /
*5 Kantor ,atpol PP 9+$* 22
* -inas :,-& 9+$ 22
,ecara keseluruhan setiap tahun ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi
!a"a #imur menunjukkan trend yang semakin baik$ terbukti sebagaimana
diagram diatas menunjukkan bah"a ,AKIP #ahun '*1 yang diealuasi pada
#ahun '*+ dari * ,KP- yang diealuasi sebanyak ' ,KP- atau *@
mendapat nilai dan kategori A (,angat /aik)$ *0 ,KP- atau [email protected] memperoleh
nilai dan kategori / (/aik) dan hanya ' ,KP- atau *@ yang memperoleh
nilai dan kategori 2ukup /aik (22). -engan demikian dapat dikatakan bah"a
,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur memiliki komitmen dan
menganggap penting bah"a penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dengan lebih aktif untuk melakukan konsultasi baikdengan Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku :aluator maupun dengan
/iro 8rganisasi ,etda Pro. !atim selaku leading sector penyusunan Laporan
,AKIP ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur.
2apaian tersebut diatas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan
sesuai dengan target yang ditetapkan Inspektorat Proinsi !a"a #imur
dibandingkan hasil ealuasi pada #ahun '*1 yang hanya 9 ,KP- atau [email protected]
dari *0 ,KP- yang diealuasi yang memperoleh nilai dengan kategori B/aikC. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bukan hanya untuk ,KP- di
Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur$ namun berlaku juga untuk
seluruh Kabupaten7Kota di !a"a #imur dalam menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah.
*5 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
19/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
#ujuan III 3 &eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten7 Kota
di !a"a #imur.
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi
1 2 3 4 5Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaPemerintah Kab.0Kotadi Jawa Timur
Persentase Kab0Kota dengan +asilPenilaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah !KPPD2Minimal Tinggi
1##$ 1##'##$ 1##'##$
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah -aerah (LPP-) Kabupaten7Kota
disajikan oleh masing%masing Pemerintah Kabupaten7Kota yang selanjutnya
di ealuasi oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur dalam kegiatan :aluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah (:KPP-). ?asil :aluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah selanjutnya dilakukan kompilasi oleh
#im dari Kementerian -alam Negeri yang selanjutnya diperoleh hasil akhir
dan pemeringkatan secara Nasional. Adapun target dari Inspektorat Proinsi
!a"a #imur adalah menjadikan Pemerintah Kabupaten7Kota di !a"a #imur
memperoleh kategori nilai B#inggiC.Progres penga"alan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten7Kota dapat
ditunjukkan dengan hasil yang semakin banyak memperoleh kategori
nilai7prestasi B#inggiC. /erikut disajikan progres perolehan nilai7prestasi hasil
ealuasi ,AKIP di !a"a #imur dalam + (empat) tahun terakhir$ sebagai
berikut 3#&""$ )ahun /'' t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
* KA/4PA#:N !8&/AN> '.'1 #
' K8#A &A-I4N '.501 #
1 KA/4PA#:N PA2I#AN '.5++0 #
+ KA/4PA#:N L4&A!AN> '.51*5 #
0 KA/4PA#:N /8!8N:>88 '.56+ #9 KA/4PA#:N ,I-8A!8 '.65+ #
6 KA/4PA#:N /AN>KALAN '.65* #
5 KA/4PA#:N P8N88>8 '.6655 #
K8#A &ALAN> '.6910 #
* KA/4PA#:N /8N-88,8 '.6019 #
** KA/4PA#:N &ALAN> '.6+6' #
*' KA/4PA#:N K:-II '.619+ #
*1 KA/4PA#:N PA,44AN '.610 #
*+ KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '.6'91 #
*0 KA/4PA#:N #:N>>AL:K '.9+6 #
*9 KA/4PA#:N ,A&PAN> '.950* #*6 KA/4PA#:N >:,IK '.969' #
*5 KA/4PA#:N N>AI '.96+ #
* KA/4PA#:N LA&8N>AN '.90*5 #
' K8#A K:-II '.9' #
'* K8#A P8/8LIN>>8 '.05+ #
'' K8#A &8!8K:#8 '.00 #
* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
20/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
'1 K8#A ,4A/ADA '.0099 #
'+ KA/4PA#:N PA&:KA,AN '.00* #
'0 KA/4PA#:N #4/AN '.0+5 #
'9 KA/4PA#:N ,4&:N:P '.0*+5 #
'6 K8#A /A#4 '.++ #'5 K8#A /LI#A '.+* #
' K8#A PA,44AN '.+1+1 #
1 KA/4PA#:N N>AN!4K '.+1'6 #
1* KA/4PA#:N ,A&PAN> '.+'0* #
1' KA/4PA#:N &A>:#AN '.+*5 #
11 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '.16' #
1+ KA/4PA#:N /LI#A '.10'5 #
10 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '.1''+ #
19 KA/4PA#:N /AND4AN>I '.1'9 #
16 KA/4PA#:N &A-I4N *.5*1 ,
15 KA/4PA#:N !:&/: *.'1' ,
#&""$ )ahun /'/ t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /''
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
* KA/4PA#:N #4/AN 1.+656 ,#
' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> 1.+'5 ,#
1 KA/4PA#:N !8&/AN> 1.1609 ,#
+ K8#A &A-I4N 1.'*++ ,#
0 KA/4PA#:N PA2I#AN 1.'*'+ ,#
9 K8#A &8!8K:#8 1.51 ,#
6 KA/4PA#:N PA&:KA,AN 1.65 ,#5 KA/4PA#:N ,I-8A!8 1.61' ,#
KA/4PA#:N ,4&:N:P 1.99* ,#
* KA/4PA#:N L4&A!AN> 1.000 ,#
** KA/4PA#:N N>AI 1.00 ,#
*' KA/4PA#:N ,A&PAN> 1.1' ,#
*1 KA/4PA#:N P8N88>8 1.*01 ,#
*+ KA/4PA#:N K:-II 1.' ,#
*0 KA/4PA#:N >:,IK '.60+ #
*9 K8#A &ALAN> '.91+ #
*6 KA/4PA#:N LA&8N>AN '.009 #*5 KA/4PA#:N /AND4AN>I '.+9+ #
* K8#A PA,44AN '.+05 #
' K8#A P8/8LIN>>8 '.'1+ #
'* K8#A K:-II '.*6 #
'' KA/4PA#:N &ALAN> '.59 #
'1 KA/4PA#:N &A>:#AN '.51 #
'+ KA/4PA#:N PA,44AN '.9 #
'0 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '.5 #
'9 K8#A ,4A/ADA '.509 #
'6 K8#A /LI#A '.5691 #'5 KA/4PA#:N /8!8N:>88 '.59' #
' KA/4PA#:N #:N>>AL:K '.59* #
1 KA/4PA#:N &A-I4N '.5+0' #
1* KA/4PA#:N /AN>KALAN '.5+0' #
1' KA/4PA#:N /8N-88,8 '.5105 #
' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
21/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
11 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '.5109 #
1+ KA/4PA#:N N>AN!4K '.5116 #
10 K8#A /A#4 '.5'++ #
19 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '.65+6 #
16 KA/4PA#:N /LI#A '.6++5 #15 KA/4PA#:N !:&/: '.950 #
#&""$ )ahun /'7 t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'/
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
* K8#A &A-I4N 1$*0'6 ,#
' KA/4PA#:N #4/AN 1$*6 ,#
1 KA/4PA#:N !8&/AN> 1$0' ,#
+ KA/4PA#:N PA2I#AN 1$09 ,#
0 K8#A P8/8LIN>>8 1$+5 ,#
9 KA/4PA#:N /AN>KALAN 1$1 ,#6 K8#A &8!8K:#8 1$' ,#
5 KA/4PA#:N >:,IK 1$1 ,#
K8#A PA,44AN 1$*+ ,#
* K8#A ,4A/ADA '$+1 #
** KA/4PA#:N ,I-8A!8 '$** #
*' K8#A &ALAN> '$51* #
*1 KA/4PA#:N /AND4AN>I '$5'* #
*+ K8#A K:-II '$6* #
*0 KA/4PA#:N P8N88>8 '$+09 #
*9 KA/4PA#:N PA&:KA,AN '$19' #*6 KA/4PA#:N K:-II '$** #
*5 K8#A /LI#A '$*50 #
* KA/4PA#:N /8!8N:>88 '$*6 #
' KA/4PA#:N LA&8N>AN '$*+9 #
'* KA/4PA#:N /8N-88,8 '$'9 #
'' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '$5510 #
'1 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '$565 #
'+ KA/4PA#:N ,A&PAN> '$56* #
'0 KA/4PA#:N L4&A!AN> '$59'' #
'9 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '$505 #'6 KA/4PA#:N PA,44AN '$5+50 #
'5 KA/4PA#:N /LI#A '$5+0 #
' KA/4PA#:N N>AI '$5+* #
1 KA/4PA#:N &A-I4N '$6'5 #
1* KA/4PA#:N #:N>>AL:K '$655* #
1' KA/4PA#:N &A>:#AN '$6'5' #
11 KA/4PA#:N ,4&:N:P '$6*05 #
1+ KA/4PA#:N N>AN!4K '$91'+ #
10 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '$91'+ #
19 K8#A /A#4 '$0*+ #16 KA/4PA#:N &ALAN> '$0551 #
15 KA/4PA#:N !:&/: '$0109 #
#&""$ )ahun /'8 t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'7
'* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
22/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
* KA/4PA#:N LA&8N>AN 1$'* ,#
'' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
23/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi
' KA/4PA#:N #4/AN 1$'*0 ,#
1 K8#A &A-I4N 1$*6' ,#
+ KA/4PA#:N /AN>KALAN 1$*656 ,#
0 K8#A ,4A/ADA 1$*09 ,#
9 KA/4PA#:N ,I-8A!8 1$*01 ,#6 K8#A &8!8K:#8 1$+9 ,#
5 K8#A /LI#A 1$*16 ,#
K8#A P8/8LIN>>8 1$91 ,#
* KA/4PA#:N /AND4AN>I '$051 #
** KA/4PA#:N PA2I#AN '$051 #
*' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '$0'0 #
*1 KA/4PA#:N !8&/AN> '$160 #
*+ KA/4PA#:N >:,IK '$'0' #
*0 K8#A PA,44AN '$6 #
*9 KA/4PA#:N PA,44AN '$50+ #*6 KA/4PA#:N N>AI '$5*6 #
*5 KA/4PA#:N ,A&PAN> '$5561 #
* K8#A K:-II '$56+0 #
' KA/4PA#:N &8!8K:#8 '$5901 #
'* K8#A &ALAN> '$50*+ #
'' K8#A /A#4 '$5+05 #
'1 KA/4PA#:N K:-II '$510 #
'+ KA/4PA#:N /LI#A '$5*5' #
'0 KA/4PA#:N &ALAN> '$695 #
'9 KA/4PA#:N P8N88>8 '$655* #'6 KA/4PA#:N !:&/: '$6590 #
'5 KA/4PA#:N /8N-88,8 '$659 #
' KA/4PA#:N PA&:KA,AN '$6500 #
1 KA/4PA#:N L4&A!AN> '$65' #
1* KA/4PA#:N #:N>>AL:K '$690 #
1' KA/4PA#:N N>AN!4K '$61** #
11 KA/4PA#:N &A>:#AN '$6'9 #
1+ KA/4PA#:N /8!8N:>88 '$6*91 #
10 KA/4PA#:N ,4&:N:P '$6 #
19 KA/4PA#:N &A-I4N '$9596 #
16 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '$9116 #
15 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '$+'* #
2apaian prestasi yang semakin baik tersebut tidak dapat dipisahkan dari
semakin besarnya peran #im :aluator dalam memberikan pemahaman
kepada Pemerintah Kabupaten7Kota sehingga menjadikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun oleh masing%masing
Pemerintah Kabupaten7Kota menjadi lebih baik. ,alah satu tugas #im
:aluator adalah memastikan bah"a laporan yang disajikan oleh Pemerintah
Kabupaten7Kota telah didukung dengan bukti pendukung yang dapat
dipertanggungja"abkan$ sehingga seluruh pertanyaan yang timbul dari tim
erifikator dapat dija"ab dengan keabsahan data yang ada.
'1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
24/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
Langkah berikutnya setelah perolehan prestasi yang telah diraih tersebut$
seluruh Kabupaten7Kota di !a"a #imur selalu dipacu untuk menyusun
laporan yang lebih lengkap dan komprehensif yang selanjutnya dilaporkan
kepada &enteri -alam Negeri melalui >ubernur$ kerja sama dengan ,KP-
lain juga ditingkatkan antara Inspektorat Proinsi !a"a #imur dengan /iro
Administrasi Pemerintahan ,etda. Pro. !atim guna mensukseskan target
yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja
Pemerintah -aerah melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah -aerah (LPP-). Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk koordinasi
dan pemantauan yang berkelanjutan selama proses ealuasi LPP- dan
apabila terdapat dokumen yang belum dapat menja"ab suatu indikator maka
/iro Administrasi Pemerintahan ,etda Pro. !atim selaku koordinator
penyusunan LPP- turut memberikan informasi terkait penyusun laporan. Akuntabilitas kinerja Pemerintah di !a"a #imur diikuti dengan transparansi
keuangan daerah dibuktikan dengan penyampaian laporan hasil gratifikasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan Eona bebas
gratifikasi #ahun '*' pada 4P# !embatan #imbang -inas Perhubungan dan
LLA! serta 4P# P'# -inas Penanaman &odal sebagai langkah a"al
pemberantasan korupsi.
Perluasan "ilayah bebas korupsi pada #ahun '*1 ditetapkan pada /adan
Kepega"aian -aerah$ ,4- -r. ,oedono &adiun dan , Kusta ,umber
>lagah di &ojokerto. Pencanangan Fona /ebas Korupsi di !a"a #imur
sejalan dengan saran dan peran Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku APIP
Proinsi !a"a #imur.
#ujuan I= 3 &eningkatnya Ketaatan Pelaporan 4nit Pengendali >ratifikasi
yang melapor tepat "aktu.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Realisasi
1 2 3 4 5
Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nitPengendali 4rati5ikasiyang mela%or te%at waktu
Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD yang mela%or se6ara te%at waktu ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim
)#$ 1##'##$ )))'))$
Persentase Ketaatan Penyam%aian
*a%oran 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim
)#$ 1##'##$ )))'))$
#arget [email protected] dari seluruh ,KP- yang menyampaikan laporan gratifikasi
kepada Inspektorat Proinsi !a"a #imur atas gratifikasi yang diterima oleh
'+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
25/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
pega"ai ,KP-. Laporan gratifikasi disampaikan oleh jajaran :selon III dan
:selon II untuk mengetahui pemberian dari pihak ketiga terkait pelaksanaan
tugas sebagai aparat penyelenggara negara.,ejalan dengan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia
maka Proinsi !a"a #imur yang di koordinir oleh Inspektorat Proinsi !a"a
#imur memberikan edaran untuk melaporkan pemberian7gratifikasi kepada
KPK. Ke"ajiban penyampaian laporan gratifikasi selambat%lambatnya 1 hari
kerja sejak diterimanya pemberian.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
#ahun Anggaran '*+$ Inspektorat Proinsi !a"a #imur mengelola anggaran
belanja sebesar p1*.0'9.0.$ yang terbagi dalam /elanja #idak
Langsung sebesar p5.16.0.$ dan /elanja Langsung sebesar p'1.*09..$ dengan total penyerapan anggaran sebesar
p'+.6*.501.9+$ atau [email protected] dari total anggaran keseluruhan. -ari
realisasi tersebut dapat terinci sebagai berikut3*. /elanja #idak Langsung dengan anggaran p5.16.0.$
terealisasi sebesar p6.5'9.5*0.5*$ atau 1$0*@.'. /elanja langsung dengan anggaran p'1.*09..$ terealisasi
p*9.'+0.16.51$ atau 6$*[email protected]$ dengan penjabaran antara lain3
• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar
p'.9*'.5.'0$ terealisasi p'.*0.*+5.0'$ atau 66$*[email protected]
• Program Peningkatan ,arana Prasarana Aparatur anggaran sebesar
p'.6*5.+5+.'0$ terealisasi p'.'19.1.595$ atau 5'$'[email protected]
• Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah -aerah
anggaran sebesar p19..$ terealisasi p5..$ atau
''$''@.
• Program Peningkatan ,istem Penga"asan Internal dan pengendalian
Pelaksanaan K-? anggaran sebesar p*.610.110.$ terealisasi
p90'.990.+6$ atau +5$*@.
• Program Peningkatan Profesionalisme #enaga pemeriksa dan
Aparatur Penga"asan anggaran sebesar p6.+.$
terealisasi p5'5.9*.60$ atau sebesar [email protected]
• Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan ,istem dan
Prosedur Penga"asan anggaran sebesar p+9.5'.$
terealisasi p**.+.0$ atau '6$'[email protected]
• Program Peningkatan Penga"asan dan Akuntabilitas Aparatur
Pemerintah anggaran sebesar p*+.969.+*'.0$ terealisasi
p*.1.*10.'9*$ atau [email protected]
Pada dasarnya seluruh program7kegiatan telah terlaksana dengan baik
kecuali beberapa catatan program7kegiatan tersebut diatas dikarenakan
'0 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
26/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
mendasarkan pada prinsip kehematan$ efisien dan efektif dalam
mengelola anggaran belanja.
'9 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
27/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
"A" IVPENUTUP
A. KESIMPULAN
Inspektorat Proinsi !a"a #imur sebagai Aparat Penga"as Internal Pemerintah
Proinsi !a"a #imur mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan$
antara lain3*. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan Inspektorat !enderal Kementerian
teknis yang ditargetkan selesai sebesar *[email protected] mampu terselesaikan
sebesar [email protected]'. Penga"alan atas kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a
#imur yang ditetapkan pada [email protected] dari total AP/- Proinsi !a"a #imur
mampu ditekan pada angka $+'@.1. #emuan berulang pada hasil pemeriksaan Inspektorat !enderal Kementerian
-alam Negeri dan Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang masing%masing
ditargetkan [email protected] dan [email protected] berhasil diminimalisir diangka [email protected] dan *$'[email protected]+. Pencapaian skor dengan kategori #inggi pada 15 Pemerintah
Kabupaten7Kota atas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
-aerah$ dengan capaian kategori #inggi *@.0. Pelaporan gratifikasi kepada Inpektorat Proinsi !a"a #imur oleh ,KP- yang
ditargetkan [email protected] dari total seluruh ,KP- mampu terealisasi *@ atau
dengan kata lain bah"a seluruh ,KP- telah melaporkan gratifikasi kepada
Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku koordinator 4nit Pencegahan
>ratifikasi.Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang menjadi salah satu
tolok ukur keberhasilan capaian Inspektorat Proinsi !a"a #imur belum tercapai
targetnya$ antara lain3*. #indak lanjut atas temuan Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama tahun
'*+ hanya mampu terselesaikan sebesar 90$'[email protected] dari total yang ditargetkan
selesai *@.'. Perolehan nilai ealuasi ,istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang ditargetkan *@ mendapatkan minimal nilai /$ sedangkan hasil
ealuasi menunjukkan 3 sebanyak *@ nilai A (,angat /aik)$ [email protected] yang
memperoleh minimal nilai 1 (/aik)$ sedangkan sisanya *@ memperoleh
nilai (2ukup /aik).
B. SARAN DAN REKOMENDASI
#erdapat indikator yang capaian targetnya masih diba"ah penetapan$ oleh
karena itu agar pencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan maka
'6 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4
-
8/18/2019 Narasi Lakip 2014
28/28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
towards accountability and serice e!cellence
kedepan Inspektorat Proinsi !a"a #imur berinisiatif mengambil langkah%
langkah strategis sebagai berikut3*. &elakukan koordinasi antar lini baik antar Aparat Penga"as Internal
Pemerintah (APIP) dan Penga"as :ksternal (/PK) untuk meningkatkan
penyelesaian dan mencari solusi%solusi atas kendala tindak lanjut yang
tertuang dalam rekomendasi di Laporan ?asil Pemeriksaan.'. &emberikan pemahaman kepada ,KP- bah"a ada perubahan paradigma
yang semula Inspektorat berfungsi sebagai APIP yang lebih cenderung
melaksanakan pemeriksaan secara represif$ maka saat ini sesuai PP 9
#ahun '5 tentang ,istem Pengendalian Intern Pemerintah$ peran dan
fungsi Inspektorat lebih pada consulting (konsultan/pendampingan) dan
quality assurance (penjamin kualitas) baik untuk pengelolaan keuangan
daerah maupun untuk pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah
sehingga Inspektorat dan ,KP- sebagai mitra dan partner yang baik dalam
melaksanakan peraturan perundang%undangan.
-emikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai
panduan ealuasi atas tahun%tahun sebelumnya dan menjadi pedoman
perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan
oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur dapat tercapai.