rba 2014 rspi-ss

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

.


LEMBAR PENGESAHAN

Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

Mengetahui,

Direktur Jenderal

Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001


Direktur Utama,

RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

NIP : 196112091990021001

Direktur Medik dan Keperawatan,


dr. Rita Rogayah, SpP (K)

NIP : 196107151989102001

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,


Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002

Direktur PPI dan Penyakit Menular,


DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00


i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya

dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007

tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai

salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis

lima tahunan.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,

kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan

sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan

rumah sakit.

Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan

metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :

a. Policy statement oleh pimpinan BLU

b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban

c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi

anggaran


ii

Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.

44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum.

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat

beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan

dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.

Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras

dalam penyelesaian tugasnya.

Jakarta, Agustus 2013

Direktur Utama

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

NIP : 196112091990021001


iii

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar ............................................................................................................... i

Daftar Isi ........................................................................................................................... iii

Daftar tabel ...................................................................................................................... v

Daftar Lampiran .............................................................................................................. vi

Executive Summary ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum ............................................................................................. 1

a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... 1

b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 4

2. Visi....................................................................................................................... 4

3. Misi ...................................................................................................................... 4

4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5

5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 5

6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 6

7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... 7

a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. 7

b. Direksi ............................................................................................................ 8

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013

A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 10

1. Faktor Internal ............................................................................................... 10

a. Pelayanan ................................................................................................. 10

b. Keuangan .................................................................................................. 10

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia................................................ 11

d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 11

2. Faktor Eksternal............................................................................................ 12

a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ 12

b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... 13

c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 13


iv

d. Keadaan Persaingan ............................................................................... 14

e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 14

1. Asumsi Makro ...................................................................................... 15

2. Asumsi Mikro........................................................................................ 15

B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 16

1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 16

2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... 17

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 19

1. Pelayanan ...................................................................................................... 19

2. Keuangan ...................................................................................................... 25

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. 26

a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... 26

b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... 31

c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 34

4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ 39

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... 39

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. 44

c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

TA 2014 ...................................................................................................... 75

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014. 76

e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... 78

f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... 80

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ................................................... 89

E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................................... 89

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja ....................... 89

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................................. 90

2. Prakiraan Maju Belanja BLU ...................................................................... 90

BAB III PENUTUP

Kesimpulan............................................................................................................. 92


v

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................ 15

Tabel 2.2 Asumsi Mikro ............................................................................................. 15

Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 ................................................. 16

Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 .............................................. 17

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 ............................. 19

Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA

RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 ....................... 20

Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso

Semester I Tahun 2013............................................................................ 21

Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi ........... 23

Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013......................................... 23

Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)

Semester I Tahun 2013........................................................................... 24

Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014 25

Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 ....................................... 39

Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja................................................................ 44

Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 ......................................................... 75

Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 ..................................................... 75

Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 .. 76

Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat........................................................... 78

Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja ................................................................. 80

Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ........................................................... 90

Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................... 90

Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 ................................. 91


vi

Daftar Lampiran

Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014

Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)


vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

( Excecutive Summary )

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No:

756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas)

Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan

pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.

Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan

status BLU Penuh.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Bisnis lima tahunan.

Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun

2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar

44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54%

Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah saldo kas pada awal Januari tahun 2013 mencapai

Rp. 6.602.052.343,-.

2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari

sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,-

3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar

Rp.11.734.426.750,-

4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,-

5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,-

6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,-

adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000;

Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai


viii

sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum

terselesaikan.

Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi

2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-

2. Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari

Belanja Pegawai sebesar Rp 29.631.069.000,- Belanja Barang sebesar

Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.

Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Indikator Aspek Keuangan = 21,50

Indikator Aspek Pelayanan l = 58,55

Jumlah = 80,05

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi

Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT).

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam

RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus

untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan

menyeluruh.


1

1. Gambaran Umum

a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso

Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan

panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi.

Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai

dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada

tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada

saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan

sekitarnya, dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar

sekitar 2.358 orang.

Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan

Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit

Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/

IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M,

Departemen Kesehatan RI.

Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan

secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan

sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk

dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan

lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan

serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut.

Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah

sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH

yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada

BAB I

PENDAHULUAN


2

tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara

resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam

hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993,

dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit

lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tanggal 1

Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini

adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab

langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis

lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah

satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi

dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam

penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.

Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari

R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan

penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta

Soerjadi Sudirja. Pengembangan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti

Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan

mutu pelayanan. Seiring dengan hal tersebut dan kebutuhan akan

pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan

organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang

menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai

kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan.

Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang

mandiri mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan


3

menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan

dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan

KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007

Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam

PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008,

dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan

secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi

dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor

risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan

bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan

penyakit menular.

Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL

kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan

PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008

menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober

2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi.

Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan

Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang

baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera

berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan

rujukan nasional penyakit infeksi.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340

/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan

RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.


4

b. Karakteristik Bisnis BLU

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit

Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan

kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah

Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan &

kajian untuk Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang

dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan

penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan

pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan

kajian penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti serta sesuai

standar baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map

Pengkajian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada

November 2011.

2. Visi

Menjadi Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be

National Research and Excellence for Infectious Diseases )

3. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti

Saroso untuk menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan tatalaksana pelayanan kesehatan secara paripurna,

profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi

b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara ilmiah serta

berkualitas Internasional

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara

berkelanjutan


5

4. Tujuan Rumah Sakit

Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan

arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi

organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

yaitu menjadi menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

baik dari segi pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut :

a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM

b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

c. Terwujudnya kepuasan customer

d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable

e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi

5. Kegiatan Rumah Sakit

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka kegiatan yang akan

dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun

2011 antara lain meliputi :

a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan ICU

b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD &

Laundry, farmasi

c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah

Sakit, Parkir dan Keamanan

d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan

e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus

f. Penguatan kajian dengan :

Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun

2011- 2014

Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan

& pelatihan

Pembentukan Instalasi Penelitian


6

Penataan surveilans Rumah Sakit

Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik

Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi

Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian

kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar.

6. Budaya Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas

sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat

perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu

keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola

pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak

rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi

tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan

tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.

Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :

RAMAH

Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi

bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan

tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

SANTUN

Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia.

PROFESIONAL

Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam

bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi.

INOVATIF

Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.


7

7. Struktur Organisasi rumah Sakit

a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

Sulianti Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Susunan Pejabat Pengelola BLU, adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Rita Rogayah, Sp.P (K)

Direktur Keuangan dan Adm. Umum : Hary Purwanto,SKM, M.Epid

Direktur PPI dan Penyakit Menular : Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH

Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain :

a. Ketua Komite Medik : dr. Sucahyo Adinugroho

b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern : dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan

Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan

BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan

Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga

dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat

Pengelola BLU;

b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan

saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;


8

c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan

d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan

pengurusan BLU.

b. Direksi

Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh

Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

Direktur Utama

a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso;

b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;

c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;

d) Membina pelaksanaan kegiatan;

e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Direktur Medik dan Keperawatan

a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang

medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral,

radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan

konseling;

b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan

keperawatan.


9

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum


berhubungan dengan keuangan dan administrasi umum, meliputi

penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pemasaran,

pengelolaan keuangan, kesekretariatan, kerumahtanggaan dan

ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan

hukum dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi,

rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah,

laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance;



c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular


berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi,

dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular,

pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan;



c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian

penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan.

Di dalam pelaksanaan tugas sehari hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang

Pejabat Struktural dan Fungsional.


10

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal

Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013,

adalah sebagai berikut :

a). Pelayanan

Kekuatan

Memiliki produk unggulan layanan kesehatan, seperti Pelayanan

Tuberculosis HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit

infeksi

Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease)

Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan

Disamping beberapa kekuatan yang dimiliki, masih ada beberapa

kelemahan seperti :

Lokasi Rumah Sakit kurang strategis

Buka jam poliklinik belum seragam

Pelayanan belum optimal

b). Keuangan

Kekuatan

Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN

Memiliki saldo awal yang cukup memadai

Tersedianya anggaran operasional dari APBN

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT

TAHUN 2013


11

Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk

efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit

meningkat.

Kelemahan

Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan

Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal

Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil

c). Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kekuatan

Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah

usia 46 th

Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum

Memiliki peraturan internal rumah sakit

Kelemahan

Belum optimalnya kompetensi pegawai

Distribusi staf belum sesuai keahlian

Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap

Remunerasi pegawai relatif rendah

d). Sarana dan Prasarana

Kekuatan

Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan

Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan

alat Plex-id

Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi


12

Kelemahan

Ruang ICU masih dalam proses perbaikan

Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung

rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir

Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

masih menumpang Pemda DKI Jakarta

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut :

a). Undang Undang & Kebijakan Kesehatan

Peluang

Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah

Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan

Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi

PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk

Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan

tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas

yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat

APBN

BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang meningkatnya

kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit

Ancaman

Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru

Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada


13

Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR

(Corporate Social responsibility) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam

peringkat lingkungan

b). Keadaan Perekonomian

Peluang

Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda

Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi

Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak

langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan

lainnya

Ancaman

Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai

Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat

Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat

c). Perkembangan Teknologi

Peluang

Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat

diakses melalui media maupun workshop dan seminar.

Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan

penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit.

Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga

peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso makin besar.

Ancaman

Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS.

Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin

memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.

Dr. Sulianti Saroso.


14

Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis

spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat.

d). Keadaan Persaingan

Peluang

Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaan-

perusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis

makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian.

Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih

murah.

Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP.

Ancaman :

Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung

Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta

Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan

e). Perkembangan Sosial Budaya

Peluang

Jumlah penduduk yang cukup besar

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan

secara dini

Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin.

Ancaman

Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu

Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan.

Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk

menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.


15

1. Asumsi Makro

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2013

NO URAIAN ASUMSI

MAKRO AWAL

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO

AWAL

1 Pertumbuhan Ekonomi 6.4% 6.3%

2 Tingkat Inflasi 5.3% 7.2%

3 Kurs US $ 1 Rp. 9.250 ,- Rp.10.300

4 Suku Bunga SBI 3 Bln 6.5% 5%

5 Bunga Pinjaman 10-11.65% 10.5-13%

Sumber data : www.detikfinance.com

2. Asumsi Mikro

Tabel 2.2

Asumsi Mikro Tahun 2013

No Uraian Realisasi 2013

1 Penerapan Tarif baru yang berlaku pada

tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013)

Tarif sudah disusun berdasarkan unit cost dan sudah

diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu

2 Penguatan Pelayanan MCU

(peningkatan Upaya promosi, dan kerja

sama dengan perusahaan)

Jumlah pasien MCU Meningkat

3 Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru

(Nusa Indah)

Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR

meningkat.

4 Penguatan instalasi diklat dan penelitian

(peningkatan kerja sama)

Jumlah kegiatan Diklat meningkat

5 Konsep RSPI-SS bersih dan slogan (SRI-

KCT) sudah diterapkan

Kondisi RS lebih layak dikunjungi

6 Penguatan pengkajian (peningkatan

kerjasama nasional dan internasional)

Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya


16

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013

Tabel 2.3

Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013

No Indikator Bobot Haper Nilai Riil

1 Rasio Keuangan 19.0 10.9

a Rasio Kas (Cash Ratio) 2.0 ~ % 0.3

b Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 ~ % 2.5

c Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.0 185.21 hari 0.0

d Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.0 13.86 % 1.0

e Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2.0 5.81 % 1.7

f Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) 2.0 4.79 % 1.2

g Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.0 89.53 hari 2.0

h Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.5 45.00 % 1.8

i Rasio Subsidi Pasien 2.0 0.01 % 0.5

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.0 10.6

a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.0 2.0

b Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2.0 2.0

c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2.0 2.0

d Tarif Layanan 1.0 0.8

e Sistem Akuntansi 1.0 1.0

f Persetujuan Rekening 0.5 0.4

g Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0.5 0.5

h SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5

i SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5

j SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0.5 0.5

k SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5

Jumlah 30.0 21.5


17

2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013

Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan

NO Sub Aspek / Kelompok Indikator/

Indikator/ Sub Indikator Bobot Haper

Nilai Riil

1 Layanan 35

a. Pertumbuhan Produktivitas 18

1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2 1,11 2

2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2 1,08 1,5

3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

(HP) 2 1,28 2

4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2 1,14 2 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2 1,12 2

6) Rata-rata Operasi / Hari 2 1,27 2

7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2 2,90 2

8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan

Kedokteran 2 1,14 2

9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 2 2

b. Efektivitas Pelayanan 14

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai

pelayanan 2 59,2% 1,25

2) Pengembalian Rekam Medik 2 76,68% 1,5

3) Angka Pembatalan Operasi 2 1,3% 1,5 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 2

5) Persentase Penulisan Resep sesuai

Formularium 2 46% 0,5

6) Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium 2 1 % 2

7) BOR 2 54% 1 c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 0,01 0,25

2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 57% 0,75

3) Program Reward dan Punishment 1

Ada Program,

sebagian dilaksanakan

0,5

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35

a. Mutu Pelayanan 14

1) Emergency Response Time 2 0:10:47 1,5

2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 01:32:22 0,5


18

3) LOS (Length of Stay) 2 6 Hari 2

4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 0:34:27 0,5

5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 3 Hari 1

6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 01:45:31 2

7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 02:27:04 2

b. Mutu Klinik 12

1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,95% 2

2) Angka Kematian/Kebutaan 48 jam 2 4,8% 2

3) Post Operative Death Rate 2 0% 2

4) Angka Infeksi Nosokomial 4

Decubitus =0,03%, Phlebitis = 0,2%,

ISK = 0%, ILO = 0%

4

5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0% 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1) Pembinaan kepada Puskesmas dan

Sarana Kesehatan Lain 1

Ada Program Dilaksanakan Semua

1

2) Penyuluhan Kesehatan 1 Ada Program

Dilaksanakan Semua

1

3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 61,95% 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1) Penanganan Pengaduan / Persentase Pengaduan

1 86,36 % 1

2) Kepuasan Pelanggan 1 0,7 0,7

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)

2 9570 2

2) Proper Lingkungan (KLH) 1

Biru semua, pengukuran

dilaksanakan namun hasil

pengukuran ada yg melebihi ambang batas

0,6

TOTAL (1+2) 70

58,55

Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Indikator Aspek Keuangan = 21.50

Indikator Aspek Pelayanan = 58.55

Jumlah = 80.05


19

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1). Pelayanan

Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso

Semester I Tahun 2013

Realisasi


Instalasi Rawat Jalan 80,738 30,695 38.0%

Instalasi Gawat Darurat 14,507 7,285 50.2%

Instalasi Rehab Medik 2,459 3,162 128.6%

Instalasi Rawat Inap 31,368 17,878 57.0%

ICU 1,199 457 38.1%

Instalsi Laboratorium 139,569 79,421 56.9%

Instalasi Radiologi 12,458 6,769 54.3%

Instalasi Bedah Sentral 661 476 72.0%

Instalasi Farmasi 371,784 287,407 77.3%

Uraian Target 2013 % Realisasi


20

Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

Tabel 2.6

Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

No Kegiatan Pelaksanaaan Anggaran

Pagu Realisasi

1 Finalisasi Modul Diklat 82.800.000 0 %

2 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan

Instalasi

1-3 Mei 2013

24-26 Juni 2013

4-6 Juli 2013

187.758.000 100 %

3 Sosialisasi SOP Manajemen Kajian &

Hasil Penelitian

35.400.000 0 %

4 Penguatan Jejaring

Kajian Penyakit Infeksi

155.300.000

5 Surveilans Infeksi dan Kepatuhan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

5 Bln (Januari-Mei 2013) 48.960.000 42 %

6 Operasional Instalasi Penelitian

41.499.000

7 Komisi Etik Penelitian Honor (4 Bln)

Sosialisasi Kaji Etik & GCP (17-19 Juni 2013)

Finalisasi SOP Komisi Etik (27-29 Juni 2013)

200.580.000 46 %

8 Jurnal Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

97.080.000 0 %

9 Bahan Operasional Pengendalian Infeksi

Nosokomial

255.236.000 100 %


21

Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso


No Kegiatan Fisik Anggaran Peneliti Utama

Tahap Realisasi Pagu Realisasi Ket *)

1.

Surveilans Berbasis Laboratorium

Pengumpulan data

371.600.000 Honor Peneliti Rp 9.600.000,- (2,6% total budget) bermasalah penyerapan

Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

2. Kajian Rabies Melalui Pemeriksaan Titer Antibodi pada Pasien Kasus Gigitan Hewan Penyebab Rabies di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Pengumpulan data


Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

3.

Pengaruh Rawat Gabung Pasien HIV/AIDS dengan Pseudomonas Aeruginosa terhadap Risiko Transmisi ke Pasien Lain di Ruang Aster

Pengumpulan data


Veronika H, S.Kep, Ners

4. Analisis Ketahanan Hidup Penderita HIV / AIDS di RSPI SS

Pengumpulan data


Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

5.

Suplementasi Zn pada Penderita HIV-AIDS

Persiapan 196.000.000 Honor Peneliti Rp 102.220.000,- (52,2% total budget) bermasalah penyerapan

Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

6. Suplementasi Fe pada Penderita TB-Paru

Dibatalkan Dibatalkan 200.000.000 Dibatalkan Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

7. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Penyakit Tb Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan pada Penderita Tb Paru

Pengambilan data


Dian Noviati K, S.Kep

8. Efektifitas Aplikasi Persiapan 73.720.000 Honor Peneliti Rp Nadiatul


22

Handrub Terhadap Pertumbuhan dan Peningkatan Jumlah Kuman pada Tangan Petugas ICU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Proses ethical clearance

32.220.000,- (43,7% total budget) bermasalah penyerapan

Maunah, S.Kep

9. Pola Kuman pada Ruang Publik, Ruang Pelayananan & Ruang Perawatan

Pengumpulan data


Nurlaela

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rekonstitusi Imunitas pada Pasien HIV di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2013

Persiapan Proses ethical

clearance


drg. Maya MM, M.Kes

11.

Penelitian Sensitivitas & Resistensi Antimikroba pada Anak di RSPI SS

Persiapan Proses ethical

clearance


dr. Dewi Murniati, Sp.A

12. Manfaat Curcumin pada Infeksi Rotavirus Anak

Persiapan

Proses ethical clearance


dr. Dewi Murniati, Sp.A

*) Ket : 1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan

PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/ Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan

kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang

lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/

Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama.

2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum, sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim

pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.


23

Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi

No Perjanjian Nomor Perjanjian Lingkup

Kerjasama

Tanggal

ditandatangani

1 Memorandum of Agreement (MoA)

Antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga

Penyakit Tropis Universitas Airlangga

Nomor : HK.05.01/VII.2.3/7273/

2013 Nomor : 399/UN3.15/KS/2013

Pelayanan, penyuluhan,

pelatihan, penelitian dan pengembangan

15 April 2013

Kinerja pendidikan & pelatihan

Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu

Tabel 2.9 In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso


No Kegiatan Jumlah

Peserta Tgl Pelaksanaan Narasumber

1 Pelatihan PPI TB 40 Orang 13-14 Maret 2013

2 Pelatihan Assesor Kompetensi

16 Orang 1-5 April 2013 PPNI

3 Pelatihan BTCLS 30 Orang 13-17 Mei 2013 AGD 118

4 Workshop Akreditasi

Versi 2012

35 Orang Juni 2013 KARS


24

Tabel 2.10

Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)


No Institusi Kegiatan Tanggal Perjanjian Lama

Perjanjian

Tanggal Berakhir

Perjanjian

1 Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

D III Keperawatan

27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

2 Akademi Keperawatan Harum

D III Keperawatan

5 Mei 2012 3 Tahun 5 Mei 2015

3 Akademi Keperawatan Hang Tuah

D III Keperawatan

27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

4 Akademi Keperawatan Antariksa

D III Keperawatan

13 Agustus 2012 3 Tahun 13 Agustus 2015

5 STIKes KESOSI S1 Keperawatan

27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

6 Poltekes Jakarta III ( Analis )

D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

7 STIKes KESOSI Analis D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

8 STIKes MH Thamrin ( Analis )

D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

9 Universitas Taruma Negara

Kepaniteraan 14 Maret 2010 5 Tahun 14 Maret 2015

10 UI - RSCM- RSPI (tripartid)

Kepaniteraan 25 Juli 2011 5 Tahun 25 Juli 2016

11 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA (DETTOL)

Nurse training pencegahan infeksi di RS Jabodetabek & Bandung

1 Mei 2013 1 Tahun 1 Mei 2014

12 FIKes Univ. Asyafi'iyah S1 Keperawatan

5 Maret 2012 3 tahun 5 Maret 2015

13 Akademi Kebidanan Alfathonah

D III Kebidanan

5 Maret 2012 3 Tahun 5 Maret 2015

14 Akademi Keperawatan Andalusia

D III Keperawatan

15 STIKes Istara Nusantara

S1 Keperawatan

16 Universitas Muhammadiyah Jakarta

S2 Keperawatan

Proses MOU Baru

17 STIKIM

18 Akper Bina Insan Proses MOU Baru


25

2). Keuangan

Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,-

(Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut

Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014

URAIAN

TARGET DAN REALISASI 2013 PROGNOSA TAHUN BERJALAN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014 Rupiah Volume

Target Realisasi

Semester I % Target

Realisasi Semester I

% Rupiah Volume Rupiah Volume

Rawat Jalan

2.331.000.000

1.529.362.431 66%

80.738 30.695 38%

3.058.724.862

61.390

2.535.476.000 92.849

Gawat Darurat

1.189.000.000

886.836.274 75%

14.507

7.285 50%

1.773.672.548

14.570

1.293.298.000 15.232

Rehab Medik

64.800.000

58.407.600 90%

2.459

3.162 129%

116.815.200

6.324

70.484.000 2.705

Rawat Inap

9.219.000.000

10.083.160.914 109%

31.368 17.878 57%

20.166.321.828

35.756

10.246.982.000 34.505

ICU

200.000.000

46.908.000 23%

1.199

457 38%

93.816.000

914

217.544.000 1.319

Laboratorium

2.194.000.000

1.034.882.800 47%

139.569 79.421 57%

2.069.765.600

158.842

2.386.456.000 146.547

Radiologi

1.035.000.000

556.612.500 54%

12.458

6.769 54%

1.113.225.000

13.538

1.125.789.000 13.081

IBS

772.500.000

75.114.614 10%

661

476 72%

150.229.228

952

840.263.000 1.322

Farmasi

7.765.000.000

2.381.936.511 31%

371.784

287.407 77%

4.763.873.022

574.814

8.446.140.000 743.568

Diklat

667.700.000

247.728.000 37%

495.456.000

-

726.270.000

Unit Manajemen

562.000.000

179.977.781 32% 754

359.955.562

-

611.298.000

26.000.000.000

17.080.927.425 66%

655.497

433.550

34.161.854.850

28.500.000.000


26

3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015

a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

NO SASARAN KPI PROGRAM KEGIATAN 0UT PUT

1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Tingkat pertumbuhan pendapatan

1. Penyempurna anTarif RS

1.1. review tarif 1.2. perhitung

an unit cost Penyusunan tarif

1.3. Pengesah

an tariff

Pola tarif baru th 2011

Tersedianya program SIM- RS

Implementasi Program SIM-RS

2.Penyempurnaan Pengelolaan Piutang

2.1 Penyusunan protap pencatatan piutang

2.2 Pelaporan Piutang

Dokumen protap Pencatatan dan pelaporan piutang

3. Pengembangan Billing system

3.1 Penyempurnaan modul front

Office 3.2 Penyempurnaan

modul akuntansi

3.3Penyempurnaan modul hutang &

modul Piutang

Dokumen penyempurnaa

n front office,

modul akutansi dan modul

hutang piutang

2 Terwujudnya

efisiensi Anggaran

% cost

reduction

1. Pengendalian

Anggaran

1.1 Penyempurnaa

n SOP Pengadaan

1.2 Pembuatan Standar Harga

1.3 Penyusunan Laporan Keuangan

1.4 Penyusunan

laporan Persediaan

1.5 Audit Laporan

Dokumen SOP Pengadaan

Barang dan jasa

Tersusunnya sistem Pencatatan

barang-barang inventaris


27

Keuangan

2. Penyempurna an

Inventory 2.1 Penyusunan

SOP inventori

Dokumen inventaris

2.2. Penginputan data

Inventaris dan data stok

Dokumen penginputan

data inventaris dan stok

3 Terwujudnya

peningkatan Kompetensi

Staf

% staf

dengan kompete

nsi sesuai

1. Peningkatan

kemampuan & Keterampilan

staf

1.1 Pemetaan

kompetensi staf

1.2 Pelatihan staf 1.3 Pendidikan staf

Dokumen

pemetaan Kompetensi

staf SDM yang

terampil dan Kompeten pada Bidangnya

4 Terwujudnya kepuasan staf

% staf dengan nilai kepuasan > 4

1. Percepatan pengurusan Administarasi kepegawaian

1.1. Sosialisasi

aturan kepegawaian

1.2 Pemutahiran data pegawai

1.3 Pembuatan DP3, Kenaikan Pangkat, gaji berkala dll

Tersedianya system

Administrasi Kepegawaian

yang baik

SDM pengelola administrasi dan kepegawaian yang trampil dan kompeten

2. Penyempurnaan

rumusan remune rasi

2.1.

Penyempurnaan corporate

grading

2.2 Penyempurna

an IKI dan IKU

Dokumen draft

system renumerasi RSPI Sulianti Saroso

5 Terwujudnya peningkatan keandalan sarpar

Rata-rata OEE prasarana

1. Pemeliharaan Sarpar & perala tan

1.1.Pemeliharaan Sarpar

1.2 Kalibrasi Peralatan

Medik 1.3 Pemeliharaan

Peralatan non medik

SDM yang kompeten dalam hal pemeliharaan

sarana prasarana

MOU kontrak service


28

1.4 Kontak Service Peralatan Medik

1.5 Kontak Service Peralatan Non Medik

peralatan medik dan non medik

Peralatan medik yang terkalibrasi secara rutin

2.Pengadaan Sarpar dan Peralatan

2.1. Pengadaan Sarpar

2.2 Pengadaan suku cadang

2.3 Pengadaan Peralatan

Medik 2.4 Pengadaan

Penunjang Medik

2.5 Pengadaan perala tan Non Medik

Sarana prasarana yang terpelihara dengan baik

6 Terwujudnya Produktivitas pelayanan

Tingkat Pertumbuhan produktivitas

pelayanan

1. Pembangunan Gedung

2. Pemeliharan gedung

1.1.Pembangunan gedung

2.1 Pemeliharaan

gedung

Tersedianya gedung baru

Terpeliharanya gedung

7 Terswujudnya

penyempurnaan sistem

managemen

Jumlah

penyempurnaan

prosedur pada

level corporate

yang terimple mentasi

1. Penyempurnaan

prosedur perencanaan

1.1. Penyusunan

Renstra 1.2 Penyusunan

RBA 1.3 Penyusunan

DIPA & RKAKL 1.4 Penyusunan

laporan bulanan

SDM yang kompeten

Dalam menyusunan RBA, Renstra,

LAKIP, LAPTAH & DIPA

2. penyempurna an prosedur evaluasi

2.2. Penyusunan laporan triwulan &

semester 2.3 Penyusunan

laporan

Dokumen RBA, Renstra, LAKIP,

LAPTAH dan DIPA


29

tahunan 2.4 Penyusunan lakip

3. Penyempurna an kerjasama

3.1. Review kontrak

3.2 Pembuatan kontrak

Dokumen MOU pelayanan

kesehatan

8 Terwujudnya peningkatan

kualitas layanan non medik

% peningk

atan kualitas layanan non medik

1. Pengawasan kualitas

lingkungan & pengolahan makanan

1.1. Pengukuran Emisi gas buangan

1.2 Pengukuran limbah cair

1.3. Pengukuran air bersih

1.4 Pengukuran tingkat

sterilitas ruangan

1.5 Pengukuran kebisingan

1.6 Pengukuran

keber sihan penjamah

makanan

SDM yang terampil/ kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pening katan kualitas lingkungan dan

pengolahan makanan

Terlaksananya kegiatan

pengawasan dan peningkatan

kualitas lingkungan dan

pengolahan

makanan yang terdiri dari :

2. Perbaikan kualitas lingkungan & pengolah makanan

2.1. Pembakaran

limbah 2.2 Pengolahan

limbah cair 2.3 Pengomposan

limbah padat non infectious

2.4 pengolahan air bersih

2.5. Sterilisasi ruangan

2.6. Penyediaan

APD bagi pengolah

Dokumen hasil pengukuran emisi gas buangan

Dukumen hasil pengukuran

limbah cair Dokumen hasil

pengukuran air bersih

Dokumen hasil pengukuran

tingkat sterilitas ruangan


30

limbah & makanan

Dokumen hasil pengukuran kebisingan

hasil pengukuran

kebersihan penjamah makanan

Dokumen hasil pembakaran

limbah Dokumen hasil

pengomposan limbah padat

Non Infectious Dokumen hasil

pengolahan air

bersih Dokumen hasil

strilisasi ruangan

9 Terwujudnya kepuasan

eksternal customer

% Kepuas

an pasien yang >4

1. Penataan Petunjuk arah

pelayanan

1.1. Pembuatan &

pemasangan petunjuk arah pelayanan

Alur pelayanan

2. Handling komplain

2.1. Pembuatan instrument

survey kepuasan customer

2.2 survey kepuasan

cutomer 2.3 pemasangan

kotak saran 2.4 melakukan

klasifi kasi komplain

2.5 feed back pada unit

terkait

Dokumen survey

kepuasan pasien

Dokumen hasil survey kepuasan pasien

Terpasangnya kotak saran

2. Kebersiha 2.1. Cleaning Terciptanya


31

n & pertamanan service 2.2. Pertaman

an

kebersihan taman

3. Ketertiban dan keamanan

3.1. Penyusunan SOP

keamanan 3.2. Pelaksana

an keamanana

Dokumen SOP keamanan

Terciptanya

keamanan

5. Informasi Pelayanan

5.1. Penyusunan SOP informasi layanan

5.2 Pelaksanaan informasi layanan PABX, information,

desk, media

Terciptanya SOP Informasi

b. Direktorat Medik dan Keperawatan

1 Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan

% Unit layanan yang memenuhi standar

waktu tunggu

1. Pengukuran kualitas pelayanan

1.1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat jalan

1.2 Pengukuran waktu tunggu

hasil Radiologi 1.3 Pengukuran

waktu tunggu hasil laborato rium

1.4 Pengukuran Emergency Response Time

1.5 Bentuknya

pasien Pengukuran

Waktu runggu resep obat

jadi 1.6 Pengukuran

waktu tunggu operasi elektif

Terlaksananya survey waktu tunggu di poliklinik, farmasi,

radiologi, laboratorium ,

IGD dan waktu tunggu operasi

elektif


32

2. Penyempurnaan proses bisnis instalasi

1.6 Penyempurnaan SPO Instalasi

1.7 Penyusunan Clinical Pathway

1.8 Review Clinical Pathway

1.9 Evaluasi Alur Pelayanan

Dokumen SPO Instalasi dan Cilinal Pathway

2 Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Medik

Penurunan Angka Net

Death Rate

1. Audit Medik 1.1 Identifikasi Penyebab

Kematian 1.2 Feed back

Kepada SMF

Teridentifikasinya penyebab kematian

Penurunan Total Infeksi

Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK)

1. Pengukuran Indikator ITPK

1.1 Pembuatan Instrumen Pengukuran

indicator ITPK 1.2 Pelaksanaan

pengukuran Indikator ITPK

1.3 Feed back ke SMF

Teciptanya instrumen pengukuran indicator ITPK

Terlaksananya pengukuran

indicator ITPK

2. Kepatuhan

petugas

2.1 Survey

kepatuhan cuci tangan

2.2 Survey kepatuhan penggunaan APD

Dokumen hasil

survey kepatuhan cuci

tangan

Dokumen survey kepatuhan penggu naan APD


33

Penurunan Angka KNC & KTD

1. Patient Safety

1.1 Pembentukan

Tim patient safety

1.2 Pengumpulan laporan

kejadian 1.3 Identifikasi &

kajian kejadian

1.4 Pembuatan Laporan kejadian

1.5 Pembuatan Alert Patient Safety

1.6 Pembuatan buku saku

Patient Safety 1.7 Penyusunan

SOP & kebijakan SOP goals PS

1.8 Penyempurnaan SOP &

kebijakan Goals PS

TerbentuknyaTim patien t safety

Terkumpulnya laporan

kejadian

Dokumen laporan kejadian

Terbentuknya hasil laporan kejadian

Terbentuknya alert patient safety

Dokumen SOP dan kebijakan

SOP goal PS Dokumen SOP

dan kebijakan Goals PS

Penurunan LOS

1. Audit Keperawatan 1.1 Identifikasi

Instalasi dengan LOS tinggi

1.2 Audit Keperawatan

Teridentikasinya Instalasi dengan LOS tinggi

Terlaksananya

audit keperawatan

2. Clinical Pathway

2.1 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP

2.2 Pelaksanaan DPJP

Tersusunnya kebijakan & SPO DPJP

Terlaksananya DPJP


34

c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

1

Terwujudnya penguatan manajemen kajian penyakit infeksi & menular

Jumlah

SOP kajian penyakit infeksi & menular

1. Penataan

management penyakit infkeis & menular

1.1 Penyusunan

rencana program

1.2 Penataan tata hubungan kerja

1.3 Penyusunan SOP

Tersusunnya

rencana program Terbentuknya

tata hubungan kerja

Tersusunnya SOP

2 Terwujudnya kualitas kajian penyakit

infeksi & menular

Jumlah Kajian memenuhi

standar ilmiah

1.Pembentukan iklim penelitian

1.1 Penataan data rekam medic sebagai sumber data

sekunder kajian

1.2 Pemenuhan protokol

standar 1.3 Koordinasi

penerapan observation research bagi SMF

Tertatanya data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian

Terpenuhinya protokolstandar

Terkoordinya penerapan

observation research

2.Pengembang

an Laboratorium penelitian

2.1 Penyusunan protokol &

legal aspek laboratorium

2.2 Penyusunan kebutuhan

Sarpar laboratorium

penelitian 2.3 Operasional

Laboratorium

Penelitian 2.4 Pengendalian

mutu labolatorium

2.5 Penerapan biosafety &

biosecurity 2.6 Pemantauan

Tersusunnya

protocol & legal aspek

laboratorium

Tersusunnya kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian

Tersedianya operasional

laboratorium penelitian

Tersedianya operasional

laboratorium

Diterapkannya

biosafety dan biosecurity


35

dan evaluasi Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi

3.Surveilance

3.1 Penyusunan SOP Surveilance & KLB

3.2 Pengembangan jaringan

Surveilance terpadu

3.3 Pelaksanaan surveillance :

a. 19 penyakit

potensial KLB b.HIV,TB dll

3.4 Pemantauan dan Evaluasi

Surveilance

Tersusunnya SOP Surveilence dan

KLB Terciptanya

pengembangan jaringan Surveilence terpadu

Terlaksanaya pelaksanaan Surveilence 19 penyakit potensi KLB , HIV, TB dll

Terlaksananya

pemantauan dan evaluasi

Surveilence

4. Pengembang an Surveilance berbasis

laboratorium 4.1 Penyusunan SOP surveillance berbasis lab

4.2 Pelaksanaan surveillance

berbasis lab 4.3 Pengendalian

surveillance berbasis lab

4.4 Pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab

Tersusunnya SOP surveillance berbasis laboratorium

Terlaksananya surveilence

berbasis laboratorium

Terlaksananya pengendalian

surveillance berbasis

laboratorium

Terlaksananya pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab

3 Terwujudnya

jejaring dengan

institusi

Pertumb

uhan MOU

dengan

1. Penguatan

jejaring dengan

institusi

1.1 Pemetaan Institusi penelitian terkait dengan

Terlaksananya pemetaan institusi penelitian terkait


36

penelitian institusi penelitian lainnya

penelitian penyakit infeksi & menular

1.2 Penataan jejaring kerja kajian

1.3 Pembuatan MOU

dengan penyakit infeksi dan menular

Terlaksananya jejaring kerja kajian

Dokumen MOU

4 Penguatan Hasil kajian

Jumlah Panduan

publikasi hasil

kajian

1.Peningkatan publikasi

hasil kajian

1.1 Penulisan hasil

penelitian 1.2 Publikasi

Nasional

Dokumen hasil penelitian

Hasil Publikasi Nasonal


37

Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014

a. Sarana dan Prasarana

No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

1 Pembangunan Lift Gedung Auditorium & Laboratorium

RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4

2 Pembangunan RAMP IRNA baru Penambahan Bangunan depan RS

3 Pengadaan Alkes Gedung Layanan Pasien ExTaman

4 Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur)

5 Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengaspalan Jalan

6 Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang dan perlengkapan di gedung baru

Sterilisasi Plasma Alkes

7 Renovasi ruang ICU Pengadaan Alkes dan non Alkes

8 Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Alat tenun/linen

9 Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Incenerator & Genset

10 Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik

b. Direktorat Medik dan Keperawatan


1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan

2 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi

3 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

4 Pengukuran Emergency Response Time Pengukuran Emergency Response Time

5 Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Pengukuran waktu tunggu operasi elektif

7 Penyempurnaan SPO Instalasi Review SPO Instalasi

8 Penyusunan Clinical Pathway Review Clinical Pathway

9 Evaluasi alur pelayanan Review alur pelayanan

10 Pembentukan Tim Patient Safety Review Tim Patient Safety

11 Pembuatan laporan kejadian Evaluasi laporan kejadian

12 Pembuatan Alert Patient Safety Evaluasi Alert Patient Safety

13 Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS

14 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi

15 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP Evaluasi kebijakan & SPO DPJP

16 Persiapan Akreditasi Pelaksanaan Akreditasi KARS


38

c. Direktorat Keuangan


1 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit

Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit

2 Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Pembinaan Puskesmas

3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

4 Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan

Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan

5 Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Kinerja

Akuntabilitas

6 Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan Laporan Semester & Tahunan

7 Penyusunan laporan e-monev Penyusunan laporan e-monev

8 Penyempurnan tarif RS Review tarif RS

9 Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang

Review Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang

10 Pengembangan Billing system Penyempurnaan Billing system

11 Penyusunan Unit Cost Penyusunan Unit Cost

12 Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Pertemuan Rekonsilasi Keuangan

13 Penyusunan RBA Penyusunan RBA

14 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

15 Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Renstra Rumah Sakit

16 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS

17 Penyusunan Analisa Beban Kerja Review Analisa Beban Kerja

18 Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law

Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law

19 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular


1 Penelitian = 12 Penelitian Penelitian = 31 Penelitian

2 Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = Rencana 3 Penelitian

3 Penyusunan modul diklat Review modul diklat

4 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian


39

4). Rincian dan Tabel

a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.12

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2013 TA 2014

Target Realisasi s.d. Juni

2013 %

Prognosa 2013

% Target

I. Instalasi Rawat Jalan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina

Upaya Kesehatan

3,872,161,504

2,214,574,961

57.19

4,497,971,220

116.16

4,375,523,759

A. Pendapatan BLU 2,331,000,000

1,529,362,431

65.61

3,058,724,862

131.22

2,535,476,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,331,000,000

1,529,362,431

65.61

3,058,724,862

131.22

2,535,476,000

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

-

- ~

- 3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

-

-

- ~

-

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

-

-

- ~

-

B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504

685,212,530

44.46

1,439,246,358

93.39

1,840,047,759

Total Pendapatan Instalasi Rawat

Jalan

3,872,161,504

2,214,574,961

57.19

4,497,971,220

116.16

4,375,523,759

II. Instalasi Rawat Inap



Upaya Kesehatan

21,417,444,319

13,264,515,008

61.93

31,816,242,138

148.55

30,584,329,237


10,083,160,914

109.37

20,166,321,828

218.75

10,246,982,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,219,000,000

10,083,160,914

109.37

20,166,321,828

218.75

10,246,982,000

2. Pendapatan Hibah BLU -

-

-

-

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

-

-

-

-

- 4. Pendapatan BLU Lainnya

-

-

-

-

-

-


40

B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319

3,181,354,094

26.08

11,649,920,310

95.50

20,337,347,237

Total Pendapatan Instalasi Rawat

Inap

21,417,444,319

13,264,515,008

61.93

31,816,242,138

148.55

30,584,329,237

III. Instalasi Gawat Darurat



Upaya Kesehatan

2,079,442,246

1,272,511,872

61.19

2,599,849,149

125.03

2,391,852,964


886,836,274

74.59

1,773,672,548

149.17

1,293,298,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

1,189,000,000

886,836,274

74.59

1,773,672,548

149.17

1,293,298,000 2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

rba 2014 rspi-ss

Documents

Menyusun RBA Keuangan.pptx

Draft Pedoman Teknis Penyusunan Rba Usu

BAB I RBA 2018 - rsdjamil.co.id

Low Back Pain Exercise - RSPI

RBA Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021

Konsep RBA

Blud Gianyar (Rba)

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unimed TA 2020 · Anggaran (RBA) Tahun 2020. RBA Unimed Tahun 2020 disusun dengan merujuk pada upaya dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

RBA DAN PA

Keterkaitan SPM Dengan RSB-RBA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · beserta Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan DKS, BPKS dapat menggunakan RBA dan Ikhtisar RBA tahun sebelumnya

Pedoman RBA 2012

Rba Puskesmas Toroh1

AUDIT KEUANGAN RSPI SULIANTI SAROSO.pptx

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSPI ...rspi-suliantisaroso.com/assets/albums/52793/40554/55239/lakip RSPI Prof.Dr.Sulianti...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Modul Rba Blu

Contoh RBA Puskesmas

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)pusvet-ditjennak.ppid.pertanian.go.id/doc/129/RBA 2014.pdf · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) REVISI PUSAT VETERINER FARMA TAHIJN 2014 PUS VET MA

Modul_rba_blu Dan Format Rba Blu

Pedoman Penyusunan RBA

RBA 2012. 2 des 2011

PENDAHULUAN SS

OVERVIEW IMPLEMENTASI DAN EVALUASI RBA BLU

Format RBA RS Kec

KKAAKAT KA TTTALAALLALOG OOGGOG … fileTas Tikar Tali Panjang SS 86 Enceng Kapal Pita SS 82 Batok Baygon Panjang SS 84 Agel Tenun Iidah SS 80 Enceng Hendel kayu SS 83 Kura-kura SS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) UNIVERSITAS …

Pertemuan 3 RBA 4-6 PPT

Rba Dan Laporan Keuangan Blud

Rencana Strategis Bisnis ( RSB) RSPI Prof DR Sulianti

Homeostasis Ss

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 filedari pencapaian target-target sejumlah indikator kinerja, sejalan dengan hal tersebut RSPI-SS menetapkan indikator-

Rba Dahlan

Proses Penyusunan RBA on line.docx

RBA Dan Penatausahaannya

RBA BP4 Madiun.doc