rba 2014 rspi-ss

Download RBA 2014 RSPI-SS

Post on 20-Oct-2015

284 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RBA 2014 RSPI-SS

TRANSCRIPT

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    .

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    LEMBAR PENGESAHAN

    Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

    Mengetahui,

    Direktur Jenderal

    Bina Upaya Kesehatan

    Kementerian Kesehatan RI

    Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    Direktur Utama,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

    NIP : 196112091990021001

    Direktur Medik dan Keperawatan,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Rita Rogayah, SpP (K)

    NIP : 196107151989102001

    Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002

    Direktur PPI dan Penyakit Menular,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya

    dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

    Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007

    tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana

    Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan

    Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai

    salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan

    Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan

    Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis

    lima tahunan.

    RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,

    kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan

    sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan

    rumah sakit.

    Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan

    metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :

    a. Policy statement oleh pimpinan BLU

    b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban

    c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi

    anggaran

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    ii

    Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.

    44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran

    Badan Layanan Umum.

    Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat

    beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan

    dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.

    Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras

    dalam penyelesaian tugasnya.

    Jakarta, Agustus 2013

    Direktur Utama

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

    NIP : 196112091990021001

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    iii

    DAFTAR ISI

    Lembar Pengesahan

    Kata Pengantar ............................................................................................................... i

    Daftar Isi ........................................................................................................................... iii

    Daftar tabel ...................................................................................................................... v

    Daftar Lampiran .............................................................................................................. vi

    Executive Summary ....................................................................................................... vii

    BAB I PENDAHULUAN

    1. Gambaran Umum ............................................................................................. 1

    a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... 1

    b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 4

    2. Visi....................................................................................................................... 4

    3. Misi ...................................................................................................................... 4

    4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5

    5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 5

    6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 6

    7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... 7

    a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. 7

    b. Direksi ............................................................................................................ 8

    BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013

    A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 10

    1. Faktor Internal ............................................................................................... 10

    a. Pelayanan ................................................................................................. 10

    b. Keuangan .................................................................................................. 10

    c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia................................................ 11

    d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 11

    2. Faktor Eksternal............................................................................................ 12

    a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ 12

    b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... 13

    c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 13

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    iv

    d. Keadaan Persaingan ............................................................................... 14

    e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 14

    1. Asumsi Makro ...................................................................................... 15

    2. Asumsi Mikro........................................................................................ 15

    B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 16

    1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 16

    2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... 17

    C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 19

    1. Pelayanan ...................................................................................................... 19

    2. Keuangan ...................................................................................................... 25

    3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. 26

    a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... 26

    b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... 31

    c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 34

    4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ 39

    a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... 39

    b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. 44

    c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

    TA 2014 ...................................................................................................... 75

    d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014. 76

    e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... 78

    f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... 80

    D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan .......