rba 2014 rspi-ss

of 113/113

Post on 20-Oct-2015

297 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RBA 2014 RSPI-SS

TRANSCRIPT

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    .

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    LEMBAR PENGESAHAN

    Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

    Mengetahui,

    Direktur Jenderal

    Bina Upaya Kesehatan

    Kementerian Kesehatan RI

    Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    Direktur Utama,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

    NIP : 196112091990021001

    Direktur Medik dan Keperawatan,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Rita Rogayah, SpP (K)

    NIP : 196107151989102001

    Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002

    Direktur PPI dan Penyakit Menular,

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya

    dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

    Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007

    tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana

    Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan

    Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai

    salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan

    Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan

    Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis

    lima tahunan.

    RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,

    kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan

    sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan

    rumah sakit.

    Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan

    metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :

    a. Policy statement oleh pimpinan BLU

    b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban

    c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi

    anggaran

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    ii

    Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.

    44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran

    Badan Layanan Umum.

    Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat

    beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan

    dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.

    Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras

    dalam penyelesaian tugasnya.

    Jakarta, Agustus 2013

    Direktur Utama

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

    dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

    NIP : 196112091990021001

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    iii

    DAFTAR ISI

    Lembar Pengesahan

    Kata Pengantar ............................................................................................................... i

    Daftar Isi ........................................................................................................................... iii

    Daftar tabel ...................................................................................................................... v

    Daftar Lampiran .............................................................................................................. vi

    Executive Summary ....................................................................................................... vii

    BAB I PENDAHULUAN

    1. Gambaran Umum ............................................................................................. 1

    a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... 1

    b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 4

    2. Visi....................................................................................................................... 4

    3. Misi ...................................................................................................................... 4

    4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5

    5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 5

    6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 6

    7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... 7

    a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. 7

    b. Direksi ............................................................................................................ 8

    BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013

    A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 10

    1. Faktor Internal ............................................................................................... 10

    a. Pelayanan ................................................................................................. 10

    b. Keuangan .................................................................................................. 10

    c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia................................................ 11

    d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 11

    2. Faktor Eksternal............................................................................................ 12

    a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ 12

    b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... 13

    c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 13

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    iv

    d. Keadaan Persaingan ............................................................................... 14

    e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 14

    1. Asumsi Makro ...................................................................................... 15

    2. Asumsi Mikro........................................................................................ 15

    B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 16

    1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 16

    2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... 17

    C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 19

    1. Pelayanan ...................................................................................................... 19

    2. Keuangan ...................................................................................................... 25

    3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. 26

    a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... 26

    b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... 31

    c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 34

    4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ 39

    a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... 39

    b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. 44

    c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

    TA 2014 ...................................................................................................... 75

    d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014. 76

    e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... 78

    f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... 80

    D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ................................................... 89

    E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................................... 89

    F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja ....................... 89

    1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................................. 90

    2. Prakiraan Maju Belanja BLU ...................................................................... 90

    BAB III PENUTUP

    Kesimpulan............................................................................................................. 92

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    v

    Daftar Tabel

    Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................ 15

    Tabel 2.2 Asumsi Mikro ............................................................................................. 15

    Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 ................................................. 16

    Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 .............................................. 17

    Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 ............................. 19

    Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA

    RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 ....................... 20

    Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso

    Semester I Tahun 2013............................................................................ 21

    Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi ........... 23

    Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013......................................... 23

    Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)

    Semester I Tahun 2013........................................................................... 24

    Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014 25

    Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 ....................................... 39

    Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja................................................................ 44

    Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 ......................................................... 75

    Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 ..................................................... 75

    Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 .. 76

    Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat........................................................... 78

    Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja ................................................................. 80

    Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ........................................................... 90

    Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................... 90

    Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 ................................. 91

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    vi

    Daftar Lampiran

    Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014

    Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

    Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

    Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013

    Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    vii

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    ( Excecutive Summary )

    Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No:

    756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas)

    Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan

    pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.

    Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan

    status BLU Penuh.

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana

    Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana

    Strategis Bisnis lima tahunan.

    Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit

    Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun

    2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar

    44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54%

    Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut :

    1. Jumlah saldo kas pada awal Januari tahun 2013 mencapai

    Rp. 6.602.052.343,-.

    2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari

    sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,-

    3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar

    Rp.11.734.426.750,-

    4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,-

    5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,-

    6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,-

    adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000;

    Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

    Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    viii

    sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum

    terselesaikan.

    Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

    1. Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi

    2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-

    2. Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari

    Belanja Pegawai sebesar Rp 29.631.069.000,- Belanja Barang sebesar

    Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.

    Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut :

    Indikator Aspek Keuangan = 21,50

    Indikator Aspek Pelayanan l = 58,55

    Jumlah = 80,05

    Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi

    Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT).

    Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam

    RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus

    untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan

    menyeluruh.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    1

    1. Gambaran Umum

    a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso

    Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

    sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola

    pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan

    panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi.

    Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai

    dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada

    tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada

    saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan

    sekitarnya, dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar

    sekitar 2.358 orang.

    Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan

    Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit

    Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/

    IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M,

    Departemen Kesehatan RI.

    Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan

    secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan

    sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk

    dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan

    lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan

    serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut.

    Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah

    sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH

    yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada

    BAB I

    PENDAHULUAN

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    2

    tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara

    resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam

    hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993,

    dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit

    lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit

    Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tanggal 1

    Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum.

    Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

    55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini

    adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab

    langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis

    lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah

    satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi

    dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam

    penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.

    Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari

    R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan

    penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta

    Soerjadi Sudirja. Pengembangan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti

    Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan

    mutu pelayanan. Seiring dengan hal tersebut dan kebutuhan akan

    pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan

    organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri

    Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang

    menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai

    kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan.

    Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang

    mandiri mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    3

    menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan

    dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan

    KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007

    Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam

    PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008,

    dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan

    secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi

    dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

    pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor

    risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan

    bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan

    penyakit menular.

    Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL

    kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan

    PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008

    menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober

    2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi.

    Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

    RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit

    Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan

    Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang

    baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera

    berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan

    rujukan nasional penyakit infeksi.

    Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340

    /Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan

    RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    4

    b. Karakteristik Bisnis BLU

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit

    Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan

    kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah

    Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan &

    kajian untuk Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

    yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang

    dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan

    penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan

    pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan

    kajian penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti serta sesuai

    standar baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map

    Pengkajian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada

    November 2011.

    2. Visi

    Menjadi Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be

    National Research and Excellence for Infectious Diseases )

    3. Misi

    Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti

    Saroso untuk menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

    maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut :

    a. Menyelenggarakan tatalaksana pelayanan kesehatan secara paripurna,

    profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi

    b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara ilmiah serta

    berkualitas Internasional

    c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara

    berkelanjutan

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    5

    4. Tujuan Rumah Sakit

    Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan

    arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi

    organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

    yaitu menjadi menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi

    baik dari segi pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit

    Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut :

    a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM

    b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

    c. Terwujudnya kepuasan customer

    d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable

    e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi

    5. Kegiatan Rumah Sakit

    Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka kegiatan yang akan

    dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun

    2011 antara lain meliputi :

    a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan ICU

    b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD &

    Laundry, farmasi

    c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah

    Sakit, Parkir dan Keamanan

    d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan

    e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus

    f. Penguatan kajian dengan :

    Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun

    2011- 2014

    Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan

    & pelatihan

    Pembentukan Instalasi Penelitian

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    6

    Penataan surveilans Rumah Sakit

    Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik

    Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi

    Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian

    kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar.

    6. Budaya Rumah Sakit

    Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas

    sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat

    perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu

    keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola

    pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak

    rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi

    tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan

    tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.

    Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :

    RAMAH

    Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi

    bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan

    tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

    SANTUN

    Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia.

    PROFESIONAL

    Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam

    bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi.

    INOVATIF

    Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    7

    7. Struktur Organisasi rumah Sakit

    a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

    Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

    Sulianti Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut :

    Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara

    lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran.

    Susunan Pejabat Pengelola BLU, adalah sebagai berikut :

    Direktur Utama : dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

    Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Rita Rogayah, Sp.P (K)

    Direktur Keuangan dan Adm. Umum : Hary Purwanto,SKM, M.Epid

    Direktur PPI dan Penyakit Menular : Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH

    Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

    Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain :

    a. Ketua Komite Medik : dr. Sucahyo Adinugroho

    b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern : dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan

    Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

    1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan

    BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan

    Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan

    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :

    a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga

    dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat

    Pengelola BLU;

    b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan

    saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

    mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    8

    c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

    apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan

    d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan

    pengurusan BLU.

    b. Direksi

    Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh

    Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

    Direktur Utama

    a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

    Saroso;

    b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;

    c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;

    d) Membina pelaksanaan kegiatan;

    e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.

    Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

    Direktur Medik dan Keperawatan

    a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

    berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang

    medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral,

    radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan

    konseling;

    b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta

    penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

    c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan

    keperawatan.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    9

    Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

    a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

    berhubungan dengan keuangan dan administrasi umum, meliputi

    penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pemasaran,

    pengelolaan keuangan, kesekretariatan, kerumahtanggaan dan

    ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan

    hukum dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi,

    rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah,

    laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance;

    b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta

    penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

    c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang

    perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

    Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

    a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

    berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi,

    dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular,

    pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan;

    b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta

    penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

    c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian

    penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan.

    Di dalam pelaksanaan tugas sehari hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang

    Pejabat Struktural dan Fungsional.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    10

    A. Gambaran Kondisi BLU

    1. Faktor Internal

    Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

    Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

    keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013,

    adalah sebagai berikut :

    a). Pelayanan

    Kekuatan

    Memiliki produk unggulan layanan kesehatan, seperti Pelayanan

    Tuberculosis HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit

    infeksi

    Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease)

    Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan

    Disamping beberapa kekuatan yang dimiliki, masih ada beberapa

    kelemahan seperti :

    Lokasi Rumah Sakit kurang strategis

    Buka jam poliklinik belum seragam

    Pelayanan belum optimal

    b). Keuangan

    Kekuatan

    Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN

    Memiliki saldo awal yang cukup memadai

    Tersedianya anggaran operasional dari APBN

    BAB II KINERJA RUMAH SAKIT

    TAHUN 2013

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    11

    Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk

    efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit

    meningkat.

    Kelemahan

    Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan

    Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal

    Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil

    c). Organisasi dan Sumber Daya Manusia

    Kekuatan

    Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah

    usia 46 th

    Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum

    Memiliki peraturan internal rumah sakit

    Kelemahan

    Belum optimalnya kompetensi pegawai

    Distribusi staf belum sesuai keahlian

    Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap

    Remunerasi pegawai relatif rendah

    d). Sarana dan Prasarana

    Kekuatan

    Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan

    Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan

    alat Plex-id

    Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    12

    Kelemahan

    Ruang ICU masih dalam proses perbaikan

    Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung

    rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir

    Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso

    masih menumpang Pemda DKI Jakarta

    2. Faktor Eksternal

    Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

    yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan

    dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai

    berikut :

    a). Undang Undang & Kebijakan Kesehatan

    Peluang

    Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah

    Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan

    Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok

    dan fungsi

    PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk

    Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan

    tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas

    yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat

    APBN

    BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang meningkatnya

    kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit

    Ancaman

    Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru

    Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    13

    Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR

    (Corporate Social responsibility) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam

    peringkat lingkungan

    b). Keadaan Perekonomian

    Peluang

    Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda

    Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi

    Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak

    langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan

    lainnya

    Ancaman

    Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai

    Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat

    Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat

    c). Perkembangan Teknologi

    Peluang

    Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat

    diakses melalui media maupun workshop dan seminar.

    Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan

    penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit.

    Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga

    peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

    Saroso makin besar.

    Ancaman

    Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS.

    Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin

    memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.

    Dr. Sulianti Saroso.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    14

    Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis

    spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat.

    d). Keadaan Persaingan

    Peluang

    Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaan-

    perusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis

    makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian.

    Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih

    murah.

    Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP.

    Ancaman :

    Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung

    Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta

    Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan

    e). Perkembangan Sosial Budaya

    Peluang

    Jumlah penduduk yang cukup besar

    Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan

    secara dini

    Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin.

    Ancaman

    Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu

    Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan.

    Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk

    menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    15

    1. Asumsi Makro

    Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2013

    NO URAIAN ASUMSI

    MAKRO AWAL

    PERUBAHAN ASUMSI MAKRO

    AWAL

    1 Pertumbuhan Ekonomi 6.4% 6.3%

    2 Tingkat Inflasi 5.3% 7.2%

    3 Kurs US $ 1 Rp. 9.250 ,- Rp.10.300

    4 Suku Bunga SBI 3 Bln 6.5% 5%

    5 Bunga Pinjaman 10-11.65% 10.5-13%

    Sumber data : www.detikfinance.com

    2. Asumsi Mikro

    Tabel 2.2

    Asumsi Mikro Tahun 2013

    No Uraian Realisasi 2013

    1 Penerapan Tarif baru yang berlaku pada

    tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013)

    Tarif sudah disusun berdasarkan unit cost dan sudah

    diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu

    2 Penguatan Pelayanan MCU

    (peningkatan Upaya promosi, dan kerja

    sama dengan perusahaan)

    Jumlah pasien MCU Meningkat

    3 Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru

    (Nusa Indah)

    Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR

    meningkat.

    4 Penguatan instalasi diklat dan penelitian

    (peningkatan kerja sama)

    Jumlah kegiatan Diklat meningkat

    5 Konsep RSPI-SS bersih dan slogan (SRI-

    KCT) sudah diterapkan

    Kondisi RS lebih layak dikunjungi

    6 Penguatan pengkajian (peningkatan

    kerjasama nasional dan internasional)

    Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan tahun

    sebelumnya

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    16

    B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

    1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013

    Tabel 2.3

    Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013

    No Indikator Bobot Haper Nilai Riil

    1 Rasio Keuangan 19.0 10.9

    a Rasio Kas (Cash Ratio) 2.0 ~ % 0.3

    b Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 ~ % 2.5

    c Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.0 185.21 hari 0.0

    d Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.0 13.86 % 1.0

    e Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2.0 5.81 % 1.7

    f Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) 2.0 4.79 % 1.2

    g Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.0 89.53 hari 2.0

    h Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.5 45.00 % 1.8

    i Rasio Subsidi Pasien 2.0 0.01 % 0.5

    2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.0 10.6

    a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.0 2.0

    b Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2.0 2.0

    c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2.0 2.0

    d Tarif Layanan 1.0 0.8

    e Sistem Akuntansi 1.0 1.0

    f Persetujuan Rekening 0.5 0.4

    g Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0.5 0.5

    h SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5

    i SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5

    j SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0.5 0.5

    k SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5

    Jumlah 30.0 21.5

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    17

    2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013

    Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan

    NO Sub Aspek / Kelompok Indikator/

    Indikator/ Sub Indikator Bobot Haper

    Nilai Riil

    1 Layanan 35

    a. Pertumbuhan Produktivitas 18

    1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2 1,11 2

    2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2 1,08 1,5

    3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

    (HP) 2 1,28 2

    4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2 1,14 2 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2 1,12 2

    6) Rata-rata Operasi / Hari 2 1,27 2

    7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2 2,90 2

    8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan

    Kedokteran 2 1,14 2

    9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 2 2

    b. Efektivitas Pelayanan 14

    1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai

    pelayanan 2 59,2% 1,25

    2) Pengembalian Rekam Medik 2 76,68% 1,5

    3) Angka Pembatalan Operasi 2 1,3% 1,5 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 2

    5) Persentase Penulisan Resep sesuai

    Formularium 2 46% 0,5

    6) Angka Pengulangan Pemeriksaan

    Laboratorium 2 1 % 2

    7) BOR 2 54% 1 c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

    1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 0,01 0,25

    2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 57% 0,75

    3) Program Reward dan Punishment 1

    Ada Program,

    sebagian dilaksanakan

    0,5

    2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35

    a. Mutu Pelayanan 14

    1) Emergency Response Time 2 0:10:47 1,5

    2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 01:32:22 0,5

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    18

    3) LOS (Length of Stay) 2 6 Hari 2

    4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 0:34:27 0,5

    5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 3 Hari 1

    6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 01:45:31 2

    7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 02:27:04 2

    b. Mutu Klinik 12

    1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,95% 2

    2) Angka Kematian/Kebutaan 48 jam 2 4,8% 2

    3) Post Operative Death Rate 2 0% 2

    4) Angka Infeksi Nosokomial 4

    Decubitus =0,03%, Phlebitis = 0,2%,

    ISK = 0%, ILO = 0%

    4

    5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0% 2

    c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

    1) Pembinaan kepada Puskesmas dan

    Sarana Kesehatan Lain 1

    Ada Program Dilaksanakan Semua

    1

    2) Penyuluhan Kesehatan 1 Ada Program

    Dilaksanakan Semua

    1

    3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 61,95% 2

    d. Kepuasan Pelanggan 2

    1) Penanganan Pengaduan / Persentase Pengaduan

    1 86,36 % 1

    2) Kepuasan Pelanggan 1 0,7 0,7

    e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

    1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)

    2 9570 2

    2) Proper Lingkungan (KLH) 1

    Biru semua, pengukuran

    dilaksanakan namun hasil

    pengukuran ada yg melebihi ambang batas

    0,6

    TOTAL (1+2) 70

    58,55

    Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:

    Indikator Aspek Keuangan = 21.50

    Indikator Aspek Pelayanan = 58.55

    Jumlah = 80.05

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    19

    Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit

    Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)

    C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

    1). Pelayanan

    Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut :

    Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso

    Semester I Tahun 2013

    Realisasi

    Semester I Tahun 2013

    Instalasi Rawat Jalan 80,738 30,695 38.0%

    Instalasi Gawat Darurat 14,507 7,285 50.2%

    Instalasi Rehab Medik 2,459 3,162 128.6%

    Instalasi Rawat Inap 31,368 17,878 57.0%

    ICU 1,199 457 38.1%

    Instalsi Laboratorium 139,569 79,421 56.9%

    Instalasi Radiologi 12,458 6,769 54.3%

    Instalasi Bedah Sentral 661 476 72.0%

    Instalasi Farmasi 371,784 287,407 77.3%

    Uraian Target 2013 % Realisasi

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    20

    Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

    Tabel 2.6

    Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

    No Kegiatan Pelaksanaaan Anggaran

    Pagu Realisasi

    1 Finalisasi Modul Diklat 82.800.000 0 %

    2 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan

    Instalasi

    1-3 Mei 2013

    24-26 Juni 2013

    4-6 Juli 2013

    187.758.000 100 %

    3 Sosialisasi SOP Manajemen Kajian &

    Hasil Penelitian

    35.400.000 0 %

    4 Penguatan Jejaring

    Kajian Penyakit Infeksi

    155.300.000

    5 Surveilans Infeksi dan Kepatuhan

    Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

    5 Bln (Januari-Mei 2013) 48.960.000 42 %

    6 Operasional Instalasi Penelitian

    41.499.000

    7 Komisi Etik Penelitian Honor (4 Bln)

    Sosialisasi Kaji Etik & GCP (17-19 Juni 2013)

    Finalisasi SOP Komisi Etik (27-29 Juni 2013)

    200.580.000 46 %

    8 Jurnal Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

    97.080.000 0 %

    9 Bahan Operasional Pengendalian Infeksi

    Nosokomial

    255.236.000 100 %

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    21

    Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Semester I Tahun 2013

    No Kegiatan Fisik Anggaran Peneliti Utama

    Tahap Realisasi Pagu Realisasi Ket *)

    1.

    Surveilans Berbasis Laboratorium

    Pengumpulan data

    371.600.000 Honor Peneliti Rp 9.600.000,- (2,6% total budget) bermasalah penyerapan

    Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

    2. Kajian Rabies Melalui Pemeriksaan Titer Antibodi pada Pasien Kasus Gigitan Hewan Penyebab Rabies di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Pengumpulan data

    187.400.000 Honor Peneliti Rp 50.400.000,- (26,9% total budget) bermasalah penyerapan

    Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

    3.

    Pengaruh Rawat Gabung Pasien HIV/AIDS dengan Pseudomonas Aeruginosa terhadap Risiko Transmisi ke Pasien Lain di Ruang Aster

    Pengumpulan data

    133.720.000 Honor Peneliti Rp 102.220.000,- (76,4% total budget) bermasalah penyerapan

    Veronika H, S.Kep, Ners

    4. Analisis Ketahanan Hidup Penderita HIV / AIDS di RSPI SS

    Pengumpulan data

    125.680.000 Honor Peneliti Rp 117.180.000,- (93,2% total budget) bermasalah penyerapan

    Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

    5.

    Suplementasi Zn pada Penderita HIV-AIDS

    Persiapan 196.000.000 Honor Peneliti Rp 102.220.000,- (52,2% total budget) bermasalah penyerapan

    Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

    6. Suplementasi Fe pada Penderita TB-Paru

    Dibatalkan Dibatalkan 200.000.000 Dibatalkan Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

    7. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Penyakit Tb Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan pada Penderita Tb Paru

    Pengambilan data

    41.480.000 Honor Peneliti Rp 35.480.000,- (85,5% total budget) bermasalah penyerapan

    Dian Noviati K, S.Kep

    8. Efektifitas Aplikasi Persiapan 73.720.000 Honor Peneliti Rp Nadiatul

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    22

    Handrub Terhadap Pertumbuhan dan Peningkatan Jumlah Kuman pada Tangan Petugas ICU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Proses ethical clearance

    32.220.000,- (43,7% total budget) bermasalah penyerapan

    Maunah, S.Kep

    9. Pola Kuman pada Ruang Publik, Ruang Pelayananan & Ruang Perawatan

    Pengumpulan data

    102.120.000 Honor Peneliti Rp 40.620.000,- (39,8% total budget) bermasalah penyerapan

    Nurlaela

    10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rekonstitusi Imunitas pada Pasien HIV di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2013

    Persiapan Proses ethical

    clearance

    317.520.000 Honor Peneliti Rp 64.020.000,- (20,2% total budget) bermasalah penyerapan

    drg. Maya MM, M.Kes

    11.

    Penelitian Sensitivitas & Resistensi Antimikroba pada Anak di RSPI SS

    Persiapan Proses ethical

    clearance

    163.347.000 Honor Peneliti Rp 61.620.000,- (37,7% total budget) bermasalah penyerapan

    dr. Dewi Murniati, Sp.A

    12. Manfaat Curcumin pada Infeksi Rotavirus Anak

    Persiapan

    Proses ethical clearance

    138.120.000 Honor Peneliti Rp 61.620.000,- (44,6% total budget) bermasalah penyerapan

    dr. Dewi Murniati, Sp.A

    *) Ket : 1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan

    PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013

    tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/ Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan

    kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang

    lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/

    Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama.

    2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum, sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim

    pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    23

    Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi

    No Perjanjian Nomor Perjanjian Lingkup

    Kerjasama

    Tanggal

    ditandatangani

    1 Memorandum of Agreement (MoA)

    Antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga

    Penyakit Tropis Universitas Airlangga

    Nomor : HK.05.01/VII.2.3/7273/

    2013 Nomor : 399/UN3.15/KS/2013

    Pelayanan, penyuluhan,

    pelatihan, penelitian dan pengembangan

    15 April 2013

    Kinerja pendidikan & pelatihan

    Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu

    Tabel 2.9 In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

    Semester I Tahun 2013

    No Kegiatan Jumlah

    Peserta Tgl Pelaksanaan Narasumber

    1 Pelatihan PPI TB 40 Orang 13-14 Maret 2013

    2 Pelatihan Assesor Kompetensi

    16 Orang 1-5 April 2013 PPNI

    3 Pelatihan BTCLS 30 Orang 13-17 Mei 2013 AGD 118

    4 Workshop Akreditasi

    Versi 2012

    35 Orang Juni 2013 KARS

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    24

    Tabel 2.10

    Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)

    Semester I Tahun 2013

    No Institusi Kegiatan Tanggal Perjanjian Lama

    Perjanjian

    Tanggal Berakhir

    Perjanjian

    1 Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

    D III Keperawatan

    27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    2 Akademi Keperawatan Harum

    D III Keperawatan

    5 Mei 2012 3 Tahun 5 Mei 2015

    3 Akademi Keperawatan Hang Tuah

    D III Keperawatan

    27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    4 Akademi Keperawatan Antariksa

    D III Keperawatan

    13 Agustus 2012 3 Tahun 13 Agustus 2015

    5 STIKes KESOSI S1 Keperawatan

    27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    6 Poltekes Jakarta III ( Analis )

    D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    7 STIKes KESOSI Analis D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    8 STIKes MH Thamrin ( Analis )

    D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015

    9 Universitas Taruma Negara

    Kepaniteraan 14 Maret 2010 5 Tahun 14 Maret 2015

    10 UI - RSCM- RSPI (tripartid)

    Kepaniteraan 25 Juli 2011 5 Tahun 25 Juli 2016

    11 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA (DETTOL)

    Nurse training pencegahan infeksi di RS Jabodetabek & Bandung

    1 Mei 2013 1 Tahun 1 Mei 2014

    12 FIKes Univ. Asyafi'iyah S1 Keperawatan

    5 Maret 2012 3 tahun 5 Maret 2015

    13 Akademi Kebidanan Alfathonah

    D III Kebidanan

    5 Maret 2012 3 Tahun 5 Maret 2015

    14 Akademi Keperawatan Andalusia

    D III Keperawatan

    15 STIKes Istara Nusantara

    S1 Keperawatan

    16 Universitas Muhammadiyah Jakarta

    S2 Keperawatan

    Proses MOU Baru

    17 STIKIM

    18 Akper Bina Insan Proses MOU Baru

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    25

    2). Keuangan

    Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,-

    (Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut

    Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014

    URAIAN

    TARGET DAN REALISASI 2013 PROGNOSA TAHUN BERJALAN 2013

    PROYEKSI TAHUN 2014 Rupiah Volume

    Target Realisasi

    Semester I % Target

    Realisasi Semester I

    % Rupiah Volume Rupiah Volume

    Rawat Jalan

    2.331.000.000

    1.529.362.431 66%

    80.738 30.695 38%

    3.058.724.862

    61.390

    2.535.476.000 92.849

    Gawat Darurat

    1.189.000.000

    886.836.274 75%

    14.507

    7.285 50%

    1.773.672.548

    14.570

    1.293.298.000 15.232

    Rehab Medik

    64.800.000

    58.407.600 90%

    2.459

    3.162 129%

    116.815.200

    6.324

    70.484.000 2.705

    Rawat Inap

    9.219.000.000

    10.083.160.914 109%

    31.368 17.878 57%

    20.166.321.828

    35.756

    10.246.982.000 34.505

    ICU

    200.000.000

    46.908.000 23%

    1.199

    457 38%

    93.816.000

    914

    217.544.000 1.319

    Laboratorium

    2.194.000.000

    1.034.882.800 47%

    139.569 79.421 57%

    2.069.765.600

    158.842

    2.386.456.000 146.547

    Radiologi

    1.035.000.000

    556.612.500 54%

    12.458

    6.769 54%

    1.113.225.000

    13.538

    1.125.789.000 13.081

    IBS

    772.500.000

    75.114.614 10%

    661

    476 72%

    150.229.228

    952

    840.263.000 1.322

    Farmasi

    7.765.000.000

    2.381.936.511 31%

    371.784

    287.407 77%

    4.763.873.022

    574.814

    8.446.140.000 743.568

    Diklat

    667.700.000

    247.728.000 37%

    495.456.000

    -

    726.270.000

    Unit Manajemen

    562.000.000

    179.977.781 32% 754

    359.955.562

    -

    611.298.000

    26.000.000.000

    17.080.927.425 66%

    655.497

    433.550

    34.161.854.850

    28.500.000.000

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    26

    3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran

    Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015

    a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

    NO SASARAN KPI PROGRAM KEGIATAN 0UT PUT

    1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

    Tingkat pertumbuhan pendapatan

    1. Penyempurna anTarif RS

    1.1. review tarif 1.2. perhitung

    an unit cost Penyusunan tarif

    1.3. Pengesah

    an tariff

    Pola tarif baru th 2011

    Tersedianya program SIM- RS

    Implementasi Program SIM-RS

    2.Penyempurnaan Pengelolaan Piutang

    2.1 Penyusunan protap pencatatan piutang

    2.2 Pelaporan Piutang

    Dokumen protap Pencatatan dan pelaporan piutang

    3. Pengembangan Billing system

    3.1 Penyempurnaan modul front

    Office 3.2 Penyempurnaan

    modul akuntansi

    3.3Penyempurnaan modul hutang &

    modul Piutang

    Dokumen penyempurnaa

    n front office,

    modul akutansi dan modul

    hutang piutang

    2 Terwujudnya

    efisiensi Anggaran

    % cost

    reduction

    1. Pengendalian

    Anggaran

    1.1 Penyempurnaa

    n SOP Pengadaan

    1.2 Pembuatan Standar Harga

    1.3 Penyusunan Laporan Keuangan

    1.4 Penyusunan

    laporan Persediaan

    1.5 Audit Laporan

    Dokumen SOP Pengadaan

    Barang dan jasa

    Tersusunnya sistem Pencatatan

    barang-barang inventaris

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    27

    Keuangan

    2. Penyempurna an

    Inventory 2.1 Penyusunan

    SOP inventori

    Dokumen inventaris

    2.2. Penginputan data

    Inventaris dan data stok

    Dokumen penginputan

    data inventaris dan stok

    3 Terwujudnya

    peningkatan Kompetensi

    Staf

    % staf

    dengan kompete

    nsi sesuai

    1. Peningkatan

    kemampuan & Keterampilan

    staf

    1.1 Pemetaan

    kompetensi staf

    1.2 Pelatihan staf 1.3 Pendidikan staf

    Dokumen

    pemetaan Kompetensi

    staf SDM yang

    terampil dan Kompeten pada Bidangnya

    4 Terwujudnya kepuasan staf

    % staf dengan nilai kepuasan > 4

    1. Percepatan pengurusan Administarasi kepegawaian

    1.1. Sosialisasi

    aturan kepegawaian

    1.2 Pemutahiran data pegawai

    1.3 Pembuatan DP3, Kenaikan Pangkat, gaji berkala dll

    Tersedianya system

    Administrasi Kepegawaian

    yang baik

    SDM pengelola administrasi dan kepegawaian yang trampil dan kompeten

    2. Penyempurnaan

    rumusan remune rasi

    2.1.

    Penyempurnaan corporate

    grading

    2.2 Penyempurna

    an IKI dan IKU

    Dokumen draft

    system renumerasi RSPI Sulianti Saroso

    5 Terwujudnya peningkatan keandalan sarpar

    Rata-rata OEE prasarana

    1. Pemeliharaan Sarpar & perala tan

    1.1.Pemeliharaan Sarpar

    1.2 Kalibrasi Peralatan

    Medik 1.3 Pemeliharaan

    Peralatan non medik

    SDM yang kompeten dalam hal pemeliharaan

    sarana prasarana

    MOU kontrak service

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    28

    1.4 Kontak Service Peralatan Medik

    1.5 Kontak Service Peralatan Non Medik

    peralatan medik dan non medik

    Peralatan medik yang terkalibrasi secara rutin

    2.Pengadaan Sarpar dan Peralatan

    2.1. Pengadaan Sarpar

    2.2 Pengadaan suku cadang

    2.3 Pengadaan Peralatan

    Medik 2.4 Pengadaan

    Penunjang Medik

    2.5 Pengadaan perala tan Non Medik

    Sarana prasarana yang terpelihara dengan baik

    6 Terwujudnya Produktivitas pelayanan

    Tingkat Pertumbuhan produktivitas

    pelayanan

    1. Pembangunan Gedung

    2. Pemeliharan gedung

    1.1.Pembangunan gedung

    2.1 Pemeliharaan

    gedung

    Tersedianya gedung baru

    Terpeliharanya gedung

    7 Terswujudnya

    penyempurnaan sistem

    managemen

    Jumlah

    penyempurnaan

    prosedur pada

    level corporate

    yang terimple mentasi

    1. Penyempurnaan

    prosedur perencanaan

    1.1. Penyusunan

    Renstra 1.2 Penyusunan

    RBA 1.3 Penyusunan

    DIPA & RKAKL 1.4 Penyusunan

    laporan bulanan

    SDM yang kompeten

    Dalam menyusunan RBA, Renstra,

    LAKIP, LAPTAH & DIPA

    2. penyempurna an prosedur evaluasi

    2.2. Penyusunan laporan triwulan &

    semester 2.3 Penyusunan

    laporan

    Dokumen RBA, Renstra, LAKIP,

    LAPTAH dan DIPA

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    29

    tahunan 2.4 Penyusunan lakip

    3. Penyempurna an kerjasama

    3.1. Review kontrak

    3.2 Pembuatan kontrak

    Dokumen MOU pelayanan

    kesehatan

    8 Terwujudnya peningkatan

    kualitas layanan non medik

    % peningk

    atan kualitas layanan non medik

    1. Pengawasan kualitas

    lingkungan & pengolahan makanan

    1.1. Pengukuran Emisi gas buangan

    1.2 Pengukuran limbah cair

    1.3. Pengukuran air bersih

    1.4 Pengukuran tingkat

    sterilitas ruangan

    1.5 Pengukuran kebisingan

    1.6 Pengukuran

    keber sihan penjamah

    makanan

    SDM yang terampil/ kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pening katan kualitas lingkungan dan

    pengolahan makanan

    Terlaksananya kegiatan

    pengawasan dan peningkatan

    kualitas lingkungan dan

    pengolahan

    makanan yang terdiri dari :

    2. Perbaikan kualitas lingkungan & pengolah makanan

    2.1. Pembakaran

    limbah 2.2 Pengolahan

    limbah cair 2.3 Pengomposan

    limbah padat non infectious

    2.4 pengolahan air bersih

    2.5. Sterilisasi ruangan

    2.6. Penyediaan

    APD bagi pengolah

    Dokumen hasil pengukuran emisi gas buangan

    Dukumen hasil pengukuran

    limbah cair Dokumen hasil

    pengukuran air bersih

    Dokumen hasil pengukuran

    tingkat sterilitas ruangan

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    30

    limbah & makanan

    Dokumen hasil pengukuran kebisingan

    hasil pengukuran

    kebersihan penjamah makanan

    Dokumen hasil pembakaran

    limbah Dokumen hasil

    pengomposan limbah padat

    Non Infectious Dokumen hasil

    pengolahan air

    bersih Dokumen hasil

    strilisasi ruangan

    9 Terwujudnya kepuasan

    eksternal customer

    % Kepuas

    an pasien yang >4

    1. Penataan Petunjuk arah

    pelayanan

    1.1. Pembuatan &

    pemasangan petunjuk arah pelayanan

    Alur pelayanan

    2. Handling komplain

    2.1. Pembuatan instrument

    survey kepuasan customer

    2.2 survey kepuasan

    cutomer 2.3 pemasangan

    kotak saran 2.4 melakukan

    klasifi kasi komplain

    2.5 feed back pada unit

    terkait

    Dokumen survey

    kepuasan pasien

    Dokumen hasil survey kepuasan pasien

    Terpasangnya kotak saran

    2. Kebersiha 2.1. Cleaning Terciptanya

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    31

    n & pertamanan service 2.2. Pertaman

    an

    kebersihan taman

    3. Ketertiban dan keamanan

    3.1. Penyusunan SOP

    keamanan 3.2. Pelaksana

    an keamanana

    Dokumen SOP keamanan

    Terciptanya

    keamanan

    5. Informasi Pelayanan

    5.1. Penyusunan SOP informasi layanan

    5.2 Pelaksanaan informasi layanan PABX, information,

    desk, media

    Terciptanya SOP Informasi

    b. Direktorat Medik dan Keperawatan

    1 Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan

    % Unit layanan yang memenuhi standar

    waktu tunggu

    1. Pengukuran kualitas pelayanan

    1.1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat jalan

    1.2 Pengukuran waktu tunggu

    hasil Radiologi 1.3 Pengukuran

    waktu tunggu hasil laborato rium

    1.4 Pengukuran Emergency Response Time

    1.5 Bentuknya

    pasien Pengukuran

    Waktu runggu resep obat

    jadi 1.6 Pengukuran

    waktu tunggu operasi elektif

    Terlaksananya survey waktu tunggu di poliklinik, farmasi,

    radiologi, laboratorium ,

    IGD dan waktu tunggu operasi

    elektif

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    32

    2. Penyempurnaan proses bisnis instalasi

    1.6 Penyempurnaan SPO Instalasi

    1.7 Penyusunan Clinical Pathway

    1.8 Review Clinical Pathway

    1.9 Evaluasi Alur Pelayanan

    Dokumen SPO Instalasi dan Cilinal Pathway

    2 Terwujudnya Peningkatan

    Kualitas Medik

    Penurunan Angka Net

    Death Rate

    1. Audit Medik 1.1 Identifikasi Penyebab

    Kematian 1.2 Feed back

    Kepada SMF

    Teridentifikasinya penyebab kematian

    Penurunan Total Infeksi

    Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK)

    1. Pengukuran Indikator ITPK

    1.1 Pembuatan Instrumen Pengukuran

    indicator ITPK 1.2 Pelaksanaan

    pengukuran Indikator ITPK

    1.3 Feed back ke SMF

    Teciptanya instrumen pengukuran indicator ITPK

    Terlaksananya pengukuran

    indicator ITPK

    2. Kepatuhan

    petugas

    2.1 Survey

    kepatuhan cuci tangan

    2.2 Survey kepatuhan penggunaan APD

    Dokumen hasil

    survey kepatuhan cuci

    tangan

    Dokumen survey kepatuhan penggu naan APD

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    33

    Penurunan Angka KNC & KTD

    1. Patient Safety

    1.1 Pembentukan

    Tim patient safety

    1.2 Pengumpulan laporan

    kejadian 1.3 Identifikasi &

    kajian kejadian

    1.4 Pembuatan Laporan kejadian

    1.5 Pembuatan Alert Patient Safety

    1.6 Pembuatan buku saku

    Patient Safety 1.7 Penyusunan

    SOP & kebijakan SOP goals PS

    1.8 Penyempurnaan SOP &

    kebijakan Goals PS

    TerbentuknyaTim patien t safety

    Terkumpulnya laporan

    kejadian

    Dokumen laporan kejadian

    Terbentuknya hasil laporan kejadian

    Terbentuknya alert patient safety

    Dokumen SOP dan kebijakan

    SOP goal PS Dokumen SOP

    dan kebijakan Goals PS

    Penurunan LOS

    1. Audit Keperawatan 1.1 Identifikasi

    Instalasi dengan LOS tinggi

    1.2 Audit Keperawatan

    Teridentikasinya Instalasi dengan LOS tinggi

    Terlaksananya

    audit keperawatan

    2. Clinical Pathway

    2.1 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP

    2.2 Pelaksanaan DPJP

    Tersusunnya kebijakan & SPO DPJP

    Terlaksananya DPJP

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    34

    c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

    1

    Terwujudnya penguatan manajemen kajian penyakit infeksi & menular

    Jumlah

    SOP kajian penyakit infeksi & menular

    1. Penataan

    management penyakit infkeis & menular

    1.1 Penyusunan

    rencana program

    1.2 Penataan tata hubungan kerja

    1.3 Penyusunan SOP

    Tersusunnya

    rencana program Terbentuknya

    tata hubungan kerja

    Tersusunnya SOP

    2 Terwujudnya kualitas kajian penyakit

    infeksi & menular

    Jumlah Kajian memenuhi

    standar ilmiah

    1.Pembentukan iklim penelitian

    1.1 Penataan data rekam medic sebagai sumber data

    sekunder kajian

    1.2 Pemenuhan protokol

    standar 1.3 Koordinasi

    penerapan observation research bagi SMF

    Tertatanya data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian

    Terpenuhinya protokolstandar

    Terkoordinya penerapan

    observation research

    2.Pengembang

    an Laboratorium penelitian

    2.1 Penyusunan protokol &

    legal aspek laboratorium

    2.2 Penyusunan kebutuhan

    Sarpar laboratorium

    penelitian 2.3 Operasional

    Laboratorium

    Penelitian 2.4 Pengendalian

    mutu labolatorium

    2.5 Penerapan biosafety &

    biosecurity 2.6 Pemantauan

    Tersusunnya

    protocol & legal aspek

    laboratorium

    Tersusunnya kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian

    Tersedianya operasional

    laboratorium penelitian

    Tersedianya operasional

    laboratorium

    Diterapkannya

    biosafety dan biosecurity

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    35

    dan evaluasi Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi

    3.Surveilance

    3.1 Penyusunan SOP Surveilance & KLB

    3.2 Pengembangan jaringan

    Surveilance terpadu

    3.3 Pelaksanaan surveillance :

    a. 19 penyakit

    potensial KLB b.HIV,TB dll

    3.4 Pemantauan dan Evaluasi

    Surveilance

    Tersusunnya SOP Surveilence dan

    KLB Terciptanya

    pengembangan jaringan Surveilence terpadu

    Terlaksanaya pelaksanaan Surveilence 19 penyakit potensi KLB , HIV, TB dll

    Terlaksananya

    pemantauan dan evaluasi

    Surveilence

    4. Pengembang an Surveilance berbasis

    laboratorium 4.1 Penyusunan SOP surveillance berbasis lab

    4.2 Pelaksanaan surveillance

    berbasis lab 4.3 Pengendalian

    surveillance berbasis lab

    4.4 Pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab

    Tersusunnya SOP surveillance berbasis laboratorium

    Terlaksananya surveilence

    berbasis laboratorium

    Terlaksananya pengendalian

    surveillance berbasis

    laboratorium

    Terlaksananya pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab

    3 Terwujudnya

    jejaring dengan

    institusi

    Pertumb

    uhan MOU

    dengan

    1. Penguatan

    jejaring dengan

    institusi

    1.1 Pemetaan Institusi penelitian terkait dengan

    Terlaksananya pemetaan institusi penelitian terkait

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    36

    penelitian institusi penelitian lainnya

    penelitian penyakit infeksi & menular

    1.2 Penataan jejaring kerja kajian

    1.3 Pembuatan MOU

    dengan penyakit infeksi dan menular

    Terlaksananya jejaring kerja kajian

    Dokumen MOU

    4 Penguatan Hasil kajian

    Jumlah Panduan

    publikasi hasil

    kajian

    1.Peningkatan publikasi

    hasil kajian

    1.1 Penulisan hasil

    penelitian 1.2 Publikasi

    Nasional

    Dokumen hasil penelitian

    Hasil Publikasi Nasonal

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    37

    Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014

    a. Sarana dan Prasarana

    No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

    1 Pembangunan Lift Gedung Auditorium & Laboratorium

    RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4

    2 Pembangunan RAMP IRNA baru Penambahan Bangunan depan RS

    3 Pengadaan Alkes Gedung Layanan Pasien ExTaman

    4 Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur)

    5 Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengaspalan Jalan

    6 Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang dan perlengkapan di gedung baru

    Sterilisasi Plasma Alkes

    7 Renovasi ruang ICU Pengadaan Alkes dan non Alkes

    8 Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Alat tenun/linen

    9 Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Incenerator & Genset

    10 Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik

    b. Direktorat Medik dan Keperawatan

    No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

    1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan

    2 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi

    3 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

    4 Pengukuran Emergency Response Time Pengukuran Emergency Response Time

    5 Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

    Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

    6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Pengukuran waktu tunggu operasi elektif

    7 Penyempurnaan SPO Instalasi Review SPO Instalasi

    8 Penyusunan Clinical Pathway Review Clinical Pathway

    9 Evaluasi alur pelayanan Review alur pelayanan

    10 Pembentukan Tim Patient Safety Review Tim Patient Safety

    11 Pembuatan laporan kejadian Evaluasi laporan kejadian

    12 Pembuatan Alert Patient Safety Evaluasi Alert Patient Safety

    13 Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS

    14 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi

    15 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP Evaluasi kebijakan & SPO DPJP

    16 Persiapan Akreditasi Pelaksanaan Akreditasi KARS

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    38

    c. Direktorat Keuangan

    No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

    1 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit

    Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit

    2 Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Pembinaan Puskesmas

    3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

    4 Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan

    Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan

    5 Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Kinerja

    Akuntabilitas

    6 Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan Laporan Semester & Tahunan

    7 Penyusunan laporan e-monev Penyusunan laporan e-monev

    8 Penyempurnan tarif RS Review tarif RS

    9 Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang

    Review Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang

    10 Pengembangan Billing system Penyempurnaan Billing system

    11 Penyusunan Unit Cost Penyusunan Unit Cost

    12 Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Pertemuan Rekonsilasi Keuangan

    13 Penyusunan RBA Penyusunan RBA

    14 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

    Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

    15 Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Renstra Rumah Sakit

    16 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS

    17 Penyusunan Analisa Beban Kerja Review Analisa Beban Kerja

    18 Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law

    Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law

    19 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

    Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

    d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

    No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

    1 Penelitian = 12 Penelitian Penelitian = 31 Penelitian

    2 Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = Rencana 3 Penelitian

    3 Penyusunan modul diklat Review modul diklat

    4 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

    Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    39

    4). Rincian dan Tabel

    a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

    Tabel 2.12

    Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

    Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

    Pendapatan

    TA 2013 TA 2014

    Target Realisasi s.d. Juni

    2013 %

    Prognosa 2013

    % Target

    I. Instalasi Rawat Jalan

    024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

    2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina

    Upaya Kesehatan

    3,872,161,504

    2,214,574,961

    57.19

    4,497,971,220

    116.16

    4,375,523,759

    A. Pendapatan BLU 2,331,000,000

    1,529,362,431

    65.61

    3,058,724,862

    131.22

    2,535,476,000

    1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,331,000,000

    1,529,362,431

    65.61

    3,058,724,862

    131.22

    2,535,476,000

    2. Pendapatan Hibah BLU

    -

    -

    -

    - ~

    - 3. Pendapatan Kerjasama BLU

    -

    -

    -

    - ~

    -

    4. Pendapatan BLU Lainnya

    -

    -

    -

    - ~

    -

    B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504

    685,212,530

    44.46

    1,439,246,358

    93.39

    1,840,047,759

    Total Pendapatan Instalasi Rawat

    Jalan

    3,872,161,504

    2,214,574,961

    57.19

    4,497,971,220

    116.16

    4,375,523,759

    II. Instalasi Rawat Inap

    024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

    2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina

    Upaya Kesehatan

    21,417,444,319

    13,264,515,008

    61.93

    31,816,242,138

    148.55

    30,584,329,237

    A. Pendapatan BLU 9,219,000,000

    10,083,160,914

    109.37

    20,166,321,828

    218.75

    10,246,982,000

    1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,219,000,000

    10,083,160,914

    109.37

    20,166,321,828

    218.75

    10,246,982,000

    2. Pendapatan Hibah BLU -

    -

    -

    -

    -

    -

    3. Pendapatan Kerjasama BLU

    -

    -

    -

    -

    -

    - 4. Pendapatan BLU Lainnya

    -

    -

    -

    -

    -

    -

  • Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

    40

    B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319

    3,181,354,094

    26.08

    11,649,920,310

    95.50

    20,337,347,237

    Total Pendapatan Instalasi Rawat

    Inap

    21,417,444,319

    13,264,515,008

    61.93

    31,816,242,138

    148.55

    30,584,329,237

    III. Instalasi Gawat Darurat

    024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

    2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina

    Upaya Kesehatan

    2,079,442,246

    1,272,511,872

    61.19

    2,599,849,149

    125.03

    2,391,852,964

    A. Pendapatan BLU 1,189,000,000

    886,836,274

    74.59

    1,773,672,548

    149.17

    1,293,298,000

    1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

    1,189,000,000

    886,836,274

    74.59

    1,773,672,548

    149.17

    1,293,298,000 2. Pendapatan Hibah BLU

    -

    -

    -

    -

    3. Pendapatan Kerjasama BLU