rba 2014 rspi-ss

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
.

LEMBAR PENGESAHAN
Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.
Mengetahui,
Direktur Jenderal
Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001

Direktur Utama,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D
NIP : 196112091990021001
Direktur Medik dan Keperawatan,
dr. Rita Rogayah, SpP (K)
NIP : 196107151989102001
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,
Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002
Direktur PPI dan Penyakit Menular,
DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya
dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007
tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai
salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis
lima tahunan.
RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan
sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan
rumah sakit.
Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan
metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :
a. Policy statement oleh pimpinan BLU
b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban
c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi
anggaran

ii
Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.
44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum.
Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat
beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan
dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.
Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras
dalam penyelesaian tugasnya.
Jakarta, Agustus 2013
Direktur Utama
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D
NIP : 196112091990021001

iii
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar ............................................................................................................... i
Daftar Isi ........................................................................................................................... iii
Daftar tabel ...................................................................................................................... v
Daftar Lampiran .............................................................................................................. vi
Executive Summary ....................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum ............................................................................................. 1
a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... 1
b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 4
2. Visi....................................................................................................................... 4
3. Misi ...................................................................................................................... 4
4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5
5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 5
6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 6
7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... 7
a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. 7
b. Direksi ............................................................................................................ 8
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013
A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 10
1. Faktor Internal ............................................................................................... 10
a. Pelayanan ................................................................................................. 10
b. Keuangan .................................................................................................. 10
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia................................................ 11
d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 11
2. Faktor Eksternal............................................................................................ 12
a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ 12
b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... 13
c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 13

iv
d. Keadaan Persaingan ............................................................................... 14
e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 14
1. Asumsi Makro ...................................................................................... 15
2. Asumsi Mikro........................................................................................ 15
B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 16
1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 16
2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... 17
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 19
1. Pelayanan ...................................................................................................... 19
2. Keuangan ...................................................................................................... 25
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. 26
a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... 26
b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... 31
c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 34
4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ 39
a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... 39
b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. 44
c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
TA 2014 ...................................................................................................... 75
d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014. 76
e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... 78
f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... 80
D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ................................................... 89
E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................................... 89
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja ....................... 89
1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................................. 90
2. Prakiraan Maju Belanja BLU ...................................................................... 90
BAB III PENUTUP
Kesimpulan............................................................................................................. 92

v
Daftar Tabel
Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................ 15
Tabel 2.2 Asumsi Mikro ............................................................................................. 15
Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 ................................................. 16
Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 .............................................. 17
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 ............................. 19
Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA
RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 ....................... 20
Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013............................................................................ 21
Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi ........... 23
Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013......................................... 23
Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)
Semester I Tahun 2013........................................................................... 24
Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014 25
Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 ....................................... 39
Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja................................................................ 44
Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 ......................................................... 75
Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 ..................................................... 75
Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 .. 76
Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat........................................................... 78
Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja ................................................................. 80
Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ........................................................... 90
Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................... 90
Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 ................................. 91

vi
Daftar Lampiran
Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014
Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
( Excecutive Summary )
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No:
756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas)
Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan
pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.
Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan
status BLU Penuh.
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Bisnis lima tahunan.
Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun
2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar
44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54%
Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut :
1. Jumlah saldo kas pada awal Januari tahun 2013 mencapai
Rp. 6.602.052.343,-.
2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari
sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,-
3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar
Rp.11.734.426.750,-
4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,-
5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,-
6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,-
adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000;
Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai

viii
sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum
terselesaikan.
Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi
2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-
2. Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari
Belanja Pegawai sebesar Rp 29.631.069.000,- Belanja Barang sebesar
Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.
Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Indikator Aspek Keuangan = 21,50
Indikator Aspek Pelayanan l = 58,55
Jumlah = 80,05
Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi
Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT).
Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam
RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus
untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan
menyeluruh.

1
1. Gambaran Umum
a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso
Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan
panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi.
Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai
dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada
tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada
saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan
sekitarnya, dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar
sekitar 2.358 orang.
Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan
Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit
Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/
IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M,
Departemen Kesehatan RI.
Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan
secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan
sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk
dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan
lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan
serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut.
Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah
sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH
yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada
BAB I
PENDAHULUAN

2
tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara
resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam
hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993,
dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit
lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tanggal 1
Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum.
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini
adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab
langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis
lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah
satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi
dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam
penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.
Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari
R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan
penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta
Soerjadi Sudirja. Pengembangan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti
Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan
mutu pelayanan. Seiring dengan hal tersebut dan kebutuhan akan
pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan
organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang
menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai
kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan.
Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang
mandiri mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan

3
menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan
dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan
KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007
Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam
PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008,
dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan
secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi
dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor
risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan
bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan
penyakit menular.
Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL
kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan
PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008
menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober
2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi.
Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan
Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang
baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera
berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan
rujukan nasional penyakit infeksi.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340
/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.

4
b. Karakteristik Bisnis BLU
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit
Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan
kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah
Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan &
kajian untuk Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi
yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang
dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan
penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan
pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan
kajian penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti serta sesuai
standar baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map
Pengkajian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada
November 2011.
2. Visi
Menjadi Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be
National Research and Excellence for Infectious Diseases )
3. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti
Saroso untuk menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi
maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan tatalaksana pelayanan kesehatan secara paripurna,
profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi
b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara ilmiah serta
berkualitas Internasional
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara
berkelanjutan

5
4. Tujuan Rumah Sakit
Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan
arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi
organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
yaitu menjadi menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi
baik dari segi pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut :
a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM
b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
c. Terwujudnya kepuasan customer
d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable
e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi
5. Kegiatan Rumah Sakit
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka kegiatan yang akan
dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun
2011 antara lain meliputi :
a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan ICU
b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD &
Laundry, farmasi
c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah
Sakit, Parkir dan Keamanan
d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus
f. Penguatan kajian dengan :
Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun
2011- 2014
Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan
& pelatihan
Pembentukan Instalasi Penelitian

6
Penataan surveilans Rumah Sakit
Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik
Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi
Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian
kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar.
6. Budaya Rumah Sakit
Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas
sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat
perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu
keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola
pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak
rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi
tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan
tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.
Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :
RAMAH
Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi
bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan
tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan.
SANTUN
Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia.
PROFESIONAL
Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam
bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi.
INOVATIF
Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.

7
7. Struktur Organisasi rumah Sakit
a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.
Sulianti Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut :
Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Susunan Pejabat Pengelola BLU, adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D
Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Rita Rogayah, Sp.P (K)
Direktur Keuangan dan Adm. Umum : Hary Purwanto,SKM, M.Epid
Direktur PPI dan Penyakit Menular : Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH
Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain :
a. Ketua Komite Medik : dr. Sucahyo Adinugroho
b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern : dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan
Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan
BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan
Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat
Pengelola BLU;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan
saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;

8
c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan
d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan
pengurusan BLU.
b. Direksi
Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh
Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :
Direktur Utama
a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso;
b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;
d) Membina pelaksanaan kegiatan;
e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.
Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Direktur Medik dan Keperawatan
a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang
medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral,
radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan
konseling;
b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan
keperawatan.

9
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
berhubungan dengan keuangan dan administrasi umum, meliputi
penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pemasaran,
pengelolaan keuangan, kesekretariatan, kerumahtanggaan dan
ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan
hukum dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi,
rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah,
laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular
berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi,
dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular,
pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian
penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan.
Di dalam pelaksanaan tugas sehari hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang
Pejabat Struktural dan Fungsional.

10
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal
Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.
Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013,
adalah sebagai berikut :
a). Pelayanan
Kekuatan
Memiliki produk unggulan layanan kesehatan, seperti Pelayanan
Tuberculosis HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit
infeksi
Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease)
Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan
Disamping beberapa kekuatan yang dimiliki, masih ada beberapa
kelemahan seperti :
Lokasi Rumah Sakit kurang strategis
Buka jam poliklinik belum seragam
Pelayanan belum optimal
b). Keuangan
Kekuatan
Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN
Memiliki saldo awal yang cukup memadai
Tersedianya anggaran operasional dari APBN
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT
TAHUN 2013

11
Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk
efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit
meningkat.
Kelemahan
Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan
Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal
Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil
c). Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kekuatan
Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah
usia 46 th
Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum
Memiliki peraturan internal rumah sakit
Kelemahan
Belum optimalnya kompetensi pegawai
Distribusi staf belum sesuai keahlian
Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap
Remunerasi pegawai relatif rendah
d). Sarana dan Prasarana
Kekuatan
Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan
Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan
alat Plex-id
Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi

12
Kelemahan
Ruang ICU masih dalam proses perbaikan
Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung
rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir
Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
masih menumpang Pemda DKI Jakarta
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
a). Undang Undang & Kebijakan Kesehatan
Peluang
Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah
Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan
Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi
PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk
Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan
tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas
yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat
APBN
BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang meningkatnya
kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit
Ancaman
Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru
Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada

13
Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR
(Corporate Social responsibility) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam
peringkat lingkungan
b). Keadaan Perekonomian
Peluang
Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda
Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi
Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak
langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan
lainnya
Ancaman
Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai
Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat
Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat
c). Perkembangan Teknologi
Peluang
Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat
diakses melalui media maupun workshop dan seminar.
Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan
penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit.
Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga
peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso makin besar.
Ancaman
Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS.
Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin
memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.
Dr. Sulianti Saroso.

14
Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis
spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat.
d). Keadaan Persaingan
Peluang
Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaan-
perusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis
makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian.
Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih
murah.
Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP.
Ancaman :
Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung
Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta
Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan
e). Perkembangan Sosial Budaya
Peluang
Jumlah penduduk yang cukup besar
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan
secara dini
Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin.
Ancaman
Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu
Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan.
Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk
menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.

15
1. Asumsi Makro
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2013
NO URAIAN ASUMSI
MAKRO AWAL
PERUBAHAN ASUMSI MAKRO
AWAL
1 Pertumbuhan Ekonomi 6.4% 6.3%
2 Tingkat Inflasi 5.3% 7.2%
3 Kurs US $ 1 Rp. 9.250 ,- Rp.10.300
4 Suku Bunga SBI 3 Bln 6.5% 5%
5 Bunga Pinjaman 10-11.65% 10.5-13%
Sumber data : www.detikfinance.com
2. Asumsi Mikro
Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun 2013
No Uraian Realisasi 2013
1 Penerapan Tarif baru yang berlaku pada
tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013)
Tarif sudah disusun berdasarkan unit cost dan sudah
diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu
2 Penguatan Pelayanan MCU
(peningkatan Upaya promosi, dan kerja
sama dengan perusahaan)
Jumlah pasien MCU Meningkat
3 Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru
(Nusa Indah)
Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR
meningkat.
4 Penguatan instalasi diklat dan penelitian
(peningkatan kerja sama)
Jumlah kegiatan Diklat meningkat
5 Konsep RSPI-SS bersih dan slogan (SRI-
KCT) sudah diterapkan
Kondisi RS lebih layak dikunjungi
6 Penguatan pengkajian (peningkatan
kerjasama nasional dan internasional)
Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya

16
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013
Tabel 2.3
Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013
No Indikator Bobot Haper Nilai Riil
1 Rasio Keuangan 19.0 10.9
a Rasio Kas (Cash Ratio) 2.0 ~ % 0.3
b Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 ~ % 2.5
c Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.0 185.21 hari 0.0
d Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.0 13.86 % 1.0
e Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2.0 5.81 % 1.7
f Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) 2.0 4.79 % 1.2
g Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.0 89.53 hari 2.0
h Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.5 45.00 % 1.8
i Rasio Subsidi Pasien 2.0 0.01 % 0.5
2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.0 10.6
a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.0 2.0
b Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2.0 2.0
c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2.0 2.0
d Tarif Layanan 1.0 0.8
e Sistem Akuntansi 1.0 1.0
f Persetujuan Rekening 0.5 0.4
g Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0.5 0.5
h SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5
i SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5
j SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0.5 0.5
k SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5
Jumlah 30.0 21.5

17
2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013
Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan
NO Sub Aspek / Kelompok Indikator/
Indikator/ Sub Indikator Bobot Haper
Nilai Riil
1 Layanan 35
a. Pertumbuhan Produktivitas 18
1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2 1,11 2
2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2 1,08 1,5
3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap
(HP) 2 1,28 2
4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2 1,14 2 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2 1,12 2
6) Rata-rata Operasi / Hari 2 1,27 2
7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2 2,90 2
8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran 2 1,14 2
9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 2 2
b. Efektivitas Pelayanan 14
1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai
pelayanan 2 59,2% 1,25
2) Pengembalian Rekam Medik 2 76,68% 1,5
3) Angka Pembatalan Operasi 2 1,3% 1,5 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 2
5) Persentase Penulisan Resep sesuai
Formularium 2 46% 0,5
6) Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium 2 1 % 2
7) BOR 2 54% 1 c. Pertumbuhan Pembelajaran 3
1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 0,01 0,25
2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 57% 0,75
3) Program Reward dan Punishment 1
Ada Program,
sebagian dilaksanakan
0,5
2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35
a. Mutu Pelayanan 14
1) Emergency Response Time 2 0:10:47 1,5
2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 01:32:22 0,5

18
3) LOS (Length of Stay) 2 6 Hari 2
4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 0:34:27 0,5
5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 3 Hari 1
6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 01:45:31 2
7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 02:27:04 2
b. Mutu Klinik 12
1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,95% 2
2) Angka Kematian/Kebutaan 48 jam 2 4,8% 2
3) Post Operative Death Rate 2 0% 2
4) Angka Infeksi Nosokomial 4
Decubitus =0,03%, Phlebitis = 0,2%,
ISK = 0%, ILO = 0%
4
5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0% 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4
1) Pembinaan kepada Puskesmas dan
Sarana Kesehatan Lain 1
Ada Program Dilaksanakan Semua
1
2) Penyuluhan Kesehatan 1 Ada Program
Dilaksanakan Semua
1
3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 61,95% 2
d. Kepuasan Pelanggan 2
1) Penanganan Pengaduan / Persentase Pengaduan
1 86,36 % 1
2) Kepuasan Pelanggan 1 0,7 0,7
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3
1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)
2 9570 2
2) Proper Lingkungan (KLH) 1
Biru semua, pengukuran
dilaksanakan namun hasil
pengukuran ada yg melebihi ambang batas
0,6
TOTAL (1+2) 70
58,55
Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Indikator Aspek Keuangan = 21.50
Indikator Aspek Pelayanan = 58.55
Jumlah = 80.05

19
Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1). Pelayanan
Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013
Realisasi
Instalasi Rawat Jalan 80,738 30,695 38.0%
Instalasi Gawat Darurat 14,507 7,285 50.2%
Instalasi Rehab Medik 2,459 3,162 128.6%
Instalasi Rawat Inap 31,368 17,878 57.0%
ICU 1,199 457 38.1%
Instalsi Laboratorium 139,569 79,421 56.9%
Instalasi Radiologi 12,458 6,769 54.3%
Instalasi Bedah Sentral 661 476 72.0%
Instalasi Farmasi 371,784 287,407 77.3%
Uraian Target 2013 % Realisasi

20
Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular
Tabel 2.6
Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013
No Kegiatan Pelaksanaaan Anggaran
Pagu Realisasi
1 Finalisasi Modul Diklat 82.800.000 0 %
2 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan
Instalasi
1-3 Mei 2013
24-26 Juni 2013
4-6 Juli 2013
187.758.000 100 %
3 Sosialisasi SOP Manajemen Kajian &
Hasil Penelitian
35.400.000 0 %
4 Penguatan Jejaring
Kajian Penyakit Infeksi
155.300.000
5 Surveilans Infeksi dan Kepatuhan
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
5 Bln (Januari-Mei 2013) 48.960.000 42 %
6 Operasional Instalasi Penelitian
41.499.000
7 Komisi Etik Penelitian Honor (4 Bln)
Sosialisasi Kaji Etik & GCP (17-19 Juni 2013)
Finalisasi SOP Komisi Etik (27-29 Juni 2013)
200.580.000 46 %
8 Jurnal Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular
97.080.000 0 %
9 Bahan Operasional Pengendalian Infeksi
Nosokomial
255.236.000 100 %

21
Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
No Kegiatan Fisik Anggaran Peneliti Utama
Tahap Realisasi Pagu Realisasi Ket *)
1.
Surveilans Berbasis Laboratorium
Pengumpulan data
371.600.000 Honor Peneliti Rp 9.600.000,- (2,6% total budget) bermasalah penyerapan
Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes
2. Kajian Rabies Melalui Pemeriksaan Titer Antibodi pada Pasien Kasus Gigitan Hewan Penyebab Rabies di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Pengumpulan data
Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes
3.
Pengaruh Rawat Gabung Pasien HIV/AIDS dengan Pseudomonas Aeruginosa terhadap Risiko Transmisi ke Pasien Lain di Ruang Aster
Pengumpulan data
Veronika H, S.Kep, Ners
4. Analisis Ketahanan Hidup Penderita HIV / AIDS di RSPI SS
Pengumpulan data
Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes
5.
Suplementasi Zn pada Penderita HIV-AIDS
Persiapan 196.000.000 Honor Peneliti Rp 102.220.000,- (52,2% total budget) bermasalah penyerapan
Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes
6. Suplementasi Fe pada Penderita TB-Paru
Dibatalkan Dibatalkan 200.000.000 Dibatalkan Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes
7. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Penyakit Tb Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan pada Penderita Tb Paru
Pengambilan data
Dian Noviati K, S.Kep
8. Efektifitas Aplikasi Persiapan 73.720.000 Honor Peneliti Rp Nadiatul

22
Handrub Terhadap Pertumbuhan dan Peningkatan Jumlah Kuman pada Tangan Petugas ICU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Proses ethical clearance
32.220.000,- (43,7% total budget) bermasalah penyerapan
Maunah, S.Kep
9. Pola Kuman pada Ruang Publik, Ruang Pelayananan & Ruang Perawatan
Pengumpulan data
Nurlaela
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rekonstitusi Imunitas pada Pasien HIV di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2013
Persiapan Proses ethical
clearance
drg. Maya MM, M.Kes
11.
Penelitian Sensitivitas & Resistensi Antimikroba pada Anak di RSPI SS
Persiapan Proses ethical
clearance
dr. Dewi Murniati, Sp.A
12. Manfaat Curcumin pada Infeksi Rotavirus Anak
Persiapan
Proses ethical clearance
dr. Dewi Murniati, Sp.A
*) Ket : 1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan
PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/ Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan
kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang
lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/
Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama.
2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum, sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim
pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.

23
Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi
No Perjanjian Nomor Perjanjian Lingkup
Kerjasama
Tanggal
ditandatangani
1 Memorandum of Agreement (MoA)
Antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga
Penyakit Tropis Universitas Airlangga
Nomor : HK.05.01/VII.2.3/7273/
2013 Nomor : 399/UN3.15/KS/2013
Pelayanan, penyuluhan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan
15 April 2013
Kinerja pendidikan & pelatihan
Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu
Tabel 2.9 In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
No Kegiatan Jumlah
Peserta Tgl Pelaksanaan Narasumber
1 Pelatihan PPI TB 40 Orang 13-14 Maret 2013
2 Pelatihan Assesor Kompetensi
16 Orang 1-5 April 2013 PPNI
3 Pelatihan BTCLS 30 Orang 13-17 Mei 2013 AGD 118
4 Workshop Akreditasi
Versi 2012
35 Orang Juni 2013 KARS

24
Tabel 2.10
Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)
No Institusi Kegiatan Tanggal Perjanjian Lama
Perjanjian
Tanggal Berakhir
Perjanjian
1 Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
D III Keperawatan
27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
2 Akademi Keperawatan Harum
D III Keperawatan
5 Mei 2012 3 Tahun 5 Mei 2015
3 Akademi Keperawatan Hang Tuah
D III Keperawatan
27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
4 Akademi Keperawatan Antariksa
D III Keperawatan
13 Agustus 2012 3 Tahun 13 Agustus 2015
5 STIKes KESOSI S1 Keperawatan
27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
6 Poltekes Jakarta III ( Analis )
D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
7 STIKes KESOSI Analis D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
8 STIKes MH Thamrin ( Analis )
D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
9 Universitas Taruma Negara
Kepaniteraan 14 Maret 2010 5 Tahun 14 Maret 2015
10 UI - RSCM- RSPI (tripartid)
Kepaniteraan 25 Juli 2011 5 Tahun 25 Juli 2016
11 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA (DETTOL)
Nurse training pencegahan infeksi di RS Jabodetabek & Bandung
1 Mei 2013 1 Tahun 1 Mei 2014
12 FIKes Univ. Asyafi'iyah S1 Keperawatan
5 Maret 2012 3 tahun 5 Maret 2015
13 Akademi Kebidanan Alfathonah
D III Kebidanan
5 Maret 2012 3 Tahun 5 Maret 2015
14 Akademi Keperawatan Andalusia
D III Keperawatan
15 STIKes Istara Nusantara
S1 Keperawatan
16 Universitas Muhammadiyah Jakarta
S2 Keperawatan
Proses MOU Baru
17 STIKIM
18 Akper Bina Insan Proses MOU Baru

25
2). Keuangan
Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,-
(Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut
Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014
URAIAN
TARGET DAN REALISASI 2013 PROGNOSA TAHUN BERJALAN 2013
PROYEKSI TAHUN 2014 Rupiah Volume
Target Realisasi
Semester I % Target
Realisasi Semester I
% Rupiah Volume Rupiah Volume
Rawat Jalan
2.331.000.000
1.529.362.431 66%
80.738 30.695 38%
3.058.724.862
61.390
2.535.476.000 92.849
Gawat Darurat
1.189.000.000
886.836.274 75%
14.507
7.285 50%
1.773.672.548
14.570
1.293.298.000 15.232
Rehab Medik
64.800.000
58.407.600 90%
2.459
3.162 129%
116.815.200
6.324
70.484.000 2.705
Rawat Inap
9.219.000.000
10.083.160.914 109%
31.368 17.878 57%
20.166.321.828
35.756
10.246.982.000 34.505
ICU
200.000.000
46.908.000 23%
1.199
457 38%
93.816.000
914
217.544.000 1.319
Laboratorium
2.194.000.000
1.034.882.800 47%
139.569 79.421 57%
2.069.765.600
158.842
2.386.456.000 146.547
Radiologi
1.035.000.000
556.612.500 54%
12.458
6.769 54%
1.113.225.000
13.538
1.125.789.000 13.081
IBS
772.500.000
75.114.614 10%
661
476 72%
150.229.228
952
840.263.000 1.322
Farmasi
7.765.000.000
2.381.936.511 31%
371.784
287.407 77%
4.763.873.022
574.814
8.446.140.000 743.568
Diklat
667.700.000
247.728.000 37%
495.456.000
-
726.270.000
Unit Manajemen
562.000.000
179.977.781 32% 754
359.955.562
-
611.298.000
26.000.000.000
17.080.927.425 66%
655.497
433.550
34.161.854.850
28.500.000.000

26
3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015
a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
NO SASARAN KPI PROGRAM KEGIATAN 0UT PUT
1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Tingkat pertumbuhan pendapatan
1. Penyempurna anTarif RS
1.1. review tarif 1.2. perhitung
an unit cost Penyusunan tarif
1.3. Pengesah
an tariff
Pola tarif baru th 2011
Tersedianya program SIM- RS
Implementasi Program SIM-RS
2.Penyempurnaan Pengelolaan Piutang
2.1 Penyusunan protap pencatatan piutang
2.2 Pelaporan Piutang
Dokumen protap Pencatatan dan pelaporan piutang
3. Pengembangan Billing system
3.1 Penyempurnaan modul front
Office 3.2 Penyempurnaan
modul akuntansi
3.3Penyempurnaan modul hutang &
modul Piutang
Dokumen penyempurnaa
n front office,
modul akutansi dan modul
hutang piutang
2 Terwujudnya
efisiensi Anggaran
% cost
reduction
1. Pengendalian
Anggaran
1.1 Penyempurnaa
n SOP Pengadaan
1.2 Pembuatan Standar Harga
1.3 Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Penyusunan
laporan Persediaan
1.5 Audit Laporan
Dokumen SOP Pengadaan
Barang dan jasa
Tersusunnya sistem Pencatatan
barang-barang inventaris

27
Keuangan
2. Penyempurna an
Inventory 2.1 Penyusunan
SOP inventori
Dokumen inventaris
2.2. Penginputan data
Inventaris dan data stok
Dokumen penginputan
data inventaris dan stok
3 Terwujudnya
peningkatan Kompetensi
Staf
% staf
dengan kompete
nsi sesuai
1. Peningkatan
kemampuan & Keterampilan
staf
1.1 Pemetaan
kompetensi staf
1.2 Pelatihan staf 1.3 Pendidikan staf
Dokumen
pemetaan Kompetensi
staf SDM yang
terampil dan Kompeten pada Bidangnya
4 Terwujudnya kepuasan staf
% staf dengan nilai kepuasan > 4
1. Percepatan pengurusan Administarasi kepegawaian
1.1. Sosialisasi
aturan kepegawaian
1.2 Pemutahiran data pegawai
1.3 Pembuatan DP3, Kenaikan Pangkat, gaji berkala dll
Tersedianya system
Administrasi Kepegawaian
yang baik
SDM pengelola administrasi dan kepegawaian yang trampil dan kompeten
2. Penyempurnaan
rumusan remune rasi
2.1.
Penyempurnaan corporate
grading
2.2 Penyempurna
an IKI dan IKU
Dokumen draft
system renumerasi RSPI Sulianti Saroso
5 Terwujudnya peningkatan keandalan sarpar
Rata-rata OEE prasarana
1. Pemeliharaan Sarpar & perala tan
1.1.Pemeliharaan Sarpar
1.2 Kalibrasi Peralatan
Medik 1.3 Pemeliharaan
Peralatan non medik
SDM yang kompeten dalam hal pemeliharaan
sarana prasarana
MOU kontrak service

28
1.4 Kontak Service Peralatan Medik
1.5 Kontak Service Peralatan Non Medik
peralatan medik dan non medik
Peralatan medik yang terkalibrasi secara rutin
2.Pengadaan Sarpar dan Peralatan
2.1. Pengadaan Sarpar
2.2 Pengadaan suku cadang
2.3 Pengadaan Peralatan
Medik 2.4 Pengadaan
Penunjang Medik
2.5 Pengadaan perala tan Non Medik
Sarana prasarana yang terpelihara dengan baik
6 Terwujudnya Produktivitas pelayanan
Tingkat Pertumbuhan produktivitas
pelayanan
1. Pembangunan Gedung
2. Pemeliharan gedung
1.1.Pembangunan gedung
2.1 Pemeliharaan
gedung
Tersedianya gedung baru
Terpeliharanya gedung
7 Terswujudnya
penyempurnaan sistem
managemen
Jumlah
penyempurnaan
prosedur pada
level corporate
yang terimple mentasi
1. Penyempurnaan
prosedur perencanaan
1.1. Penyusunan
Renstra 1.2 Penyusunan
RBA 1.3 Penyusunan
DIPA & RKAKL 1.4 Penyusunan
laporan bulanan
SDM yang kompeten
Dalam menyusunan RBA, Renstra,
LAKIP, LAPTAH & DIPA
2. penyempurna an prosedur evaluasi
2.2. Penyusunan laporan triwulan &
semester 2.3 Penyusunan
laporan
Dokumen RBA, Renstra, LAKIP,
LAPTAH dan DIPA

29
tahunan 2.4 Penyusunan lakip
3. Penyempurna an kerjasama
3.1. Review kontrak
3.2 Pembuatan kontrak
Dokumen MOU pelayanan
kesehatan
8 Terwujudnya peningkatan
kualitas layanan non medik
% peningk
atan kualitas layanan non medik
1. Pengawasan kualitas
lingkungan & pengolahan makanan
1.1. Pengukuran Emisi gas buangan
1.2 Pengukuran limbah cair
1.3. Pengukuran air bersih
1.4 Pengukuran tingkat
sterilitas ruangan
1.5 Pengukuran kebisingan
1.6 Pengukuran
keber sihan penjamah
makanan
SDM yang terampil/ kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pening katan kualitas lingkungan dan
pengolahan makanan
Terlaksananya kegiatan
pengawasan dan peningkatan
kualitas lingkungan dan
pengolahan
makanan yang terdiri dari :
2. Perbaikan kualitas lingkungan & pengolah makanan
2.1. Pembakaran
limbah 2.2 Pengolahan
limbah cair 2.3 Pengomposan
limbah padat non infectious
2.4 pengolahan air bersih
2.5. Sterilisasi ruangan
2.6. Penyediaan
APD bagi pengolah
Dokumen hasil pengukuran emisi gas buangan
Dukumen hasil pengukuran
limbah cair Dokumen hasil
pengukuran air bersih
Dokumen hasil pengukuran
tingkat sterilitas ruangan

30
limbah & makanan
Dokumen hasil pengukuran kebisingan
hasil pengukuran
kebersihan penjamah makanan
Dokumen hasil pembakaran
limbah Dokumen hasil
pengomposan limbah padat
Non Infectious Dokumen hasil
pengolahan air
bersih Dokumen hasil
strilisasi ruangan
9 Terwujudnya kepuasan
eksternal customer
% Kepuas
an pasien yang >4
1. Penataan Petunjuk arah
pelayanan
1.1. Pembuatan &
pemasangan petunjuk arah pelayanan
Alur pelayanan
2. Handling komplain
2.1. Pembuatan instrument
survey kepuasan customer
2.2 survey kepuasan
cutomer 2.3 pemasangan
kotak saran 2.4 melakukan
klasifi kasi komplain
2.5 feed back pada unit
terkait
Dokumen survey
kepuasan pasien
Dokumen hasil survey kepuasan pasien
Terpasangnya kotak saran
2. Kebersiha 2.1. Cleaning Terciptanya

31
n & pertamanan service 2.2. Pertaman
an
kebersihan taman
3. Ketertiban dan keamanan
3.1. Penyusunan SOP
keamanan 3.2. Pelaksana
an keamanana
Dokumen SOP keamanan
Terciptanya
keamanan
5. Informasi Pelayanan
5.1. Penyusunan SOP informasi layanan
5.2 Pelaksanaan informasi layanan PABX, information,
desk, media
Terciptanya SOP Informasi
b. Direktorat Medik dan Keperawatan
1 Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan
% Unit layanan yang memenuhi standar
waktu tunggu
1. Pengukuran kualitas pelayanan
1.1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat jalan
1.2 Pengukuran waktu tunggu
hasil Radiologi 1.3 Pengukuran
waktu tunggu hasil laborato rium
1.4 Pengukuran Emergency Response Time
1.5 Bentuknya
pasien Pengukuran
Waktu runggu resep obat
jadi 1.6 Pengukuran
waktu tunggu operasi elektif
Terlaksananya survey waktu tunggu di poliklinik, farmasi,
radiologi, laboratorium ,
IGD dan waktu tunggu operasi
elektif

32
2. Penyempurnaan proses bisnis instalasi
1.6 Penyempurnaan SPO Instalasi
1.7 Penyusunan Clinical Pathway
1.8 Review Clinical Pathway
1.9 Evaluasi Alur Pelayanan
Dokumen SPO Instalasi dan Cilinal Pathway
2 Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Medik
Penurunan Angka Net
Death Rate
1. Audit Medik 1.1 Identifikasi Penyebab
Kematian 1.2 Feed back
Kepada SMF
Teridentifikasinya penyebab kematian
Penurunan Total Infeksi
Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK)
1. Pengukuran Indikator ITPK
1.1 Pembuatan Instrumen Pengukuran
indicator ITPK 1.2 Pelaksanaan
pengukuran Indikator ITPK
1.3 Feed back ke SMF
Teciptanya instrumen pengukuran indicator ITPK
Terlaksananya pengukuran
indicator ITPK
2. Kepatuhan
petugas
2.1 Survey
kepatuhan cuci tangan
2.2 Survey kepatuhan penggunaan APD
Dokumen hasil
survey kepatuhan cuci
tangan
Dokumen survey kepatuhan penggu naan APD

33
Penurunan Angka KNC & KTD
1. Patient Safety
1.1 Pembentukan
Tim patient safety
1.2 Pengumpulan laporan
kejadian 1.3 Identifikasi &
kajian kejadian
1.4 Pembuatan Laporan kejadian
1.5 Pembuatan Alert Patient Safety
1.6 Pembuatan buku saku
Patient Safety 1.7 Penyusunan
SOP & kebijakan SOP goals PS
1.8 Penyempurnaan SOP &
kebijakan Goals PS
TerbentuknyaTim patien t safety
Terkumpulnya laporan
kejadian
Dokumen laporan kejadian
Terbentuknya hasil laporan kejadian
Terbentuknya alert patient safety
Dokumen SOP dan kebijakan
SOP goal PS Dokumen SOP
dan kebijakan Goals PS
Penurunan LOS
1. Audit Keperawatan 1.1 Identifikasi
Instalasi dengan LOS tinggi
1.2 Audit Keperawatan
Teridentikasinya Instalasi dengan LOS tinggi
Terlaksananya
audit keperawatan
2. Clinical Pathway
2.1 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP
2.2 Pelaksanaan DPJP
Tersusunnya kebijakan & SPO DPJP
Terlaksananya DPJP

34
c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular
1
Terwujudnya penguatan manajemen kajian penyakit infeksi & menular
Jumlah
SOP kajian penyakit infeksi & menular
1. Penataan
management penyakit infkeis & menular
1.1 Penyusunan
rencana program
1.2 Penataan tata hubungan kerja
1.3 Penyusunan SOP
Tersusunnya
rencana program Terbentuknya
tata hubungan kerja
Tersusunnya SOP
2 Terwujudnya kualitas kajian penyakit
infeksi & menular
Jumlah Kajian memenuhi
standar ilmiah
1.Pembentukan iklim penelitian
1.1 Penataan data rekam medic sebagai sumber data
sekunder kajian
1.2 Pemenuhan protokol
standar 1.3 Koordinasi
penerapan observation research bagi SMF
Tertatanya data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian
Terpenuhinya protokolstandar
Terkoordinya penerapan
observation research
2.Pengembang
an Laboratorium penelitian
2.1 Penyusunan protokol &
legal aspek laboratorium
2.2 Penyusunan kebutuhan
Sarpar laboratorium
penelitian 2.3 Operasional
Laboratorium
Penelitian 2.4 Pengendalian
mutu labolatorium
2.5 Penerapan biosafety &
biosecurity 2.6 Pemantauan
Tersusunnya
protocol & legal aspek
laboratorium
Tersusunnya kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian
Tersedianya operasional
laboratorium penelitian
Tersedianya operasional
laboratorium
Diterapkannya
biosafety dan biosecurity

35
dan evaluasi Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi
3.Surveilance
3.1 Penyusunan SOP Surveilance & KLB
3.2 Pengembangan jaringan
Surveilance terpadu
3.3 Pelaksanaan surveillance :
a. 19 penyakit
potensial KLB b.HIV,TB dll
3.4 Pemantauan dan Evaluasi
Surveilance
Tersusunnya SOP Surveilence dan
KLB Terciptanya
pengembangan jaringan Surveilence terpadu
Terlaksanaya pelaksanaan Surveilence 19 penyakit potensi KLB , HIV, TB dll
Terlaksananya
pemantauan dan evaluasi
Surveilence
4. Pengembang an Surveilance berbasis
laboratorium 4.1 Penyusunan SOP surveillance berbasis lab
4.2 Pelaksanaan surveillance
berbasis lab 4.3 Pengendalian
surveillance berbasis lab
4.4 Pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab
Tersusunnya SOP surveillance berbasis laboratorium
Terlaksananya surveilence
berbasis laboratorium
Terlaksananya pengendalian
surveillance berbasis
laboratorium
Terlaksananya pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab
3 Terwujudnya
jejaring dengan
institusi
Pertumb
uhan MOU
dengan
1. Penguatan
jejaring dengan
institusi
1.1 Pemetaan Institusi penelitian terkait dengan
Terlaksananya pemetaan institusi penelitian terkait

36
penelitian institusi penelitian lainnya
penelitian penyakit infeksi & menular
1.2 Penataan jejaring kerja kajian
1.3 Pembuatan MOU
dengan penyakit infeksi dan menular
Terlaksananya jejaring kerja kajian
Dokumen MOU
4 Penguatan Hasil kajian
Jumlah Panduan
publikasi hasil
kajian
1.Peningkatan publikasi
hasil kajian
1.1 Penulisan hasil
penelitian 1.2 Publikasi
Nasional
Dokumen hasil penelitian
Hasil Publikasi Nasonal

37
Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014
a. Sarana dan Prasarana
No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014
1 Pembangunan Lift Gedung Auditorium & Laboratorium
RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4
2 Pembangunan RAMP IRNA baru Penambahan Bangunan depan RS
3 Pengadaan Alkes Gedung Layanan Pasien ExTaman
4 Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur)
5 Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengaspalan Jalan
6 Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang dan perlengkapan di gedung baru
Sterilisasi Plasma Alkes
7 Renovasi ruang ICU Pengadaan Alkes dan non Alkes
8 Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Alat tenun/linen
9 Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Incenerator & Genset
10 Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik
b. Direktorat Medik dan Keperawatan
1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan
2 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi
3 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium
4 Pengukuran Emergency Response Time Pengukuran Emergency Response Time
5 Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi
Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi
6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Pengukuran waktu tunggu operasi elektif
7 Penyempurnaan SPO Instalasi Review SPO Instalasi
8 Penyusunan Clinical Pathway Review Clinical Pathway
9 Evaluasi alur pelayanan Review alur pelayanan
10 Pembentukan Tim Patient Safety Review Tim Patient Safety
11 Pembuatan laporan kejadian Evaluasi laporan kejadian
12 Pembuatan Alert Patient Safety Evaluasi Alert Patient Safety
13 Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS
14 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi
15 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP Evaluasi kebijakan & SPO DPJP
16 Persiapan Akreditasi Pelaksanaan Akreditasi KARS

38
c. Direktorat Keuangan
1 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit
Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit
2 Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Pembinaan Puskesmas
3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
4 Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan
Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan
5 Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas
6 Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan Laporan Semester & Tahunan
7 Penyusunan laporan e-monev Penyusunan laporan e-monev
8 Penyempurnan tarif RS Review tarif RS
9 Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang
Review Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang
10 Pengembangan Billing system Penyempurnaan Billing system
11 Penyusunan Unit Cost Penyusunan Unit Cost
12 Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Pertemuan Rekonsilasi Keuangan
13 Penyusunan RBA Penyusunan RBA
14 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
15 Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Renstra Rumah Sakit
16 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS
17 Penyusunan Analisa Beban Kerja Review Analisa Beban Kerja
18 Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law
Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law
19 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular
1 Penelitian = 12 Penelitian Penelitian = 31 Penelitian
2 Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = Rencana 3 Penelitian
3 Penyusunan modul diklat Review modul diklat
4 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian
Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

39
4). Rincian dan Tabel
a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.12
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2013 TA 2014
Target Realisasi s.d. Juni
2013 %
Prognosa 2013
% Target
I. Instalasi Rawat Jalan
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina
Upaya Kesehatan
3,872,161,504
2,214,574,961
57.19
4,497,971,220
116.16
4,375,523,759
A. Pendapatan BLU 2,331,000,000
1,529,362,431
65.61
3,058,724,862
131.22
2,535,476,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,331,000,000
1,529,362,431
65.61
3,058,724,862
131.22
2,535,476,000
2. Pendapatan Hibah BLU
-
-
-
- ~
- 3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
-
-
- ~
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
-
-
- ~
-
B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504
685,212,530
44.46
1,439,246,358
93.39
1,840,047,759
Total Pendapatan Instalasi Rawat
Jalan
3,872,161,504
2,214,574,961
57.19
4,497,971,220
116.16
4,375,523,759
II. Instalasi Rawat Inap
Upaya Kesehatan
21,417,444,319
13,264,515,008
61.93
31,816,242,138
148.55
30,584,329,237
10,083,160,914
109.37
20,166,321,828
218.75
10,246,982,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,219,000,000
10,083,160,914
109.37
20,166,321,828
218.75
10,246,982,000
2. Pendapatan Hibah BLU -
-
-
-
-
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
-
-
-
-
- 4. Pendapatan BLU Lainnya
-
-
-
-
-
-

40
B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319
3,181,354,094
26.08
11,649,920,310
95.50
20,337,347,237
Total Pendapatan Instalasi Rawat
Inap
21,417,444,319
13,264,515,008
61.93
31,816,242,138
148.55
30,584,329,237
III. Instalasi Gawat Darurat
Upaya Kesehatan
2,079,442,246
1,272,511,872
61.19
2,599,849,149
125.03
2,391,852,964
886,836,274
74.59
1,773,672,548
149.17
1,293,298,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,189,000,000
886,836,274
74.59
1,773,672,548
149.17
1,293,298,000 2. Pendapatan Hibah BLU
-
-
-
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU

rba 2014 rspi-ss

Documents

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) UNIVERSITAS …

BAB III - blud.co.idBAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 1. PENYAJIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 2. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 3. RBA PERUBAHAN 4. ILUSTRASI

Pedoman Penyusunan Rba

Modul_rba_blu Dan Format Rba Blu

Draft Pedoman Teknis Penyusunan Rba Usu

Blud Gianyar (Rba)

Pertemuan 3 RBA 4-6 PPT

Format RBA RS Kec

Pemaparan RBA 2016

Rencana Strategis Bisnis ( RSB) RSPI Prof DR Sulianti ... · Rencana Strategis Bisnis ( RSB) RSPI Prof DR Sulianti Saroso 2015-2019 ii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI RENCANA STRATEGIS

OVERVIEW IMPLEMENTASI DAN EVALUASI RBA BLU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · beserta Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan DKS, BPKS dapat menggunakan RBA dan Ikhtisar RBA tahun sebelumnya

Low Back Pain Exercise - RSPI

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 filedari pencapaian target-target sejumlah indikator kinerja, sejalan dengan hal tersebut RSPI-SS menetapkan indikator-

Menyusun RBA Keuangan.pptx

KKAAKAT KA TTTALAALLALOG OOGGOG … fileTas Tikar Tali Panjang SS 86 Enceng Kapal Pita SS 82 Batok Baygon Panjang SS 84 Agel Tenun Iidah SS 80 Enceng Hendel kayu SS 83 Kura-kura SS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BADAN ... - Unit …

Modul Rba Blu

REVISI HASIL PENELAAHAN RENCANA BISNIS DAN …unp.ac.id/sites/default/files/2017-11/RBA 2017_0.pdf · Semoga dokumen RBA PK-BLU UNP ini menjadi pedoman dalam ... Penyusunan RBA tahun

Executive Summary CPR 2010 for RSPI

Proses Penyusunan RBA on line.docx

BAB I RBA 2018 - rsdjamil.co.id

AUDIT KEUANGAN RSPI SULIANTI SAROSO.pptx

RBA BP4 Madiun.doc

RBA Dan Penatausahaannya

Konsep RBA

Rba Puskesmas Toroh1

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)pusvet-ditjennak.ppid.pertanian.go.id/doc/129/RBA 2014.pdf · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) REVISI PUSAT VETERINER FARMA TAHIJN 2014 PUS VET MA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSPI ...rspi-suliantisaroso.com/assets/albums/52793/61514/4162/LAKIP.pdf · terlihat dari pencapaian target-target sejumlah indikator

DOKUMEN RBA Puskesmas Danasari 2015

Pedoman RBA 2012

Rba Dan Laporan Keuangan Blud

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) SATUAN KERJA BADAN …

Rba Dahlan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSPI ...rspi-suliantisaroso.com/assets/albums/52793/40554/55239/lakip RSPI Prof.Dr.Sulianti...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi