rba 2014 rspi-ss
Post on 20-Oct-2015
296 views
Embed Size (px)
DESCRIPTION
RBA 2014 RSPI-SSTRANSCRIPT
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
.
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
LEMBAR PENGESAHAN
Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.
Mengetahui,
Direktur Jenderal
Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
Direktur Utama,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D
NIP : 196112091990021001
Direktur Medik dan Keperawatan,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
dr. Rita Rogayah, SpP (K)
NIP : 196107151989102001
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002
Direktur PPI dan Penyakit Menular,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya
dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007
tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai
salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis
lima tahunan.
RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan
sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan
rumah sakit.
Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan
metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :
a. Policy statement oleh pimpinan BLU
b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban
c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi
anggaran
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
ii
Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.
44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum.
Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat
beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan
dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.
Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras
dalam penyelesaian tugasnya.
Jakarta, Agustus 2013
Direktur Utama
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D
NIP : 196112091990021001
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
iii
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar ............................................................................................................... i
Daftar Isi ........................................................................................................................... iii
Daftar tabel ...................................................................................................................... v
Daftar Lampiran .............................................................................................................. vi
Executive Summary ....................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum ............................................................................................. 1
a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... 1
b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 4
2. Visi....................................................................................................................... 4
3. Misi ...................................................................................................................... 4
4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5
5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 5
6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 6
7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... 7
a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. 7
b. Direksi ............................................................................................................ 8
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013
A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 10
1. Faktor Internal ............................................................................................... 10
a. Pelayanan ................................................................................................. 10
b. Keuangan .................................................................................................. 10
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia................................................ 11
d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 11
2. Faktor Eksternal............................................................................................ 12
a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ 12
b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... 13
c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 13
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
iv
d. Keadaan Persaingan ............................................................................... 14
e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 14
1. Asumsi Makro ...................................................................................... 15
2. Asumsi Mikro........................................................................................ 15
B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 16
1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 16
2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... 17
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 19
1. Pelayanan ...................................................................................................... 19
2. Keuangan ...................................................................................................... 25
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. 26
a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... 26
b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... 31
c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 34
4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ 39
a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... 39
b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. 44
c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
TA 2014 ...................................................................................................... 75
d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014. 76
e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... 78
f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... 80
D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan .......