rba bp4 madiun.doc

122
RENCANA BELANJA ANGGARAN Badan Layanan Umum BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun Jl. Yos Sudarso 112 B, Madiun Telp. (0351) 462427, Fax. (0351) 464916 Email : [email protected] [email protected]

Upload: daking

Post on 01-Dec-2015

348 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

RBA BP4 Madiun.doc

TRANSCRIPT

Page 1: RBA BP4 Madiun.doc

RENCANA BELANJA ANGGARANBadan Layanan Umum

BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa TimurBalai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun

Jl. Yos Sudarso 112 B, MadiunTelp. (0351) 462427, Fax. (0351) 464916

Email : [email protected]@yahoo.com

Page 2: RBA BP4 Madiun.doc

LEMBAR PENGESAHAN

Madiun, ........................... 2009

MengetahuiKetua Dewan Pengawas

....................................................

Kepala BP4 Madiun

dr.TUTY SATRIJAWATI, M.KesPembina Tk I

NIP. 140 202 395

Mengesahkan :Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi Jawa Timur

....................................................................

RBA BP4 Madiun i

Page 3: RBA BP4 Madiun.doc

KATA PENGANTAR

Rencana Belanja Anggaran (RBA) merupakan dokumen tahunan yang memuat

visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional.

Kami bersyukur RBA BP4 Madiun dapat tersusun dengan baik, mudah-mudahan

buku ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan mutu

pelayanan di BP4 Madiun.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

tersusunnya Rencana Belanja Anggaran ini. Kami menyadari bahwa Rencana Belanja

Anggaran ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami mengharapkan

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan perencanaan dimasa

mendatang.

Madiun,

Kepala BP4 Madiun

dr.TUTY SATRIJAWATI, M.KesPembina Tk.I

Nip. 140 202 395

RBA BP4 Madiun ii

Page 4: RBA BP4 Madiun.doc

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................PENGANTAR ............................................................................................................

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................

A. GAMBARAN UMUM BP ..........................................................................

B. VISI BP .....................................................................................................

C. MISI BP .................. .................................................................................

D. MAKSUD DAN TUJUAN BP .....................................................................

E. KEGIATAN BP .........................................................................................

F. BUDAYA BP ………….………………………………........…….……………

G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS .....................................

BAB II. KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2009) ..................................

A. KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

PENCAPAIAN KINERJA ............................................................................

1. Kondisi Lingkungan Internal ..................................................................

2. Kondisi Lingkungan Eksternal ...............................................................

B. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RBA TAHUN BERJALAN

DENGAN REALISASI SERTA DAMPAK TERHADAP

PENCAPAIAN KINERJATAHUN BERJALAN ...........................................

C. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN .......................................

1. Pencapaian Kinerja Menurut Indikator Utama

2. Pencapaian Kinerja Menurut Unit Layanan

3. Pencapaian Kinerja Menurut Jenis Pasien

D. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ................................................

E. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN SPA...........

1. Pencapaian Investasi Berdasarkan Sumbernya

2. Pencapaian Investasi Berdasarkan Jenis Asset Tetap

F. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN ..........................................

1. Neraca ..............................................................................................

2. Laporan Opersional ...........................................................................

3. Laporan Arus Kas ..............................................................................

RBA BP4 Madiun iii

Page 5: RBA BP4 Madiun.doc

4. Catatan atas Laporan Keuangan ......................................................

G. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIJELASKAN TERKAIT

DENGAN PENCAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT .............................

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2010 ......

A. GAMBARAN UMUM ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL ...........

1. Kondisi Lingkungan Internal ..............................................................

2. Kondisi Lingkungan Eksternal............................................................

B. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2010 ...........................

C. SASARAN, TARGET KINERJA DAN STRATEGI RUMAH SAKIT

1. Sasaran dan Strategi Tahun 2010 ...............................................

2. Sasaran dan Target Pelayanan Indikator Utama Tahun 2010 ..............

3. Sasaran dan Target Per Unit Pelayanan Tahun 2010 ..........................

4. Strategi Per Kegiatan Layanan Tahun 2010...........................................

5. Strategi Kegiatan Pendukung Layanan ....................................................

6. Strategi Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat........................

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN .....................................................

1. Program Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat

2. Program Pendukung Peningkatan Mutu Layanan

3. Program Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat

E. ANALISIS PERKIRAAN BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN AGREGAT

1. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Pelayanan

2. Perhitungan Biayan Per Unit Manajemen

F. REKAPITULASI BIAYA PER UNIT PELAYANAN & UNIT KERJA TAHUN 2010

G. RENCANA PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

PER UNIT LAYANAN TAHUN 2010...............................................................

H. ANGGARAN RUMAH SAKIT ................................................................

1. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana

2. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Jenis Anggaran

I . AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT..................

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG (2010) ...........

A. PROYEKSI NERACA ……………………………………………....………

B. PROYEKSI OPERASIONAL ………………………....…….....................

C. PROYEKSI ARUS KAS ……………………………………....……………

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………..………..

RBA BP4 Madiun iv

Page 6: RBA BP4 Madiun.doc

BAB V. PENUTUP …………………………………………………………….………….

A. KESIMPULAN ………………………………………………….……………

B. SARANA ......................................................................... ………………

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………..……………….

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Rencana Belanja Anggaran (RBA) BP4 Madiun merupakan dokumen tahunan

yang memuat visi, misi, program strategis, perencanaan kinerja dan arah kebijakan

operasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal

RBA BP4 Madiun v

Page 7: RBA BP4 Madiun.doc

dan lingkungan eksternal yang merupakan potensi, kendala, peluang dan tantangan yang

mungkin timbul.

Dari analisis lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, juga

analisis lingkungan eksternal yang berupa peluang dan tantangan, maka diperoleh hasil

bahwa posisi BP4 Madiun berada dalam kuadran I yaitu ofensive atau agresive. Dalam

posisi seperti ini, BP4 Madiun sebenarnya mampu bersaing dengan institusi lain, namun

tetap dengan upaya peningkatan dan pengembangan di semua faktor.

Dari RBA akan diperoleh gambaran kekuatan akutansi manajemen keuangan dan

arah kebijakn yang akan diambil dalam rangka eksistensi dalam proses menuju

manajemen keuangan yang sehat.

RBA BP4 Madiun vi

Page 8: RBA BP4 Madiun.doc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum BP4 Madiun

1. Status Hukum, Sejarah berdiri dan Perkembangan Rumah Sakit

Bermula pada tahun 1962 dengan didirikan Tuberkulosis Center, kemudian

berubah menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru pada tahun 1985. Pada tahun

2000 berubah menjadi Balai Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Paru. Pada

saat otonomi daerah, melalui Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 37 tahun 2000, BP4

Madiun menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan nama Balai

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. Serta Pergub 118

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005, Balai

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami

transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai

konsekuensi dari reformasi kesehatan.

Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi

yang menuntut transparansi dan layanan prima. Dalam upaya merespon hal baru

tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau serta

profesional. Prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, optimalisme, benefit dan cost harus

menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

Upaya menempatkan diri BP4 Madiun merupakan pilihan pertama dalam

pelayanan Paru. BP4 Madiun bekerjasama dengan sarana kesehatan dalam wilayah

yang sama untuk membentuk sistem rujukan di wilayah.

Menghadapi perubahan dan tantangan tersebut diatas, diperlukan manajemen

pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang agresif

yaitu perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif.

Agar dalam pengelolaan BP4 dapat fleksibel dan resposif diperlukan suatu

bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Penyelenggaraan

Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Pemendagri Nomor 61 tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

RSB BP4 Madiun 7

Page 9: RBA BP4 Madiun.doc

Penerapan aturan ini akan mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat, dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. VISI BP4 Madiun

Balai paru bertaraf nasional

.

C. MISI BP4 Madiun

Misi BP4 Madiun adalah:

o Menyediakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bertanggung jawab,

terjangkau, merata, aman dan berkualitas

o Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pelatihan

kesehatan paru masyarakat.

D. MAKSUD DAN TUJUAN BP

Agar dalam pengelolaan BP4 dapat fleksibel dan resposif diperlukan suatu

bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Penyelenggaraan

Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Pemendagri Nomor 61 tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

E. KEGIATAN BPSesuai Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pergub Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi BP4

Madiun adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif penyakit paru. Selain itu, juga melaksanakan pelayanan kesehatan di

bidang penyakit umum lainnya.

Jenis bisnis yang diselenggarakan di BP4 Madiun merupakan jasa pelayanan

kesehatan perorangan. Sedangkan produk jasa BP4 Madiun adalah :

a. Gawat Darurat

b. Rawat Jalan

c. One Day Care

RBA BP4 Madiun 8

Page 10: RBA BP4 Madiun.doc

d. Pasien Miskin

e. Administrasi Dan Manajemen

f. Rekam Medik

g. Farmasi

h. Radiologi

i. Laboratorium

j. Rehab Medik

k. Pemeliharaan Sarana BP4 Madiun

l. Pengolahan Limbah

m. Konsultasi

F. BUDAYA BLU 1. Memberikan pelayanan dengan hati nurani

2. Saling kerjasama dalam pelayanan

3. Saling menghormati profesi

4. Keuangan yang transparan dan akuntable

G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

RBA BP4 Madiun 9

KEPALA BP4

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

UR. BEND. PENGELUARAN

UR. BEND. PENERIMAAN

UR. UMUM&PERPUST.

UR. KEPEGAWAIAN

UR. PERLENGKAPAN

KO. RENMONEV

KO. RAWAT JALAN KO. PENUNJANG

KO. UGD/ODC KO. LABORAT

KO. PROMKES & PENG PROGRAM

KO. LITBANG & PEMB. MASY.

POLI TB

POLI UMUM

UGD

ODC

FARMASI

GIZI

KESLING

RADIOLOGI

KIMIAKLINIK

HEMATOLOG

MIKROBIOLG

PROMKES

P2TBRENMONEV

SIM

REKAMMEDK

LITBANG

PEMB. MASY.

DINAS KESEHATANDEWAN PENGAWAS

Page 11: RBA BP4 Madiun.doc

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2009)

A. KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

1. Kondisi Lingkungan Internal

a. Pelayanan Medis

1). Kekuatan

a). Adanya dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis paru

RBA BP4 Madiun 10

Page 12: RBA BP4 Madiun.doc

b). Tersedianya laboratorium yang lengkap

c). Tersedianya obat yang murah dan gratis

d). Tersedianya dokter dan perawat yang terlatih

e). Adanya program DOTS

2). Kelemahan

a). Belum semua tenaga kesehatan terlatih penanganan khusus paru

b). Jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar

c). Alat kesehatan yang belum semuanya sesuai standar

d). Belum optimalnya semua jenis pelayanan kesehatan

e). Lemahnya koordinasi

b. Organisasi dan SDM

1). Kekuatan

a). Semua struktur organisasi langsung bertanggungjawab kepada kepala balai

b). Jumlah tenaga

c). Adanya sejumlah SDM yang sedang mendalami keilmuan dalam kebidanngan masing - masing

d). Adanya sejumlah SDM yang mempunyai karakter untuk berkemabng dan kompeten

e). Rasa ingin berkembang dan kreatifitas

f). Pelatihan – pelatuhan

2). Kelemahan

a). Rasa tanggungjawab

b). Minimnya tenaga yang terlatih

c). Penambahan tenaga yang kompeten

c. Keuangan

1). Kekuatan

a). Adanya subsidi dari APBD

b). Subsidi dari APBN

c). Tercukupinya terget PAD

RBA BP4 Madiun 11

Page 13: RBA BP4 Madiun.doc

d). Tercukupinya kebutuhan anggaran

e). Adanya jamkesmas

f). Adanya jamkesda

2). Kelemahan

a). Tidak adanya pengembalian dari penyetoran PAD

b). Minimnya penyerapan jamkesmas

c). Minimnya penyerapan jamkesda

d). Penyerapan anggaran masih melalui Dinkes Provinsi

d. Sarana dan Prasarana

1). Kekuatan

a). Adanya gedung pelayanan yang layak

b). Proses pembenahan alat kesehatan

c). Adanya kendaraan operasional

2). Kelemahan

a). Belum semua gedung pelayanan layak untuk pelayanan

b). Lokasi BP tidak dijalan sentral

c). Jumlah kendaraan operasional masih kurang

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. UU dan PP yang terkait dengan BLU

BP4 dengan tatanan Badan Layanan Umum adalah instansi publik yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan tidak mengutamakan mencari keuntungan nirlaba dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan produktif dengan pengelolaan sesuai dengan tatanan Badan Layanan Umum.

Dasar:1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbedaharaan Negara2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 tambahan lembaran Negara Nomor 4502)

RBA BP4 Madiun 12

Page 14: RBA BP4 Madiun.doc

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

8. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

9. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

b. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk BP

Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN, PERUM atau PERJAN. Akan tetapi tatanan kepegawaian, kepemilikan, pembinaan, masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil, walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. 1 Tahun 2004. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. 1 Tahun 2004, memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien.

BP4 Madiun merupakan instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam :1. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.2. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Lingkungan sosial budaya di wilayah kerja BP4 Madiun adalah komunitas mataraman dimana mata pencaharian penduduknya adalah petani dan dengan letak geografis rata – rata dataran tinggi, dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam dengan rata – rata berpendidikan SD dan SMP sederajat.

Data ketenagaan menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut :No JENIS TENAGA

STANDAR

BKPM2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Medis

RBA BP4 Madiun 13

Page 15: RBA BP4 Madiun.doc

2.

3.

4.

1. Dokter Ahli Paru2. Dokter Ahli Radiologi3. Dokter Ahli Patologi Klinik4. Dokter Ahli Mikrobiologi5. Dokter Umum Plus6. Dokter Umum7. Dokter Ahli Kesehatan

Masyarakat8. S2. Kesehatan9. S1. KeperawatanKeperawatan10. D3 PerawatTenaga Kesmas

SKM Sanitarian

Tenaga Keteknisian Medik1. Ass. Apoteker2. Pranata Lab3. Tenaga Kefarmasian4. Tanaga Kesehatan Gizi5. Penata Rontgent6. Fisioterapis7. Tehnik Medik8. Tenaga Rekam Medik

Tenaga Non Kesehatan1. Administrasi2. Management3. SLTA Sederajat4. SLTP5. SD

211133

20

09

21

06212111

252001

110012

01

06

11

13110100

11111

111012

11

18

11

13110111

22

1211

111021

21

18

11

13110111

22

1211

111021

21

19

11

13110111

22

1211

111021

21

19

11

13111111

22

1211

d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan.

Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau serta profesional. Prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, optimalisme, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya

e. Status sebagai BPBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun

2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 118

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinkes Provinsi Jawa

RBA BP4 Madiun 14

Page 16: RBA BP4 Madiun.doc

Timur tanggal 25 Agustus 2008. Kedudukan BP4 Madiun sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan

Umum, BP4 adalah salah satu institusi yang bisa menggunakan pola

pengelolaan keuangan BLU.

Nama : Balai Pemberantasan Dan Pencegahan

Penyakit Paru (BP4)

Pemilik : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl Yos Sudarso 112 B, Kelurahan Madiun Lor,

Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

No. Telepon : (0351) 462427 – Fax. (0351)464916

E – Mail : [email protected]/[email protected]

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

Dalam persaingan, BP4 Madiun memposisikan diantara pesaing adalah sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan khususnya paru tanpa meninggalkan pelayanan kesehatan lainnya. BP4 merupakan layanan kesehatan paru unggulan dengan standard nasional, hal tersebut menjadi alternative utama masyarakat bila dibandingkan dengan pesaing pelayanan kesehatan yang lainnya. Strategi bersaing merupakan penentu posisi suatu usaha bertujuan memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakan dengan pesaing. Nilai lebih BP4 Madiun adalah pusat rujukan penyakit paru bagi masyarakat di Eks Karesidenan Madiun.

Kekuatan pesaingan dalam industri pelayanan kesehatan di wilayah kerja BP4 Madiun yang terdekat adalah RSI madiun, RSUD Sogaten dan RSU Soedono Madiun, dan RS Santa Clara akan tetapi dengan memberikan pelayanan cepat, tepat, mudah dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasar dikhususkan pada penderita paru BP4 Madiun lebih menjanjikan.

g. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi disegala bidang termasuk didalamnya globalisasi ekonomi telah telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan masyarakat dengan PPK BLU.

Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN, PERUM atau PERJAN. Akan tetapi tatanan kepegawaian, kepemilikan, pembinaan, masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan

RBA BP4 Madiun 15

Page 17: RBA BP4 Madiun.doc

pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil, walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. 1 Tahun 2004. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. 1 Tahun 2004, memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien.

h. Ancaman Bencana Nasional

Globalisasi disegala bidang telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan kita menjadi layanan yang pilihan, dengan layanan balai paru bertaraf nasional.

Dalam hal ini taraf nasional karena kita mengacu pada Kepmenkes 1352 Tahun 2006, hal ini bukannya kita mengindahkan maraknya Rumah Sakit Yang bermunculan dengan memberikan slogan bertaraf internasional.

i. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil maka hal tersebut menjadi dasar BP dalam rekrutmen tenaga.

Maka untuk memenuhi kuota dan formasi yang ada dalam jenjang kepegawaian BP4 Madiun mengusulkan formasi yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan menerima kepindahan tenaga kesehatan dari pelayanan lain yang kopentensi.

j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran

Dengan adanya globalisasi di segala bidang yang termasuk didalamnya adalah globalisasi perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran maka BP4 Madiun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Untuk mensikapi hal tersebut maka di BP4 Madiun membuka informasi seluas – luasnya tentang adanya perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran melalui layanan internet on line maupun dengan membuat usulan alat – alat kesehatan yang modern dan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan terkait perkembangan ilmu kesehatan.

B. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RBA TAHUN 2009 DENGAN REALISASI

RBA BP4 Madiun 16

Page 18: RBA BP4 Madiun.doc

SERTA DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN

Perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut :

No. A. ASPEK MAKRO Asumsi 2009 Prognosa 20091. Pertumbuhan ekonomi (%) 6,15 6,112. Tingkat Inflasi (%) 6,55 7,123. Pertumbuhan Pasar (%) 6,15 6,114. Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) 1 – 2 < 25. Kurs 1 US$ (Rp) 9.900,- 9.500

……………No. B. ASPEK MIKRO Asumsi 2009 Prognosa 20091. Subsidi dari Pemerintah (%) 100 1002. Kenaikan tarif layanan (%) 50 503. Pengembangan produk baru (%) 20 104. Peningkatan volume layanan (%) 10 5

……………

C. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN

1. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Indikator Utama

No. INDIKATOR UTAMA Target 2009 Prognosa 20091. Kunjungan Rawat Jalan 8120 81202. Kunjungan UGD 0 1153. Pasien One Day care 0 04. ……………

2. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Unit Layanan

No. UNIT LAYANAN TARGET TH. 2009

REALISASI 2009

(s.d. bulan Agustus)

PROGNOSA TH. 2009

1. GAWAT DARURATKunjungan / Pemeriksaan 0 10 10Asuhan keperawatan 0 10 10

2. RAWAT JALANKunjungan / Pemeriksaan 8100 5392 67Asuhan keperawatan

3. RAWAT ONE DAY CARE

RBA BP4 Madiun 17

Page 19: RBA BP4 Madiun.doc

Hari Rawat 0 0 0Visite Medis/Konsul 0 0 0Visite Non Medis 0 0 0

Tindakan non operatif 0 0 0 Asuhan keperawatan 0 0 0

Konsultasi Khusus 0 0 0Tindakan Khusus Elektromedik 0 0 0

4. LABORATORIUMPatologi Klinik 1740 1060 61

5. RADIOLOGI Radio Diagnostik 800 620 78 6. REHABILITASI MEDIK Fiisioterapi 320 276 877. FARMASI

Waktu tunggu pelayanan 8100 5392 67Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat 8100 5392 67

Kepuasan pelanggan 8100 5392 67Kepatuhan terhadap protap apotek 8100 5392 67Pemberi pelayananTenaga kefarmasian 8100 5392 67

8. PENGOLAHAN LIMBAHPengolahan limbah cair infeksius 0 0 0Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

0 0 0

9. PEMELIHARAAN SARANAKecepatan waktu menangapi kerusakan alat 100 100 100

Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100 100 100Pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 100 100 100

10. KONSELINGKepatuhan terhadap Protap Konseling 100 100 100

Kepuasan pasien terhadap konseling 100 100 100

Jumlah Pasien konseling yang dilayani 100 100 100

11. PASIEN MISKINPelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke BP4 Madiun pada setiap unit pelayanan

100 100 100

12. ADMINISRTRASI MANAJEMENTindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan 100 100 100

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100 100 100

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100 100 100

Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100 100 100

RBA BP4 Madiun 18

Page 20: RBA BP4 Madiun.doc

Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 100 100 100

Cost recovery 100 100 10012. REKAM MEDIK

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100 100 100

Kelengkapan Informed Concent sth mendapatkan informasi yg jelas 100 100 100

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 100 100 100

Kepatuhan terhadap protap rekam medik 100 100 100

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai 100 100 100

3. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Jenis Pembayaran

No. UNIT LAYANAN TARGET TH. 2009

RELISASI 2009(s/d bulan Agustus)

PROGNOSA TH. 2009

1. UNIT GAWAT DARURATa. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. …………..

000

1000

1000

2. RAWAT JALAN

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. Pasien jamkesdae. Gratis

4466212197104339

3. INAP

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ………..

4. INTENSIF

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ……….

5. BEDAH SENTRAL a. Pasien Umum

b. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmas

RBA BP4 Madiun 19

Page 21: RBA BP4 Madiun.doc

d. ………..6. LABORATORIUM

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ………...

7. RADIOLOGI

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ………..

8. REHABILITASI MEDIK

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ………..

9. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. …………

10. FARMASI

a. Pasien Umumb. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmasd. ………...

11. C.S.S.D………

12. SANITASI………..

13. IPSRS………..

14. LAIN-LAIN FUNGSIONAL…………JUMLAH

D. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN

Pencapaian Kinerja (Pendapatan) Menurut Jenis Pelayanan

No. UNIT LAYANAN TARGET TH. 2009

REALISASI 2009(s.d. bulan..........)

PROGNOSA TH. 2009

A. PASIEN UMUM

1. UNIT GAWAT DARURATa. Administrasi (Karcis)

RBA BP4 Madiun 20

Page 22: RBA BP4 Madiun.doc

b. Pemeriksaanc. Tindakan non operatifd. Tindakan operatife. Asuhan keperawatan5f. Tindakan Khusus

Elektromedik2. RAWAT JALAN

a. Administrasi (Karcis)b. Pemeriksaanc. Tindakan non operatifd. Tindakan operatife. Asuhan keperawatanf. Tindakan Khusus Elektro-

medik3. RAWAT INAP

1. Administrasi2. Akomodasi3. Visite Medis/Konsul4. Visite Non Medis5. Tindakan non operatif6. Asuhan keperawatan7. Konsultasi Khusus8. Tindakan Khusus

Elektromedik4. RAWAT INTENSIF

1. Administrasi2. Akomodasi3. Visite Medis/Konsul4. Visite Non Medis5. Tindakan non operatif6. Asuhan keperawatan7. Konsultasi Khusus8. Tindakan Khusus Elektro-

medik5. BEDAH SENTRAL Tindakan Operatif6. LABORATORIUM

1. Patologi Klinik2. Patologi Anatomi3. Parasitologi Klinik4. Mikrobiologi Klinik

7. RADIOLOGI

1. Radio Diagnostik2. Radio Terapi3. Radio Imaging4. Tindakan Khusus Elektro-

medik 8. REHABILITASI MEDIK 1. Fisioterapi

2. Okupasiterapi3. Pelayanan Sosial Medik

RBA BP4 Madiun 21

Page 23: RBA BP4 Madiun.doc

4. Speechterapi5. Tindakan Khusus Elektro-

medik9. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL

1. Pemulasaran Jenasah2. Visum

10. FARMASI

1. Obat2. Alat dan Bahan Pakai Habis

11. C.S.S.D1. Laundry2. Jahitan3. Sterilisasi

12. SANITASI1. Foging2. Pengendalian Infeksi

13. IPSRSPerbaikan Alat

14. GIZI1. Makan Pasien2. Makan Karyawan /

Dr. Jaga, dll15. LAIN-LAIN FUNGSIONAL

1. Haemodialisa2. General Medical Check Up3. IMC/HCU/CCU4. Konsul Khusus (gizi,

psiko, dll)B. PASIEN KHUSUS

1. Pasien ASKES 2. Pasien JAMKESMAS3. Pasien Jaminan Perusahaan4. ……………………

JUMLAH

E. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN SPA

1. Pencapaian Investasi Berdasarkan Sumbernya

NO PROGRAM INVESTASI TARGETTH. 2009

REALISASI 2009

(s.d. bulan.......)

PROGNOSA TH. 2009

1. Sumber APBDa. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

2 Sumber APBNa. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medik

RBA BP4 Madiun 22

Page 24: RBA BP4 Madiun.doc

d. ........................3 Sumber Pendapatan Operasional

a. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

4. Sumber Hibah Terikata. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

5. Sumber Hibah Tidak Terikata. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

6. Sumber Hasil Kerjasamaa. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

7. Sumber Pendapatan Lainnyaa. Sarana Fisikb. Alat Medikc. Alat Non Medikd. ........................

Jumlah

2. Pencapaian Investasi Berdasarkan Jenis Asset Tetap

NO JENIS ASSET TARGETTH. 2009

REALISASI 2009 (s.d.

bulan........)

PROGNOSA TH. 2009

1. Tanaha. APBDb. APBNc. Operasionald. Hibahe. Kerjasama f. LainnyaJumlah Investasi Tanah

2 Sarana Fisika. APBDb. APBNc. Operasionald. Hibahe. Kerjasama f. Lainnya

RBA BP4 Madiun 23

Page 25: RBA BP4 Madiun.doc

Jumlah Invest Bangunan3 Peralatan Medik

a. APBDb. APBNc. Operasionald. Hibahe. Kerjasama f. LainnyaJumlah Inv. Peralatan Medik

4. Peralatan Non Medika. APBDb. APBNc. Operasionald. Hibahe. Kerjasama f. LainnyaJumlah Prlt. Non MedikJUMLAH

F. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN

1. N E R A C A

NERACA PER 31 DESEMBER 2009

REALISASI PROGNOSA KOMPONEN TH. 2008 TH. 2009 %

I ASET A Aset Lancar 1) Kas dan Setara Kas Xxx Xxx 2) Investasi jk. Pendek Xxx Xxx 3) Piutang Usaha Xxx Xxx 4) Piutang Lain-lain Xxx Xxx 5) Persediaan Xxx Xxx 6) Uang Muka Xxx Xxx 7) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Xxx Xxx Jumlah Aset Lancar Xxxx Xxxx B Aset Tetap 1) Tanah Xxx Xxx 2) Bangunan Xxx Xxx 3) Peralatan Medik Xxx Xxx 4) Kendaraan Xxx Xxx 5) Perlengkapan dan Peralatan Kantor Xxx Xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Nilai Buku Aset Tetap Xxxx Xxxx

RBA BP4 Madiun 24

Page 26: RBA BP4 Madiun.doc

C Aset Lain-Lain Xxxx Xxxx Jumlah Aset II KEWAJIBAN A Kewajiban Jangka Pendek 1) Hutang Usaha Xxx Xxx 2) Hutang Pajak Xxx Xxx 3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar Xxx Xxx 4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh

Tempo dalam Satu TahunXxx Xxx

5) Pendapatan yang Diterima Dimuka Xxx Xxx 6) Hutang Jangka Pendek Lainnya Xxx Xxx Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Xxxx Xxxx B Kewajiban Jangka Panjang Xxxx Xxxx Jumlah Kewajiban Xxxx Xxxx III EKUITAS 1) Ekuitas Xxx Xxx 2) Donasi Xxx Xxx 3) Surplus & Defisit tahun lalu Xxx Xxx 4) Surplus & Defisit tahun berjalan Xxx Xxx Jumlah Ekuitas Xxxx Xxxx JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Xxxx Xxxx

2. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONALTAHUN 2009

No. KOMPONEN REALISASI PROGNOSATH. 2008 TH. 2009 %

A. PENDAPATAN I PENDAPATAN OPERASIONAL A. Pasien Umum 1 Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 0 Xxx 2 Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Xxx Xxx 3 Pendapatan Instalasi Laboratorium Xxx Xxx 4 Pendapatan Instalasi Radiologi Xxx Xxx

5 Pendapatan Instalasi Rehab. Medik Xxx Xxx6 Pendapatan Inst. Ked. Forensik & ML Xxx Xxx7 Pendapatan Instalasi Farmasi Xxx Xxx8 Pendapatan Instalasi Sanitasi Xxx Xxx9 Pendapatan Instalasi PSRS Xxx Xxx

RBA BP4 Madiun 25

Page 27: RBA BP4 Madiun.doc

10 Pendapatan Instalasi Gizi Xxx Xxx 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional Xxx Xxx 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional Xxx Xxx 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional Xxx Xxx

…. ……………………………………. Xxx XxxB. Pasien Khusus

1 Pasien Askes Xxx Xxx2 Pasien Jamkesmas Xxx Xxx…. ……………………………………. Xxx Xxx

C. Pendapatan Operasional Lainnya…. ……………………………………. Xxx Xxx

Jumlah Pendapatan Operasional Xxxx Xxxx II HIBAH 1 Hibah Terikat 0 0 2 Hibah Tidak Terikat 0 0 Jumlah Hibah 0 0 III PENDAPATAN DARI HASILKERJASAMA

DENGAN PIHAK LAIN

1 Pendapatan Kerjasama Operasi 0 0 2 Pendapatan dari Sewa-Menyewa 0 0 3 Pendapatan dari Usaha Lain 0 0 Jumlah dari Hasil Kerjasama dengan

Pihak Lain0 0

IV PENDAPATAN DARI APBD Operasional Xxx Xxx Jumlah Pendapatan dari APBD Xxxx Xxxx V PENDAPATAN APBN 1 Operasional Xxx Xxx Jumlah Pendapatan dari APBN Xxxx Xxxx JUMLAH PENDAPATAN Xxxx Xxxx B. BIAYA OPERASIONAL I Biaya Pelayanan 1 Biaya Pegawai (xxx) (xxx) 2 Biaya Bahan (xxx) (xxx) 3 Biaya Jasa Pelayanan (xxx) (xxx) 4 Biaya Pemeliharaan (xxx) (xxx) 5 Biaya Barang dan Jasa (xxx) (xxx) 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (xxx) (xxx) 7 Biaya Operasional Lainnya (xxx) (xxx) Jumlah Biaya Pelayanan (xxxx) (xxxx) II Biaya Umum dan Administrasi 1 Biaya Pegawai (xxx) (xxx) 2 Biaya Administrasi Kantor (xxx) (xxx)

RBA BP4 Madiun 26

Page 28: RBA BP4 Madiun.doc

3 Biaya Pemeliharaan (xxx) (xxx) 4 Biaya Barang dan Jasa (xxx) (xxx) 5 Biaya Promosi (xxx) (xxx) 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (xxx) (xxx) 7 Biaya Umum dan Administrasi Lanilla (xxx) (xxx) Jumlah Biaya Umum dan Administrasi (xxxx) (xxxx) Jumlah Biaya Operasional (xxxx) (xxxx) C SURPLUS (DEFISIT) STLH BIAYA

OPERASIONALXxxx Xxxx

I Pendapatan Non Operasional 1 Hasil Penjualan Kekayanan yang

Tidak DipisahkanXxx Xxx

2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan Xxx Xxx 3 Pendapatan Jasa Giro Xxx Xxx 4 Pendapatan Bunga Xxx Xxx 5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asingv)Xxx Xxx

6 Komisi, Potongan dan bentuk lain Xxx Xxx 7 Hasil Investasi Xxx Xxx Jumlah Pendapatan Non Operasional Xxxx Xxxx II Biaya Non Operasional 1 Biaya Bunga (xxx) (xxx) 2 Biaya Administrasi Bank (xxx) (xxx) 3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap (xxx) (xxx) 4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai (xxx) (xxx) 5 Biaya non Operasional Lainnya (xxx) (xxx) Jumlah Biaya Non Operasional (xxxx) (xxxx) D SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN Xxxx Xxxx

3. LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

TAHUN 2009

No. KOMPONEN REALISASI 2008 PROGNOSA (s.d. bulan..........) TH. 2009 %

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional A Penerimaan dari Layanan Xxx xxx

B Penerimaan piutang/tagihan C Pengeluaran dari Operasional (xxx) (xxx) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional Xxxx xxxx

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi A Hasil Penjualan Aset Tetap Xxx xxx B Hasil Penjualan Aset Lain-lain Xxx xxx

RBA BP4 Madiun 27

Page 29: RBA BP4 Madiun.doc

C Hasil Investasi Xxx xxx D Perolehan Aset Tetap (xxx) (xxx) E Pembelian Investasi (xxx) (xxx) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Xxxx xxxx

III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan A Tambahan Ekuitas Xxx xxx B Penerimaan Hibah Xxx xxx C Penerimaan APBD Xxx xxx D Penerimaan APBN Xxx xxx E Perolehan Pinjaman Xxx xxx F Pembayaran Pinjaman (xxx) (xxx) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Xxxx xxxx Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Xxxx xxxx Kas dan Setara Kas Awal Xxxx xxxx Jumlah Saldo Kas Xxxx xxxx

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK yang disajikan disini adalah hanya yang ada relevansinya dengan pembuatan anggaran. CALK ini memuat hal-hal sebagai berikut :a. Kebijakan Akuntansi ; basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK, Basis

pengukuran yang mendasari penyusunan LK, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada mengenai akuntansi BLUD

b. Penjelasan pos-pos laporan keuanganc. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangand. Rasio Keuangan (Liquiditas : Current Ratio, dsb. Solvabilitas Rentabilitase. dan hal-hal lain yang dipandang perlu)

G. HAL-HAL YANG PERLU DIJELASKAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN

KINERJA RUMAH SAKIT

RBA BP4 Madiun 28

Page 30: RBA BP4 Madiun.doc

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2010

RBA BP4 Madiun 29

Page 31: RBA BP4 Madiun.doc

A. GAMBARAN UMUM ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL

3. Kondisi Lingkungan Internal

a. Pelayanan Medis

1). Kekuatan

a). Adanya dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis paru

b). Tersedianya laboratorium yang lengkap

c). Tersedianya obat yang murah dan gratis

d). Tersedianya dokter dan perawat yang terlatih

e). Adanya program DOTS

2). Kelemahan

a). Belum semua tenaga kesehatan terlatih penanganan khusus paru

b). Jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar

c). Alat kesehatan yang belum semuanya sesuai standar

d). Belum optimalnya semua jenis pelayanan kesehatan

e). Lemahnya koordinasi

b. Organisasi dan SDM

1). Kekuatan

a). Semua struktur organisasi langsung bertanggungjawab kepada kepala balai

b). Jumlah tenaga

c). Adanya sejumlah SDM yang sedang mendalami keilmuan dalam kebidanngan masing - masing

d). Adanya sejumlah SDM yang mempunyai karakter untuk berkemabng dan kompeten

e). Rasa ingin berkembang dan kreatifitas

f). Pelatihan – pelatuhan

2). Kelemahan

a). Rasa tanggungjawab

b). Minimnya tenaga yang terlatih

RBA BP4 Madiun 30

Page 32: RBA BP4 Madiun.doc

c). Penambahan tenaga yang kompeten

c. Keuangan

1). Kekuatan

a). Adanya subsidi dari APBD

b). Subsidi dari APBN

c). Tercukupinya terget PAD

d). Tercukupinya kebutuhan anggaran

e). Adanya jamkesmas

f). Adanya jamkesda

2). Kelemahan

a). Tidak adanya pengembalian dari penyetoran PAD

b). Minimnya penyerapan jamkesmas

c). Minimnya penyerapan jamkesda

d). Penyerapan anggaran masih melalui Dinkes Provinsi

d. Sarana dan Prasarana

1). Kekuatan

a). Adanya gedung pelayanan yang layak

b). Proses pembenahan alat kesehatan

c). Adanya kendaraan operasional

2). Kelemahan

a). Belum semua gedung pelayanan layak untuk pelayanan

b). Lokasi BP tidak dijalan sentral

c). Jumlah kendaraan operasional masih kurang

4. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. UU dan PP yang terkait dengan BLU

BP4 dengan tatanan Badan Layanan Umum adalah instansi publik yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan tidak mengutamakan mencari

RBA BP4 Madiun 31

Page 33: RBA BP4 Madiun.doc

keuntungan nirlaba dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan produktif dengan pengelolaan sesuai dengan tatanan Badan Layanan Umum.

Dasar:10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbedaharaan Negara11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah12. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 tambahan lembaran Negara Nomor 4502)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

17. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

18. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

b. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk BP

Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN, PERUM atau PERJAN. Akan tetapi tatanan kepegawaian, kepemilikan, pembinaan, masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil, walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. 1 Tahun 2004. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. 1 Tahun 2004, memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien.

BP4 Madiun merupakan instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam :3. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.4. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

RBA BP4 Madiun 32

Page 34: RBA BP4 Madiun.doc

Lingkungan sosial budaya di wilayah kerja BP4 Madiun adalah komunitas mataraman dimana mata pencaharian penduduknya adalah petani dan dengan letak geografis rata – rata dataran tinggi, dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam dengan rata – rata berpendidikan SD dan SMP sederajat.

Data ketenagaan menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut :No JENIS TENAGA

STANDAR

BKPM2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

Medis11. Dokter Ahli Paru12. Dokter Ahli Radiologi13. Dokter Ahli Patologi Klinik14. Dokter Ahli Mikrobiologi15. Dokter Umum Plus16. Dokter Umum17. Dokter Ahli Kesehatan

Masyarakat18. S2. Kesehatan19. S1. KeperawatanKeperawatan20. D3 PerawatTenaga Kesmas

SKM Sanitarian

Tenaga Keteknisian Medik9. Ass. Apoteker10. Pranata Lab11. Tenaga Kefarmasian12. Tanaga Kesehatan Gizi13. Penata Rontgent14. Fisioterapis15. Tehnik Medik16. Tenaga Rekam Medik

Tenaga Non Kesehatan6. Administrasi7. Management8. SLTA Sederajat9. SLTP10. SD

211133

20

09

21

06212111

252001

110012

01

06

11

13110100

11111

111012

11

18

11

13110111

22

1211

111021

21

18

11

13110111

22

1211

111021

21

19

11

13110111

22

1211

111021

21

19

11

13111111

22

1211

d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan.

Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan

RBA BP4 Madiun 33

Page 35: RBA BP4 Madiun.doc

yang terbaik, terjangkau serta profesional. Prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, optimalisme, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya

e. Status sebagai BPBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun

2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 118

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinkes Provinsi Jawa

Timur tanggal 25 Agustus 2008. Kedudukan BP4 Madiun sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan

Umum, BP4 adalah salah satu institusi yang bisa menggunakan pola

pengelolaan keuangan BLU.

Nama : Balai Pemberantasan Dan Pencegahan

Penyakit Paru (BP4)

Pemilik : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl Yos Sudarso 112 B, Kelurahan Madiun Lor,

Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

No. Telepon : (0351) 462427 – Fax. (0351)464916

E – Mail : [email protected]/[email protected]

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

Dalam persaingan, BP4 Madiun memposisikan diantara pesaing adalah sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan khususnya paru tanpa meninggalkan pelayanan kesehatan lainnya. BP4 merupakan layanan kesehatan paru unggulan dengan standard nasional, hal tersebut menjadi alternative utama masyarakat bila dibandingkan dengan pesaing pelayanan kesehatan yang lainnya. Strategi bersaing merupakan penentu posisi suatu usaha bertujuan memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakan dengan pesaing. Nilai lebih BP4 Madiun adalah pusat rujukan penyakit paru bagi masyarakat di Eks Karesidenan Madiun.

Kekuatan pesaingan dalam industri pelayanan kesehatan di wilayah kerja BP4 Madiun yang terdekat adalah RSI madiun, RSUD Sogaten dan RSU Soedono Madiun, dan RS Santa Clara akan tetapi dengan memberikan pelayanan cepat, tepat, mudah dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasar dikhususkan pada penderita paru BP4 Madiun lebih menjanjikan.

RBA BP4 Madiun 34

Page 36: RBA BP4 Madiun.doc

g. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi disegala bidang termasuk didalamnya globalisasi ekonomi telah telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan masyarakat dengan PPK BLU.

Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN, PERUM atau PERJAN. Akan tetapi tatanan kepegawaian, kepemilikan, pembinaan, masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil, walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. 1 Tahun 2004. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. 1 Tahun 2004, memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien.

h. Ancaman Bencana Nasional

Globalisasi disegala bidang telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan kita menjadi layanan yang pilihan, dengan layanan balai paru bertaraf nasional.

Dalam hal ini taraf nasional karena kita mengacu pada Kepmenkes 1352 Tahun 2006, hal ini bukannya kita mengindahkan maraknya Rumah Sakit Yang bermunculan dengan memberikan slogan bertaraf internasional.

i. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil maka hal tersebut menjadi dasar BP dalam rekrutmen tenaga.

Maka untuk memenuhi kuota dan formasi yang ada dalam jenjang kepegawaian BP4 Madiun mengusulkan formasi yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan menerima kepindahan tenaga kesehatan dari pelayanan lain yang kopentensi.

j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran

RBA BP4 Madiun 35

Page 37: RBA BP4 Madiun.doc

Dengan adanya globalisasi di segala bidang yang termasuk didalamnya adalah globalisasi perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran maka BP4 Madiun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Untuk mensikapi hal tersebut maka di BP4 Madiun membuka informasi seluas – luasnya tentang adanya perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran melalui layanan internet on line maupun dengan membuat usulan alat – alat kesehatan yang modern dan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan terkait perkembangan ilmu kesehatan.

B. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2010

No. ASPEK MAKRO Asumsi 20101. Pertumbuhan ekonomi (%) 6,112. Tingkat Inflasi (%) 7,123. Pertumbuhan Pasar (%) 6,114. Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) < 25. Kurs 1 US$ (Rp) 9.500

……………No. ASPEK MIKRO Asumsi 20101. Subsidi dari Pemerintah (%) 1002. Kenaikan tarif layanan (%) 503. Pengembangan produk baru (%) 104. Peningkatan volume layanan (%) 5

……………

(Jelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. SASARAN, TARGET KINERJA DAN STRATEGI BALAI

1. Sasaran dan Strategi Tahun 2010

a. Sasaran Balai1) Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Pelayanan2) Meningkatkan Kinerja Keuangan

b. Strategi Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Layanan1) Sistem Job Trainning2) Pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan layanan3) Meningkatkan kompetensi SDM4) Sarana Gedung dan alat kesehatan5) Penambahan tenaga yang kompeten

c. Strategi Meningkatkan Kinerja Keuangan

RBA BP4 Madiun 36

Page 38: RBA BP4 Madiun.doc

1) Pengendalian monitoring dan evaluasi anggaran2) Sistem manajemen yang transparan dan akuntable3) Metode usulan bottom up

2. Sasaran dan Target Pelayanan (Indikator Utama) Tahun 2009

No. INDIKATOR UTAMA SASARAN TARGET 20101. Kunjungan Rawat Jalan Meningkatnya jumlah kunjungan 9000 orang2. Kunjungan UGD Meningkatnya jumlah kunjungan 450 orang3. Pasien One day care Meningkatnya jumlah pasien 300 orang4. ……………

a. Strategi Meningkatkan Kunjungan Rawat Jalan

1) Kegiatan Kontak Traccing2) Kerjasama Lintas Program3) Kerjasama Lintas Sektoral4) Jejaring5) Promosi Produk Pelayanan

b. Strategi Meningkatkan Kunjungan UGD

1) Promosi2) Kerjasama Lintas Program3) Kerjasama Lintas Sektoral4) Jejaring

c. Strategi Meningkatkan Jumlah Pasien One Day care

1) Promosi2) Kerjasama Lintas Program3) Kerjasama Lintas Sektoral4) Jejaring

3. Sasaran dan Target Per Unit Pelayanan Tahun 2010

No. SASARAN PER UNIT LAYANAN 2008 TARGET TH. 2010

1. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN UNIT GAWAT DARURATMeningkatnya jumlah Kunjungan / Pemeriksaan 10%

Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif 10% Meningkatnya jumlah Tindakan operatif 10% Meningkatnya jumlah Asuhan keperawatan 10%

2. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN RAWAT JALAN Meningkatnya jumlah Kunjungan / Pemeriksaan 10% Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif 10%

RBA BP4 Madiun 37

Page 39: RBA BP4 Madiun.doc

Meningkatnya jumlah Tindakan operatif 10%3. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN ONE DAY CARE Meningkatnya jumlah Hari Rawat 10% Visite Medis/Konsul 10% Meningkatnya jumlah Visite Non Medis 10% Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif 10%4. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN LABORATORIUM Meningkatnya jumlah pemeriksaan Klinik 10%5. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN RADIOLOGI Meningkatnya jumlah layanan Radio Diagnostik 10% 6. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN REHABILITASI MEDIK Meningkatnya jumlah layanan Fisioterapi 10%7. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN FARMASI Meningkatnya pelayanan Obat 10% Meningkatnya pelayanan Alat dan Bahan Pakai Habis 10%8. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN SANITASI

Meningkatnya pelayanan Foging 10%Meningkatnya pelayanan Pengendalian Infeksi 10%

9. MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN IPSRSMeningkatnya pelayanan Perbaikan Alat 10%

10 MENINGKATNYA PELAYANANA KONSELINGMeningkatkan kunjungan konseling TB 10%Meningkatnya kunjungan konseling Gizi 10%Meningkatkan kunjungan konseling kesling 10%JUMLAH

4. Strategi Per Kegiatan Layanan Tahun 2010

a. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan UGD

Membuat protap pelayanan UGD

Membuat Alur Pelayanan UGD

Membuat kotak saran

Jadual Pelayanan UGD 24 Jam

Penambahan Tenaga yang kompeten

Program pelatihan dan kursus nakes yang ada

Menyediakan gedung pelayanan UGD yang sesuai standar

Menyediakan peralatan yang sesuai standar

Membuat Network

Mengadakan marketing

Harga terjangkau

b. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan

RBA BP4 Madiun 38

Page 40: RBA BP4 Madiun.doc

Membuat protap

Membuat jadual pelayanan

Membuat alur pelayanan

Membuat kotak saran

Penambahan tenaga yang kompeten

Program pelatihan dan kursus nakes yang ada

Menyediakan gedung pelayanan

Menyediakan peralatan yang sesuai standar

Membuat Network

Mengadakan marketing

Harga terjangkau

c. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan One Day care

Membuat protap

Membuat jadual pelayanan

Membuat alur pelayanan

Membuat kotak saran

Pelayanan yang optimal

Penambahan tenaga yang kompeten

Program pelatihan dan kursus nakes yang ada

Menyediakan gedung pelayanan One day care

Menyediakan peralatan yang sesuai standar

Membuat Network

Mengadakan marketing

Harga terjangkau

d. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pasien Miskin

Mendahulukan pelayanan administrasi menyusul

Membuat protap yang jelas dan mudah

Membuat alur pelayanan

Membuat kotak saran

Mempermudah proses administrasi

Memberikan informasi yang jelas pada pasien miskin

RBA BP4 Madiun 39

Page 41: RBA BP4 Madiun.doc

e. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi dan Manajemen

Membuat protap layanan yang jelas dan mudah

Menginformasikan layanan dengan akuntable

Mempermudah proses layanan sesuai dengan protab

Tidak diskriminatip

f. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rekam Medik

Merahasiakan hasil rekamedik

Membuat protap rekam medik

Merekam semua jenis layanan secara tertib dan akurat

Menjadikan hasil rekamedik menjadi data yang akurat

Semua data yang dikeluarkan bersifat akuntable

Tidak diskriminatip

g. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

h. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rehabilitasi Medik

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

i. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

Mewujudkan cross fungsional sistem dalam pelayanan

RBA BP4 Madiun 40

Page 42: RBA BP4 Madiun.doc

Mewujudkan sistem pengelolaan obat yang berkualitas ( mulai dari pengadaan ,penyimpanan dan pendistribusian )

Mewujudkan pelayanan informasi obat yang informatif dan terpecaya.

j. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pengolahan Limbah

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

Menyediakan Pengelolaan limbah yang bermutu terhadap pengembangan lingkungan.

Mewujudkan kesehatan lingkungan di BP ( Foging, operasional incenerator, dan Ipal)

k. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pemeliharaan Sarana

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

Pemeliharaan sarana prasarana yang berkwalitas

Adanya penjadwalan sarana dan prasarana

Meningkatkan pengetahuan

Kecepatan Penanganan kerusakan alat 1 x 24 jam

l. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Konseling

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

Strategi peningkatan mutu layanan konseling yaitu dengan memberikan peluang peningkatan kompetensi tenaga yang ada untuk menambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain itu dengan mebuka jam layanan yang tepat waktu dan mengikuti seminar – seminar yang ada untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu kesehatan terbaru

m. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan

RBA BP4 Madiun 41

Page 43: RBA BP4 Madiun.doc

Membuat Protap

Membuat alur pelayanan

Membuat jadual pelayanan

Membuat kotak pengaduan/saran

Strategi peningkatan pelayanan mutu layanan dengan membuka Unit Pengaduan Masyarakat, mengadakan survey kepuasan pelanggan secara berkala per semester, mengundang intansi terkait dan masyarakat dalam proses perumusan layanan publik guna menuju citizen carter

5. Strategi Kegiatan Pendukung Layanan

a. Strategi Pengembangan SDM

Sistim rekrutmen yang berkwalitas

Sistem penempatan sesuai job dis

Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkwalitas

Meningkatkan kompentensi SDM melalui diklat internal dan ekternal

Sistem remunerasi

b. Strategi Pengembangan Manajemen dan Administrasi

Ka Sub TU

Pengaplikasian Manajemen Modern berbasis BSC

Merombak stuktur organisasi dari Hirarki Fungsional menjadi Cross Fungsional Tupoksis

Huktala

Mewujudkan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by law )

Mewujudkan peraturan internal staf medis (Staf medis by law )

c. Strategi Peningkatan Utilisasi Sarana/Prasarana/Alat

- Mewujudkan sistem optimalisasi pengunaan sarana dan prasarana

d. Strategi Pengembangan Manajemen Logistik1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa keperluan BP2. Meningkatkan mutu barang yang berkwalitas3. Kecepatan sistem sirkulasi layanan 4. Transportasi5. Sistem pemeliharaan harian dan perawatan sesuai dengan buku panduan

perawatan yang dikeluarkan oleh produsen. 6. Keamanan

RBA BP4 Madiun 42

Page 44: RBA BP4 Madiun.doc

7. Mewujudkan rasa nyaman dan aman 8. Meningkatkan kedisiplinan karyawan dan pengunjung9. Meningkatkan kerjasama antar unit

e. Strategi Pengembangan Manajemen Promosi dan Publikasi

Manejemen Promosi BP melalui kegiatan baik dengan lintas program dan lintas sektoral, dan juga adanya kegiatan dengan publisistik

f. Strategi Pengembangan SIM BP

.Strategi pengembangan SIM BP adalah dengan rekrutmen tenaga rekamedik dan membuat prgram rekamedik BP yang sesuai standar nasional dan kebutuhan interen BP baik yang berkenaan dengan program maupun yang berkenaan dengan semua akses data yang diperlukan,menyajikan data yang akurat dan akuntable tiap bulan, mengevaluasi segala laporan kegiatan yang ada tiap bulan dalam rapat pleno.

g. Strategi Pengembangan Manajemen Pelayanan1. Mendesain Sistem pelaksanaan pelayanan secara cross fungsional2. Mewujudkan pelayanan sesuai dengan sistem3. Mendesain layanan yang memiliki value bagi customer4. Menciptakan jejaring 5. Mendesain sistem pelayanan yang komprehensif (One Point Of Contec)6. Membangun kerja sama dengan media masa7. Mewujudkan layanan informasi yang berkwalitas

h. Strategi Pengembangan Manajemen Akuntansi dan Keuangan

.Strategi pengembangan manajemen akuntasi dan keuangan yaitu dengan meberikan peluang peningkatan kompetensi tenaga yang ada untuk mengembangkan diri dengan melanjutkan pendidikan pada jurusan manajemen akuntansi dan keuangan selain itu juga dengan mengirim tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan manajemen akuntasi dan keuangan.

Manajemen keuangan dengan membuat perencanaan dari bottom up guna memotivasi semua elemen struktur berperan dalam proses perencanaan dan mendidik semua elemen untuk bisa manajemen anggaran.

Membuat laopran keuangan yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara berkala tiap bulannya , membuat evaluasi anggaran yang di plenokan baik kegiatan eks rutin maupun pembangunan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang ada dalam kegiatan anggaran tahun berjalan.

i. Strategi Pengembangan Manajemen Aset

RBA BP4 Madiun 43

Page 45: RBA BP4 Madiun.doc

Strategi pengembangan manajemen aset yaitu dengan mengikuti pelatihan dan mengkursuskan tenaga yang ada dalam program simbada maupun sistematika pendataan aset yang ada baik yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang diakan oleh instansi yang yang berkenaan dengan pengembangan manajemen aset.

Membuat laporan perkembangan aset yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara berkala tiap tri bulan sekali dan membuat evaluasi perkembangan yang ada.,

6. Strategi Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat

a. Strategi Pengembangan Sarana Fisik

Strategi pengembangan prasarana yaitu dengan membuat master plan dan blok plan saran fisik dengan mendatangkan konsultan perencaan yang diaplikasikan dalam pengusulan anggaran APBD sesuai dengan master plan yang ada

b. Strategi Pengembangan Prasarana

Strategi pengembangan prasarana yaitu dengan membuat master plan dan blok plan prasarana yang diaplikasikan dalam pengusulan anggaran APBD dan mengusulkan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan usulan kebutuhan prasarana.

c. Strategi Pengembangan Peralatan (Medik dan Non Medik)

.Strategi pengembangan peralatan medik dan non medik yaitu dengan membuat usulan anggaran baik melalui anggaran APBN maupun APBD sesuai dengan kebutuhan Balai baik alat yang kompensional maupun yang moder yang sesuai dengan standar balai bertaraf nasional

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

1. Program Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat, dengan

kegiatan sebagai berikut : a. Meningkatkan Mutu Layanan UGDb. Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalanc. Meningkatkan Mutu Layanan One day Cared. Meningkatkan Mutu Layanan Pasien Miskine. Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi dan Manajenf. Meningkatkan Mutu Layanan Rekamedik

RBA BP4 Madiun 44

Page 46: RBA BP4 Madiun.doc

g. Meningkatkan Mutu Layanan Farmasih. Meningkatkan Mutu Layanan Radiologii. Meningkatkan Mutu Layanan Laboratoriumj. Meningkatkan Mutu Layanan Rehab Medikk. Meningkatkan Mutu Layanan Pemeliharaan Saranal. Meningkatkan Mutu Layanan Pengolahan Limbahm. Meningkatkan Mutu Layanan Konseling

2. Program Pendukung Peningkatan Mutu Layanan, dengan kegiatan sebagai

berikut : a. Pengembangan SDMb. Pengembangan Manajemen dan Administrasi c. Peningkatan Utilisasi Sarana/Prasarana/Alatd. Pengembangan Manajemen Logistike. Pengembangan Manajemen Promosi dan Publikasif. Pengembangan SIM BPg. Pengembangan Manajemen Pelayanan h. Pengembangan Manajemen Akuntansi & Keuangan i. Pengembangan Manajemen Aset

3. Program Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat :

a. Sarana Fisik

Dengan program pemeliharaan sarana fisik secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang ada.

b. Peralatan Medik

Dengan program pemeliharaan peralatan medik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan nusulan yang telah dibut masing masing penanngungjawab

c. Peralatan Non Medik

Dengan program pemeliharaan peralatan medik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan nusulan yang telah dibut masing masing penanngungjawab

RBA BP4 Madiun 45

Page 47: RBA BP4 Madiun.doc

E. ANALISIS PERKIRAAN BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN AGREGAT

1. Perhitungan Biaya Per Unit Pelayanan

a. Unit Pelayanan Gawat Darurat

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 30017000

Output

1. Pelayanan KunjunganTindakan Non OperatifTindakan OperatifAsuhan Keperawatan

2. Keuangan Administrasi/KarcisTindakan Non OperatifTindakan OperatifAsuhan Keperawatan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah Anggaran (Rp)

Jml Satuan Harga SatuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 7200000B. Biaya Bahan 2 Unit 3000000 6000000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 7200000D. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 800400 800400C. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E. Biaya Promosi 1 Paket 816600 816600F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 30017000

Madiun, 25 September 2009

RBA BP4 Madiun 46

Page 48: RBA BP4 Madiun.doc

Koordinator Gawat Darurat

(....................................................)

b. Unit Pelayanan Rawat Jalan

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 30017000

Output

1. Pelayanan KunjunganTindakan Non OperatifTindakan OperatifAsuhan Keperawatan

2. Keuangan Administrasi/KarcisTindakan Non OperatifTindakan OperatifAsuhan Keperawatan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah Anggaran (Rp)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 7200000B. Biaya Bahan 2 Unit 3000000 6000000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 7200000D. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F.Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 800400 800400C. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya Promosi 1 Paket 816600 816600F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 30017000

Madiun, 25 September 2009Koordinator Rawat Jalan

(....................................................)

RBA BP4 Madiun 47

Page 49: RBA BP4 Madiun.doc

c. Unit Pelayanan Laboratorium

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 63257200

Output

1. Pelayanan a. Pemeriksaan Patologi Klinik

2. Keuangan a. Pemeriksaan Patologi Klinik 80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 7200000B. Biaya Bahan 1 Paket 14930100 14930100C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 7200000D. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F.Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 7200000B. Biaya Administrasi Kantor 1 Org 7200000 7200000C. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Promosi 1 Paket 3527100 3527100F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000Jumlah Biaya 63257200

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Laboratorium

(....................................................)

RBA BP4 Madiun 48

Page 50: RBA BP4 Madiun.doc

d. Unit Pelayanan Radiologi

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 23000000

Output

1. Pelayanan a. Pemeriksaan Radio Diagnostik

2. Keuangan a. . Pemeriksaan Radio Diagnostik

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya PegawaiB. Biaya Bahan 1 Unit 3000000 3000000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Paket 3140000 3140000D. Biaya Pemeliharaan 1 Unit 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000E.Biaya Promosi 1 Paket 2860000 2860000F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000Jumlah Biaya 23000000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Penunjang

(....................................................)

e. Unit Pelayanan Fisioterapi

RBA BP4 Madiun 49

Page 51: RBA BP4 Madiun.doc

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 5770000

Output

1. Pelayanan a. Pemeriksaan Fisioterapib. Pemeriksaan Okupasiterapic. Sosial Medik/Psikologid. Speechterapie. Tindakan khusus Elektromedik

2. Keuangan a. Pemeriksaan Fisioterapib. Pemeriksaan Okupasiterapic. Sosial Medik/Psikologid. Speechterapie. Tindakan khusus Elektromedik

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Unit 1090000 1090000C. Biaya Jasa PelayananD. Biaya Pemeliharaan 1 Unit 680000 680000E. Biaya Barang dan JasaF. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya Pemeliharaan 1 Unit 1000000 1000000D. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 5770000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Rawat Jalan

(....................................................)

f. Unit Pelayanan Konseling TB

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi

RBA BP4 Madiun 50

Page 52: RBA BP4 Madiun.doc

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 1344000

Output

1. Pelayanan a. Pemeriksaan Fisioterapi

2. Keuangan a. . Pemeriksaan Fisioterapi

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya PegawaiB. Biaya Bahan 1 Unit 1344000 1344000C. Biaya Jasa PelayananD. Biaya PemeliharaanE. Biaya Barang dan JasaF. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 1344000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Rawat P2TB

(....................................................)

g. Unit Pelayanan Konseling Gizi

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 1605000

RBA BP4 Madiun 51

Page 53: RBA BP4 Madiun.doc

Output

1. Pelayanan a. Pemeriksaan Fisioterapi

2. Keuangan a. . Pemeriksaan Fisioterapi

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya PegawaiB. Biaya Bahan 1 Unit 1605000 1605000C. Biaya Jasa PelayananD. Biaya PemeliharaanE. Biaya Barang dan JasaF. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 1605000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Rawat Penunjang

(....................................................)

h. Unit Pelayanan Konseling Kesling

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 642000Output 1. Pelayanan

a. Pemeriksaan Fisioterapi

RBA BP4 Madiun 52

Page 54: RBA BP4 Madiun.doc

2. Keuangan a. . Pemeriksaan Fisioterapi

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya PegawaiB. Biaya Bahan 1 Unit 642000 642000C. Biaya Jasa PelayananD. Biaya PemeliharaanE. Biaya Barang dan JasaF. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 642000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Rawat Penunjang

(....................................................)

i. Unit Pelayanan One Day Care

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 30017000Output 1. Pelayanan

KunjunganTindakan Non OperatifTindakan Operatif

RBA BP4 Madiun 53

Page 55: RBA BP4 Madiun.doc

Asuhan Keperawatan2. Keuangan

Administrasi/KarcisTindakan Non OperatifTindakan OperatifAsuhan Keperawatan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah Anggaran (Rp)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 7200000B. Biaya Bahan 2 Unit 3000000 6000000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 7200000D. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 4000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 800400 800400C. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E.Biaya Promosi 1 Paket 816600 2000000F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnyaJumlah Biaya 30017000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator UGD

(....................................................)

j. Unit Pelayanan Farmasi

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatKegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 230000000

Output

1. Pelayanan a. Obatb. Alat dan Bahan Habis Pakai

2. Keuangan a. Obatb. Alat dan Bahan Habis Pakai

80%

RBA BP4 Madiun 54

Page 56: RBA BP4 Madiun.doc

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya PegawaiB. Biaya Bahan 1 Paket 230000000 230000000C. Biaya Jasa PelayananD. Biaya PemeliharaanE. Biaya Barang dan JasaF. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi KantorC. Biaya PemeliharaanD. Biaya Barang dan Jasa E. Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya

Jumlah Biaya 230000000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Penunjang

(....................................................)

k. Unit Pelayanan Instalasi Sanitasi

Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Instalasi Sanitasi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 25140000

Output

1. Pelayanan a. Pengendalian Infeksi b. …………….

2. Keuangan a. Pengendalian Infeksi b. …………….

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%

RBA BP4 Madiun 55

Page 57: RBA BP4 Madiun.doc

Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya PromosiF. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000Jumlah Biaya 25140000

Madiun, 25 September 2009 Koordinator Penunjang

(....................................................)

l. Unit Pelayanan Pengolahan Limbah

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Instalasi IPSRS

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 25140000

Output

1. Pelayanan a. Perbaikan alatb. Pemeriksaan ........

2. Keuangan a. Perbaikan alatb. Pemeriksaan ........

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuan

RBA BP4 Madiun 56

Page 58: RBA BP4 Madiun.doc

I. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Penunjang

(....................................................)2. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Manajemen

a. Unit Kerja Akuntansi

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Akuntansi

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan a. Laporan Keuangan b. Periodik 80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 57

Page 59: RBA BP4 Madiun.doc

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009 Koordinator SIM/Rekamedik

(....................................................)

b. Unit Kerja Keuangan/Anggaran

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Keuangan/Anggaran

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output1. Pelayanan 2. Keuangan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 58

Page 60: RBA BP4 Madiun.doc

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Renmonev

(....................................................)

c. Unit Kerja Sekretariat

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Sekretariat

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output1. Pelayanan 2. Keuangan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 59

Page 61: RBA BP4 Madiun.doc

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 25140000Madiun, 25 September 2009

Ka Sub Bag TU

(....................................................)

d. Kerja Diklat

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Diklat

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan a. Diklat Internalb. Diklat Eksternal

2. Keuangan a. Diklat Internalb. Diklat Eksternal

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 60

Page 62: RBA BP4 Madiun.doc

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Ka Sub Bag TU

(....................................................)e. Kerja Pelayanan

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan a. Kelancaran Pelayanan

2. Keuangan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 61

Page 63: RBA BP4 Madiun.doc

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Rawat Jalan

(....................................................)

f. Unit Kerja Penunjang

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Penunjang

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan Kalancaran pelayanan penunjang

2. Keuangan

8i0%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

RBA BP4 Madiun 62

Page 64: RBA BP4 Madiun.doc

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Penunjang

(....................................................)

g. Unit Kerja Kepegawaian

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Kepegawaian

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan a. Administrasi Kepegawaian b. Kompetensi

2. Keuangan

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000 B. Biaya Administrasi Kantor 1 Paket 2000000 2000000

C. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000

D. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000

E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000

F. Biaya depresiasi

G. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

RBA BP4 Madiun 63

Page 65: RBA BP4 Madiun.doc

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Ka Sub Bag TU

(....................................................)

h. Unit Kerja Keperawatan

Program : Pendukung Peningkatan Mutu LayananKegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Keperawatan

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 17140000

Output

1. Pelayanan a. Pelaksanaan asuhan keperawatan b. ……………….

2. Keuangan a. Pelaksanaan asuhan keperawatan b. ……………….

80%

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM 80%Anggaran Belanja

Komponen Biaya Rincian Biaya(Satuan x Harga)

Jumlah anggaran (RP)

Jml Satuan Harga/satuanI. Biaya PelayananA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 3140000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 2000000D. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000E. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya DepresiasiG.Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 2000000

II. Biaya Umum dan AdministrasiA. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 3000000B. Biaya Administrasi KantorC. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 2000000D. Biaya Barang dan Jasa E. Biaya Promosi 1 Paket 2000000 2000000F. Biaya depresiasiG. Biaya Umum dan Adm. lainnya 1 Paket 2000000 2000000

Jumlah Biaya 17140000Madiun, 25 September 2009

Koordinator Rawat Jalan

RBA BP4 Madiun 64

Page 66: RBA BP4 Madiun.doc

(....................................................)

F. REKAPITULASI BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN UNIT KERJA TAHUN 2010

No

UNIT KERJA/PELAYANAN

BIAYA OPERASIONAL

BIAYA NON OPERASIONAL

TOTAL BIAYABiaya Pelayanan

Biaya Umum & Admin.

           1 UNIT PELAYANAN        a. Rawat Jalan   34017000    34017000 b. Gawat Darurat    34017000    34017000c. Laboratorium    63257200    63257200d. Radiologi    23000000    23000000e. Fisioterapi    4090000    4090000f. Konseling TB    1344000    1344000g. Konseling Gizi    1605000    1605000h. Konseling Kesling    642000    642000i. One Day Care    34017000    34017000j. Farmasi   230000000    230000000 k. Sanitasi    17140000    17140000l. Pengolahan Limbah    17140000    17140000

m.        n.        o.        p. …………………..        2 Unit Manajemen        a. Kerja Akuntansi    17140000    17140000b. Kerja Keu/Anggaran    17140000    17140000c. Kerja Sekretariat    17140000    17140000d. Kerja Diklat    17140000    17140000e. Kerja Pelayanan    17140000    17140000f. Kerja Penunjang    17140000    17140000

g. Kerja Kepegawaian    17140000    17140000h. Kerja Keperawatan    17140000    17140000 i. …………………………..         

  TOTAL BIAYA   597389200  

 597389200

RBA BP4 Madiun 65

Page 67: RBA BP4 Madiun.doc

G. RENCANA PENDAPATAN & BIAYA OPERASIONAL PER UNIT LAYANAN TAHUN 2010

NO UNIT KERJA PENDAPATANBIAYA

OPERASIONAL1 Unit Pelayanan    

   a. Rawat Jalan  37000000 34017000 b. Gawat Darurat  37000000  34017000c. Laboratorium  70000000  63257200d. Radiologi  30000000  23000000e. Fisioterapi  5000000  4090000f. Konseling TB  2500000  1344000g. Konseling Gizi  2500000  1605000h. Konseling Kesling  2000000  642000i. One Day Care  37000000  34017000j. Farmasi  0 230000000 k. Sanitasi  0  17140000l. Pengolahan Limbah  0  17140000

         

2 Unit Manajemen  a. Kerja Akuntansi 0  17140000b. Kerja Keuangan/Anggaran  0  17140000c. Kerja Sekretariat  0  17140000d. Kerja Diklat  0  17140000e. Kerja Pelayanan  0  17140000f. Kerja Penunjang  0  17140000

g. Kerja Kepegawaian  0  17140000h. Kerja Keperawatan  0  17140000i. …………………………..     

  TOTAL BIAYA  223000000  597389200

RBA BP4 Madiun 66

Page 68: RBA BP4 Madiun.doc

H. ANGGARAN BALAI

Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Berdasarkan Sumber Dan Alokasi Dana

No. ALOKASI BIAYASUMBER DANA TAHUN 2010

APBD APBN FUNGS HIBAH KSOLAIN-LAIN JUMLAH

I. BIAYA OPERASIONAL A BIAYA PELAYANAN

1 Biaya Pegawai

1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS 86400000 86400000

1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS 21600000 21600000

1.3. Lembur 75000000 75000000

………………..

2 Biaya Bahan

2.1. Biaya Obat 230000000 230000000

2.2. Biaya Alkes 400000000 400000000

2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium 75000000 75000000

2.4. Biaya bahan dan alat radiologi 75000000 75000000

2.5. Biaya bahan makan pasien

……………………….

3 Biaya Jasa Pelayanan

3.1. Biaya jasa pelayanan medis

3.2. Biaya jasa palayanan paramedis/non medis

3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan

3.4. Biaya jasa insentif 100000000 100000000

3.5. Biaya jasa pembinaan 400000000 400000000

…………………………

4 Biaya Pemeliharaan

4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 100000000 100000000

…………………………….

5 Biaya Barang dan Jasa

5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien 200000000 200000000

5.2. Biaya cetakan rekam medis 25000000 25000000

……………………………

6 Biaya Lain-lain

6.1. Biaya Pelayanan lainnya 100000000 100000000

6.2. Biaya

……………………………

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Pegawai

RBA BP4 Madiun 67

Page 69: RBA BP4 Madiun.doc

No. ALOKASI BIAYASUMBER DANA TAHUN 2010

APBD APBN FUNGS HIBAH KSOLAIN-LAIN JUMLAH

1.1. Gaji dan Tunjangan PNS 552000000 552000000

1.2. Tambahan Penghasilan PNS 60000000 60000000

1.3. …………………………………….

……………………………...…………

2 Biaya Adm. Kantor

2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman 3000000 3000000

2.2. Biaya ATK 60000000 60000000

2.3. Biaya cetakan dan penggandaan 50000000 50000000

2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 150000000 150000000

2.5. Biaya makanan dan minuman kantor 200000000 200000000

2.6. Biaya makanan dan minuman tamu 75000000 75000000

3 Biaya pemeliharaan

3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 10000000 10000000

3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 200000000 200000000

3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi 50000000 50000000

3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi 50000000 50000000

3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya 200000000 200000000

……………………………..

4 Biaya Barang dan Jasa

4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi 50000000 50000000

4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 25000000 25000000

4.3. Biaya bahan baker 30000000 30000000

4.4. Biaya gas dapur 5000000 5000000

4.5. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya 100000000 100000000

4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet 50000000 50000000

4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI 100000000 100000000

4.8. Biaya Langganan Media 15000000 15000000

4.9. Biaya Jasa Kebersihan 25000000 25000000

4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 25000000 25000000

4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka 25000000 25000000

4.12. Biaya sewa

4.13. Biaya representasi 100000000 100000000

…………………………….

5 Biaya Promosi

5.1. Biaya pemasaran dan publikasi 50000000 50000000

5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa 50000000 50000000

……………………..

6 Biaya Lain-lain

6.1. Biaya premi asuransi

6.2. Biaya perijinan dan legalisasi 50000000 50000000

6.3. Biaya keamanan dan ketertiban 25000000 25000000

6.4. Biaya jasa sewa ………..

……………………………………………………….

RBA BP4 Madiun 68

Page 70: RBA BP4 Madiun.doc

No. ALOKASI BIAYASUMBER DANA TAHUN 2010

APBD APBN FUNGS HIBAH KSOLAIN-LAIN JUMLAH

II. BIAYA NON OPERASIONAL

1 Biaya Bunga

1.1. Biaya bunga Bank 0 0

1.2. Biaya bunga deposito 0 0

1.3. ………………………………………………..

……………………………………………………..

2 Biaya administrasi bank

1.1. Biaya administrasi bank 0 0

1.2. Biaya …………………….. 0 0

………………………………………………………

3 Biaya kerugian penjualan aset tetap

1.1. Biaya kerugian penjualan aset tetap 0 0

1.2. …………………………………………

………………………………………………………

4 Biaya kerugian penurunan nilai

1.1. Biaya kerigian penurunan nilai 0 0

1.2 …………………………………..

………………………………………………………

5 Biaya non operasional lainnya

1.1. Biaya non operasional lainnya 0 0

1.2. ……………………………………

III. PENGELUARAN INVESTASI

1 Pengeluaran Pembelian Tanah

1.1. Pengeluaran ………………...………. 0 0

1.2. Pengeluaran………………...……….. 0 0

…………………………………………………………

2 Pengeluaran untuk Sarana Fisik

1.1. Pengeluaran pembangunan gedung 1000000000 1000000000

1.2. Pengeluaran renovasi gedung 200000000 200000000

1.3. Pengeluaran perluasan gedung 150000000 150000000

  ……………………………………………..

3 Pengeluaran untuk Peralatan & Mesin

1.1. Pengeluaran utk alat kedokteran & alat kesehatan 1000000000 1000000000

1.2. Pengeluaran utk alat kantor dan rumah tangga 300000000 300000000

1.3. Pengeluaran utk mesin dan alat bengkel

4 Pengeluaran sarana fisik lainnya

1.1. Pengeluaran utk kendaraan dinas, ambulan & lainnya 25000000 25000000

1.2. ……………………………

TOTAL BIAYA 4273000000 4273000000

- Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Berdasarkan Jenis

RBA BP4 Madiun 69

Page 71: RBA BP4 Madiun.doc

Anggaran

No JENIS BIAYA

JENIS ANGGARAN TAHUN 2010

TOTAL BIAYA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

I. BIAYA OPERASIONAL

A BIAYA PELAYANAN

1 Biaya Pegawai

1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS 86400000 86400000

1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS 21600000 21600000

1.3. Lembur 75000000 75000000

………………..

2 Biaya Bahan

2.1. Biaya Obat 230000000 230000000

2.2. Biaya Alkes 400000000 400000000

2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium 75000000 75000000

2.4. Biaya bahan dan alat radiologi 75000000 75000000

2.5. Biaya bahan makan pasien

……………………….

3 Biaya Jasa Pelayanan

3.1. Biaya jasa pelayanan medis

3.2. Biaya jasa palayanan paramedis/non medis

3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan

3.4. Biaya jasa insentif 100000000 100000000

3.5. Biaya jasa pembinaan 400000000 400000000

…………………………

4 Biaya Pemeliharaan

4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 100000000 100000000

…………………………….

5 Biaya Barang dan Jasa

5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien 200000000 200000000

5.2. Biaya cetakan rekam medis 25000000 25000000

……………………………

6 Biaya Lain-lain

6.1. Biaya Pelayanan lainnya 100000000 100000000

6.2. Biaya

……………………………

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Pegawai

1.1. Gaji dan Tunjangan PNS 552000000 552000000

1.2. Tambahan Penghasilan PNS 60000000 60000000

……………………………...…………

2 Biaya Adm. Kantor

RBA BP4 Madiun 70

Page 72: RBA BP4 Madiun.doc

No JENIS BIAYA

JENIS ANGGARAN TAHUN 2010

TOTAL BIAYA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman 3000000 3000000

2.2. Biaya ATK 60000000 60000000

2.3. Biaya cetakan dan penggandaan 50000000 50000000

2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 150000000 150000000

2.5. Biaya makanan dan minuman kantor 200000000 200000000

2.6. Biaya makanan dan minuman tamu 75000000 75000000

………………………………

3 Biaya pemeliharaan

3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 10000000 10000000

3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 200000000 200000000

3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi 50000000 50000000

3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi 50000000 50000000

3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya 200000000 200000000

……………………………..

4 Biaya Barang dan Jasa

4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi 50000000 50000000

4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 25000000 25000000

4.3. Biaya bahan baker 30000000 30000000

4.4. Biaya gas dapur 5000000 5000000

4.5. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya 100000000 100000000

4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet 50000000 50000000

4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI 100000000 100000000

4.8. Biaya Langganan Media 15000000 15000000

4.9. Biaya Jasa Kebersihan 25000000 25000000

4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 25000000 25000000

4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka 25000000 25000000

4.12. Biaya sewa

4.13. Biaya representasi

…………………………….

5 Biaya Promosi

5.1. Biaya pemasaran dan publikasi 50000000 50000000

5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa 50000000 50000000

……………………..

6 Biaya Lain-lain

6.1. Biaya premi asuransi

6.2. Biaya perijinan dan legalisasi 50000000 50000000

6.3. Biaya keamanan dan ketertiban 25000000 25000000

6.4. Biaya jasa sewa ………..

……………………………………………………….

II. BIAYA NON OPERASIONAL

1 Biaya Bunga

RBA BP4 Madiun 71

Page 73: RBA BP4 Madiun.doc

No JENIS BIAYA

JENIS ANGGARAN TAHUN 2010

TOTAL BIAYA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

1.1. Biaya bunga Bank 0 0

1.2. Biaya bunga deposito 0 0

1.3. ………………………………………………..

……………………………………………………..

2 Biaya administrasi bank

1.1. Biaya administrasi bank 0 0

1.2. Biaya …………………….. 0 0

………………………………………………………

3 Biaya kerugian penjualan aset tetap

1.1. Biaya kerugian penjualan aset tetap 0 0

1.2. ………………………………………… 0 0

………………………………………………………

4 Biaya kerugian penurunan nilai

1.1. Biaya kerigian penurunan nilai 0 0

1.2 …………………………………..

………………………………………………………

5 Biaya non operasional lainnya

1.1. Biaya non operasional lainnya 0 0

1.2. ……………………………………

………………………………………………………

III. PENGELUARAN INVESTASI

1 Pengeluaran Pembelian Tanah

1.1. Pengeluaran ………………...………. 0 0

1.2. Pengeluaran………………...……….. 0 0

…………………………………………………………

2 Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan

1.1. Pengeluaran pembangunan gedung 1000000000 1000000000

1.2. Pengeluaran renovasi gedung 200000000 200000000

1.3. Pengeluaran perluasan gedung 150000000 150000000

1.4. ……………………..

  ……………………………………………..    

3 Pengeluaran untuk Peralatan & Mesin        

1.1. Pengeluaran utk alat kedokteran & alat kesehatan 1000000000 1000000000

1.2. Pengeluaran utk alat kantor dan rumah tangga 300000000 300000000

1.3. Pengeluaran utk mesin dan alat bengkel

1.4. ……………………………………….………….

………………………………………………………

4 Pengeluaran sarana fisik lainnya

1.1. Pengeluaran utk kendaraan dinas, ambulan & lainnya 25000000 25000000

1.2. ……………………………

RBA BP4 Madiun 72

Page 74: RBA BP4 Madiun.doc

No JENIS BIAYA

JENIS ANGGARAN TAHUN 2010

TOTAL BIAYA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

1.3. ……………………………

TOTAL 1295000000 2878000000 100000000 4273000000

I. AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL BALAIAmbang batas anggaran biaya operasional balai tahun 2010 sebesar 10%.

BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG (2010)

A. PROYEKSI NERACA

RBA BP4 Madiun 73

Page 75: RBA BP4 Madiun.doc

NERACA PER 31 DESEMBER 2010

KOMPONEN PROGNOSA PROYEKSI TH. 2009 TH. 2010 %

I ASET A Aset Lancar 1) Kas dan Setara Kas 0 0 0 2) Investasi Jk Pendek 0 0 0 3) Piutang Usaha 0 0 0 4) Piutang Lain-lain 0 0 0 5) Persediaan 0 0 0 6) Uang Muka 3500000000 4000000000 87,5 7) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 0 0 0 Jumlah Aset Lancar 3500000000 4000000000 87,5 B Aset Tetap 1) Tanah 6000000000 6000000000 100 2) Bangunan 3000000000 4000000000 75 3) Peralatan Medik 1000000000 2500000000 40 4) Kendaraan 150000000 250000000 60 5) Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300000000 400000000 75 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 Nilai Buku Aset Tetap 1045000000 13150000000 80 C Aset Lain-Lain 0 0 JUMLAH ASET 1045000000 13150000000 II KEWAJIBAN A Kewajiban Jangka Pendek 1) Hutang Usaha 0 0 2) Hutang Pajak 0 0 3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar 0 0 4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh

Tempo dalam Satu Tahun0 0

5) Pendapatan yang Diterima Dimuka 0 0 6) Hutang Jangka Pendek Lainnya 0 0 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0 B Kewajiban Jangka Panjang 0 0 JUMLAH KEWAJIBAN 0 0III EKUITAS 1) Ekuitas 0 0 2) Donasi 0 0 3) Surplus & Defisit tahun lalu 0 0 4) Surplus & Defisit tahun berjalan 0 0 Jumlah Ekuitas 0 0JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0 0

A. PROYEKSI OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONALTAHUN 2010

KOMPONEN PROGNOSA PROYEKSI

RBA BP4 Madiun 74

Page 76: RBA BP4 Madiun.doc

TH. 2009 TH. 2010 %A. PENDAPATAN I Pendapatan Operasional 1 Pendapatan UGD 33216600 34017000 2 Pendapatan Rawat Jalan 33216600 34017000 3 Pendapatan Laborat 44327100 63257200 4 Pendapatan Radiologi 19860000 23000000 5 Pendapatan Fisioterapi 2680000 4090000 6 Pendapatan Konseling TB 936000 1344000 7 Pendapatan Konseling Gizi 1107000 1605000 8 Pendapatan Konselingg Kesling 426000 642000

9 Pendapatan One day care 0 3401700010 Pendapatan Farmasi 0 011 Pendapatan Sanitasi 0 1714000012 Pendapatan Pengolahan Limbah 0 17140000

Jumlah Pendapatan Operasional 135769300 214843200 II Hibah 1 Hibah Terikat 0 0 2 Hibah Tidak Terikat 0 0 Jumlah Hibah 0 0 III Pendapatan dari Hasil Kerjasama 1 Pendapatan Kerjasama Operasi 0 0 2 Pendapatan dari Sewa-Menyewa 0 0 3 Pendapatan dari Usaha Lain 0 0 Jumlah dari Hasil Kerjasama 0 0 IV Pendapatan dari APBD Operasional 2000000000 3000000000 Jumlah Pendapatan dari APBD 2000000000 3000000000 V Pendapatan APBN 1 Operasional 3500000000 3500000000 Jumlah Pendapatan dari APBN 3500000000 3500000000 Jumlah Pendapatan 5635769300 6214843200 B. BIAYA OPERASIONAL I Biaya Pelayanan 1 Biaya Pegawai 2554953000 3070275000 2 Biaya Bahan 3 Biaya Jasa Pelayanan 4 Biaya Pemeliharaan

5 Biaya Barang dan Jasa 2980000000 3568000000 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi 7 Biaya Operasional Lainnya Jumlah Biaya Pelayanan (xxxx) (xxxx) II Biaya Umum dan Administrasi 1 Biaya Pegawai (xxx) (xxx) 2 Biaya Administrasi Kantor (xxx) (xxx) 3 Biaya Pemeliharaan (xxx) (xxx) 4 Biaya Barang dan Jasa (xxx) (xxx)

RBA BP4 Madiun 75

Page 77: RBA BP4 Madiun.doc

5 Biaya Promosi (xxx) (xxx) 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (xxx) (xxx) 7 Biaya Umum dan Administrasi Lanilla (xxx) (xxx) Jumlah Biaya Umum dan Administrasi (xxxx) (xxxx) Jumlah Biaya Operasional (xxxx) (xxxx) C SURPLUS (DEFISIT) STLH BIAYA

OPERASIONALXxxx Xxxx

I Pendapatan Non Operasionali) 1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak

Dipisahkanii)Xxx Xxx

2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan Xxx Xxx 3 Pendapatan Jasa Giroiii) Xxx Xxx 4 Pendapatan Bunga Xxx Xxx 5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asingv)Xxx Xxx

6 Komisi, Potongan dan bentuk lain Xxx Xxx 7 Hasil Investasi Xxx Xxx Jumlah Pendapatan Non Operasional Xxxx Xxxx II Biaya Non Operasional 1 Biaya Bunga (xxx) (xxx) 2 Biaya Administrasi Bank (xxx) (xxx) 3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap (xxx) (xxx) 4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai (xxx) (xxx) 5 Biaya non Operasional Lainnya (xxx) (xxx) Jumlah Biaya Non Operasional (xxxx) (xxxx) D SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN Xxxx Xxxx

C. PROYEKSI ARUS KAS

LAPORAN ARUS KASTAHUN 2010

URAIAN PROGNOSA PROYEKSI TH. 2009 TH. 2010 %

RBA BP4 Madiun 76

Page 78: RBA BP4 Madiun.doc

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional A Penerimaan dari Layanan 120000000 130000000 92

B Penerimaan piutang/tagihan C Pengeluaran dari Operasional Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 120000000 130000000 92II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi A Hasil Penjualan Aset Tetapi) 4000000000 4500000000 88 B Hasil Penjualan Aset Lain-lainii) C Hasil Investasiiii)

D Perolehan Aset Tetapiv)

E Pembelian Investasiv)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 4000000000 4500000000 88III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan A Tambahan Ekuitasvi) B Penerimaan Hibahvii) C Penerimaan APBDviii) 4000000000 4500000000 88 D Penerimaan APBNix) 3000000000 4000000000 75 E Perolehan Pinjamanx) F Pembayaran Pinjamanxi) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 7000000000 8500000000 82 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih

Kas dan Setara Kas Awalxii) Jumlah Saldo Kas 11120000000 13130000000 85

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK yang disajikan disini adalah hanya yang ada relevansinya dengan pembuatan anggaran. CALK ini memuat hal-hal sebagai berikut :a. Kebijakan Akuntansi ; basis akuntansi yang mendasari

penyusunan LK, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LK, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada mengenai akuntansi BLUD

b. Penjelasan pos-pos laporan keuanganc. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangand. Rasio Keuangan (Liquiditas : Current Ratio, dsb. Solvabilitas

Rentabilitase. dan hal-hal lain yang dipandang perlu)

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

RBA BP4 Madiun 77

Page 79: RBA BP4 Madiun.doc

B. SARAN

Madiun, 25 September 2009

KEPALA BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN

Dr. TUTY SATRIJAWATI, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 140 202 395

…………………………….

RBA BP4 Madiun 78