pt. ayamaru sertifikasi vxaw ko braja i dr. 325.rev€¦ · pt. ayamaru sertifikasi ko plek ruko...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo PLEK RUKO BRAJA USTIKA &'l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

VxAwASERT - 325.Rev.3

. : 025'1-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593LPPHPL.Ml.IDNLVLK-O1I,IDN

PENGUMUMAN HJASIL PELNGNNMN AUDTT PENIUKAN KE-3 (KEEGA)SERTTFilGST PENil-ArAN KTNER A PENGELoLAAN HUTAN PRODI rcil I.ESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Setifikasi PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:

Nama AuditeeSK IUPHHK-HALuasLokasiAlamat Kantor. Pusat

. CabangWaktu PelaksanaanHasil Audit

IUPHHK-HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 5 Juni 2015+ 50.000 HektarKabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok IIA kav. 5-6Cilincing Jakarta Utara 14120Jl. Kariraman No. 80 - Palangkaraya25 Agustus s/d 1 September 20161. IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi Konsisten terhadap

pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksiLestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "8AIK",

2. Setifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2013dengan nomor revisi : '18. Rev.1/A-SERT-PHPLA/|/2O'13 direvisidengan nomor : 18.Rev 2/A-SERT-PHPLA/|/20'13 masa berlakusampai dnegan 24 Juni 2018, "terpelihara dan berlanjut".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 4 Oktober 2016

Direktur,

{ 1

Ir. Akhmad

Tanqqal 1 Juni 2016

Lalranan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produks; Lcstari (PHPL)

Verilikasi Legalitas Kayu (VLK)

tln lt:[email protected]!!rtlllkari.co.id

\l&lt :www.ayamarusertlfl kasl.co.ld

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11,.J1. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

[email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-ll, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

: 0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.3 YxarrlLPPHPL.MlIDNLVLK.Ol1.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : 57/ASERT-pHpL/Kpts/pnt WX|2O1 6

Tentang

T3g!IEry-IL I(AN KE-3 (KETIGA) DAN REWSI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S.PHPL) TTNNAOIP TZ1N USAHA Pi}AAiiiAiIN rrISrr- HUTAN KAYU HUTAN ALAM(IUPHHK.HA) PT. KAHAYAB TERANG ABADI YANi6-iLNTOXISI DI KABUPATEN MURUNG RAYAPROPINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SX TUPXiii.iiA "'

NoMoR : sK. 3/1/rupHHK-pB/pMDN/20ls TANGGAL s:uni'idiiSELUAS t 5O.OOO HEKTAR

Menimbang : 'r' Bahwa IUPHHK-HA pr. Kahayan Terang Abadi pada tanggar 2s Juni 2013 terahmendapatkan. s_ertifikat Pengeloiaan Huta;produksi i"it.ri i"s:pnpili"ngan nomor:'18lA-sERT-pHpt wttzors ain pada tanggar 7 Agustus zord oir"ui.]'ol-ngan Nomor l18.Rev.1/A_SERT_PHpLA/r/2013 mas, b6itak, ;rrri e;.;"; i+-j,.,ni,zora o"ns.npredikat akhir kinerja ',BAtK,,;2. Bahwa berda.sarkan pasal .1S ayat (3) butir (a) peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan N?rnor

^: 3O/MenLHK/Setje npnpt.Z/ZlZOtO iin;ai'1 "Ma,et ZOrOdisebutkan..bahwa_ sertifrkat pengerorian Hutan bioJutsi-iziLri ls_ener_1 orgipemegang rupHHK-HT dirakukan penirikan sekurang-kurangnyi iz loJi out.") ortrnsekali;

3 Bahwa berdasarkan butir (1) dan butrr (2).diatas, rupHHK-HA pr. Kahayan TerangAbadi tetah ditakuk_an.audit penitrkan Ke_i (Ket(ra) sesuai o"ngin Srr"i.i;aanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 01g/ASEnr_XrryOrnnrriZOta trnggii t 0 Jr;i di;"' *,4. Bahwa daram .peraksanaan audit penirikan r* txeiigil i"ri"oi &iro"nr. standar dan

- pedoman pelaksanaan penilaian krnerJa Pengelolaan Hutan produksi Lestan,s' Bahwa berdasarkan laporan hasir iudit _ienirrkan r<"-s ix"i,sa '0"""n "pengaro,tan

keputusan diputuskan rupHHK-HA pr. Kahayan r"ir"g 'Ab;ii'xJnlistln ternadappemenuhan standar Penilaian Kinena Pengelolian Hutan

-produksi lesi"iio"ng"n n,rai

- akhir kinerja berpredikat ,,BAlK,, terpelihara;6 Bahwa berdasarkan pertimbangan butrr (4).dan butir (5) diatas, perru ditetapkan suratKeputusan Direktur tentang -hasrr penriikan xu-e' ii"rr) ";;;;: sertafikat

i;::i",*. Hutan produksilestari (pHpL) rerhadap ruiHH"r_in Fi xinayrn r"'ans

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LppHpL pr. Ayamaru sertifikasi No. LppHpl-oo1-rDN;2' Keputusan Menteri Kehutanan Nomor , SK. 1 1/Menhut-lv/sET/2013 tentanq perubahanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor sr ooozru"nn',it_rv%'p-piH)i6,r z runtrnspenetapan

lglb?S.a penitai pengetolaan Hutan produxsi Lestaii iLe_cHef-1 Ornrembaga verifkasi,. Legaritas Kayu (LV-LK) s"o"ga i";b;g" -p".ir.)'or. verjfikasilndependen (Lp&Vl).

3. peraturan .- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :3'/MenlHK/setje n/pHpL.3r3r2or6 tanggar

.-1. Maret 2016 tenianl- eeniraian rinerlaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan

-Verifikasi t-egoaittas ruv, piou p"r"gung rrin,Hak pengelolaan atau pada Hutan Hak:

4' Lampiran 1.1 P-eraturan Drrektur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestafl NomorP 14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20-16 tentang stanJai -pe-n-it"aian

r<inerlapengetolaan. Hltan produksiGstari leftRl; CaOa f Upl{Hx Ht -- '.. '5 Lampiran 2 1. Peraturan Direktur Jenderal jenderal Pengelolaan Hutan produksi LestanNomor : p.14lpH pLrsETr4t2ol6 tanggar 29 Aprir 20-.16 t"ntrrg st".iri verifikasiLesaritas Kavu pada rupHHK-HA, rup-fHK-HT,, iupiix-nL, orr'HJlJ,ig"ror"rn,6 Lampiran 3.1 peraturan Direktur Je nderar penjelo-raa; ;iri;; ;;;;[; r-J.i"ri ruoro, ,p.14lpH pL/sET/4/2016 tanggar zg Apnt 2oj6 t6ntang eeooman p;;[";;; peniraian_ Kinerja pengetotaan Hutan pioduksi Lestari (pHpL);7' Lampiran 3.13 Peraturan Drrektur Jenderal iengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P.14lpH pL/sET/4/2016 tanggar 29 Aprir 2016 p-edoman e""yr.rn"n Lrioiln pen,taian

Kinerja pengetolaan Hutan pioduksi Lestari (pHpL),

Tanggal '1 Juni20'16

Layanan Serlifikasi : Ei l:.s€rt(9aFmaruscnmkasl..o.ld

W.t6lt I

www.ayamarus.nif ikasi.co.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

8. SNI ISOIEC fi065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menladi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa,

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Seftiflkasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNF]KAS] TENTANG HASIL

PENIUKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESIARI IUPHHK.HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI.

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada

IUPHHK-HA FT. Kahayan Terang Abadi Nomor : 18. Rev.1/A-SERT-PHPL/Vl/2013

direvisi dengan nomor :"18. Rev.2/A-SERT-PHPLA/1/2013 masa berlaku 25 Juni 2013

sampai dengan 24 Juni 20'18 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan

berlanjut.

Penilikan (Suyeillance) ke-4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada

Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang berlaku

segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (survaillance) Ke4 (Keempat) dibebankan

kepada IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abada.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di r BogorPada Tan ber 201k

LPPHP t PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. D;rektur Usaha Hutan Produksi,

Tanggal 1 Juni 2016

SERTIFIKAT PFIPI. V,(AN-Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI-IDN

No : 1 8.Rev.2/A-SERT-PH PWI/201 3Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2013Tanggal Perubahan : 3 Oktober 2016

Berlaku hingga : 24 Juni 2018

Diberikan kepada :

PT. KAHAYAN TERANG ABADISK IUPHHK-HA Nomor : 3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, Tanggal 5 Juni2015Luas & Lokasi : t 50.000 HeKar - Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas dan Kapuas Provinsi Kalimantan TengahKantor Pusat : Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok llA Kav. 5$ Cilincing, Jakarta Utara 14120

Telp. 021-440540'l - Fax. 02144054A2103Kantor Cabang : Jl. Kariraman No. 80 Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Telp. 0536-3225610 - Fax. 0356-3225610

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAlK"

sesuai dengan :

Peraturan Menterl Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.30/MenLHl(Setjen/PHPL.3l3l2010tentang Penllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verlfikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 1.1, Lampiran 2,'l dan Lampiran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14IPHPUSET/4/2016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllalan Klnerfa Pengelolaan Hutan Produkel Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantal t. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 16111 - INDONESIA

Sertiflkat ini tidak boleh dlreproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

ASERT-324. ReV.3&-1^J4E LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Y.WWKo mite Akred ita s iN a sio n al

LPPHPL.OOl.IDN

PT Ayamaru Sertfikasi

LPPHPL-00I-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 20L4 berlaku

s/d 1 September 2018

Komplek Ruko Braja Mustika B-11

ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Em a i l .' asert@ayamarusetifi kasi.co.id

Website .' www.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir Akhmad

1. Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/AuditorPrasyarat)

2. Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (AuditorProduksi)

3. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)4. Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial dan VLK).Ir Akhmad

IUPHHK-HA PT Kahayan Terang Abadi

T5lKpts-IT12000, tanggal 22 Desember 2000,

luas areal + 42.444 Ha

3/1/IUPHHK-PB/PMDN 12015, tanggal 5 luni2015,luas areal + 50.000 Ha

Kantor Pusat

KBN MARUNDA Jl. Semarang, Kav 5-6

Cilincing, Jakarta Telp. (021) 4405401

Kantor Cabang

Jl. Kariraman No. 80 Palangkaraya, Kalimantan

Tengah.

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPLPADA IUPHHK.HA PT KAHAYAN TERANG ABADI

KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS DAN GUNUNG MASPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-

mail

e. Direktur

t. Tim Audit

g. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Pemegang Izin

a. Nama Pemegang IzinlHak

Pengelolaan

b. Surat Keputusan Menteri

Kehutanan

c. Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Perluasan Areal

Kerja)

d. Alamat Kantor dan Telpon

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 25

-y.r$N

K om ite Akr e d it a s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.854.526.9-7Lt 000 an. PT Kahayan Terang

(NPWP) Abadi

t. Surat Izin Usaha : 503.3/176ISIUP-PM|XII|20L2, 21 Desember

Perdagangan (SIUP) 20t2g. Tanda Daftar Perusahaan : 1506.1.46.00332, tanggal 27 aktober 2014

(rDP)

(3) Komposisi Pemegang Saham

Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

a. Anthony Susanto : 1.000 lembar (0,5 o/o)

b. PT Hargas Industri Indonesia : 199.000 lembar (99,5 o/o)

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan pengurus perusahaan berdasarkan akta perubahan terakhir (Akta Nomor 25

tanggal 7 Desember 2012 oleh Notaris Linda Herawati, SH) adalah sebagai berikut :

a. Komisaris Utama : Fifi Sutanto

b. Komisaris : Juky Sutanto

c. Direktur Utama : Antony Sutanto

d, Direktur : Freddy M Sutanto

(5) Ringkasan Tahapan

Tanggal 1 luni 2016

No. Tahapan dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Audit Tahap I(Rencana Kerja

Penilikan)

Senin s.d. Jumat, 15 s.d. 19

Agustus 2016

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen

dan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun ketiga.

Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwal

lapangan dan komunikasi melalui

telepon dan email.

Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan DirekturJenderal PHL Nomor :

P. 14lPHPL/SEI I 4 I 2016 Tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

Halaman 2 dari 25

No. Tahapan Ringkasan Catatan

2 Koordinasi denganinstansiKehutanan (Entry

Meeting dan Exit

Meeting)

Kamis, 25 Agustus 2016

Palangkaraya

Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi KalimantanTengah dan BPHP Wilayah XIIPalangkaraya di Palangkarayaperihal renacana penilikan tahunketiga kinerja PHPL PT Kahayan

Terang Abadi

Kamis, 1 September 2016Palangkaraya

, Melaksanakan kegiatan exit meeting

- Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi KalimantanTengah dan BPHP Wilayah XIIPalangkaraya di Palangkaraya.

- Menjelaskan gambaran umumkinerja PHPL PT Kahayan TerangAbadi.

3 PertemuanPembukaan(Opening Meeting)

Jumat, 26 Agustus 2016(Pukul 20.00 WIB sid Selesai)

Base Camp Kahatoi (Km 52)

- Penyampaian rencana teknisverifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping

- ladwal teknis pelaksanaan verifikasiper hari, jenis aspek dan lokasi yang

akan diverifikasi, teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara openingMeeting, (2) Notulensi openingMeeting.

4 VerifikasiKelengkapan

Dokumen-1

Sabtu, 27 Agustus 2016

Base Camp Kahatoi (KM 52)Verifikasi dokumen bertujuanuntuk :

- Memperoleh data dan informasiaspek prasyarat dan produksi :

- Dokumen pelaksanaan TPTI :

PAK, ITSP, PWH, pemanenan,penanaman dll.

- Dokumen terkait perizinan,

- Dokumen progres tata batas;- Dokumen Visi dan Misi

perusahaan;

- Dokumen perizinanpenggunaan alat;

- Dokumen RIL;

- Dokumen Realisasi produksi,

dll.- Memperoleh data dan informasi

aspek ekologi :

- Dokumen pelaksanaan RKL

dan RPL;

',#r,;;'"h-""-d" K o m ite Ak re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 25

Waktu dan Tempat

&._1 I.99, Komite Akred ita s iNa sio na I

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



- Dokumen penanaman pada

areal eks TPK, TPn, tanahkosong, kanan-kiri jalan;

- Dokumen terkait kelola floradan fauna;

- Dokumen perlindunganhutan;

- Dokumen pengelolaan limbah.Memperoleh data dan informasiaspek Sosial :

- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;

- Dokumen konflik.- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan

5 Verifikasi Lapangan Minggu, 28 Agustus 2016

Areal kerja PT KTA

Bertujuan untuk cross check/uji petik

terhadap ketersediaan bukti fisik

lapang pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan produksi :

- Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP,

PWH, pemanenan, penanaman,

dil.- Bukti sementara rekontruksi

tata batas konsesi;

- Poster Visi dan Misi

perusahaan;

- Perlatan produksi;

- Pelaksanaan RIL;

- Aspek Ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

- Kegiatan penanaman pada

areal eks TPK, TPn, tanah

kosong, kanan-kiri jalan;

- Kelola flora dan fauna;

- Kegiatan perlindungan hutan;

- Kegiatan pengelolaan limbah.

- Aspek Sosial :

- Pelaksanaan distribusi insentif

masyarakat;

- Pelaksanaan CSR/CD;

- Aspek Legalitas :

- Ketersediaan sarana APD

- Implementasi K3 di lapangan

2016 Halaman 4 dari 25

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Ko m ite Ak re ditas iN a s io n al

LPPHPL . OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

,'*t]l'"u LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI''".Y-*J PT. AYAMARU sERTTFTKAST

hapan Waktu dan Tempat

6 VerifikasiKelengkapanDokumen-2

Senin, 28 Agustus 2016Base Camp Kahatoi (KM 52)

Rekapitulasi data dan informasiterkaitaspek prasyarat, produksi,aspek ekologi, aspek Sosial dandokumen K3.

7 Closing Meeting(PertemuanPenutup)

Senin,28 Agustus 2016Base Camp Kahatoi (KM 52)

Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifikasikeberadaan dokumen yang belumtersedia dan diperlukan untukmendukung audit.Notulensi Clostng MeetingBerita acara Closing MeetingTally sheet hasil audit lapangan.

B PengambilanKeputusan

Kantor PT. Ayamaru SertifikasiBogor

Tgl 3 Oktober 2016

Berdasarkan Iaporan hasil auditpenilikan dan pengambilankeputusan diputuskan bahwa PT.

Kahayan Terang Abadi yangberlokasi di Kabupaten MurungRaya, Kapuas dan Gunung Mas,Provinsi Kalimantan Tengah,mendapatkan total nilai kinerjaakhir sebesar B1,B3olo, tidakterdapat verifier dominan yangbernilai buruk dan pemenuhanterhadap standar verifikasi legalitaskayu adalah memenuhi. Atas dasarhal tersebut, sesuai denganketentuan dalam Lampiran 3.1Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPLlSErl4l20t6tanggal 29 April 2016 masuk dalamkatagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telahditerbitkan pada tanggal 25 Juni2013 dan direvisi pada tanggal 7Agustus 2015 dengan nomor18. Rev. UA-SERT-PH P L/VI I 2ot3masa berlaku sampai dengan 24Juni 2018 dengan nilai akhir kinerja"BAIK" terpelihara danberlanjut.Dengan adanya perubahanstandard dan pedoman dalampelaksanaan audit penilikan ke-3penilaian kinerja PHPL pada Tahun2016 ini, maka Sertifikat PHPL PT.

Kahayan Terang Abadi direvisimenjadi Nomor : 18.Rev.2/A-SERT-PHPL/VI/2013 masa berlaku 25Juni2013 sld24 Juni 2018


No. Ringkasan Catatan

ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo m ite Akr ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl.IDN

(6) Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologidan Sosial

Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Progres KinerjaPHL

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian KawasanPemegang Ijin danPemegang HakPengelolaan

BAIK- Ketersediaan dokumen legal

dan administrasi tata bataslengkap sesuai dengan tingkatrealisasi pelaksanaan tata batasyang telah dilakukan.

- Progres tata batas terkaitdengan tambahan areal kerjabaru PT Kahayan Terang Abadisesuai Surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal Nomor : 3/l/IUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 5 Juni2015 masih dalam tahappersia pa n.

- Tidak ada konflik terkait tatabatas areal kerja PT KahayanTerang Abadi denganpemegang izin lain danmasyarakat.

- Pada areal kerjaPT Kahayan Terang Abadi tidakmengalami perubahan fungsikawasan.

- Pada areal kerjaPT Kahayan Terang Abadi tidakterdapat kegiatan lain diluarsektor kehutanan (SuratPernyataan Direktur Utama PT

Kahayan Terang Abadi Nomor :

003/sP/KrA-DIR/VI/20 1 s,tanggal 1 Juli 2015.

BAIK- PT Kahayan Terang Abadi

telah memiliki dokumenlegal dan administrasi tatabatas sesuai dengan tingkatrealisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan.Terdapat bukti upayapemegang izin untukmerealisasikan tata batastemu gelang.Tidak ada konflik denganmasyarakat atau pihak lainterkait dengan batas arealkerja.Tldak ada perubahan fungsikawasan berdasarkanverifikasi Peta PenunjukanKawasan Hutan ProvinsiKalimantan Tengah, yaknisebagai Hutan ProduksiTerbatas (HPT).

- Tidak ada kegiatan diluarsektor kehutanan, hal inididukung dengan SuratPernyataan Direktur UtamaPT Kahayan Terang AbadiNomor: 001/SP/KIA-DrR/VrrI/2016.

TERPELIHARA

1. 2. KomitmenPemegang Ijin

BAIK- PT Kahayan Terang Abadi telah

memiliki visi dan misiperusahaan (SK. Direktur PT

KTA No.: 06/ KIA/DIR/SK/IX/2o10, 10 September2010) sesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari (PHL),serta belum ada revisi.

- PT Kahayan Terang Abadi telahmelaksanakan kegiatansosialisasi visi, misi dan tujuanperusahaan terhadap karyawan(level pemegang izin) danmasyarakat sekitar.

- PT Kahayan Terang Abadisebagian besar telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari (PHL)sesuai dengan visi, misi dantujuan perusahaan.

BAIKPT Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumen visidan misi perusahaan (SK.

Direktur No.: 06/ ICA/DIR/SK/IX/2010, 10 September2010 dan belum ada revisi)legal serta sesuai dengankerangka PHL.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melaksanakansosialisasi visi misi terhadapseluruh tingkatan karyawandan masyarakat setempat(Desa Tumbang Tuan danDesa Tumbang Naan) dantersedia buktipelaksanaannya (BeritaAcara dan Daftar Hadir).

- Iimplementasi PHL barusebagian yang sesuaidengan visi dan misi.

TERPELIHARA


No.

Ko m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3ffi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No. Kriteria dan Indikator NilaiKinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai KinerjaIndikator Peniiikan-III

Progres KinerjaPHL

3. Jumlah danKecukupanTenagaProfesional BidangKehutanan PadaSeluruh

. Tingkatan UntukMendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

BAIK, PT Kahayan Terang Abadi telah

memiliki tenaga profesionalkehutanan pada seluruh bidangpengelolaan hutan. Dari 12personil tenaga profesionalyang tersedia tersebut 11(sebelas) diantaranya telahmemiliki sertifikat tenaga teknis(GANIS). PT Kahayan TerangAbadi berkomitmen untukmengikutdsertakannya dalampelaksanaan DIKLAT GANISyang diselenggarakan olehBP2HP wllayah XIIPalangkaraya atau BP2HP

wilayah lain sesuai denganbidang pengelolaan yangdiperlukan.

- PT Kahayan Terang Abadiberkomitmen untukmeningkatkan kompetensi SDM-nya secara periodik, tingkatpencapaian DIKLAT tahun2014120t5 diatas 700lo

(7t,43o/o).PT Kahayan Terang Abadi telahmemiliki dokumenketenagakerjaan lengkap(acuan dalam pengembangankompetensi SDM ).

BAIK- PT Kahayan Terang Abadi

telah memiliki GANIS padaseluruh bidang pengelolaan,meskipun secara jumlahmasih belum memadai(66,67 o/o).

PT Kahayan Terang Abaditelah mengikutsertakankaryawannya dalamkegiatan pelatihan danpendidikan (DIKLAT)eksternal sebanyak 3personil dari 4 personil yangdirencanakan sebagaimanayang tercantum dalamdokumen RKT 2015/2016(realisasi DIKLAT) ataupencapaian peningkatankompetensi adalah sebesar75,00 o/o.

- PT Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumenketenagakerjaan secaralengkap.

TERPELIHARA

1. 4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam

SEDANG- PT fiA telah memiliki struktur

organisasi dan job deskripsi danbelum dilakukan revisi (SuratKeputusan Direktur Utama no. :

0s/KTA/DrR/ SK/IV/20 10).- PT KTA telah memiliki

perangkat SIM (jaringaninternet, kmputer, Radio, dll.),namun belum menunjuktenaga pelaksana secara khususdan aktifitas SIM masih belumberjalan efektif.

- PT KTA telah memiliki SPI danjob deskripsinya (SuratKeputusan Direksi PT KTAnomor: 08/K[A/DIR/SK/IVl20l2) dan belum ada revisi.Lembaga tersebut telahberjalan, namun belum efektifuntuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan.

- Tingkat keterlaksanaan tindakkoreksi dari rencana koreksiyang berbasis hasil monitoringdan evaluasi baru sebagian.

SEDANGPT Kahayan Terang Abaditelah memiliki strukturorganisasi dan job deskripsisesuai dengan kerangkaPHPL dan belum ada revisi(Surat Keputusan DirekturUtama, No. : 05/KIA/DIR/sK/rv/2010).

- Aktifltas unit kerja SIM telahberjalan yang didukungdengan tersedianyaperangkat SIM, tetapibelum ditunjuk secarakhusus tenaga pelaksana.

- Berdasarkan paparan hasildiatas menunjukan bahwaOrganisasi SPI/internalauditor telah dibentuk,tetapi belum efektif untukmengontrol seluruh tahapankegiatan.

, PT Kahayan Terang Abaditelah melaksanakansebagian tindak koreksi darirencana koreksi yang telahditetapkan/disusunberdasarkan hasilmonitoring dan evaluasi.

TETAP


#.-! I-flE Ko m ite Ak r e d it a s i N a s i o n a I

LPPHPL-O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 luni 2016

No,Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-IINilai Kinerja

Indikator Penilikan-IIIProgres Kinerja

PHL

5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpapaksaan(PADIATAPA)

BAIK- Status areal kerja PT KTA

bukan lahan adat, maka tidakada kewajiban dari pihakperusahaan untuk melakukankonsultasi dan memintapersetujuan kepada masyarakatsebelum pelaksanaan kegiatanRKT termasuk di dalamnyaaktifitas penataan areal kerja(tata batas blok/petak).PT KTA telah melakukansosialisasi dan mendapatpersetujuan dalam proses danpelaksanaan CSR/CD dari parapihak.Telah dilaksanakan sosialisasitentang keberadaan kawasanlindung di areal kerja PT KTA

kepada masyarakat SekitarHutan (Desa Tumbang Naandan Desa Tumbang Tuan).Selain itu belum ada penolakandari para pihak atas keberadaankawasan lindung hinggapelaksanaan Penilkian-II

BAIKPT Kahayan Terang Abaditelah mendapatkanpersetujuan/dukunganterkait dengan rencanapenebangan pada arealkerja blok RKT 2016.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melakukan beberapaupaya sosialisasi dankonsultasi terkaitkeberadaan areal kerja danaktifitas pengelolaan hutanyang telah, sedang danakan dilaksanakan sebagaisalah satu bentukpersetujuan dalam proses

tata batas areal kerja yang

saat ini masih dalam prosespersiapan.PT Kahayan Terang Abadi

telah melakukan sosialisasidan mendapat persetujuandalam proses danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.

- Terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan

indung dari para pihak.

- Terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasanindung dari para pihak.

TERPELIHARA

2. PRODUKSI

2.1. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari

SEDANG- PT KTA telah memiliki dokumen

RKUPHHK-HA Periode tahun2071-2020, yang sudahdisetujui oleh pejabat yang

berwenang dan disusunberdasarkan hasil IHMB.

- Terdapat implementasi kegiatanpenataan areal kerja (PAK)pada blok RKT (2014/2015),berupa penandaan batas blokdan petak kerja. Sedangkanimplementasi kegiatan tersebuthanya sebagian yang sesuaidengan rencana kegiatan PAK

yang terdapat dalam dokumenRKUPHHK-HA periode 201 1-

2020.- Kondlsi tanda batas blok dan

petak kerja di lapangan hanyasebagian yang terlihat jelas dilapangan.

SEDANG- Tersedia dokumen

RKUPHHK yang telahdisetujui oleh pejabat yangberwenang dan disusunberdasarkan hasil IHMB

serta tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.

- Tingkat capaianiimplementasi kegiatanpenataan areal kerla (PAK)pada blok RKT 2015berdasarkan rencanakegiatan PAK yang terdapatdalam dokumen RevisiRKUPHHK-HA periode 201 1-

2020 adalah sebesar 65 o/o,

yakni berupa penandaan

batas blok dan petak kerja.- Kondisi tanda batas blok

dan petak kerja di lapangansebagian besarterlihatjelas.

TETAP

Halaman 8 dari 25

Kriteria dan Indikator

,&,;,r"Yd"'

*,W&WKomiteAkred itas iNa sio na I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II


Progres KinerjaPHL

2, 2. Tingkatpemanenan lestariuntuk setiap jenishasil hutan kayuutama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem x)

BURUK- PT KTA memiliki data tegakan

potensi dari hasil IHMB dengankelengkapan petanya dan datapotensi hasil kegiatan ITSP 3

tahun terakhir namun tidakmemiliki peta pendukungnya(peta jalur survey, peta kelashutan dll).

- PT KTA telah memiliki datahasil pengukuran PUP periodeke-3 tahun 2014, tersediahasil pengukuran PUP yangsudah dianalisis.PT KTA telah melakukanperhitungan ITT berdasarkanhasil IHMB dan tidak terdapatbukti melakukan analisis datapotensi dan riap tegakan dariPUP untuk periode 5 tahunterakhir

BURUK- Tersedia data potensi

tegakan dari hasil iHMBdengan kelengkapanpetanya dan data potensihasil kegiatan ITSP 3 tahunterakhir namun tidakmemiliki peta pendukungnya(peta jalur survey, petakelas hutan dll).

- Terdapat data hasilpengukuran PUP periode ke-4 tahun 2015, namunbelum dianallsis dan belumada bukti kerjasama denganLltbang Kehutanan.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melakukanperhitungan JTTberdasarkan hasil IHMB dantidak terdapat buktimelakukan analisls datapotensi dan riap tegakandari PUP secara periodikuntuk periode 5 tahunterakhir.

TETAP

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasi hutan

BAIK- PT KTA telah memiliki SOP

untuk mendukung pelaksanaanseluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur sesuai denganpedoman pelaksanaan atauketentuan teknis, namunketersediaannya tidak lengkap.Terdapat sebagian tahapanpelaksanaan kegiatan sistemsilvikultur di lapangan belumdiimplementasikan sesuaidengan SOP yang telah dibuat.

- Terdapat pohon inti dan pohonyang disisakan (ditebang) darijenis-jenis komersial 92.81pohon/ha data tersebut dinilaiketersediaan pohon inti danpohon yang disisakan (tidakditebang) dari jenis-jeniskomersial masih mampumenjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasike-2 (> 25 batang/Ha).

- Ketersediaan permudaantingkat tiang akibat kegiatanpemanenan diperkirakansebanyak 392 batang/ha.

BAIK- Tersedia SOP untuk

mendukung pelaksanaanseluruh tahapan kegiatansexara lengkap dan sesuai

dengan pedoman pelaksanaan

atau ketentuan teknis., Terdapat sebagian tahapan

pelaksanaan kegiatan sistemsilvikultur di lapangan belumdiimplementasikan sesuaidengan SOP yang telahdisusun.

- Terdapat pohon inti danpohon yang disisakan (tidakditebang) dari jenis-jeniskomersial (170 pohon/ha)yang mampu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasike-2 (> 25 batang/Ha).Terdapat pohon induk jeniskomersial yang menjaminketersediaan permudaan(semai, tiang dan pancang)yang tersebar merata yangmampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke -3 (permudantingkat tiang 312 batang/ha)

TERPELIHARA


"G.-r t,f t:'-':*'d'

K o m ite Ak red ita s i N a s i o n a I

LPPHPL-OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3





Progres KinerjaPHL

2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan

BAIKPT fiA telah memiliki SOPpemanfaatan hutan ramahlingkungan (SOP ReducedImpact Logging), namun isinyatidak sesuai dengankarakteristik kondisi setempat.

- Terdapat penerapan teknologiramah lingkungan pada 1-2tahapan kegiatan pemanenanhasil yaitu pada perencanaandan pemanenan (OperasiPenebangan).

- Tingkat kerusakan tegakantinggal rata-rata untuk semuatingkatan permudaan adalah14.45 o/o atau masih dibawahstandarnya (< 15 o/o).

- Hasil perhitungan faktoreksploitasi pada kegiatanpenebangan mengakibatkanterdapat penyusutan volumesabagai limbah (residu) sebesar0.0 1olo, sehingga diperolehangka Faktor Eksploitasisebesar 0,99.

BAIK- SOP pemanfaatan hutan

ramah llngkungan (SOPReduced Impact Logging),dan isinya sesuai dengankarakteristik kondisisetempat.

- Terdapat penerapanteknologi ramah lingkunganpada 1-2 tahapan kegiatanpemanenan hasil yaitu padaperencanaan danpemanenan (OperasiPenebangan).

- Tingkat kerusakan tegakantinggal rata-rata untuksemua tingkatan permudaanadalah 17,30 o/o atau masihdiatas standarnya (> 15o/o).

- Hasil perhitungan faktoreksploitasi pada kegiatanpenebangan mengakibatkanterdapat penyusutan volumesabagai limbah (residu)sebesar 0.17o/o, sehinggadiperoleh angka FaktorEksploitasi sebesar 0,83.

TETAP

2.5. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatanpada arealkerjanya *)

SEDANGPT KTA telah memiliki dokumenRfi 2014 lebih dari 500/o YanQdisusun berdasarkan RKU dandisahkan oleh pejabat yangberwenang atau yang di sahkansecara self approval olehDirektur Utama.

- Terdapat peta kerja RKT 2014yang telah sesuai dengan RKU

yang disahkan oleh pejabatyang berwenang danmenggambarkan areal yangditebang / dipanen beserta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindung namun pada

sebagian areal kawasan lindung(Areal sempadan sungai) belumtergambarkan dalam peta kerjaRKT 2014 sesuai dengan peta

RKU., Terdapat implementasi peta

kerja RKT 2014, berupapenandaan pada sebaglan batasblok dan petak tebangan danareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung di lapangan.

- Realisasi volume tebangan RKT2014 sampai dengan periodeDesember 2014 mencapai 39.37o/o dari rencana volumetebangan tahunan dan realiasi

SEDANG- Tersedia dokumen RKT

2015 lebih dari 500/0 yangdisusun berdasarkan RKU

dan disahkan secara selfapprovaloleh DirekturUtama PT Kahayan TerangAbadi.

- Terdapat Peta kerla RKT

2015 sesuai dengan RKU

yang disahkan oleh pejabatyang berwenang dan telahmenggambarkan areal yangditebang / dipanen beseftaareal yang ditetapkansebagai kawasan lindungnamun pada sebagian arealkawasan lindung (Arealsempadan sungai) belumtergambarkan dalam petakerja Rfi 2015 sesuaidengan peta RKU.

, Terdapat implementasi petakerja RKT 2015, berupapenandaan pada sebagianbatas blok dan petaktebangan dan areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung di lapangan.

- Realisasi volume tebanganRKT 2015 dan per kelompokjenis sampai dengan periode

TETAP


Ko m ite Ak r e d it a s i N a s i o n a I

LPPHPL.()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3





Progres KinerjaPHL

luas tebangan mencapai 42.327o serta lokasi tebangan telahsesuai dengan RKT.

Desember 2015 mencapai34,5 o/o dari rencana volumetebangan tahunan.

2.6. Tingkat investasidan reinves tasiyang memadaidan memenuhikebutuhandalampengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengembangan,serta peningkatankemampuan SDM

BURUKKondisi kesehatan finansialperusahaan selama tahun2014 berdasarkan nilailikuiditas, solvabilitas danrentabilitas tidak dapatdilakukan verifikasi karenaketidaktersedian Laporankeuangan perusahaan.Laporan Keuangan PT. KahayanTerang Abadi untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31Desember 2014 sedang dalamproses auditing oleh kantorAkuntan Publik.

- Tingkat proporsi realisasialokasi untuk kegiatanpengelolaan hutan, Laporankeuangan masih dalam prosesauditing oleh kantor AkuntanPublik, dengan demikian verifierini tidak dapat diverifikasi.

- Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan.Laporan keuangan masih dalamproses auditing oleh KantorAkuntan Publik, dengandemikian verifier ini tidak dapatdiverifikasiRealisasi alokasi dana untukseluruh kegiatan pengelolaanhutan sehingga tidak terdapatdata dasar untuk memverifikasinilai realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan.Laporan keuangan masih dalamproses auditing oleh KantorAkuntan Publik, dengandemikian verifier ini tidak dapatdiverifikasi.

- Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan dalamkegiatan pengadaan bibit,penanaman tanah kosong danpenanaman pengayaan sertarehabilitasi hanya 4.04 o/o dariyang direncanakan dalamRKUPHHK yang sah dengankualitas tegakan bervarasipertumbuhannya.

BURUKKesehatan finansialPT Kahayan Terang Abadiberdasarkan nilailikuiditasnya adalah sebesar60 %, Nilai solvabilitasnyasebesar 85 % dan nilairentabilitas sebesar (3,94)o/o (negatif).Rata-rata pencapaian alokasidana untuk kegiatanperencanaan adalah sebesar500 o/0, kegiatan penanamandan pembinaan hutansebesar 507 o/o dan kegiatankelola sosial sebesar 88 7o

serta untuk realisasiproduksi tidak dapatdiketahui. Perusahaan belummelakukan perencanaankeuangan dengan baik,terbukti dengan tidakadanya rencana dana/ biayauntuk kegiatan produksi.

- Realisasi alokasi dana tidakproporsional, dimana terjadiperbedaan alokasi danasebesar 73 o/o (> 50o/o).

- Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutananyang dilakukan oleh unitmanajemen tidak lancer,terutama dari segi tatawaktu pemenuhannya,sepedi dalam pemenuhanpembiayaan untuk kegiatanproduksi (pemenuhanlogistik), perencanaan dankegiatan lainnya.Persentase rata-rata modaluntuk Kegiatan pembinaanhutan, pengamanan danperlindungan hutan,penanaman tanah kosongmencapai lebih dari lQ0 o/o,

namun perusahaan belummelakukan perencanaankeuangan dengan baiksesuai dengan peraturanyang berlaku dan kondisikesehatan finansialnyaburuk (verifier 2.6.1).

- Realisasi fisik kegiatanpembinaan hutan adalah11 o/o dari yangdirencanakan dalamRKUPHHK.

TETAP


No.

#,u, K o n ite Ak red ita s i N a s i o n a I

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

Halaman L2 dan 25



Kriteria dan Indikator Nilai Kinerjalikator Penilikan-II


res KinerjaPHL

3 EKOLOGI

3. 1 Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada

Setiap TipeHutan

BAIK

- PT Kahayan Terang Abadi masihmempertahankan luasan untukkawasan dilindungi dalamrencana tata ruangnya seluas6.087 ha atau sebesar 15,l4o/odari total luas areal konsesi dansudah mempertimbangkan tipeekosistem hutan, kondisibiofisik, dan kondisi spesifikyang ada serta sebagian besarsudah di implementasikandilapangan sesuai dengan yangdirencanakan.

- Auditee baru melakukanpenataan kawasan lindungsebagian saja dari yangdirencanakan

Kondisi penutupan kawasandilindungi sebagaian besar(99,7o/o) berupa hutan.

- Secara faktual terdapatpengakuan dari para pihakterhadap kawasan dilindungisecara langsung yang terdapatdia areal PT Kahayan TerangAbadi

- Auditee sudahmendokumentasikan hasilkegiatannya dalam bentuklaporan hasil kegiatanpengelolaan terhadap kawasandilindungi hasil tata ruangsesuai dengan yangdirencanakan untuk setiaptahunnya, namun kegiatanpengelolaan yang dilakukanbelum menggambarkankegiatan pengelolaan kawasandilindungi secara lengkap sesuai

dokumen RKL dan RPL dalamAmdal

BAIKTerdapat perubahan tataruang dalam RKUPHHK-HAyang disebabkan adanyaperubahan luas areal kerjaIUPHHK-HA PT KahayanTerang Abadi, Hal ini jugamenyebakan adanyaperubahan luas alokasikawasan dilindungi yang

semula seluas 6.087 ha(75,14 o/o) menjadi 6.454ha (12,91 o/o). Dalampengalokasian kawasanlindung juga telahmempertimbangkan kondisibiofisik, serta kondisispesifiknya.Auditee telah membuatrencana untuk melakukankegiatan penataan kawsanlindungnya, kegiatanpentaan kawasan lindungyang sudah diimplementasikan dilapanganbelum dilakukan seluruhnyabaru mencapai 54,7t o/o daritotal panjang yang harusdilakukan penataan sesuaidengan yang direncanakanyang mengacu pada

RKUPHHK-HA,.

- Secara umum kondisipenutupan kawasandilindungi yang terdapat diareal PT Kahayan TerangAbadi sebagian besar ha(98,70 o/o) masih berhutan,dan sebagian kecil (1,30 o/o)

berupa non hutan..- Terdapat pengakuan

terhadap kawasan dilindungioleh masyarakat yangterdapat di sekitar PT

Kahayan Terang Abadi sertastakeholders lainnya sepertipemerintah dan karyawan.

- Terdapat laporan hasilkegiatannya pengelolaanterhadap kawasan dilindungihasil tata ruang, namunkegiatan pengelolaan yangdilakukan belummenggambarkan kegiatanpengelolaan kawasandilindungi secara lengkapsesuai dokumen RKL

TERPELIHARA

Tanggal 1 Juni 2016

No.

@--s 1.fl5:l'."["C' Komite Akred ita s i Na s ion a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3





Progres KinerjaPHL

3.2. Perlindungan danPengamananHutan

SEDANG- Auditee masih memiliki prosedur

dan prosedur yang tersediatelah mencakup seluruhgangguan yang ada.

- Auditee masih memiliki saranaprasana untuk perlindungandan pengamanan hutan dantersedia dilapangan dalamkondisi baik namun demikianterdapatnya beberapa saranabelum mempertimbangkantingkat gangguan yang terjadiserta jumlahnya belum sesuaidengan ketentuan.

- PT Kahayan Terang Abadi sudahmempunyai lembaga danpersonil untuk menanganiperlindungan dan pengamananhutan, tetapi jumlah maupunkualifikasinya belum sesuaidengan ketentuan.

Auditee telah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanperlindungan hutan dan sudahdi implementasikan dilapangan,namun kegiatan perlindunganbelum maksimum dan hanyabersifat preventif saja.

SEDANG- Tersedia prosedur untuk

pelaksanaan kegiatanperlindungan dan secarasubstansi prosedur tersebuttelah sesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan legal.Prosedur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis gangguan yang adasaat ini..

- PT Kahayan Terang Abaditelah memiliki beberapasarana prasaranaperlindungan hutan, namunbelum memadai baik dalamrangka untuk pengamananmaupun terkait upayapengendalian kebakaranhutan sesuai denganketentuan.Tersedia lembaga atauorganisasi serta personiluntuk bidang perlindungandan pengamanan hutan,namun demikian baikjumlah maupun kualifikasipersonilnya belum sesuaidengan ketentuan.

, Kegiatan perlindungan hutanbelum dilakukan secaramaksimum sesuai denganprosedur yang ada, kegiatanperlindungan lebih banyakdilakukan melalui tindakanpreventif saja dan kegiatanyang terlaksana cenderungmerupakan pekerjaanpengamanan asetperusahaan di sekitarkawasan dan dalam camp,belum pada pengamanankawasan hutan secarakeseluruhan.

TETAP

3. 3. Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan

SEDANG

- PT Kahayan Terang Abadi masihmemilki dokumen prosedur/SOPsebagai acuan kerja untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,proserdur yang ada sudahmencakup seluruh dampak yangakan timbul akibat pengusahaanhutan

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi

memiliki prosedur sebagaiacuan kerja untukmelaksanakan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dancukup representatif dansudah mencakup seluruhdampak terhadap tanah dan

TETAP


tu",*1*u LEMBAGA nENILAIeENGELoLAAN HUTAN pRoDUKSt LESTARTa"""j-.

PT. AYAMARU SERTTFTKAST

Tanggal 1 Juni 2016

Ko m ite Ak r ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL

- Auditee masih memilki saranaprasarana untuk kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airdan berfungsi dengan baik.Namun demikian ketersediaansarana prasarana tersebut baikjumlah maupun jenisnya belumsemuanya mengacu pada

dokumen RKL dan RPL AMDAL.

- Ketersedian SDM untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airauditee sudah memiliki lembagaserta personil yang memadainamun kualifikasinya belumsesuai dengan ketentuan.

- Aauditee telah melakukankegiatan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air aklbatpemanfaatan hutan namunbelum maksimum serta belummengacu pada pada dokumenAmdal.

- Auditee sudah mempunyairencana pemantauan dampaktanah dan air yang mengacupada dokumen RPL Amdal danrencana tersebut sudah diimplementasikan di lapangannamun belum seluruhnya sesuaidengan yang di persyaratkandalam dokumen Al4DAL.

- Kegiatan pengusahaan hutanyang dilakukan oleh PT KahayanTerang Abadi menunjukanadanya dampak berupa erosi,peningkatan sedimentasi, danmempengaruhi kualitas air,namun demikian dampak yangtimbul masih dalam taraf yangwajar, yaitu berada pada daerahaman pada tingkat kritis dancenderung menurunberdasarkan evaluasikecenderungan.

air yang akan timbul akibatpengusahaan hutan.

- Tersedia sarana prasaranauntuk kegiatan pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Namun demikianketersediaan saranaprasarana tersebut baikjumlah maupun jenisnyabelum semuanya mengacupada dokumen RKL dan RPL.PT Kahayan Terang Abadisudah memiliki lembaga danpersonil untuk pelaksanaankegiatan terkait pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutandengan kualifikasipersonilnya sesuai denganketentua n,Terdapat rencanapengelolaan yang mengacupada dokumen RKL danterdapat implementasipengelolaan terkait dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutandilapangan, namun kegiatanpengelolaan yang dilakukanbelum seluruhnya sesuaidengan yangdipersyaratakan dalam RKL

- PT Kahayan Terang Abadltelah menyusun rencana danmengaplikasikannya terkaitpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutanserta ditemukan bukti fisikhasil kegiatan dilapangannamun belum seluruhnyakegiatan pemantauandilakukan seperti yangdi[ersyaratkan dalamdokumen RPL

- Akibat adanya kegiatanpengusahaan hutan yangdilakukan oleh PT KahayanTerang Abadi menunjukanadanya dampak berupaerosi, peningkatansedimentasi, danmempengaruhi kualitas air,namun demikian dampakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar.

Halaman 14 dari 25

V WffiW*ewrs

Komite Akred itas iN a s ion a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3r*e*.'#:*ZW.

,'*i{b, LEMBAGA PENILA| PENGELOLAAN HUTAN PRoDUKSI LESTARI'tff*r PT. AYAMARU sERTTFTKAST

No. Kriteria dan NilaiKinerjaIndikator Penilikan-II

NilaiKinerjaIndikator Penilikan-III

3.4. IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangered),Jarang (Rare),Terancam Punah(Threatened) danEndemik

BAIKPT Kahayan Terang Abadi masihmemilki prosedur/SOP untukpelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik, proserdur yang adasudah mencakup seluruh jenisflora dan fauna yang dilindungi.

- Auditee sudah melakukankegiatan identifikasi flora danfauna dan terdapat bukti buktikegiatan tersebut dilapangan,namun kegiatan identifikasibelum mencakup seluruh jenisdilindungi yang terdapat di arealkonsesinya karena barudilakukan pada beberapa lokasisaja, belum mencakup seluruhareal.

BAIK, PT Kahayan Terang Abadi

memiliki prosedur identifikasifauna, prosedur identifikasiflora dan fauna tersebutsudah mencakup seluruhjenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik yang terdapat diareal pemegang izin dantelah mengacu padaperundangan/peraturanyang berlaku (PP. No. 7Tahun 1999, Redlist IUCNdan CITES).

- Prosedur yang tersediasudah memiliki legalitasyaitu sudah ditanda tanganioleh pejabatTersedia rencana kegiatanidentifikasi flora dan fauna,sudah di implementasikan dilapangan yang dibuktikandengan tersedianyadokumen laporan hasilkegiatan, namun kegiatantersebut belum mencakupseluruh areal sehinggabelum menggambarkanseluruh jenis flora dan faunadilindungi yang terdapat diareal konsesi.

TERPELIHARA

3.5. Pengelolaan Florauntuk:(1) Luasan terten

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

(2) Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancampunah danendemik

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi masih

memiliki prosedur pengelolaanflora sebagai acuan kerjadilapangan dan sudahmencakup untuk seluruh jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat diarealnya.

- auditee telah melaksanakankegiatan pengelolaan floradilindungi namun belummaksimal masih sebatas padakegiatan perlindungan saja,sedangkan untukpengembangannnya belumdilakukan.kondisi species flora dilindungidan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemikbelum tergambarkan secaradetail mengingat belum adainformasi secara akurat tentangIndeks Keragaman Jeneis (H)maupun Indeks nilai penting(rNP).

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi

sudah memiliki prosedurpengelolaan flora yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemic, sesuai standarteknis dan sudah mencakuppengelolaan terhadapkeseluruhan flora yangdilindungi dalam arealkerjanya..

- Terdapat implementasipengelolaan flora dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik, namun belummencakup seluruh jenisareal kawasan yangdilindungi di areal unitmanajemen. kegiatanpengelolaan yang dilakukankurang spesifik, belumterdapat upaya untukpengayaan ataupengembangan jenis-jenisflora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam

TETAP


Progres KinerjaPHL

ffi*!lgn

MWWKom ite Ak red ita si Na sio na I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Kriteria dan Indikatorkan-II

punah dan endemik.- Trdapat potensi gangguan

terhadap kondisi speciesflora dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancampunah dan endemik berupaperambahan hutan olehmasyarakat yang dapatmenyebabkan adanyatekanan terhadap kondisispesies flora dilindungi sertainformasi mengenaigambaran kemantapankomunitas tegakan belumtersedia secara lengkap.

3.6. PengelolaanFauna untuk:(1) Luasan teftentu

dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

(2) Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi masih

memiliki prosedur pengelolaanflora dan sudah mencaku untukseluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemikyang terdapat di arealnyaAuditee telah membuat rencanaterkait pengelolaan faunadilindungi namun baru sebagianyang sudah di implementasikandi lapangan serta kegiatanpengelolaan masih bersifatumum dan belum pada tahapyang spesifik serta belummencakup seluruh jenis jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.

, kondisi species fauna dilindungidan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemikyang terdapat diareal auditeesecara umum belum bisatergambarkan karena tidakterdapat informasi secaralengkap terutama mengenaiIndeks Keragaman Jenis (H')maupu Indeks nilai penting(INP) serta terdapat gangguanberupa pemburuan dalam skalakecil.

SEDANGPT Kahayan Terang Abadisudah memiliki prosedursebagai acuan kerja dalamrangka pengelolaan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemic,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dancukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional di lapanganserta sudah mencakuppengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yangdilindungi dalam arealkerjanya

- Terdapat upaya untukmelakukan kegiatanpengelolaan faunadilindungi, namunpengelolaan belumdilakukan secara maksimumterutama terhadap satwasatwa kunci yang dilindungi

- Terdapat gangguanterhadap kondisi spesiesfauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancampunah dan endemik

TETAP

4. SOSIAL

4. L. Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat

BAIK- IUPHHK PT KTA telah memiliki

dokumen yang lengkap terkaitpola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat,

. Tersedia SOP PenyelesaianKonflik, SOP Penanganan Klaimdan Keluhan serta belum ada

BAIKPT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumenyang lengkap terkait polapenguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat, danrencana pemanfaatan SDH

TERPELIHARA


No. Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Progres KinerjaPHL

&--3 ,f9YWW

Ko m ite Ak r e d it a s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



revisi , namun dokumenmekanisme tersebut belumdisosialisasikan dan disepakatioleh para pihak (masyarakatdan pemerintah setempat).

- IUPHHK telah memilikimekanisme/SOP yang telahmengakomodasi pengakuanhak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakatsetempat dalam perencanaanpemanfataan SDH yang legal,lengkap dan jelas.

- Areal IUPHHK PT KahayanTerang Abadi tidak berbatasandengan semua kawasankehidupan masyarakat .

- Areal IUPHHK telahmemperoleh persetujuan parapihak dan tidak ada konflikdengan masyarakat.

berupa Profil Desa, LaporanIdentifikasl Hak-HakTradisional Dan AktivitasMasyarakat Di Sekitar ArealIUPHHK, Revisi RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA..

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parsitipatifyang legal, namun belumdisosialisasikan kepadamasyarakat sekitar arealdan belum disepakati olehpara pihak.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yanglegal, lengkap dan jelasdalam perencanaanpengelolaan sumber dayahutan yaitu SOPMeningkatkan AksesMasyarakat Terhadap Hutandan SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional.PT Kahayan Terang Abaditelah membuat penandaanbatas dengan kawasankehidupan masyarakat DesaTanjung Naan namun belummelakukan penandaan batasterhadap kawasankehidupan masyarakat desalainnya.Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HA oleh parapihak dan tidak ada konflikdengan masyarakat.

4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yangberlaku.

BAIK, Seluruh kewajiban sosial

pemegang lzin telahterakomodasi dalam dokumenperencanaan yang lengkapmeliputi RKUPHHK, RKT, danRO Kelola Sosial.

- IUPHHK telah memilikimekanisme pemenuhankewajiban sosial yang lengkapmeliputi SOP PemberdayaanMasyarakat Desa Hutan, SOPPola Kemitraan DenganMasyarakat, dan SOPPemberian Dana Kompensasi.

- Sosialisasi Visi Misi Perusahaantelah mencakup hak dankewajiban pmegang izin.

BAIKPT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumenperencanaan yangmengatur kewajibansosialnya yang termuatdalam dokumen RevisiRKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Berita Acarapeningkatan perekonomian,SK IUPHHK-HA dan ROKelola Sosial.

- PT. Kahayan Terang Abadimemiliki mekanismepemenuhan kewajibansosial yang lengkap meliputiSOP PemberdayaanMasyarakat Desa Hutan,

TERPELIHARA


No. Kriteria dan Indikator NilaiKinerjaIndikator Penilikan-II

Progres KinerjaPHL

,&, LEMBAGA PENILAI PENGEL'LAAN HUTAN PR.DUKSI LESTARI',".*."<C


yrffiroKo m ite Ak re d ita si N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL

- Pemegang izin telahmelaksanakan kegiatansosialisasi kepada seluruhmasyarakat mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH.

- IUPHHK telah memiliki buktiyang lengkap tentang realisasipemenuhan tanggung jawabsosial terhadap seluruhmasyarakat berupa bukti fisik dilapangan, berita acara serahterima bantuan, kuitansipembayaran.IUPHHK telah memiliki laporanyang lengkap dan mencakupseluruh realisasi kegiatan kelolasosial periode 2014 sampaidengan semester I 2015.

SOP Pola Kemitraan DenganMasyarakat, dan SOPPemberian DanaKompensasi.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah melaksanakankegiatan sosialisasi kepadamasyarakat (yang terkenadampak) mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH.PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki bukti yanglengkap tentang realisasipemenuhan tanggung jawabsosial terhadap seluruhmasyarakat berupa buktifisik di lapangan, beritaacara serah terima bantuan,kuitansi pembayaran.PT. Kahayan Terang Abaditelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkapberupa laporan bulananpersonalia, laporankegiatan kelola sosial(bulanan, triwulanan, dantahunan), dan rencanaoperasional kelola sosial.

Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak

4.3. BAIK- IUPHHK telah memiliki data dan

informasi yang lengkap danjelas terkait masyarakat hukumadat dan atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH.

- Tersedia SOP DistribusiManfaat/Insentif, SOP

Meningkatkan Akses MasyarakatTerhadap Hutan, dan SOP

Pemberdayaan MasyarakatDesa Hutan menunjukkanbahwa mekanisme tersebutcukup jelas serta mudahdiimplementasikan di lapangan.

- Terdapat dokumen rencanapemegang izin mengenaikegiatan peningkatan peransefta dan aktivitas ekonomimasyarakat, yang lengkap danjelas.

- Rencana kegiatan peningkatanperan serta dan ekonomimasyarakat 2014 telah

BAIKPT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki datamenyangkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat yangterlibat (penyerapan tenagake4'a lokal) dan terpengaruh(masyarakat sekitar) olehaktivitas pengelolaan SDH.

, PT, Kahayan Terang Abaditelah memiliki mekanismeyang legal, lengkap danjelas serta telahdisosialisasikan terkaitpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah merencanakankegiatan kelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi

TERPELIHARA


No.

YrfifiIKo mite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

&_1 I ^fli;.'rff.*.d'LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II


Progres KinerjaPHL

direalisasikan 2 (dua) kegiatan

dari 3 (tiga) kegiatan yang

direncanakan (66,670/o).

IUPHHK PT KTA telah memiliki

dokumen/laporan terkaitdistribusi manfaat pada Parapihak yang cukup lengkapnamun belum tersedia buktipembayaran PBB 2014 atasareal kerjanya.

masyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaan

Revisi RKUPHHK-HA,

RKTUPHHK-HA dandokumen Rencana

Operasional Kelola Sosial

serta dilengkapi denganprosedur yang lengkap danjelas.

- PT. Kahayan Terang Abadi

baru merealisasikan 1 (satu)

dari 2 (dua) kegiatanpeningkatan ekonomimasyarakat yang

direncanakan (50o/o).


telah memilikidokumen/laporan yang

cukup lengkap terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak,

baik kepada masyarakatsekitar, kepada pemerintah

daerah maupun kepadapemerintah pusat yang

terdokumentasi denganbaik, namun belum tersediabukti pembayaran PBB

tahun 2014 dan tahun 2015

atas areal kerjanya.

4.4. Keberadaanmekanismeresolusi konflikyang handal

BAIK- IUPHHK telah memiliki

mekanisme resolusi konflik Yanglengkap dan jelas serta mudah

diimplementasikan di laPangan.

- Pada areal kerja PT KTA belumpernah terjadi konflik dan

tersedia Kelembagaan Resolusi

Konflik (SK DIR. No.

0 1 s/fiA/DIR/SKl rrrl 20t4tanggal 15 Maret 2014)

- Organisasi tersebut telahdilengkapi dengan job

description secara umumnamun untuk masing-masingposisi/jabatan belum dijabarkan

tugasnya.

BAIK- PT. Kahayan Terang Abadi

telah memillki mekanisme

resolusi konflik yang

lengkap dan jelas seftatelah disosialisasikan untukdiimplementasikan di

lapangan.PT. Kahayan Terang Abadi

telah membuat Peta Kelola

Sosial dan Penanganan

Konflik dan LaporanMonitoring dan Penanganan

Konflik Sosial denganrencana pencegahannya,

serta tidak terdapat konflik,PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki penanggungjawab konflik yang

diwujudkan dalamKelembagaan Resolusi

Konfl ik dan Personilnya,namun belum menjabarkantugas dan wewenang untukmasing-masing bidang.

TERPELIHARA


,fu,,"I-ki LEMBAGA PENILAI PENGELOLAANHUTAN PRODUKSI LESTARI"'"Y"J PT. AYAMARU sERTTFTKAST

Y.KANKomite Akre d ilas iN a s ion a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL

PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki LaporanMonitoring dan PenangananKonflik Sosial semester IItahun 2015 dan semester Itahun 2016.

4.5. Perlindungan,Pengem bangandan Peningkat an

kesejahteraanTenaga Kerja

SEDANG- PT. Kahayan Terang Abadi

telah mengimplementasikan5 (lima) dari 8 (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan (62,500/o),

meliputi keberadaanStruktur Organisasi

Pengusaha, PeraturanPerusahaan, SuratPernyataan Kebebasan

Berserikat, Perjanjian KerjaWaktu Tertentu, danPeraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.PT. Kayan Terang Abaditelah berupaya untukmeningkatkan kompetensitenaga kerjanya secara

bertahap dengan tingkatpencapaian pada tahun20t512016 sebesar 75o/o (3

orang dari 4 orang yang

direncanakan)., PT. Kahayan Terang Abadi

telah menyusun standarjenjang karir meliputi 2(dua) tahapan yaitupenilaian kinerja danpengangkatan jabatan, dan1 (satu) tahapan (500/o)

telah diimplementasikanmelalui Surat KeputusanPromosi labatan.


telah mengimplementasikan90,91o/o tunjangankesejahteraan karyawan (10

dari 11 program) yang

diatur dalam dokumenPeraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja WaktuTertentu.

TETAP


SEDANGPerusahaan telahmerealisasikan hubunganindustrialnya sebanyak 4 hal

dari 6 yang ditetapkan(66,670/o).

- Seluruh jenis diklat telahdirealisasikan namun jumlahpersonil yang diikutkan hanyaterealisasi sebanyak 5 orangdari rencana 7 orang. Dengandemikian IUPHHK barumerealisasikan sebagianrencana pengembangan karirbag i karyawan ny a (7 1,43o/o).

, Mekanisme jenjang karir belumjelas dan detil serta belumdiperoleh form penilaian danhasil penilaiannya untuk setiapkaryawan atas pengangkatanjabatan mereka.PT. KTA telah merealisasikanfasilitas kesejahteraankaryawan berupa sebanyak 10program kesejahteraankaryawan dari 11 yangditetapkan (90.910/o),

K o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(7) Resume Hasi! Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu

Tanggal 1 Juni 2016

No. Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK) dan izinlain yang beradadalam kawasanhutan yang dikelolaTUPHHK).

Dokumen legalterkait perizinanusaha (SKIUPHHK)

Memenuhi - PT. Kahayan Terang Abadi memilikidokumen legal berupa SK IUPHHK-HAbeserta Peta lampirannya, yaitu:- Keputusan Menteri Kehutanan No.

T5lKPfS-W2000 tanggal 22 Desember2000 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Alam Kepada PT.KAHAYAN TERANG ABADI seluas +42.444 Hektar di Propinsi KalimantanTengah.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. 1/l/IUPHHK-PB/PMDN/2O15 tanggal 5 luni 2015tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 75IKPTS-lll2000 tanggal 22 Desember 2000tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Alam PT. Kahayan Terang Abadiseluas + 42.444 Hektar di ProvinsiKalimantan Tengah.

- Berdasarkan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor1/UIUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 5Juni 2015 tersebut, luas areal IUPHHK-HAPT. Kahayan Terang Abadi menjadi50.000 Ha.

b. Bukti pemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK)

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah membayardan melunasi SPP IIUPHHK-HA, yaitu:, Nomor: 1888/VI-EDAR/2000 tanggal 28

Agustus 2000 dengan Bukti Setor tanggal25 September 2000.

- Nomor: S.445lVI-BIKPHH|2012 tanggal 8Juni 2012 dengan Bukti Setor tertanggal30 April 2014.

- Nomor : S.133/VI-BPKPHH/2015 tanggal20 Maret 2015 dengan Bukti Setortanggal 27 Maret 2015

Penggunaankawasan yangsah di luarkegiatan IUPHHK(jika ada)

c. Tidak dapatdiveifikasi

Di dalam areal IUPHHK-HA PT. KahayanTerang Abadi Tidak terdapat data daninformasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKHdan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang.

a. DokumenRKUPHHK/ RPKH,RKT/BaganKerja/RTT besertalampirannya yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang,meliputi:- Dokumen

RKUPHHK/ RPKH& lampirannya

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi memilikidokumen Revisi RKUPHHK-HA PeriodeTahun 2011 - 2020 berikut PetaLampirannya, dan memiliki dokumenRKTUPHHK-HA Tahun 2016 yang mengacupada Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun2011 - 2020, dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT dan telah disahkan oleh petugasyang berwenang.

Halaman 2l dari 25

Ko mite Akred ita s i N a s ion a I

LPPHPL.OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3

,&u'."Y*dLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No, Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi

yang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh Ganis PHPL

Timber Cruisingdan/ atau Canhut

- DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenang atauyang disahkansecara selfapproval

- Peta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPLCanhut

b. Peta areal yangtidak bolehditebang pada

RKT/BaganKerja/RTT danbuktiimplementasi dilapangan

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah memilikipeta areal yang tidak boleh ditebang yangdibuat dengan prosedur yang benar danterbukti implementasi penandaan batasnyadi lapangan.

c. Penandaan lokasi

blok tebangan/blok RKT/petakRTT yang jelas dipeta dan terbuktidi lapangan

Memenuhi Terdapat penandaan yang jelas pada batasblok/petak tebang berupa rintisan dan pal

batas di lapangan sesuai dengan posisi padapeta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 yangdisahkan.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan mempunyairencana kerjayang sah sesuaidenganperaturan yang

berlaku,

a. Dokumen Rencana

Kerja UsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi memilikidokumen Revisi RKUPHHK-HA untuk JangkaWaktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun20ll-2020 yang telah disahkan dengankelengkapan lampirannya telah dipenuhiseluruhnya.

b. Kesesuaian lokasi

dan volumepemanfaatan kayuhutan alam pada

areal penyiapan

lahan yangdiizinkan untukpembangunan

hutan tanamanindustri

Tidak dapatdiverifikasi

Izin usaha PT. Kahayan Terang Abadi

adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada

Hutan Alam (IUPHHK-HA), tidak memilikiizin pemanfaatan hutan kayu pada HutanTanaman Industri (IUPHHK-HT)


&r YiflE":'.H"'d

Y.WWKo miteAkred itas iN a s io n al

LPPHPL. OO,l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1,1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang.

Memenuhi Seluruh kayu bulat yang ditebang telahdibuat dokumen LHP oleh PLHP dandisahkan oleh P2LHP. Identltas kayu bulatyang tertera pada LHP dan Buku Ukursesuai dengan fisik kayu dan dapatditemukan di lapangan (TPn/TPK).

3.1.2. Seluruh kayuyang diangkutkeluar areal izindilindungi dengansurat keterangansahnya hasilhutan.

Surat keterangansahnya kayu bulat(SKSKB) danlampirannya dariTempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutandan atau pedagangkayu bulat

Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutanke TPK Antara dilindungi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan yangditerbitkan oleh petugas berwenang sesuaiketentuan, dan kayu bulat yang diangkutdari TPK Hutan tidak melebihi persediaankayu.

3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan

a. Tanda-tandaPUHH I barcodepada kayu dariPemegang izinIUPHHK-HA,IUPHHK-HA,IUPHHK RE bisadilacak balak.

Memenuhi Penandaan Penatausahaan Kayu HasilHutan (PUHH) yang diterapkan pada kayuberupa label ID barcodetelah sesuaidengan ketentuan yang barrlaku dan dapatdilacak balak pada dokumen PenatausahaanHasil Hutan (Buku Ukur dan LHP).

b. Identitas kayuyang diterapkansecara konsistenoleh pemegangizin.

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telahmenerapkan penandaan kayu secarakonsisten, sehingga identitas kayu bulathasil penebangan dapat ditelusuri secaraadministrasi yakni dapat terlacak padadokumen Penatausahaan Hasil Hutan (BukuUkur dan LHP) dan pengamatan secara fisikdi lapangan (TPn dan TPK)

3.1.4. Pemegang izinmampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan untuk hutanalam, dan arsip FAKB

dan lampirannyauntuk hutan tanaman

Memenuhi Tersedia dokumen SKSKB/SKSHHK danFAKB lengkap dan sah, dibuat oleh petugasyang berwenang secara self assesment,serta tersedia dokumen Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Kayu Bulat oleh P3KB.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.L. Pemegang izinmenunjukkanbuktipelunasan DanaReboisasi (DR)

dan ProvisiSumber DayaHutan (PSDH)

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran)Dana Reboissi(DR) dan/atauPSDH telahditerbitkan

Memenuhi Bukti Pembuatan Tagihan PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DRyang diterbitkan secara online melaluiSistem Informasi PNBP Online (Simponi)Direktorat Anggaran Kementrian KeuanganRI, telah sesuai dengan LHP yang disahkandengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi DR dan PSDH telah dibayar lunas sesuaidengan jumlah kewajiban yang harusdibayar pada dokumen rincian PembuatanTagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) SPP DR dan PSDH yang diterbitkan.


3

,ffi'u LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI1':-"""' pr. AYAMARU sERTIFIKASI

K o m ite Ak r e d ita s i N a s io n a ILPPHPL - OO,I-IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi

c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR ataskayu hutan alam(termasuk hasilkegiatanpenylapan lahanuntukpembangunanhutan tanaman)dan kesesuaintarif PSDH untukkayu hutantanaman

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR berdasarkanpersyaratan ukuran sesuai dengan tarifyang telah ditetapkan, yakni : PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12Tahun 2014, Surat Edaran Nomor:SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/20 14, danPeraturan Menteri Kehutanan NomorP.6B/Menhut-IIl2014.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izinyang mengirimkayu bulat antarpulau memilikipengakuansebagaiPedagang KayuAntar PulauTerdaftar(PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah memilikidokumen pengakuan sebagai PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dariKementrian Perdagangan No.350/UPP/PKAPT l2l20l3 tanggal 25 Pebruari2013 yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri, berlaku sampaidengan tanggal 23 Februari 2018

3.3.2. Pengangkutankayu bulat yangmenggunakankapal harus kapalyang berbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.

Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal.

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi dalampengangkutan kayunya menggunakan kapalberbendera Indonesia, yaitu Tugboat TB.ABADI SAKTI-I dan Tongkang TK. ABADI-Vyang dilengkapi dengan dokumen lzinPengoperasian Kapal Tramper di DalamNegeri dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut, KementerianPerhubungan.

3.4. Pemenuhan Tanda V Lega!

3.4.1. Implemetasi TandaV Legal

Tanda V Legal telahdi bubuhkan sesuaiketentuan

Memenuhi PT. Kahayang Terang Abadi telahmelakukan kontrak sublisensi tanda V-Legaldengan PT. Ayamaru Seftifikasi. PenandaanV-Legal tertera pada dokumen ID Earcodedan dokumen SKSHHK menyertaipengangkutan kayu.

4 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkandalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi AnaliszDampak Lingkungar(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanLingkungan (RPL)yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

DokumenAMDAVDPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah memilikidokumen ANDAL, RKL dan RPL yanglengkap dan disusun mengacu padaperaturan yang berlaku serta telahmendapat pengesahan dari pejabat yangberwenang.




yrr/ANKomite Akredita si N a sio n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

Bogor, Oktober 2016

LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

nd

Ir. Akhmad

Direktur

ASERT-324. Rev.3

a. Dokumen RKL danRPL

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah memilikidokumen RKL dan RPL yang disusunmengacu pada dokumen AMDAL yang telahdisahkan, serta telah membuat laporan hasilpelaksanaannya untuk setiap semesternya.

PT. Kahayan Terang Abadi telahmengimplementasikan pengelolaan danpemantauan dampak penting di lapanganpada aspek fisik-kimia, aspek biologi danaspek sosial.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan dan.pemantauandampak pentingaspek fisik-kimia,biologi dan sosial

Memenuhi

Pemegang izinmemilikilaporanpelaksanaan RKLdan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

4.L.2.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)5

a. Pedoman /Prosedur K3.

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi telah memilikiprosedur dan personil yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan kegiatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)yang ditetapkan melalui Keputusan DirekturUtama.

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi sudah memilikiperalatan K3 sesuai kebutuhannya, danberfungsi dengan baik.

b. Ketersediaanperalatan K3

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi memilikidokumen catatan kejadian kecelakaan kerjadan upaya menekan tingkat kecelakaankerja dengan mengidentifikasi bahaya danpenyebab terjadinya insiden berdasarkanjenis pekerjaan.

5.1.1 Prosedur danImplementasi K3

c. Catatankecelakaan kerja

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaPT. Kahayan Terang Abadi telahmemberikan izin kepada karyawannya untukmembentuk dan menjadi anggota maupunpengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruhyang dituangkan dalam surat pernyataanDirektur.

Ada serikat pekerjaatau kebUakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja

Memenuhi5.2.1 Kebebasanberserikat bagipekerja

KetersediaanDokumen KKB atauPP

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi memilikidokumen Peraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWI)yang mengatur hak-hak dasar karyawan.

AdanyaKesepakatan KerjaBersama (KKB)atau PeraturanPerusahaan (PP)

5.2.2

Tidak ada pekerjayang masih di bawahumur

Memenuhi PT. Kahayan Terang Abadi memiliki komitmenuntuk tidak mempekerjakan karyawandibawah umur sebagaimana diatur dalamPasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur

5.2.3

Tanggal 1 .luni 2016 Halaman 25 dari 25

#No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi

pt. ayamaru sertifikasi vxaw ko braja i dr. 325.rev€¦ · pt. ayamaru sertifikasi ko plek ruko...

Documents