pt. ayamaru serti fikas! yxaru kotplek braja b.l{, · pdf filepanduan mutu dan prosedur pt....

PT. AYAMARU SERTI FIKAS!KOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B.l{, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Yxaru

a. Nama Auditeeb. Nomor Izin

c. Lokasi Sited. Alamat Kantor

. Pusat

Cabang

. :0251-8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593LPPHPL.OOl-IDNIVI K 011 IDN

PENGUMUMAN H/ISIL PELNGNNMN AUDIT

SERUFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PHPL PADA IUPHHK

Nomor : 509/A-SERT/XV2017

LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sedifikasi

Penilaian Kinerja PHPL terhadaP :

IUPHHK-HA PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA

SK. 27OlMenhut-lll20l3, tanggal 26 April 2013

Add SK. 693/Menhut-Il/2014, tanggal 15 Agustus 201

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Gedung Bintara Lt. 4, Jl. Wolter Monginsidi No. 43

Kebayoran Baru, Jakarta 12180

Jl. Turi No. 02 RT 02/RW XIII Panarung, Pahandut

Palangkaraya 73111, Kalimantan Tengahr 49.150 Hektar19 sld27 Oktober 2017

Hasil pengambilan keoutusan : IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya sejahtera memperoleh

;ffi.BAIK-danpemenuhanterhadapstandarverifikasile9alitast<iyu untut< seluruh norma penilaian setiap verifrer "MEMENUHI", sehingga berhak

mendapatkan Sertifikat Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor :

ipnpl.+Z/lSenf/LpHPL-00l-iDN, masa berlaku 14 November 2017 sampai dengan 13

November 2022.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secaia terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

e. Luasf. Pelaksanaan

Website

Bogor, 15 November 2017

PT. U SERNFIKASI

Ir. AkhmadDiretur

vamaruseti fikasi.co.id

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id

abp.certifi cation@ayamarubaktipetiwi'co'id

fmall:arrt@ayamarusertifl kasi.co.id

W.hlt.:ww.ayamarusenafilasi.co.id

Tanggal 1 Juni2016

Lavanan Sertifikasi :

Penllclolaan Hutan Produksi Lestari {PHPL)Verifikasi Lcgalihs Kayu (VLK)

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-'lf , Lantai 'lJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT-321.Rev.3 Yxax. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : s8/ASERT-PHPL I Kpts I Xl I 2Ol7

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. NUSANTARA ALAMRAYA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTANTENGAH SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK. 270IMENHUT-II/2013 TANGGAL 26APRIL 2013 ADDENDUM NOMOR 3 SK. 593/MENHUT-!I/2014 TANGGAL 15 AGUSTUS 2014

SELUAS t 133.040 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(SetjenlPHPL.3l3l2076, pemegang IUPHHK- HA

wajib mendapatkan S-PHPL;2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuaidengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 170/ASERT-NARS/PHPL|X120I7tanggal 4 Oktober 2017;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya

Sejahtera dinyatakan "Lulus" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produki Lestaridengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik", pemenuhan terhadap Standar VerifikasiLegalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "memenuhii sehinggaberhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadapIUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera perlu ditetapkan dalam SuratKeputusan Direktur.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-ION;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPVUHP/HPI.U7|^\|7 langgal 14 Juli Z0l7 Tentang Penetapan Kembali Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l2O76 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada PemegangIzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari NomorI P.I41PHPUSETI4/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPHPVSEI/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi LegalitasKayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L41PHPUSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor: P.14/PHPVSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC f7065t21tz Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Prcduks; Lestari (PHPL)

vcrifikasi Legaliias KaIr (VLK)

lm.ll:arelt@ayamarusertlf lkasi.co.id

WGbaha:**w.ayamarulertltlkasi.co.id

LPPHPL.OOlNDNLVLK.O11.IDN

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN

PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA.

ASERT-321.Rev.3

PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG

HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK'HAMenetapkan

KESATU

KEDUA

KEfiGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL) Kepada IUPHHK-HA

IUPHHK-HAPT'NusantaraAlamRayaSejahteradengannomor.:-spHpi.+zlnSrnrlLPPHPL-001{DN, masa berlaku 14 ry9v9JnPer

2017 sampai dengan 13

flor".U"l. 2022 dengan nilai akhir kineda berpredikat "Baik"'

Setiap 1(satu) tahun sekali dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja

p"nslfofuin Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku'

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA

PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.

IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera berhak menggunakan Seftifikat' Logo

PT. Ayamaru Seftifikasi dan Tanda V-Legal'

KeDutusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

;iffi;i"" nari ternyata terdapat liekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 14 November 2017

LP AMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirekur

Tanggal 1 Juni 2016

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth

i. S"kre[arit Direktorat jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari;

C.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

SERTIFIKAT PHPL V KAT{Komile Akredatasi Nasional

LPPHPL.OOI-IDN

Berlaku hingga : 13 November 2022No : SPH P1.42lASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 14 November 2017

Diberikan kepada :

PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERASK IUPHHK-HA Nomor

Luas & LokasiAlamat PusatAlamat Cabang

SK.270lMenhut-ll/2013, Tanggal 26 April 2013addendum Nomor : SK.693/Menhut-ll/2014, Tanggal l5Agustus 2014t 133.040 Hektar - Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimanlan TengahGedung Bintara Lantai lV Jl. Woller Mongisidi No.43, Kebayoran Baru Jakarta 12180Jl. Turi No.02 RT 02/RWXlll Panarung, Pahandut Palangkaraya 73111, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produkei Lestari (PHPL) dengan predikat

sosuai dgngan ;

Poraturan i,lenterl Llngkungan Hidup dan Nohutanan Ropublik lndonoala Nomor: P.30/MenLHK/Sstian/PHPL.3/3/2016tontang Penllaian Klnoda Pengelolaan Hutan Produksl L$tarl dan V€rltlkasl Logalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pong6lolaan atau Psda Hutan Hak

danLemplran '1.1, Lampiran 2.1 dan Lampian 3.1 Poraturan Dlrektur Jenderal Pongelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor ; P.IIUPHPUSET/4/2015tontang Stsndar dan Podoman Pelaksanaan Ponllalan Xineria Pongololaan Hutan Produksl Lectari (PHPL) dan verlfikasl Legalltas Kayu (VLK)

lr. ad'Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

gertjfikat inilidsk bol€h direprodukei sebaoian, kecuaU secara kBseluruhan dengan izrn tertulis dan PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

yffiruKo mite A k re d ita s i N a si o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-0lI-IDN, masa berlaku tanggal 23 November

2016 sld 22 November 20200

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111- INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : www.ayamarusertifi kasi.co,id

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/

312016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada

Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No, : P.14lPHPLlSill4l20L6

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL

dan VLK

3. Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HA.

4. Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas

Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT. NUSANTARA ALAM RAYA SE]AHTERA

KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

t. Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman I dari 17

e;s Y#"ff*"d'

: Ir. Akhmad


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

)tffiffitrKo m ite Ak rc d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - O()l.IDN

5. Lampiran 3.1 : Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

6. Lampiran 3.13 : Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari.

1. Ir. Andi Herlambang

(Auditor Prasyarat)

2. Ir. Oniranto Adi Fajari, M.Si

(Lead Auditor/Auditor Produksi)

3. Iyan Sofyan, S.Hut

(Auditor Ekologi)

4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut,

(Auditor Sosial)

5. Ir. A.L. Koestono

(Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

1. Ir. Akhmad

PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

SK.270lMenhut-II/2013, Tanggal 26 April 2013

Addendum SK.693/Menhut-Ili2O14, Tanggal 15

Agustus 2014

*133.040 Hektar

Kabupaten Murung Raya

Provinsi Kalimantan Tengah

1. Kantor Pusat

Gedung Bintara Lantai IV, Jl. Wolter

Monginsidi No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta-

12180

Telp. 021 -7227446 - 7227427

Fax.021 -7227446

ASERT-324. Rev.3

f. Tim Audit

g. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditi

a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor &Tanggal SK

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 17

ffih-r )P;'aqrr.o.ll

ffih3 )s, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

yffiffiKo miteAkred itas i N a s ion a I

LPPHPL. O()l.IDN

2. Kantor Cabang

ll. Turi No.02 RT.02 RW,KII, Panarung,

Pahandut, Palangkaraya

ASERT-324. ReV.3

e. Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Komisaris

- Komisaris

2. Dewan Direksi :

- Direktur Utama

- Direktur

: I Gusti Made Oka

: Silvanus Yulian Wenas

: Kelik Irwantono

: Suroyogino

: Ir. Sutiyono

: Joeng Johan Haftato

1 Kamis/19 Oktober 2017 MobillsasiTim Audit - Perjalanan udara dari lakafta - Palangkaraya

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X

Palangkaraya

- Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL

IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

- Pengumpulan data dan informasi awal terkaitpengelolaan hutan alam, pelatihan ganis, dan

kecukupan ganis.

Melapor Instansi

Kehutanan Provinsi

Perjalanan udara dari Palangkaraya - PurukcahuMobilisasi Tim Audit

MobilisasiTim Audit Perjalanan Purukcahu menuju Basecamp

Kongap

3 Jumat/20 Oktober 2017

Peftemuan Pembukaan Penyampaian rencana ker;a Penilaian

Penyampaian metodologi yang digunakan dalam

kegiatan Penilaian

Penetapan tenaga pendamping dari auditee

untuk semua aspek dan penyediaan alat

transportasi ke lapangan

Konsultasi Publik Bertujuan untuk menggali informasi tentangpresepsi masyarakat atas keberadaan

PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 39 peserta,

Terdiri dari : Camat Uut Murung, perwakilan

kantor kecamatan Seribu Riam, Tokoh Adat

kecamatan Seribu Riam, Tokoh Adat kecamatan

Uut Murung, Kepala Desa dan BPD dari 4 desa,

yaitu Tumbang olong 1, Tumbang olong 2,

Muara Joloi 1, dan Muara joloi 2, BUMDeS

4 Sabtu/21 Oktober 2017


No. Hari/Tgl Kegiatan Uraian

yffiroKo n i te Ak re d ita s i N a s i a n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Hari/Tgl

Tumbang olong, dan LSM AMAN (Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara) Kabupaten Murung

Raya dan Perwakilan Unit Manajemen PT

Nusantara Alam Raya Sejahtera.

- Output yang dihasilkan meliputi :

- Notulensi konsultasi publik tentang informasi

persepsi masyarakat atas keberadaan IUPHHK-

HA PT Nusantara Alam Raya Sejahtera.

- Berita Acara dan Daftar hadir konsultasi Publik.

Audit dokumen - Penelusuran dokumen PHPL di Camp Kongap

(audit dokumen)

5 Minggu-Senin 122-23Oktober 2017

Audit Dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumen

PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,

Sosialisasi dan VLK) PT. Nusantara Alam Raya

Sejahtera

Audit Lapangan Memperoleh data dan informasi Aspek

Prasyarat:

Aspek legal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

(dokumen perizinan/ legalitas), dokumen

ketenaga kerjaan, dll.

Aspek ketersediaan dan kompetensi GANIS

PHPL

Efektivitas SIM PHPL

Padiatapa

- Memperoleh data dan informasi pada Aspek

Produksi :

- Progres Penataan Areal Kerja

- Progres Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem

Silvikultur

- Progres Penerapan Teknologi Ramah

Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan.

- Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana

Kerla

- Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai

dll

- Memperoleh data dan informasi kemajuan pada

Aspek Ekologi (pelaksaaan RKL dan RPL):

- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan

Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan Air

Akibat Pemanfaatan Hutan.

- Pengelolaan flora dan fauna.

- dil.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari L7

&r YP:""1*}""*of'

No. Kegiatan Uraian

yffi#KomiteAkred ita siNasio na I

LPPHPL. O()l-IDN

LEMBAGA PEN]LAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


lro.

- Memperoleh data dan informasi kemajuan

Aspek Sosial :

- Progres implementasi Tata Batas masyarakat

dan kawasan

- Progres pelaksanaan kewajiban PT. Nusantara

Alam Raya Sejahtera kepada masyarakat

- Ketersediaan peta konflik. dll.

Audit dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumen

PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,

Sosialisasi dan VLK) PT. Nusantara Alam Raya

Sejahtera

6 Selasa/24 Oktober 2017

- Penyampaian hasil audit- Klarifikasi temuan lapangan oleh auditi

- Melengkapi dokumen pendukung yang

diperlukan pada semua aspek

- Penandatanganan temuan hasil audit

Peftemuan Penutup

Perjalanan dari Basecamp Kongap ke PurukcahuMobilisasiTim Audit

7 Rabu/25 Oktober 2017

Perjalanan dari Purukcahu ke PalangkarayaKamis/26 Oktober 2017 MobilisasiTim Audit8

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X

Palangkaraya

- Menyampaikan pelaksanaan penilaian kinerja

PHPL dan konfirmasi data yang terkait.

Melapor Instansi

Kehutanan Provinsi

- Perjalanan dari Palangkaraya ke JakaftaMobilisasi Tim Audit

9 JumaVZT Oktober 2017

Kantor PT. Ayamaru

Seftifikasi

Bogor, 14 November 2017

- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA

PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera yang

berlokasi di Murung Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah berpredikat "BAIK" dengan nilai kinerja

sebesar 83,33o/o, tidak terdapat verifier dominan

yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar

ver!fikasi legalitas kayu (VLK).

- Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL

IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam RaYa

Sejahtera masa berlaku mulai 14 November

2017 sld 13 November 2022dengan Nomor :

SPHPL.4Z I ASERT/LPPH PL-OO 1-I DN.

Pengambilan Keputusan


ffihr IF5 l

ASERT-324. Rev.3

Hari/Tgl Kegiatan Uraian

- Memperoleh data dan informasi Aspek VLK :

- Aspek legal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

(dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban,

dokumen perencanaan)

- Pelaksanaan PUHH

- Dokumen ketenaga kerlaan, dll.

- Implementasi K3

10.

&_r I -fl!:

yffiMKomite Akrcd ita s i Na sio n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT.324. ReV.3



(4) Resume Hasil Penilaian

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kar,vasanPemegang IUPHHK-HA

BAIK o Tersedia dokumen legal perusahaan lengkap dan berlaku (Akte, SIUP,

TDP, NPWP, Domisili dan SK IUPHHK-HA serta perubahannya).

Demikian juga tersedia dokumen administrasi tata batas lengkap

sesuai dengan kondisi terakhir (Laporan Tata Batas yang dilampiri

Peta Tata Batas dan dokumen proses Penyusunan Pedoman Tata

Batas setelah Perpanjangan IUPHHK-HA)

o Realisasi Tata Batas 100 % Oata Batas telah temu gelang) sepaniang

377.978,99 m dan terdapat kegiatan pemeliharaan Pal Batas

o Terdapat dokumen pengakuan para pihak atas eksistensi perusahaan

dan pengakuan batas areal berupa batas persekutuan oleh IUPHHK-

HA PT. Kayu Ara Jaya Raya, IUPHHK-HA PT. Sarang Sapta Putra,

IUPHHK-HA ff. Mitra Perdana Palangka. Pengakuan juga diberikan

oleh masyarakat perangkat desa dan camat di wilayah Kecamatan

Uut Murung dan Kecamatan Seribu Riam serta tidak terdapat konflik

bataso lldak ada perubahan fungsi kawasan berdasarkan Peta Kawasan

Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk

Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-1112012

tanggal 25 September 2012 skala 1:250.000), yakni sebagai Hutan

Produksi Terbatas (HFI)o Berdasarkan Peta RKU, RKT dan Surat-Pernyataan DireKur Utama PT.

NARS seta verifikasi lapangan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA tidakada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektorkehutanan

1. 2. Komitmen PemegangIUPHHK-HA

BAIK Dokumen Visi Misi telah tersedia dan legal (telah disetujui oleh Direktur

Utama) serta sesuai dengan kerangka PHL yaitu Misi perusahaan sesuai

dengan kelestarian produki pada butir a, b dan d, Misi perusahaan

sesuai dengan kelestarian lingkungan pada butir g dan Misi perusahaan

sesuai dengan kelestarian sosial pada butir e dan f.

Kegiatan Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan telah dilakukanpada seluruh karyawan pada seluruh bagian dan tingkatan serta

masyarakat setempat yang dibuktikan dengan daftar hadir dan

dokumentasi foto serta pemasangan Baliho

Implementasi PHL belum terlaksana seluruhnya dan hanya sebagian

telah sesuai dengan Visi Misi Produki Hutan Lestari, hal ini tercermin

dalam penilain verifier dan indikator standa PHPL terdapat nilai Buruk

dan Sedang

o

o

3. lumlah dan KecukupanTenaga Profesional BidangKehutanan Pada SeluruhTingkatan Untuk MendukungPemanfaatan, Implementasi,Penelitian, Pendidikan danLatihan

SEDANG o Keberadaan Ganis PHPL hanya tersedia pada bidang Perencanaan

Hutan dan Penguji Kayu Bulat sedang bidang Pengukuran dan

Perpetaaan, Pemanenan Hutan dan Pembinaan Hutan belum tersedia

demikian juga dengan jumlah Ganis PHPL terpenuhi t4,Bto/o

o Secara rata-rata prosentase Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70o/o yaitu 65,16 o/o

dari rencana sesuai kebutuhano Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan lengkap antara lain Peraturan

Perusahaan, Laporan Ketenagakerjaan secara periodik, dokumenperjanjian kerja, dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakeriaan dan

BPJS Kesehatan serta dokumen jenjang karir

4. Kapasitas dan Mekanismeuntuk PerencanaanPelaksanaan PemantauanPeriodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK- HA

BAIK o Ketersediaan sffuktur organisasi dan job dexription yang sesuai

dengan kerangka PHPL antara lain pada bagian Produksi (Bagian

Perencanaan, Produksi, Tata Usaha Kayu, dan Bagian Peralatan),

bagian Lingkungan (Bagian Kelola Lingkungan dan Perlindungan

Hutan), bagian Sosial (Bagian Binhut dan Sosial). Dokumen telah

disahkan oleh Direksi dan tercantum dalam dokumen RKU, RKT dan

Dokumen tersendiri.o Tersedia Perangkat SIM antara lain Vsat, HP, Komputer, Laptop dan

Radio (HT/Rig) laporan-laporan. Tenaga pelaksana SIM Online

(SIPUHH, E-MONEV KINERIA, SI-PNBP/SIMPONI, SI.GANIS PHPL dAN

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari L7

No.Nilai

KinerjaIndikator

Kesimpulan

@:,r Icrf.';'aY-d'

yffitrK o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

SI-PHPL) dan Petugas Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Hutan di

Camp.Organisasi SPl/internal auditor ada dan ditetapkan oleh Direksi, tetapi

belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan

kegiatan diantaranya Bidang Administrasi dan Keuangan, Sumber

Daya Manusia/Personalia dan Peralatan Produksi seda Kendala-

kendala dalam kegiatan Pengangkutan dan Pemiliran Log

Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan

manajemen khususnya kegiatan dalam rangka persiapan penilaian

PHPL yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi

o

o

1. 5. Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

BAIK Berdasarkan kegiatan sosialisai BKT Tahun 201312014 yang tidakterdokumentasi dengan baik dan RKT Tahun 2016 tidakdilaksanakan maka penilaian dalam persetujuan kegiatan RKT

"telah dikonsultasikan" kepada para pihak yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat atas

dasar informasi awal yang memadaiPersetujuan dalam proses tata batas dari para pihak didasarkanatas Laporan Tata Batas dan BATBnya yang telah temu gelang

serta Dokumen Pengakuan Eksistensi areal oleh masyarakat dan

pemegang IUIPHHK-HA yang berbatasan langsung.Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari

sebagian para pihak atas pertimbangan tidak terdokumentasinyaRencana Operasional (RO) dan Laporan Kegiatan Bulanan untukPeriode Tahun 2013 - 2015 sehingga persetujuan dan proses

pelaksanaan CSR/CD tidak dapat diketahuiTerdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung

dari para pihak yaitu Desa Muara Joloi I, Desa Muara Joloi II, Desa

Tumbang Olong I dan Desa Tumbang Olong II denganpertimbangan bahwa kegiatan Batas kawasan lindung BKT

201312014 sampai RKT 2017 adalah keempat desa tersebut.

o

o

o

a

2. PRODUKSI

2.7. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

SEDANG Auditi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode tahun 2015 - 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Bina

Usaha Hutan Alam melalui Keputusan Nomor SK.36/BUHA-212074tanggal 19 September 2014, dan tidak mendapatkan peringatan

terkait penyusunan RKUPHHK-HA.

Sebagian besar kegiatan penataan areal keria blok RKTUPHHK-HA

tahun 2015 sld 2017 telah sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis

IHMB Periode Tahun 2015 - 2024 dengan tingkat kesesuaian

sebesar 74,60/o.

Sebagian besar (700lo) batas blok dan petak di areal blok RKT

2Ot5 sld 2016 masih terlihat berupa penandaan polet merah di

pohon, dan rintisan. Namun demikian, terdapat seagian identitas

o

o

o

petak berupa plang nomor petak yang tidak terpasang di lapangan

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utama dannir kayu pada setiap tipeekosistem

SEDANG o Auditi telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil

IHMB dan ITSP periode 3 tahun terakhir, yaitu RKT 2U.3120L4

s/d RKT 2017 besefta kelengkapan peta pendukungnya sepertipeta jalur survey, peta sebaran pohon, dan peta potensi hutan.Auditi telah memiliki data pengukuran PUP sebanyak 2 kali, namun

data tersebut belum dilakukan analisis riapnyaAuditi telah melakukan pengukuran PUP, namun belum dilakukananalisis riap dan belum menyerahkan laporan PUP kepada Badan

Litbang Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Penentuan JTT dilakukan berdasarkan hasil kegiatanITSP, dengan mempertimbangkan AAC yang telah ditetapkandalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB.

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjamin regenerasihutan

BAIK o Auditi telah memiliki dokumen SOP mengenai sistem silvikulturTPTI secara lengkap dan isinya telah sesuai dengan ketentuan

berlaku.o Auditi telah mengimplementasikan SOP pada seluruh tahapan

kegiatan system silvikultur, yaitu dari PAK, PWH, ITSP,

Pemanenan, Penanaman, dan Perlindungan hutan.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 17

Kriteria dan IndikatorNilai '

KinerjaIndikator

Kesimpulan

@_t ! st

yffieffiKo ni teAkre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator

Jumlah pohon inti jenis komesial yang tidak ditebang yang

tersedia di areal blok RKT 2015 s/d 2018 sebanyak 22

batang/hektar. Kegiatan inventarisasi tegakan pohon inti blok Rfi2017 tidak dilaksanakan, karena adanya kesimpangsiruan persepsi

terhadap kelas diameter pohon yang diukur dalam kegiatan ITSP.

Ketersediaan permudaan untuk menjamin kelestarian pemanenan

hasil pada rotasi ke-3 untuk tingkat tiang sebanyak 90 batang/ha,dan tingkat pancang sebanyak 350 batang/ha

O

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hasil hutankayu

BAIK o Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan(SOP-6.3) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya

sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.o Auditi telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan

(RIL) secara memadai pada 2 tahapan pemanenan ataupengelolaan hutan. Tahapan pasca pemanenan dan K3 belum

dilaksanakan dengan baik, seperti tidak terdapat pembuatan

guludan pada bekas jalan sarad, dan terdapat operator alat beratyang tidak menggunakan APD.

o Rata-rata tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatanpermudaan pada arel blok RKT 2016 dan RKT 2017 sebesar 127o.

o Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di RKT 2016 sebesar 0,84'

2.5. Realisasipenebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatanpada areal kerjanya

BAIK o Terdapat dokumen rencana kerja jangka pendek (RKTUPHHK-HA

Tahun 2013/2014 sampai dengan Tahun 2077) yang disusun

berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.o Auditi memiliki peta kerja sepefti Peta Penataan Areal Kerja dan

Peta Rencana atau Realisasi Pemanenan di RKT 2015 sampai

dengan RKT 2017 skala 1 : 60.000 s/d 70.000 yang disusun sesuai

RKI/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimanapeta kerja tersebut berisi informasi mengenai areal yang boleh

ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

o Implementasi penandaan batas blok tebangan (blok RKT 2015,

2016, dan 2017) dan batas petak yang harus diperlihara (Kebun

Benih dan PUP) yang masih dikenali di lapangan lebih dari B5%,yaitu berupa rintisan, polet cat merah di pohon sebanyak 2 strip.

Namun demikian, terdapat adanya kawasan lindung yang tidakdiberi penandaan batas, sepefti sempadan anak sungai Panang di

Petak O-22 (koordinat 00o 04'56,1" LU dan 114o 09' 12,9" BT).

o Realisasi volume total tebangan selama 5 tahun terakhir sebanyak

87.222,65 m3 (26,20/o), terdiri atas kelompok jenis Meranti

sebesar 85.548,61 m3 (27,5o/o) dan Rimba Campuran sebesar

7.674 m3 (7,92Vo). Lokasi petak tebangan di RKT 2013/2014

sampai 2017 telah sesuai dengan peta RKT yang disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitian danpengembangan, sertapening-katan kemampuansumber daya manusia

BURUK Kondisi kesehatan finansial selama periode penilaian dikategorikan

tidak sehat, dimana likuiditas 7\,7o/o, solvabilitas 519,6% dan

rentabilitas negatif (-25,4o/o); dan Catatan Kantor Akuntan Publik

atas laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian.

Rata-rata realisasi biaya pengelolaan hutan selama 3 tahun

terakhir adalah 55olo, dimana laporan keuangan yang disaiikan

belum mempedomani Dolapkeu PHP seperti tidak dimasukkan

realisasi alokasi dana untuk biaya kelola social, kelola lingkungan,

dan biaya penelitian dan pengembangan.

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional,

dimana rata-rata perbedaan biaya antara bidang kegiatan terbesar

dan terkecil sebesar 39,8olo.

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sepefti PAK,

ITSP, dan pemanenan hutan dapat berjalan dengan lancar, namun

tidak sesuai dengan tata waktunya sebagaimana yang terjadi pada

RKT tahun 2016.

o

o

o

o

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman B dari 17

NilaiKinerja

IndikatorKesimpulan

MffiEMKo m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan tndikatorNilai

KinerjaIndikator

o Rata-rata realisasi modal yang diinvestasikan kembali ke hutan

selama periode tahun 2014 s/d 2016 sebesar 66,70lo.

o Realisasi kegiatan pembinaan hutan baik penanaman dan

pengadaan bibit selama periode penilaian sebesar !0,2o/o, dimana

realisasi luas kegiatan penanaman sebesar 11,60lo dengan kualitas

fisik kegiatan penanaman sebesar 87,97o.

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan kemantapandan Kondisi KawasanDilindungi Pada Setiap TipeHutan

BAIK o Auditee telah menetapkan alokasi luas kawasan lindung yangtercantum dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada

Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) periode Tahun 2015-2024 denganluasan sebesar 2L.239 Ha dari total areal pemegang izln seluas133.040 Ha atau sebesar 15,96 o/o dan telah ditetapkan berdasarkanSK Direksi no. 159/DIR/NARS-I}CryIX/2017 tanggal 4 September2017. Luas dan jenis kawasan lindung tersebut menempati proporsimelebihi yang tercantum dalam dokumen Amdal dan telahmerepresentasikan kondisi biofisik dan kondisi spesifik pada arealpemegang izin. Luas dan letak kawasan lindung di lapangan telahsesuai dengan tata ruang yang tercantum dalam dokumenRKUPHHK-HA

o Auditee telah melakukan penandaan batas kawasan lindung,penandaan kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya. Dalam 5(lima) tahun terakhir realisasi baru mencapai 54,06 o/o. Tanda batasdikenali di lapangan, namun sistem penandaan sebagian batasbelum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

o Kondisi penutupan kawasan lindung pada areal pemegang izinmencakup 100 % berhutan baik hutan primer maupun sekunder.Secara umum kondisi penutupan lahan pada areal pemegang izin

hampir seluruhnya berhutan, sedangkan jumlah areal non hutanliputan terakhir tahun 2016 menempati 0,1 o/o dan cenderungmenurun sejak tahun 2013

o Terdapat kegiatan sosialisasi sebagai sarana memperoleh pengakuanmasyarakat terhadap kawasan lindung, namun belum mencakupsosialisasi terhadap internal karyawan perusahaan dan mitrakontraktor. Pengakuan terhadap kawasan lindung pada operasionalberjalan perusahaan telah tersedia dan mencakup seluruh desabinaan di sekitar kawasan lindung pada blok RKT berjalan yaituMuara Joloi I, Muara loloi II, Tumbang Olong I dan Tumbang OlongII, namun demikian masih terdapat gangguan dari sebagian kecil

masyarakat berupa kegiatan perburuan (pemasangan jerat) pada

areal kawasan lindung. Selain itu berdasarkan hasil wawancaradengan auditee diketahui bahwa terdapat gangguan terhadapsebagian plang kawasan lindung yang dapat merepresentasikantidak diakuinya kawasan lindung tersebut

o Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan mengacu pada

dokumen RKL dan Rencana Operasional (RO) tahunan. Terdapatkegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan berdasarkandokumen RKL maupun RO sesuai dengan tata ruang yang telahditetapkan. Kegiatan pengelolaan telah dituangkan dalam beberapadokumen baik laporan maupun berita acara. Dengan demikianterdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuanterhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areallLandscaping sesuai RKL/RPL

3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan

SEDANG o Auditee telah memiliki SOP yang berkaitan dengan Perlindungan danPengamanan Hutan. SOP yang dibuat telah memenuhi aspek teknisdan administratif dan telah mempertimbangkan seluruh potensigangguan yang ada pada areal pemegang izin

o Terdapat sarana yang berkaitan dengan perlindungan danpengamanan hutan. Jumlah dan jenis sarana belum sesuai denganketentuan, namun demikian sarana yang ada ber-fungsi dengan baik

o Tersedia SDM yang bertugas dalam perlindungan dan pengamananhutan. Jumlah SDM pengamanan hutan belum sesuai denganketentuan, sedangkan untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK)jumlahnya telah sesuai. Sebagian besar SDM yang dimiliki belummemiliki kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 9 dari L7

ffir3 I "fl51{4q; dd,

Kesimpulan

e-1 )-fFl'rY-<,I"

YTffiilKo mite Akred ita s iN a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator KinerjaIndikator

Nilai

o Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan danpengamanan hutan baik secara preemtif, preventif dan refresif,namun demikian terdapat gangguan terhadap sebagian arealpemegang izin berupa perburuan dan penebangan liar jenis kayuulin (Eusideroxylon zwageri). Auditee belum memiliki data yang

cukup yang dapat memberikan bukti terhadap upaya penanganan

atas gangguan tersebut. Dengan demikian kegiatan perlindungan

diimpiementasikan melalui tindakan tertentu ( preemptif/preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguanyang ada

3. 3. Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan AirAkibat Pemanfaatan Hutan

SEDANG o Auditee telah memiliki 22 (dua puluh dua) jenis prosedur yang

terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Dokumen SOP yang

dibuat telah memenuhi aspek teknis dan telah memiliki legalitas dariperusahaan sebagai dokumen formil acuan kerja di lapangan serta

telah mencakup pengelolaan seluruh dampak yang mungkin terjadi.

o Terdapat sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sarana

dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadaptanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum pada dokumenRKL dan RPL namun sarana yang tersedia berfungsi dengan baik

o Tersedia SDM yang menangani pengelolaan dampak terhadap tanahdan air. Jumlah SDM tersebut telah mencukupi kebutuhan strukturorganisasi perusahaan yang telah ditetapkan, namun demikianku;lifikasi SDM masih belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.Auditee telah melakukan upaya peningkatan kualifikasi SDM sesuai

ketentuan, namun demikian masih terkendala persyaratan teknis,administrasi dan kebijakan penyelenggaraan

o Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan yang mengacu pada

dokumen Rencana Operasional (RO) BinhutffPTl dan Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL). Terdapat implementasi pengelolaan

sesuai dokumen tersebut, namun demikian beberapa bentukpengelolaan belum diimplementasikan sedangkan yang telahdiimplementasikan belum efektif seluruhnya dan masih belumoptimal pada tahapan teknis operasional lapangan

o Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana PemantauanLingkungan (RPL). Terdapat 6 (enam) parameter lingkungan yang

harus dipantau yaltu pemantauan iklim, komponen fisik-kimia, Laju

Erosi, Sedimentasi, debit air dan parameter kualitas air. 3 (tiga) dari

6 (enam) parameter telah diukur di lapangan atau sekitar 50 o/o.

Parameter yang belum diukur adalah pemantauan iklim mikro,komponen fisik-kimia tanah dan sedimentasi

o Secara umum kondisi tanah dan air di areal pemegang iztn maupundi lokasi pemantauan air di Sungai Kongap dan Sungai Banana relatifbaik, beiaran erosi dan fluktuasi debit air yang terjadi masih dibawah ambang batas yang diizinkan berdasarkan ketentuan.Meskipun besaian sifat fisik kimia tanah belum ditentukan, danterdapat parameter yang berada pada ambang kritis dan ataumelebihi ketentuan, namun secara umum tidak mencerminkanterbentuknya pencemaran air dan lahan kritis

3.4. Identifikasi Spesies Floradan Fauna Yang Dilindungidan/ atau LangkaEndangeredl, JarangRaA,Terancam PunahTh reateneo) dan Endemi k

((

SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen SOP yang berkaitan denganidentifikasi Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) danEndemik. SOP yang disusun belum seluruhnya memenuhi aspekteknis identifikasi terhadap jenis dilindungi di areal pemegang izin.

Dokumen SOP belum mencantumkan referensi yang mencakupseluruh peraturan flora dan fauna dilindungi diantaranya PP no.7

tahun 1999, IUCN dan CITES. Dokumen prosedur yang dibuatbelum dipisahkan menurut kelompok jenis dan belum secara spesifikmengatur prosedur identifikasi terhadap jenis-jenis dilindungi dan

atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

o Auditee telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi pada arealKPPN di sekitar blok tebangan tahun 2016, namun demikian hasil

identifikasi flora fauna belum mencakup dan merepresentasikankondisi areal pemegang izin. Implementasi identifikasi baru

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 10 dari 17

Kesimpulan

&r xd3;yffitr

Ko mite Akred ita s i N a s io na I

LPPHPL - O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan IndikatorNilai

KinerjaIndikator

dilakukan pada kawasan KPPN dengan tipe hutan dataran berbukitsedangkan pada sempadan sungai dengan kondisi tipe hutandataran yang lebih rendah belum dilakukan kegiatan implementasiidentifikasi, selain itu beberapa hasil identifikasi secara teknis belumsesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan

3. 5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidak rusak.

2. Perlindunganterhadapspecies flora dilindungidan/ atau jarang langkadan terancam punahdan endemik

SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan denganpengelolaan flora Jarang, Langka Terancam Punah dan Khas, namundemikian prcsedur yang disusun masih bersifat umum dan tidaksecara spesifik mengatur pengelolaan untuk seluruh jenis yangdilindungi pada areal pemegang izin

o Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumen menunjukkanbahwa auditee telah mengimplementasikan sebagian pengelolaanflora dilindungi melalui beberapa upaya dan tindakan pengelolaan,namun demikian pengelolaan flora dilindungi lebih pada pendekatankawasan dan belum spesifik untuk masing-masing ienis berdasarkanstatus perlindungan. lika menelaah rencana pengelolaan faunamengacu pada dokumen RKL dan RO terdapat kegiatan yang belumdiimplementasikan, beberapa kegiatan yang telah diimplementasikanbelum seluruhnya berjalan secara optimal

o Kondlsi flora pada plot pemantauan mengalami penurunan indekskeanekaragaman hayati yang signifikan mengacu pada rona awalpada dokumen Amdal. Auditee telah melakukan pengelolaan floradilindungi, namun demikian terdapat indikasi adanya kegiatan ilegallogging jenis kayu dilindungi yaitu kayu ulin (Eusideroxylon zwageri).Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagianspecies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancampunah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terha dapspecies fauna dilidungidan/ atau jarang,langka, terancam punahdan endemik

SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan denganpengelolaan fauna Jarang, Langka Terancam Punah dan Khas,namun demikian prosedur yang disusun masih bersifat umum dantidak secara spesifik mengatur pengelolaan untuk seluruh jenisfauna yang dilindungi pada areal pemegang izin

o Auditee telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaanfauna dilindungi melalui beberapa upaya dan tindakan pengelolaan,namun demikian pengelolaan lebih pada pendekatan kawasan danbelum spesifik untuk masing-masing jenis fauna dilindungi. Auditeebelum menetapkan prioritas pengelolaan fauna berdasarkan statusperlindungan terutama jika dikaitkan dengan adanya jenis spesiesfauna pada status perlindungan criticallly endangered. Jikamenelaah rencana pengelolaan fauna mengacu pada dokumen RKL

dan RO terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan, beberapakegiatan yang telah diimplementasikan belum seluruhnya berjalansecara optimal

o Terdapat indikasi gangguan terhadap keberadaan fauna melaluikeglatan perburuan dan pemasangan jerat beberapa jenis fauna,namun demikian pemegang izin telah mengupayakan penangananatas gangguan yang mungkin terjadi melalui pemasangan planglarangan berburu dan kegiatan patroli pengamanan

4. SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.

BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah memiliki dokumen yanglengkap dan jelas mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat danRencana Pemanfaatan SDH yang terdapat dalam Laporan Hasil StudlAspek Sosial, Ekonomi Budaya dan SIA Masyarakat Sekitar Hutan;Peta Wilayah Administrasi Desa dan sebaran desa yang berada didalam dan sekitar areal kerja; Laporan hasil pendataan/identifikasipemanfaatan sumber daya alam/hutan oleh masyarakat adat danatau komunitas masyarakat setempatdan petanya; RekapitulasiIdentifikasi Masyarakat Sekitar Hutan yang melakukan Perladangandidalam areal kerja dan Petanya; Peta Konflik yang telah terjadi danpotensi konflik; RKL dan RPL; RKUPHHK; BKTUPHHK Tahun201312074; RKTUPHHK Tahun 2015 sld 20L7; Kabupaten MurungRaya dalam angka Tahun 2017; serata Kecamatan Seribu Riam danKecamatan Uut Murung dalam angka Tahun 2016


No. Kesimpulan

yffieMKomiteAkreditas i N a s io nal

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

o Terdapat dokumen mekanisme penataan batas/rekonstruksi bataskawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang

disepakati para pihak yaitu berupa SOP Mekanisme Tata Batas

Partisipatif dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik

o Terdapat dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalamperencanaan pemanfaatan SDH yang legal, ielas dan lengkap yaituberupa SOP Mekanisme Pengembangan Sumberdaya & EkonomiMasyarakat, SOP Mekanisme Akses Masyarakat pada Hutan,Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa Menyewa, dan SOP

Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana

o Terdapat sebagian bukti (identitas) di lapangan batas kawasanpemegang izin berupa pal batas dari kayu dengan tulisan bercatmerah dan patok kayu bercat merah dengan sebagian kawasankehidupan masyarakat. Penandaan batas belum dilakukan denganseluruh kawasan kehidupan masyarakat

o Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas arealIUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera dari pemerintahbaik pusat maupun daerah dan perusahaan lain yang berbatasanareal kerjanya namun baru sebagian pernyataan persetujuan darimasyarakat desa di dalam dan disekitar areal kerja dan masihterdapat perladangan di dalam areal kerja oleh masyarakat

4.2. Implementasitanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku.

SEDANG o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki dokumen yang

menyangkut tanggung jawab sosial yang lengkap yang terdapatdalam dokumen SK IUPHHK-HA, RKUPHHK, BKTUPHHK &RKTUPHHK, Rencana Operasional Kelola Sosial, dan SuratPerjanjian/Kesepakatan dengan masyarakat

o Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legalyaitu SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP MekanismeSumberdaya & Ekonomi Masyarakat, SOP Mekanisme Akses

Masyarakat pada Hutan, SOP Penyuluhan, SOP Distribusi InsentlfPara Pihak, SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa

Menyewa, dan SOP Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana

o Terdapat pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (yang

terkena dampak) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tetapi baru sebagian

o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah PT. Nusantara Alam Raya

Sejahtera telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawabsosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat sebesar 67,28 o/o darirencana kelola sosial yang telah disusun yaitu bidang peningkatanekonomi, bidang pengembangan sarana & prasarana, dan bidangsosial budaya.. Perekrutan tenaga keria lokal untuk pekeriaan yang

membutuhkan skill masih minim

o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggungjawab sosial yaitu pada dokumenRKTUPHHK, Laporan Bulanan Kegiatan Pembinaan Hutan Non TPTIdan Laporan Program Realisasi Tanggung jawab sosial danlingkungan namun tidak lengkap dan tidak semua realisasi programkelola sosial dalam laporan sesuai dengan bukti realisasi yang ada

4.3. Ketersedia an mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak

BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki data dan informasiyang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH yaitu tenaga kerja lokal, pemanfaatanHHBK oleh masyarakat, perladangan oleh masyarakat dalam arealkerja, sebaran dan wilayah administrasi desa-desa didalam dan di

sekitar areal kerja

o Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal,lengkap dan jelas yaitu SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP

Mekanisme Sumberdaya & Ekonomi Masyarakat, SOP MekanismeAkses Masyarakat pada Hutan, SOP Penyuluhan, SOP DistribusiInsentif Para Plhak, SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa

Menyewa, dan SOP Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana


ffii Yd:,- \rs la'aq- <<q"


KinerjaIndikator

Kesimpulan

MffiffiKo nite AkreditasiM a s io na I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

o Terdapat perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan denganpeningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitarareal yang lengkap dan jelas yang tercantum dalam dokumenperencanaan yaitu Rencana Kerja UPHHK-HA pada Hutan ProduksiPeriode Tahun 2015 - 2024, BKTUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA,Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2016 dan 2017 sertaKesepakatan Kerjasama dengan masyarakat dan BUMDeS

o Terdapat realisasi kegiatan yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui realisasi tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar 67,28 o/o; perekrutan tenagakerja lokal yang membutuhkan skill maupun pemanfaatan tenagakerja lokal untuk harian lepas kegiatan survey; kerjasama dengankontraktor lokal, masyarakat setempat perorangan dan BUMDeS

bidang perakitan, pasar sayur/hasil kebun dan lauk pauk,penyewaan alat transportasi (mobil, cis/ketotok) serta pertukangan

o Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa realisasi kelolasosial, kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, dan perekrutantenaga kerja lokal, kepada kepada karyawan berupa jaminankesejahteraan (BPJS Kesehatan/jaminan kesehatan, BPISKetenagakerjaan/Jamsostek), dan kepada pemerintah berupapembayaran Iuran IUPHHK (perpanjangan izin), PBB Kehutanan, DR

& PSDH, lamsostek/BPIS ketenagakerjaan dan BPIS Kesehatanyang terdokumentasi dengan baik

Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang

handal

BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki mekanisme resolusikonflik yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP MekanismePenyelesaian Konflik

o Terdapat peta konflik dalam bentuk Peta Konflik yang telah terjadidan potensi konflik dalam areal IUPHHK-HA PT. Nusantara AlamRaya Sejahtera dan Peta Kawasan Kehidupan Masyarakat dan ArealPerladangan Masyarakat dalam Areal IUPHHK-HA PT. NusantaraAlam Raya Sejahtera tetapi belum sepenuhnya mengacu kepadaketentuan Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.L|2|2076 tanggal 25 Pebruari2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik padaPemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi maupun SOP MekanismePenyelesaian Konflik per tanggal 2 Agustus 2017

o Memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang cukup sesuai

dengan struktur organisasi perusahaan maupun prosedur keria yangada terkait penyelesaian konflik dan adanya Struktur OrganisasiKelembagaan Resolusi Konflik dan Job Description nya yang

ditetapkan oleh Manager Camp tanggal 2 Agustus 2017 sertapendanaan yang memadai dilihat relalisasi dana yang lancar terkaitpenyelesaian konflik yang pernah teriadi berupa ganti rugi tanamtumbuh, Jipen, jerat dan denda adat

o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah berupaya menyelesaikankonflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkandengan tersedianya dokumen penyelesaian konflik yang lengkapyang pernah terjadi di areal kerjanya berupa klaim tanam tumbuhdan klaim jerat binatang buruan, peta konflik yang telah terjadi danpotensi konflik dalam areal kerja, sefta rekapitulasi dan petaidentiflkasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat sekitarHutan yang melakukan perladangan didalam areal PT. NusantaraAlam Raya Sejahtera dilengkapi dengan dokumen upayapenyelesaian oleh perusahaan

4.5. Perlindungan, Pengem

bangan dan Peningkat ankesejahteraan TenagaKerja

BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah mengimplementasikanseluruh hubungan industrialnya dengan karyawan meliputikeberadaan Forum Komunikasi dan Silahturahmi Karyawan (FKSK-

NARS) sebagai bentuk kebebasan berserikat dan berkumpulsekaligus bertugas memediasi, menjembatani, memusyawarahkandan mencari solusi dalam hubungan industrial antara karyawandengan perusahaan; Struktur Organisasi Perusahaan; PeraturanPerusahaan; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; dan Peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan

o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah berupaya untukmeningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat


&*;1 I.Fi

"rHrf


KinerjaIndikator

Kesimpulan

4.4.

&1 I.gri"lm-.+

yffieruKo m i te Ak re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 78 o/o (93 orang dari 120

orang yang direncanakan

o Memiliki dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalamPeraturan Perusahaan dan SOP Penilaian Karyawan dan Konselingserta telah mengimplementasikannya

o Terdapat dokumen terkait tujangan kesejahteraan karyawan yaituberupa Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja dengankaryawan, maupun peraturan daerah terkait upah minimum terbaruyang telah diimplementasikan seluruhnya

5. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

K1.1. Areal unit manajemenhutan terletak di kawasanhutan produksi.

Memenuhi o Seluruh dokumen legal IUPHHK-HA tersedia dan disahkan olehpejabat yang berwenang, serta lokasi areal telah sesuai dengan PetaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentuyang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi KalimantanTengah.

o Terdapat bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA kepada Negara, yangdibayarkan lunas sesuai SPP-IIUPHHK Nomor : S.568/VI-BPKPHH/2013 tanggal 6 Mei 2013.

o Tidak ditemukan bukti adanya penggunaan kawasan di luar sectorkehutanan pada areal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.

Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK)

1.1.1

K2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan pada

areal tebangan yang

disahkan oleh pejabatyang berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH danRencana Kerja Tahunan(RKT/ Bagan Kerja/RTr)disahkan oleh yangberwenang.

Memenuhi o Dokumen Perencanaan berupa RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode

Tahun 2015-2024, RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, tersedia secara lengkap

dan absah sesuai ketentuan yang berlaku.

o Areal yang tidak boleh ditebang digambarkan pada Peta Penyebaran

dan Tutupan Kawasan Lindung Skala 1 : 100.000 serta terbuktikeberadaanya dan terdapat implementasi penandaan batasnya di

lapangan.

o Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok/petak tebang

berupa rintisan dan pal batas di lapangan sesuai dengan posisi pada

peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang disahkan.

K2.2. Adanya rencana kerjayang sah

Pemegang izin hutanmempunyai rencanakerja yang sah sesuaidengan peraturan yangberlaku.

2.2.1. Memenuhi o Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2024 yang

absah dan lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera merupakan pemegan izin

IUPHHK-HA yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI,

sehingga tidak ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alampada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke

industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan

dokumen yang sah

K3.1.


No.Nilai

KinerjaIndikator

Kesimpulan

@"1 Id5.}1ffiffiru

Ko m i te Ak re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324, ReV,3



No.

3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/ dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPKan

Memenuhi o Seluruh kayu bulat yang ditebang telah tercatat dalam dokumen LHP

yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Identitas kayubulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan (TPK

Antara) terlacak pada Buku Ukur, LHP, dan SKSKHHK hinggatunggak di petak tebang.

3.1.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluar arealizin dilindungi dengansurat keterangansahnya hasil hutan.

Memenuhi o Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara I di Laas

dan dari TPK Antara II Bumban untuk tuiuan akhir lainnya dilindungidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang

diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan, dan kayu

bulat yang diangkut dari TPK Hutan tidak melebihi persediaan awal.

3.1.3. Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang HakPengelolaan

Memenuhi o Terdapat penandaan yang diterapkan pada kayu hasil produksi

berupa label dan ID barcode sesuai ketentuan yang barlaku dandapat ditelusuri pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (Buku

Ukur, LHP, dan SKSHHK) serta dapat dilacak balak hingga ke

tunggak.

o Sistem penandaan kayu bulat telah diterapkan secara konsistenberupa label dan ID Barcode, sehingga identitas kayu hasilpenebangan dapat ditelusuri secara administrasi / dokumenPenatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur, LHP dan SKSHHK) dan

secara fisik di lapangan (TPn, TPK dan Petak tebang)

3.r.4 Pemegang izin mampumembukti kan adanyacatatan angkutan kayuke luar TPK

Memenuhi o Pengangkutan kayu dari areal pemegang izin disertai/dilindungidokumen angkutan (SKSHHK) dan lampirannya berupa DKB yang

dibuat oleh petugas yang berwenang secara self assessment, serlatersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat yang

dibuat oleh P3KB secara lengkap dan benar.

K3.2 Pemegang izin telah

melunasi kewajibanpungutan pemerintah

yang terkait dengan

kayu

3.2.r Pemegang izin

menunjukkan buktipelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan

Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH).

Memenuhi o Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan

LHP,

o Seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayar lunas oleh pemeqang

izin sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP.

o Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan

untuk Kelompok lenis dan Kelompok Sortimennya (KB, KBS dan

KBK), yakni : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2014, Peraturan lYenteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-

IU 20L4, dan Surat Edaran Nomor SE. 3/Menhut-Vl I BIKPHH I 2014.

K3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar(PKAPT).

Memenuhi o Pemegang izin telah memperoleh pengakuan pemerintah sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor :

09.03.1.03463 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September

2022.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulatyang menggunakan kapal

harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah.

Memenuhi o Aktifitas pengangkutan log kayu bulat dari TPK antara ke industri

menggunakan kapal yang berbendera indonesia dan dllengkapi

dengan dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh

instansi berwenang.

3.4. Pemenuhan Tanda V Legal

3.4.1. Implemetasi Tanda VLegal

Memenuhi o Tanda V-Legal atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada Id Barcode

dan dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK) sesuai ketentuanyang berlaku



KinerjaIndikator

Kesimpulan

Y.KANKomi te Ak red ita si N a s i o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan IndikatorNilai

KinerjaIndikator

Kesimpulan

K4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan(AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan(DPPL)/ Upaya

Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan

kewajiban yang diper-

syaratkan dalam

dokumen lingkungan

tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah

memiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL),

Rencana Kelola

Lingkungan (RKL), dan

Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) yang

telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku

meliputi seluruh areal

kerjanya.

Memenuhi o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah memiliki dokumen

Lingkungan (dokumen ANDAL, RKL, dan RPL) yang lengkap dan

telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, serta proses

penyusunan telah sesuai dengan ketentuan

4.1.2. Pemegang izin memiliki

laporan pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat

sosial.

Memenuhi o Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL untuk

setiap semesternya, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan

RPL.

o Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang meliputi Aspek Fisik-

Kimia, Biologi dan Sosial, diterapkan sesuai dengan dokumen RKL

dan RPL. Secara periodik, pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan dilaporkan ke Intansi terkait.

K.5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerla (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi o Tersedia prosedur K3 serta telah memiliki personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Utama PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

dengan No. Kep. : |72/SK-DIR!Kflll20L7, tanggal 12 lanuari 2017

dan terdapat bukti-bukti pelaksanaan kewajiban K3 yang dilakukan

oleh pemegang izin.

o Tersedia peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan seperti alat

alat pelindung diri bagi karyawan serta peralatan lainnya untuk

mendukung pelaksanaan K3 dan berfungsi dengan baik /belumkadaluarsa.

o Tersedia dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara

rutin setiap tahun oleh Bagian K3 dalam bentuk Daftar Kecelakaan

Kena (Frequency Rate Of Acident/FRA), serla melakukan analisa dan

upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan

tingkat kecelakaan kerja.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman t6 dari 17

ero Y -#'ri,rf ^l"



Y,rJ,NKo mi te A k re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

Bogor, November 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT-324. Rev.3

K.5.2.Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagipekerja

Memenuhi o Pemegang izin memberi kebebasan bagi karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melaluipembentukan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Karyawan PT.

NARS disingkat FKSK-NARS.

Memenuhi o Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapatpengesahan dari Kementerian Ketenagakeriaan sesuai KeputusanDirektur lenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 123IPHIJSK-PK|PPlXl2077 tanggal9 Oktober 2017.

5.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan(PP)

Memenuhi o Tidak terdapat karyawan/pekeria yang masih di bawah umur,karyawan termuda atas nama : Septian Rudianto dengan jabatanPembantu Mekanik, berumur 18 Tahun 11 hari pada saat mulaibekerja di PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak dibawah umur


dtrt \ft:1q,"'dl

No.Nilai

KinerjaIndikator

Kesimpulan

pt. ayamaru serti fikas! yxaru kotplek braja b.l{, · pdf filepanduan mutu dan prosedur pt....

Documents