pt. ayamaru sertifikasi yxaru kohplek braja b'{{' i dr....
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOHPLEK RUXO BRAJA UETIKA B'{{' Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev.3
Yxaru: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
PENGUMUMAN H/ASIL PELAI(SAIIqAI AUDIT PENIUKAN KE-3 (KEIIGA)SERnFIIGSI pENil-AIAN KINER A PENGELOI-AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (pHpL)
Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Sertiflkasi PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:
- CabangWaktu PelaksanaanHasil Audit
Kantor Taman A9 Unit B Lt. 4Jl. Mega Kuningan Jakarta 12950Jl. Prof. Dr, Hamka No. 230, Air Tawar Timur Padang 2513324 sld 3L Oktober 20161. IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera Konsisten terhadap
pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerjaberpredikat "BAIK".
2. Seftifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November2013 dengan nomor revisi : 05.Rev.1/A-SERT-PHPL/Xl/2013direvisi dengan nomor : 05.Rev.2/A-SERT-PHPL/Xl/2013 masaberlaku sampai dengan 10 November 2018, "terpelihara danberlanjut".
Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAN4ARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected]. idWebsite : www.avamarusertifikasi.co. id
Bogor, 11 November 2016
Direktur,
Ir. Akhmad
Tangg a 1 Juni 2016Em.ll:
aslrt@ay!maruslnmkasi.co.idUhh6lt :
w w.ay?marusertrfllisl,6o,id
LPPHPL-MI NDNLVLK.O l l.ION
Nama AuditeeSK IUPHHK.HALuasLokasiAlamat Kantor- Pusat
IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMN4A SEJAHTERASK. 413/lYenhut-[V12004 tanggal 19 Oktober 200448.420 HektarKabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Lavanan Sertifikasi :
Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Veritilasi LcSalitas Ka},tr lVLK)
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUI(O BRAIA UETII(A &ll, L.ntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Baral - INDONESIAT€lp. : 0251€333513, 8333515 Fax. 0251€333593
ASERT - 323.Rev.3 VKANLPPHPL,OOlIONLVLK.O l l.IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 62/ASERT-PHPL/Kpts/PnlklKll201 6
Tentang
HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM(IUPHHK.HA) PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KAEUPATEN KEPULAUANMENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: SK,
413/MENHUT-II/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2OO4 lO NOMOR: 654/MENHUT-II/2010TANGGAL 22 NOVEMBER 2O1O SELUAS 47.605 HA
Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2013telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengannomor : os/A-SERT-PH PL/X|/2013 dan pada tanggal 18 November 20'15 direvisidengan Nomor : 05. Rev.'l /A-SERT-PHPL/X|/2015 masa berlaku sampai dengan 10November 20'18 dengan predikat akhir kinerja "BAlK";
2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SeUenlPHPL.3|3l20L6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekali:
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Salaki SummaSejahtera telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) sesual dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor: 025/A-SERT-SSS^/|ll/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar danpedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Bahwa berdasarkan laporan hasal audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan pengambilankeputusan diputuskan IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" terpelihara;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Keflga) dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestara (S-PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. SalakjSumma Sejahtera.
Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/MenhuflV/SET/2013 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhuf |V/BPPHH/2o12 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MentHK/SetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran2.l Peralwan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P. 14lPH PLISET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,
6. Lampiran 3.'1 Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.l lPHPllSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
Tanggal 1 Juni 2016
Lalu anan Sertifikasi :
Pcngelolaan Hutan Produksi l-eVerifikasi Lesalius Kavu {VLK
PIIPL)
An.[:a.lrtoayamrrur.rt llasl.co.id
wltEh.:www.ayamarusertlfi kisi.co.ld
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEIVPAT
ASERT - 323. Rev.3
8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasai
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sedifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TEI'ITANG HASILPENILIKAN KE-3 (KENGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SUAHTERA.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2013 dengannomor revisi : 05. Rev.1/A-SERT-PHPL/XU2013 direvisi dengan nomor : 05.Rev.2/A-SERT-PHPL/X|/20'13 masa berlaku sampai dengan 10 November 20'18 dengan predikatakhir kinerja "BAlK" terpellhara dan berlanjut.
Penilikan ke4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar PenilaianKiner.ia Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepadaIUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 11 November 2016
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDrrektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 2016
I
SERTIFIK/NT PHPL Yl(AtlKomite Akreditasi Nasional
LPP}IPL.OO{.ID}{
Berlaku hingga : 10 November 2018No : 05. Rev.3/A-SERT-PHPUXll2013Tanggal Penerbitan : 11 November 2013Tanggal Perubahan : 11 November 2016
Diberikan kepada:
PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERASK.413/Menhut-|12004, Tanggal 19 Oktober 2OM
tjo Nomor : SK.654/Menhut-tilZO t o, Tanggal 22 Noveniber 20 1 047.605 Hektar - Kabupaten Kepulauan Mentawai; Provinsi Sumatera BaratKantor Taman A9 Unit B Lt. 4, Jl. Mega Kuningan; Jakarta 12950Telp. (021) 576 1189, 576 1106, 07 Fax. (021) 576^1109Jl. Prof. Dr. Hamka No.230AirTawarTimur, Padang 25133, Sumatera BaratTelp. (0751)7053/,23 Fax. (0751) 447 871
tetah memonuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAlK"
sesuai dengan :
Peraturan Monteri Llngkungan Hldup dan Kehutanan Repubtik lndonesla Nomor: P.30/MenLHKSetJen/PHPL.3/3/2016tentang penilalan Klnerja Pengelolaan Hutariproaufil Lestari dan Verlflkasl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Lamplran l.'1, Lamplran 2.1 dan Lampiran 3.1 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P.'|4IPHPUSET1412016tentang Standar dan Pedoman Polaksanaan Penllalan Klnerla Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl (PHPL) dan Veriflkasl Legalitae Kayu (VLK)
Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA&'11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002i001, Bogor 16111 - INDONESIA
sertinkat inim€mb€rtkan *- -::#,ilifllfli*IT:iJ::::*'ilil,J;l]LT;15'J:Ti:Jfl'^".:i::H[h li,li]iiXTiff,i3ll1i':ifllensan
kotentuan vans berraku
SK IUPHHK.HA NOmoT
Luas & LokasiKantor Pusat
Kantor Cabang
#
Addemdum Surat Keputusan
IUPHHK.HA (SK Batas
DefinitiQ
Nomor
- Tanggal
- Luas Definitif
- Kabupaten
- Provinsi
SK.413/Menhut-II/2004
19 Oktober 2004
48.420 Hektar
Kepulauan Mentawai
Sumatera Barat
No. SK.654/Menhut-II/2O10
22 November 2010
47.605 Hektar
Kepulauan Mentawai
Sumatera Barat
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKonite Ah rc d ihs i N a s io n al
LPPHPL. OOl.ION
PT. Ayamaru Sertfikasi .
LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010
Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamaruserb'fi kasi.m.id
Website : www.ayamarusertifi kasi.m.id
Ir. Akhmad
1) Ir Agung Supriyanto (LeadAuditor/Auditor Prasyarat/VLK)
2) Ir Sulistiyo Nurcahyo, MM (AuditorProduksi).
3) Ir Sunarwan (Auditor Ekologi)4) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)
RESUME HASIL PENIUKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,PROVINSI SUMATERA BARAT
(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
e. Direktur
f. Tlm Audit
(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA
(a) Nama Perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera
(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :
Tanggal I luni 2016 Halaman 1 dari 33
(LPPHPL)
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/e-mail :
- Surat Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor
- Tanggal
- Luas
Kabupaten
- Provinsi
Komisaris Utama
Komisaris
(3) RTNGKASAN TAHAPAN
Mohamad Hekal
Natalia Kurniawan
Ardi Sumarta
Mangatas Simanjuntak
Mohamad Sunan Arief
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKonite Aked i,,'s i N a s io n a I
LPPHPL. ()Ol.IDN
(c) Alamat Perusahaan
Kantor Pusat Kantor Taman A9 Unit B Lt. 4, Jl. Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Telp. (021) 576 Ll9gl576 1106; Fax.
(021) s761109
ll. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar 1imur, Padang
25133, Sumatera Barat, Telp. (0751) 705 3423i Fax.
(07st) 447 871
Kantor Cabang
(3) Komposisi Pemegang Saham
Proyeksi kepemilikan saham PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebagal berikut :
- Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 o/o)
, PT. Sitasa Tlmber : 1.500 lembar (50 o/o)
(4) Susunan Direksi dan Komisaris
Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan PT Salaki Summa Sejahtera
berdasarkan Akte Notaris Sugito Tedjamulya, SH, No:63, tanggal 17 Februari 201 1
adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
1 Audit Tahap I(Rencana Kerja
Penilikan)
Senin s.d. Jumat,
L7 s.d.2l Oktober 2016
Bogor
Melakukan pengumpulan dokumen dan
penyusunan rencana kerja penilikan tahun
ketiga.
Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,
penetapan jadwal lapangan dan komunikasi
melalui telepon dan email.
Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu
pada Peraturan Direktur lenderal PHL Nomor
: P.l4lPHPVSEf 1412016 tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu.
Tanqgal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 33
Dewan Direksi :
- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur
l{o. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
i;9,)t**#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y'(ANKom i te Aked i la siua s i o na I
LPPHPL. ()()I.IDN
ASERT-324. Rev.3
Senin, 24 OKober 2016
(Padang)
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat perihal penilaian
kineDa PHPL pada IUPHHK-HA PT Salaki
Summa Sejahtera.
2
Minggu, 31 OKober 2016
(Padang)
Melaksanakan kegiatan exit meeting
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat.
Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL
PT Salaki Summa Sejahtera.
3 Pertemuan Pembukaan
(Opening Meeting)
Senin, 24 Okober 2016
(Padang)
Penyampaian rencana teknis verifikasi.
Konfirmasi ketersediaan tenaga
pendamping.
Jadwal teknis pelaksanaan veriflkasi p€r hari,jenis aspek dan lokasi yang akan diveriflkasi,
teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.
Oulput | (1) Berita Acara opening Meeting
dan (2) Notulensi opening Meeting.
4 Veriflkasi Kelengkapan
Dokumen (Audit
Dokumen ke-1)
Rabu, 26 Oktober 2016
CamP
Verifikasi dokumen bertujuan untuk :
- Memperoleh dafa dan informasi aspek
prasyarat dan produksi antara lain :
- Dokumen pelaksanaan dan pemeliharaan
tata batas.
- Visi, misi perusahaan.
- Dokumen pelaksanaan Tm.- Dokumen terkait perizinan (Akte, SK,
NPWP, d[.).- Dokumen terkait dengan keberadaan
tenaga profesional kehutanan/GANIS.
- Struktur organisasi dan unit kerja dalam
mendukung pengelolaan hutan lestari.
- Ketersedian perangkat SIM dan tenga
pelaksananya (dikukuhkan dengan SK).
- Ketersediaan kembaga Pengawas internal(dikukuhkan dengan SK).
- Dokumen implementasi visi misi
perusahaan terkait dengan kelola
produksi, lingkungan dan sosial.
- Dokumen rencana kerja pengelolaan yang
sah (RKU, RKT dan lampiran peta).
- Dokumen RIL.
- Dokumen Finansial (hasil audit akuntanpublik).
- Dokumen POS terkait produksi.
Tanggal l Juni 2016 Halaman 3 dari 33
No. Tahapari Waktu dan TemPat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi
Kehutanan (E f4lMeeting dan *itMeeting)
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
UIrJlNKo n i le Ak rc d ihs i N a s io n a I
LPPTIPL. ()OlION
ASERT-324. Rev.3
Memperoleh data dan informasi aspek
ekologi antara lain :
- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL.
- Dokumen penanaman pada areal eks
TPK, TPn, tanah kosong. kanan-kiri jalan.
- Dokumen terkait kelola flora dan fauna.
- Dokumen perlindungan hutan.
- Dokumen pengelolaan limbah.
Memperoleh data dan informasi aspek Sosial
antara lain :
- Dokumen insentif masyarakat.
- Dokumen CSR/CD.
- Dokumen konflik.
- Dokumen K3
- Dokumen kecelakaan kerja
- Dokumen ketenaga kerjaan.
- Surat perjanjian dengan mas.yarakat.
- Dokumen terkait tenaga kerja.
Memperoleh data dan informasi aspek
Legalifds Kayu antard lain :
- Dokumen LHP.
- Dokumen pengangkatan petugas LHP,
P2LHP, P2SKSKB.
- Dokumen SKSKB.
- Bon Trip.
- Dokumen SPP dan BuKi Setor PSDH dan
DR.
- Dokumen TUK.
- Surat Izin Log pond.
- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.
5 Verifikasi Lapangan Kamis, 27 Oktober 2016
Areal kerja PT 555
B€rtujuan untuk cross checlvuji petik
terhadap ketersediaan buKi fisik lapang
pelaksanaan kegiatan :
- Aspek prasyarat dan produksi :
- Pelaksanaan Tm.- BuKi pelaksanaan dan pemeliharaan
tata batas konsesi.
- Implementasi visi misi terhadap
kelola produksi, lingkungan dan
sosial.
- Sarana dan prasarana produksi.
- Pelaksanaan RIL.
- Aspek ekologi :
- Pelaksanaan RKL dan RPL.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 33
No, Tahapan waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ylf,.NKo n i te Ake d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.ION
ASERT-324. Rev.3
- Kegiatan penanaman pada areal eks
TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri
jalan.
- Kelola flora dan fauna.
- Kegiatan perlindungan hutan.
- Kegiatan pengelolaan limbah.
Memperoleh data dan informasi aspek
Sosial :
- Pelaksanaan insentifmasyarakat.
- Pelaksanaan CSR/CD.
Memperoleh data dan informasi aspek
Legalitas Kayu :
- Ketersediaan APD.
- Implementasi K3 di lapangan.
- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
6 Verifikasi Kelengkapan
Dokumen (Audit
Dokumen ke-2)
Jumat, 28 Oktober 2016
Camp
Rekapitulasi data dan informasi terkait
aspek pnsyant prcduki, aspek ekologi,
aspek fusial dan legalitas kayu.
Paparan sementara hasil audit lapangan
dan klarifikasi keberadaan dokumen yang
belum tersedia dan diperlukan untuk
mendukung audit.
Notulensi Clos i n g M eeti n gBerita acara Closing Meeting
Tally sheet hasil audit lapangan.
7 Closing Meeting
(Pertemuan Penutup)
Minggu, 30 Oktober 2016
Padang
8 Pengambilan
Keputusan
Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 11 November 2016
Berdasarkan laporan hasil audit penilikan
dan pengambilan keputusan diputuskan
bahwa PT Salaki Summa Sejahtera yang
berlokasi di Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Provinsi Sumatera Barat,
mendapatkan total nilai kinerja akhir
sebesar 98,48 o/o, tidak terdapat verifier
dominan yang bernilai buruk dan
pemenuhan terhadap standar verifikasi
legalitas kayu adalah memenuhi. Atas
dasar hal tersebut, sesuai dengan
ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor :
P.l4|PHPVSEr l4/2016 tanggal 29 April
2016 masuk dalam katagori "BAIK".
Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah
diterbitkan pada tanggal 11 November 2013
Tanggal 1 Juni 2015 Halaman 5 dari 33
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
'**fLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) RESUME HASIT PENITAIAN
Y.KAN ASERT-324. Rev.3
dan direvisi pada tanggal 18 November
2016 dengan nomor 05. Rev.2/A-SERT-
PHPVX/2013 masa berlaku sampai dengan
10 November 2013 dengan nilai akhir
kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut.
Dengan adanya perubahan standard dan
pedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL pada
Tahun 2016 ini, maka Sertifikat PHPL ffSalaki Summa Sejahtera direvisi menjadi
Nomor : 05.Rev.3/A-SERT-PHPVXI/2o13
masa berlaku 11 November 2013 s/d 10
November 2018.
1. PRASYARAT
Kepasuan KawasanPemegang Ijin danPemegang HakPengelolaan
1. 1 BAIKTersedia dokumen legal danadministrasi tata batas sesuaikegiatan tata batas yang telahdilaksanakan (SK IUPHHK-HAdan Laporan Tata Batas)Realisasi Tata Batas telahtemu gelang dan dikukuhkan.
- l'ldak ada konflik terkait tatabatas areal keda m SalakiSumma Sejahtera (PT SSS)
dengan pemegang izin lain., Tidak tedadi perubahan
fungsi kawasan.Tidak ada aktifitas lain diluarsektor kehutanan.
BAIK- Tersedia dokumen legal
dan adminisfasi tatabatas sesuai kegiatantata batas yang telahdilaksanakan (SKIUPHHK-HA danLaporan Tata Batas)
- Realisasi Tata Batastemu gelang dan telahdikukuhkan.
- Idak ada konflik terkaittata batas areal kerjaPT Salaki SummaSejahtera denganpemegang izin lain.Tidak terjadi perubahanfungsi kawasan.Tidak ada aktifitas laindiluar sektor kehutanan.
TERPELIHARA
1. 2. KomitrnenPemegangIjin
BAIXTersedia dokumen visi danmisi (dikukuhkan denganSurat Keputusan direkturPT Salaki Summa Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL),
Telah dilaksanakan sosialisasivisi dan misi terhadapkaryawan (level pemegangizin). dan masyarakat sekitar(tersedia bukb berita acarasosialisasi dan daftar hadir).Telah dilakukan implementasi
BAIKTersedia dokumen visidan misi (dikukuhkandengan Surat Keputusandirektur Pf SalakiSumma Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutanlestari (PHL),Telah dilaksanakansosialisasi visi dan misiterhadap karyawan(level pemegang izin).dan masyarakat sekitar(tersedia bukti b€rita
TERPELIHARA
Tanggal l luni 2016 Halaman 5 dari 33
Ko n i le Ak rc d it a s i N a s i o na ILPPHPL. OO,I.IDN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
No, Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai XinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KineriaPHL
\#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y.'$NKo n i te Aked i ta s i N a s io na I
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
visi misi pada sebagian besarakufitas pengelolaan hutanlestari (PHL).
acara sosialisasi dandaftar hadir).
- Telah dilakukanimplementasi visi misipada sebagian besaraktifitas pengelolaanhutan lestari (PHL).
Jumlah danKeqrkupan Tenagahofesional BidangKehutanan PadaSeluruh ]'lngkatanLJntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian, Pendidikandan l"atihan
1.3 BAIK- Tersedia tenaga profesional
bidang kehutanan padasebagian besar bidangpengelolaan.
- Secara periodik perusahaan(Unit !lanajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT) baik secara intemal(inhouse tsaininq) maupundengan pihak lain (instansiyang berwenang. Ingkatpencapaian pelaksanaanDIKLAT yakni sebesar 94,44o/o (17 personil dari 18personil yang direncanakan).PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumenketenagakedaan secaralengkap sebagai acuan dalampengembangan SDM yangprofessional.
BAIK- Tersedia tenada
profesional bidangkehutanan padasebagian besar bidangpengelolaan/unitpengelolaan.Secara periodikperusahaan (UnitManajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan danpelatihan(DIKLAT) baiksecara intemal (inhousetraining) maupundengan pihak lain(instansi yangberwenang. Tingkatp€ncapaian pelaksanaanDIKLAT yakni 73,33 o/o
(11 personil dari 15personil yangdirencanakan,khususnya inhousetraining).PT Salaki SummaSejahtera telahmemilikidokumenketenagakeiaan secaralengkap sebagai acuandalam pengembanganSDM yang professional.
TERPELIHARA
BAIX- Tersedia Struktur Organisasi
dan job deskipsi dan telahdilakukan revisi berdasarkanSurat Keputusan DirekturUtama Nomor : 106/SK-DrRysss/ P/wrr/2015,tanggal 21 Agustus 2015.Struktur tersebut telah sesuaidengan kerangka PHPL.PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki perangkat SIMdan telah menunjukpelaksana SIM yangtercantum dalam struktur SPIserta telah menyusun POSterkait SIM (kode :
sss/Pos/sDM. 10/00).PT S alakj Summa Sejahteratelah membentuk organisasiSPI yang telah direvisiberda$rkan surat direksi EfSalaki Summa Se.jahtera No.: 1o7ry'SK-DIRYSSS/ P/VIII/2o15, tanggal 21Agustus 2015. Lembaga SPI
Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,Pemantauan Periodil!Evaluasi danPenyajian UmpanBalik !lengenaiKemajuan PencapaianIUPHHK Pada HutanAlam
1.4 BAIK- Tersedia Struktur
Organisasi dan jobdeskripsi dan telahdilakukan berdasarkanSurat KeputusanDirekfur Utama Nomor :
106/5K-DTRySSS/P/VIU/2o15, tanggal 21Agustus 2015 (belumada revisi). Stsukturtersebut telah sesuaidengan kerangka PHPL.
, PT Salak summaSejahtera telahmemilikiperangkat SIM dan telahmenunjuk pelaksanaSIl.4 yanq tercantumdalam struktur SPI sertatelah menyusun POSterkait SII'I (kode :
sss/Pos/sDM. 10/00).ff Salaki SummaSeiahtera telahmembentuk orqanisasiSPI yang telah direvisi
M ENINGKAT
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-UI
Progres KinerjaPHL
\#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKA}IKo n i te Aked i ta s i N a s i o na I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
telah berjalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasil auditintemal.Terdapat sebagian tindaklanjut koreki hasilmonetoring, yang dibuktikandengan tersedianya rencanadan laporan tindak lanjut.
berdasarkan suratdireksi PT Salaki SummaSejahtera No,:107ry'sK-DrR/sss/P/VIrv201s,tanggal 21 Agustus 2015(belum ada revjsi)Lembaga SPI telahbedalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasilaudit intemal,
- Terdapat sebagiantindak lanjut korekihasil monetoring, yangdibuktikan dengantersedianya rencana danlaporan tindak lanjut.lumlah tindak korekiyang telah dilaksanakansebanyak 46 (empatpuluh enam) tindakkoreksi dari 62 (enampuluh dua) rencanatindak lanjut yang telahdisusun atau realisasisebaar 74,19 o/o.
Persetujuan atasdasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)
BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah telah memperolehpersetujuan pengelolaan blokRKr 2015.Pelaksanaan tata batas padaareal PT Salaki SummaSejahtera telah melibatkandan mendapat persetujuanpara pihak.Telah ada persetujuan dalamproses penetapan danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.
- Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung.
BAIKFf Salaki SummaSejahtera telah telahmemperolehpersetujuan pengelolaanblok RKT 2015 (BeritaAcara Sosialisasi danpemyataan pers.
- Pelaksanaan tata bataspada areal PT SalakiSumma sejahtera telahmeliba&an danmendapat persefujuanpara pihak.Telah ada persetujuandalam proses p€netapandan pelaksanaanCSRYCD dari para pihak.
, Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalamproses penetapankawasan lindung.
TERPELIHARA
2, PRODUKSI
BAIXKetersediaan dokumenRKUPHHK yang sudahdisetujui oleh pejabatberwenang, dan disusunberdasarkan hasilIHME/surveipotensi/risalah/lanscapingareal produksi efektif yangrealistis/benar, dan tjdakdikenai peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKu.Penataan areal kerja (blokRfi dankompartemen/petak)mengalami pergeseran,
BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumenRKUPHHK yang sudahdisetujui oleh pejabatberwenang, dan d,susunberdasarkan hasil IHMBdan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajibanRKU.
Terdapat implementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT,
berupa penandaan batasblok dan petak kerja di
TERPELIHARAPenataan areal keda
iangka panjang dalampengelolaan hutanlestari
2.1.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 8 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja I .'.Indikator Penilikan-U
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKom ite Aked ila s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()I.IDN
ASERT-324. Rev.3
namun masih dalam arealyang telah ditetapkan dalamIHMB(RKU IUPHHK-HA PT.SalakiSumma Sejahtera), haltersebut dikarenakan lokasisangat dipengaruhi olehkesepakatan dengan sukupemilik lahan pada bloktersebutTanda batas blok dan petakkerja seluruhnya terlihatdengan jelas di lapangan.
lapangan, hanyasebagian yang sesuaidengan rencana PAKdalam RKUPHHK-HA
- Batas blok atau petak(Comparbnent)seluruhnya terlihatdengan jelas di lapangan
'llngkat pemanenanlestari untuk sebapjenis hasil hutan kayuutama dan nir kayupada setiap tipeekosistem *)
2. 2. BAIKMemiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasilIHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelenqkapan petapendukungnya (jalur survei,peta pohon, peta kelas hutand[.)
, Memilikidatapengukuranriap tegakan / PUP untuksemua tipe ekoslstem yang
ada dan sudah dianalisis.Terdapat bukti upayamelakukan analisis datapotensi dan riap tegakanuntuk periode 5 tahunterakhir atau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laporan,
BAIK- Unit manajemen telah
memiliki data potensi
tegakan per tipeekosistem dari hasilIHMB/survei potensi
/risalah / hasil ITSP 3tahun terakhir besertakelengkapan petapendukungnya oalursurvei, peta pohon, petakelas hutan dll.)Unit manajemen telahberupaya melakukanpengukuran riaptegakan/PuP untukseluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.
- Unit manaiemen telahberupaya melakukananalisis data potensi danriap tegakan untukperiode 5 tahun terakhiratau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laporan.
TERPELIHARA
Pelaksanaanpenercpan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerdsi hutan
2. 3. SEDANG- Tersedia SOP seluruh
tahapan sistem silvikulturyang sesuai dengan pedomanpelaksanaan abu ketenfu anteknis yang berlaku.
- Terdapatimplementasisebagian SOP tahapan sistemsilvikultur.
- Belum ada data pohon intidan pohon yanq disisakan(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada petak-petak yang telah dilakukan
Penebangan, walauPUnberdasarkan data hasil IHMB,potensi pohon inti semuajenis berkisar sekitar 61,85batang /ha namun denganadanya aktivitas penebanganpada petak-petak tebang,potensi tersebut akanberkuranq.
BAIK, Unit manajemen telah
memiliki Pos/soPseluruh tahapan sistemsilvikultur Tm untukmendukung kegiatanoperasional, yangisinya telah sesuaidengan pedomanpelaksanaan teknisyang berlaku.
, Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan dilapangan, namunbeberapa keqiatanyang belum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasiterhadap hasil kegiatanp€nanaman.
M E NING KAT
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-u
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKonite A lrcd ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()iND
ASERT-324. Rev.3
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Belum ada hasil kajianpotensi permudaan pada
areal bekas tebangan,walaupun potensi rata-ratapermudaan tingkat [angpada seluruh arealberdasarkan hasil IHMB >100, namun dengan adanyaaktivitas pemanenan makapotensi permudaan tersebutakan berkurang sehinggakurang mampu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasike -3
Data hasil IHMB danlaporan PengamatanTegakan llnggaldiketahui potensitegakon sebelummasak tebang sebesar81,56 batang/ha,sehingga dinilaimampu menjaminterjadinya kelestadanpemanenan hasil padarotasi ke-2.Jumlah tegakantingqal di areal bekaspenebangan untuktingkat tiang adalahsebanyak 161,96batang/ha.
2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologi
ramah lingkungan
untuk pemanfaatan
SEDANGTersedia SOP
pemanfaatan/pengelolaan
hutan ramah lingkungan
untuk seluruh kegiatanpengelolaan hutan, dan isinya
sesuai untuk karaKeristikkondisi setempatTerdapat penerapan teknologiramah linqkunqan pada 1-2
tahapan kegiatan pemanenan
hasil atau pengelolaan hutan., T'ingkat kerusakan tegakan
bnggal rata-rata untuk semua
tingkatan permudaan (semai,
pancang, tiang, pohon) 16 o/o
- 3Oo/o.
Hasil pendugaan FaKorEksdoitasi (FE) > 0,70,namun masih ditemukanbanyak limbah akibatpemanenan yang kurang
sempuma dan belum ada
hasil kaiian tingkat factoreksploitasi pada blok tebang2013 dan 2014.
BAIKTerdapat dokumen RKTsecrra lengkap (selamaperiode waktu penilaian)yang disusun berdasa*anRKU dan disahkan secara selfapproval oleh Direktur UtamaPT. Salaki Summa Sejahtera.Terdapat peta kerja yangmenggambarkan areal yangboleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung.
BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen Rfisecara lengkap yangdisusun berdasarkankepada dokumenRKUPHHK-HA berbasisIHMB yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.Peta keia RKT tahun2015 dan tahun 2016telah menggambarkanareal yang bolehditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/
TERPELIHARA
Halaman 10 dari 33
No, Kiiteria dan Indikator Nilai KinerjaIirdikator Penilikan-II
Progres XinerjaPHL
BAIKSecara umum isi ataukandungan SOP/POS
terkait RIL tersebuttelah sesuai dengan
kondisy'karaktersitik
areal kerja unitmanajemen.
- Unit manajemen telahberupaya
mengimplementasikanpada sebagian tahapankegiatan pemanenan
ramah lingkungan.
tingkat kerusakan
tegakan tinggal adalah29,03 o/o
- Besamya Faktor
Eksplotasi hasil kajianpenelitian adalah 0,67
sedangkan melaluipendekatan perhitungan
berdasa*an sample
data dari tfiP dan L}lcadalah 0,991.
MENINGKAT
2. 5. Realisasi penebangan
s€suai denganrencana kerja
Penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya *)
Tanggal 1 luni 2016
t**gLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAT',IKo n i te A k rc d i ta si N a sio n a I
LPPHPL. OO,I.IDN
ASERT-324. Rev.3
dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindung tetapitidak sesuai dengan PetaRKU/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.Terdapat implementasipeta kerja berupapenandaan pada seluruhbatas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipeliharabeserta areal yangditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasivolumetebangan total dan perkelompok jenis adalah58,18 0/o
Tingkat investasi dan
reinves tasi yang
memadai dan
memenuhikebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpenqemba-ngan,
serta peningkatan
kemampuan SoM
2. 6. SEDANGUkuiditas antara 100-150o/o,
Solvabilitas antara 100-150o/o,
Rentabilitas: positif,
Dan Catatan kantor akuntanpublic terhadap LaporanKeuangan tahun buku
terakhir Wajar denganPengecualian.
Realisasi alokasi dana hanya
mencukupi 60-79010
kebutuhan kelola hutan yang
seharusnya berdasarkan
laporan penatausahaan
keuangan yang dibuat sesuai
dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi yang tetah
diaudit oleh akuntan publik).
Alokasi dana untuk seluruh
bidang kegiatan kurangproporsional (perbedaan >20-s0%).Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan
lancar dan sesuai dengan tatawaktuTerealisasi modal untukkegiatan pembinaan hutan,perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong di
areal pemegang izin oleh
IUPHHK-HA 600/0 - 80 0/o.
Realisasi pelaksanaan
kegiatan pembinaan hutan(luas dan kualitas tegakan)60-80% dari yang
direncanakan.
SEDANG, Kondisi kesehatan
finansial PT Salaki
Summa Sejahteralikuiditas 121 o/o,
solvabilitas 134 o/o danrentabilitas 8,68 o/o
(Laporan keuanganyang telah diaudit).Unit manajemen hanya
merealisasi alokasi dana
hanya mencukupi 60 -
79olo kebutuhan kelola
hutan yang seharusnya.
- Realisasi alokasi danakurang proporsional,
dimana terjadiperbedaan alokasi dana35,56 o/o (lebih dari 20 -s0%).Realisasi pendanaan
yang dilakukan unitmanajemen termasuklancar sesuai dengantata waktu.
- Realisasi modal yang di
tanam kembali ke hutan
oleh unit manajemen
adalah sebesat 14,)7 o/o
Persentase pencapaian
kegiatan seluruhnya
baik kegiatan TPTI
maupun Non TPTI
adalah sebesar ff,24 Yo
TETAP
Tanggal l Juni 2016 Halaman 11 dari 33
No. Kriteria dan Indikator , ,, Nilai Knerje.,.,,.:. :Indikator Penilikan:U
,,,.:,li:::r,,..NilairKinerja...... .,i,.
:l'.hdikator Periiiikair.rrtPicsleg..Kir9n!i. ,r.r .i:..r pHL.::,.i.....i.r.
- Terdapat implementasi peta
kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasi volume tebangantotal mencapai di atas 70 o/o
dari rencana tebangantahunan, namun terdapatkelompok ienis yang kurangdari 70olo, lokasi panen sesuai
dengan RKT yang disahkannserta tidak melebihi luas yangdirencanakan.
\f,/LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Y,KANKon ite A l$ed itas i N a s io n a I
LPPHPL. Ol)l]DN
ASERT-324. Rev.3
3 EKOLOGI
Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi PadaSetiap Tlpe Hutan
BAIKFf Salaki Summa Sejahteramasih mempertahankanluasan untuk kawasandilindungi dalam rencana tataruangnya seluas 8,818 haatau 18,52 o/o dari total arealkonsesinya dan sebagianbesar sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan rencana btaruang dalam dokumenRKUPHHK periode 2012 s/d2021 serta sudahmempertimbangkan tipeekosistem hutan, kondisibiofisik, dan kondisi spesifikyang ada..
- PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanpenataan kawasan lindunqsesuai dengan yangdirencnnakan dan terdapatbukti bukti fisik hasil kegitanpentaan dilapangan. Arealkawasan lindung yang sudahdi lakukan penataandilapangan sesuai denganyang direncanakan sampaitahun 2015 adalahsepanjangan 140,259 km haatau sebasar 91,97olo daripanjang total seluruh arealkawasan lindung yang ada.Sebaqaian besar (93,3olo)
kondisi penutupan kawasandilindungi yang terdapat diareal PT Salaki SummaSejahtera masih berupahutan dan terjaga denganbaik.sudah terdapat pengakuandad sebagaian besar parapihak terhadap kawasandilindungi yang terdapat diaareal PT Salaki SummaSejahtera.PT Salaki Summa Sejahtera.sudah mendokumentasikanhasil kegiatannya dalambentuk laporan, berita acara,maupun peta hasilpengelolaan terhadap seluruhkawasan dilindungi hasil tataruang sesuai dengan yangdirencanakan untuk sebaptahun kegiatan beialan.
BAIKPT Salaki SummaSejahtera sudahmengalokasikan arealuntuk kawasandilindungidalamrencana tata ruangnyaseluas 8.818 ha atau18,52 % dari total arealkonsesinya dimanadalam pengalokasiannyatelahmempertimbangkankondisi biofisik sertakondisi spesifiknyaseperti lokasi arealkonsesi yangberbatasan denganhutan lindung,kelerengan, keberadaansungai, kondisi tanah,keberadaan Rora danfauna dilindungimaupun endemik sertapenutupan lahannyadan sebagian darikawasan lindungtersebut telah dilakukanpenataan dilapangansesuai dengan dokumenperencanaan yang ada..
, Kegiatan penataanbatas sudah dilakukanterhadap seluruh arealkawasan di lindungisesuai dengan yangdirencanakan padasetiap Rfi dankemajuan masa operasiperusahaan yangmengacu padadoKumen RKUPHHK-HAPeriode 2012-2021 danterdapat bukti bukti fisikhasil kegitan penataankawasan lindungtersebut dilapangan.kondisi penutupan lahanuntuk kawasandilindungi yanq terdapatdi areal PT SalakiSumma seiahterasebagian besar masihberhutan yaitu seluas8.221 ha (93,3olo)
sedangkan areal yangtidak berhutan adalahseluas 597 ha atausebesar 6,7010 dari totalluas kawasan ditindungi.Sudah terdapatpengakuan dari para
TERPELIHARA
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 33
No. Kriteria dan Indikator NilaiIndikator
KinerjaPenilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
3. 1.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y,KAI,IKo n i te A ked ita si Na s i on a I
LPPHPL, OOI.IDN
ASERT-324. Rev.3
pihak terhadap kawasandilindungi terutama daripara pemilik lahan yangterdapat diareal konsesim Salaki SummaSejahtera .
Hasil pengelolaankawasan dilindungiterhadap seluruhkawasan dilindungi hasiltata ruang sesuaidengan yangdirencanakan dal RKIJ
untuk sebap tahunkegiatan bedalan yangmenqacu pada RKL danRPL telahdidokumentasikandalam bentuk laporanpelaksana RKL dan RPI-Laporan hasil kegiatanpengelolaan , Beritaacara, Peta dan tallysheet.
3. 2. Perlindungan danPengamanan Hutan
BAIKPt Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedurs€bagai acuan pelaksanaankegiatan perlindunqan hutan,dan sudahmempertimbangkan ancamanatau gangguan yang ada.
- PT Salaki Summa Sejahterasudah memilaki sarana
Prasanaunfuk Perlindungandan pengamanan hutan dantersedia dilapangan dalamkondisi baik dengan jenismaupun jumlahnya sesuaidengan ketentuan sertasesuai dengan tingkatgangguan yang terjadi.
- PI Salaki Summa Sejahterasudah mempunyai lembagaatau organisasi s€rta peGoniluntuk bidang perlindungandan pengamanan hutandengan jumlah maupunkualifikasinya sudah sesuaidengan ketentuan dan tingkatgangguan yang ada.
- PT Salaki Summa Sejahterasecara umum sudahmelakukan kegiatanperlindungan secaramaksimum sesuai denganyang direncanakan danUngkat gangguan yang ada,baik melalui tidakanpreemptif/preventif/ represifdan terdapat bukti bukti darihasil keqiatan perlindungandan pengaman hutan
BAIX- PT Salaki Summa
Sejahtera sudahmemiliki prosedursebagai acuanpelaksanaan kegiatanperlindungan hutan,dan sudahmemPertimbangkanancaman ataugangguan yang ada.
, Tersedia sarana prasanaperlindungan dan
Pengamanan hutan,baik untuk pengamananmaupunpenanggulangankebakaran hutan, sertahama dan penyakittanaman dan saranaprasana tersebuttersedia dilapangandalam kondisi baik,namun jenis maupunjumlahnya belumsesuai denganketentuanPT Salaki SummaSejahtera sudahmempunyai lembagaatau orqanisasi sertapersonil untuk bidangperlindungan danpengamanan hutannamun jumlah maupunkualifikasinya belumsesuai denganketentuan dan tingkatgangguan yang ada.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 33
No. Kriteria dan Indikato. Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
TERPELIHARA
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YIrJlNKo n i te Aked i ta si N a s io n. I
LPPHPL. OOI.IDI{
ASERT-324. Rev.3
Kriteria dan fndikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-u
Nilai KinerjaIndikator Penilikali-III
PT Salaki SummaSejahtera secara umumsudah melakukankegiatan perlindungan
secara maksimum, baikmelaluitindakanpreemptif/preventif/represif sesuai dengantingkat gangguan yangada yaitu dengankegiatan pembuatanrencana, pelaksanaan
rencana Sesuaiprosedur, penangananmasalah baik secarapendekatan maupuntindakan hukum sertapendokumentasiandalam bentuk laporan.
Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibat PemanfaatanHutan
BAIK- Pf Salaki Summa Sejahtera
sudah memilki beberapadokumen prosedur terkaitdengan kegiatan pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan air akibatpengusahaan hutan, prosedurtersebut sudah s€suai standarteknis dan cukuprepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapanqan dan sudahmencakup penangananseluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan.
- PT Salaki Summa Sejahterasudah memilki saranaprasarana untuk kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair dan berfungsi denganbaik. Sarana prasaranatersebut sudah sesuai denganyang dipersayaratakan dalamRKL dan RPL Amdal.PT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki sumber dayamanusia yang memadaidalam mengelola danmemantau dampak terhadaptanah dan air, serta memilikisertifikat kualifikasi dankompetensi sesuaidenganketentuan.PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanakegiatan pengelolaandampak terhadap tanah danair serta sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan yangdirencanakan baiksecaraveqetatif maupun teknik sipilyang mengacu padadokumen RKL AMDAL.
BAIKTersedia dokumenprosedur terkait dengankegiatan pengelolaandan pemantauandampak terhadap tanahdan air akibatpengusahaan hutan,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaankegiatan operasionalteknis di lapangan dansudah mencakuppenanganan seluruhdampak yang akantimbul akibatpengusahaan hutan.Tersedia saranaprasarana untukkegiatan pengelolaandan pemantauandampak terhadap tanahdan air dan berfungsidengan baik. Saranaprasarana tersebutsudah sesuai denqanyang dipersayaratakandalam RKL dan RPL.Tersediasumberberdaya manusiayang bertanggungjawab untukpelaksanaanpengelolaan danpemantau dampakterhadap tanah dan airdengan jumlah dankulifikasi sesuai denganyang dipersyarau<an.Personil tersebuttersedia dilapangan dansecara operasionalmampu melaksanakankegiatan kelolalingkungan berdasarkanarahan yang terdapat
TERPELIHARA
Halaman 14 dari 33
No.Progres Kinerja
. PHL
dilapangan.
Tanggal l Juni 2016
\3#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAI,IKo n ite Akrcd ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()O'I.IDN
ASERT-324. Rev.3
PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanpemantauan terhadap tanahdan air serta kegiatanpemantruan sudahdiimplementasikandilapangan sesuaidenganrencana yanq menqacu padadokumen RPL AMDALakjbat adanya kegiatanpengusahaan hutan yangdilakukan oleh PT SalakiSumma Sejahteramenunjukan adanya dampakterhadap tanah dan air,namun demikjan dampakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar, yaitub€mda pada daerah amanpada tingkat kitis dan didaerah taat berdasarkanevaluai compliance *ftakecenderungannya menurun
dalam dokumenprosedur.Terdapat rencana unfukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dampakterhadap tanah dan airyang mengacu padadokumen RKL sertasudah diimplementasikandilapangan sesuaidengan rencan tersebutbaik secara vegetatifmaupun teknik sipil, danterdapat bukti buKihasil kegiatanpengelolaan tersebutdilapangan serta telahdibuat dokumentasinya.PT Salaki SummaSejahtera sudahmembuat rencana untukpelaksanaan keqiatanpemantauan terhadaptanah dan air yangmengacu padadokumen RPL, kegiatanpemantauan sudahdiimplementasikandilapangan sesuaidengan rencana danterdapat buKi buktihasil kegiatan tersebutserta terdapatdokumentasinya baikdalam bentuk beritaacara, laporan bulanan,triwulanan semesteran.Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatanhutan terhadap tanahdan air berupa erosi,sedimentasi,mempengaruhi kualitasair, namun demikiandampak yang timbulmasih dalam taraf yangwajar, yaitu masih dibawah amabang batasbaku mutu serta biladibandingkan dengankondisi rona lingkunganawal tidak menunjukanadanya peningkatandampak yang sangatsignifikan terhadaptanah dan air
Identifikasi SpesiesFlora dan FaunaYang Dilindungidan/ atau Langka(Endangered,)a?ng (Rare),
Terancam Punah(Threatened) danEndemik
3.4. BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memilki prosedur/SoPuntuk pelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,proserdur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis ffora dan fauna yang
BAIKTersedia prosedur/SoPuntuk pelaksanaankegiatan identifrkasiflora dan fauna yangdilindungi dan/ataulangka, jarang,
terancam punah danendemik, proserduryang tersedia sudahmencakup seluruh jenis
TERPELIHARA
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai xinerjaIndikator Penilikan-u
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAT{Ko niteAked ibs i N a s io n e I
LPPHPL. ()O'.IDI{
ASERT-324. Rev.3
flora dan fauna yang
dilindungi.PT Salaki SummaSejahtera sudahmelakukan keglatanidentifikasi flora danfauna serta mencakupseluruh jenis dilindungiyang terdapat di arealkonsesinya.
dilindunqi.PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakup seluruh jenisdilindungi yang terdapat diareal konsesinya.
TERPELIHARAPengelolaan Flora
untuk:1. Luasan terten
tu dari hutanproduksi yang
tidakterganggu, danbagian yang
tidak rusak.2. Perlindungan
terhadapspecies floradilindungidan/atau jarang
langka danterancampunah danendemik
3.5. BAIKPT Salaki Summa Sejahteramasih memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaan
flora dilindungi, sudah dibuatsecara spesifik menurut jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik yanq
terdapat di areal pemegang
izin serta sudah mencakupuntuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal keianya.
- Tterdapatimplementasipengelolaan flora dilindungidan/atau langka, jarang,
terancam punah danendemik yang mencakupseluruh jenis areal kawasanyang dilindungi di areal PT
Salaki Summa Sejahtera,yanq dibuktikan dengantersedia dokumen rencana,laporan hasil pelaksanaan
dan bukti fisik lapang.Kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah
dan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih terjagadengan baik.
BAIK- PT Salaki Summa
Sejahtera masihmemiliki prosedurprosedur untukpenqelolaan floradilindungi, sudah dibuatsecara spesifrk menurut
ienis yang dilindungidan/atau langka,jarang, terancam punah
dan endemik yang
terdapat di arealpemegang izin sertasudah mencakup untukseluruh jenis yang
dilindungi dan/ataulangka, jarang,
terancam punah danendemik yang terdapatdi areal kerjanya.PT Salaki SummaSejahtera sudahmelakukan pengelolaan
terhadap fl ora dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemikyang mencakup seluruhjenis yang terdapat di
areal kerjanya melaluikegiatan perlindungan,penataan areal kawasandilindungi, inventarisasi,pengembangan jenis
dan sosialisasi sertaterdapat bukti buktihasil kegiatan tersebutberupa laporan hasilpelaksanaan dan buktifisik lapang.
- Kondisi specjes floradilindungi dan/ataujarang, langka danterancnm punah danendemik yang terdapatdiareal PT Salaki
Summa Sejahtera masihterjaga dengan baik.
Tanggal l luni 2016 Halaman 16 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
v.xattKo n i t e Ak red i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
Pengelolaan Fauna
untuk:1. Luasan tertentu
dari hutanprodu.ksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.
2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik
3.6. BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanfauna dilindungi, namunbelum dibuat secara spesifikmenurut jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemikyang terdapat di arealpemegang izin serta sudahmencakup untuk seluruhjenis yang dilindungidan/atau langka, iarang,terancam punah dan endemikyanq terdapat di arealkeranya.
- PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungisesuia dengan yangdirencanakan terhadapseluruh fauna dilindungi yangterdapat diarealnya yangdibuktikan dengan tersediadokumen rencana, laporanhasil pelaksanaan dan buktiflsik lapang.
- Kondisi sp€cies faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera secara umummasih tergolong cukup mantawalaupun terdapat gangguantetapi belum membahayakandan terdapat upaya upayauntuk menekan 9an99uantecebut.
BAIKTersedia prosedursebagai acuan kerjadalam rangkapengelolaan fauna yangdilindungi dan/ataulangka, jarang,terancam punah danendemic, prosedurtersebut sudah sesuaistandar teknis dancukup represenfatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaankegiatan operasional dilapanqan serta sudahmencakup pengelolaanterhadap keseluruhanfauna yang dilindungidalam areal kerjanya.
- PT Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan faunadilindungi sesuaidenqan yanqdirencanakan terhadapseluruh fauna dilindungiyang terdapatdiarealnya dalambentuk pengalokasianareal KPSL, kegiatanperlindungan,pemantauan kondisifauna dilindungi danhabitahya sertasosialisasi tefiadapkaryawan maupunmasyarakat sekitar.Kondisi species faunadilindungi dan/ataujarang, langka danterancam punah danendemik yang terdapatdiareal PT SalakiSumma Sejahterasecara umum masihtergolong cukup mantapwalaupun terdapatgangguan tetapi belummembahayakan danterdapat upaya upayauntuk menekangangguan tersebut.
TERPELIHARA
4. SOSIAL
4. 1. Keielasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat
BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki laporanmengenai pola penguasaandan pemanfaatan SDIy'SDHsetempat, seperti laporanhasil monitoring pemanfaatanhasil hutan oleh masyarakat,namun baru mencakup 2Desa dari 6 desa binaan yaituDesa Sigapokna dan Desa14alancan.
BAIK
- PT. SalakiSummaSejahtera telah memilikidokumen yang lengkapterkait pola penguasaandan pemanfaatanSDIy'SDH setempat,identifikasi hak-hakdasar masyarakatsetempat, dan rencanapemanfaatan SDH
berupa: laporanidentifikasi manfaat
TERPELIHARA
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Ux,.r,.lKon iteA krcd ih s i N a s io n e I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
sosial dan ekonomiterhadap Masyarakatsekitar area, laporankegiatan monitoringpemanfaatan hasil hutanoleh masyarakat sekitarhutan, Revisi IIRKUPHHK-HA, danRKTUPHHK-HA.
PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme pembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secaraparstisipatif yanglengkap dan jelasberupa POS DelianiasiKawasan Masyarakatdan POS ResolusiKonflik, sertapenyelesaian konflikbatas kawasan yangtelah disepakati olehpara pihak berupa Beritaacara Pelaksanaan TataBatas Suku.
PT. Salaki SummaSejahtera memilikiimekanisme penqakuan
hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempatyang legal, lengkap danjelas dalam perencanaanpengelolaan sumberdaya hutan, berupa POS
Kelola Sosial(Partisipatif), POS
Konsultasi danSosialisasi PemanfaatanSumber daya Hutan,POS Komunikasi danHubungan Maslarakat,dan POS PemanfaatanHasil Hutan olehMasyarakat.
Pada areal keia PT.
Salaki Summa Sejahteradijumpai bukti(identitas) bataskawasan pemegang izinberupa pal batatnamun belummelakukan penataanbatas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.
PT. Salaki SummaSejahtera telahmembuat penandaanbatas dan telahmendapat persetujuan
PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secaraparsitipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yangtelah disepakati oleh parapihaK lenqkap dan ielas.
PT Salakj Summa Sejahterdtelah memilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yanglegal, lengkap dan jelas dalamperencanaan penqelolaan
sumber daya hutan.
PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan penataan
batas pa rtisipatif yangditunjukkan dengantersedianya bukti-buktitentang luas dan bataskawasan pemegang izindengan kawasan yang dimilikimasyarakat hukumadavsetempat yangdilakukan untuk kegiatan RKT
tahun berjalan atau RKTtahun berikutnya, namunbelum mencakup seluruhpenggunaan/penguasaanlahan oleh masyarakaVsukudi dalam areal ke[a.
sudah terdapat persetujuandari para pihak atas luas danbatas areal kerja IUPHHK-HAPT Salaki Summa Sejahtera,baik pemerintah pusat,pemerintah daserah maupunsebagian masyarakat sekitarareal izin. Namun masih perludisosialisasikan terhadapbatas areal tersebut kepadamasyarakat disekitar arealizin.
Halaman 18 dari 33
NO, KritEri6i din Indikatoi i]rrr'll]lr,tl.!'l!!e-iIndikator
.Kiiiii:ijar:::: : : i,iir
Peiilikan-IIIPfgs ies..{[!9rjnrrr :::rrr,r PHLr.,,.,.rr..
Tanggal l Juni 2016
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAT{Kom ite Ahrcd ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()fiND
ASERT-324. Rev.3
4. 2. Implementasi tangqungjawab sosial perusahaan
Sesuai dengan peraturandan perundanqan yanq
berlaku.
BAIKPT. Salaki SummaSejahtera telah memilikjkomiunen, perencanaan
menyangkut tanggungjawab sosial terhadapmas'yarakat sekitarterutama yang terkenadampak kegiatanoperasional Pengelolaansumber daya hutan olehperusahaan, meliputi:aspek SosialKemasyarakataApen i ng ka ta n/pertum b u han ekononimagyarakat yangbetwawasan lingkunga\penyediaan sarana danprasarana ekonomi danesial penaDtaanKsadaran dan Enlakuposiif dalam pelestatbn5r4 serta fasilitaspendidikan dan lain-lainyang diangqap peduuntuk kepentinqanmasyarakat.
Ef. Salaki SummaSejahtera untukmemenuhi kewajibansosial perusahaankepada masyarakattelah memilikimekanisme pemenuhankewajiban sosialterhadap masyarakatsetempat yanq lengkap,jelas dan legal berupa:POS Komunikasi danHubungan Masyarakat,POS Konsultasi danSosialisasi PemanfaatanSumber daya Hutan,POS Kontribusi Sosial,POS Kelola Sosial(PartisipabF), dan POS
Deliniasi Kawasan
Masyarakat.
TERPELIHARA
Tanggal l Juni 2016 Halaman 19 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progr6i NinerjaPHL
dari para pihak atas luasdan batas areal kerjaIUPHHK-HA, baik danpemerintah pusat,pemerintah daerahmaupun sebagianmasyarakat. Namunhasil penandaan batastersebut masih perlu
disosjalisasikan kepadamasyarakat di dalamdan di sekitar areal izin.
BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki komitmen,perencanaan dan realisasimenyangkut tanggung jawabsosial terhadap masyarakatsekitar terutama yang terkenadampak kegiatan operasionalpengelolaan sumber dayahutan oleh perusahaan.
- PT Salaki Summa Sejahterauntuk memenuhi kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat telah memilikimekanisme yang lengkap,legal dan jelas.
PT Salaki Summa Sejahteratelah melakukan sosialisasikepada mas.yarakat mengenaihak dan kewajiban pemegangizin kepada masyarakat desa-desa sekitar yang jugatermasuk desa binaan (yangterkena dampak secara tidaklangsung).
PT Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatdengan menyerahkanbantuan baik yang dikelolabekedasama dengan koperasimaupun bantuan sosial secaralangsung.
- ff Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial denqan bukti-buktilengkap.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
!,KANK on ite A k rc d ih s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegialdnsosialisasi kepadamasyarakat (yangterkena dampak)mengenai hak dankewajiban pemegangizin terhadapmasyarakat dalammengelola SDH yangdalam tertuang BeritaAcara Pelaksanaan
Sosialisasi danKonsultasi KegiatanIUPHHK PT. SalakiSumma Sejahtera RKTTahun 2016 tanggal 17Desember 2015.
PI. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakanpemenuhan tanggungjawab sosial terhadapmasyarakat melaluikegiatanpeningkatan/pertumbuhan ekonomimasayarakat,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosial, penciptaankesadaran dan perilakupositif dalam pelestarian
SDA, pembayaran feekayu produks, danpembayaran kepadasuku-suku (bentukkeadfan lokal) yanglahannya masuk dalamblok RKT.
PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial denganbuKi-buKi yang cukuplengkap termasukdokumen ganti rugidalam bentuk polajukmone.
4. 3. Ketersedia anmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak
BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah mempunyai data daninformasi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktivitas Penqusahaanan SDH,namun belum lengkap karenabelum terdapat identifikasibudaya atau adat istiadat
BAIK- Pf. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikidata menyangkutmasyarakat hukum adatdan atau masyarakatsetempat yang terlibat(penyerapan tenagakerja lokal) danterpengaruh(masyarakat sekitar)
TERPELIHARA
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 20 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
NilaiIndikator
xinerjaPenilikan-III
Progres KinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yr(,,NKo n ite Aked i ta si a s io n a I
LPPHPL. OOI.IDN
ASERT-324. Rev.3
seluruh suku yang ada diareal PT Salaki SummaSejahterd.
PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki mekanismeyang legal, lengkap dan jelasterkait peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasrarakat hukum adatdan/atau maslarakatsetempat.
PT Salaki Summa Sejahteratelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandenqan peninqkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yanqtercantum dalam dokumenperencanaan yaitu RKL-RPL,RKUPHH( RKTUPHHK, RO,
dan Buku Rencana KelolaSosial.
PT Salaki Summa Sejahteratelah berupaya dalampeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat secaratepat sasaran atau telahterimplementasi > 5090.
PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihakyang lengkap danterdokumentasi dengan baik.
oleh aktivitaspengelolaan SDH.
PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme yang legal,lengkap dan jelas terkaitpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau maslarakatsetempat.
PT. Salaki SummaSejahtera telahmerencanakan kegiatankelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran sertadan aKivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaanyaitu: Dalam Akta No.1tahun 2010, LaporanPelaksanaan RKL-RPL,RKTUPHHK, RO
Pelaksanaan kegiatanSosial/PMDH, danpenyerpan tenaga kerjalokal.
PT. Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan 5 (lima)dari 6 (enam) rencanakegiatan (83,33olo)peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat setempat,melalui: budidayatanaman, pemasaranhasil, bantuan sosial,pemberian fee produki,dan perekrutan tenagakeda lokal.perekrutantenaga kerja lokal.Sementara itupembinaan koperasibelum terealisasi.
PT. Salaki SummaSeiahtera telah memilikidokumen/laporan yanglengkap danterdokumentasi denganbaik terkait pelaksanaandistribusi manFaatkepada para pihak, baikkepada karyawan(Perjanjian Kerja WaktuTertentu/ PKWT, BuktiSetor JamsostelVBPlS);kepada masyarakat(laporan bulananpelaksanaan kegiatankelola Sosial, AktaNomor l tahun 2010,RKTUPHHK'HA, laporan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 21 dari 33
No. Kritciria dan Indlketoi '... ,:,.:Nilai Kinerji. .,.Indikitor PeniliLan-II
. :r Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Pros iei, Kineiji..., ,r:.- PHL
'1"..'i:'.,',
,i.&,\3*#
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yrf,.NKon i te Ake d i,€'s i N a s io nal
LPPHPL. OOlION
ASERT-324. Rev.3
pelaksanaan RKL-RPl-daftar karyawan asalMentawai (lokal), BuktiPembayaran FeeProduksi, BuktiPembayaran polaiukmone) dan kepadapemerintah (bukti setorIuran IUPHHK-HA, buktipembayaran PBB, buktiSetor PSDH dan DR.
4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang
handal
BAIK
PT Salaki Summa SejahteG
telah memiliki mekanisme
resolusi konflik yang jel6 danleskap.
- PT Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki Peta Batas sukupada lokasi yang
dipersengketakan, dan Peta
Konflik dalam areal izin.
PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki penanggungjawab konflik yang
diwujudkan dalam
kelembagaan, SDM danpendanaan yang qJkup dalam
mengelola konnik yang ada,
serta proses penyelesaian
konflik berjalan sesuai
dengan SOP yang telah
ditetapkan.
, PT Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki dokumen
dokumen proses penyelesaian
konflik yang terjadi secaralengkap, dan terelihara
dengan baik.
BAIK
- PT. Salah SummaSejahtera telah memiliki
mekanigne resolusi
konflik yang jelas dan
legkap untukdiimplementasikan dilapangan.
PT. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikidokumen konflik yang
lengkap dan jelas yang
menunjukkan lokasi danjenis konflik dengan
masyarakt berupapenghentian hauling,pengambilan batu krikil
di badan jalan, danpinjaman Suku TogatPonqai.
PT. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikipenanggung jawab
konflik yang diwujudkandalam kelembagaan,
SDl,4 dan pendanaan
yang cukup dalam
mengelola konnik yang
ada, serta proses
penyelesaian konflikberjalan sesuai denganmekanisme yang telah
ditetapkan.
Konflik yang teiadidengan masyarakat
dapat diselesaikan
dengan baik oleh PT.
Salaki Summa Sejahtera
melalui kesepakatan
bersama yang
menquntungkan kedua
belah pihak tanpamenimbulkan konflikberlanjut.
TERPELIHARA
Tanqgal 1 Juni 2016 Halaman 22 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres XinerjaPHL
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y.KAf,lKon i le A ked i ta s iN a s i o n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
BAIK
- ff Salaki Summa Sejahteratelah mengimplementaslkanseluruh hubungan industrialdengan karyawannya.
Ef Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi karyawannyasesuai bidang kerja iang telahditetapkan.
- Ft Salakj Summa Sejahteratelah memiliki standar jenjangkarir karyawan yang cukupjelas yang diatur dalamPerafu ran Perusahaan, POS
dan formulir penilaian sertaSurat Xeputusan dari pejabatterkait
- Ff Salakj Summa Sejahteratelah memiliki PeraturanPerusahaan, tunjangankesejahteraan karyawanseperti : TH& lamsostek,Jaminan PemeliharaanKesehatan, bantuan transportcuti, sumbangan duka citadan suka cjta, dan terdapatmekanisme pemenuhan obat,serta fasilitas mess, kantin,peribadatan, dan olahragabagi karyawan.
BAIK
- Pf. SalakiSummaSejahtera telahmengimplementasikan 5(lima) dari I (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan (52,50o/o),
meliputi keberadaanStruktur OrganisasiPengusaha, PeraturanPerusahaan, SurdtPemyataan KebebasanBerserikat, PerjanjjanKerja Waktu Tertentu,dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan,
PT Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan sebagianbesar rencanapengembangankompetensikaryawannya sesuaibidang kerja yang telahditetapkan.
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikistandar jenjang karirkaryawan yang cukupjelas yang diatur dalamPerafuran Perusahaan,POS dandiimplementasikanmelalui formulirpenilaian serta SuratKepufusanPengangkatan Jabatan.
PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen tunjangankesejahteraan karyawanberupa PerafuranPerusahaan, PerjanjianKerja Waktu Tertentu,kepesertaanjamsostek/BPlS,Laporan BulananPoliklinik yang telahdiimplementasikankepada seluruhkaryawan, serta tersediafasilitas perumahan,olah raga, peribadatan,kesehatan bagikaryawan.
TERPELIHARA4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan TenagaKerja
Tanggal l Juni 2016 Halaman 23 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Progres KinerjaPHL
'**#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAN ASERT-324. Rev.3
(5) Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu
1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
a. Dokumen legal
te*ait perizinan
usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi., PT Salaki Summa
sejahtera sudah
. memiliki dokumen
legal berhubungan
dengan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-
HA) melalui Keputusan
Menteri Kehutanan
Nomor: SK.413/
Menhut-II/20(X, 19
Oktober 2004 dan
Addendum SK. No.
SK.654/Menhut-
u/2010, pada areal
seluas 47.605 Hektar
di Kabupaten
Kepulauan Mentawai,
Provinsi Sumatera
Barat.
MemenuhiTersedia dokumen
legal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-
HA) melalui Keputusan
Menteri Kehutanan
Nomor: SK.413/
Menhut-Il/2004, 24
Oktober 2004 Jo.
No. SK.654/Menhut-
U/2010, tanggal 22
Nopember 2010 pada
areal seluas 47.505
Hektar di Kabupaten
Kepulauan I'lentawai,
Provinsi Sumatera
Barat.
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran
Izin Usaha
Pemanfaatan
Hasil Hutan
Kayu. (IIUPHHK)
Memenuhi, PT Salaki Summa
Sejahtera telah
membayar Iuran(UUPHHK) berdasarkan
Surat Perintah dan
bukti setor
Pembayaran Iuran
IUPHHK pada Hutan
Alam
MemenuhiTers€dia Surat Perintah
dan bukti setor
Pembayaran Iuran
IUPHHK pada Hutan
Alam nomor :
s.211/VI-SPHH/2007
tanggal 26 Maret tahun
2007, sebesar
Rp. 4.085.437.500(Empat Milyatd
Delapun Puluh Lima
luta Enpat Ratus ngaPuluh Tujuh Ribu UnaRatus Rupiah),
Terpeliharaatau Memenuhi:IIUPHHK telah
dibayarkan sesuai
SPP.
1.1.1 Pemegang izin
mampu
menunjukkan. . keabsahan
Izin Usaha
Pemanfaatan
Ha$l Hutan
Kaw(IUPHHK).
c. Penggunaan
kawasan yang
sah di luar
kegiatan IUPHHK
(jika ada)
Tidak DapatDiverifikasi
'Tidak terdapatpenggunaan kawasan
yang sah di luar
kegiatan IUPHHK.
Tidak Daoatdivefifikasi
Pada areal keda
PT Salaki Summa
Sejahtera tdak terdapatpenggunaan kawasan
yang sah di luar
kegiatan IUPHHK.
Tidak Dapatdiverifikasi
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 24 dari 33
K o n i te A ked i la s i N a s io n a ILPPHPL. OOl.IDN
No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan UKeterpeliharaan
dan NormaPenilaian
Terpeliharaatau Memenuhi:Kelengkapan dan
keabsahan SK
IUPHHK-
HNfiTIRE]Pemegang Hak
Pengelolaan
dipenuhi
seluruhnya.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARIJ SERTIFIKASI
YKAT,IKo n i te A kred ita s i N a s i o na I
LPPHPL. ()OI.IDI{
ASERT-324. Rev.3
2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenangMemenuhi- PT. SSS telah memiliki
doKumen RKUPHHK-
HA berbasis IHMB. periode 2011-2021yang telah disahkansesuai Keputusan
Menteri KehutananNomor: SK.138/Vl-BUHIy'2011,13 Oktober 2011 dan
Rencana KerjaTahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan KaW Dalam
Hutan Alam Pada
Hutan Produksi An.
PT. Salaki Summa
Sejahtera tahun 2015dan lampiran peta
keia (SuratKeputusan Direkturutama PT SSS Nomor
: 01/sss/P/v201s,tanggal 2 Januari201s).
Memenuhi- Tersedia beberapa
dokumen pengelolaan
antara lain :
- PT. SSS telahmemiliki dokumen
RKUPHHK.HA
berbasis IHMBperiode 2012-2021yang telah disahkansesuai Keputusan
Menteri KehutananNomor: SK.138/Vl-Bur-rry'2ol1, 13
Oktober 2011
Rencana KerjaTahunan UPHHl(-HA
An. PT Salaki
Summa Sejahteratahun 2015 danlampiran peta kerja(Surat KeputusanDirektur utama
PT SSS Nomor :
0ussslP/11201s,tanggal 2lanuari201s).Rencana KeiaTahunan UPHHK-HA
An. Er Salaki
Summa Sejahtera
tahun 2016 danlampiran peta kerja(Surdt KeputusanDirektur utama
Ff SSS Nomor :
Nomor : 172ISSS/
PIN/20ts, 28jaanuari 2016).
Terpelihara/MemenuhiKelengkapan dankeabsahan
dokumenRKUPHHVRPKH,
RKT/Bagan
Keda/RTT besertalampirannya
dipenuhiseluruhnya
2.1.1 RKUPHHVRPKH dan
Rencana Kerja
Tahunan(RKT/ Baqan
Kerja/RTf)disahkan olehyang
berwenang.
a. Dokumen
RKUPHHIVRPKH,
RKr/BaganKerja/ RTT
besertalampirannyayang telah
disahkan olehpejabat yanq
berwenang,meliputi :
DokumenRKUPHHVRPKH&lampirannyayang disusun
berdasarkanIH14B/risalah
hutan dandilaksanakan
oleh Ganis
PHPL TimberCruisingdan/atauCanhut.Dokumen
RKT/RTT yanq
disusunberdasa*anRKU/RPKH dan
disahkan olehpejabat yang
berwenanqatau yang
disahkan secara
self approval
- Peta rencanapenataan arealkeia yang
dibuat oleh
Ganis PHPL
Canhut
MemenuhiPf Salaki Summa
Sejahtera telah
memiliki peta areal
yang tidak boleh
ditebang yang dibuat
dengan prosedur yang
benar dan terbukti
implementasinya di
lapangan.
MemenuhiPT Salaki Summa
Sejahtera telah
memiliki peta areal
yang tidak boleh
ditebang yang dibuat
dengan prosedur yang
benar dan terbukti
implementasinya di
lapangan (Buffer zone
Tanaman Nasional
siberut Sempadan
Sungai dan Kelerengan
di atas 40o/o).
Terpelihara/MemenuhiTersedia peta
lokasi yang tidak
boleh ditebang
yang dibuat
dengan prosedur
yanq benar dan
terbukti
keberadaannya di
lapangan
Tanggal l luni 2016 Halaman 25 dari 33
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan UKeterpeliharaan
dan NormaPenilaian
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Yiril,NKo n ite Akrcd ih s i N a s io n a I
LPPHPL - ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
llas Pen tKan I
c, Penandaan
lokasi blok
tebangan/ blok
RKr/petak RTryang jelas di peta
dan terbukti di
lapangan
Memenuhi- Terdapat penandaan
atau identitas yang
jelas pada blok dan
petak tebang sesuai
dengan posisi pada
peta Tahun 2015 yang
telah disahkan.
Memenuhi- Terdapat penandaan
atau identitas yang
jelas pada blok dan
petak tebang sesuai
dengan posisi pada
peta Tahun 2015 yang
telah disahkan (Papan
nama blol, Papan
nama batas petalt
lalur intis batas bloktebang dan ldlur nntisbatas petak tebanq).
Terpelihara/MemenuhiPeta blovpetaktebangan
disahkan (dlcap),
posisi blok
tebangan benar
dan terbukti di
lapangan
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah2.2.1. Pemegang
izin hutanmempunyai
rencanakerja yang
sah sesuai
denganperaturan
yang
berlaku.
a. Dokumen
Rencana Kerja
Usaha
Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa
dalam proses)
denqan lampiran-lampirannya
MemenuhiTerdapat dokumen
RKUPHHK-HA berbasisIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapan
lampirannya dan telah
disetujui berdasarkanKeputusan l4enteri
Kehutanan Nomor:
sK.138/Vr-BUHA/2011,13 Okober 2011.
MemenuhiTerdapat dokumen
RKUPHHK-HA berba$sIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapan
lampirannya dan telah
disetujui berdasarkanKeputusan Menteri
Kehutanan Nomor:
sK. 138/VI-BUHA,,/201 1,
13 Oktober 2011(belum ada revisi).
Terpelihara/MemenuhiKeabsahan dankelenqkapan
dokumenRKUPHHK
dipenuhi
seluruhnya
b. Kesesuaian lokasi
dan volumepemanfaatan
kayu hutan alampada arealpenyiapan lahanyang diizinkan
untukpembangunan
hutan tanamanindustri.
Tidak dapatdiverifikasi
PT Salaki Sumrna
Sejahtera tidakmelakukanpengelolaan pada
hutan tanamanindustri.
Tidak dapatdiverifikasi
PT Salaki Summa
Seiahtera tidakmelakukanpengelolaan pada
hutan tanamanindustri.
Tidak dapatdiverifikasi
3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang
sah
3.1.1 Seluruhkayu bulatyang
ditebang/dipanenatau yang
dipanen/
dimanfaatkan telah di-LHPkan
DoKUmen LHP
Yanq telahdisahkan olehpejabat yang
berwenang
I'lemenuhiRealisasi penebangan
selama 1 (satu) tahunterakhir (bulanFebruari s/d bulanoktober 2015) adalah
sebanyak 55.260,18
m3.
Seluruh kayu bulathasil penebangan
telah dibuatkanLaporan Hasil
MemenuhiRealisasi penebangan
selama periode bulanSeptember 2015 s.d
September 2016adalah sebanyak
10.691 pcs denganvolume 55.851,12 m3.Seluruh kayu bulathasil penebangan
telah dibuatkanLaporan Hasil
Terpelihara/Memenuhia. LHP dibuat dan
disahkan olehpetugas yang
berwenang
b. LHP denqan
fisik kayusesuai
c. Nomor batang
di LHP dapatditemukan di
Tanggal l Juni 2016 Halaman 26 dari 33
Nol Kriteria/Indikator verifier HesilPenilikrrniu!!9!9rpl.!il1e.s!.1ri],r,,(,e!,.ry,gilni.:r,r:r::rr.l l' iraiilAiaiil.'ra..rrl
UKAl',l,:ffi\*#/
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n iE Ak rcd i la s iN a s i o n a I
LPPHPL. ()()I.IDN
ASERT-324. Rev.3
Penebangan (LHP)
oleh petugas Pembuat
Laporan Hasil
Penebangan (PLHP)
dan disahkan oleh
Petugas PengesahLaporan Hasil
Penebangan (P2LHP).
Identitas log kayu
bulat dapat dilacakatau tertera pada
dokumen tata usahakayu (buku ukur dandokumen LHP) yangtelah dibuat dan
disahkan oleh petugas
dan pejabat yang
ben/enang.
Penebangan (t}lP)oleh petugas Pembuat
Laporan Hasil
Penebangan (PL}1P)
dan disahkan olehPetugas Pengesah
taporan Hasil
Penebangan (P2LHP)
dan P2SKSHHK.
Identitas log kayubulat dapat dilacak
atau tertera pada
dokumen tata usahakayu (buku ukur dandokutrEn LHP) yangtelah dibuat dan
disahkan oleh petugas
dan pejabat yang
berwenanq.
lapangan
seluruhkayu yangdiangkutkeluar arealizin
dilindungidengansuratketerangansahnya hasil
hutan,
3.1.2. Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannyadari :
TPK hutan keTPK Antara,
- TPK hutan keindusbi primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampung kayuterdaftar
Memenuhi- Seluruh kayu bulat
yang diangkut mulaidari blok tebanganCIPn) / TPK Hutanmenuju TPK Antara(Logpond)menggunakan Bontrip.Dari TPK Antaramenuiu industri primerhasil hutanmenggunakan SKSKB.
- Selama PeriodeJanuari 2015 s.dOktober 2015 telahditerbitkan dokumenSKSKB sebanyak 13set denqan volume54.373,11 m3.
Memenuhi- Seluruh kayu bulat
yang diangkut mulaidari blok tebangan
CrPn) / TPK Hutanmenuju TPK Antara(Logpond)menggunakan Bonfip.Dari TPK Antaramenuju industri primerhasil hutanmenggunakan SKSKB(periode tahun 2015)dan SKSHHK (periode
tahun 2016).- Selama Periode
september s.dDesember 2015 telahditerbiu(an dokumenSKSKB sebanyak 4 setdengan volume24.949,93 m3.Selama PeriodeJanuari s.d.september 2016telah diterbitkandokumen SKSHHKsebanyak 6 setdengan volume42.774,91m3.
Terpelihara/MemenuhiKayu yangdiangkut dari TPKhutan ke TPKAntara serta ketuiuan pengirimankayu lainnyadilindungi dengansurat keterangansahnya hasil hutansesuai ketentuan
Memenuhi- Tanda-tanda
Penatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan padabontos kayu bulat (KB)adalah : Nomor Peta&Nomor PohoA Nomorhoduksi dan ID-Barcode,
Memenuhi- Tanda-tanda
Penatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan padabontos kayu bulat (KB)adalah : Nomor PetatNomor Pohon, NomorProduki dan ID-Earcode (belum adarevisi).
Terpelihara/MemenuhiTanda-tandalegalitas hasilhutan kayu telahsesuai dengandokumen
Pembuktianasal usul kayubulat (KB) daripeme9angIUPHHK-HI./IUPHHK.HI/IUPHHK.RE/PemegangHakPengelolaan
3.1.3. a. Tanda-tandaPUtlHlbarcodepada kayu daripemegangIUPHHK-HTI bisadilacak balak
Tanggal I Juni 2016 Halaman 27 dari 33
No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Panilikan uKeterpeliharaan
dan NormaPenilaian
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y'(ANKomit AkftdilesiNesioneI
LPPHPL. ()()I.IDt{
ASERT-324. Rev.3
b. Identitas kayuditerapkansecara konsisten
oleh p€megang
izin
Memenuhi- Tersedia Prosedur
Operasional Standar(POS) Tata Usaha
Kayu CruK) Nomor :
sss/Pos/PRoD 02/0s,2 September 2015(Revisi Kes). Arahan
teknis tersebut telahmengacu pada :
- Permenhut No. :
P.4UMENHUT.
U/2014 tanggal 10
Juni 2014 tentangPUHH hutan alam.
- Perdirjen BUK
Nomor : P.3M-BTKPHH/2014
tanggal 10 Juli 2014
tentang PedomanPelaksanaan Pt HH
pada hutan alam.- Rencana Keia
Tahunan (RKf)IUPHHK-HA
PT Salaki Summa
Sejahtera
Memenuhi- Tersedia Prosedur
Operasional Standar(POS) Tata Usaha
Kayu [TUK) Nomor :sss/Pos/PRoD 040s,(Revisi Ke-6). Arahanteknis tersebut telahmengacu pada :
- P.43lMenlhk-Seuen/2o15 jo.P.60/MenLHVSetjen
/Kum.1/2016,tanggal 12 Juli2015.
- Rencana Kerja
Tahunan UPHHK-HA
ff Salah Summa
Sejahtera tahun2016.
Temelihara/MemenuhlAda sistem yang
dbpat ditelusuridan identitas kayu
diterapkan secarakonsisten.
Pemegang
izin mampu
membukti
kan adanya
catatan
angkutan
kayu ke luar
TPK
3.1.4. Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk
hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk
hutan tanaman
Memenuhi- Kayu yang diangkut
dari TPK Antara ke
industri primer hasil
hutan dan atau
pedagang kayu bulat
telah dilengkapi
dengan dokumen
SKSKB beserta
lampirannya.
- Lampiran dokumen
SKSKB meliputi :
- Dokum€n Berila A(ara
Fsn€rikaan
Pemuabn lcyu tulat
@a IUPHHK].IA PT
Sahh Sunrna
SelthteE., RekapitJht Datur
KaW tulat (RDKB).
Dafur Kayu Bulat
(DKB).
Memenuhi- Kayu yang diangkut
dari TPK Antara ke
industri primer hasil
hutan dan atau
pedagang kayu bulat
telah dilengkapi
dengan dokumen : (a)
Dokumen SKSKB
beserta lampirannya
(penode tahun 2015)
dan (b) Dokumen
SKSHHK beserta
lampirannya (periode
tahun 2016).
- tampiran dokumen
melipub :
DokL[rEn SKSKB :
Eerita AGra
Perneriksaan
Pernuabn KaW tulat,
RekafrthS Danar(ayu BJlat &n Danar
Kayu Erlat (DKB).
. Dokumen SKSHHK:
dokumen kayu bulat
Temelihara/MemenuhiDokumen SKSKB
dan FAKB lengkap
dan sah (dibuat
oleh petugas yang
berwenang)!
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 28 dari 33
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan
dan NormaPenilaian
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKo n ite Ahred ita s iN a s io n a I
LPPHPL. OOI.IDN
ASERT-324. Rev.3
4 K3.2 Pem€gang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkaitdengan kayu
a. Dokumen SPP
(Surat PerintahPembayaran) DR
dan/atau PSDH
telah diterbitkan
Memenuhi- Terdapat dokumeh
SPP PSDH/DR untukkayu bulatberdasarkanperhitungan volumedari L}lP yang
diterbitkan olehPejabat Penagih atasnama Dapril (NIP.
19610425 1983031009, No. Reg
03/0309/PSDH-Dn/Dpl), sesuaiKeputusan Kepala
Dinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-Mw2013,tanggal 11 Desember2013 (penode
September s.d.Desember 2015).
- Terdapat dokumenSPP PSDH/DR periode
Januari s.d.S€ptember 2015berupa Billing Tagihanyang diterbitkan olehKementerian
Keuangan Republik
Indonesia, DireKoratJenderal Anggaran,
Sistem InformasinPNSP Online(srMPoND.
Terpelihara/MemenuhiDokumen sPP
(kelompok jenis,
volume dan tarif)sesuai dengan
LHP yang
disahkan
b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH
Memenuhi- TeGedianya bukti
setor pembayaran
iuran PSDH,DR danPNT sesuai denganSPP (PSDH,DR danPMD yang telah
diterbitkan.
Memenuhi- Tersedianya bukti
setor pembayaran
iuran PSDH dan DR
sesuai denqan SPP
(PSDH dan DR) yang
telah diterbitkan.
Terpelihara/MemenuhiDR dan/atauPSDH telahdibayarkan lunas
dan sesuai dengan
dokumen SPP.
c. Kasesuaian tarifDR dan PSDH
atas kayu hutan
alam (termasuk
hasil kegiatanpenyiapan lahan
untukpembanqunan
,'lemenuhi- PT Salaki Summa
Sejahtera telah
membayar iuran
PSDH/DR sesuai
dengan Tarif yang
berlaku atau
ditetapkan
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuran
PSDH/DR sesuai
dengan Tarif yang
berlaku atauditetapkan
Terpelihara/MemenuhiPembayaran DR
dan/atau PSDH
sesuai denganpersyaratan
ukuran dandibayar sesuai
Pemegang
izin
menunjukka
n buktipelunasan
DanaReboisasi
(DR) danProvisi
Sumber
Daya Hutan(PSDH)
3.2.r.
Tanggal I .luni 2016 Halaman 29 dari 33
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan
dai NormaPenilaian
Memenuhi- Terdapat dokumen
Surat SPP PSDH/DR
untuk kayu bulatberdasarkanperhitunqan volumedari LHP yang
diterbitkan olehPejabat Penagih atas
nama Dapril (NIP.
19610425 1983031009, No. Reg
03/0309/PSDH-DnYDpl), sesuaiKeputusan KepalaDinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-MtU2013,tanggal ll Desember2013.
,# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YI(ANKo n i te Ak red ila s iN e s io ne I
LPPIIPL - 001-lot{
ASERT-324. Rev.3
dengan tarif.hutan tanaman)dan kesesuaian
tarif PSDH untukkayu hutan
tanaman
berdasarkan:(a) Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia, Nomor : 12
Tahun 2014, (b) Surat
Edaran Nomor :
SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014, dan(c) PeGturan MenteriKehutanan Nomor
P.68/Menhut-lI/2014r.
berdasarkan:- Peraturan
Pemerintah RepublikIndonesia, Nomor :
12 Tahun 2014,, Peraturan Nlenteri
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan
Republik Indonesia
NomorP.71lMenLHVsetjen
IHPL3/8/ 2015.
5 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Pemegangizin yanq
mengirim
kayu bulatantar pulau
memilikipenqakuan
sebagaiPedaqang
Kayu AntarPulau
Terdaftar(PKAPT)
3.3.1. DoKUmen PKAPT Memenuhi- Terdapat dokumen
pedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yang telah
dikeluarkan oleh
direktorat lenderalPerdagangan DalamN€eri pada tanggal 1
Februari 2013, denganNOMOT PKAPT
09.03.1.48.30316 atasnama DirekturUtama/Penanggung
Jawab Bp. Ardi
Sumarta, berlaku
sampai dengan
24 Januari 2018(belum ada revisi)
Teroelihara/MemenuhiTersedia dokumenPKAPT yang
diterbiRan olehinstansi yang
beMenang.
Penqangkutan
kayu bulatyan9
menggunaka
n kapal harus
kapal yang
berbenderaIndonesiadan memilikiizin yang sah.
3.3.2. Dokumen yang
menunjukkanidentitas kapal.
Terdapat identitaskapal penganqkut
Kayu bulat dan
berbendera Indonesia
Terdapat identitaskapal pengangkut
Kayu bulat atas nama
Nama kapal TK. Virgo
Sejati 77 ( Laporanpengoperasian kapal
No. A1.103/978/6/80/14, 5 lanuari 2015,
KementerianPerhubunqan Dirjen
Perhubungan Laut)dan kapal tersebutb€rbendera Indonesia.
Temelihara/MemenuhiSetiap kapal
Pengangkut kaYU
adalah kapal
berbendera
Indonesia.
K3,4. Pemenuhanpenqgunaan Tanda V-Legal
a Tanda V-Legalyan9
dibubuhkan
sesuai
ketentuan
Tidak daoatdiverifikasi, karenaPT Salaki Summa
Serahtera belummenggunakan v-Leqal. Penggunaan V-
Seluruh dokumenangkut kayukhususnya dokumenSKSHHK pada penode
Januari sampaidenqan Oktober 2016
MemenuhiSeluruh kayu bulatmenggunakan
Tanda V- Legal
sesuai ketentuan.
3.4.llmplementasiTanda V-
Legal
Tangqal l Juni 2015 Halaman 30 dari 33
No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan
dan NormaPenilaian
Memenuhi- Terdapat dokumen
pedagang kayu antarpulau terdaftar(PKArD yang telah
dikeluarkan oleh
direktorat lenderalPerdagangan Dalam
Negeri pada tanggal 1
Februari 2013, denganNOMOT PKAPI
09.03.1.48.30316 atasnama DirekturUtama/Penanggung
Jawab Bp. Ardi
Sumarta, berlaku
sampai dengan
24lanuari 2018
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y,r/,NKo n i te Aked ila s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.ION
ASERT-324. Rev.3
Legal masih bersifathimbauan,
sebagaimanaperaturan MenteriKehutanan No-
64UMenhut-U/2011
telah dilengkapi
dengan tanda V-legal
6 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungantersebut
K4.t
Pemegang izin
telah memilikiDokumenAMDAUDPPU
UKL-UPL
meliputiAnalisa
Dampak
Lingkungan(ANDAL),
Rencana
Kelola
Lingkungan(RKL), danRencana
PemantauanLingkungan(RPL) yanq
telah disahkan
sesuaiperaturan
yang berlakumeliputi
seluruh arealkerjanya.
4.1.1. Dokumen
AMDAUDPPVUKL.
UPURKL-RPL
Memenuhi- Terdapat dokumen
AMDAL ANDAI- RKL,
RPL) Pf Salakj Summa
Sejahtera yang telah
disahkan sesuaidengan persetujuan
Gubemur SumateraBarat dengan Nomor :sK.660.1.227.2001,
tanggal 18 Juli 2001.
MemenuhiTerdapat dokumen
AMDAL ANDAL, RKI-
RPL) PT Salaki SummaSejahtera yang telah
disahkan sesuai
dengan persetujuan
Gubemur SumateraBarat dengan Nomor :
sK.660.1.227.2001,
tanggal 18 Juli 2001
(belum ada revisi).
Terp€lihara /MemenuhiTersedia DokumenAMDAUDPPVUKL-
UPL yang lenqkap
dan telahdisahkan
a. Dokumen RKL
dan RPL
Memenuhi- PT Salaki Summa
Sejahtera telahmenyusun Laporan
Pelaksanan
PengelolaanLingkungan (RKL) danLaporan Pelaksanaan
PemantauanLingkungan semester
II tahun 2014, yang
merupakan Laporan
Kegatan Semester Itahun 2015.
Memenuhi- PT Salaki Summa
Sejahtera telah
menyusun Laporan
Pelaksanan
Pengelolaan
Ungkungan (RKL) dan
Laporan Pelaksanaan
Pemantauan
Lingkungan semesterII tahun 2015, yang
merupakan Laporan
Kegatan Semester Itahun 2016.
Terpelihara/MemenuhiTersedia dokumen
RKL dan RPL yang
disusun mengacupada dokumen
A14DAUDPPUUKL-
UPL yang telahdisahkan,
P€rnegang izin
rnerniliki
laporanpelaksanaan
RKL dan RPtyang
m€nunjukkanpendapan
tirdakan untukmerEatasi
dampaklingkungan dan
menyediakan
manfaat so6ial.
4.1.2.
b. Buktipelaksanaan
pengelolaan
danpemantauan
MemenuhiImplementasipengelolaan danpemantauan
linqkunqan adalah
Memenuhi- Implementasi
pengelolaan danpemantauan
linqkungan adalah
Teroelihara/MemenuhiPengelolaan danpemantauan
lingkungan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 31 dari 33
No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan. dan Norma
. Penilaian
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAT,,IKon ite Ake d ita s i N a s b n a I
LPPHPL. l)OI.IDII
ASERT-324. Rev.3
dampakpenting aspek
fisik-kimia,biologi dan
sosial
sebagai berikut :
- pembuatan terassering.pengukuran iklim
dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasan
dilindungi,perlindungan danpengamanan hutan,
- membuatpersemaian (sarana
dan prasarana).
- identifikasidaninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaatkepada masyarakat
berupa bantuanpeningkatan
ekonomi,pengembangan
sarana prasarana,
sosial budaya.
sebagai berikut :
, pembuatan terassering.pengukuran iklim
dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasan
dilindungi,perlindungan danpengamanan hutan,
membuatpersemaian (sartlna
dan prasarana).
- identifiksi daninventarisasi floradan fauna.
Distribusi manfaatkepada masyarakat
berupa bantuanpeningkatan
ekonomi,pengembangan
sarana prasarana,
sosial budaya.
dilaksanakan
sesuai denganrencana dan
dampak penting
yang terjadi di
lapangan.
7 K.s.r. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Implementasiprosdur K3
Memenuhi, Telah tersedia
prosedur operasionalstandar (POS) terkaitdengan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja(K3).
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telah
menyusun prosedur
operasional standar(POS) terkait dengan
Keselamatan danKes€hatan Kerja (K3).
Terpelihara/MemenuhiTerdapat prosedur
K3 dalam kegiatanoperasional
lapangan
b. Ketersediaanperalatan K3
Memenuhi, Terdapat peralatan K3
yang meliputj seluruhaspek kegiatan,
kondisi baik dan
ters€dia lengkap
sesuai kebutuhan.
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmemiliki peralatan K3
yang meliputi seluruh
aspek kegiatan,
kondisi baik dan
tersedia lenqkap
sesuai kebutuhan.
Terpelihara/MemenuhiTersedia peralatan
K3 sesuai
ketentuan dankebutuhan serta
berfungsi baik
Memenuhi- Terdapat catatan
kecelakaan kerja yang
dibuat oleh BagianKesehatan dandirekap pada setiapakhir tahun dan telahada upayapencegahan.
Memenuhl- Tersedia catatan
kecelakaan kerja yang
dibuat oleh BagianKesehatan dandirekap pada setiap
akhir tahun dan telah
ada upayapencegahannya
antara lain :
Melakukan
himbauan kepada
Terpelihara/MemenuhiTerdapat catatansetiap keiadiankecelakaan kerja
secara lengkap
dan upayamenekan tingkatkecelakaan kerjadalam bentukprogram K3
Prosedurdan
mplementasiK3
5.1.1
c. Catatan
kecelakaan
kerja
Halaman 32 dari 33
No. Xriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan
dan Norma
Penilaian
Tanggal 1 luni 2016
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
u.t$NKo n i te Ak red it a s i N a s io n a I
LPPHPL. OO,I.IDN
Bogor, November 2016LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
Ir. Akhmad
ttd
karyawan tentangpenggunaan
kelengkapan K3.
- sabuk pengaman.
sepatu kerja.- kaca mata.- sarurig tangan.
helm.- check kesehatan
driver.
B K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja5.2.1 Kebebasan
berserikat
bagi pekerja
Ada serikat p€kerja
atau kebijakanperusahaan yang
membolehkan
untuk membentukatau terlibat dalamkeqiatan serikatpekerja
Memenuhi- Terdapat Surat
Pemyataan yang telahditanda tangani oleh
Direki PT SSS
tentang JaminanKebebasan b€rekpresi,
berkumpul/berserikatdan menyatakanpendapat.
MemenuhiTerdapat SuratPernyataan tentang :
Jaminan (ebebasan
berekpresi,
berkumpuyberserikat dan menyatakanpendapat.
, Tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur.
Temelihara/MemenuhiTerdapat serikatpekerja ataupemyataan tertulismengenai
kebijakanperusahaan yang
membolehkan
untuk membentukatau terlibatdalam kegiatan
serikat pekerja
AdanyaKesepakatan
Kerja
Bersama(KKB) atauPeraturan
Perusahaan(PP)
5.2.2 Ketersediaan
Dokumen KKB
atau PP
MemenuhiTersedia Peraturan-perusahaan (PP)
untuk periode tahun2015 - 2017 yang
ditanda tangani olehDirektur utama An.Ardi Sumarta.
Memenuhi- PT Salaki Summa
Sejahtera telahmemiliki Peraturan-perusahaan (PP) untukperjode tahun 2015 -2017 yanq ditandatangani oleh Direkturutama An. Ardi
Sumarta (belum rivisi).
Temelihara/MemenuhiTersedia dokumen
KKB atau PP
Perusahaan
tidakmempekerja
kan anak di
bawah umur
5.2.3 Tidak ada pekeiayang masih di
bawah umur
Memenuhi- Perusahaan tdak
memperkerjakankaryawan dibawahumur.
Memenuhi- Tersedia Surat
Pernyataan bahwaperusahaan tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur, tanqqal 20Oktober 2016.
Terp€lihara/MemenuhiTidak terdapatpekerja yang
masih di bawahUMUT
Tanggal l luni 2015
Direktur
Halaman 33 dari 33
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan
dan Norma
Penilaian