ayamaru sertifikasi · 2018. 6. 11. · created date: 6/7/2018 1:21:12 pm
TRANSCRIPT
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA UUSTIKA &l{, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325,ReV.4 Yxaru:0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593
LPPHPL{O1tDNLVLK.O1l-IDN
PENGUMUMAN HASIL PELqK9ANMN AUDIT PENILIKAN KE.1SERIIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYIJ PADA IUIPIIHK
Nomor : 319/A-SERT/VI/2018
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penllikan Ke-1sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :
d. Kapasitas dan Produk :e. Pelaksanaan :
IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGULSK. 0USK.IUIPHHKl20t6, tanggal 25 Mei 2016Jl. Cempaka, Desa Sanggaria, Distrik Arso Barat, KabupatenKeerom Provinsi Papua5.000 M3 ffahun, Kayu Gergajian18 s/d 20 Mei 2018
Hasil pengambilan keputusan :IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhanstandar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga SetifikatLegalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor :SLK.100/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2023 "terpelihara danberlanjut".
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.cetifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id
Bogor, T Juni 2018
PT AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 10 April 2018
La],anan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi l,€stari (PHPL)
VerifiLasi Legalitas Kalu (\/]-K)
Emall:[email protected] ikasi.co.d
W.brlt!:www.ayamarusertlfi karl.co.ld
a. Nama Auditee :b. Nomor Izin :c. Alamat Kantor/Pabrik :
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secaraterulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIl(o PLEI( RUXO BnArA f,UgTll(A B'll' lsntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.4 YxaxtfPHpt-oo1JDNLVLK-O11,IDN.:0251{333513 8:|3351 5 Fax- 0251 {33[]593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 125/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/VU201 I
Tentang
HASrL PENTLTKAN KE-1 SERTTFTKASt VER|FIKASI LEGALTTAS KAYU (SVLK) TERHADAP tztNUSAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR :SK. 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016 KAPASITAS 5.000 M3/TAHUN
1. Bahwa IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2017 telahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-011-lDN masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa berdasarkan pasal '15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggultelah dilakukan audit penilikan Ke-l sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak)Nomor: 216/ASERT-SKUA/L[(|V/2018 tanggal 23 April 20181
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV Selaras Kayu Ungguldinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi LegalitasKayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier,
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)terhadap IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul.
1 . Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-0'l 1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPUPPH/HPL-
31412017 tanggal 28 Aptil 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :3o/MenLH KSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.1s/PHPL/PPHH IHPL.31812016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PadaPemegang IUIPHHK < 6000 M3ffahun dan lul dengan Nilai lnvestasi < Rp. 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :P.1s/PHPUPPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPHPUSET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan lUl;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 20'16 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.
Hall -2
Layanan Sertifrkasi : Enr.l:[email protected]
r*t.t :www.ayam.rus€nmkasi-co.id
Menimbang
Mengingat
Tanggal 10 April 2018
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEr BUKO BRA,A USTII(A Bll' L.!tt l IJl. Dr. Sumeru RT/RW 0O2y0O1. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.4 Yxanr
KESATU
KEDUA
KEEMPAT
:0251S33351 833351 5 Fax. 0251 {i}33593
MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUIPHHK CVSelaras Kayu Unggul.
Sertifikat Legalitas Kayu (S-tK) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK CV SelarasKayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-01 1-lDN masaberlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dinyatakan "Terpelihara dan Berlanjut";.
Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 20'19, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV SelarasKayu Unggul.
IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT AyamaruSertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian harl ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
LVLK
lr. Ak
KELIIvIA
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
Tanggal 10 April 20'18
EnaI:as.rto.yarnarus.rrifi lai.co.id
tJ.t a!:uwwaFmaruscrtlilaal.co.id
Menetapkan
KETIGA
LfPHPL-oo1-ltxLVtK,011-rON
Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 6 Juni2018
AYAMARU SERTIFIKASI
Direktur
Hal2 - 2
Layanan Sertifikasi :
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 1
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL
KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal
23 November 2016 s/d 22 November 2020
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: [email protected]
Website: www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: 30/MenLHK/Setjen/
PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal 31 Agustus 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) pada Pemegang IUIPHHK ≤ 6000
mailto:[email protected]
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 2
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤
Rp 500.000.000,-;
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal 31 Agustus 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK
dan IUI.
g. Tim Audit : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Hasriani, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul
b. Izin Industri
- Penerbit : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Provinsi Papua
- Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016
- Tanggal : 25 Mei 2016
- Kapasitas Izin Sawn Timber
(Kayu Gergajian) : 5.000 m3/Tahun
c. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002
Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua.
Alamat Pabrik : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002
Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua.
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
- Email : -
e. Susunan Pemegang Persero
- Direktur : Nana Supriyatna
- Persero Komanditer : Eko Yulianto
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 3
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan
CV Selaras Kayu
Unggul Tanggal 18 Mei
2018
Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru
Sertifikasi dengan personil CV Selaras
Kayu Unggul.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, jadwal dan standar
yang akan digunakan dalam Penilaian
VLK
Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
“Pertemuan Pembukaan” .
2. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Lokasi pabrik/industri
dan sekitarnya
Tanggal 19 Mei 2018
Verifikasi dokumen dan wawancara
Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan
CV Selaras Kayu
Unggul, Tanggal 20
Mei 2018
Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee
Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai
dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta
penandatangan hasil temuan, dan
penandatanganan berita acara
“Pertemuan Penutup”.
4. Pengambilan Keputusan Kantor PT Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 6 Juni 2018
Hasil pengambilan keputusan :
IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul
konsisten terhadap pemenuhan standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier,
sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang
telah diterbitkan pada 24 Mei 2017,
Nomor : 100/ASERT/LVLK-011-IDN
masa berlaku sampai dengan 23 Mei
2023, dinyatakan “TERPELIHARA” dan
“BERLANJUT”.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 4
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
(4) Resume Hasil Penilaian
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk:
(a) Industri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi − Tersedia Akte Perubahan Dasar Perseroan
Komanditer CV Selaras Kayu Unggul yang
dibuat oleh Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH,
MKn. Nomor 15 Tanggal 09 Februari 2018.
Akte Perubahan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura
di bawah Reg. W30.U1/326/HK.09.03/
II/2018 Tanggal 12 Februari 2018.
− Pengurus dan penanggungjwab yang
tercantum di dalam akte perubahan adalah
sebagai berikut: Nana Supriyatna (Direktur)
dan Eko Yulianto (Persero Komanditer).
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan
oleh instansi berwenang yaitu Kantor
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Keerom,
Nomor: 00001/26.23/PB/I/2014 tanggal 06
Januari 2014.
− Kegiatan Usaha (KBLI) berupa Industri
Barang Bangunan dari Kayu (1622).
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar
industri)
- − Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Pertauran Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi − Terdapat dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) Nomor 26.23.3.16.00001
yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Keerom, berlaku hingga tanggal
06 Januari 2019.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki NPWP atas nama perusahaan
yaitu CV Selaras Kayu Unggul dengan
nomor 03.338.681.4-952.000. NPWP telah
terdaftar pada KPP Pratama Jayapura sejak
tanggal 13 Desember 2013.
− Alamat yang tercantum dalam NPWP telah
sesuai dengan lokasi Industri (IUIPHHK) CV
Selaras Kayu Unggul, yaitu Jl Cempaka Ds
Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 5
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/
SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan yang dibuat pada Desember
2013. Dokumen UKL-UPL telah mendapat
persetujuan dan rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom
Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal atas
Rekomendasi UKL – UPL Kegiatan Industri
Barang Bangunan dari Kayu.
− Terdapat bukti implementasi pengelolaan
dan pemantauan lingkungan, telah disusun
Dokumen Semester I dan Semester II
Tahun 2017, serta lampiran uji
laboratorium dimana bekerja sama dengan
Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi Papua.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi − CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) melalui Surat Keputusan
Kepala Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor:
01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016
tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu atas nama CV Selaras Kayu
Unggul di Kabupaten Keerom, Provinsi
Papua, dengan produk yang dihasilkan
adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas
Izin sebesar 5.000 m3/tahun, dan
berlokasi di Jl Cempaka Ds Sanggaria RT
004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten
Keerom, Provinsi Papua.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018.
Dokumen RPBBI telah disampaikan ke
Dinas Kehutanan Provinsi Papua secara
online.
− Terdapat Tanda Terima Penyampaian
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI)/Perubahan ke-0 Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Tahun 2018 Industri Primer Hasil Hutan
Kayu atas nama CV Selaras Kayu Unggul
dengan Nomor: 0000455347 tanggal 09
Maret 2018.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
mengimpor bahan baku kayu, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importir
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
mengimpor bahan baku kayu, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 6
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
berbentuk kelompok, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
b. Internal Audt anggota kelompok - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
berbentuk kelompok, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian
Memenuhi − Terdapat kontrak kerjasama supply bahan
baku kayu bulat dengan pemegang
IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura dan
IUPHHK-HA PT Batasan).
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Memenuhi − Pada Periode Bulan Mei 2017 hingga Bulan
Mei 2018 terdapat supply bahan baku kayu
bulat dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit
Jayapura sebanyak 112 batang = 207,78
m3, dan supply bahan baku kayu bulat dari
IUPHHK-HA PT Batasan sebanyak 122
batang = 194,27 m3.
− DPKB diterbitkan secara online oleh petugas SIPUHH-online dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB-R atas nama Eko Yulianto
dengan Nomor Reg. 00367-15/PKB-
R/XXXII/2017 dengan masa kartu Ganis
hingga tanggal 14 Desember 2020.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
menerima bahan baku kayu selain kayu
bulat dari negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul dalam
periode Bulan Mei 2017 – Mei 2018
melakukan penerimaan kayu bulat yang
berasal dari IUPHHK-HA PT Batasan dan
IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura.
− Seluruh penerimaan kayu disertai dengan
dokumen Surat Keterangan Sah Hasil
Hutan Kayu – Kayu Bulat (SKSHHK-KB)
yang diterbitkan secara online, dengan jumlah kayu bulat sebanyak 234 batang
volume 402,05 m3.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan
asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian
Pemasok
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
menerima kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
menerima kayu limbah industri, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 7
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
Memenuhi − Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen
angkutan SKSHHK online menunjukkan bahwa pemasok telah memiliki S-LK:
IUPHHK-HA PT Batasan Nomor: 24/A-
SERT-VLK/XI/2014 yang diterbitkan oleh
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi, dan IUPHHK-
HA PT Hanurata Unit Jayapura Nomor:
184.SVLK.010-IDN.11.15 yang diterbitkan
oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
- − Pemasok bahan baku telah bersertifikat,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi − Dokumen pendukung RPBBI Tahun 2017
yaitu:
a) Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname IUPHHK-HA PT Batasan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Papua, Nomor:
522.3/3232 tanggal 14 September 2017,
dan Berita Acara Pemeriksaan
Pengawasan atas Pelaksanaan
Pengukuran Kayu Bulat pada IUPHHK-HA
PT Batasan oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Papua, yang dilaksanakan pada
tanggal 31 Januari 2018.
b) Terdapat Surat Keputusan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017 atas nama
PT Hanurata Unit Jayapura yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/33
tanggal 11 Januari 2017 Tentang
Persetujuan Rencana Kerja Tahunan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA)
Tahun 2017.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
b. Bill of Lading (B/L).
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
c. Packing List (P/L). - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
d. Invoice - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
e. Deklarasi - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena
bea masuk)
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 8
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti penggunaan kayu impor - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi − Hasil penelusuran dokumen IUIPHHK CV
Selaras Kayu Unggul mempunyai sistem
pencatatan berupa Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku yang mencantumkan tanggal,
nomor log/barcode, jenis kayu, jumlah batang, dan ukuran kayu (panjang,
diameter dan volume) yang dibuat per hari.
Berdasarkan Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dibuat Laporan Harian
Penggunaan Bahan Baku selama satu
bulan.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi − Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat
(LMKB) Periode Bulan Mei 2017 hingga Mei
2018, terdapat penggunaan bahan baku
kayu bulat sebanyak 387,86 m3, yang
berasal dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit
Jayapura dan IUPHHK-HA PT Batasan.
Total perolehan produksi Periode Mei 2017
– Mei 2018 adalah sebesar 264,2287 m3.
− Dengan demikian rata-rata rendemen
kegiatan penggergajian adalah sebesar
68,12%. Mengacu pada ketentuan
rendemen industri primer menunjukkan
bahwa rendemen dinilai logis untuk produk
kayu gergajian
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi − Berdasarkan LMKO realisasi produksi
IUIPHHK CV Selaras kayu Unggul selama
Tahun 2017/2018 adalah 264,2287 m3,
atau hanya 5,28% dari kapasitas izin yang
diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan produksi dari bahan baku kayu
lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
menyusun Laporan Mutasi Kayu berupa
LMKB dan LMKO yang telah mengacu pada
realisasi penerimaan kayu adalah sebesar
403,08 m3, penerimaan kayu pada
dokumen LMKB yang dilakukan
berdasarkan dokumen SKSHH-KB.
Sedangkan pengurangan kayu bulat
berdasarkan tally sheet penggunaan bahan
baku sebesar 387,86 m3. Dari penggunaan
bahan baku kayu bulat diperoleh hasil
produksi sebesar 264,2287 m3 dan
dilakukan pengiriman sebesar 128,6662 m3.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
a. Dokumen S-LK atau DKP - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 9
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak
lain)
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain,
sehingga verifier tidak diverifikasi.
3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Berdasarkan data Laporan Mutasai Kayu
Olahan IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul
selama periode tahun 2017/2018
melakukan pemindahtanganan hasil
produksi berupa stok kayu olahan pada
Bulan Desember 2017 dan April 2018
dengan tujuan Surabaya sebanyak
128,6662 m3.
− Seluruh dokumen SKSHH-KO tersebut
dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO), dan
diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHH-
KO an. Fakih Rusdianto Sunggowo No.
Reg. 00515-15/PKG-R/XXXII/2018.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
c. Packing list (P/L) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
d. Invoice - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 10
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Bill of Lading (B/L) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena
bea keluar
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
melakukan perdagangan hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier
tidak diverifikasi.
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul sampai
dengan saat audit telah menggunakan
tanda V-Legal namun tidak diletakkan pada
produk yang dihasilkan melainkan pada
dokumen angkutan yang digunakan,
pembubuhkan tanda V-Legal dengan
disertai Nomor 100/ASERT/LVLK-011-IDN,
pada setiap penerbitan dokumen angkutan
hasil olahan melalui SI-PUHH online sesuai
dengan ketentuan.
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi − IUPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
mempunyai prosedur yang berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
− IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak
memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) dan untuk
menjamin terselenggaranya Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja maka ditunjuk personil yang
bertanggungjawab terhadap
penyenggaraan K3 di perusahaan atas
nama Yopi Manopo sesuai dengan Surat
Keputusan Direktur Nomor:
03/SK/SKU/IV/2018 tanggal 25 April
2018.
b. Implementasi K3 Memenuhi − Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi
di lapangan menunjukkan bahwa
perusahaan telah menyediakan sarana dan
peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.4
Tanggal 10 April 2018
Hal - 11
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(APD) bagi Karyawan, rambu
peringatan/himbauan K3, APAR, Kotak P3K
dan Jalur Evakuasi.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki laporan kecelakaan kerja yang
dilaporkan secara periodik ke Dinas Tenaga
Kerja dan Pemukiman Kabupaten Keerom.
− Catatan kecelakaan kerja memuat; nama
korban, jabatan, kronologis kejadian,
tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban,
penanganan korban dan kategori. Dalam
kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir
yaitu Periode Bulan Mei 2017 – Mei 2018
tidak terdapat catatan adanya jumlah
kecelakaan kerja (NIHIL/Zero Accident).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi − Terdapat Kebijakan perusahaan yang
berkaitan dengan Kebebasan berserikat
yaitu Surat Edaran nomor
SE.01/SKU/II/2017 tentang Kebebasan
Berserikat yang diterbitkan bulan Februari
2017.
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah
memiliki dokumen Peraturan Perusahaan
yang dibuat dan ditandatangani oleh
Direktur pada tanggal 25 April 2017, dan
telah disahkan oleh Pejabat yang
berwenang atas nama Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Keerom pada tanggal 27 April 2017 dengan
masa berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu
sampai dengan 27 April 2019.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi − Terdapat Surat Edaran Nomor:
SE.02/SKU/II/2017 tentang Kebijakan
Perekrutan Karyawan dimana pada ponit
kebijakan mengenai perekrutan karyawan
yang mengacu pada Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Bab I dan Bab X
tentang batas usia penerimaan karyawan.
Bogor, Juni 2018 LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad
Direktur