new pt. ayamaru sertifikasi vxaw koilplek braja 325.rev.3 … · 2017. 3. 17. · pt. ayamaru...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOilPLEK RUrO BRAJA USTIXA &'ll, Lental {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002y001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251 -833351 3, 833351 5 Fax. 0251 -8333593

ASERT - 325.Rev.3 VxAwLPPHPL.OOl.IDNLVLK.O11.IDN

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1(Pertama) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantor

. Pusat

e. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT. TRISENA INNGASK. 113/lvlenhut-1112006 tanggal 19 April 2006Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Wisma Korindo Lt. 12 - 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 JakataSelatan 12780ll. Abdul Ancis 77, Mendawai, Pangkalan Bun, KalimantanTengah+ 69.070 Hektar20 sld 27 Pebruari 2017

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. TRISffiA INTIGA konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikianSertiflkat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2016, masa berlaku sampaidengan 15 Maret 2021, dengan Nomor Revisi: SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN"terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

[email protected] : www.avamarusedifikasi.co. id

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 20'16

Iayanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPL)

Vcrilikasi Lcgal,tas Ka)u {VLK)

E r.I:ei.rtO.yamaru*rtlfi kasl.co.id

Ur.tdr.:wuw.ayamarusertrfl k si.co.ld

PENGUMUMAN H/ISIL PELNG/INIA|{ AUDIT PENIUKAN KE-l (PERTAMA)SERIIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAT{ PROTXJI(SI 1ESTARI (PHPL)

Nomor : Llg I A-SERT lllu20l7

Cabang

Bogor, 13 Maret 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

vt<AI't. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 70/ASERT-PHPUKpts/PnlWllU2O17

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM(IUPHHK.HA) PT. TRISETIA INTIGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 113/MENHUT-1u2006TANGGAL 19 APRIL 2006 SELUAS I 69.070 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga pada tanggal 16 Maret 2016 telah mendapatkanSertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : 35/A-SERT-PHPUIIII2OT6 masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 dengan predikat akhirkinerja "BAIK";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekalii

3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga telahdilakukan audit penilikan Ke-1 (Peftana) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : o8/ASERT-TVPHPLIIW29I5 tanggal 14 September 2015;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Peftama) terjadi perubahan standardan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasai Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Trisetia Intigadiputuskan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhanterhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI";

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-l (Perlama) dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHlvsetjenlPHPL.3/312076 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.'l Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Pe@turan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14IPHPL|SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)i

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)l

Hal 1 dari 2

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hutan Produksi t-cstari (PHPL)

Vcrifilasi Legalitas Kalx (VLK)

Eh.[:as.d@ayamarus€rtifikasl.co.id

Wthlt :

www.ayamaru5enifi kasl.co, id

LPPHPL"OOl "IDNLVLK.Ol1.IDN

ASERT - 323.Rev.3

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

s. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Mana.iemen Mutul

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENIUKAN KE.L (PERTAMA) DAN REVISi SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HA PT. TRISETIA INTIGA.

Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada

IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga direvisi dengan nomor: SPHPL.36/ASERT/LPPH PL-001-

IDN masa berlaku 16 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2021 dengan predikat akhirkinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan mengacu pada

Standar Penitaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA

PT. Trisetia Intiga.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LP T, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

Hal2 dati 2

ASERT - 323.Rev.3

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 10 Maret 2017

KETIGA

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksii

Tanggal 1 Juni 2016

i

SERTIFIKAT PHPL Yl(AtlKomite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOl.IDN

No : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 16 Maret 2016Tanggal Perubahan : 10 Maret2017

Berlaku hingga: 15 Maret 2O21

Diberikan kepada :

SK IUPHHK-HA NomorLuas & LokasiKantor Pusat

Kantor Cabang

PT. TRISETIA INTIGASK. 1 1 3/Menhut-|U2006, Tanggal 19 April 2006t 69.070 Hektar'Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan TengahWSMA KORINDO Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780Telp. (021) 7975959; Fax. (021) 7976142Jl. Abdul Ancis No. 77 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kotawaringin BaratProvinsi Kalimantan Tengah Telp. (0532) 2 1 1 56; Fax. (0532) 21422

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL,3t3l2016tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasl Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan Lamplran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Leetari Nomor: P.1aIPHPUSET/4/2016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verifikasl Legalltas Kayu (VLK)

lr. A

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali eecara keseluruhan dengan lzin lertulis dari PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Direktur

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

yffic[trKo mite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN


LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi tanggal 2 September 2014

LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 2Ol2 !

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-

INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593Em a il .' asert@ayamarusertifi kasi.co.id

We bsite .' \Alvvw.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan No. : P.3O/MenLHK/

Setjen/PHPL.3 13 120L6 tanggal 1

Maret 2016 tenti r'; Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK Pada Pemegang izin,Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan

Hak.

2, Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. : P. 14lPHPL/SEI/4120t6 tanggal

29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK

- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) Pada iUPHHK-HA.- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada iUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN PERTAMA KINER]A PHPLPADA IUPHHK.HA PT. TRISETIA INTIGA

KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

t. Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 30



g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

Y.KANKonite Akred ita s i N a s ion a I

LPPHPL. O()l.IDN

- Lampiran 3.1 : Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.- Lampiran 3.13 : Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Ir. Widiarso Sulistiarjo(Auditor Prasyarat)

2. Ir. A.L Koestono(Auditor Produksi)

3. Ir. Lukman Hakim(Lead Auditor/Auditor Ekologi)

4. Arde Wisben, S.ST, MPd

(Auditor Sosial)

5. Ir. David Losuh, Msi

(Auditor VLK)

1. Ir. Akhmad

PT. TRISETIA INTIGA

SK.1 13/Kpts-II/200619 April 2006

69.070 Ha

Bulik TimurLamandau

Kalimantan Tengah

Wisma Korido, Jl. MT. Haryono Kav. 62

Pancoran Jakafta Selatan - Jakafta 12780

Telp. (021) 797s9s9 Fax. (021) 7976t42

Jl. Korindo No. 77

Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun

Kotawaringin Barat - Kalimantan TengahTelp. (0532) 21156 Fax. (0532) 21422

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

ASERT-324. Rev.3

a. Nama Pemegang IUPHHK-HA

b. Keputusan IUPHHK-HA

- Nomor- Tanggal

- Luas

c. Lokasi

- Kecamatan

- Kabupaten

- Provinsi

d. Alamat Perusahaan

- Kantor Pusat

- Kantor Cabang

e. Status Permodalan


':#J\&';dr

iqi;*ff*# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YIf,lNKo n i te Ak r e d i ta si N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

Yi Sun Hyeong

Kim Hoon

Arifi n Tatang Nurshoflaran

Rifki Arifiyanto, S.Hut

52 o/o

48 o/o

No. 10089-94 I PM I P I t.824.27 tNo. 066/0077 4 I KPIP ISITU/2O 13

No. 09.03.1.46.58768

No. 01.847.291.0.061.000

ASERT-324. Rev.3

Pengurus Perusahaan

- Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktus

Komposisi Saham

- PT. Pelayaran Korindo

- PT. Balikpapan Forest Industri

SIUP

SITU

TDP

NPWP

(3) Ringkasan Tahapan

f,

g

h

i

jk.

No. Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Audlt Tahai I - Senin - Jum'at, L3 - t7Februari 2017

- Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasidokumen

- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap IImelalui komunikasi telepon dan email.

- Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA PT

Trisetia Intiga, dinilai dengan bobot verifierdengan umur auditi di atas 5 tahun

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacuPerdirjen PHPL No : P.14lPHPLiSEf l4120L6tanggal 29 April 2016 tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari

2 MobilisasiTim Audit - Senin, 20 Februari 2017 - Perjalanan udara dari lakafta - Palangka Raya

3 Entry Meeting denganInstitusi Kehutanan

- Senin, 20 Februari 2017

- Palangkaraya

- Melapor ke Dinas Kehutanan Pro. KalimantanTengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya

- Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPL

pada IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga

- Pengumpulan data dan informasi

4 MobilisasiTim Audit - Senin, L4 Februari20lT - Perjalanan darat dari Palangka Raya - PangkalanBun

5 Pertemuan Pembukaan - Selasa, 2t Februari 2017

- Kantor PerwakilanPangkalan Bun

- Penjelasan mengenai tujuan, rung lingkup,jadwal, metodologi dan prosedur penilaian

- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugasManagement Representatif

- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuksemua aspek dan penyediaan alat transportasike lapangan

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 30

Tahapan

Y,I{ANKo mite Akred itasi N a s ion a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Audit Dokumen - Selasa, 2L Februari 20L7

- Kantor Perwakilan

Pangkalan Bun

- Penelusuran data dan kelengkapan dokumen

PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial

dan VLK) PT. Trisetia Intiga

- Rabu - Jum'at, 22 - 24Februari 2017

- Base Camp Palikodan

- Penelusuran data dan informasi aspek Prasyarat,Produki, Ekologi, Sosial dan VLK melalui

verifikasidi lapangan :

- Prasyarat:- Aspek legal (dokumen perizinan/legalitas),

dokumen ketenaga kerjaan, dll.

- Aspek ketersediaan dan kompetensi GANIS

PHPL

- Efektivitas SIM PHPL

- Padiatapa

- Produksi :

- Progres Penataan Areal Kerja

- Progres Pelaksanaan Penerapan Tahapan

Sistem Silvikultur

- Progres Penerapan Teknologi Ramah

Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan.

- Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana

Kerja

- Kesehatan finansial perusahaan

- Ekologi :

- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi

Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan AirAkibat Pemanfaatan Hutan.

- Pengelolaan flora dan fauna.

- d[.- Sosial :

- Progres implementasi Tata Batas masyarakat

dan kawasan

- Progres pelaksanaan kewajiban Auditi kepada

masyarakat

- Ketersediaan peta konflik

- dil.

. VLK:- Aspek legal (dokumen perizinan dan

pemenuhan kewajiban, dokumenperencanaan)

- Pelaksanaan PUHH

- Dokumen ketenaga kerjaan, dll.

- Implementasi K3

6 Audit Lapangan dan

Audit Dokumen


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Y.T$NKo nite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



- Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan

lapangan

- Melengkapi dokumen pendukung yang

diperlukan pada semua aspek

- Penandatanganan berita acara temuan hasil

audit

- Sabtu, 25 Februari 2017

- Kantor PerwakilanPangkalan Bun

7 Pertemuan Penutup

- Perjalanan darat dari Pangkalan Bun - Palangka

RayaB MobilisasiTim Audit - Minggu, 26 Februari

20t7

Senin, 27 Februari 2017

Palangka Raya

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X

Palangka Raya

- Menyampaikan audit penilikan kinerja PHPL

IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga telah selesai

9 Exit Meeting denganInstitusi Kehutanan

- Perjalanan udara dari Palangka Raya - Jakarta10 MobilisasiTim Audit Senin, 27 Februari 2017

Kantor PT AyamaruSertifikasi

Bogor, 10 Maret 2017

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan

pengambilan keputusan diputuskan bahwa

PT. Trisetia Intiga yang berlokasi di

Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan

Tengah, mendapatkan total nilai kinerja akhir

sebesar 86,36 o/o, tidak terdapat verifierdominan yang bernilai buruk dan pemenuhan

terhadap standar verifikasi legalitas kayu

adalah memenuhi. Atas dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3.1

Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlSfrl4l20t6 tanggal 29 April 2016

masuk dalam katagori "BAIK". Dengan

demikian Sertifikat PHPL yang telah

diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2016

dengan nomor 36/A-5ERT-PHPL^III2016masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2021

dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara

dan berlanjut.

Dengan adanya perubahan standard danpedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan ke-1 kinerja PHPL pada tahun2017 ini, maka Sertifikat PHPL PT. Trisetia

Intiga direvisi menjadi nomorSPHPL.36/A5ERT/LPPH PL-001-IDN, dengan

masa berlaku dari tanggal 16 Maret 2016

s/d 15 Maret 2021.

11 Pengambilan Keputusan


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

ffiyf,iln

Konite Akredita si N a sio n a I

LPPHPL . ()(),I.IDN

ASERT-324. Rev.3



(4) Resume Hasil Penilaian

1. PRASYARATTETAPSEDANG

o Tersedia Dokumen Perizinan

SK IUPHHK-HA, dokumen legal

lain seperti RKUPHHK,RKTUPHHK, Akta pendirianperusahaan berikutperubahannya, TDP, SIUP,SITU, NPWP, Izin Gangguanyang masih berlaku

o Terdapat Pedoman TatabatasNo. 73/PB/IUPHHK/ 2008serta Laporan TBT : No. 1170Tahun 1996, No. 1170 Tahun1996, No. 1192 Tahun 1996,No. 1482 Tahun 2009, No.

1483 tahun 2009 dan No.L7 lVlV BPKH V.3/201 0 tahun2072,.

o Panjang batas seluruhnyaadalah 223,55 km denganrealisasi sampai Novermber2015 sepanjang 176,55 km(78,98 o/o)

o Tata Batas berupa Pal Batasdari balok kayu dan tandabatas rintisan berupa polet catmerah

o Pengakuan para pihakterekam dalam dokumenLaporan TBT, serta pengakuanmasyarakat telah terekamdalam dokumen Berita AcaraKegiatan Sosialisasi terpaduyang juga meliputi sosialisasiTata Batas dan Tata RuangKonsesi.

o Terdapat overlappingperizinan dengan 3perkebunan kelapa sawitseluas 25.574 Ha, sertakegiatan perladangan olehmasyarakat di kiri kanan jalandengan luas 74,69 Ha.

o Terdapat dokumentasi prosespenyelesaian yang pernahterjadi, termasuk proses projustisia oleh SPORC yangditindaklanjuti oleh DirjenPHKA

o Berdasarkan Peta Lampiran SK

IUPHHK, fungsi hutan arealkerja adalah HPT, HP danHPK. Hasil overlay denganPeta Kawasan Hutan danKonservasi Perairan SertaWilayah Tertentu yangDitunjuk Sebagai KawasanHutan di Provinsi KalimantanTengah skala 1.250.000(Lampiran Kep. Menhut No.529/Menhut-II/2012 tanggal

SEDANG

o Dokumen legal (SK IUPHHK-

HA, TDP, SIUP, SITU, NPWP)

dan dokumen administrasitata batas berupa PedomanTata batas No.73 I PB IIUPHHKI 2008 seftaLaporan TBT : No. 1170Tahun 1996, No. 1170 Tahun1996, No. 1192 Tahun 1996,No. 1482 Tahun 2009, No.1483 tahun 2009 dan No.

t7 lVlV BPKH V.3/2010 tahun2012 terpelihara lengkaPsesuai dengan tingkatrealisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukansepanjang 176,55 km

o Realisasi tatabatas baru176,55 km dari panjang total232,62 km (78,98o/o). Untuksampai temu gelang masihperlu penataan batas trayekP-PIP.68 sepanjang 6,45 km(batas sendiri) dan batasdengan hutan lindung trayekN-P sepanjang 40,55 km

o Konflik batas berupa over-lapping dengan tigaperusaha-an perkebunanseluas 25.574 Ha belumterselesaikan dengan baik,namun monitoring dan upayapenyelesaian terusdilaksanakan

o Terdapat perubahan fungsikawasan namun tidak signifi-kan pengaruhnya dalampenataan dan pengelolaanhutan. Usulan RKUPHHK nya

masih proses terkait rencanaaddendum untuk mengeluar-kan areal yang overlapdengan perkebunan

o Auditi terus mengupayakanpenyelesaian tumpang tindihseluas 25.574 Ha denganperkebunan izin Bupatidengan perincian: 14.222 Hadengan PT Sawit MultimaUtama, 7.689 Ha dengan PT

Mentobi Mitra Lestari dan3.665 Ha dengan PTTanjungSawit Abadi. Upaya-upayadalam memelih-arakawasannya antara lain :

mendata dan memetakanareal yang tumpang tindih,menyura-ti dan berkoordinasidengan perusahaan

1. 1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-HA


No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

# yffillrr,Ko m i te Akre d i t a s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324, ReV.3



25 September 2012), arealkerja terdiri dari HPT, HP,

HPK, HL dan APLo Perubahan fungsi hutan

tersebut belum diakomodirdalam perubahan perencanaanyang dituangkan RevisiRKUPHHK-HA

o Terdapat 3 (tiga) perusahaanperkebunan yang mendapatizin Bupati yaitu PT. TanjungSawit Abadi, PT Sawit MultiUtama dan PT Menthobi MitraLestari dengan luas masing-masing 18.000 Ha

" Upaya-upaya dalammemelihara kawasannyaantara lain :

- Mendata dan memetakanareal yang tumpang tindih

- Menyurati dan berkoordinasidengan perusahaanperkebunan

- Melaporkan kepada instansiberwenang

- Mendokumentasikan prosespenyelesaian yang pernahterjadi

perkebunan, melaporkankepada instansi berwenangdan mendokumen-tasikanproses penyelesaian yangpernah terjadi hinggamembuat usulan adendumSK IUPHHK

1.2. KomitmenPemegang Ijin

BAIKo Terdapat Visi dan Misi yang

tertuang dalam dokumenRKUPHHK-HA Periode 2011 -

2020 yang disahkan, dokumenCompany Profile, poster, sertadikuatkan dengan SuratKeputusan Direktur UtamaNomor O4IISI-JKr/2015tanggal tanggal 14 Januari2015

o Terdapat bukti sosialisasi visi,misi dan tujuan perusahaankepada karyawan dan mitrakerl'a tanggal 24 Januari 2015

o Terdapat bukti sosialisasi visi,misi kepada masyarakat padatanggal 16 Desember 2015 diKecamatan Bulik Timur

o Belum terdapat kelengkapanpeta pendukung data potensitegakan (peta jalur survey,peta topografi dan petapohon). Data pengukuran PUPyang sesuai dengan tipeekosistemnya belum dianalisis

o Rata-rata tingkat kerusakantegakan tinggal untuk semuatingkatan sebesar 17,0olo.lebih tinggi dari standar

o Ketersediaan sarana danprasarana serta ketersediaanSDM perlindungan danpengamanan hutan belumemadai.

o Pengelolaan terhadap floradan fauna masih bersifat

BAIK

" Visi dan Misi perusahaanterpelihara dalam dokumenformal RKUPHHK, CompanyProfile dan SK DirekturUtama serta telah sesuaidengan kerangka PHPL

o Sosialisasi kepada karyawandan masyarakat telahdilaksanakan sebagaimanaterekam dalam penilaianawal dan terdapat sosialisasiberkesinambungan berupapapan visi dan misi di lokasistrategis perusahaan

o Sebagian implementasi PHPL

telah sesuai dengan Visi danMisi namun masih ada yangbelum terlaksana denganbaik antara lain: tatabatasbelum temu gelang, arealyang dikuasai oleh pihakketiga masih belumberkurang, perubahan fungsihutan belum terakomodirdalam RKUPHHK yangdisahkan, laporan keuanganbelum sesuai denganDolapkeu dan belum diauditakuntan publik, parameterkesehatan fi nansial masihburuk, realisasi fisikpembinaan hutan masihrendah.

TETAP


No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

,:#ir&;dqd

yf,ilnKo ni/e Ak editas i N a s io n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



umum (belum spesifik).o Perlindungan, pengembangan

dan peningkatan kesejahtera-an tenaga kerja belum sesuaidengan rencana

1. 3. Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan PadaSeluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

BAIKo Realisasi penggunaan tenaga

teknis kehutanan: (a) sarjanakehutanan=3orang(2diantaranya sebagai GANISPHPL), dan (b) GANIS PHPL

BINHUT=3orang,GANISPHPLCANHUT=1orang,GANIS PHPL NENHUT = 2

orang, GANIS PHPL PKB = 5

orang dan Ganis Kurpet nihil.Prosentase ketersediaan Ganisdihitung dari 4 jenis Ganisterpenuhi dari 5 jenis yangseharusnya dipenuhi (4/5 x100%) = 69o7o

o Terdapat bukti adanyarealisasi peningkatankompetensi SDM :

- Tahun 2011 = 100 o/o (14orang)

- Tahun 2012 = 108 o/o (13orang)

- Tahun 2013 = I30 o/o (77orang)

- Tahun 2014 = B0 o/o (12orang)

- Tahun 2075 = 707 o/o (\4orang)

o Terdapat kelengkapandokumen ketena gakerjaanyaitu laporan bulanan tenagakerja, Laporan Tenaga tekniskehutanan, bukti setor iuranjamsostek, bukti setor iuranBPJS (sampai dengan Januari2016), Surat Perjanjian Kerja,slip gaji dan sertifikatpelatihan

o Terdapat PeraturanPerusahaan yang disahkanoleh Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi nomor5 60/08/XII/Di nsosna ker-trans.2015 tanggal 10Desember 2015 dan berlakusampai tanggal 10 November2017.

BAIKo Auditi telah memiliki semua

jenis Ganis yang diperlukanmeskipun belum semua jenismemenuhi standardkebutuhan. Ganis yangtersedia adalah: GANISKURPET=1orang, GANISPHPLCANHUT =2orang,GANISNENHUT=2orang,GANISBINHUT=3OTANg,GANISPKB=5orang.Prosentase ketersediaanGanis (13/18 x 100%) =72,220/o

o Auditi melaksanakan pening-katakan kompetensi SDM

berupa diklat sebanyak 32orang dari 19 orang yangdirencanakan (168%).Beberapa jenis Diklat yangdirencanakan tidak terealisirkarena BPHP setempat tidakmenyelengga-rakan diklattersebut, namun adabeberapa diklat yang tidakdirencanakan terselenggarakarena ada kesempatan danperkembang-an kebutuhaninternal

. Dokumen ketenagakerjaanterpelihara berupa DaftarTenaga Kerja, LaporanTenaga Kerja, LaporanTenaga Teknis Kehutanan,bukti setor iuran jamsostek,bukti setor iuran BPJS(sampai dengan Januari2017), Surat PerjanjianKerja, slip gaji dan sertifikatpelatih-an, dan PeraturanPerusahaan yang masihberlaku

TETAP

L.4. Kapasitas danMekanlsme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam

SEDANGo Terdapat kelengkapan unit

kerja perusahaan berupastruktur organisasi dan jobdescription

" Dalam struktur tidak terlihatada posisi Camp Managerserta tidak terdapat bidangyang bertugas menanganiKeselamatan dan KesehatanKerja (K3)

BAIK

" Terdapat kelengkapan unitkerja perusahaan berupastruktur organisasi dan jobdescription. Namun belumada posisi Camp Managerserta tidak terdapat bidangyang ber-ugas menanganiKeselamatan dan KesehatanKerja (K3)

MENINGKAT

Halaman B dari 30



Progres KinerjaPHPL

Tanggal 1 Juni 2016

NO.

o Terdapat perangkat SIM yang

beroperasi dengan baik antaralain internet, programmonitoring on line, dan serverinternet.

o Terdapat 3 orang tenagapelaksananya sesuai SuratPenugasan No. : 069f[SI-PBN/III2015 tanggal 4Februari 2015 dari Direktur

" Terdapat SPI dalam StrukturOrganisasi yang disahkanDireksi.

o Terdapat ketua SPI yangditunjuk Direksi melalui suratnomor 38fl-SI- )Kr fil I 20 t5tanggal 4 Februari 2015

o terdapat proses pengawasanyang berlandaskan padaprinsip PHPL pada bidangproduksi, lingkungan dansosial.

o Laporan Hasil Internal Audithanya untuk tahun 2015

o Terdapat Laporan PengawasanInternal berikut permintaantindakan koreksinya telahdisampaikan oleh ketua Timpengawasan internal kepadaDireksi melalui Surat No.017/SPI-PBN/VI/205 tanggal29 Juni 2015. SelanjutnyaDirektur memberikan instruksiuntuk melakukan perbaikanmelalui Surat No. 044ffSI-BPN/VII/2o15 tanggal 5 Juli2015

o Laporan Pengawasan Internalbaru dilaksanakan tahun 2015

o Perangkat SIM dan tenagapelasananyaM terpeliharauntuk mendukungpelaksanaan PHPL

o Terdapat SPI yang befungsidengan baik, yang telahmelaksanakan internal tahun2016. Internal audit sudahdidasarkan pada jadwalaudit, dan sudah meliputiseluruh tahapan kegiatanyaitu bidang Umum danPersonalia, PMDH danPamlinhut, Perencanaan,Bina Hutan dan Lingkunganserta bidang Produksi.

o Sudah terdapat realisasi daripermintaan tindak koreksidari hasil internal audit,namun belum seluruhnyaterlaksana antara lain :

belum ada progresspenambahan pelaksa-naantatabatas, pengukuran PUP

belum selesai, uji coba RIL

belum dilaksanakan,kegiatan pembinaan hutanTPTI belum signifikan, belumada penerapan standardjenjang karier dan lembagaresolusi konflik belumterbentuk.

MENINGKAT1. 5. Persetujuan atasdasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)

SEDANG

" Terdapat sosialisasi blok RKT2016 kepada masyarakat DesaMerambang, Desa BatuTunggal dan Desa NangaKemujan yang dilakukan dikantor kecamatan Bulik Timursesuai Berita Acara tanggal 16Desember 2015

o Kegiatan sosialisasi barudilakukan tahun 2015

" Terdapat keikutsertaan wakilmasyarakat serta para pihakdalam proses tatabatassebagaimana teduang dalamLaporan TBT No. 11701996,TBT No. t1721L996, TBT No.11921t996, TBT No. 1482/2009, TBT No. 1483/2009 danTBT No. 17 lvlll BPKHV.3 I 2012tahun 2012

o Trdapat sosialisasi batas arealIUPHHK-HA kepadamasyarakat desa Merambang,Desa Batu Tunggal dan Desa

BAIK

" RKT 2017 telahdisosialisasikan kepadamsayarakat desa yangterkena dampak yakni Desa

Nanga Kemujan dan DesaLubuk Hiju sebagaimana BA

tanggal 21 Oktober 2016.Atas dasar sosialisasitersebut masyarakatmemberikan persetujuan dandukungan terhadapoperasional RKT 2017sebagaimana SuratDukungan tanggal 21Oktober 2016

o Sosialisasi tata batas sudahdilaksanakan di semua desayang berada di sekitar arealauditi yaitu Desa NangaKemujan, Desa BatuTunggal, Desa Merambang,Kecamatan Bulik Timur yangterekam pada penilaian awal(BA tahun 2015) serta di

ffiyrflfri

KomiteAk re d ita siN a s ion a ILPPHPL. ()()l.IDN




ASERT-324. Rev.3

Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal


Progres KinerjaPHPL

YXANKo mite Akr e d ita s i N a sio n a I

LPPHPL. OO.I.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kemujan yang dilakukan dikantor Kecamatan Bulik T'imursesuai Berita Acara tanggal 16Desember 2015

o Terdapat sosialisasi programCSR/PMDH kepadamasyarakat Desa Merambang,Desa Batu Tunggal dan DesaKemujan yang dilakukan dikantor kecamatan Bulik Tlmursesuai Berlta Acara tanggal 16Desember 2015

o Belum ada persetujuan tertulisuntuk program tersebut,namun tidak ada penolakandari masyarakat atas programyang disampaikan

o Terdapat sosialisasi KawasanLindung kepada masyarakatdesa Merambang, desa BatuTunggal dan desa Kemujanyang dilakukan di kantorkecamatan Bulik llmur sesuaiBerita Acara tanggal 16Desember 2015

o Belum ada persetujuan tertulisatas keberadaan kawasanlindung tersebut, namun tidakada penolakan darimasyarakat atas isi sosialisasitersebut.

Desa Lubuk Hiju Kecamatan

Mentobi Raya yangdilaksanakan tanggal 21Oktober 2016. Terdapatdukungan terhadap batas-batas areal auditi dari semuadesa tersebut sebagaimanaterekam dari tiga desa padapenilaian awal dan dari DesaLubuk Hiju yang tertuangdalam Surat Dukungantanggal 21 Oktober 2016.

o Sosialisasi dan dukungan darimasyakat desa sekitar arealauditi telah dilaknasakansebagaimana BA tahun 2015dan Ba tahun 2016. Khususuntuk CSR tahun 2017 telahdisosialisasikan danmendapat dukunganmasyakat desa Nangakemujan dan Desa LubukHiju Yang menjadi wilayahRKT 2017 sebagai-mana BA

Sosialisasi tanggal 21Oktober 2016 dan SyuratDukungan tanggal 21Oktober 2016

o Sosialisasi kawasan lindungsudah dilaksanakan di semuadesa di sekitar areal kerjayaitu Desa Desa Lubuk Hiju,Kec Mentobi Raya, DesaNanga Kemujan, Desa BatuTunggal, Desa Merambang,Kecamatan Bulik Timur yangdilaksanakan hingga tahun2016. Terdapat dukunganterhadap kawasan lindungdari semua desa tersebutsebagaimana terekam dalampenilaian awal (Desa NangaKemujan dan Batu Tunggaldan Desa Merambang) dandari Desa Lubuk Hijusebagaimana tertuang dalamSurat Dukungan tanggal 21Oktober 2016.

2. PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutanlestari.

SEDANGo Terdapat dokumen RKUPHHK-

HA beserta lampirannyaberupa Peta Rencana Kerja(RKUPHHK-HA) Berbasis IHMByang sudah disahkan olehpejabat yang berwenang atasnama Menteri KehutananDirektur Bina Usaha HutanAlam Direktur lenderal BinaUsaha Kehutanan No. SK.1/u-BUHA/2o11 tertanggal 5

Januari 2011

" Batas blok berupa rintisanselebar dua meter dengan

SEDANG

o Terdapat dokumenRKUPHHK-HA besertalampirannya berupa PetaRencana Kerja (RKUPHHK-

HA) Berbasis IHMB yangsudah disahkan oleh pejabatyang berwenang atas namaMenteri Kehutanan, DirekturBina Usaha Hutan AlamDirektur lenderal Bina UsahaKehutanan No. SK.1/VI-BUHA/2011 tertanggal 5

Januari 2011.

TETAP




Progres KinerjaPHPL

YKANKonite Akre d itasi N a s io n a I

LPPHPL. ()(}l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator dan

penandaan cat berwarnamerah di sepanjang rintisanuntuk batas petak beruparintisan selebar satu meterdengan penandaan cat warnakuning sepanjang rintisan,untuk 5 tahun RKT terakhirterdapat dua RKTyang tidaksesuai dengan rencana jangkapanjang

o Batas blok dan petak masihterlihat jelas dilapangannamun tidak ditemukanlaporan atau berita acarakegiatan pemeliharaan batasblok dan petak

o Batas Blok berupa rintisanselebar dua meter denganpenandaan cat berwarnamerah di sepanjang rintisandan untuk batas Petakberupa rintisan selebar satumeter dengan penandaancat warna kuning sepanjangrintisan. BIokRKTUPHHKTahun 2016 dan20t7masing-masing merupakanBlok RKTUPHHK Tahun 2013dan 2014 didalam RKUPHHK-HA PT. Trisetia Intigaperiode Tahun 2011 s.d2020 yang telah disahkan

o Batas Blok dan Petak RKTRKT 2016 masih terlihat jelas

di lapangan, namun batasBlok dan Petak Rfi sebelumtahun 2016 sebagian sudahtidak terlihat jelas.

o Tidak ada bukti Laporan atauBerita Acara KegiatanPemeliharaan Batas Blok danBatas Petak yangmenguatkan bahwa kegiatanpemeliharaan batas blok danpetak benar-benardilaksanakan untuk Blok danPetak RKT tahunsebelumnya.

Progres KinerjaPHPL

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan nir kayupada setiap tipeekosistem

SEDANGo Data Potensi terdapat pada

dokumen :

- Laporan hasil pelaksanaanIHMB tahun 2009

- Laporan Hasil InventarisasiSebelum Penebangan (ITSP)tiga tahun terakhir (2013-2015) dan tahun berjalan(rrsP RKT 2016)

- Tldak memiliki petapendukung seperti peta jalursurvey, peta topografi danpeta penyebaran pohon

o Informasi tentang riaptegakan :

- Terdapat tally sheet hasilpembuatan dan pengukuranPUP tahun 2012 yang telahdiukur sebanyak tiga kaliyang berlokasi pada periodeRKU sebelumnya (ex RKT2008)

- Data hasil pengukuranbelum di analisis

- Pada lokasi RKUPHHK-HAperiode 201 1-2020 belumterdapat hasil pembuatandan pengukuran PUP

o Berdasarkan telaahandokumen :

- Pada dokumen RKUPHHK-

SEDANGo Terdapat Data Potensi

berupa :

- Laporan hasil pelaksanaanIHMB tahun 2009

- Laporan Hasil ITSP berupadokumen Laporan HasilCruising (LHC) dalam tigatahun terakhir (2015,2016dan Tahun 2017) yangdilengkapi dengan Petapendukungnya (PetaPenyebaran Pohon Skala1:1.000) yangmenggambarkan jalursurvey dan garis kontur-

o Petak Ukur Permanen (PUP)

untuk RKUPHHK-HA PT.

Trisetia Intiga Periode tahun20Ll - 2020 terletak diPetak AL 29 dan masihdalam tahap prosespengukuran I (Pertama).

" Berlum terdapat data riaphasil analisis pengukuranPUP sehingga perhitunganetat volume masihmenggunakan riap hasilasumsi sebesar 1

m3/ha/tahun sesuaidokumen RKUPHHK-HAperiode tahun 2011 - 2020

TETAP


No.Nilai dan Kondisi Kinerja

Indikator Penilikan-I

yf,rruKo n ite Akred itasiN a sion a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan IndikatorProgres Kinerja

PHPL

HA dalam perhitungan etatvolume masih menggunakanriap hasil asumsi sebesar 1

m3/ha/tahun- Telah bekerjasama dengan

badan litbang untukmenganalisis data hasilpengukuran PUP

- Telah melaporkan data hasilpengukuran ke badanlitbang

2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

BAIKo SOP tahapan kegiatan

silvikultur TPTI tersedialengkap dan telah sesuaidengan pedoman pelaksanaanatau ketentuan teknis

o Terdapat implemetasi SOPpada tahapan silvikultur :

- Kegiatan PAK, PWH,Penebangan, Pembinaanpohon binaan danperlindungan hutan telahsesuai dengan SOP

- Pada Kegiatan ITSP danPemeliharaan danpenanaman tanamanpengayaan masih belumsesuai dengan SOP yangdibuat

o Potensi pohon inti berdasarkanhasil IHMB tahun 2009sebesar 109 batang/ha, danberdasarkan hasil uji petiksebesar 89 batang/ha

" Tegakan tingkat tiangberdasarkan hasil InventarisasiHutan Menyeluruh Berkala(IHMB) sebesar 460batang/ha dan berdasarkanhasil uji petik sebesar 170batang/ha

BAIK

" SOP tahapan kegiatansilvikultur TPTI telah tersediasecara lengkap dan isinyatelah sesuai denganpedoman pelaksanaan atauketentuan teknis

" PT Trisetia Intiga telahberupaya mengimplementasiSOP pada seluruh tahapansilvikultur, namun masihterdapat beberapa kegiatanyang implementasinya belumsesuai dengan SOP terutamaterkait tata waktupelaksanaannya

" Potensi pohon intiberdasarkan hasil IHMBtahun 2009 sebesar 109batang/ha, dan berdasarkanhasil pengamatan pada PlotSample mendapati bahwaterdapat pohon inti dari jeniskomersial yang disisakansebanyak 112 batang/ha-

o Tegakan tingkat Tiangberdasarkan hasilInventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB)sebesar 460 Batang/Ha danberdasarkan hasilpengamatan pada Plotsample adalah sebanyak 203Batang/Ha

TETAP

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhasil hutan kayu

BAIKo Terdapat Standar Operasi

Prosedur (SOP) tentangReduced Impact Logging(RIL) No. A-11 yang sesuaidengan karateristik hutanlahan kering

o Terdapat implementasi RIL :

- Pada tahap perencanaan(PAK, ITSP, PWH)

- Pada tahap penebangan danpenyaradan (Pembuatanjalan sarad, teknik rebah,teknik winching)

- Pada tahap pasca penen(pembuatan sodetan,monitoring stuktur tegakan,penanaman)

BAIKo PT. Trisetia Intiga telah

memiliki prosedur kerjapemanfaatan hutan ramahlingkungan yaitu StandarOperasi Prosedur (SOP)

tentang Reduced ImpactLogging (RIL) No. B-02yang sesuai dengankarateristik hutan lahankering.

o Terdapat implementasi RIL- Pada tahap perencanaan

(PAK, ITSP, PWH)- Pada tahap penebangan

dan penyaradan(Pembuatan jalan sarad,teknik rebah. teknikwinching)

TETAP

Tanggal 1 lunl 2016 Halaman 12 dari 30

Nilai dan Kondisi Kinerja

}/rrJlNKo nite Ak r e d ita s i N a si o n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324. Rev.3




Progres KinerjaPHPL

o Terdapat laporan hasilmonitoring tingkat kerusakantegakan tinggal dengan hasilhitungan kerusakan sebesar17o/o

o Terdapat laporan hasilpengukuran dan perhitunganlimbah tebangan/faktorexploitasi (FE) dengan hasilhitungan FE sebesar 0,87

o Pada tahap pasca penen(pembuatan sodetan danmonitoring stukturtegakan).-

" Terdapat laporan hasilmonitoring tingkat kerusakantegakan tinggal dengan hasilhitungan kerusakan sebesar15,49 o/o

o Terdapat laporan hasilpengukuran dan perhitunganlimbah tebangan/faktorexploitasi (FE) dengan hasilhitungan FE sebesar 0,85

2.5. Realisasi penebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya

BAIK

" Terdapat dokumen RKTPHHK-HA an. PT. Trisetia Intiga yangsudah disahkan oleh DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah dengan petalampirannya selama periodepenilaian (RKr 2012-2016)

o Hasil telaahan kesesuain padapeta kerja :

- Pada kawasan lindungterdapat kesesuaian lokasi dipeta RKT dengan petarencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)

- Pada areal kebun benih danpetak ukur permanenterdapat kesesuaian lokasi dipeta RKT dengan petarencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)

- Pada areal yang akanditebang terdapatketidaksesuain (RKT 2012dan RKT 2013) di peta RKTdengan peta rencana jangkapanjang (RKUPHHK-HA)

o Terdapat Implementasiberupa :

- Penataan areal kerja RKT2012-2016 berupapenandaan batas blok danbatas petak

- Penandaan batas bufferzone pada areal yangberbatasan dengan blok RKT2016

- Penandaan batas sempadansungai pada Sungai Bulik diblok RKT 2015

o Prosentase Realisasi volumeProduksi rata-rata per

kelompok jenis tahun 2011-2015

- Kelompok Merantiterealisasi sebesar 81,l9o/o

- Kelompok Rimba Campuranterealisasi sebesar 55,31o/o

- Kelompok Kayu Indahterealisasi sebesar 8,44olo

BAIKo Terdapat dokumen RKT yang

lengkap selama periodepenilaian dan disusunberdasarkan dokumenRKUPHHK-HA yang telahdisahkan oleh pejabat yang

berwenang yaitu KepalaDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah untukRKT 2016 dan oleh DirekturUtama PT. Trisetia Intiga( Sel f-Approva 11 untuk RKTtahun 2017.

o Hasil telaahan kesesuainpada peta kerja :

- Pada kawasan lindungterdapat kesesuaian lokasi

di peta RKT dengan petarencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)

- Pada areal kebun benihdan petak ukur permanenterdapat kesesuaian lokasi

di peta RKT dengan petarencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)

o Pada areal yang akanditebang terdapatketidaksesuain antara di petaRKT dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-

HA,

o Terdapat Implementasi petakerja berupa : Penandaanbatas Blok dan Petak arealkerja RKT 2016 dan 2017,penandaan batas BufferZonepada areal yangberbatasan dengan blok RKT2016.

o Prosentase rata-rataRealisasi Volume tebangantotal Produksi per kelompokjenis tahun 2016 adalahsebesar 57,82 o/o darirencana tebangan yangdisahkan pada lokasi yang

sesuai.

TETAP


{4}'"rffis'

No.Nilai dan Kondisi Kinerja

Indikator Penilikan-I

ffi YKANKo nite Akr e d ita s iN a si o n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. RCV.3



BURUK

. Likuiditas >1000/0,

Solvabilitas > 100o/o danrentabilitas bernilai Negatif -

" Realisasi pembiayaanpengelolaan hutan rata-ratatahun 2014 sebesar 53,85 o/o

dan tahun 2015 sebesar81,50 % berdasarkanLaporan keuangan yangbelum diaudit oleh AkuntanPublic .

o Proporsi realisasi biayatertinggi sebesar 75,60 o/o

dan terendah sebesar0,03olo, selisih proporsi

tertinggi dan terendahsebesar 75,63 o/o

" Likuiditas untuk tahun 2014adalah sebesar 112,95 o/o

dan untuk tahun 2015berdasarkan LaporanKeuangan yang belum di

audit oleh Akuntan Publikadalah sebesar 712,5! o/o.

Berdasarkan tata waktupelaksanaan kegiatanoperasional yangdirencanakan dalamDokumen RencanaOperasional, masih terlihatkurang lancar.

o Rata-rata Realisasi modalyang ditanamkan kembali ke

hutan untuk tahun 2015adalah sebesar 60,12o/o dariyang direncanakan

o Realisasi flsik kegiatanpembinaan hutan 2 (dua)tahun terakhir rata-ratasebesar 52,83 o/o.

TETAP2.6. Kesehatan fi nansialperusahaan dantingkat investasi danreinvestasl yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan, sertapening-katankemampuan sumberdaya manusia

BURUK. Likuiditas < 100o/o, Solvabilitas

> 100o/o dan rentabilitasbernilai Positif

o Realisasi pembiayaanpengelolaan hutan rata-ratadari tahun 20ll-20l4 sebesar56,770/o

o Proporsi realisasi biayatertinggi sebesar 74,03o/o danterendah sebesar 0,02olo,selisih proporsi tertinggi danterendah sebesar 7 4,01o/o

. Likuiditas untuk 4 (empat)tahun terakhir sebesar98,59o/o

o Rata-rata realisasi kegiatansemua bidang sebesar 56,770/o

o Realisasi modal yangditanamkan kembali ke hutansebesar 7L,1lo/o dari yangdirencanakan

" Realisasi fisik kegiatanpembinaan hutan 4 (empat)tahun terkahir rata-ratasebesar 54,74o/o

3. EKOLOGITETAP3. 1. Keberadaan

kemantapan danKondisi KawasanDilindungi PadaSetiap Tipe Hutan

BAIKo Luas dan jenis kawasan

lindung berdasarkan dokumenRKUPHHK-HA adalah seluas4.758 Ha berupa BufferzoneHL, Sempadan Sungai, KPPn

dan KKI

" Tardapat pengukuhankawasan lindung melaluiKeputusan Direktur terkaitdengan penetapan kawasanlindung No. : 511[SI-PBN/XII/2015 bulan Desember2015

o Realisasi penandaan bataskawasan lindung adalah 100% dari yang seharusya.

o Tanda batas kawasan lindungmasih terlihat jelas berupa 2

polet dengan cat warna merahpada batang pohon

" Berdasarkan overlay dengan

BAIKo Luas kawasan lindung di

lapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HA dantelah dikukuhkan melaluiKeputusan Direktur 511[SI-PBN/XIIi2015 bulan Desem-ber 2015, yaitu seluas 4.758Ha dan sesuai dengan kondisibiofisiknya

o Terdapat kegiatanpenandaan batas kawasanlindung Bukit Ubau sepan-jang 3.260 m, sehinggarealisasi sampai dengan akhirtahun 2016 adalah sepanjang27.585 m atau 100 o/o dariyang seharusnya

" Berdasarkan hasil penafsiran

Peta Citra Landsat liputan 20Oktober 2015, kondisi kawas-an lindung sebagian sebagian



Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-t

Progres KinerjaPHPL

yrr,lNKo n ite A kr e d ita s iN a s io n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

Peta Citra Landsat 8 OU Band

653Skala1:100.000Path/Row 120/61, liputantanggal 20 Oktober 2015(sesuai Surat DirekturInventarisasi dan PemantauanSumber Daya Hutan,Direktorat Jenderal PlanologiKehutanan dan TataLingkungan No. :

s.23lTPSDH/PSDH/PKTL.I/2016, tanggal 01Februari 2016), kondisipenutupan kawasan lindungberupa areal berhutan adalahseluas 3.306 Ha (69,48 %)

o Sosiallsasi kawasan lindungdilaksanakan pada tanggal 16Desember 2015 di DesaMerambang yang dihadiri oleh19 orang perwakilanmasyarakat dari DesaMerambang, Desa BatuTunggal dan Desa NangaKemujan

o Masyarakat belum seluruhnyamengetahui baik terkaitdengan jenis, lokasi dan fungsikawasan lindung

o Terdapat kegiatan pengelolaanpada kawasan lindung yangtelah direalisasikan antara lainpenandaan batas,pemasangan papan nama danpapan himbauan, sosialisasikepada masyarakat sekitardan patroli pengamanan.

o Belum terdapat laporan untukmasing-masing jenis kawasanlindung

besar masih berhutan, yaitu

seluas 3,306 Ha (69,48 o/o)

seluruhnya berupa hutanlahan kering sekunder (LOA),

sedangkan selebihnya berupaareal non hutan seluas 1.452Ha (30,52 o/o)

o Terdapat bukti sosialisasi dansurat dukungan masyarakatterhadap keberadaankawasan lindung, namun dilapangan masih terdapatkegiatan perambahan lahanbaik untuk ladang maupunkebun kelapa sawit

o Realisasi pengelolaankawasan lindung antara lainpenandaan batas, pema-sangan papan nama danpapan himbauan, sosialisasikepada masyarakat sekitardan patroli pengaman-an.Laporan kegiatan pengelola-an tersebut masih bersifatumum dalam bentuk BeritaAcara Pelaksanaan danbelum disajikan menurutjenis kawasan lindung

3. 2. Perlindungan danPengamanan Hutan

SEDANGo Terdapat prosedur Pencegah-

an dan Pengamanan Kebakar-an Hutan (POS No. B-01), danprosedur Perlindungan danPengamanan Hutan (POS No.B-02)

o Prosedur sudah memenuhistandar teknis dan mencakupseluruh jenis gangguan

o Ketersediaan jenis dan jumlahsarana prasarana tersebut di

atas belum memadai,terutama jenis peralatan yangterkait dengan pencegahandan pemadaman kebakaranhutan. Demikian pula halnyadengan ketersediaan APD.

o Ketersediaan SDMperlindungan hutan belummemadai, yaitu 5 orangpemadam kebakaran dan 5orang Satpam PH

o Terdapat personil dari

SEDANG

" Tidak ada perubahan padaprosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnya.Prosedur perlindungan diatas telah sesuai denganseluruh jenis gangguan yangada dan memenuhi standarteknis

o Jumlah peralatanperlindungan hutanseluruhnya 23 jenis alatdengan jumlah totalsebanyak 133 unit,seluruhnya dalam kondisibaik. Sarana dan prasaranalainnya adalah Menara Api,Posko Komando Damkarhutdan Papan Tingkat BahayaKebakaran. Keterse-diaanjenis dan jumlah saranaprasarana belum memadai(baik jenis maupun jumlah-

TETAP


Kriteria dan Indikator Nitai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

ikfiYf,ilrtl

Ko n iteAkr e d i ta si N a s io n a ILPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



nya), terutama jenisperalatan yang terkaitdengan pencegahan danpemadaman kebakaranhutan sebagaimanaketenfuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. P.32lMenlhlVSeUen/Kum. U312016

" Ketersediaan SDMperlindung-an sebanyak 15

orang regu inti dan 25 orangregu bantu, sedangkanSatpam PH senanyak 5orang, dibantu 3 orang BKO

dari AURI). Seluruh personilseluruhnya belum memilikikopetensi yangdipersyaratkan

o Implementasi kegiatanperlindungan dan penanggu-langan gangguan hutanberupa patroli, pembuatanmenara pengawas kebakaranhutan, pemasangan papanhimbauan dan papanindikator kerawanan kebakar-an, serta menjaga hubunganbaik dengan masyarakat.Kegiatan perlindungandiimplementasi-kan melaluitindakan tertentu namunbelum mempertim-bangkanseluruh jenis gangguan yangada

Kepolisian Daerah KalimantanTengah (BKO) sebanyak 2orang

" Terdapat Nota Kesepakatanantara PT. Trisetia Intigadengan Kepolisian DaerahKalimantan Tengah No. :

287ltst-B9ltxl20l3 dan No. :

Bls4llxl2013 tentangPenyelenggaraan PengamananTerpadu di Areal PT. TrisetiaIntiga Provinsi KalimantanTengah

o Kegiatan perlindungandiimplementasikan melaluitindakan tertentu yaitupreemptif dan preventifnamun belummempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada

TETAPBAIKo Terdapat prosedur

pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yaitu POS : No.8-06 (Konservasi Tanah danAir di Areal Penebangan), No.B-09 (Konservasi Tanah danAir di Lokasi lalan, TPK danTPn), No. B-12 (PenangananLimbah Oli dan 83)

o Terdapat prosedurpemantauan dampak yaituPOS: No. B-03 (Pengukurandan Pengolahan Data ErosiTanah), No. B-04(Pengukuran dan PengolahanData Curah Hujan), No. B-05(Pengukuran Debit Aliran danDebit Suspensi)

" Terdapat sarana danprasarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadaptanah dan air sesuai denganyang tercantum pada

dokumen RKL dan RPL sertamasih berfungsi dengan baik

o Terdapat SDM yangmengangani bidangpengelolaan dan pemantauan

BAIKo Prosedur pengelolaan dan

pemantauan dampakterhadap tanah dan air tidakmengalarni perubahan baikjenis, jumlah, strukturmaupun substansinya.Prosedur tersebut telah men-cakup seluruh dampak yangharus dikelola dan dipantau

o Sarana dan prasaranapengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair belum sepenuhnya sesuaidengan yang tercantum padadokumen RKL dan RPL sertayang tertuang dalambeberapa prosedur yangterkait dengan aspektersebut

o Terdapat SDM sebanyak 3

Orang yang memilikikualifi kasi sebagai GANISPHPL-BINHUT, salah satunyaberasal dari GanisPHPL-Keling (No. Sertifikat :

KT.996/BP2H PXn-3/2014)

" Implmentasi pengelolaandampak terhadap tanah dan

3. 3. Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah danAir AkibatPemanfaatan Hutan




Progres KinerjaPHPL

# yr(f,ntKo nite Akre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikato

dampak terhadap tanah danair, dan sudah memilikisertifikat kompetensi yangdipersyaratkan

" Implementasi kegiatanpengelolaan antara lain :

- Penanaman bekas TPn danjalan sarad

- Penanaman kanan kiri jalan- Pemeliharaan jalan utama- Pemeliharaan saluran

drainase dan pembuatansodetan

- Penanganan limbahdomestik

- Pengumpulan limbah 83pada Tempat PenampunganSementara

" Terkait dengan pengelolaanlimbah 83 :

- Belum ada izin lokasi TPS- Belum dilakukan sosialisasi

pengelolaan limbah kepadakaryawan dan mitra kerja

. Implementasi kegiatanpemantauan antara lainberupa pemantauan terhadap :

- Curah Hujan- Erosi Tanah- Debit Air- Sedimentasi dan kualitas air

o Belum terdapat catatanpenerimaan dan pengeluaran/pemakaian oli bekas sertalimbah domestik/rumahtangga

" Terindikasi adanya gejala erosialur dan erosi parit meskipunintensitasnya masih relatifkecil

o Informasi dari masyarakatsaat konsultasi publik bahwaterjadi perubahan kualitas airsungal

air dalam kurun waktu 1

tahun terakhir adalah : peng-adaan bibit di persemaian,penanam-an tanah kosong diEks TPn dan jalan sarad,pembuatan dan pemelihara-an bangunan konservasi,pengelolaan limbah domestikdan limbah 83. Izin TPS LB3

masih dalam proses permo-honan, sedangkan sosialisasibelum dilakukan

o Implementasi kegiatanpemantauan berupa peng-ukuran erosi iklim mikro,erosi dan sedimentasi, serta' kualitas air. Hasil pemantau-an belum disajikan secarakuantitatif. Selain itu belumdilakukan pemantauanterhadap penerimaan danpenggunaan limbah 83

" Belum diketahui besarnyaerosi yang terjadi berdasar-kan hasil pengukuran,namun terindikasi adanyagejala terjadinya erosi alurdan erosi parit pada bebe-rapa bagian jalan cabang

3. 4. Identifikasi SpesiesFlora dan FaunaYang Dilindungi dan/atau Langka(Endangereo), )arang(Rare), TerancamPunah (Threatenedldan Endemik

BAIKo Terdapat prosedur identifikasi

yaitu :

- POS No. B-07 :

Identifikasi Satwa Liar- POS No. B-08 :

Inventarisasi Florao Subtansi dan isinya telah

sesuai dengan tujuan dansasaran pembuatan prosedur

o Identifikasi flora dan faunadilindungi bekerjasamadengan Borneo OrangutanSurvival Foundation (BOSF)

tahun 2014o Jenis flora belum

dikalifikasikan statusperlindungannya berdasarkanPP No. 7 tahun 1999, IUCN

BAIKo Prosedur masih mengacu

pada POS No. B-07 (Identifi-kasi Satwa Liar) dan POS No.

B-08 (Inventarisasi Flora).Metoda identifikasi statusperlindungan mengacu padaPP No. Tahun 1999, RedlistIUCN dan CITES

o Belum ada update data floradan fauna dilindungi berda-sarkan hasil identifikasi(masih mengacu pada hasilidentifikasi tahun 2014 olehBOSF. Jenis flora belim adastatus perlindungannya, sertabelum dilakukan identifi kasijenis reptilia

TETAP


No.Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

Nilai dan Kondisi Kinerja Progres KinerjaPHPL

tS-;:'{{' -#Y.KAN

Ko m i te A k r e d ita s i N a s i o n a ILPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. ' Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

maupun CITESo Belum dilakukan implementasi

identiflkasi fauna jenis reptiliasebagaimana tercantum dalamPOS NO. B-07

Progres KinerjaPHPL

3.5.Pengelolaan Florauntuk:(1) Luasan terten

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

(2) Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancampunah danendemik

SEDANG

" Prosedur pengelolan floradilindungi yaitu : POS

Perlindungan Flora dan FaunaDilindungi (No. : 811 RevisiKe-0)

o Prosedur pengelolaan floramenjadi satu dengan prosedurpengelolaan fauna yangdilindungi dan/atau langka,jarang dan terancam punah

o Implementasi kegiatanpengelolaan :

- Mengalokasikan kawasanlindung

- Sosialisasi dan laranganmenebang jenis floradilindungi

- Pemasangan papan laranganmenebang pohon dilindungi

- Penanaman jenis floradilindungi

- Patroli pengamanan hutano Terhadap jenis flora endemik,

baru sebagian yang dikelolao lumlah jenis flora dilindungi

tidak terlalu banyakmengalami perubahan, namundari segi kelimpahan(kerapatan individu perhektar) mengalami penurunandibandingan dengan kondisisebelumnya.

o Adanya konversi lahan dariareal berhutan menjadi lahanterbuka atau kebun kelapasawit, maka secara langsungakan menghilangkan jenisflora dilindungi di arealtersebut

SEDANGo Prosedur pengelolaan flora

menjadi satu denganprosedur pengelolaan faunadilindungi, yaitu POS No. :

811 (Perlindungan Flora danFauna Dilindungi). Tidak adaperubahan pada prosedurtersebut, baik strukturmaupun substansinya.

" Rencana pengelelolaan floramengacu padadokumenRKL, sedangkan implentasiantara lain berupa : alokasikawasan lindung, pemasang-an papan laranganmenebang pohon dilindungi,patroli pengamanan hutan,sosialisasi dan penanamanjenis dilindungi. Belum dila-kukan pengelolaan terhadapjenis kayu dilindungi yangdimanfaatkan olehmasyarakat

o Data kondisi seluruh spesiesflora dilindungi belum ter-sedia, namun sesuai dengankajian dalam dokumenAMDAL diprakiraan terjadidampak pada jenis tersebut.Adanya kawasan lindungyang tidak berhutan seluas7.452 Ha (30,52 o/o) meng-indikasikan adanya gangguantersebut

TETAP

3.6. Pengelolaan Faunauntuk:(1) Luasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

(2) Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

BAIKo Prosedur pengelolan fauna

dilindungi yaitu : POS

Perlindungan Flora dan FaunaDilindungi (No. : 811 RevisiKe-0)

o Prosedur pengelolaan faunamenjadi satu dengan prosedurpengelolaan flora yangdilindungi dan/atau langka,jarang dan terancam punah

o Implementasi pengelolaanfauna dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung

- Sosialisasi jenis-jenis faunadilindungi

- Patroli pencegahanperburuan liar

BATKo Prosedur pengelolaan fauna

menjadi satu denganprosedur pengelolaan floradilindungi, yaitu POS No. :

811 (Perlindungan Flora danFauna Dilindungi). Tldak adaperubahan pada prosedurtersebut, baik strukturmaupun substansinya

o Rencana pengelelolaanmengacu pada dokumenRKL, sedangkan implentasiantara lain berupa : alokasikawasan lindung, pema-sangan papan laranganberburu, patroli pengamananhutan dan sosialisasi. Belumdilakukan penanaman jenis

TETAP



# yrr/lNKo nite Akre d itasi N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3




Progres KinerjaPHPL

- Pemasangan papan laranganberburu

o Selain pengelolaanya belumspesifik, juga belumdilaksanakan rekomendasiBOSF untuk melakukanrehabilitasi hutan denganmenanam pohon-pohon buahsebagai pakan orangutan sertaserta belum melaksanakansosialisasi tentang penti ngnyakonservasi orangutan

o Berdasarkan informasi darikaryawan dan masyarakatdiketahui bahwa keberadaanjenis fauna dilindungi relatiftidak terganggu oleh adanyakegiatan pemanfaatan hasilhutan kayu

o Adanya beberapa perjumpaandengan berbagai jenis faunadilindungi secara langsung,baik di kawasan lindungmaupun areal efektif,mengindikasikan tidak adagangguan serius terhadapkondisi spesies fauna yangdilindungi

pohon pakan saWva dansosialisasi mengenaiOrangutan

" Keberadaan jenis faunadilindungi relatif tidakterganggu, terindikasi daribanyaknya perjumpaanlangsung dengan jenisdilindung. Jenis fauna yangmenjadi spesies kunci (keyspecies) adalah orangutan(Pongo pygmaeus)

4. SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakat setempat.

BAIKo Terdapat dokumen mengenai

pola penguasaan danpemanfaatan SDH setempat,identifi kasi hak-hak dasarmasyarakat setempat sepertiData Monografi Penduduk disekitar areal, Pembinaan danPengembangan Adat danBudaya Dayak Blaman. Namunbelum memiliki dokumenLaporan Identifikasi danPengembangan Hasil HutanBukan Kayu (HHBK) untukmengetahui nilai ekonomiyang diperoleh dari hasilpemanfaatannya.

o Tersedia mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secaraparsitipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yangtelah disepakati oleh parapihak, lengkap, jelas dan legal.

o PT. Trisetia Intiga memilikimekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adatdan masyarakat setempatyang legal, lengkap dan jelasdalam perencanaanpengelolaan sumber dayahutan yaitu POS PembuatanPerjanjian dan Kesepakatandengan Masyarakat, POS

Meningkatkan Akses

BAIKo Terdapat informasi umum

yang menjelaskandemografi dan tofograflbeberapa desa, tetapi belummemberikan gambaranyang lengkap mengenaipola ketergantunganmasyarakat dengan hutan

o Terdapat mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parsitipatifdan penyelesaian konfl ikbatas kawasan yang telahdisepakati oleh para pihak,lengkap dan jelas

o Pengakuan pada hak-hakdasar masyarakat adat danmasyarakat setempat telahdiakomodir melaluidokumen Prosedur OperasiStandar dan perjanjiandengan masyarakatmengenai kompensasi kayuhasil produksi.

" Dokumen yangmenunjukkan batasoperasional perusahaanmasih bersifat legal formaldan belum menunjukkanadanya partisipasimasyarakat desa sekitar.

o Persetujuan luasan areaoperasional perusahaan

TETAP



NO.

Masyarakat Terhadap Hutan,dan POS Kelola Sosial.

o Pada sebagian areal kerja,dijumpai bukti (identitas)batas kawasan pemegang izin,namun belum dilakukanpenataan batas dengankawasan kehidupanmasyarakat hukum adat ataubatas-batas desa.

o Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HA olehpemerintah baik pusatmaupun daerah, dan telahdisosialisasikan kepadamasyarakat sekitar areal, sertaterdapat bukti-bukti prosespenyelesaian tumpang tindihlahan yang dikelola denganbaik sehingga tidakmenimbulkan konflik.

baru bersifat legal formalyang dikeluarkan olehpemerintah sebagai pemberiijin. Masyarakat disekitarperughaan belummembuat kesepakatanmengenai luasan area kerjaperusahaan.

BAIK

" Terdapat dokumenperencanaan tanggungjawab sosial kepadamasyarakat disekitarperusahaan yang meliputiprogram usaha, pendidikan,kesehatan dan penyerapantenaga kerja lokal yangakan memberi nilai tambahbagi perekonomian wilayah.

o Terdapat mekanismepelaksanaan kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat sekitar, untukmendorong terciptanyamasyarakat desa hutanyang mandiri dan sejahtera.

o Terdapat bukti buktipelaksanaan kegiatansosialisasi kepadamasyarakat, tetapi materiyang disampaikan masihberupa informasi umum.Juga belum semua desadilibatkan dalam kegiatansosialisasi.

o Realisasi pemenuhantanggung jawab sosial telahdiberikan dalam bentukbantuan pembangunan fisikdan partisipasi padakegiataan peringatan haribesar agama. Perusahaanmasih perlu meluaskancakupan pemenuhantanggung jawab sehinggamemberi manfaat lebih.

o Dokumen/laporanterkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial untukkepentingan internal

TETAP4.2. Implementasitanggung jawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yangberlaku.

BAIKo Tersedia dokumen

perencanaan yang mengaturkewajiban sosialnya terkaithak masyarakat setempatyaitu peningkatan taraf hidup,pendidikan yang layak danpengembangan wilayah danekonomi.

o Untuk memenuhi kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat, PT. Trisetia Intigatelah memiliki mekanismeyang lengkap, legal dan jelasserta telah disosialisasikankepada masyarakat sekitar.

o PT. Trisetia Intiga telahmelaksanakan sosialisasi hakdan kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat sekitaryang didokumentasikan dalambentuk berita acara sosialisasi.Namun kegiatan sosialisasitersebut belum dilakukanterhadap seluruh desa yangberada di sekitar arealkonsesi.

o Pemenuhan tanggung jawabsosial telah direalisasikanterhadap masyarakat maupunpemerintah daerah melauiprogram social forestry danprogram CD, serta telahmerealisasikan 4 (empat) dari5 (lima) program PMDH yangdirencanakan.

o Dokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial tersedia dengan bukti-bukti yang cukup lengkaptermasuk dokumen ganti rugi.

,.r,b;'**#

y.r$NKoniteAkred ita s i N a s ion a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Halaman 20 dari 30



Progres KinerjaPHPL

Tanggal 1 Juni 2016

yf,fiIr,K o n ite A k r e d it a s/Vasional

LPPHPL. {)()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



tersedia dengan bukti-buktiyang cukup lengkaptermasuk dokumen gantirugi, namun belum adalaporan lengkap yangdisampaikan kepadapemerintah/dinas sebagaipembina program tanggungjawab sosial perusahaan diwilayah.

4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak

BAIKo Terdapat data menyangkut

masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempatyang terlibat (penyerapantenaga kerja lokal) danterpengaruh (masyarakatsekitar) oleh aktivitaspengelolaan SDH, namunbelum jelas. Demikian jugabelum tersedia data yanglengkap terkait masyarakatyang tergantung oleh aktivitaspengelolaan SDH, sepertipencari hasil hutan non kayu(HHNK).

" PT. Trisetia Intiga telahmemiliki mekanisme yanglegal, lengkap dan jelas sertatelah disosialisasikan terkaitpeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat.

" Terdapat rencana kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yangtercantum dalam dokumenperencanaan yaitu RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, daN RO

PMDH serta mengaturpemberian akses kepadamasyarakat setempat untukmemanfaatkan HHNK.

o Terdapat upaya dalampeningkatan peran sefta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat, yaitudalam bentuk programCDiCSR, namun penyerapantenaga kerja lokal masihminim dan belum melakukankerjasama dengan koperasimasyarakat setempat.

" Tersedia dokumen/laporanyang lengkap terkaitpelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak, baikkepada masyarakat sekitar,kepada pemerintah daerahmaupun kepada pemerintah

BAIKo Data-data mengenai

masyarakat hukum adatmasih bersifat umum danbelum menggambarkanhubungan danketergantungan merekadengan SDH. Data yang adajuga belum mencakupsemua desa yang adadisekitar perusahaan.

o Mekanisme peningkatanperan serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakatsetempat telah disusundengan lengkap dan dapatmenjadi rujukan bagipelaksana di lapangan.

o Rencana untuk pelaksanaankegiatan peningkatan peranserta dan aktifitas ekonomimasyarakat masih sebatasperencanaan dalamdokumen ijin (RKUPHHK-

HA, RKTUPHHK-HA). Masihperlu pembuatan rencanayang lebih detail.

o Sudah ada usaha untukpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat,namun bentuknya masihterbatas pada pemberianfee kayu. Masih perluperluasaan programsehingga memberikandampak yang maksimal.

o Dokumen berupa laporanyang lengkap terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak,telah disusun rapi dan dapatdiakses bilamanadibutuhkan.

TETAP



Nilai dan Kondisi KinerjaIhdikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

i,9r;'*{ed4{t

YKANKo m i te Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



(riteria dan IndikatorProgres Kinerja

PHPL

pusat yang terdokumentasidengan baik.

4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yang handal

BAIK

" Auditi memiliki mekanismepenyelesaian konfl ik yanglengkap dan jelas untukdiimplementasikan dilapangan.

. Auditi telah membuat petakonfl ik, yang menggambarkanlokasi-lokasi konflik denganpara pihak

o Terdapat penanggung jawabkonflik yang diwujudkan dalamkelembagaan, SDM danpendanaan yang cukup dalammengelola konflik yang ada.

o Terdapat telah berupayadalam meyelesaikan konfl ikyang terjadi pada arealkerjanya, hal tersebutditunjukkan dengantersedianya dokumen secarajelas dan lengkap.

BAIKo Tersedia mekanisme

penyelesaian konfl ik yanglengkap dan dapat menjadipanduan untukdiimplementasikan dilapangan.

o Belum tersedia update peta

konflik yangmenggambarkan pihakpihak yang berkepentingandalam konflik, dan rekampenyelesaian konflik

o Lembaga resolusi konflikyang ada baru sebataspenanggung jawab dalamstruktur organisasiperusahaan, dan belummelibatkan pihak pihakdiluar perusahaan.

o Tersedia dokumentasipenyelesaikan konfl ik yangpernah terjadi pada arealkerja perusahaan, dandengan pencatatan yangbaik, dokumen tersebut bisadiakses bilamanadibutuhkan.

TETAP

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraanTenaga Kerja

SEDANG

" Terdapat implementasi 5 dariB sarana hubungan industrialdengan karyawan, meliputikeberadaan PeraturanPerusahaan, StrukturOrganisasi Pengusaha, SuratPerjanjian Kerja (SPK), SuratEdaran Kebebasan Berserikat,dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaa n.

. Auditi telah berupaya untukmeningkatkan kompetensiSDM-nya secara bertahap,dengan tingkat pencapaiansebesar 92,860/o (26 orangdari 28 orang yangdirencanakan)

o Terdapat standarjenjang karirdan telah diimplementasikanmelalui POS Penilaian danEvaluasi Karyawan dan SuratKeputusan PengangkatanJabatan, namun belumtersedia formulir PenilaianKinerja Karyawan

o Terdapat bukti adanyaiengimplementasikan seluruhtunjangan kesejahteraankaryawan yang diatur dalamdokumen PeraturanPerusahaan dan SuratPerjanjian Kena (SPK)

SEDANG

o Walaupun belum ada serikatpekerja, namun secaraumum sudah sudah adaupaya untuk melaksanakanseluruh instrumenhubungan industrial.

o Beberapa rencanapengembangan kompetensikaryawan belumdirealisasikan termasukbelum terpenuhinyapermintaan untuk mengisikekosongan jabatandibidang sosial.

o Panduan untuk standarjenjang karir telah tersedia,tetapi belum ada instrumenpenilaian tahunan yang bisadijadikan acuan untukpromosi karyawan.

" Tersedia dokumenimplementasi seluruhtunjangan kesejahteraankaryawan yang diatur dalamdokumen PeraturanPerusahaan dan SuratPerjanjian Kerja (SPK).

TETAP


No.Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

Nilai dan Kondisi Kinerja

,:#J'+;dr

YKANKo n i te AX rc d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(5) Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu

NoKriteria/Indikator Verifier Hasil Verifikasi

Penilaian AwalHasil VerifikasiPenilikan ke-1

TingkatKeter-

peliharaan

1 P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HT

K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatanHasil HutanKayu (IUPHHK)

a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SK IUPHHK)

MemenuhiPT. Tersetia Intigamemperoleh Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Alam(IUPHHK-HA) di ProvinsiKalimantan Tengah sesuaiKeputusan MenteriKehutanan No : SK.113/Menhut-II/2006, tanggal19 April 2006. Luas arealkonsesi yang diizinkanadalah t 69.070 Ha.

MemenuhiTersedia dokumenlegalitas IUPHHK An. PT,

Tirsetia Intiga, yangdiberikan berdasarkanKeputusan MenteriKehutanan Nomor :

SK. 1 1 3/ Menh ut -lI I 2006tanggal 19 April 2006

Terpelihara

b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu.(IIUPHHK)

MemenuhiPT. Trisetia Intiga telahmembayar Iuran IUPHHK-HA sejumlah Rp.

7.77 0.375.000,- sesuaidengan SPP-IIUPHHKDirektur lenderal BinaProduksi KehutananNomor S.446lVI-BIKPHH/2006 tanggal 13 Juni 2006.

MemenuhiTerdapat buktipembayaran IuranIUPHHK-HA oleh PT.

Trisetia Intiga kepadaNegara, sesuai SPP-

IIUPHHK Nomors.446lVI-BrKPHHl2006tanggal 13 Juni 2006

Terpelihara

Penggunaankawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK (jika ada)

MemenuhiTerdapat penggunaankawasan yang sah diluarkegiatan IUPHHK. Upayayang dilakukan olehpemegang izin adalahmelakukan identifikasilapangan maupun upayatindaklanjutnya.

MemenuhiTerdapat datapenggunaan kawasanhutan yang sah diluarkegiatan IUPHHK (untukperkebunan sawit) didalam areal PT. TrisetiaIntiga, dan terdapatbukti-bukti upayatindaklanjut/identifi kasiyang dilakukan olehpemegang izin

Terpelihara

2 P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH danRencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkanoleh yangberwenang

Dokumen RKUPHHVRPKH, RKf/BaganKerja/ RTT besertalampirannya yangtelah disahkan olehpejabat yang ber-wenang, melipuU :

DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yangdisusun berdasar-kan IHMB/ risalahhutan dandilaksanakan olehGanis PHPL

Timber Cruisingdan/atau Canhut.

MemenuhiPT. Trisetia Intiga memilikidokumen : 1) RKUPHHK-HA berbasis IHMB PeriodeTahun 2011 sld2020beserta Peta RencanaKerja. DokumenRKUPHHK-HA dimaksudmendapat persetujuan dariMenteri Kehutanan sesuaiSurat Keputusan NomorsK.1/Vr-BUHA/2011tanggal 5 lanuari 2011,2)RKTUPHHK-HA Tahun2015 beserta Peta Kerja,yang disusun berdasarkandokumen RKUPHHK.Dokumen RKTUPHHK-HA

MemenuhiDokumen perencanaanyang dimiliki pemegangizin (RKUPHHK danRKTUPHHK Tahun2016), tersedia secaralengkap dan absahsesuai ketentuan yangberlaku

Teroelihara


# ytrf,ilKonite Akre dita siNa s ional

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Penilikan ke-1 peliharaanNO Indikator

- Dokumen RKT/RTT yang disusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenang atauyang disahkansecara selfapproval

- Peta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPL

Canhut

dimaksud mendapatpersetujuan dari KepalaDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah sesuaiSurat Keputusan Nomor522.1.300/659/Dishuttanggal 22 Desember2014, yang berlakuselama 12 (Duabelas)bulan sejak tanggal 1

Januari 2015 s/d tanggal31 Desember 2015; 3)Peta Rencana PenataanAreal Kerja (PAK) untuktebangan Tahun 2015,yang dibuat oleh TenagaTeknis yang sah.

Memenuhi

Tersedia peta areal yang

tidak boleh ditebang(buffer zonehutanlindung) yang berbatas-an dengan Blok

RKTUPHHK Tahun 2016dan keberadaannyaterbukti di lapangan

TeroeliharaPeta areal yang tidakboleh ditebang pada

RKT/BaganKerja/RTT dan buktiimplementasinya di

lapangan

Memenuhi

Pada Peta Kerja

RKTUPHHK-HA Tahun2015 tergambar SempadanSungai yang merupakanareal yang tidak bolehditebang. Dilapanganterdapat bukti-buktidilakukannya perlindungan

terhadap areal tersebutberupa : papan informasiSempadan Sungai,patok/pal batas, rintisanbatas, tanda batas dantidak ada bekas tebangan.

c. Penandaan lokasi

blok tebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangan

Memenuhi

Penandaan batasBlok/Petak tergambardengan jelas di Peta

RKTUPHHK Tahun 2015,dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

Keberadaan lokasi

blok/petak tebanganterbukti di lapangan danidentitasnya sesuai

dengan yang tercantumdalam dokumenRKTUPHHK-HA yang sah

Terpelihara

K2,2. Adanya rencana kerja yang sah

Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA

yang dimiliki PT. Trisetia

Intiga mendapatpengesahan dari pejabat

yang sah, dan dilengkapi

dengan beberapa Lampiran

Perencanaan maupun

Peta-peta pendukungnya.

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA

berbasis IHMB yang

dimiliki PT. Trisetia

Intiga absah dan

lengkap sesuai

ketentuan yang berlaku

Terpelihara

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutan

tanaman industri.

Tidak Diverifikasi

Auditi adalah pemegang

IUPHHK-HA dengan sistem

silvikultur TPTI sehingga

tidak ada tahapan kegiatanpenyiapan lahan.

Tidak Diverifikasi

Auditi adalah pemegang

IUPHHK-HA dengan

sistem silvikultur TPTI

sehingga tidak ada

tahapan kegiatanpenyiapan lahan.

2.2.1. Pemegang izin

hutan mem-punyai rencanakerja yang sah

sesuai denganperaturan yang

berlaku.


Hasil VerifikasiPenilaian Awal

,:prl\:q*dsf

yl(flrr,Ko mite Akre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



3 P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat PenimbunanKayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang

MemenuhiBukti- yang diperoleh : 1)

Hasil Produksi KB Tahun2015 sebanyak 11.702batang dengan volume47.255,58 m3. Seluruhhasil produksi telahdibuatkan LHP per periode

oleh Petugas Pembuat LHP

dan mendapatpengesahan dari PejabatPengesah LHP (P2LPKHP),

2) Petugas Pembuat LHP

An. Sujadi dengan NomorRegister 000826-12/PKB-R/XVII/2O13, diangkatberdasarkan KeputusanDirektur PT.Trisetia IntigaNo.005frSI-PBNlV20t5tanggal 5-1-2015 danP2LHP An. Wallen Purba

Nomor register 00463-1 2/WAS- P K B- R/XV trr I 20 t2di angkat berdasarkanKeputusan Kadishut Prov.

Kalteng No.522.2.221l676lDishut tanggal 31-12-2014. Hasil uji petik,Identitas pohon pada

tunggak, dapat ditelusuridan sesuai dengan yang

tercatat pada dokumenLHC, Buku Ukur dan LHP

MemenuhiSeluruh hasil produksiPT. Trisetia Intiga Tahun2016 (40.473,15 m3)

telah tercatat dalamdokumen LHP yang

dibuat oleh PetugasPembuat LHP yang sah.

Data kayu dalamdokumen LHP sesuai

dengan fisik kayu dilapangan.

Terpelihara

3.1.2. Seluruh kayuyang diangkutkeluar areal izin

dilindungidengan suratketerangan

sahnya hasil

hutan.

Surat keterangan

sahnya hasil hutan dan

lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke

industri primer

dan/ataupenampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke

industri primer hasil

hutan dan/ataupenampung kayu

terdaftar

Memenuhi

Seluruh Kayu yang

diangkut dari TPK hutan ke

TPK Antara maupun dari

TPK Antara ke tujuanpenqiriman kayu

selanjutnya, disertai

dengan Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan sesuai

ketentuan. Total Volume

Kayu Bulat yang tercatatpada dokumenRekapitulasi SKSKB sesuai

dengan Total Volume pada

Dokumen LMKB di TPK

Hutan, dan Total Volume

Kayu bulat yang tercatatpada dokumenRekapitulasi FA-KB sesuai

dengan dokumen LMKB di

TPK Antara.

Memenuhi

Seluruh pengangkutan

kayu hasil produksi dari

areal PT. Trisetia intiga,

dilindungi dengan suratangkutan kayu yang sah

(SKSHHK) danpemilirannya tercatatdalam dokumen mutasi

kayu bulat (LMKB).

Terpelihara


NoKriteria/Indikator

Verifier Hasil VerifikasiPenilaian Awal

Hasil VerifikasiPenilikan ke-1

TingkatKeter-

peliharaan

# yf,lllrlKo nite Akred itasiN a s ion al

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



MemenuhiTerdapat tanda-tandaPUHH pada kayu hasilproduksi yang sesuaidengan dokumen TataUsaha Kayu (TUK)

TeroeliharaTanda-tanda PUHH/barcodepada kayudari pemegangIUPHHK-HA bisadilacak balak

MemenuhiDari hasil uji petikdiperoleh bukti bahwapada batang Kayu Bulatterdapat label ID Barcodedan tanda V-Legal milikPT. Trisetia Intiga.Informasi yang terdapat didalam label lD Barcodeadalah : Nomor Batang,Nomor Petak, Jenis Kayu,Panjang, Diameter danVolume, dimana informasitersebut dapat ditelusuridalam dokumen TUK(Buku Ukur dan LHP)

MemenuhiTerdapat SOP TUK yangdisusun berdasarkanperaturan yang berlaku,dan dijadikan acuandalam penerapanpenatausahaan hasilhutan

Terpelihara

3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA

b. Identitas kayuditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin

MemenuhiTerdapat SOP TUK yangdisusun berdasarkanperaturan PenatausahaanHutan yang berlaku, dantahan TUK dilakukansecara konsisten

MemenuhiPengangkutan kayu dariareal pemegang izin(TPK Hutan ke TPKAntara dan TPK Antarake Industri) disertai/dilindungi dokumenangkutan (SKSHHK)yang dibuat secaralengkap dan benar olehpetugas penerbit yangsah

Teroelihara3.1.4. Pemegang izinmampumembukti kanadanya catatanangkutan kayuke luar TPK

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan (DHH) untukhutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman

MemenuhiBukti-bukti yang diperoleh: 1) seluruh Kayu Bulatyang diangkut dari TPKHutan ke TPK Antaradisertai dengan dokumenSKSKB dan dari TPK Antarake tujuan selanjutnya/akhirdisertai dengan dokumenFA-KB. Setiap dokumenpengangkutan dilampiridengan lembar DaftarKayu yang di dalamnyamemuat informasi tentangjumlah kayu yang diangkutdanlD Barcode,2)Dokumen SKSKB dan FA-KB diterbitkan olehPetugas Penerbit SKSKB(P2SKSKB) maupunpenerbit FA-KB dandiperiksa serta dimatikanoleh P3KB yang sah,secara Self Assesment, 3)Petugas Penerbit SKSKB

An. Wawan dengan NomorRegister 007 40-121 PKB-RiXV[I/2013, diangkatberdasarkan KeputusanDirektur PT.Trisetia IntigaNo.006/T5I-PBN/I/201 stanggal 5-1-2015,Penerbit FA-KB An.Nanang Aris S Nomorregi ster 0 1042- L2 I PKB-R/XVIII/2014 di angkatberdasarkan KeputusanDirektur PT.Trisetia IntigaNo. 009f1-SI-PBN/I/20 1 5


NoKriteria/Indikator Verifier Hasi! Verifikasi

Penilaian AwalHasil VerifikasiPenilikan ke-l

TingkatKeter-

peliharaan

*ili":*e"-o$r

yrr/ANKo n ite Ak red itasi N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDI{

ASERT-324. Rev.3



tanggal 8-1-2015,tanggal3L-t2-2014, dan P3KB An.Ferri Indra H Nomorregister 01041-12/PKB-R/X/III/2014 di angkatberdasarkan KeputusanDirektur PT.Trisetia IntigaNo.007rSI-PBN/I/201stanggal 5-1-2015,tanggal3l-12-2014. Tersediadokumen BAP Kayu Bulatdi TPK Hutan yangditerbitkan oleh P2SKSKB

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengankayu

Memenuhi

Hasil Produksi Tahun 2015

sebanyak 11.702 batang

dengan volume 47 .255,58

m3. Terhadap hasil

produksi tersebut, Pejabat

Penagih menerbitkan SPP-

PSDH dengan nilai Rp.

3.377.049.500,- dan SPP-

DR dengan nilai US $755.764,98. Penetapan

besarnya tagihankewajiban negara tersebutdidasarkan atas jumlah KB

yang tercatat dalam

dokumen LHP

Memenuhi

Bukti Pembuatan

Tagihan PNBP atas

PSDH (Rp.

2.84L.541.750,- ) danDR (US $ 643,407.84)terhadap hasil produksi

Tahun 2016 (s/d

Desember) sesuai

dengan LHP (40.473,15

m3)

TerpeliharaDokumen SPP (Surat

Perintah

Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Terpeliharab. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi

Seluruh tagihan PSDH

dan DR telah dibayar

lunas oleh pemegang

izin sesuai dengan Bukti

Pembuatan Tagihan

PNBP

Memenuhi

Pembayaran PSDH dan

DR sesuai denganpersyaratan ukuran dan

tarif yang ditetapkan

oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan secara on-line melalui SIMPONIPNBP

Terpelihara

3.2.1. Pemegang izin

menunjukkan

bukti pelu-

nasan Dana

Reboisasi

(DR) dan

Provisi

Sumber Daya

Hutan (PSDH)

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untukpembangunan hutan

tanaman) dan

kesesuaian tarifPSDH untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi

PT. Trisetia Intiga telah

membayar PSDH dan DR

sesuai dengan Kelompok

lenis dan Volume serta

besaran Tarif yang

tercantum dalam Surat

Perintah Pembayaran(sPP).

Tanggal 1 luni 2016



TingkatKeter-

peliharaan

Memenuhi

Seluruh kewajiban kepada

negara telah dibayar

sesuai dengan dokumen

SPP-PSDH dan SPP-DR,

melalui Bank Mandiri An.

Bendaharawan Penerima

Setoran Murni PSDH

Nomor Rekening 102-000-

420400t dan Bendahara-

wan Penerima Setoran

Murni DR dengan Nomor

Rekening 102-000-4819717.

Halaman 27 dari 30

# yrf,lNKoniteAkred ita siN a siona I

LPPHPL. O(),I-IDN

ASERT-324. Rev.3



K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izinyang mengirimkayu bulat antarpulau memilikipengakuansebagaiPedagang KayuAntar PulauTerdaftar(PKAPT)

DoKUmen PKAPT MemenuhiPT. Trisetia Intigamemperoleh pengakuan

sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPD sesuai surat yangditerbi$<an oleh Koordinatordan Pelaksana UnitPelayanan Perdagangan An.Menteri Perdagangan Nomor34UUPPIPKAWI tl20r3tanggal 31 Januari 2013,dengan masa berlakusampai tanggal 29 lanuari2018.

MemenuhiPT. Trisetia Intigamemiliki dokumenPKAPT yang absahsebagaimana hasilpenilaian awal, denganmasa berlaku sampaitanggal 29 Januari 2018

Teroelihara

3.3.2. Pengangkutankayu bulat yangmenggunakankapal haruskapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izinyang sah.

Dokumen yangmenunjukkan identitaskapal.

MemenuhiTersedia dokumenidentitas kapal pengangkutkayu dari areal PT. TrisetiaIntiga yang diterbitkanoleh instansi pemerintahyang sah.

MemenuhiKapal pengangkut kayudari areal PT. TrisetiaIntiga ketujuan akhir diluar pulau Kalimantan,berbendera Indonesia

Terpelihara

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.4.1. ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

MemenuhiTanda V-Legal atas hasilproduksi kayu PT.

Trisetia Intiga,dibubuhkan padadokumen SKSHHK yangmerupakan dokumenangkutan kayu yang sah

4 P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumenlingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAL/DPPL/UKL.UPLmeliputi AnalisaDampakLingkungan(ANDAL),Rencana KelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan(RPL) yanstelah disahkansesuaiperaturan yangberlaku meliputiseluruh arealkerjanya.

MemenuhiPT. Trisetia Intiga memilikidokumen AMDAL yangterdiri dari dokumen Andal,RKL dan RPL, yangmendapat persetujuan dariDirektur JenderalPerlindungan danKonservasi Alam/KetuaKomisi sesuai Surat Nomor02i Dr-vr/AMDAL/g9tanggal 4 Januari 1999

MemenuhiPT. Trisetia Intigamemiliki dokumenAMDAL (Andal, RKL danRPL) yang disahkan olehpejabat berwenang,sesuai penilaian awal

Teroelihara




TingkatKeter-

peliharaan

DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

ffi Yf,flIt,Ko n ite Ak re d ita s iN a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



TeroeliharaMemenuhiDari hasil penelaahandokumen dan observasilapangan, diperoleh buktibahwa Dokumen RKL danRPL disusun denganberpedoman kepadadokumen Andal

MemenuhiPenyusunan dokumenRKL dan RPL PT. TrisetiaIntiga sesuai denganketentuan yang berlaku,dan disahkan olehpejabat yang berwenang

a. Dokumen RKL danRPL

MemenuhiPT. Trisetia Intiga telahmelaksanakanpengelolaan danpemantauan lingkungandi lapangan sesuairencana dan dampakpenting

TerpeliharaMemenuhiPengelolaan danPemantauan aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosial,diterapkan sesuai dengandokumen RKL dan RPL.

Secara periodik,pelaksanaan Pengelolaandan PemantauanLingkungan dilaporkan keIntansi terkait

Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaanRKL dan RPLyan9menunjukanpenerapantindakan untukmengatasidampaklingkungan danmenyediakanmanfaat sosial.

4.t.2.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial

5 P5. Pemenuhanterhadap peraturan ketenagakerjaan

MemenuhiPemegang izin telahmemiliki Panitia Pembina

Keselamatan danKesehatan Ke[a (P2K3),pedoman K3 dan bukti-bukti implementasi K3

sesuai ketentuan yang

berlaku

MemenuhiTersedia seperangkatperaturan dan SOP yang

terkait dengan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja(K3) karyawan/pekerja.Sosialisasi K3 dilakukandalam bentuk pemberianpenjelasan kepadakaryawan maupunspanduk. Telah terbentukPanitia Pembinaan K3 yang

disahkan oleh Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenLamandau

a. Implementasiprosedur K3

TeroeliharaMemenuhiTersedia sarana pelayanankesehatan yang memadaidan tenaga medis dilapangan. Tersediaseperangkat peralatan K3

dan Alat Pelindung Diri(APD). APD digunakan/dipakai oleh pekerja di

lapangan

MemenuhiPeralatan K3 yangdimiliki pemegang izin(APD, Peralatan Klinik)memadai dan berfungsidengan baik

b. Ketersediaanperalatan K3

MemenuhiTersedia catatankecelakaan kerjabulanan yang dilaporansecara periodik kepadainstansi yang

berwenang, dan ada

upaya penekanankecelakaan kerja

Terpeliharac. Catatan kecelakaankerja

MemenuhiTerdapat catatankecelakaan kerja bulananyang secara periodikdilaporkan ke Dinas Sosial,Tenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenLamandau. Dalam Tahun2015, tidak terjadikecelakaan kena (NIHIL).

5.1.1 Prosedur danmplementasi K3


No VerifierHasil VerifikasiPenilaian Awal

TingkatKeter-

peliharaan

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Terpelihara

':#;'q#tr

y.KAt{ ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo niteAkredita s iN a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

Bogor, Maret 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur

Indikator

8 K.5.2 Pemenuhanhak-haktenagakerjaTerpeliharaMemenuhi

Melalui Surat EdaranNomor 007IISI-PBN|V2OL2 tanssal 9Januari 2012, Direktur PT.

Trisetla Intiga mengizinkandan tidak menghalangisetiap pekerja/karyawanuntuk membentuk danmenjadi anggota SerikatPekerja/Serikat Buruh.Dalam PeraturanPerusahaan, pekerja/karyawan diberi hak untukmenjadi anggotaOrganisasi Pekerja

MemenuhiTerdapat pernyataanteftulis perusahaanterkait dengankebebasan karyawanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.Pernyataan kebebasanberserikat tersebut jugatercantum dalamPeraturan Perusahaan

5.2.1 Kebebasanberserikatbagi pekerja

Ada serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja

MemenuhiTersedia dokumenPeraturan Perusahaanyang mengatur hak-hakdan kewajibanperusahaan maupunkaryawan, sertamendapat pengesahaandari pejabat yangberwenang

TerpeliharaKetersediaan DokumenKKB atau PP

MemenuhiPT. Trisetia Intiga memilikiPeraturan Perusahaan yangmendapat pengesahan dariKepala Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Lamandau sesuaSurat Keputusan NomorKEP. 560/08/XII/Dinsosnakertrans-2O15 tanggal 10Desember 2015. BeberapaPasal dalam PeraturanPerusahaan tersebutmengatur hak-hak pekerja.

5.2.2 AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

TerpeliharaMemenuhiBerdasarkan catatan DaftarTenaga Kerja,membuktikan bahwa PT.

Trisetia Intiga tidakmempekerjakankaryawan/pekerja yangmasih di bawah umur.

MemenuhiBerdasarkan bukti yang

ada, PT. Trisetia Intigatidak mempekerjakankaryawan yang usianyamasih dibawah umur

5.2.3 Perusahaantidakmempekerja-kan anak dibawah umur

Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur


NoHasil VerifikasiPenilaian Awal

Hasil VerifikasiPenilikan ke-1

TingkatKeter-

peliharaan

new pt. ayamaru sertifikasi vxaw koilplek braja 325.rev.3 … · 2017. 3. 17. · pt. ayamaru...

Documents