pt, ayamaru serti fikasi yxaru ko braja i 325.rev · dilakukan audit verifikasi legalitas kayu...
TRANSCRIPT
PT, AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEX RUI(O BRAJA USYII(A &l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPHPL.OOI.IONLVLK.O,I l.IDN0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Industri
d. Nilai Investasi danProdu k
e. Pelaksa naan
Bogor, 3 April 2017
Direktur,
Ir. Akhmad
Tanggal 1 Juni 2016
IUI PT. SIJAS EXPRESS5K.5361269120t3 tanggal 23 Juli 2013Jl. Lahan I Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota JayapuraProvinsi Papuas Rp. 500 juta, Flooring, Door Jump, Moulding S4S
L5 sld 17 Maret 2017
Layanan Sertifikasi : :rnal:.s..te.yamarus#tiiLr..o.id
Ul-.lt :
*$w.aydmaru5€rtif lt si.ro.id
PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDITsERrIFil(^Sr VERIFIGSI TEGALITAS KAyl' PADA f,AN USAHA INDUSIRT (rUI)
Nomor ; .... I A-SERTIIV 12017
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasiVerifikasi legalitas kayu terhadap :
Hasil pengambilan keputusan : IUI PT. suAS EXPRESS telah "MEMENUHI" standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS,, sehinggaberhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) Nomor : SLK.95/ASERT/LVLK-011-IDNmasa berlaku mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika 8-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected]. idWebsite : Wlyw.ayaltAMertifikasi.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOTPLEK RUXO BRAJA USTIXA &ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321, Rev.3 Yxeal.:0251-83335'13 83335'15 Fax. 0251-8333593
LPPHPL.OOl.IDNLVLK"O1l.IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 95/A-SERT-VLK/Kpts/llU201 7
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IJIN USAHA INDUSTRI(IUI) PT. SIJAS EXPRESS YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
SELAKU PEMEGANG lul NOMOR : SK.536/269A/2013 TANGGAL 23 JULI 20'13
NILAI INVESTASI S RP. 5OO JUTA
Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa lUl wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, lUl PT SIJAS EXPRESS telahdilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja( Kontrak) N om or : 1 47. a/AS ERT-S EA/Ll(l U 20 1 7 tanggal 22 F ebruari 20 1 7 ;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, lUl PT SIJAS EXPRESS telah
"MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS"' sehingga berhakmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) lUl PT. SIJAS EXPRESSperlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
Mengingat : 1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o1 1-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6067/Menhut-lV1BPPHHI2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)
Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl)'3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14IPHPL/SET/412016 tanggal 29 April 2016 tentang StandarVerlfikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi
< 6000 M3ffahun dan IUI dengan Nilai Investasi < Rp. 500 Juta;5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.14lPHPL/SEf A12016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHKdan lUl;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SETI4I2016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi
Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
Ivlenetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUI
PT. SIJAS EXPRESS.
Tanggal 1 Juni 2016
Em.ll:[email protected] sl.co. jd
llitt:rw.ay.m.n ..rtiGk6i-co-id
Hal '1 dari 2
Layaoan Sertifikasi :
l'.ng(l()hrn llllnf l'r1(iUls I .'1.!rll'llt'l I
\.lllk.rsr I.!L Lr.L\l\ r!,{\L l\1
ASERT - 321.Rev.3
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Ivlemberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada tUt pT SIJAS EXPRESSdengan Nomor ' SLK.95/ASERT/LVLK-01 1-lDN masa berlaku 30 Maret 2017sampai dengan 29 MarcI2023.
Setiap'1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu padaStandar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lUl pT. SIJASEXPRESS,
lul PT. SIJAS EXPRESS berhak menggunakan Sertifikat, Logo pT. AyamaruSertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
f,al2 dati 2
Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal . 30 IVIaret 2017
I
Tanggal 1 Juni 2016
SERTI FI KAT LEGALITAS KAYU YKANKomiteAkreditasi Nasional
LVLK{{I.IDN
Berlaku hingga : 29 Maret 2023No : SLK.95/ASERT/LVLK-01 1 -lDNTanggal Penerbitan : 30 Maret 2017
Diberikan kepada :
PT. SIJAS EXPRESSSK.536/269A,/2013, tanggal 23 Juli 2013Papan Flooring dan Papan Ooor Jumps Rp 500.000.000,-Perumahan Puri Waena LestariJl. Proyek No.1 Waena Distrik Heram Kola JayapuraJl. Lahan I Kelurahan Ko}ra Barat Distrik Muara Taml Kota Jayapura, Provlnsl Papua
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Eesuai dangln :
Poraturan t enterl Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesia Nomor ; P.30rlronLHX/Sotl6n/PHPL,3r3/2016tentang Penilaian Klneda Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl dan Vodflkasi Logalitas Kayu Pada Pomogang lrn, Hak Psngelolaan atau Pada Hutan Hak
danLamplran 2,6 dan Lamplran 3.4 Poraturan Oiroktur Jendoral Pengolola.n Hutan Produkrl Lr|tarl Nomor : P.l{PHPUSET/,2o16
tontang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllal.n Xlnorla Peng€lolaan Hutan Produktl Loltsrl (PHPL) dan \reritik.Sl Legalltat Klyu (VLK)
Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001, Bogor 16111 - INoONESIA
Sertifkat ini tjdak boleh direproduksa sebagian, kscuali gecara keseluruhan dengan izin tertulis da PI AYAMARU SERTIFIKASI.
SK lUl Nomor :
Jenis :
Nilai lnvestasi :
Alamat Kanlor :
Lokasi Pabrlk :
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERT]FIKASI
{KJ[trKon ite Akr e d ita si N as'an al
LVLK.()l1.IDN
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
LVLK-O1i-IDN,
tanggal 23 Nopember 2012KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt, 1
Jl, Dr. Sumeru RT/RW 0021007, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : vu,vw.ayam a rusertifikasi. co. idIr. Akhmad
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P, 3 0/Men lh kiSetjen/PH PL.3 I 3 I 2016 Ta n gg a I
L Maret 2016 dan Peraturan Dirjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Nomor : P.La|PHPL|SETl412016 tanggal 29
April 2016, Lampiran 2.6.yaitu Tentang :
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
pemegang IUIPHHK kapasitas < 6000
M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi <
Rp 500.000.000,-.
1. Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)
Ir. Akhmad
IUI PT. SiJAS EXPRESS
Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek
No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
ll. Lahan I Kelurahan Koya Barat Distrik
Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua.
RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI (LANIUTAN) PT. SrJAS EXPRESSKOTA JAYAPUR.A, PROVINSI PAPUA
ASERT-324.Rev.3
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
g. Auditor
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditeea. Nama Pemegang Izin
b. Alamat Kantor
Alamat Industri
e
t.
Direktur
darStan
Tanggal 1 Juni 20'16 Hat-1
VK&ro ASERT-324.Rev.3
c. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon
f. Akte'Perubahan Terakhir :
- Notaris
- Nomor
- Tanggal
g. Pengurus
Direktur
Komisaris
(3) Ringkasan Tahapan
d. Izin Industri :
- Penerbitan IUI dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasl Kota
Jayapura, Provinsi Papua
Nomor :5361269 A l2ABTanggal : 23 luli 2013
- Kapasitas izin : 2.000 m3 papan flooring dan 4.000 m'papandoor jump ltahun
e. Akte Pendirian Perusahaan :
- Notaris : Wijoto Djojobantolo,SH
- Nomor :44- Tanggal : 21 Maret 1983
LEMBAGA VERIFIKAS} LEGAL]TAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKamite Akreditasi N asional
LVLK.O,I1.IDN
: 0967 - 573457
: Parganda Marpaung, SH,MH di lakarta:13: 6 April 2015
: Hadi Endratmo
: Bambang Soedjoko
ll. Lahan I Kelurahan Koya
Barat Distrik Muara Tami
Kota Jayapura, Provinsi
Papua
Tanggal 15 Maret 2017
- Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi
dengan personil PT. Sijas Express.
= Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang akan
digunakan dalam penilaian VLK
= Penunjukan Manajemen Representatif yang
akan menandatangani berita cara verifikasi
legalitas kayu.
= Penandatanganan berita acara "Peftemuan
Pembukaan"
1 Pertemuan Pembukaan
Tanggal 1 Juni 20'16 Hal-2
r- r&- ',
ffiF_i1r I -grl
Ringkasan Catatan ,,,
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.3
Tanggal 1 Juni 2016
Hal - 3
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
2. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor Managemen dan
Lokasi pabrik/industri
Tanggal 15-16 Maret 2017
Verifikasi dokumen dan wawancara.
Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan
di lokasi pabrik/industri.
3. Pertemuan Penutup Perumahan Puri Waena
Lestari Jl. Proyek No.1
Waena Distrik Heram Kota
Jayapura.
Tanggal 17 Maret 2017
Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditee.
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua
prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan
legalitas kayu, serta penandatangan hasil
verifikasi dan tally sheet, serta
penandatanganan berita acara “Pertemuan
Penutup”.
4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi Bogor, 30 Maret 2017
Hasil pengambilan keputusan ditetapkan
bahwa PT. Sijas Express telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh
norma penilaian pada setiap verifier yang
dapat diverifikasi dan dinyatakan “LULUS” verifikasi legalitas kayu.
Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru
Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) PT. Sijas Express, dengan Nomor
: SLK.95/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku
sertifikat selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal keputusan penerbitan sertifikat
yaitu pada tanggal 30 Maret 2017 s/d 29
Maret 2023.
(1) Resume Hasil Penilaian
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi Terdapat Akte pendirian PT. Sijas Exspress
Nomor 44 Tanggal 21 Maret 1983 yang
dibuat oleh Notaris Wijoto Djojobantolo,SH
di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah
sesuai dengan kutipan dari Daftar Keputusan
Menteri Kehakiman tertanggal 9 Juni 1983
Nomor : 02-4375-HT01.01-Th.83.
Terdapat akte perubahan terakhir yang
dituangkan dalam Pernyataan Keputusan
Rapat “PT. Sijas Express” nomor 13 tanggal
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 April 2015 oleh Notaris Parganda
Marpaung, SH,MH di lakarta. Perubahan
akte meliputi perubahan maksud dan tujuanserta kegiatan perseroan, penjualan danpengalihan saham, pengunduran diripengurus dan perubahan susunan pengurus.
- Akte perubahan terakhir telah mendapatkanpersetujuan dari Kementrian Hukum dan
Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
nomor AHU-0761793.AH.01.02. TAHUN
2015
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau lzin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
Memenuhi - PT. Sijas Exspress telah memiliki dokumen
SIUP dengan bidang usaha yang tercantumdalam dokumen SIUP adalah IndustriPenggergajian Kayu (16101), IndustriBarang Bangunan dari Kayu (16721) dan PE.
Bahan Konstruksi dari Kayu (47526).
- SIUP diterbitkan oleh instansi berwenangyaitu Kantor Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Nomor :
5I0 I 05321 PKI BPPTSP tanggal 1 0 September
2014.
- Nama penanggungjawab yang tercantum di
dalam dokumen SIUP telah sesuai denganpengurus pada Akte Perusahaan yaitu Hadi
Endratmo.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)Memenuhi - PT. Sijas Exspress telah memiliki dokumen
Izin Gangguan (HO) Nomor: 510/048/IG-BPPTSP/20l6 tertanggal 13 Oktober 2016yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota
Jayapura tanggal 13 Oktober 2016.
- Bidang usaha yang tercantum dalam
dokumen HO sesuai dengan usaha yang
dijalankan yaitu Industri Barang Bangunan
dari Kayu (termasuk papan moulding danpapan door jump) dengan alamat yang
sesuai dengan lokasi industri PT. Sijas
Express.
- Dokumen HO berlaku sejak tanggaldikeluarkan yaitu 13 Oktober 2016 dengan
masa berlaku sampai dengan 13 Agustus
2017
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi - Terdapat dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) No. 2608.1.16.0164 dari
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kota Jayapura tanggal 21 lanuari 2015
atas nama PT. Sijas Exspress.
- Kegiatan Usaha Pokok yang tercantum
dalam dokumen TDP adalah Industri Barang
Bangunan dari Kayu (t6221).
- TDP berlaku sampai dengan 30 September
2019.
,'dS '',,
.a \',/s:'"11.",of ,'
Kcnite Akreditasi NasionalLVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3vf{AtuLEMBAGA VERIFIKAS] LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS]
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-4
II
ASERT-324.Rev.3LEMBAGA VERIFIKAS1 LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS]
NO. KRTERIA, INDIK,ATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
e. Nomor Pokok S/ajib Pajak (NP!1IP) Memenuhi - PT. Sijas Exspress telah memiliki NPWP atas
nama perusahaan yaitu PT. Sijas Exspress
dengan nomor A1,362.9*.7 -952.000.
NPWP dibuat sejak tanggal 18 November2016, NPWP tersebut merupakan NPWP
perubahan dengan perubahan alamat dan
status kantor pusat dari jakarta ke Papua.
- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
wajib pajak Nomor 5-22971 lfl-/WPi. 1B/
K.040312016 atas nama PT. Sijas Exspressyang dikeluarkan oleh KPP Pratama
Jayapura tanggal 1B November 2016.
- Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SPPKP) nomor S BB3PKP/
WPJ.1B/ KP.0403/2016 atas nama PT. Silas
Exspress yang diterbitkan oleh KPP Prtama
.layapura tanggal 1B November 2016.
Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi - IUI PT. Sijas Exspress telah memilikidokumen lingkungan yaitu dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan yang dibuat tahun2014. Dokumen UKL-UPL telah mendapatpersetujuan dan rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Jayapura Nomor :
669/t6l BLH/2014 bulan September 2014.
- Telaah atas dokumen UKL-UPL diketahui
bahwa bidang usaha yang tercantum dalam
dokumen tersebut baru mencakup ruanglingkup penggergajian kayu, sedangkanuntuk kegiatan pengolahan lanjutan denganjenis produk flooring dan door jump belum
tercakup.
- IUI PT. Sijas Exspress telah menunjukkanbukti pengurusan perluasan ruang lingkupyang mencakup industri pengolahan
lanjutan. Terdapat surat permohonanpersetujuan revisi UKL-UPL yang ditujukankepada Walikota Jayapura, cq. Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Jayapura nomor39/P.UKL-UPL/SEl1lU20l7 tanggal 3 1 Maret2017. Surat tersebut telah disampaikan ke
BLH Kota Jayapura dengan bukti tandaterima yang dibubuhi stempel dan
tandatangan petugas penerima.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (lUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi - Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota .layapura nomor : 5361269 A 12013tentang izin Usaha Industri kepada PT. Sijas
Exspress di Kota Jayapura dengan jenis
industri adalah industri Moulding dan
komponen bahan bangunan dengan
kapasitas industri adalah 2.000 m3 papan
flooring dan 4.000 m3 papan door jump.
Tanggal '1 Juni 2016 Hal-5
,&i l-{2
vwd-MKo mite Ak red ita si N asional
LVLK.Ol1.IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR' DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
- Izin diterbitkan tanggal 23 luli 2013 dan
berlaku selam lima tahun yaitu sampai
dengan 23 luli 2018,
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang
usaha yang dijalankan perusahaan telah
sesuai dengan izin yang diberikan yaitu
pengolahan lanjutan dengan jenis komoditasyang akan diproduksi adalah moulding dan
door jump. Mesin-mesin yang tersedia
adalah mesin-mesin pengolahan untukproduksi moulding dan door jump.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.- IUI PT. Sijas Exspress merupakan industri
lanjutan dan bukan merupakan industriprimer yang melakukan pengolahan kayu
dengan bahan baku kayu bulat, sehinggaverifier ini tidak dapat diterapkan.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2,1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir - IUI PT. Sijas Express tidak melakukan impor
kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Pa nduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due di/igence) impoftir
- IUi PT. Sijas Express tidak melakukan impor
kayu dan produk kayu, sehingga verifler ini
tidak diverifikasi.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
a. Akte Notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukan kelompok
- IUI Pf. Sijas Express bukan merupakan unitusaha dalam bentuk kelompok, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
b. Internal Audit Anggota Kelompok - IUI PT. Sijas Express bukan merupakan unitusaha dalam bentuk kelompok, sehingga
verifler ini tidak diveriflkasi.
2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya
K2,1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya
2,7.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yangsah.
a. Dokumen Jual Beli/Nota atau Kontrak
suplai bahan baku dan/atau dokumenjual beli
Memenuhi - IUI PT. Sijas Exspress merupakan industripengolahan kayu lanjutan dengan sumber
bahan baku dari industri dalam satu group
yaitu lndustri Primer (iUIPHl-iK ) PT. Sijas
Ekspress unit I Can PT. Sijas Exspress Unit
il, serta dari CV. Fadhila Papua Lestari.
Industri primer PT. Sijas Exspress unit I dan
II merupakan industri dalam satu group
dengan manajemen yang sama dengan IUILanjutan PT. Sijas Exspress, sedangkan
untuk CV. Fadhila Papua Lestari dengan
&-. )-f; ASERT-324,Rev.3LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
YWENKomi te Akredilasi Nasional
LVLK.Ol l.IDN
NO KRTERIA/ INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
manajemen dan penanggungjawab yang
berbeda. Tidak ada kontrak suplai bahanbaku dan bukti jual beli dalarn penerimaan
bahan baku yang berasal dari satu group
dalam satu manajerial.
- Terdapat dokumen Kontrak Kerjasama
Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Olahanantara Fauzul Kurniawan sebagai Direktur
IUIPHHK CV. Fadhila Papua Lestari denganHadi Endratmo sebagai Direktur IUILanjutan PT. Sijas Exspress nomor025/KS.KO/FPL SEllIl2}lT tanggal 17
Pebruari 2017.
- Sarnpai dengan kegiatan verifikasi dilakukanbelum ada realisasi penerimaan bahan baku
dan pengolahan kayu oleh pemegang izin
IUl Lanjutan PT. Sijas Exspress
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - IUi PT. Sijas Exspress merupakan industrilanjutan dengan bahan baku berupa kayu
olahan dan tidak menerima dan mengolahkayu bulat, sehingga verifier ini tidak dapatdlterapkan
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah
- IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress merupakanindustri dalam tahapan persiapan produksi,
meskipun izin diterbitkan sejak 23 Juli 2013,namun berdasarkan verifikasi dan
wawancara dengan Unit Managemen
diketahui bahwa sampai dengan kegiatanverifikasi belum terdapat realisasl produksi,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress merupakanindustri dalam tahapan persiapan produksi,
meskipun izin diterbitkan sejak 23 luli 2013,namun berdasarkan verifikasi dan
wawancara dengan Unit Managemen
diketahui bahwa sampai dengan kegiatan
verifikasi belum terdapat realisasi produksi,
sehingga verifier ini tidak diverifjkasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
- IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress tidakmenggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu
lelangm sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untukkayu limbah industri.
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukan
transaksi jual beli kayu limbah industri,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
Memenuhi - IUI PT. Sijas Exspress merupakan industri
lanjutan yang didirikan untuk melakukanpengolahan kayu dari industri primer dalamsatu group yaitu IUIPHHK PT. Sijas Exspres
,&. LEMBAGA VERIFIKAS} LEGALITAS KAYU"-'ff,*"s PT. AYAMARU SERTIFtKASI
Komite Akreditasi NasianalLVLK.O1l.IDN
ASERT-324.Rev.3v #,&N
Tanggal 1 iuni 2016 Hal-7
tu..{.}. LEMBAGA VER]FIKASI LEGALITAS KAYUI t.{ i"."X"J PT. AYAMARU SERTIFIKASI
vxttrKomite Akreditasi Nasional
LVLK.Oll.IDN
ASERT-324.Rev.3
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Unit I dan IUIPHHK PT. Sijas Exspres Unit IIserta dari IUIPHHK CV. Fadhita Papua
Lestari.
- Sampai dengan kegiatan audit dan dalamperiode penilaian audit yaitu Desember 2016
- Pebruari 2017 belum ada realisasipenerimaan kayu. Seluruh pasokan kayuyang direncanakan berasal dari industriprimer dalam satu group yang telah memilikiSertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
- Terdapat dokumen Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) nomor : SLK.31/ASERT/LVLK-011-
IDN tanggal 10 Pebruari 2015 atas namaIUIPHHK PT. Sijas Exspress Unit I denganmasa berlaku sampai dengan 9 Pebruari
2021 yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi PT. Ayamaru Sertifi kasi.
- Terdapat dokumen SertiFikat Legalitas Kayu(S-LK) nomor : SLK.32IASERT/LVLK-01 1-IDN tanggal 10 Pebruari 2015 atas namaIUIPHHK PT. Sijas Exspress Unit II denganmasa berlaku sampai dengan 9 Pebruari
2021 yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi PT. Ayamaru Sertifikasi.
- Terdapat dokumen Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) nomor : SLK.33/ASERT/LVLK-01 1-IDN tanggal 11 Pebruari 2015 atas namaIUIPHHK CV. Fadhila Papua Lestari denganmasa berlaku sampai dengan 10 Pebruari
2021 yang diterbitkan oleh LembagaSertifi kasi PT. Ayamaru Sertifi kasi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasokyang belum memiliki S-LK
- IUI PT. Sijas Exspress merupakan industrilanjutan dengan sumber bahan baku yangakan diterima adalah berasal dari IndustriPrimer (IUIPHHK ) dalam satu groupperusahaan yaitu IUIPHHK PT. SijasExspress Unit I dan II dan CV. Fadhila Papua
Lestari. Ketiga perusahaan pemmoktersebut telah memiliki dokumen SertifikatLegalitas Kayu (S-LK), sehingga verifier ini
tidak diverifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI - Izin Usaha Industri (Lanjutan) PT. SijasExspress bukan merupakan industri primerdan tidak melakukan pengolahan kayudengan bahan baku kayu bulat dan tidakdi',^ralibkan menyusun RPBBI, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi
2'1.2, Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - IUI PT. Sijas Express tidak melakukan impor
bahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-B
NO KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
b. 9t/l of Lading (Bll). - IUI PT. Sijas Express tidak melakukan imporbahan baku, sehingga ver:ifier ini tidakdiverifikasi.
c. Packing List (PIL) - IUI P-f. Sijas Express tidak melakukan imporbahan baku, sehingga veriier ini tidakdiverifikasi.
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukan irnporbahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
e. Deklarasi impor - IUI PT. Sijas Express tidak melakukan impor
bahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
l. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)- IUI PT. Sijas Express tidak melakukan impor
bahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
h. Bukti penggunaan kayu impor - IUI PT. Sijas Express tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier ini tidakdiverifikaii.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penEgunaan bahan baku dan
hasil produksiMemenuhi - IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress diterbitkan
tanggal 23 luli 2013, namun demikianberdasarkan hasil verifikasi, sejak izin
diterbitkan sampai dengan kegiatanpenilaian verifikasi legalitas kayu belum ada
realisasi kegiatan produksi. IUI Lanjutan PT
Sijas Exspress sedang mempersiapkankegiatan produksi meliputi ; setting danpenambahan alat, penyusunan lay outmesin, pemasangan peralatan pendukung
lainnya dan pei'siapan administrasi danketenagakerjaan.
- Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telahmenerapkan sistem penerimaan kayu yang
menjamin penelusuran asal usul kayu.Meskipun dalam realisasi penerimaan bahanbaku dan kegiatan produksi masih nihil,namun auditee telah membuat sistempencatatan kegiatan produksi. Terdapatform tally sheet pencatatan penggunaan
bahan baku pada awal produksi yang
dituangkan dalam tally sheet penggunaan
bahan baku kayu olahan yang dicatat secara
harian dan direkap sebagai laporan bulananpada LMKO.
- Form Tally sheet memuat ; tanggal, nomorpalet, nomor SKSHHK-KO/Nota Jumlah Pcs
dan Volume.
b. Laporan produksi hasil olahan - IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress merupakanindustri yang baru akan mulai beroperasi.
&-, \{i LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
v,il,ANKom i te Akr edita s i Na s ion al
LVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-9
d. Invoice
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dalam periode sejak izin diterbitkannyasarnpai dengan pelaksanaan verifikasi
legalitas kayu belum ada realisasi produksi,
sehingga verifier, ini tidak diverifikasi.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
lvlemenuhi - IUI Lanjutan PT. Sijas Exspress merupakan
industri yang sudah lama tidak beroperasi
dan baru mulai akan diaktifkan kembali.
Dalam periode sejak diterbitkannya da'n
dalam periode audit yaitu Desember 2016 -Pebruari 2017 belum ada realisasi produksi.
Mengacu pada rekapitulasi laporan hasil
produksi dalam periode Desember 2015 -Pebruari 2017 adalah nihil
- Nlengacu pada Surat Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Jayapura nomor : 5361269 A
/2013 tentang Izin Usaha Industri kepada
PT. Sijas Exspress di Kota layapura denganjenis industri adalah industri Moulding dan
komponen bahan bangunan dengan
kapasitas industri adalah 2,000 m3 papan
flooring dan 4.000 m3 papan door jump
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan- IUI. PT. Sijas Express tidak melakukan
produksi dari bahan baku kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Memenuhi - PT. Sijas Express telah memiliki dokumen
Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang
disampaikan secara periodik ke instansi
terkait berupa LMKO.
- Validasi terhadap kesesuaian datapendukung LMKO menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian antara dokumen LMKO
yang dilaporkan kepada instansi terkaitdengan dokumen pendukung yaitu :
dokumen Angkutan hasil hutan (SKSHH-KO),
Tally sheet penggunaan bahan baku, Tally
hasil produksi dan dokumen angkutanpengiriman hasil produksi (Nota Angkutan).
Semua dokumen tersebut adalah nihil dan
sesuai dengan kegiatan operasionalperusahaan yanq belum beroperasi dan
masih dalam tahapan persiapan operasional.
2,1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga)
a. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok- iUI PT. S'rjas Express tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa denganpihak lain, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- lUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengolahan produk melalui jasa denganpihak lain, sehingga verifier ini tidakdiveriflkasi.
=,%,, LEMBAGA vERTFTKASI LEGALTTAS KAyuU';..' PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YW&WK om i te Akr e dita s i lhsion a I
LVLK-011-tDlt
ASERT-324.Rev.3
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10
e. Dokunren Catatan/Laporan Mutasi Kayu.
Komite Akreditasi NasianalLVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3YWEW. LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan- IUi PT. Sijas Express tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa. denganpihak lain, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengolahan produk melalui jasa denganpihak lain, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabilaekspor ditakukan melalui industripenyedia jasa
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengolahan produk melalui jasa denganpihak lain, sehingga verifier ini tidakdiveriflkasi.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atatrpemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
- IUI Lanjutan PT. Sljas Exspress merupakanindustri primer yang relatif sudah lama tidakmelakukan kegiatan produksi. Dalamperiode penilaian audit yaitu Desember 2016
- Pebruari 2017 belum ada realisasi
penerimaan kayu, sehingga belum ada
dokumen angkutan hasil hutan yang
menyertai atau diterbitkan dalampengiriman kayu hasil produksi, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
K3,2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehinqqa verifier ini tidak diverifikasi.
c. Packing /ist (PlL) - IUI PT, Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
d. Invoice - IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
e. Bl// ot'Lading (B/L) - IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifler ini tidak diverifikasi.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- IUI PT. Sijas Express tidak melakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-11
t(
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar- IUI PT. Sijas Express tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
- IUI PT. Sijas Express tidak rnelakukanpengiriman hasil produksi dengan tujuanekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
K.3.3, Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1, Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan- IUI PT. Sijas Express belum mendapat S-LK
dan belum ada kewajiban menggunakantanda V-Legal, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.!.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi - PT. Sijas Exspress telah mempunyaiprosedur yang berkaitan denganKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dokumen merupakan revisi ke 0 dengannomor : 36lSOPlSEl11ll2017 dengan tanggalberlaku mulai 2 Maret 2017. Dokumenprosedur dibuat oleh Kepala Pabrik,
Diketahui oleh Kepala HRD dan disyahkanoleh Direktur.
- Perusahaan telah membentuk tim pelaksana
atas penanganan K3 yaitu Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Personil yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan implementasi K3 adalahManager Operasional/Kepala Pabrik yang
merangkap sebagai Pembina P2K3 lingkup
operasional PT. Sijas Exspress
b. Implementasi K3 Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana danprasarana peralatan K3 yaitu : AlatPelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,Kotak P3K dan lalur Evakuasi.
- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obatyang memadai. Alat Pemadam KebakaranRingan (APAR) tersedia dengan tanggalkadaluarsa yang masih berlaku.
- lalur evakuasi tersedia dan disosialisaikankepada karyawan
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
memuat ; nama korban dan bagian kerja
korban, tanggal kejadian, tingkat cederakorban, Identifikasi penyebab, langkahpenanganan dan keteranagan.
- Dalam kurun 3 (tiga) bulan terakhir yaitu
bulan Desember 2016 - Pebruari 2017 tidakterdapat kecelakaan kerja.
=S-, LEMBAGA vERIFTKAST LEGA[-ITAS KAyu?'X.." PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komite Akred ita si Na s i on a ILVLK-()11.IDN
ASERT-324.Rev.3V XAN
Tanggat'1 Juni 2016 Hal - 12
NO KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Beberapa upaya pencegahan ataskecelakaan kerja yang dilakukan diantaranya
; implementasi SOP K3, membekali
karyawan dengan peralatan perlindungan
diri sesuai kebutuhannya, pemasangan
rambu peringatan dan himbauan K3 danpenetapan personil pelaksana/pengawas
implementasi K3 yaitu P2K3
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkanbahwa PT. Sijas Exspress belum memilikiserikat pekerja dan tidak ada karyawan yang
menjadi anggota serikat pekerja diluarperusahaan. Hasil wawancara dengankaryawan diperoleh informasi bahwa pihak
perusahaan membolehkan seluruh karyawanuntuk membentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja.
- Terdapat Kebijakan perusahaan yanq
berkaitan dengan Kebebasan berserikatyaitu Surat Edaran untuk membentuk Badan
Serikat Pekerja pada IUI-PT SUas Exspress
Nomor : 018iP.HRD/SE/I/2017 tanggal 6
lanuari 2017. Surat edaran tersebut dibuatdan ditandatangani oleh pimpinanperusahaan dan diberlakukan untuk seluruhkaryawan lingkupi IUI PT. Sijas Exspress.
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
Ketersedlaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja- PT. Sijas Exspress telah memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan yang memuat hal-halyang berkaitan dengan hak dan kewajibanantara pekerja dengan perusahaan.
- Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Jayapura Nomor
5601 07 UD-IK12015 Tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan atas nama PT. Sijas
Exspress (Unit I) dengan nomor pendaftaran
1/PENGSH/PP/2015 dengan masa berlakuselama 2 (dua tahun) dan telah habis
sampai dengan 27 Januari 2017.
- Auditee telah melakukan proses pengurusanperpanjangan pengesahan PeraturanPerusahaan. Terdapat bukti pengurusan
Peraturan Perusahaan yang tertuang dalam
Surat Permohonan Pengesahan Peraturan
Perusahaan nomor ; 34lPM-PPISE.1/lPR/IIll20t7 tanggal 6 Maret 2017
dengan bukti tanda terima berupa stampel
dan tanda tangan petugas dari instansi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Jayapura
'tu-,ffi.u LEMBAGA VER|FIKAS} LEGALITAS KAYU,''Y,J
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
y.fi$lKomite Akreditasi Naslnn al
LVLK.(}11.IDN
ASERT-324.Rev.3
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 13
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
y,tr&trKonite Ahreditasi N asi o n al
LVLK.O11.ION
Bogor, Maret 2017LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324.Rev.3
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi - Berdasarkan data daftar karyawan terbaru,
karyawan termuda pada saat kegiatan
verifikasi adalah berumur 19 Tahun 3 bulan.
Tanggal 1 Juni 2015 Hal - 14
&,r Tf;