pt, serti vxaw ko plek braja e{{, i · rev.3 tanggal 1 juni 2016 halaman 2 dari 2...

PT, AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUKO BRAJA USTIKA E{{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3VxAwLPPIIPL.Ml]ONLVLK.O11-IDN: 0251-833351 3, 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEITIGANAAN AUDITRE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINER]A PHPL PADA IUPHHK-HA

Nomor : 453/A-SERT/XI/20 16

LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-SertifikasiPenilaian Kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

Kantorc. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT. RIMBA MAKIYUR SENTOSAJl. l,1aha Raja Dinda No,45, lt4alinau, Kalimantan UtaraJl. Danau Toba No. 17 Samarinda, Kalimantan Timur178/Menhut-Il/2007 tanggal 1 Mei 2007+ 43.530 Hektar3 s/d 11 November 2016

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. RIMBA MAKI.4UR SENTOSA memperoleh nilaiakhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu"N4El4ENUHI" untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Seftifikat PengelolaanHutan Produksi Lestari (S-PHPL) diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 29 November2016 sld 28 November 2021 dengan nomor : SPHPL.10/ASERT/LPHPL-001{DN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut dl atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTiFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co. id

Bogor, 23 November 2016

Direktur,

Ir. Akhmad

Tanggal 1 Juni 2016

Em.ll:[email protected]

wtl6[.:*ww.ayamarusertlf lkasi.co.id

Layanan Sertifikasi :

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA tUE?lKA 8-ll' lsntei {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 323. Rev.3

Yxer,l0251-833351 3 8333515 Fax. 0251-8333593

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI(S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM

(IUPHHK-HA) PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA YANG BERLOKASI DI KABUPATENMALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG

SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 178/ MENHUT-lll2OO7TANGGAL 1 MEI 2OO7 SELUAS + 43.530 HEKTAR

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan I,lenteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Segen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwapemegang IUPHHK- HA wajib mendapatkan S-PHPL;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa padatanggal 29 November 2011 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (S-PHPL) dengan nomor : 1o/A-SERT-PHPLIXI/ZOLL masa berlaku sampaidengan 28 November 2016;

3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (S-PHPL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harusdilakukan sertifi kasi ulang.

4. Bahwa berdasarkan butir (butir (3) diatas, IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosatelah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari sesuai dengan Surat perjanjian Keda (Kontrak) Nomor : 126.a/ASERT-R[4SIX/2016 tanggal 3 Oktober 2016;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Rimba MakmurSentosa dinyatakan "LULUS" penilaian kineda Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridengan nilal akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap StandarVerifikasi Legalitas Kayu "MEMENUHI", sehingga Sertifikat Pengelolaan HutanProduksi Lestari (S-PHPL) yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;

6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa perlu ditetapkan dalamSurat Keputusan Direktur.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-o0l{DN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. l1/MenhuI-IV/SET/2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL)dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan VerifikasiIndependen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/Setjenlry,Pl.3l3l20t6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada PemegangIzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.T4IPHPLISET l4l2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.I4IPHPLISET 1412016 tanggal 29 April 2015 tentang Standar Verifikasi LegalitasKayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: ?.l4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

14eng ingat

Tanggal '1 Juni 20'16 Hal 1 dari 2

Lavanan Sertifikasi :Emrll:

as€[email protected] lasl.co.ldW.btr:

www.ayamarus€rtflkasl.co.id

LPPHPL.OOl -IDNLVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : 53/A-SERT-PHPL I Kpts I Xl I 2OLG

lYenimbang

Iul e neta p ka n

KEDUA

KET]GA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 323.Rev.3

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.t4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 77065i2017 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSeftifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Seftifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANGPERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARIIUPHHK-HA PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Rimba MakmurSentosa diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 29 November 2016 sld 28November 2021 denan Nomor : SPHPL.1o/ASERT/LPPHPL-001-lDN, nilai akhir kinerjaberpredikat "BAIK".

Setiap 1(satu) tahun sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. RimbaMakmur Sentosa.

IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan TandaV-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

LPPHPL P YAMARU SERTIFIKASI

l

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Jun 2016 Hal2 dati 2

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 22 November 2016

KESATU

SERTIFIKAT PHPL YT(AT{Komlt€ Akrsditasi Nasional

LPPHPLOOINDX

No : SPHPL. 1O/ASERT/LPPHPL-001 -lDNIanggal Penstapan : 29 Novemb€r 20'16

Diberikan kepada :

PT. RIMBA MAKMUR SENTOSAsK IUPHHK-HA Nomor : SK.178/M6nhut{lr2oo7, Tanggal I Mei 2007

I .' Luss & Lokasi : t43.530 HsktBr - Kabupaten Malinsu, Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Pu8at : Jl. Danau Toba No. 17, Samarinda, KalimsntBn UlaraKantor CabanE : Jl. Maha Raia Dinda No. 45, Malinau, Kalimantan Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Legtari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

3oaud dgngrn :

Por.turan Montorl Llnglung.n Hldup drn Kohutan€n Ropubllk lndonosla Nomor: P.3OtLnLHX/S.llerVPHPL.3/3r2016tentsng Penllalan Klnorr. Pengololsln Hutln Produkrl Lertarl dan Verrffklrl Lrgalltas Kayu Plda Pafirgane tzln, Hak Prngolohan .t8u Pad. Hutan Hak

danLamdran '1.1, Lamplran 2.t dan Lamplrun 3.'l PcretuEn Dlrktur Janderal Pongqlolaan Hut n P.odukd Lrtrd Nomor: P.IIUPHPUSET/'U2016tentsng Standsr d.n Podoman Pol.Itr an Panllalrn Klnorla P.ngelohan Hutan Produkti Lortrd (PHPI-) dan Wrltlkail Lagallts! Kayu (VLX)

lr. AkhmadDirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-1'1, Lantal 1. Jalan Dr. Sum8ru RT/RW 00?J001, 8o0or 16111 . INDONESIA

Bedaku hingga : 28 November 2021

S€rt'fikrt ini tid.k bol€h dlroglodutsi B€bagirn, koclali 8€ca6 k6leluruhan .,.nCan Lln lB.lullr dari PI AYAMqnU SERTIFII(ASI.

RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASIKINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT RIMBA MAKMUR SENTOSA

KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI(LP-PHPt)

: PT. AYAMARU SERTFIKASIa. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Y'r/,N

LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014

berlaku s/d 1 September 2018.

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1

ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Ema il : a*rt@ayamaruserb'fi kasi.co.id

Website .' www.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/

Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan

Hak.

2. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur lenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.t4lPHPUSErl4l2016 tanggal

29 April 2016 tentang Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA

3. Lampiran 2.t Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.L4lPHPLlSErla/2016tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HI IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.

ASERT-324. Rev.3

Tanggal I luni 2016 Halaman 1 dari 21

Ko n ite Aked ih s i N a s iona ILPPHPL. ()Ol.IDN



ASERT-324. Rev.3

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 2

KomiteAkreditasiNasional

LPPHPL - 001-IDN

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja


5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja


g. Tim Audit : a) Ir. Agung Supriyanto (Lead

Auditor/Auditor Prasyarat)

b) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor

Produksi)

c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

d) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

e) Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor

VLK)

h. Pengambil Keputusan : a) Ir. Akhmad

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Perusahaan : PT RIMBA MAKMUR SENTOSA

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :

- Surat Keputusan :

- Nomor : SK.178/Menhut-II/2007

- Tanggal : 1 Mei 2007

- Luas : ± 43.530 Ha

- Kabupaten : Malinau

- Provinsi : Kalimantan Utara

(c) Alamat Perusahaan

- Kantor Pusat : Jln. Danau Toba Nomor 17, Samarinda, Kalimantan

Timur, Telp. 0541-738473 / 738474.

- Kantor Cabang : Jl. Maha Raja Dinda No. 45 Telp. (0553) 2022641,

Fax ( 0553) 21526, Malinau.

(d) Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP)

: 503/00538/17-01/PM/BPPTSP-C/VI/2014, tanggal 13

juni 2014, pendaftaran ulang 13 Juni 2019.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.054.773.3-722.000, terdaftar 24 September 2001

YKAI,IKo n ite Akred i la si I'la s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDI{

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


(3) KOMPOSTST PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan saham PT Rimba Makmur Sentosa berdasarkan perubahan terakhir Akta

Fudrawanto Juanda, SH, tanggal 21 Oktober 2013, Nomor Akta 53, adalah sebagai berikut :

- Sanjaya Dharmawan : 180 Lembar (60 o/o)

- Lina Hartanti : 117 Lembar (39 o/o)

- Yendy Taniwijaya : 3 Lembar (1 o/o)

(4) SUSUNAN DTREKST DAN KOMTSARTS

Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Rimba Makmur Sentosa

berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor 53, tanggal 21 Oktober 2013, oleh Fudrawanto

Juanda, SH, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Lina Hartanti

- Komisarls : Danny Dharmawan

- Dewan Direksi

Sanjaya Dharmawan

Nurillah, SH

Irawansyah

Yudianto

(5) RTNGKASAN TAHAPAN

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktur

- Direktur

1 Audit Tahap I(Rencana Kerja

Re-Sertifi ka si)

Senin s.d. Jumat,

1 s.d.2 November 2016

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen danpenyusunan rencana kerja Audit Re-

Sertifikasi Kinerja PHPL PT Rimba

Makmur Sentosa.

Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwal lapangan dan

komunikasi melalui telepon dan email.

Pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi Kinerja

PHPL PT Rimba Makmur Sentosa

mengacu pada Peraturan DirekturJenderal PHL Nomor : P.14/PHPUSET/

4/2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

No. Tahapan Ringkasan Catatan

2 Melaksanakan kqiatan entry meetingTim Auditor melapor ke Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara perihal AuditRe-Sertifikasi kinerja PHPL pada

IUPHHK-HA PT Rimba Makmur Sentosa.

Melaksanakan kegiatan exit meeting'l-lm Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara.

Menjelaskan gambaran umum kinerja

PHPL PT Rimba Makmur Sentosa.

3 Pertemuan

Pembukaan

(Opening Meeting)

Sabtu,

5 November 2016

camp Adiu

Penyampaian rencana teknis verifikasi

Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping

Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan

diveriflkasi, teknik mobilisasi Tlm di

lapangan, dll.

Output :

- Berita Acara Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting),

- Notulensi Pertemuan Pembukaan(Opening Meeting),

5 Konsultasi Publik Minggu,

6 November 2016

Camp Adiu

Bertujuan untuk menggali informasi

tentang presepsi masyarakat atas

keberadaan PT Rimba Makmur Sentosa.

Jumlah peserta kurang lebih sebanyak 25

peserta, terdiri dari : Perwakjlan Desa

Long Adiu, Desa Punan Adiu, Desa

Sengayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Adat PeMakilan Unit Manajemen

dan lain-lain.

Output yang dihasilkan meliputi :

Notulensi konsultasi publik tentanginformasi presepsi masyarakat atas

keberadaan IUPHHK-HA PT Rimba

Makmur Sentosa;

- Berita Acara dan Daftar hadirKonsultasi Publik.

4 Audit Dokumen Senin, 7 November 2016

Camp Adiu

Verifikasi dokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh data dan informasi aspekpraslarat dan produksi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan danpemeliharaan tata batas;

- Visi, misi perusahaan;

- Dokumen pelaksanaan TPTI;

Yrl(AN,s LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASIKo n i le A* rc d i ta s i N a s i o h a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 4 dan 21

Waktu dan Tempat

Koordinasi dengan

Instansi

Kehutanan (FrfryMeeting dan EYit

MeetingD

Jumat,

4 November 2016

Tanjung Selor

Jumat,

11 November 2016

Tanjung Selor

{#.&f



ylr/tNKo n ite A k red it a s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()'lNDN

ASERT-324. Rev.3

- Dokumen terkait perizinan (AKe,

SK, NPWP, dII.);

- Dokumen terkait dengan

keberadaan tenaga profesional

kehutanan/GANIS;

- StruKur organisasi dan unit kerja

dalam mendukung pengelolaan

hutan lestari;

- Ketersedian perangkat SIM dan

tenaga p€laksananya (dikukuhkan

dengan SK);

- Ketersediaan kembaga Pengawas

internal (dikukuhkan dengan SK);

- Dokum€n implementasi visi misiperusahaan terkait dengan kelolaproduksi, lingkunqan dan sosial;

- Dokumen rencana kerjapengelolaan yang sah (RKU, RKT

dan lampiran peta)

- Dokumen RIL

- Dokumen Finansial (hasil auditakuntan publik);

Dokumen POS terkait produksi.

Memperoleh data dan informasi aspek

ekologi antara lain :

Dokumen pelaksanaan RKL dan

RPL;

- Dokumen penanaman pada areal

eks TPK, TPn, tanah kosong,

kanan-kiri jalan;

- Dokumen terkait kelola flora dan

fauna;

- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah.


Sosial antara lain :

- Dokumen insentif masyarakat;

- Dokumen CSR/CD;

Dokumen konflik.- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan- Surat perjanjian dengan

masyarakat;- Dokumen terkait tenaga keda.


Legalitas Kayu antara lain :

Tanggal I Juni 2016 Halaman 5 dari 21

No, Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

,s LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YTr/,NK o n i te Aked i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3

Dokumen LHP

Dokumen pengangkatan petugas

LHP, P2SKSHHK.

Dokumen SKSHHK.

Bon TripDokumen SPP dan BuKi Setor

PSDH dan DR

Dokumen TUK

Surat lzin Log pond

Identas/tanda-tanda PUHH, dll.

Audit Bukti Fisik

Lapangan (Audit

Lapang)

Selasa dan Rabu,

8 dan 9 November 2016

PT Rimba Makmur Sentosa(Areal Kerja PT Rimba

Makmur Sentosa)

- Bertujuan untuk cross checvuji petik

terhadap ketersediaan bukti fisik lapangpelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan produksi :

- Pelakanaan TPTI;

- Buki pelaksanaan dan pemeliharaan

tata batas konsesi;

- Implementasi visi misi terhadap kelolaproduksi, lingkungan dan sosial;

- Sarana dan prasarana produksi;

- Pelaksanaan RIL;

- Aspek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

- Kegiabn penanarnan pada arealeksTPK,

TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;

- Kelola flora dan fauna;

- Kegiatan perlindungan hutan;Kegiatan pengelolaan limbah.


Sosial :

- Pelaksanaan insentif maslarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;

- Memperoleh data dan informasi aspek

Legalitas Kayu :

Ketersed iaan APD

- Implementasi K3 di lapangan

- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.

6 Pertemuan Penutup(Closing lvleeting)

Kamis

10 November 2016

Camp Adiu

- Paparan sementara hasil audit lapangan

dan klariflkasi keberadaan dokumen yang

belum tersedia dan diperlukan untukmendukung audit :

- Notulensi Closing l4eeting

- Berita acara Closing Meeting

Tally sheet hasil audit lapangan

- 14elengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Tanggal l Juni 2016 Halaman 6 dari 21

No. Tahapan WaKu dan Tempat Ringkasan Catatan

5

\fYKAN



dan Tempat

7 Pengambilan

Keputusan

Kantor PT. Ayamaru

Sertiflkasi

Bogor, 22 November 2016

- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA

PT Rimba Makmur Sentosa berpredikat

"BAIK" dengan nilai kinerja sebesar

87,88 o/o, tidak terdapat verifier dominanyang bernilai buruk dan "MEMENUHI"

standar verifikasi legalitas kayu.

- Atas dasar hal tersebut, maka sertiflkatPHPL IUPHHK-HA PT. Rimba MaKmur

Sentosa diperpanjang masa berlaku mulai

tanggal 29 November 2016 s/d 28

November 2021 dengan Nomor :

SPHPL. 1O/ASERT/LPPH PL-OO1-IDN

(6) RESUME HASTLAUDTT RE-SERTTFTKASI KTNERJA PHPL ASPEK PRASYARAT,PRODUKSI, EKOLOGT DAN SOSIAL

No, Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

I PRASYARAT

Kepastian Kawasan

Pemegang Iiin danPemegang Hak

Pengelolaan

1. 1 BAIK- IUPHHK-HA PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen legal dan administrasi

tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah

dilaksanakan (SK IUPHHK-HA, BA Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja dan LaporanPelaksanaan Tata Batas Areal, TBT No. : o2/BPKH IV-2l2016, tanggal 26 Februari

2016).

PT Rimba Makmur Sentosa telah melaksanakan penataan batas areal kerja dan telah

temu gelang (Realisasi 100o/o).

- Terdapat perubahan tungsi kawasan pada areal kerja PT Rimba Makmur Sentosa danpihak perusahaan belum melakukan perubahan perencrnaan.

l-idak terdapat perubahan fungsi hutan pada areal kerja PT. Rimba Makmur Sentosa,namun terjadi perubahan pada fungsi kawasannya yakni menjadi fungsi : HutanProduksi Terbatas (Hm, Hutan ProduksiTetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL).

- Pada areal kerja ff. Rimba Makmur Sentosa terdapat penggunaan di luar sektorkehutanan dan terdapat buKi upaya pemegang izin untuk mendata & melapo*anseluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang

berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di

luar sektor kehutanan tanpa izin

BAIKPT Rimba l,4akmur Sentosa telah memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang

dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Ff RMS No. : SK,06/DIRUT-RMS/VMI/ SMD/IV 2014,27 Agustus 2014. Visi-misi tersebut sesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari (belum ada revisi).

Pf Rimba Makmur Sentosa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dantuiuan perusahaan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitaryakni Desa Punan Adiu, Desa Long Adiu dan Desa Sengayan (Berita Acara Sosialisasi

No. : 001 / KESOS-R|,IS/BA/IIII2014 tanggal 10 Maret 2014, No. ; 0UKESOS-RMS/BIy'I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan No. : 05/Kesos-RMS/8Iy'1/2016 tanggal 9 Januari2016 serta daftar hadir).PT Rimba l'4akmur Sentosa sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan

hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi, misi dan tuiuan perusahaan.

Tanggal l luni 2016

ASERT-324. Rev.3

Kdn ile A * rcd ites i N. s bnalLPPHPL. ()OI.IDtI

No. Tahapan Ringkasan Catatan

1,2. KomitmenPemegang Iiin

Halaman 7 dan 21

,s YKANK o n i te Aked i h s i N a s io na I

tPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

No, Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

BAIK, Pf Rjmba Makmur Sentosa telah memiliki tenaga profesional kehutanan yang terdiri

dari sarjana kehutanan dan tenaga teknis menegah kehutanan (10 p€rsonil).

Keberadaan tenaga teknis menengah kehutanan 1 (satu) kualifikasi belum terpenuhidari 5 (lima) yang disyaratkan. Namun dalam operasional di lapangan terkait kegiatanpemetaan dapat digantikan oleh tenaga profesional kehutanan lainnya sehinggaaktifitas pengelolaan bidang tersebut masih dapat beialan. Secara fisik keberadaantenaga profesional kehutanan tersebut dijumpai di lapangan dan sesuai denganstruktur organisasi yang telah ditetapkan.PT Rimba Makmur Sentosa secara periodik telah melaksanakan kegiatan pendidikan

dan pelatihan (inhouse training/internal maupun ekstemal). Ingkat pencapaianpelaksanaan DIKLAT sebesar 83,33 % (15 personil dari 18 pemnil yang

direncinakan).PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkapsebagai acuan dalam pengembangan SDM yang profesional.

SEDA G, PT Rimba Makmur Sentosa telah menyusun strukur organisasi dan job deskripsi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 08/DIRUT-RMS/SMD/SVS.ORG/V/2016, tanggal 7 Mei 2015 Gevisi kelima). Struktur tersebut telah sesuai

dengan kerangka PHPL.

PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki perangkat SIM, namun belum menetapkan

secara khusus petugas SIM setelah pengelola SIM an. Aditya Pratama S.Sos

mengundurkan diri.PT Rimba Makmur Sentosa telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan

berdasarkan surat direksi PT RIIS Nomor ; SK.14/DIRUT-RMS/SMD/ IOBOIS-SPI/

SMD/XI/2013, 2 Juli 2013 dan mengalami revisi berdasarkan Surat Keputusan DirekturUtama PT Rimba Makmur Sentosa No. : SK.02IDIRUT-RMS/JOBDIS-SPI/SMD/I/2015,

tanggal 1 Februari 2015 tentang pedoman uraian, tugas dan tanggung jawab pada

satuan pengawas intemal (SPI) PT Rimba Makmur Sentosa. Lembaga SPI telahberjalan namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

- Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monetoring.

1.5 Persetujuan atas

dasar informasi

awal tanpapaksaan

(PADIATAPA)

BAIXPT Rimba Makmur Sentosa telah memperoleh persetujuan a!,yal sebelum kegiatanpenebangan dilaksanakan pada areal kerja RKT 2014, RKT 2015 dan Rfi 2015 (BA

sosialisasi dan daftar hadir).- Proses pelaksanaan tata batas areal kerja telah memperoleh persetujuan dari para

pihalq yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan tata batas Cfemu gelang).

- Dalam proses distribusi manfaat kepada masyarakat pihak perusahaan (PT RMS)

senantiasa berdasarkan atas kesepakatan antar kedua b€lah pihak (persetujuanmasyariikat).

- PT Rimba Makmur Sentosa) telah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang

berkepentingan (para pihak) terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu pada arealkeda Blok RKT 2014, RKT 2015 dan RKT 2016, termasuk pula kawasan dilindungi yang

terdapat didalamnya, seperti diantara penetapan areal sempadan sungai (antara lainSempadan Sungai Maketi, Sungai An, dll.).

PRODUKSI

2. I Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari

SEDANGlJnit manajemen telah memiliki dokumen RKUPHHX yang telah disetujui oleh pejabatbery/enang, dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan hdak dikenai peringatan terkaitpemenuhan kewaiiban RKU.

Terdapat implementasi penataan areal kerja (PAK) di lapangan dan sebagian besartelah sesuai dengan peta RKUPHHK. Ketidaksesuaian hanya terdapat pada carryover RKT 2013 ke dalam RKT 2014 dan lokasi URfi 2017 merupakan lokasi rencanauntuk URKT 2018Tanda batas blok dan petak kerja sebagian besar terlihat jelas di lapangan.

Tanqqal l luni 2016 Halaman 8 dari 21



1. 3. Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan Pada

Seluruh TingkatanUntuk lYendukunqPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

l. 4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam

2.

k'fLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YTr,tNKo n ite Ah red i ta s i N. siona I

LPPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

BAIK- Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hagl lHMB/survei potensi

/risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan pefd pendukungnya (ialurgrrvei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)

- Terdapat data pengukuran riap tegakan/PuP unhik tipe ekosislem yang ada dansudah dilakukan analisis.

- Terdapat data @tensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP dan data hasilpengukuran riap pada PUP, namun belum dimanfaatkan untuk perhitungan ffTsendiri.

2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

BAIKTerdapat SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur Tm dengan lengkap dan isrnyasesuai dengan ketenfuan teknis yang berlaku.Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.

, lumlah pohon inti yang tersisa sebagai akibat kegiatan pemanenan pada RKT 2015diperkjrakan adalah 136,30 pohon/haTerdapat ketersediaan permudaan tingkat tiang diperkirakan sebanyak 359,66batang/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampumenjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (>100 batanq tiang/ha).

2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan

BAIK- Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh

kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempatunit manajemen telah mengimplementasikan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan

hasil atau pengelolaan hutan.. .llngkat

kerusakan tegakan tinggal rata-rata sebesar 6,78 o/o atau masih < 15 o/o

Terdapat banyak limbah hasil kegiatan pemanenan dan diperkirakan faktor eksploitasisebesar 0,63 -0,69, hal ini berdasarkan pertimbangan kayu yang tertinggal pada

blolvpetak tebangan dan TPN yang menyebabkan p€nurunan nilai Faktor Eksploitasi.

2.5. Realisasipenebangan sesuaidengan rencanakeda penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya *)

SEDANGTerdapat dokumen Rfi secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwe!/enang.

. Terdapat peta keia yang menggambarkan areal yang boleh ditebang I dipanen Idimanlaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi belum sesuai dengan peta RKU/RXT yang disahkan oleh perabat yangberwenang.Terdapat implementa$ peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas bloktebangan / dipanen/ dimanfaattan/ ditanam/ dipelihara b€serta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.

- Realisasi produksi per kelompok jenis dalam kurun waktu 3 tahun (2013 - 2015) rata-rata sebesar 45,25 o/o dai. rencana tebangan tahunan dan lokasi pemanenan sesuaidengan RKT serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

2. 6. Tingkat investasidan reinves tasiyang memadai danmemenuhikebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpengemba-ngan,serta peninqkatan

kemampuan SDM

SEDAI{GDalam kurun waktu 3 tahun (2013 - 2015), rata-rata kondisi finansial unit manaremenadalah likuiditas 3.293 %, solvabilitas 113 o/o, rentabilitas 7,36 o/o ( posinf)Realisasi alokasi dana hanya mencukuti 60-79 o/o kebutuhan kelola hutan yangseharusnya.Terdapat realisasi alokasi dana tidak propoBional, dikarenakan rendahnya realisasipembiayaan untuk kegiatan perencanaan dan pembinaan hutan dibandingkan denganproduksi, dimana perbedaan alokasi dana antara > 50 9o

Terdapat peningkatan likuiditas tahun 2013 hingga 2015, sehingga unit manajemendapat memenuhi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek yang sekaligusberimplikasi kepada kegiatan pemanfaatan hutan, namun tata waktu pemenuhan danauntuk beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.Terdapat realisasi biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan danpenanaman rata rata 98 o/o, namun luas dan kualitas kegiatan kurang sesualTerdapat realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luasdan kualitas tegakan) 83 % dari yang direncanakan, namun realisasi luas dan kualitaspenanamannya kurang sesuai terutama untuk jenis pohon asli setempat (endemik).

T:nndrl 1 ll rni 7016 Helaman q dari 7t

2. 2, Tingkat pemanenan

lestari untuk setapjenis hasil hutankayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem *)

YKANKonileAtrcd itas il/Es bnal

LPPHPL. ()().I.IDN

ASERT-324. Rev.3

No, rl: rKriterie de,n Ihdikatda l Nilai Kinerja Indikator

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaankemantapan danKondisi Kawasan-Dilindungi Pada

Setiap llpe Hutan

BAIKPT Rimba lYakmur Sentosa sudah mengalokasikan areal untuk kawasan dilindungidalam rencana tata ruangnya seluas 4. 1 Ha atau 10, 66010 dari total arealkonsesinya dimana dalam pengalokasiannya telah mempertimbangkan kondisi biofisikserta kondisi spesifiknya seperti lokasi areal konsesi yang berbatasan dengan hutanlindung, kelerengan, keberadaan sungai, keberadaan flora dan fauna dilindungi sertapenutupan lahannya dan sebagian dari kawasan lindung tersebut telah dilakukanpenataan dilapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKUPHHKHA dan RKI.Sudah melakukan kegiatan penataan batas terhadap seluruh areal kawasandalindunginya sesuai dengan kemajuan masa operasi perusahaan yang mengacu padadokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dan terdapat bukti bukti fisik hasil kegitanpenataan kawasan lindung tersebut dilapangan,hasil interpretasi cika landsat dan uji petik dilapangan menunjukan bahwa kondisikawasan dilindungi seluruhnya masih berupa hutan, yaitu berupa hutan vtgin 2705,7ha (58,3olo) dan hutan bekas tebangan (LOA) 1935,3 ha (41,7olo) serta tidak terdapatgangguan hutan di lokasi kawasan lindung tersebut baik berupa illegal lo99in9,kebakaran hutan maupun perambahan hutan.Terdapat pengakuan terhadap kawasan dilindungi sebagian besar masayarakatterutama para pemilik lahan/hutan telah mengakui keberadaan kawasan lindung yangterdapat di areal PT Rimba Makmur Sentosa.Sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasandilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan dalam RKu untuk setiaptahun kegiatan bedalan yang mengacu pada RKL yang tertuang dalam bentuk laporan,berita acara, tally sheet maupun peta hasil pengelolaan.

3. 2. Perlindungan danPengamanan Hutan

SEDANGTersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secarasubstansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis dan cukup representatifsebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis dj lapangandan memiliki legalitas dengan ditandatangani oleh pejabat yanq berkompeten.Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini.Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi saranaprasaran untuk pengamanan areal dan aset perusahaan, penanggulangan kebakaranhutan, Serta hama dan penyakit tanaman dan sarana prasana tersebut tersediadilapangan dalam kondisi baik, namun jenis maupun jumlahnya belum sesuai denganketenfuan.PT Rimba Makmur Sentosa sudah mempunyai lembaga atau organisasi untuk bidangperiindungan dan pengamanan hutan serta personilnya, namun jumlah dan kualifikasipersonil perlindungan dan pengamanan hutan tersebut belum sesuai denganketentuan.PT Rimba l4akmur Sentosa secara umum sudah melakukan kegiatan perlindungan,namun demikian kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum, terutamadalam hal penanganan perburuan satwa liar yang terdapat di areal kerjanya.

3.3 Pengelolaan danPemantauanDampakTerhadap Tanahdan Air AkibatPemanfaatanHutan

BAIKTersedia dokumen prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalampelaksanaan kegiatan operasjonal teknis di lapangan dan sudah mencakuppenanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan.Sudah memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana prasarana tersebut sudahsesuai dengan yang dipersyaratakan dalam RKL dan RPL.

Sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantaudampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualiflkasi dan kompetensisesuai dengan ketentuan.Tersedia dokumen rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampakterhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL serta sudah diimplementasikan dilapangan sesuai dengan rencana tersebut baik secara vegetatifmaupun teknik sipil, dan terdapat bukti bukti hasil kegiatan pengelolaan tersebutdilapangan serla lelah drbuat dokumentasinya.




k#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y,KANKon iteAhrcd itas i N a s b na I

LPPHPL, OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanahdan air yang mengacu pada dokumen RPL, kegiatan pemantauan sudahdiimplementasikan dilapangan sesuai dengan rencana dan terdapat buktj bukti hasilkegiatan tersebut serta terdapat dokumentasinya baik dalam bentuk berita acara,laporan kegiatan, laporan bulanan, triwulanan dan semesteran,Dampak kegiatan pemanfaatan hutan oleh Rimba Makmur Sentosa terhadap tanahdan air masih dalam tingkat yang wajar bila dibandingkan dengan kondisi ronalinqkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangatsignifikan terhadap tanah dan air. Selain itu perusahaan juga dalam melakukankegiatan pemanfaatan hutannya sudah menerapkan sistem yang ramah lingkungan,melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau tangka(Endangere4,)arcrg (Rare),Terancam funah(Threatened) danEndemik

BAIK, PT Rimba Makmur Sentosa sudah memilih untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi

flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarcog (rare),terancam punah (threatend) dan endemik mengacu pada perudangan yang berlaku,dimana prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas dengan ditanda tangani olehpejabat yang berkompeten dan disusun dengan lengkap sesuai dengan kondisi di arealkeia dan secira substansi prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukuprepresentatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknisdi lapangan serta sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di arealkonsesinya..Sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di wailayah konsesinya danmencakup seiuruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya serta terdapatlaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. 5. Pengelolaan Florauntuk:1. Luasan terten tu

dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagianyang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancam punahdan endemik

BAIK- Tersediaprosedur pengelolaan flora dilindungi, dimana prosedur tersebut sudah sesuai

standar teknis dan cukup representatf sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaankegiatan operasional teknis di lapangan, khususnya yang terkait dalam kegiatanpengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punahmengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta prosedur tersebut sudahmenggambarkan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis flora yangdilindungi dalam areal kerjanyaSudah melakukan pengelolaan terhadap flora dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang terdapat di arealkerjanya melalui kegiatan pengalokasian areal, perlindungan, penataan areal kawasandilindungi, inventarisasi, pengembangan jenis dan sosialisasi serta terdapat bukti bukthasil kegiatan tersebut berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan danbuKi fisik lapang.Kondisi spedes flora dilindurEi daryabu jararE, langka dan teranca.n Bfiah dan efldemikyang terdapat diared Ff Rimba tr'laknur Sentosa rn6ih terjaga derEBn baiL hal initerindikasi dan nihi indeks keanekaragaman jenis (HJ yarE cukup besar dan tidak adanyagBrEguan hutan seperti illegal loggirE, kebakaran hutan, dan perambahan hutan sertakofldisi penutupan lahan yang seluruhnya masih berupa hubn.

3. 5. Pengelolaan Faunauntuk:1. Luasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagianyang tjdakrusak.

2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancam punah

dan endemik

SEDANGPT Rimba Makmur Sentosa sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi,dimana prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagaipedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan,khususnya yang terkait dalam kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yangberlaku serta prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan yangmencakup s€luruh jenis fauna yang dilindungi dalam areal kerjanyaTerdapat rencana terkait pengelolaan fauna dilindungi dan sudah di implementasikandilapangan serta terdapat lapordn hasil kegiatannya namun belum mencakup seluruhjenis jenis yang dilindungi dan/atau langka, iarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin serta belum ada upaya yang signifikan untukmenekan gangguan berupa perburuan satwa liar.Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah danendemik sudah mulai terdapat tekanan akibat adanya perburuan yang kecenderungansudah bersifat komersial.

Tanggal 1 luni 2016

No,

Halaman 11 dari 21



YKANKo n ile Akrcd ilas i N e s b n e I

LPPHPL. ()Ol'IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

4. sosrat4, 1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/

pemegang izin dengan

kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK

, PT. Rjmba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SOA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat

berupa: RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, profll desa, peta penyebaran desa/suku,jumlah penduduk yang bergantung pada hutan, dan surat peianjian kesepakatan

bersama dengan masyarakat. adat desa di sekitar areal. Namun belum memiliki

dokumen laporan hasil identifikasi hak-hak dasar maslarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat secara lengkap yang meliputi seluruh desa binaan.

PT. Rimba l,4akmur Sentosa telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi

batas kawasan secara parsitipatif yang legal dan jelas berupa SOP Pembuatan Batas

Secara Partisipatjf l,4asyarakat dan SOP Deliniasi Kavvasan Konsesi Dengan Kawasan

Komunitas Setempat berikut mekanisrne penyelesaian konflik batas kawasan yang

mengacu pada SOP Konflik Penataan Eafas Paftisipatif Setempat dan SOP

Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, serta belum pemah terjadi konflik batas

kawasan.

ff. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar

masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam

p€rencanaan pengelolaan sumber daya hutan yaitu: SOP Pengakuan Hak-Hak Adat,

SOP Identifikasi Pengatu.an dan Pemanfaatan Hasil Hutan oleh f4asyarakat, SOP

Meningkatkan Akses l'lasyarakat Terhadap Hutan, dan SOP ldentifikasi dan

Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memilaki buktFbukti adanya kejelasan luas, letak dan

batas areal kerja, dan telah melakukan penataan batas wilayah adat serta dijumpai

bukti (identitas) batas berupa pal, baik pada batas wilayah adat maupun pada batas

kawasan pemegang izin. Namun demikian, batas areal pemegang izin belum

disosialisasikan kepada masyarakat desa di sekitar areal.

, Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HA Pf. Rimba

Makmur Sentosa, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat

sekitar areal.

4. 2. Implementasi

tanggung jawab soslal

Perusahaan sesuai

dengan peraturan dan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen perencrnaan yang mengatur

kewajiban sosialnya kepada masyarakat setempat, yaitu: RKL dan RPL, RKUPHHK-HA,

RfiUPHHK-HA, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, Rencana Operasional

Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial, dan SK IUPHHK-HA.

Untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat, PT. Rjmba Makmur

Sentosa telah memiliki mekanisme yang lengkap, jelas dan legal.

PT. Rimba l4akmur Sentosa telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban

pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk

berita acnra sosialisasi visi dan misi, RKTUPHHK-HA, kawasan lindung, dan Rencana

Kerja Kelola Sosial. Namun belum mensosialisasikan batas areal keia IUPHHK-HA

kepada masyarakat desa di sekitar areal.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah merealisasikan 4 (empat) dari 5 (lima) (80,00o/o)

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melaui kegiatan pertanian

menetap, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masayarakat, pengembangan

sarana dan prasarana desa, budaya masyarakat. Sedanqkan 1 (satu) kewajiban

sosialnya belum terealisasi, yaitu keria sama dengan koperasi masyarakat setempat.

- PT. Rimba I'lakmur Sentosa telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan

tan99un9 jawab sosial yang cukup lengkap termasuk dokumen ganti rugi uang

pembukaan lahan (uang jakah/uang kuah), dan pelibatan masyarakat lokal. Namun

belum memiliki dokumen kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Tanggal I Juni 2016 Halaman 12 dari 21

& YKANKon ite A krcd it e s i N a s b n a I

LPPHPL. O()IIDN

ASERT-324. Rev.3

Kriteria dan Indikator

4, 3. Ketersedia an

mekanisme dan

implementasi

distribusi manfaatyang adil antar para

pihak

BAIK

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki data menyangkut masyarakat hukum adat

dan atau masyarakat setempat yang terlibat (penyerapan tenaga keda lokal) dan

terpengaruh (masyarakat sekitar) oleh aktivitas pengelolaan SDH, serta data jumlah

penduduk yang bergantung pada Hutan.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan

dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang

tercantum dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Rencana

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial, dan Laporan Kelola Sosial (CSR) serta

dilengkapi dengan prosedur yang lengkap dan jelas.

Pf. Rimba Makmur Sentosa telah berupaya dalam peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam

bentuk program kelola sosial (CSR) dengan realisasi sebesar Rp.4.790.281.800 dari

rencana Rp.5.065.415.000 atau sebesar 94,75olo.

Ff. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkaitpelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, baik kepada masyarakat sekitar,

kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat yang terdokumentasi

dengan baik.

4. 4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang

lengkap dan jelas untuk diimplementasjkan di lapangan berupa SOP Deliniasi Kawasan

Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Pembuatan Batas Secara

Partisipatif Masyarakat, dan SOP Penyelesaian Konflik Dengan l4asyarakat.

ff. Rimba Makmur Sentosa telah membuat peta potensi konflik dan tersedia dokumen

kronologis konflik yang menunjukkan lokasi dan jenis konflik berikut dengan prosedur

rencana pencegahannya yang lengkap dan jelas.

- PT. Rimba Makmur Sentosa telah memilik penanggung jawab konflik yang di\,yujudkan

dalam kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup untuk

mengelola konfliL namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh para pihak.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah berupaya dalam meyelesaikan konflik yang pernah

terjada pada areal kedanya, hal teEebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumenpenyelesaian konflik yang jelas dan lengkap.

4. s. Perlindungan, Pengem

bangan dan

Peningkatan

kesejahteraan Tenaga

Kerja

SEDANG

PT. Rimba Makmur Sentosa telah mengimplementasikan 5 (lima) dari 8 (delapan)

sarana hubungan industrialnya dengan karyawan (62,50%), meliputi keberadaan

Peraturan Perusahaan, Stsuktur Organisasi Pengusaha, Pedajnjian Kerja Wakhr

Tertentu, Kebebasan Berserikat dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana Pengembangan

kompetensi (83,33 o/o).

- PT, Rimba Makmur Sentosa telah menyusun standar ienjang karir meliputi 2 (dua)

tahapan yaitu penilaian dan evaluasi kerja, dan pengangkatan jabatan, dan 1 (satu)

tahapan (50o/o) telah diimplementasikan melalui pengangkatan jabatan.

Pf. Rimba l4akmur Sentosa telah mengimplementasikan seluruh tunjangan

kesejahteraan karyawan yang diafur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan

Perjaniian Kerja Waktu Tertentu.




No. Nilai Kinerja Indikator

# YKAT{Ko m ih A k red it e s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()'IDN

ASERT-324. Rev.3



Keterpeliharaan danNorma Penilaian

1 K1,1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

a, Dokumen legal

terkait perizinanusaha (SK

IUPHHK)

- Tersedia dokumen leqal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Alam (tliPHHK-HA) melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor:No.SK.171l14enhut-II/2007, Tanggal 1

Mei 2007, yakni tentang Pemberian liinIL,PHHK pada hutan alam dengan luasareal kerja + 43.530 Ha hektar.

14emenuhi:Kelengkapan dankeabsahan SK IUPHHK-HIy'HT/RE/ PemegangHak Pengelolaandipenuhi seluruhnya.

b. BuktipemenuhankewajibanIuran IzinUsahaPemanfaatanHasil HutanKayu.(IIUPHHK)

PT Rimba Makmur Sentosa telahmemenuhi kewajibanmembayar(UUPHHK sesuai SPP Iuran IUPHHK-HANomor : S.358/VI-BPKPHH|Z0O7 , 25Mei 2007, sebesar Rp. 2.176.500.000,-untuk areal keia seluas 43.530 Ha-

Nlemenuhi:IIUPHHK telahdibayarkan sesuai SPP

Penggunaankawasan yangsah di luarkegiatan IUPHHK

oika ada)

c Tidak DaDat diverifikasikarena tjdak ditemukan penggunaankawasan yang sah di luar kegiatanIUPHHK.

Iidak Daoat diverifikasi

2.1.1 RKUPHHVRPKH danRencana KerjaTahunan (RKT/Ba9anKeOa/Rrf)disahkan olehyangberwenang.

a. DokumenRKUPHHVRPKH,RKf/Bagan Kerja/RTT beserblampirannya yarEtelah disahkan olehpeiabat yangberwenang,rneliputi :

DokumerlRXUPHHVRPKH &lampirannya yangdisrsunberddarkanIHMB/risalah hutandan dilaksanakanoleh Ganis PHPL

Imber Guisingdan/atau CanhulDokumen RKT/RTTyang disJsunberdasarkanR(U/RP(H dandisahkan olehpejabat yang

beMenang atauyang disahkansecara self approvalPeta rencanapenataan arealketa yang dibuatoleh Ganis PHPL

Canhut

Tersedia dokumen rencana penebanganyakni :

RKIJPHHK-HA Berbasis IHI4B Periode201.2 - 2021 (KepmenhutNo.SK.52/BUHA-2/2012 tanggal 27Juni 2012).

- PT. Rimba f4akmur Sentosa telahmemiliki dokumen RKTUPHHK-HATahun 2015 dan lampiran petanyayang mengacu pada RKUPHHK-HA

Periode Tahun 2012-2021. tampiranpeta tersebut dibuat oleh tenagateknis Pengukuran dan Perpetaan (An.Wiyanto), diperiksa oleh tenaga teknis(GANIS) PHPL-CANHUT (An.Suwanto, No. Reg. 00417-13/CAN H uTrocx IV/2011), diketahuioleh Direktur Pengelolaan Hutan An.Ir lrawansyah dan disetujui olehDirektur Utama An. SaniayaDharmawan.

Halaman 14 dari 21

(7) RESUME HASILAUDIT RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPLASPEK LEGALITASKAYU

No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilaian

1.1.1 Pemegang izinmampumenuniukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatanHasil HutanKayu (IUPHHK).

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh peiabat yang berwenang

l,lemenuhiKelengkapan dankeabsahan dokumenRKUPHHVRPKH,Rfi/Bagan Kerja/RTTbeserta lampirannyadipenuhi seluruhnya

Tanggal I luni 2016

,s LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YTr,lNKon ite A kred it as i N a s b na I

LPPHPL. ()OI.IDII

ASERT-324. Rev.3

No. verifier Keterpeliharaan danNorma Penilaian

b. Peta arealyangtidak boleh ditebangpada RKT/BaganKerja/RTT dan buktiimplementasinya dilapangan

PT Rimba Makmur Sentosa telah memilikipeta areal kerja (RKT 2016) yang tjdakboleh ditebang yang dibuat denganprosedur benar dan terbuktiimplementasjnya di lapangan.PT. Rimba Maknur Sent6a telahmengalokasikan areal yang tjdak bolehditebang yaihi; Buffer Zone hubn liMurE,Sempadan SungBi, Kawasan KonservasiInsitu (Kn), Areal lereng >40% danKavvasan Pelestdrian Plasrna Nutfah.

lYemenuhiTersedia peta lokasi yangtidak boleh ditebangyang dibuat denganprosedur yang benar danterbukti keberadaannyadi lapangan

c. Penandaan lokasiblok tebanqan/ blokRKr/petak RTTyang jelas di petadan terbukti dilapangan

Terdapat penandaan atau ident tas yangjelas pada blok dan petak tebang s€suaidengan posisi pada peta RfiTahun 2016yanq telah disahkan yakni :

- Penardaan lokasi Bok dan Petak Tebangdiberi tanda wama Merah bata.Penandaan blok tebang berupa simbolAngka 2014, 2015, 2016 dan seterusnya.Penandaan petak tebang berupa hurufdan simbol angka AI-14, AI-15, AH-12.AH-13 dan seterusnya.

Cap basah pada seluruh petak tebangRl(T tahun 2016.Tanda tangan pengesahan oleh DreKurUbma PT. RMS.

MemenuhiPeta blok/petaktebangan disahkan(dicap), posisi bloktebangan benar danterbukti di lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1 Pemegangizin hutanmempunyairencana kerjayang sah

sesuai denganperaturanyang berlaku.

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)

dengan lampiran-lamDirannya

Terdapat dokumen RKUPHHK-HAberbasis lHl4B periode 2012-2021,dengan kelengkapan lampirannya dantelah disetujui berdasarkan Keputusanl4enteri Kehutanan Nomor:No.SK.52lBUHA-2/2012 tanggal 27 Juni201.2.

b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam padaareal Penyiapanlahan yangdiizinkan untukpembangunanhutan tanamanindustsi.

'Iidak dapat diverifikasiIUPHHK-HA Fr. RMS tidak melakukanpengelolaan pada hutan tanamanindustri.

-Ildak dapat diverifikasi

3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan

Dokumen LHPyang telahdisahkan olehpejabat yanqberwenang

Realisasi penebanqan selama 1 (satu)

tahun terakhir periode Januari s.d.Oktober 2016 adalah sebanyak 3.066 pcs

dengan volume 16.577,71 m3.

Seluruh kalu bulat hasil penebangan telahdibuatcn dokumen LHP oleh PetuqasLIP An. Agus Andi (No. Reg. 00125-13/PK&R 0(2010).Idenbtas F,UHH yang tertera pada tunggakdapat dilacak atau tertera pada dokumentata usaha kayu (buku ukur dan dokumen$lP) yang telah dibuat dan disahkan olehpetuqas dan peiabat yanq berwenanq.

lYemenuhiLHP dibuat dandisahkan oleh petugasyang berwenangLHP dengan fisik kayusesuaiNomor batang di LHP

dapat ditemukan dilapangan

Tanggal I .luni 2016 Halaman 15 dai 21

Kriteria/Indikator Hasil Penilaian

I'lemenuhiKeabsahan dankelengkapan dokumenRKUPHHK dipenuhiseluruhnya



YKATI

No. Hasil PenilaianKeterpeliharaan dan

Norma Penilaian3.1.2. Seluruh kayu

yang diangkutkeluar arealizin dilindungidengan suratketeranqansahnya hasilhutan.

SuGt keterangansahnya hasil hutan danlampirannya dari :

- TPK hutan ke TPKAntara,

- TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primer hasilhutan dan/ataupenampung kayuterdaftar

Seluruh kayu bulat yanq diangkut mulaidari TPn-TPK Hutan, TPK Hutan-TPKantara II, TPK Antara II-TPK antara IIIdan TPK Antara III-TPK Industri, telahdilengkapi dokumen angkut yang sah(sKsHHK).

- Selama Periode Januari s.d. Oktober2016 telah diterbid<an SKSHHK :

- Pada TPK Hutan Km 15 sebanyak 336set dengan jumlah batang 2.532 pcs

dan volume 14.87L,39 m3.- Pada TPK Antara II sebanyak 132 set

dengan jumlah batang 2.346 pcs danvolume 13.647,56 m3.Pada TPK Antara III sebanyak 5 setdengan jumlah batang 2.107 pcs danvolume 12.127,34 m3,

Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkanoleh Petugas Penerbit Surat KeteranganSah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) atasnama (an) Hentje Rego (Nomor Reg.00041-13/PKB-R OCflV/2010) sesuaidengan Keputusan Direktur Utama PT.Rimba Makmur Sentosa Nomor :

023/DIR.PH-R14S/SMD/SVP2SKHHKNITI 2016, 28Juli 2015, tentang Penetapan PenerbitSurat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu(P2SKSHHK) Self Assessment pada

IUPHHK PT. Rimba Makmur Sentosa.

MemenuhiKayu yang diangkutdari TPK hutan ke TPKAntara serta ke tujuanpengiriman kayulainnya dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan sesuaiketentuan

3.1.3. Pembuktian

asal usul kayubulat (KB) danpemegang

IUPHHK-

HIy'IUPHHK.

HT/IUPHHK-

RE/Pemegang

Hak

Pengelolaan

a. Tanda-tanda

PUHH/ brcdepada kayu daripemegang IUPHHK-HTI bisa dilacakbalak

Tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan(PUHH) yang diterapkan pada bontoskayu bulat (KB) adalah : Nomor Petak,

Nomor Pohon, Nomor Produksi dan ID-Barcode.

Identitas Uji Tunggak (Petak AH-15) :

(a) Tunggak-l : 1780/MM/65, (b)runggak-2 i2477 IMMI66, (c) Tunqgak-3: 2989/MM/90. Identitas tersebut dapatterlancak pada dokumen Buku ukur (24Juni 2016, 29luli 2016, 30 l,4ei 2016)dan dokumen LP-KHP nomor: 12lRMS-

r'1LN/LHP-KB/8T-02/VI/2016, 14lRMS-MLN/LHP-KB/BT-02/VU/2016 dan10/R14S-MLN/rHp-KB/81 -02N I 2016.Tunggak tersebut juga terlacak pada

SKSHHK dengan ID-Barcode3403$CXRMSA0000000000016287,

3403$CnMSA0000000000016422 dan3403$CnMSA000000000001649.Identitas Uii Tunggak (Petak AL-15) :(a) Tunggak-1 : 1855/14M/65, (b)Tunggak-2 : 21551MM173, (c) Tunggak-

3 : 2156/MM/50. Identitas tersebutdapat terlancak pada dokumen Bukuukur (09 September 2016, 17 Juni 2016,17luni 2016) dan dokumen LP KHP

nomor : 17IRMS-MLN/LHP-KB/BT-

01/1V2016 dan 12IRN15-MLN/LHP-

Memenuhi- Tanda-tandalegalitas

hasil hufan kayu telahsesuai dengan

dokumen


ASERT-324. Rev.3

Ko n ite A k rcd itas i N a s b n a ILPPHPL. OOlION

Kriteria/Indikator verifier



YKA}IKo m ite Akred ita siua s io na I

LPPHPL. ()O,I.IDN

ASERT-324. Rev.3

xriteria/Indikator verifier Hasil PenilaianKeterpeliharaan dan

Norma PenilaianKB/8T-02lvIl2016. Tunggak teEebut

iuqa terlacak pada SKSHHK denqan ID-Barcode 3403DCRMSA0000000000018299, 3403A)CnMSA000000000

0018390 dan 3403OC(RMSA0000000000018391.

b. Identitas kayuditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin

PT. Rimba Makmur Sentosa telahmemiliki SOP Tata Usaha Kayu yangmengacu pada :

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. : P.43lMenlhk-SeEen/2015 jo.P. 60/l,4enLH Vsetjen/Kum.l / 2016,tanggal L2 Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan YangBerasal Dari Hutan Alam.

. Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produki LestariNo. : P.lZPHPL-SEI/2o15 Jo.P.2l PHPL-[PHH|2O16, 29 Januari 2016Juli 2014 tentang PedomanPelaksanaan Sislem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan Kayu dariHutan Alam.Rencana Kerja Tahunan (RKf)IUPHHK-HA PT. Rimba NlakmurSentosa.

PT. Rimba Makmur Sentosa telahmenerapkan penandaan kayu secarakonsisten, sehingga identitas kayu bulathasil penebangan dapat ditelusuri secaraadministrasi yakni dapat terlacak padadokumen Penatausahaan Hasil Hutandan pengamatan secara fisik dilapanqan hinqqa petak tebanqan.

MemenuhiAda sistem yang dapatditelusuri dan identitaskayu diterapkan secarakonsisten.

3.1.4. Pemegangizin mampumembukti kanadanyacatatanangkutankayu ke luarTPK

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan (DHH) untukhutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman

Selama periode lanuari s.d Oktober2016 telah diterbitkan dokumenSKSHHK yaitu; Pada TPK Hutan Km 15

sebanyak 336 set dengan jumlahbatang 2.532 pcs dan volume 14.871,39m3, pada TPK Antara lI sebanyak 132set dengan iumlah batang 2.346 pcs

dan volume 13.647,56 m3 dan Pada TPKAntara III sebanyak 5 set denganjumlah batang 2.107 pcs dan volume12.127,34 rn3.

Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkanoleh Petugas Penerbit Surat KeteranganSah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) atasnama (an) Hentje Rego (Nomor Reg.00041-13/PKB-R/r(XIV/2010) sesuaidengan Keputusan Direktur Utama PT.

Rimba Niakmur Sentosa Nomor :

023/DIR.PH.RMS/SMD/SVP2SKHHr/,rfi 12016,tanggal 28 Juli 2016, tentang PenetapanPenerbit Surat Keterangan Sah HasilHutan Kayu (P2SKSHHK) SelfAssessment pada IUPHHK PT. RimbaMakmur Sentosa.

MemenuhiDokumen SKSKB danFAKB lengkap dan sah(dibuat oleh petugasyang berwenang).

Halaman 17 dari 21

No.

Tanggal 1 Juni 2015

{.#,k#



yrf,lNKo m i te Aked i h s i N a s b na I

LPPHPL. ()()l.IDI{

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria/IndikatorKeterpeliharaan dan

Norma PenilaianK3.2 Pemeqanq izin telah melunasi kewajiban punqutan pemerintah yanq terkait denqan kayu

PemegangizinmenunjukkanbuktipelunasanDana

Reboisasi(DR) danProvisiSumber DayaHutan (PSDH)

a. Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DR

dan/atau PSDH

telah diterbitkan

Seluruh log hasil pemanenan selamaperiode Januad s/d Oktober 2016 telahdibuatkan laporan hasil pemanenan(LHP) dan SPP PSDH dan DR. Adapunrekapitulasi dokumen SPPPSDH/DRadalah sebagai berikut :

Kavu Bulat (KB)

Yang terdiri dari kelompok meranbdan rimba campuran sebanyak 2.519batang sebesar 14.919,00 m3 denganJumlah PSDH Rp. 1.122.497.070 danDR $ 245.065,43.Kavu Bulat Sedano (KBS)

Yang terdiri dari kelompok merantidan rimba campuran sebanyak 398batang sebesar 1.585,42 m3 denganlumlah PSDH Rp. 114.133.360 danDR $ 25.430,30.Ka\LU Bulat Kecil (KBK)

Yang terdiri dari kelompok merantidan rimba campuran sebanyak 149batang sebesar 72,29 m3 denganJumlah PSDH Rp. 2.240.990 dan DR

$ 289,16.Surat Perintah Pembayaran (SPP) DanaReboisasi (DR) dan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) periode Januari s/dOktober 2016 berupa Billing Tagihanyang diterbitkan oleh KementerianKeuanqan Republik Indonesia, Oirektoratlenderal Anggaran, Sistem lnformasinPNBP Online (SI|4PONI).

I'lemenuhiDokumen SPP (kelompokjenis, volume dan tariOsesuai dengan LHP yangdisahkan

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

14emenuhiDR dan/atau PSDH telahdibayarkan lunas dansesuai dengan dokumenSPP.

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunanhutan tanaman)dan kesesuaian tarifPSDH untuk kayuhutan tanaman

Hasil uji petik pemeriksaan kesesuaianpembayaran tarif PSDH dan DR terhadapbukti setor PSDH dan DR denganinformasi jenis dan volume log kayubulat yang tertuang dalam dokumenLHP telah sesuai dengan tarif yang telahditetapkan, yakni : berdasarkanpersyaratan ukuran sesuai dengan tarifyang telah ditetapkan, antara lain : (a)Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b)Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.71lMenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, Tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Provisi


verifier Hasil Penilaian

Hasil pemeriksaan terhadap domumenBukti Setor DR dan PSDH periodeJanuari s/d Oktober 2016, diketahuibahwa PT. Rimba Makmur Sentosakepada Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, Direktorat lenderal Anggaransebagaa Penerimaan Negara BukanPajak,dengan total pembayaran PSDH

Rp. 1,238,871,420 dan DR $ 270,784.89dari 3,066 batang kayu dengan besarankubikasi 16,577.71 m3.

MemenuhiPembayaran DRdan/atau PSDH sesuaidengan persyaratanukuran dan dibayarsesuai dengan tarif.

,s YKA}IKon iteA krcd il. s il/€ s io na I

LPPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

Kriteria/Indikator Keterpeliharaan danNorma Penilaian

Sumb€r Daya Hutan, Dana Reboisasi,

Ganti Rugi Tegakan, Denda PelanggaranEksploitasi Hutan Dan Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izinyang menqirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedaganq KayuAntar PulauTerdaftar(PKAPT)

Dokumen PKAPT

3.3.2. Pengangkutankayu bulatyangmenggunakankapal haruskapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izinyanq sah.

Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal.

Tidak daoat diiveriflkasi, karena PT.

Rimba Makmur Sentosa tidak melakukanpenganqkutan kayu antar pulau.

K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

a Tanda V-Legalyangdibubuhkansesuai ketentuan

Seluruh dokumen anqkut kayukhususnya dokumen SKSHHK padaperiode Januari sampai dengan Oktober2016 telah dilengkapi dengan tanda V-leqal.

l"lemenuhiSeluruh kayu bulatmenggunakan tanda vlegal sesuai ketentuan

4 K4.1 Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan danPemantauan Ungkunqan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Ungkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan ke'arajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAVDPPVUKL.UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaUngkungan(RKL), danRencana

PemantauanLingkungan(RPL) yangtelah disahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh arealkerlanya.

DokumenAMDAUDPPVUKL,UPURKL.RPL

Tersedia dokumen AMDAL (ANDAI. RKLdan RPL), yang telah memperolehpersetujuan Komisi AMDAL PusatDepartemen Kehutanan No. 1856/Dl-VI/PA,/93 dan No. 66/D.I-VI/AMDAU99tanggal 6 Mei 1999.

MemenuhiTersedia DokumenA!IDAUDPPUUKL-UPLyang lengkap dan telahdisahkan

Tanggal 1 luni 2015 Halaman 19 dari 21

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


No. Verifier Hasil Penilaian

Tidak dapat diiverifikasi. PT. RimbaMakmur Sentosa pada kegiatan tahun2015/2016 tidak melakukanperdagangan kayu antar pulau,melainkan sebaqai pemasok kebutuhanbahan baku Industri di sekitarSamarinda / Kalimantan.

3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal

& LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y'(ANKo mile Ak rcd ites i N a s bne I

LPPHPL. OOI.IDtI

ASERT'324. Rev.3

No, Kriteria/Indikator Hasil PenilaianKeterpeliharaan dan

Norma Penilaian4.1.2 Pemegang izin

memilikilaporanpelaksanaan

RKL dan RPL

yan9

menunjukkanpenerapan

bndakan untukmengatasi

dampaklingkungandan

menydiakanmanfaat

sosial.

a. Dokumen RKL

dAN RPL

PT Rimba Makmur Sentosatelahmenyusun Laporan Pelaksanan

Pengelolaan Lingkungan (RKL) danLaporan Pelaksanaan Pemantauan

Ungkungan semester II tahun 2015,yang merupakan Laporan KegatanSemester I tahun 2016.

14emenuhi

Te6edia dokumen RKL

dan RPL yang disusunmengacu pada dokumen

AMDAUDPPUUKL.UPLyang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan

dampak penting

aspek fisik-kimia,

biologi dan sosial

Implementasi pengelolaandanpemantauan lingkungan adalah sebagaiberikut :

pembuatan guludan.

- penqukuran iklim dan erosi.pemberian tanda batas dan tidakmenebang pohon pada kawasan

dilindungi,- perlindungan dan pengamanan hutan,

membuat persemaian (sarana danprasarana).

, identifikasi dan inventarisasi flora danfauna.diskibusi manfaat kepada masyarakatberupa bantuan peningkatan ekonomr,pengembangan SDM dan saranaprasarana,

l"lemenuhiPengelolaan danpemantauan lingkungan

dilaksanakan sesuai

dengan rencana dandampak penting yang

terjadi di lapangan.

5 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Implementasi

Prosedur K3

Tersedia SOP terkait denganKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Bukti implementasi K3 oleh PT. RimbaMakmur Sentosa di lapang antara lain :

Tersedia berita acara kejadiankecelakaan, yakni dokumen laporankejadian kecelakaan.Penyediaan Jaminan Kecelakaan Ke0a(JK0 dan BPJS.

Tersedia alat pelindung diri (APD) (BA

Berita Acara Pemeriksaan AlatPelindunq Diri (APD).

MemenuhiTerdapat prosedur K3

dalam kegiatan

operasional lapangan

Secara umum Ef. Rimba l.4akmur

Sentosa telah memiliki peralatan K3

yang meliputi seluruh aspek kegiatan,kondisi baik dan tersedia lengkap sesuai

kebutuhan.

l4emenuhi

Tersedia peralatan K3

sesuai ketentuan dan

kebutuhan serta

berfungsi baik

Tersedia catatan kecelakaan kerja(Berita Acara Kecelakaan Keia)upaya perusahaan dalam menekan

tingkat kecelakaan keia antara lain :

Papan Himbauan l(3.

Berita Acara Pemeriksaan Alat

Pelindung Din (APD) dan penggunaan

APD,

Scialisasi rnengenai tab caEt rrernakai

alat pelindurE din (APD).

Pemasangan papan/pengumuman

imbauan, peringatan dan rambu ialan

MemenuhiTerdapat catatan setiapkejadian kecelakaan

keda secara lengkap dan

upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalambentuk program K3

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 20 dari 21

verifier

5.1,1 Prosedur dan

mplementasiK3

b. Ketersediaanperalatan K3

c. Catatankecelakaan kerja

\fYKAN ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n ile A lrcd ita s i N a s b n a I

LPPHPL. ()()lJDII

Bogor, November 2016LP PHPL PTAyamaru Sertifikasi

ttd

Ir AkhmadDirektur

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaqa kerja

Kebebasan

berserikatbaqi pekeda

5.2.1 Ada serikat pekerja

atau kebijakanperusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau

terlibat dalam

kegiatan serikatpekerja

Terdapat Surat Pernyataan yang

ditanda tangani oleh Direksi PT RNIS

(No. 01/DIR-Rl4s/sMDl sP/KPalxl2012, tanggal 1 Oktober 2012)tentang laminan Kebebasan berekpresi,

berkumpul/berserikat dan menyatakanpendapat.

14emenuhi

Terdapat serikat pekeda

atau pemyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

KetersediaanDokumen KKB atauPP

- Tersedia Peraturan-perusahaan (PP)

Tahun 2015 yang ditetapkan olehDirektur Utata Fr RMS

tanggal 2 Oktober 2015 dan disahkanoleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten MalinauKalimantan Utara

AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPerafuranPerusahaan(PP)

q, 14emenuhiTersedia dokumen KKB

atau PP

Perusahaantidakmempekerjakan anak dibawah umur

5.2.3 Idak ada pekerjayang masih di bawahumur

Hasil verifikasi dokumen tenaga kerjaPT. RMS tahun 2016 diketahui bahwaseluruh karyawan yang bekeia padaperusahaan tersebut berumur di atas 18tahun.

MemenuhiTidak terdapat pekerjayang masih di bawahumur


No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilaian Keterpeliharaan danNorma Penilaian

pt, serti vxaw ko plek braja e{{, i · rev.3 tanggal 1 juni 2016 halaman 2 dari 2...

Documents