pt. ayamaru serti fikasi yxatt kotplek 325.rev · verifikasi lndependen (lp&vl); peraturan...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA ilUSTIKA B.{1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxattI.PPHPL-OOI.IDNLVLK-0't1-tDt{Tel . :0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGANMN AUDIT PENIU!(AN KE.4 (KEEMPADSERNFIIGSI PENII.AIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL)

Nomor : 454 I A-SERT lxl20l7

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4(Keempat) seftifikasi penilaian kineda PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat

o Pusat. Cabang

e. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK.HA PT. MUTIARA SABUK KHATULIfiWA109/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Jalan Wolter Monginsidi No. 7 PekanbaruKomp. PTB. Jl. Duren Sawit Raya Blok L II No. 13Jakarta Imur 13440+ 44.595 Hektar3 s/d 9 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013, dengan nomor revisi :

SPHPL.26IASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2018,dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

Bogor,26 Oktober 2017

LPPH . AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni2016

Lavanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hutan Produksi l-cstari (PHPL)

Veritikasi Legalitas K.tyu (VLK)

Ellr ll:as.rteayamarusenifi kad.co.id

W$.rt.:***.a!,amarus.rtifl l.si.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA ]rlUS?lKA B-'l'1, Lanta! {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323. Rev.3 VxAwLPPHPL.OOl.IONLVLK,O11-IDN.:0251-8333513 8333515 Fax. 0251 -8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : 84/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlklxl2017

Tentang

HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAI' SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPROOUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

ALAM (IUPHHK-HA) PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATENINDRAGIRI HILIR Propinsi RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK'HA

NOMOR : SK. 109/KPTS-|l/2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000ADDENDUM NOMOR: SK.59/MENHUT.IU2O13 TANGGAL 23 JANUARI 2013

SELUAS 1 44.433,66 HEKTAR

Menimbang :1.

2.

4.

5.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

A

A

7.

8.

Tanggal 1 Juni2016

bahwa IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2013

telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S'PHPL) denganNomor : SPHPL.26/ASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku sampal dengan 27Desember 2018 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Aaik";bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3o/MenLHlVSeUenlPHPL.3l3120T6 tanggal 1 Maret 2015,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produki Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HA

dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Mutiara SabukKhatulistiwa telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (Keempat) sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14ISP-PHPUMSK-AS/LA /lll/2013 tanggal 2Agustus 2013;

bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke4 (Keempat) Sertifikasi Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA PT. Mutiara SabukKhatulistiwa.

Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-o01lDNiKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPUUHP/HPL.1 1712017 langgal 14 Juli 2017 Tentang Penetapan Kembali LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi lndependen (LP&Vl);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHlVSeqenPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

Lampiran 2.'l Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPH PUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VeriflkasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Hal 1 dari 2

am.ll:.scnOaYamarus!ft mkasl.co.ld

lllt.ri.:ww.aFmarus.rtmk!si.co.id

Layanan Sertifikssi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lcslari (PHPL)

Verihkasi Legalitas Kayu (vLK)

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

ASERT - 323.Rev.3

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi'

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFiKASI TENTANG HASIL

PENIUKAN KE-4 (KEEMPAT) SERNFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. MLMARA SABUK KHATUUSTIWA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013, denan nomor revisi :

SPHPL.26/ASERT/[ PPHPL-001-lDN masa berlaku 27 Desember 2018 dengan nilai akhirkinerja berpredikat"llaik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-

PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-llA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa'

IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulrstiwa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.

Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LPP AYAMARU SERTIFIKASI

rr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelapcran;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal l Juni 20'16 Hal2 dari 2

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 24 Oktober 2017

"&"l-r \./z:'%,,"i$"

Y'ffiIlIKonite Akre d ita si N a s io n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. ReV.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(LPPHPL)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-011-iDN, masa berlaku tanggal

23 November 2Ot6 sld 22 November 2020

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 ll. Dr.

Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax, 0251-8333593,

Email.'Email :

aset@ayamaruseftifi kasi.co. idWebsite :

www.ayama rusertifi kasi. co. id

e. Direktur : Ir. Akhmad

a. Standar r 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/

Setjen/PHPL.3 I 3 I 20L6tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin, HakPengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2) Lampiran 1.1 Peraturan Direktur lenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.l4 I PHPLI SET I 4 I 20L6 tanggal

29 April 2016 tentang Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.

3) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.L4 IPHPLISfl I 4 12016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dAN HAK

Pengelolaan.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 31


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Tim Audit

yfilltrKo m ite Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL-()O1.IDN


lenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.t4 IPHPLISEI I 4 lz0t6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.


Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.t4 IPHPLISET I 4 12016

tanggal 29 April 2016tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

1) Ir. Agung Supriyanto (Lead

Auditor/Auditor Prasya rat)

2) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor

Produksi)

3) Ir, Sunarwan (Auditor Ekolog|/VLK)

4) Ida Chodijah SP (Auditor Sosial)

: Ir. Akhmad

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

109/Kpts-II12000

29 Desember 2000

+ 44.595 Ha.

SK.59/Menhut-II/2013

23 Januari 2013

r 44.433,66 Ha.

Jl. Jend, Sudirman No. 85

Pekanbaru-Riau

Telp. 0761-36326

019515824211000 An.

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

ASERT-324. Rev.3

g. Tim Pengambil Keputusan

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HA

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan

Surat Keputusan IUPHHK-HA

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Surat Keputusan Pengukuhan Batas

Areal Kerja

Nomor

Tanggal

- Luas

(c) Alamat Perusahaan

(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


;t*":$t

.'dfu ".'.r Y,fEi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

(0 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(g) Kelas Perusahaan

(h) Status Permodalan

(i) Kepemilikan dan Komposisi Saham

berdasarkan Akte Notaris perubahan

terakhir

- Akte Pendirian Perusahaan

Akta Notaris

- Nomor

Tanggal

- Komposisi Saham

- Ir. H. Irwandy MA, Msc

- Hj. Maihendrasmi Rachman

- Susunan Komisaris dan Direksi

Susunan Komisaris

Komisaris Utama

- Susunan Direksi

- Direktur Utama

Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

yf;filuKo miteAkred ita s i N a sio n a I

LPPHPL. OO,I.IDN

26s s I BPT 04 .0 U Xrr I 20 12,

tanggal 5 Desember 20L2.

0401747 02459, tanggal 26

November 2014.

Kayu Pertukangan dan Kayu

Serta

Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN)

Satriawansyah, SH., M.Kn

06

16 Februari 2009

50 o/o

50o/o

Ir. H. Irwandy MA Rajabasa

Hj. Maihendrasmi Rachman

Ir. Rudi Gustian

ASERT-324. Rev.3

No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan

Senin-Jum'at,25-29September 2017

Audit Tahap I Bogor Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi

dokumen.Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap IImelalui komunikasi telepon dan email.

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacupada Peraturan Dirjen PHPL No. :

P.14l{H{L/SEl-i4120t6 Tentang : Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifi kasi Legalitas Kayu

2 Selasa,3 Oktober 2017

MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor lakarta - Pekanbaru

Koordinasi

denganInstansiKehutanan

Pekanbaru Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru

Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL

IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Pekanbaru -

Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir)

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 31

1.

{;&';"*'*oi-/

yrrJlNKo m ite Akre d ita siN a s ion a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. REV.3



No, Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan)J Rabu,

4 Oktober 2017MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Tembilahan - Base

Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

PertemuanPembukaan

Base Camp TelukKabung

Penyampaian rencana teknis verifikasi

Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping

ladwal teknis peiaksanaan verifikasi per hari,jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,

teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.

Output : (a) Berita Acara Peftemuan

Pembukaan, (b) Notulensi Peftemuan

Pembukaan.

AuditDokumen


Penelusuran dokumen PHAPL

Aspek Prasyaraf Aspek Produksi, Aspek

Ekologi, Aspek sosial dan Aspek egalitas kayu.

4 Kamis dan

Jum'at,5 dan 6 Oktober2017

AuditDokumen dan

VerifikasiLapangan

Base Camp TelukKabung dan areal

kerja (Blok TPTI

dan THPB sertaDesa sekitar)

- Penelusuran dokumen PHAPL Aspek Prasyarat,

Aspek Produksi, Aspek Ekologi, Aspek sosial

dan Aspek legalitas kayu.

- Cross Check Bul(i fisik capaian kinerja Aspek

Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi,

Aspek sosial dan Aspek legalitas kayu

5 Sabtu,7 Oktober 20t7

PeftemuanPenutup


- Paparan sementara hasil audit lapangan dan

klarifikasi keberadaan dokumen yang belum

tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutupan, (2) Notulensi Peftemuan

Penutupan, (3) penandatanganan Tally sheet

hasil audit lapangan

6 Minggu,8 Oktober 2017

Mobilisasi TIM - Base Camp Teluk Kabung - Tembilahan -

Pekanbaru

7 Senin,

9 Oktober 2017Koordinasi

denganInstansiKehutanan

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provlnsi Riau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru, perihal telah selesai pelaksanaan

penilikan kinerja PHPL PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

Mobilisasi TIM Pekanbaru - Jakarta

d. Selasa,24 Oktober 20t7

PengambilanKeputusan

KantorPT. AyamaruSertifikasi

- Berdasarkan laporan hasil audit penilikan danpengambilan keputusan diputuskan bahwa PT.

Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang berlokasi diKabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar

93,94 o/o, tidak terdapat verifier domlnan yang

bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atasdasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuandalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.L41PHPL1SETl41 20t6 tanggal 29 April 2016masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada

tanggal 28 Desember 2013 dengan No. :

SPHPL.26145ERT/ LPPHPL-001-IDN masa

berlaku sampai dengan 27 Desember 2018dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan

berlanjut.


YKATS ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

(4) RESUME HASIL PENILIKAN KEEMPAT PHPL ASPEK PRASYARAT, ASPEKPRODUKST, ASPEK EKOLOGT DAN ASPEK SOSTAL

No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIl

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV

ProgresKinefla PHL

1. PRASYARAT

1. KepastianKawasanPemegang Ijindan PemegangHak Pengelolaan

BAIK- Dokumen legal perusahaan

(SK iUPHHK, akta pendirianperusahaan hingga perubahan

terakhir, SIUP, TDP danNPWP) dan administrasi tatabatas (Pedoman tata batas,

instruksi tata batas, LaporanTata Batas dan SK PenetapanBatas Areal Kerja sertapenetapan luas defi nitifIUPHHK-HA) tersedia lengkapdan terpellhara.

- Tata batas telah dilaksanakan100o/o sesuai Laporan TBT dansudah ada luas definitifberdasar SK 59/Menhut-IIl2013 pada 23 Januari 2013(bukti fisik berupa Pal batasdengan identitas jelas).

- Pengakuan para pihak telahada terhadap batas luar auditisebagaimana terekam dalamLaporan TBT Nomor 1538Februari 2012 dan telahdilakukan pemetaaan Konflik.

- Fungsi hutan tidak berubahyaitu Hutan Produksi (HP)

berdasarkan Peta lampiran SK

Menhut No. 59/Menhut-ll/20L3 tanggal 23 Januari2013.

- Permasalahan penggunaankawasan di luar sektorkehutanan dianggap selesai(tidak ada). Informasi adanyatumpang tindih areal (PT MSK

dan PT SAL) dikarenakanadanya kesalahan dalampembuatan peta dari pihak PT

SAL. Sehingga pihak PT SAL

akan melakukan koreksi ataskesalahan pada lampiran peta

tersebut.

BAIK- Tersedia dokumen legal (izin

usaha dan izin pemanfaatan)

dan administrasi tata batas(Pedoman tata batas, instruksitata batas, Laporan Tata Batas

dan SK Penetapan Batas Areal

Kerja) secara lengkap sesuairealisasi tata batas yang telahdilaksanakan.

- Realisasi tata batas telahdilaksanakan 100o/o sesuaiLaporan TBT dan telahditetapkan berdasarkan SK. 59/Menhut-II/2013 pada 23

lanuari 2013. Bukti fisikrealisasi tata batas di lapangberupa Pal batas yang terbuatdari semen cor dengan identitasjelas (Pal-1 A-B/P-053, Pal-2 A-BIP-045, Pal-3 A-B/P-046, Pal-4A-BIP-032 dan Pal-5 A-B/P-013).

- Terdapat Pengakuan para pihakterhadap batas luar dan tidakkonflik terkait batas denganpihak lain yang ditunjukandengan tersedianya : beritaacara pelaksanaan tata batasareal konsesi, berita acarakesepakatan dan persetujuan

tata batas dan konsesi PT

Mutiara Sabuk KhatulistiwaTahun 2017.

- Fungsi hutan tidak berubahyaitu Hutan Produksi (HP)

berdasarkan Peta lampiran SK

Menhut No. 59/Menhut-l1l 20L3tanggal 23 lanuari 2013.

- Tidak ada penggunaankawasan di luar sektorkehutanan.

TETAP

1.2. KomitmenPemegang Ijin

BAIK- Dokumen Visi Misi yang

ditandatangani Direktur Utamaterpelihara sesuai kerangkaPHL dan tersedia di Base

Camp.

- Terdapat sosialisasi visi misiperusahaan terhadap :

(a) Karyawan bersamaandengan sosialisasi kebijakanlainnya sebagaimana BeritaAcara Sosialisasi tanggal 23

luli 2016, (b) Masyarakat di

enam desa binaan.

BAIK- Terdapat dokumen Visi Misi

yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Direksi PT MutiaraSabuk Khatulistiwa nomor :

04U MSKIXI 2013, tanggal 1

Oktober 2013. Visi misi

tersebut sesuai kerangka PHL

dan tersedia di Base Camp.

- Terdapat sosialisasi visi misiperusahaan terhadap :

(a) Karyawan bersamaandengan sosialisasi kebijakanlainnya sebagaimana Berita

TETAP


,'rh',lr \y'e:"':""'"{l

YKANKomite Akre d ita s iN a s io n a I

LPPHPL.()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III


ProgresKinerja PHL

- Terdapat sebagian besarImplementasi PHPL yang

sesuai dengan visi dan misi

antara lain tatabatas sudahtemu gelang, saranaprasarana tersedia cukup dan

baik, tata usaha kayu sesuaiketentuan.

Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli

2016, (b) Masyarakat di B

(delapan) desa binaan.Sosialisasi ulang dilaksanakandi 2 desa pada tanggal 8 April20t7.

- Terdapat sebagian besarImplementasi PHPL yang sesuai

dengan visi dan misi antaralain : (a) tatabatas sudah temugelang, (b) sarana prasaranatersedia cukup dan baik dan (c)

tata usaha kayu sesuaiketentuan.

1. 3. Jumlah danKecukupanTenagaProfesionalBidangKehutanan PadaSeluruhTingkatan Untukl.4endukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

BAIK- Auditee memiliki Ganis PHPL

sebanyak 15 orang, terdiridari Ganis Kurpet = 1 orang,Canhut = 2 orang, Nenhut =2 orang, Binhut = 2 orang,dan PKB = B orang. Semuajenis Ganis sudah tersediadengan jumlah yangmemenuhi standar kebutuhan.Bahkan jumlah total mencapai766,66 o/o dari standar karenaada kelebihan Ganis PKB

sebanyak 6 orang.- Auditee pada tahun 2015

(Januari-Desember) telahmerencanakan 15 jenisDIKLAT yang akanmengikutsertakan 49 personil.

Sedangkan realisasi DIKLAT

tersebut hanya diikuti oleh 43personil atau tingkatpencapaian sebesar 87,75o/o.

- Tersedia DokumenKetenagakerjaan berupaLaporan Tenaga Kerja ke

Disnaker, Laporan Ganis,Daftar Tenaga Kerja,Mekanisme RekruitmenTenaga Kerja Lokal,Pengakuan Serikat Pekerja PT

MSK dan strukturorganisasinya, PKB, buktibayar kepersertaan BPJS

ketenagakerjaan dan BPJS

kesehatan. Data

ketenagakeiaan mitra yang

tersedia hanya dari PT

Faomasi Bersinar Baru

terbatas berupa LaporanTenaga Kerja ke Disnaker,Peraturan Perusahaan danPernyataan Bebas Berserikat.

BAIK- lumlah Ganis PHPL PT Mutiara

Sabuk Khatulistiwa pada saatpenilikan ke-4 adalah sebanyak20 orang dan tersedia pada

seluruh tingkatan, terdiri dari :

Ganis PHPL Kurpet 1 orang,Ganis PHPL Canhut 3 orang,Ganis PHPL Nenhut 1 orang.Ganis PHPL Binhut 3 orang dan

Ganis PHPL PKB 12 orang.

- Selama periode Oktober 2016sampai dengan September2017 PT Mutiara SabukKhatulistiwa telah menyusunrencana kegiatantraining/DIKLAT sebanyak 3jenis training dengan jumlahkaryawan yang diikursertakansebanyak 44 tenaga teknis.Dari rencana tersebut telahdirealisasikan aktifitas trainingyang diikuti oleh 47 tenagateknis atau presentasipencapaian sebesar 106,82 o/o.

- Tersedia DokumenKetenagakerjaan secara

lengkap, antara lain : LaporanTenaga Kerja ke Disnaker,Laporan Ganis, Daftar TenagaKerja, Mekanisme RekruitmenTenaga Kerja Lokal, Pengakuan

Serikat Pekerja PT MSK danstruktur organisasinya, PKB,

bukti bayar kepersertaan BPJS

ketenagakerjaan dan BPJS

kesehatan.

TETAP


/'/s-'.r I -fl5:

&.: YKf,fr'Kom ite Akre d ita s iN a s io n a I

LPPHPL - ()O1-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja

Indikator Penilikan-IuNilai Kinerja

Indikator Penilikan-IVProgres

Kinerja PHL

1.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam

BAIK- Terdapat struktur organisasi

yang dikukuhkan denganSurat Keputusan DirekturUtama No: 002/MSK/IX/2016tanggal 1 Agustus 2016tentang Penetapan StrukturOrganisasi PT Mutiara SabukKhatulistiwa, yangmenggambarkan sejumlahunit kerja untuk mendukungterlaksananya kegiatanpengelolaan hutan produksilestari (PHPL).

- Terdapat Job Descriptionsesuai Struktur Organisasi danterdapat sosialisasi sesuai BA

tanggal 7 September 2016.

- Perangkat SIM terpeliharadengan baik berupa perangkatinternet, perangkat Ip phone,penguat signal untuktelkomsel, HT, komputer,mesin fotocopy dan scanner

- Terdapat perangkat SIM baruberupa CCTV berikut ruangmonitornya.

- Tenaga pelaksana SIM masihsesuai Surat PenugasanNomor: 001 sampai 004/SIM-MSK/rrl201s.

- Terdapat Satuan PengawasInternal (SPI) dalam StrukturOrganisasi.

- Terdapat Intsruksi KerjaPelaksanaan Internal Auditnomor WI-MSK-P-02.

- Berdasarkan Audit Report2016, audit mencakupkegiatan Nursery, Plantationdan Harvesting, kegiatanLogistic & warehousemanagement dan FireProtecton dengan 42 itemdetail kegiatan yang diperiksa

- Kegiatan Internal Audit belummencakup seluruh tahapankegiatan PHL sepefti kegiatanekologi dan social.

- Dari 42 item detail kegiatanyang diperiksa saat InternalAudit, terdapat 22 itemtemuan. Atas hasil temuanInternal audit, terdapatrekomendasi untuk perbaikan.

- Terdapat tanggapanmanajemen dan tindakanperbaikan atas rekomendasiyang diberikan.

- Mengingat internal auditbelum mencakup seluruhtahapan kegiatan PHL, makatindak perbaikan yangdilakukan juga baru pada

sebagian bidang kegiatan.

BAIKTerdapat revisi strukturorganisasi yang ditetapkanberdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama K. 128/DIRUT-MSKI VIIII 20 17, ta nggal 1

Agustus 2017. StrukturOrganisasi sesuai dengankerangka pengelolaan hutanlestari. Selain itu terdapat pula

ob Description sesuai StrukturOrganisasi yang telah direvisi.

- Tersedia perangkat SIM antaralain : perangkat internet,perangkat Ip phone, penguatsignal untuk telkomsel, HT,

komputer, mesin fotocopy,CCTV dan scanner. Keberadansarana SIM tersebut masihdalam kondisi baik. Selain itutelah ditunjuk petugaspelaksana SIM sesuai SuratPenugasan Nomor: 001 sampai004/srM-MSK/rrl201s.

- Telah dibentuk SatuanPengawas Internal (SPI) dantertera dalam StrukturOrganisasi. Aktifltas SPI telahberjalan yang ditunjukandengan tersedianya : IntsruksiKerja Pelaksanaan InternalAudit nomor WI-MSK-P-02sebagai acuan dan dokumenAudit Repoft (kegiatan Nursery,Plantation dan Harvesting,kegiatan Logistic & warehousemanagement dan FireProtecton). Kegiatan InternalAudit belum mencakup seluruhtahapan kegiatan PHL sepertikegiatan ekologi dan sosial.

- Terdapat tanggapanmanajemen dan tindakanperbaikan atas rekomendasiyang diberikan. Mengingatinternal audit belum mencakupseluruh tahapan kegiatan PHL,

maka tindak perbaikan yangdilakukan juga baru pada

sebagian bidang kegiatan.

TETAP


",#r"'.,1- J/.ij1.,".d/

Ko n ite Akr edita s i N a s io n a I

LPPHPL.O()l.IDN

ASERT.324. ReV.3





ProgresKinerja PHL

1. 5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpapaksaan(PADIATAPA)

BAIK- Terdapat kegiatan sosialisasi

RKT IUPHHK di Desa Teluk

Kabung dan Simpang Gaungyang dihadiri oleh masyarakat,Kepala Desa dan Camat Gaung

sebagaimana Daftar HadirSosialisasi Rfi tahun 2016.

- Terdapat Kesepakatan dan

Persetujuan Kegiatan RKT

sebagaimana BA No.004/BA-FPIC/VI/MSK/2016 tanggal 26

luni 2016.

- Terdapat keterlibatan para pihak

dalam proses tatabatassebagaimana terekam dalamLaporan TBT Nomor 1538Februari 2012.

- Terdapat kegiatan sosialisasi

tata batas konsesi IUPHHK PT

Mutiara Sabuk Khatulistiwa diDesa Teluk Kabung dan Desa

Simpang Gaung sebagaimanaDaftar Hadir Sosialisasi TataBatas PT MSK.

- Terdapat Kesepakatan danPersetujuan Tata Batas danKonsesi PT MSK tahun 2016sebagaimana BA No.001/BA-FPIC/VI/MSlq2016 tanggal 26

luni 2016.

- Terdapat kegiatan sosialisasi

Program PMDH PT Mutiara

Sabuk Khatulistiwa di Desa

Teluk Kabung dan SimpangGaung yang dihadiri olehmasyarakat, Kepala Desa danCamat Gaung sebagaimanaDaftar Hadir Sosialisasi RKT

tahun 2016

- Terdapat Kesepakatan danPersetujuan Program PMDH

tahun 2016 sebagaimana BA

No.007/BA-FPICM/MSV201 6tanggal 26 Juni 2016

- Untuk mendapat masukan,usulan dan saran dalammelaksanakan programpengembangan masyarakat,

telah dilakukan Konsultasi Publikhasil Studi Dampak Sosial yangdihadiri oleh masyarakat danpemerintah Desa SimpangGaung, Desa Teluk Kabung,

Desa Belantararaya, Desa

Pungkat, Crmat Gaung, LSM,

Universitas Riau, sebagaimana

BA N0.00I/KPH-SDS/MSVXI/2015 dilengkapidaftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan.

- Terdapat kegiatan sosialsasiKawasan Lindung, NKTdan HCS

BAIK- Kegiatan Pemanenan pada areal

kerja RKT 2017 Telah memperolehpersetujuan dan masyarakat yang

berepentingan pada areal tersebutyang ditunjukan dengan

teEedianya : Berita Acara

sosialisasi RKT 2017, Berita

Acara Kesepakatan dan

Persetujuan Kegiatan RKT 2017

Nomor: 002/PADIATAPA-

MSVIV/2017, tanggal 0B Apnl

2077.

- Terdapat percetujuan dalampro-s tata batas yang ditunjukan

dengan tersedianya : Berita Acara

pelaksanaan tata batas areal kerja,Benta Acara Kesepakatan danPersetujuan Tata Batas dan Tata

Ruang Nomor: 001/PADIATAPA-

\4SK/N12017, tanggal 0B Apnl

2017 serta daftar hadir peseda.

- Terdapat Kesepakatan danPersetujuan terhadap Program

PMDH tahun 2017 yang

ditunjukan dengan tersedianyaBerita Acara Kesepakatan dan

Persetujuan Pr@ram PMDH

Nomor : 006/PADIAIAPA-MSK(N12017, tanggal BApril 2017

serta daftar hadir pesetta.

- Telah dilaksanakan kegiatan

sosialisasi Kawasan Lindung, NKT

dan HCS Tahun 2016 di Desa

Teluk Kabung dan Simpang Gaung

dan Persetujuan Kawa-n Lindung

PT Mutiara Sabuk Khatu;istiwapada bhun 2017 , yang ditunjukan

dengan tersedianya Berita Acara

Kesepakahn dan PersetujuanKawasan l-rndung Nomor :

OO3/PADIATAPA.MSK/ IY /2017,tanggal 0B Apnl 2017 serta daftarhadir peserta.

TETAP


}/xeu

\:'hru#*'

yxANKo m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OO,l.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

Tahun 2016 IUPHHK PT Mutiara

Sabuk Khatulistiwa di Desa

Teluk Kabung dan Simpang

Gaung yang dihadiri olehmasyarakal Kepala De- dan

Camat Gaung sebagaimana

Daftar Hadir Sosialisasi RKT

tahun 2016 dilengkapi fotodokumentasi kegiatan

- Terdapat Kesepakatan danPersetujuan Tata Batas danKonsesi ff MSK tahun 2016

sebagaimana BA No.002/BA-

FPIC/VI/MSV2016 tanggal 26

Juni 2016.

- Dokumen legal perusahaan

lengkap terpelihara yaitu SK

IUPHHK, akta pendirianperusahaan hingga perubahan

terakhir, SIUP, TDP dan NPWP.

- Dokumen administrasi tatabatas lengkap terpelihara sesuairealisasi tata batas temu gelang,yaitu Pedoman tata batas,instruksi tata batas, Laporan

Tata Batas dan SK PenetapanBatas Areal Kerja sertapenetapan luas defi nitifIUPHHK-HA

2. PRODUKSI

2.1 Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaanhutan lestari.

BAIK- UM masih memiliki Dokumen

RKUPHHK-HA BerbasisInventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB)periode tahun 2010-2019disahkan oleh an. MenteriKehutanan Dirjen Bina UsahaKehutanan u.b. Direktur Bina

Usaha Hutan Tanaman dan

tidak pernah dikenaiperingatan mengenaipemenuhan kewajiban RKU

- Batas Blok dan Petak dapatberupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,Identitas batas petak berupapalang dari papan yangmenunjukan nomor petak danluas petak.

- Hasil uji petik menunjukanadanya kesesuaian lokasi blokdan petak kerja denganrencana jangkan panjang

- Terdapat DokumenBerita Acara perawatantanda batas petak kerja RKT

2015 No: 11/PS-MSK/IX/2015 tanggal 16September 2015, berupapembersihan disekitar arealtanda batas danpenggantian beberapa tanda

BAIK- UM masih memiliki Dokumen

RKUPHHK-HA BerbasisInventarisasi Hutan MenyeluruhBerkala (IHMB) periode tahun2010-2019 disahkan oleh an.

Menteri Kehutanan Dirjen Bina

Usaha Kehutanan u.b. DirekturBina Usaha Hutan Tanamandan tidak pernah dikenaiperingatan mengenaipemenuhan kewajiban RKU

- Batas Blok dan Petak dapatberupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,Identitas batas petak berupapalang dari papan yang

menunjukan nomor petak danluas petak. Hasil uji petik

menunjukan adanya kesesuaianlokasi blok dan petak kerjadengan rencana jangkanpanjang

- Terdapat Dokumen Terdapatberita acara perawatan tandanama kanal semester I tahun2017 No: }AlPS-MSKlv 12017tanggal 29 Mei 2017, untukmemastikan keberadaan PaPannama sesuai posisi dankondisinya dan penggantian

beberapa tanda nama kanalyang sudah rusak atau hilang.

TETAP

Tanggal I Juni 2016 Halaman 9 dari 31

i"dQh'.:1 I./r:'1f*.*"

yf,ArrflKo m ite Ak ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL - O()1-IDN

ASERT.324. REV.3




Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja

Indikator Penilika n-IVProgres

Kinerja PHL

batas karena sudah rusakatau hilang.Berita Acara PerawatanTanda Bataa Blok RKT 2016Semester II Tahun 2016 No.

03lS-MSK/VIII/2016 tanggal6 Agustus 2016

- Hasil verifikasi lapangansebagian besar identitas untukbatas petak terlihat dilapangannamun masih ada petak yang

tidak terdapat identitasnya

Hasil verifi kasi lapangansebagian besar identitas untukbatas petak terlihat dilapangannamun masih ada petak yang

tidak terdapat identitasnya

2.2 Tingkatpemanenanlestari untuksetiap jenis hasil

hutan kayu

utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem

BAIK- Data Potensi terdapat pada

dokumen :

Laporan hasil IHMB untukTPTI dan THPBLaporan hasil timber untukTHPB

- Terdapat laporan pembuatandan penqukuran PUP secararutin untuk THPB, untuk TPTIbelum dilaksanakanpembuatan dan pengukuranPUP dlkarenakan belumadanya kegiatan penebanganpada areal TPTI

- Hasil pengukuran PSP tahun2015 sudah dianalisls danhasilnya sudah dilaporkan ke

Litbang KLH, sudahmempunyai tabel tegakanyang bekerjasama denganbadan litbang KLH

BAIK- Data Potensi terdapat pada

dokumen :

Laporan hasil IHMB untukTPTI dan THPBLaporan hasil timber untukTHPB

- Terdapat laporan pembuatan

dan pengukuran PUP secararutin untuk THPB, untuk TPTIbelum dilaksanakan pembuatandan pengukuran PUP

dikarenakan belum adanyakegiatan penebangan pada

areal TPTI

- Hasil pengukuran PSP tahun2016 sudah dianalisis dan

hasilnya sudah dilaporkan ke

Litbang Kementerian LHK,

sudah mempunyai tabeltegakan yang bekerjasamadengan badan litbangKementerian LHK, namunbelum memanfaatkan hasilpengukuran riap tegakan untukmenyusun perhitungan JTTsendiri

TETAP

2.3 Pelaksanaanpenerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasi hutan

BAIK- SOP untuk sistem THPB

tersedia lengkap untuk seluruhtahapan kegiatan, untuksistem TPTI SOP hanya

terdapat 1 SOP yangmerangkum semua tahapankegiatan dan secara isi adayang belum sesuai denganketentuan teknis

- Pada Silvikultur THPB Kegiatanpembibitan, penanaman danpemeliharaan tanaman muda,serta pemanenan sebagianbesar pelaksanaan kegiatansudah sesuai dengan tahapandalam SOP

- Pada areal THPB pada RKT

2015 realisasi kegiatanpenanaman tereaslisasisebesar 65,650/o dan kegiatanpemanenan terealisasi sebesar

BAIK- SOP untuk sistem THPB

tersedia lengkap untuk seluruhtahapan kegiatan, untuk sistemTPTI SOP hanya terdapat 1

SOP yang merangkum semuatahapan kegiatan dan secara isi

ada yang belum sesuai denganketentuan teknis

- PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwatelah melakukan implementasiSOP sebagian besar tahapankegiatan sistem silvikulturTHPB, namun terdapatbeberapa kegiatan yangpelaksanaannya belum optimal.

- Pada areal TPTI kecukupanpotensi tegakan sebelum masaktebang berdasarkan hasil IHMBlebih dari 25 phn/ha,sedangkan untuk areal THPB

data kecukupan potensi hasil


TETAP

.'t& ";.: \f*'\r4q"d{:'

Yffitt,K omite Akre d itas i N a s iona I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3






Kinerja PHL

83,830/0, sisa targetdiluncurkan pada RKT 2016

- Pada silvikultur TPTI hanya

sebagian tahapan kegiatanyang dilaksanakan

- Potensi pohon inti pada hutanalam berdasarkan hasil IHMBtahun 2010 tersebut sebesar777 balanglha. Untuk hutantanaman (THPB) dari hasilkegiatan inventarisasi tegakan4 tahun terakhir potensi yang

didapat > 120 m3/ha- Hasil IHMB Pada areal TPTI

memiliki potensi permudaan

sebesar 619 batang tiang/ha,untuk hutan tanaman (THPB)

mempunyai rata-rata persen

tumbuh untuk tanamansampai umur 12 bulan sebesar97,30/o

inventarisasi tegakan tahun2017 rata-rata sebesar 154,96m3/ha, potensi ini sudahmelebihi potensi yang

distandarkan pada hutantanaman yaitu sebesar 120,00m3/ha.Hasil IHMB Pada areal TPTImemiliki potensi permudaansebesar 619 batang tiang/ha,sedangkan untuk areal THPB

dari hasil kegiatan PlantationMonitoring Assesment (PMA),

untuk semua tanaman mudaumur 36 bulan adalah sebesar1.128,7 1 pohon/ha atau lebih

dari 100 pohon/ha.

2.4 Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatanhasil hutan kayu

BAIK- Terdapat SOP yang

mendukung dan berhubunganpemanfaatan hutan ramahlingkungan yang telah sesuai

dengan karateristik kondisiareal setempat. Perencanaan Pembangunan

Hutan TanamanInventarisasi HutanTanaman IndustriMonitoring PerubahanPenggunaan LahanPembangunan HTIHarvesting HTI Wet-LandHarvesting MHW-Wet land

Pembukaan Wilayah Hutan

- Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :

Pembebasan lahan tanpapembakaranPembuatan peta microplanning

, Pembuatan jalansarad/matting

- Tunggak tebangan maksimalsetinggi 5 cm

. Pelaksanaan inventarisasitegakan (PHI) pada arealTHPBPenggunaan alat panenyang lebih ringan yaitu PC

110 untuk mengurangipemadata tanah

- Potongan tajuk pohon,ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-potongdan diserak di sepanjangjalan sarad (skidding track).Setelah penebangan selesai

dilakukan monitoring dan

BAIK- Terdapat SOP yang

mendukung dan berhubunganpemanfaatan hutan ramahlingkungan yang telah sesuai

dengan karateristik kondisiareal setempat

Perencanaan PembangunanHutan TanamanInventarisasi Hutan TanamanIndustriMonitoring PerubahanPenggunaan Lahan

Pembangunan HTIHarvesting HTI Wet-LandHarvesting MHW-Wet landPembukaan Wilayah Hutan

- Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :

Pembebasan lahan tanpapembakaranPembuatan peta microplanning

Pembuatan jalansarad/matting

- Tunggak tebangan maksimalsetinggi 5 cmPelaksanaan inventarisasitegakan (PHI) pada arealTHPB

- Penggunaan alat panen yang

lebih ringan yaitu PC 110

untuk mengurangi pemadata

tanah- Potongan tajuk pohon,

ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-potong dan

diserak di sepanjang jalan

sarad (skidding track).Setelah penebangan selesai

dilakukan monitoring dan

TETAP


ffi YffiAIWKoni te Akre d ita s iN a sio n a I

LPPHPL.()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3






Kinerja PHL

evaluasi tegakan tinggalkayu dilindungi/dilaranguntuk ditebang pada petak

tebangan- Pada areal TPTI tidak ada

aktivitas pemanenan sehinggatidak ada kerusakan tegakantinggal akibat pemanenan

- Pada areal THPB, penebangandilaksanakan dengan tebanghabis (land clearing) sehinggatidak menyisakan tegakantinggal kecuali pohon

dilindunqi- Verifier ini tidak dapat

diverifikasi- Laporan hasil pengamatan dan

perhitungan faktor ekplotasiyang disusun oleh PlanningManagement Departementpada tahun 2017 faktoreksploitasi di areal THPBsebesar 0,98

- Hasil hitungan uji petik hasil

kegiatan HOA (Hand OverArea) didapat hasilpemanfaatan kayu sebesar99,830/o

evaluasi tegakan tinggal kayudilindungi/dilarang untukditebang pada petak

tebangan- Pada areal TPTI tidak ada

aktivitas pemanenan sehinggatidak ada kerusakan tegakantinggal akibat pemanenan danpada areal THPB, penebangan

dilaksanakan dengan tebanghabis (land clearing) sehinggatidak menyisakan tegakantinqgal kecuali pohon dilindungisehingga verifier ini tidakdapat diverifikasi

- Pada areal sistem silvikulturTHPB, dokumen yang ada

untuk perhitungan faktoreksploitasi berdasarkankegiatan Harvesting Assesmenttahun 2017. Pemanfaatan kayupada kegiatan penebangan Rfi2017 mencapai 98,17 o/o

(Faktor Eksploitasi 0,98) ataudengan kata lain kayu yangtidak termanfaatkan hanyasekitar 1,83%.

2.5. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatanpada arealkerjanya

BAIK- Terdapat dokumen RKT yang

lengkap dan sudah mengacukepada rencana jangkapanjang (RKUPHHK-HA)

- Terdapat kesesuain pada petakerja :

Terdapat kesesuaian batasareal TPTI dan THPB di petaRKT dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-HA)Kawasan lindung sesuaidengan rencana jangkapanjang

- Peta kerja RKT 2016 lokasiareal yang dipanen danditanam tidak tergambarkansecara jelas

- Terdapat implementasipenandaan batas pada :

Pada areal TPTI sampaiRKT 2017

, Pada areal THPB Blok RKT2015 dan blok 2016Pada kawasan lindungseluruhnya telah dilakukanpenataan batas

- Prosentasi rata-rata realisasiluas tebangan tahun 2013-2015 sebesar 59,95o/osedangkan untuk volumesebesar 57,83o/o

BAIK- Terdapat dokumen RKT yang

lengkap dan sudah mengacukepada rencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)

- Terdapat kesesuain pada petakerja :

, Terdapat kesesuaian batasareal TPTI dan THPB di petaRKT dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-HA)Kawasan lindung sesuaidengan rencana jangkapanjangPeta kerja RKT 2017 lokasiareal yang dipanen danditanam tidaktergambarkansecara jelas

- Terdapat implementasipenandaan batas pada :

Pada areal TPTI sampai RKT2017Pada areal THPB Blok RKT2015 dan blok 2016Pada kawasan lindungseluruhnya telah dilakukanpenataan batas

- Persentase realisasi produksiRKT 2016 berdasarkan luasareal (hektar) adalah sebesar96,70 o/o dari yangdirencanakan. Sedangkanrealisasi produksi RKf 2016berdasarkan volumeproduksi/pemanenan dari yangdirencanakan rata-ratamencapai 82,63 o/o.

TETAP


ffi,YIr,lN

Ko m ite Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT.324. REV.3






Kinerja PHL

2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dantingkat investasidan reinvestasiyang memadaidan memenuhikebutuhan dalampengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengembangan,serta pening-katankemampuansumber dayamanusia

BURUK- Likuiditas 56,74 o/o,

solvabilitas 102,30% danrentabilitas positif

- Pada kegiatan tahun 2014persentase keterpenuhananggaran rata-rata di atas95,58o/o

- Laporan keuangan yang

dlsajikan belum sesuai denganpedoman pada PermenhutNomor P.32lMenhut-II/2014Tentang Pedoman LaporanKeuangan Pemanfaatan HutanProduksi dan Pengelolaan

Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)

- Selisih antara proporsi yang

tertinggi dan yang terendahadalah sebesar 50,06%

- Likuiditas untuk 4 (empat)tahun terakhir sebesar56,740/o

- Rata-rata realisasi kegiatansemua bidang > 90olo

- Terdapat kemunduran tatawaktu yang direncanakan

- Modal yang ditanamkankembali ke hutan sebesar95,58 dari rencana, namunrealisai tersebut sebagianbesar dari areal blok THPB

sedangkan untuk realisasi

areal TPTI sangat minim untukkegiatan penanaman danpemeliharaan tanaman

- Realisasi penanaman danpemeliharaan tahun 2014 dantahun 2015 sebesar 31,03o/o.

BURUK- Likuiditas 11 o/0, solvabilitas

103o/o dan rentabilitas 1,35o/o

(positil)- Persentase keterpenuhan

anggaran tahun 2016 rata-ratasebesar 90,55o/o. Berdasarkanpengamatan di lapangan danwawancara dengan pihak yang

berkepentingan di perusahaan,maka dapat diketahui terdapatkelancaran pembiayaan yang

diajukan selama ini untukkegiatan yang diajukan, namundemikian laporan keuanganyang disajikan belum sesuai

dengan pedoman pada

Permenhut NomorP.32lMenhut-II/2014 TentangPedoman Laporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi

dan Pengelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H). Dengandemikian, walaupun secara

realisasi kegiatan sudah di atas

standar, namun perusahaanbelum memenuhi ketentuanlaporan keuangan yang telahditetapkan.

- Kegiatan RKT tahun 2016 untukproporsi biaya tertinggi yaitu

biaya produksi sebesar 44,73o/o

dan proporsi biaya terendahkegiatan sosial kemasyarakatansebesar 0,29%.Selisih antaraproporsi biaya terbesar (biayaproduksi) dengan proporsi

biaya terendah (biaya sosial)adalah sebesar 44,44 o/o.

Dengan demikian alokasi danauntuk kegiatantersebutterlihat kurang proporsional

dari seluruh dana yang

dialokasikan untukpengusahaan hutan, namundemikian laporan keuanganyang disajikan belum sesuai

dengan pedoman pada

Permenhut NomorP.32lMenhut-II/2014 TentangPedoman Laporan Keuangan

PemanFaatan Hutan Produksi

dan Pengelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H).

- Realisasi alokasi dana pada PT.

Mutiara Sabuk Khatulistiwamengindikasikan perusahaan

sudah dapat memenuhikewajiban untuk kegiatanteknis kehutanan secara lancar,namun tata waktu realisasinyamasih ada yang belum sesuai

dengan yang direncanakan.

TETAP


':;#,'"'.1'-"4Y

yf,effKo mi te Ak red ita s i N a s io n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3






Kinerja PHL

- Realisasi modal yang

ditanamkan kembali ke hutansebesar 90,70o/o dari rencana,namun realisai tersebutsebagian besar dari areal blokTHPB sedangkan untuk realisasi

areal TPTI sangat minim untukkegiatan penanaman danpemeliharaan tanaman.

- Realisasi penanaman RKT

tahun 2016 rata-rata sebesar44,660/o, dengan rincianpenanaman TPTI 39,51 % danpenanaman THPB 7 6,7L0/o

3. EKOLOGI

3. 1 Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan

BAIK- lenis dan luas kawasan

lindung masih mengacuRKUPHHK-HTI dan telahdikukuhkan melalui KeputusanDirektur Utama No.

00 1/KL/MSK/20 t3 tanssal 27

Juni tahun 2013, yaitu seluas7.820 Ha dan sesuai dengankondisi biofisiknya.

- Terkait dengan hasil kajianHCV, telah dilakukan penataandan penandaan batas NKTyang berada di Kawasanlindung DPSL sepanjang 39,3km dan di KPPN sepanjang10,50 km.

- Kondisi penutupan lahan pada

kawasan lindung yang

berhutan adalah seluas 6.758Ha (86,42 o/o). Dibandingkankondisi 2014 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 302 Ha (dari 6.456 Ha

menjadi 6.758 Ha).

- Terdapat kegiatan Sosialisasi

Kawasan Lindung, Nilai

Konservasi Tinggi (NKT) danHigh Carbon Stock (HCS),

yang dilaksanakan tanggal 23

luni 2016 yang diikuti olehpeserta sebanyak 17 orang.

- Kegiatan Aerial SurveyKawasan Lindungdilaksanakan tanggal 9September 2016

- Laporan kegiatan pengelolaan

kawasan lindung masih

bersifat umum untuk seluruhareal dan belum disajikanmenurut jenis kawasanlindung

BAIK- Pengalokasian kawasan lindung

sudah sesuai dengan dokumenperencanaan yang ada yaitu

RKUPHHK.HTI dAN tCIAh

dikukuhkan melalui KeputusanDirektur Utama No.

001/KL/MSK/2013 yaitu seluas

7.820 Ha (16,34 o/o), sertaseluruhnya sesuai dengankondisi biofisiknya

- Terhadap seluruh kawasanlindung telah dilakukanpenandaan batas, mengacuterhadap hasil kajian HCV, telahdilakukan penataan danpenandaan batas Nfi yang

berada di Kawasan lindungsempadan sungai Gaung DPSL

sepanjang 83,3 km- Kondisi penutupan lahan pada

kawasan lindung yang berhutanadalah seluas 6.758 Ha

(86,42 o/o). Dibandingkankondisi 2014 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 302 Ha (dari 6.456 Ha

menjadi 6.758 Ha).

- Terdapat upaya untukmemperoleh pengakuan Parapihak terhadap kawasanlindung dengan melakukankegiatan sosialisasi dansebagian besar masyarakatyang terdapat disekitar arealkerja telah memberikanpersetujuan dan kesepakatanbersama mengenai keberadaankawasan lindung di PT. MutiaraSabuk Khatulistiwa

- Tersedia laporan hasil kegiatanpengelolaan kawasan lindunghasil tata ruang, Laporankegiatan pengelolaan kawasanlindung masih bersifat umumuntuk seluruh areal dan belumdisajikan menurut jeniskawasan lindung.

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L4 dari 31

'Gi1"r {,4Jj'it "".rIr

yffiNKo nite Akr e d ita s iN a s io n a I

LPPHPL. OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3




Nilai KinerjaIndikator Peni li kan-IV

ProgresKinerja PHL

3.2. Perlindungan danPengamananHutan

BAIK- Tidak ada perubahan pada

prosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupunjenisnya. Prosedur tersebuttelah sesuai dengan seluruhjenis gangguan yang ada danmemenuhi standar teknis

- Jenis peralatan pengendaliankebakaran seluruhnya 102jenis alat dengan jumlah totalsebanyak 1.289 unit, dimana98,76 o/o dalam kondisi baik

- SDM Security sebanyak 71

orang, sedangkan SDM RPK :

Regulnti=2regu(masing-masing 13 orang)ReguPendukung=4regu(masing-masing 13 orang)

- Iimplementasi kegiatanperlindungan antara lain :

Penerapan Fire DangerRating System (FDRS)

Pemantauan HotspotPembuatan Peta RawanKebakaranPemasangan papanhimbauan

. Patroli rutin baik olehsecurity maupun RPK

Sosialisasi terhadapkontraktor dan masyarakatsekitar


prosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnya.

Prosedur tersebut telah sesuai

dengan seluruh jenis gangguanyang ada dan memenuhrstandar teknis

- Terdapat sarana prasana untukperlindungan hutan yangmeliputi sarana prasarana

untuk pengaman hutan,peralatan pengendaliankebakaran 105 jenis alatdengan jumlah total sebanyak2.063 unit, tersedia dilapangandan seluruhnya dalam kondisibaik

- SDM Security sebanyak 72orang, sedangkan SDM RPK :

Regu Init RPK = 3 regu(beranggotakan 44 oang)

- Regu Pembantu = 4 regu(beranggotakan 56 orang)

- Planning Officer = 7 orang

- Iimplementasi kegiatanperlindungan antara lain :

Pembuatan peta rawankebakaran yang.

, Pemantauan hot spot denganmengakses satelit NOAA.Pemantauan melalui CCTV

dan merana api.- Penjagaan di pos keamanan

oleh security.- Pemanfaatan pos pantau.

Patroli rutin.Penyiapan Lahan TanpaBakar (PLTB)

- Penyuluhan dan penerapansanksi bagi karyawan dankontraktor

- Pembentukan MasyarakatPeduli Api (MPA).

- Penerapan Fire DangerRating System (FDRS)

. Pembuatan Canal Blocking.- Pembentukan Regu

Pemadam Kebakaran (RPK)

- Sosialisasi terhadapkontraktor dan masyarakat

TETAP

3.3 Pengelolaan dan

Pemantauan

Dampak

Terhadap Tanah

dan Air Akibat

Pemanfaatan

Hutan

BAIK- Terdapat SOP-MSK-E-19 dan

SOP-MSK-E-20 yang

merupakan prosedur baru dan

berlaku mulai tanggal 1

September 2016. Prosedur

lainnya tidak mengalamiperubahan, baik strukturmaupun substansinya

- Sarana pengelolaan :

BAIK- Tersedia prosedur sebagai

acuan kerja untuk pelaksanaan

kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap

tanah dan air akibatpengusahaan hutan, proserdur

yang tersedia sudah mencakup

seluruh dampak yang akan

timbul akibat pengusahaan

TETAP


i',s-,.".3.","lf.'

IlxAt{K o mite Ak re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL'(}O1.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

Jaringan kanal

Gudang penyimpanan pupuk

dan bahan kimia

Gudang penyimpanan BBM

TPS Limbah 83

- Sarana pemantauan :

Plot subsidensiWater table (piezometer)

Peilscal

- Penakar HujanAlat -alat laboratorium

- Terdapat 2 orang personal

yang berkualifikasi GanisPHPL-

Binhut sehingga telah sesuai

dengan Perdirjen PHPL

P.16/PHPL-IPHH/2015

- Terdapat tanda terima dari

BLH Kab. Inhil dan Dishut

Prov. Riau atas Laporan

Pelaksanaan Izin Lingkungan.

Implmentasi pengelolaan

dampak :

Pengelolaan kesuburan

tanahPengendalian tata air (water

management)

- Pengendalian pencemaran

Pengendalian kebakaran

hutan

Pengendalian hama danpenyakit

- Implmentasi pemantauan

dampak terhadap tanah dan

air :

, Kesuburan tanah

Water table

Water level

Subsidensi gambut, Gejala irreversible drying

- Debit aliran

Kualitas air permukaan

- Terdapat parameter yang

melebihi baku mutu

lingkungan Menurut PP No.

150 Tahun 2000 dan PP No.

82 Tahun 2001. Namun

demikian secara umum tidakterindikasi adanya dampak

besar dan penting

hutan serta substansinya telah

memenuhi standar teknis dan

bersifat operasional sebagat

acuan kerja oleh personil

pelaksana di lapang, baik dalamprosedur yang terkait dengan

kegiatan pengelolaan maupun

kegiatan pemantauan.

- Sarana pengelolaan :

Jaringan kanal

Gudang penyimpanan pupuk

dan bahan kimia

Gudang penyimpanan BBM

TPS Limbah 83

- Sarana pemantauan :

Plot subsidensiWater table (piezometer)

- Peilscal

Penakar Hujan

- Alat -alat laboratorium

- Terdapat 3 orang personal yang

berkualifi kasi GanisPHPL-Binhut

sehingga telah sesuai dengan

Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-

rPHH/2015

- Pelaksanaan lzin Lingkungan.

Implmentasi pengelolaan

dampak :

Pengelolaan kesuburan tanah

- Pengendalian tata air (water

management)Pengendalian pencemaran

Pengendalian kebakaran

hutan

Pengendalian hama danpenyakit

- Implmentasi pemantauan

dampak terhadap tanah dan

air :

Kesuburan tanah

- Water table

Water level

Subsidensi gambut

Gejala irreversible drying

Deblt aliran

Kualitas air permukaan

- Terdapat dampak akibat

kegiatan pemanfaatan hutan

terhadap tanah dan air, hal ini

ditunujukan dengan adanya

beberapa parameter yang

melebihi baku mutu lingkungan

Menurut PP No. 150 Tahun

2000 dan PP No. 82 Tahun

2001. Namun demikian secara

umum tidak terindikasi adanya

dampak besar dan penting.


.-#,,yfirfrI

Ko mi te A k r ed it a s iN a si o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

3.4. IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangereo),Jarang (Rare),Terancam Punah(ThreateneS danEndemik


prosedur Identifikasi flora danfauna dilindungi baik jumlahmaupun jenisnya

- Identifikasi flora dan faunadilindungi dilakukan baiksecara rutin (satu tahunsekali) maupun didasarkanpada hasil penilaian NKT.

- Implementasi identifikasi floradilindungi dilakukan dikawasan lindung, sedangkanidentifikasi fauna dilindungidilaksanakan pada 2 lokasiyaitu kawasan lindung danarea tanaman pokok.

BAIK- Tersedia prosedur untuk

identifikasi flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened)dan endemik, namun belummencakup untuk seluruh jenisyang terdapat diareal kerjanya

- Sudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah

dan endemik yang terdapat di

areal konsesinya.

TETAP

3. 5. Pengelolaan Florauntuk:- Luasan terten

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

- Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancampunah danendemik

SEDANG- Prosedur pengelolaan flora

dilindungi telah memenuhi

standar teknis dan bersifatoperasional, juga memenuhi

aspek legal formal. Namun

demikian prosedur tersebutmasih bersifat umum untuksemua jenis flora dan belumspesifik untuk jenis dilindungi

- Implementasi kegiatanpengelolaan floradilindungi :

Pengalokasian kawasan

lindung.. Pemasangan papan himbauan

pencegahan kebakaran hutan

Patroli perlindungan hutansecara rutinSosialisasi terhadapkaryawan, kontraktor maupunmasyarakatPembibitan jenis floradilidungi di nursery tanamanlokalPenandaan jenis vegetasi

dilindungi di sekitar jalan

menuju areal TPTI

- Belum dilakukan pengelolaan :

Pembuatan peta sebaranpohon Ramin di kawasanlindungPembibitan pohon RaminPenanaman pohon Ramin

secara khusus atau campurandengan jenis lain di kawasanlindung

- Data tahun 2014 menunjukkanadanya areal tebuka seluas 249

Ha, sementara pada tahun 2016

meningkat menjadi 445 Ha.Dengan terbukanya areal maka

secara langsung akan

menghilangkan jenis fl ora

dilindungi di areal tersebut.

SEDANG- Tersedia prosedur pengelolaan

flora yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah

dan endemik, nanun proseduryang tersedia masih bersifatumum untuk semua jenis floradan belum spesifik untuk jenis

dilindungi terutama untuk jenisflora yang termasuk kategoricritically endangered (CR)

sebagaimana hasil hasilpenilaian NKT

- Terdapat rencana kegiatanuntuk pengelolaan floradilindungi yang mengacu pada

RKL. Pngelolaan flora dilindungibelum seluruhnya dilakukansesuai dengan prosedur dan

mencakup seluruh jenisdilindungi terutama untuk jenis

flora yang termasuk kategoricritically endangered (CR)

sebagaimana hasil hasilpenilaian NKT

- Implementasi kegiatanpengelolaan flora dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung KPPN seluas seluas

535 Ha

Pemasangan papanhimbauan pencegahankebakaran hutan dan papan

larangan untuk tidakmenebang/merusak pohon

dilindungi..Patroli perlindungan hutansecara rutin,.

- Sosialisasi terhadapkaryawan, kontraktormaupun masyarakat yang

ada di sekitar areal kerjaPembibitan jenis floradilidungi

- Penandaan jenis vegetasidilindungi di sekitar jalan

TETAP


,&i I/::

yr(ilrr,Ko mite Ak red itasi N a s io n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

menuju areal TPTI.Belum ada upaya untukmelakukan pengelolaansecara sepsifi k terhadapjenis 3 jenis flora yangtermasuk kategori CR

sebagaimanadirekomendasikan dari hasilpenilaian NKT

- Terdapat tekanan terhadapkondisi flora dilindungi sebagai

akibat adanya terjadipenambahan areal terbukaseluas 196 Ha yang disebabkanadanya bagian yang selaluterendam pada saat air sungaimeningkat.

3. 6. PengelolaanFauna untuk:- Luasan

tertentu darihutan produksiyang tidakterganggu, danbagian yang

tidak rusak.- Perlindungan

terha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

SEDANG. Terdapat prosedur

pengelolaan Harimau terbitanpertama dan berlaku mulaitanggal 12 Mei 2015, yaitu :

SOP-MSK-P-39. Prosedurlainnya tidak berubah yaitu :

SOP-MSK-E-07 dan SOP-MSK-

P-48.o Implementasi kegiatan

pengelolaan faunadilindungi :

Pengalokasian kawasanlindungPemasangan papanlarangan berburu.Patroli pengamanan hutanPemantauan terhadapkondisi kawasan lindungPemutusan akses ke dalamkawasan lindungPatroli pencegahanperburuan satwa liarSosialisasi jenis faunadilindungiSurvey populasi harimau

o Belum dilakukan :

- Sosialisasi mitigasi konflikmanusia dengan harimauPemasangan rambuhimbauan perlintasanharimau

. Terdapat penurunan jumlahjenis fauna dilindung yang

mengindikasikan adanyagangguan, baik akibatpenurunan kualitas dankuantitas habitat maupungangguan secara langsungterhadap jenis fauna tersebut.Dalam kurun waktu 2 tahunterjadi penambahan areal

terbuka seluas 196 Ha

SEDANG

- Terdapat prosedur sebagai acuan

kefia dalam rangka pengelolaan

fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah

dan endemic, prosedur tersebutsudah sesuai standar teknis dan

cukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatan operasionaldi lapangan serta sudahmencakup pengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yang

dilindungi dalam areal kerjanya.

- Implementasi kegiatanpengelolaan fauna dilindungi :

Pengalokasian kawasanlindung DPSL seluas 3.742 Ha

Pemasangan papan larangan

berburu.Patroli pengamanan hutan,

Pemantauan terhadap kondisi

kawasan lindung, Patroli pencegahan perburuan

satwa liar, Sosialisasi jenis fauna

dilindungi melaluipemasangan plang informasi

- Mengikutsertakan personil

dalam training mitigasi konflikantara manusia denganharimau

- Berdasarkan tingkatkeanekaragaman jenis (indeks

H), maka satwa liar di kawasan

lindung PT. Mutiara SabukKhatulistiwa dapat dinyatakan

kurang baik. Hal ini

mengindikasikan adanyagangguan, baik akibat penurunankualitas dan kuantitas habitatmaupun gangguan secaralangsung terhadap jenis fauna

tersebut

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1B dari 31

'"fl:"'il,Y,,S'

yffiAfwK o m ite Akre d ita s iNa s ion a I

LPPHPL.()Ol.IDN

ASERT.324, ReV.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III Indikator Penilikan-IV

ProgresKinerja PHL

4. SOSIAL

4. 7. Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakathukum adatdan/ataumasyarakatsetempat

BAIK- Terdapat tanrbahan dokumen

yang memberi gambarankondisi masyarakat lokal danhubungan mereka denganSDH yaitu laporan penilaianNilai Konservasi Tinggi (Nfi).NKT 5 bertujuan untukmengidentifikasi wilayah yangmenyediakan kebutuhan dasarbagi masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermat,maka lapangan kerja,pendapatan dan produkpenting akan dipertahankan.Untuk NKT 6 bertujuanmengidentifi kasi kawasanhutan dan lansekap yangmempunyai fungsi spesifikuntuk masyarakat tradisionaldan telah berlangsungbeberapa generasi.

- Terdapat dokumen pendukungtata batas yang mendukungSOP yang sudah adasebelumnya. Terdapat SuratPerjanjian kerjasama antaraperusahaan dengan desaTeluk Kabung tentangpemetaan partisipatif, denganno dokumen; 010/MSK-PetaPartisipatif/VII/2016.Terdapat Surat Perjanjiankerjasama antara perusahaandengan Desa Simpang gaungtentang pemetaan partisipatif,

dengan no dokumen;0 1 1/MSK-Peta Partisipatif/vrI/2016.

- Terdapat tambahanmekanisme yang menjadiacuan untuk memperhatikanhak hak masyarakattradisional, yaitu SOP-MSK-P-37, yang efektif berlakutanggal 12 Mei 2015.

- Batas batas yang memisahkanlahan konsesi perusahaan dan

wilayah masyarakat telahditandai dengan adanya pal

batas permanen.Pemasangan pal batas sudahdisepakati oleh pihak desa,melalui pengecekan lapangandan penanda tanganan beritaacara persetujuan.

- Terdapat dukungan dari desa

Teluk Kabung kepada PT MSK

untuk melakukan kegiatanoperasional. Terdapat beritaacara kesepakatan danpersetujuan Tata batas dan

BAIK- Dokumen/Laporan mengenai

pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adatdan masyarakat setempat telahdimiliki oleh auditi bahkanselalu diperbaharuiinformasinya. Laporan

terupdate mengenai pola

penguasaan dan pemanfaatan

SDA/SDH terdapat pada

Laporan Studi Dianostik,Laporan Social ImpactAssesment (SIA), LaporanSurvei Dasar dan Laporan

Penilaian NKT.

- Auditi telah memilikimekanisme penataan batas

/rekonstruksi batas kawasansecara partisipatif dan telahdiimplementasikan di dua desayang berbatasan langsungdengan pemasangan pal batasdan disaksikan oleh para pihak

diseftai dengan kerjasama yang

mengikat kedua belah pihak

untuk menjaga pal batas.

- Terdapat mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danMasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfataan SDH

(legal, lengkap dan jelas)berupa SOP Studi Dasar Social,

SOP Mekanisme Identifikasihak-hak Tradisional dan Adat,Studi Data Dasar Sosial,

Ekonomi dan BudayaMasyarakat dan SOP

Pelaksanaan FPIC.

- Auditi telah mempunyai bukti-bukti tentang luas dan bataskawasan pemegang izin denganseluruh (kawasan yang dimiliki)masyarakat hukumadat/setempat. Luas dan bataskawasan telah disetujui parapihak (Desa Teluk Kabung dan

Simpang Gaung) denganadanya Berita AcaraPersetujuan Tata Batas

- Terdapat persetujuan parapihak atas luas dan batas arealkerja IUPHHK yang dibuktikandengan adanya Berita Acara

Kesepakatan dan PersetujuanTata Batas dan SuratKerjasama dalam pemeliharaan

dan keamanan areal konsesi

antara PT. MSK dan Masyarakat

TETAP


&":-L J4."'

ytrAl\tKomite Akred ita s i N a s io na I

LPPHPL. OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndi kator Penilikan-III

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-IV

ProgresKinerja PHL

konsesi PT MSK tahun 2016,oleh para pihak, dengan no

dokumen 00UBA-FPIC I w I t'4SKl 201 6, yangditandatangani oleh Kades

Teluk Kabung, Kades SimpangGaung dan Camat Gaung.

Desa Teluk Kabung dan Desa

Simpang Gaung

4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yang

berlaku.

BAIK- Terdapat budget community

development tahun 2016,

dengan total budget Rp

598.200.000,-. Auditeemendokumentasika n

peraturan daerah kabupatenIndragiri hilir no 0B tahun2012 tentang pengawasan

tanggung jawab sosial danlingkungan perseroan terbatas

- Terdapat bukti perjanjiandengan koperasi Tanisejahtera untuk melakukanpenyiraman jalan di desa yang

dilewati logging. Auditi telahmenunjukkan adanyakomitmen untukmemperhatikan dampak yangmuncul ditengah masyarakatsehubungan denganoperasional dan keputusanperusahaan

- Terdapat berita acarakesepakatan dan persetujuanRencana Kerja Tahunan (RKl-)tahun 2016 dengan nodokumen 004/BA-FPICIVI I MSKI 201 6. Terdapatberita acara sosialisasikegiatan forest certificationpolicy (FCP) kepadamasyarakat desa binaan PT

MSK tahun 2016 dengan nodokumen 003/BA-FPICIYII NISK| 201 6. Terdapatberita acara kesepakatan danpersetujuan ProgramPemberdayaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) tahun2016 dengan no dokumen007 I BA-FPrClVr/MSK/20 1 6.

Terdapat berita acarakesepakatan dan persetujuankeberadaan kawasan lindung,nilai konservasi tingqi (NKT)dan High carbon stock (HCS)

tahun 2016 dengan no

dokumen 0021 BA-FPIC|YI|MSK/2016. Terdapat beritaacara sosialisasi pencegahankebakaran hutan tahun 2016dengan no dokumen 008/BA-FPIC/VI/MSK/2016. Beritaacara bertanggal 26 luni 2016

BAIK- Dokumen yang menyangkut

tanggung jawab sosialPemegang izin sesuai denganperaturan perundangan yangrelevan/berlaku telah diarsipkandengan baik. Dokumen tersebutadalah : RKUPHHK-HA Tahun20i0-2019, Dokumen RKT

Tahun 2016 dan 2017, danDokumen RO kegiatan PMDHTahun 2016 dan 2017 yang

lengkap berikut jenis kegiatandan besaran anggarannya

- Mekanisme pemenuhankewajiban sosial pemegang izin

terhadap masyarakat sudahdimiliki oleh auditi dalambentuk SOP ProgramPemberdayaan masyarakatDesa Hutan, Pembinaan dan

Pengembangan Usahamasyarakat, program Desa

Peduli Api dan kegiatansosialisasi persetujuan dasarinformasi awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)

- Auditi telah melakukan kegiatansosialisasi kepada seluruhmasyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalammengelola SDH. Berita Acara

ditandatangani oleh para pihak

terkait (Kepala Desa, tokohmasyarakat, Ka. Parit, danPerwakilan masyarakat).Sosialisasi mencakupkesepakatan dan persetujuanRencana Kerja Tahunan (RKI)Tahun 2017 dan kegiatan-kegiatan lain yang akandilaksanakan oleh auditi.Sosialisasi dilaksanakan di

seluruh desa yang berbatasanlangsung dengan areal konsesi

- Auditi telah merealisasikanpemenuhan tanggung jawabsosialnya kepada masyarakatsetempat sesuai rencana yangterdapat dalam dokumen RKU,

RKT dan RO PMDH. Dari sisirealisasi anggaran pada tahun2016 dan 2017 telahmelampaui target yangdirencanakan. Realisasi

TETAP


No.

ylrd,NKomite Akred ita si N a s io na I

LPPHPL . ()()1.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndi kator Penilikan-III


ProgresKinerja PHL

- Realisasi PMDH tahun 2016(sampai bulan September)barulah sebesar Rp

192.340.000,- Mengacu pada

rencana budget program CSR

tahun 2016 sebesar Rp

598.200.000,-, maka realisasi

dana terpakai baru 32 o/o.

Masih tersisa kurang lebih 3

bulan untuk merealisasikanangqaran tahun 2016, tetapitidak ada panduan kalenderkegiatan

* Setiap penyerahan dana ataubantuan kepada penerimamanfaat dilengkapi dengandokumen; berita acara,

kuitansi penerimaan dana danfoto. Terdapat contohpublikasi kegiatan CSR yangdimuat di tabloid investigasiedisi 251, terbit 14-24 Juli

20t6

tanggung jawab sosial untuktahun 2016 mencapai 195,80 o/o

dan tahun 2017 (Januari -September) telah mencapai181,90 o/o. Auditi juga telahmencadangkan areal (pohon

sialang) yang menjadi sumbermata pencaharian masyarakatsebagaiimplementasi/penghormatankepada hak-hak dasarmasyarakat.

- Pemenuhan tanggung jawabsosial terhadapmasyarakat/implementast hak-hak dasar masyarakat hukumadat/setempat telah direalisasioleh pemegang izin dengandisertakan bukti-bukti kuitansi,Berita Acara, Daftar Hadir dan

foto dokumentasi kegiatan.Selain itu auditi juga telahmendokumentasikan kegiatandalam laporan RealisasiProgram PMDH BerdasarkanRKT dan diarsipkan denganbaik.

4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusimanfaatyangadilantarparapihak

BAIK- Terdapat laporan penilaian

Nilai Konservasi Tinggi (NKT),yang menyimpulkan 6 kategoridalam penilaian, dimana 2

indikator terkait dengankehidupan masyarakat. NKT 5

beftujuan untukmengidentifi kasi wilayah yangmenyediakan kebutuhan dasarbagi masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermat,maka lapangan kerja,pendapatan dan produkpenting akan dipertahankan.NKT 6 beftujuanmengidentifi kasi kawasanhutan dan lansekap yangmempunyai fungsi spesifi k

untuk masyarakat tradisionaldan telah berlangsungbeberapa generasi.

- Terdapat panduanpelaksanaan Desa MakmurPeduli Api (DMPA) yangmenjadi pola pemberdayaanperusahaan bagi masyarakat.Mekanisme dalam DMPA

memungkinkan masyarakatmembuat perencanaan untukprogram program prioritas

mereka- Ada 4 program jangka

panjang yang dihasilkan,menyusul focus groupdiscussion (FGD) diantara

BAIK- Tersedia data dan informasi

mengenai masyarakat hukumadat dan atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH

dalam dokumen StudiDiagnostik, SIA dan NKT. Auditijuga telah melakukaninventarisasi jenis dan jumlah

orang yang tergantungterhadap SDH secara lengkap.Dalam Laporan Identifikasi dan

Pengelolaan HCV, terdapatinformasi adanya 2 kelompokkepungan sialang dan 15

kelompok bagan ikan- Auditi telah mempunyai

mekanisme yang jelas terhadappeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakatmelalui adanya SOP, programDesa Peduli Api, ProgramMasyarakat Peduli Api.Mekanisme dibuat bukan saja

untuk meningkatkan ekonomitetapi juga melibatkanmasyarakat untuk bersama-sama mengelola sumberdayahutan

- Auditi telah memiliki dokumenrencana mengenai kegiatanpeningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakatyang tertuang dalam dokumen

TETAP


":k#

,".Hi:: I -r9!"{kH#'

y,rr/ANKo mite Akred ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

masyarakat Teluk Kabung,yaitu; budidaya kelapa,budidaya pisang, mesin jahitdan perlengkapan pesta.Sejauh ini belum tampakadanya rencana strategisperusahaan mengantisipasiberkurangnya penyediaanbahan baku (kayu) untukmelestarikan keahlian lokalmasyarakat sebagai pembuatkapal

- Realisasl program ekonomiberupa pembudidayaan

kambing bergulir. Sudahdilaksanakan focus groupdiscussion untuk programDesa Makmur Peduli Api

- Terdapat bukti pengirimanlaporan CSR ke dinaskehutanan KabupatenIndragiri Hilir, melalui PT Pos

Indonesia, tanggal 4 Februari2016. Terdapat dokumentasiyang lengkap pada setiappenyerahan bantuan padapenerima manfaat, berupa;berita acara, kuitansi, ucapanterima kasih dan foto.Terdapat contoh pemuatanberita CSR perusahaan pada

tabloid Investigasi edisi 251,terbit 14 - 24 )uli 20L6.

RKU, Rlff, RO kelola sosial danDokumen Laporan Identifikasidan Pengelolaan HCV (NKT 5

dan NKT 6. Peningkatan peranserta masyarakat dalampelestarian SDH juga terdapatpada Program Makmur PeduliApi

- Kegiatan Peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan

atau masyarakat setempat olehpemegang izin telahdiimplementasikan danmemberikan manfaat secaraekonomi kepada masyarakat.Kegiatan peningkatan ekonomimasyarakat difasilitasi dalambentuk bantuan bibit kelapaunggul, bantuan bibit pisang,bantuan alat tangkapikan/nelayan dilokasi HHBK

bagan ikan dan pengakuanlokasi pohon sialang di arealkonsesi

- Ditemukan dokumen/laporanmengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada parapihak yang lengkap danterdokumentasi dengan baik.Distribusi manfaat kepadapemerintah dibuktikan denganpembayaran PSDH dan PBB.

Distribusi manfaat kepadaMasyarakat dengan adanyalaporan pelaksanaankegiatan/realisasi CD yangdilengkapi bukti BA, DaftarHadir dan dokumentasi (Fotokegiatan) dan adanya NotaKesepahaman bantuan kegiatanbudidaya ternak sapi, pisang

lokal dan kelapa. Sedangkandistribusi manfaat kepadakaryawan dibuktikan denganpembayaran gaji tepat waktu,adanya insentif danpengembangan karir,ketersediaan sarana danprasana untuk karyawan, sertaseluruh karyawan telahdiikutsertakan kedalamprogram BPJS

4.4. Keberadaan

mekanisme

resolusi konflikyang handal

BAIK- Kesepakatan pemanfaatan

hasil hutan alam, dengan no

dokumen 005/BA-

FPrC/Vr/MSK/2016.

Kesepakatan pemangku

kepentingan untukmenggunakan kanal danmengambil hasil kanal,

BAIK- Auditi telah memiliki

mekanisme resolusi konflik SDH

yang lengkap. Penanganan

resolusi konfl ik melaluipendekatan persuasif dengan

melakukan pembinaan

peningkatan perekonomian

masyarakat dan pemberdayaan

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 3l

yImilKomite A k red ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3






Kinerja PHL

tanggal 5 Januari 2015.

- Terdapat peta konflik yang

memuat deskripsi konfl ik,

analisa konflik dan hasil

pemetaan konflik untuk kasus

Klaim areal karya tani, Desa

Teluk Kabung. Terdapat peta

konflik yang memuat deskripsi

konflik,analisa konflik dan hasil

pemetaan konflik untuk kasus

Klaim areal Sungai Guri, Desa

Teluk Kabung

- Terdapat strukturkelembagaan penanganan

konfl ik dengan melibatkan

unsur Upika, Upides, BPD dan

LPM sebagai Mediator. Nama

nama yang dilibatkan dalam

struktur ini sudah memberikanpersetujuan tertulisnya. Untukpendanaan taktis, akan

menggunakan anggaran UMH

dengan platform sebesar Rp

7.000.000 per bulan

- Terdapat rekapitulasi laporan

konflik tahun 2016 yang

menjelaskan "nihil" konfl ik.

Terdapat laporan penyelesaian

konflik tahun 2014 dan 2015

masyarakat. Melibatkan

masyarakat dalam ProgramDesa makmur Peduli Api

merupakan salah satu upaya

menjaga kelestarian SDH dariperambahan lahan. Pendekatanpersuasif tersebut dituangkan

dalam bentuk SOP

- Aduti telah melakukanpemetaan konflik yang lengkap

dengan melakukan analisa

terhadap konfik yang terjadiberikut deskripsi dan rencanapenyelesaiannya. Tahun 2016

auditi telah membuat rencana

kerja penyelesaian konflik yang

terjadi di Parit Setiabudi Desa

Teluk Kabung.

- Lembaga resolusi konflik yang

didukung oleh para pihak belum

terealisasi baru sebatas draft,namun pelibatan para Pihaktelah dilakukan pada saatpenanganan konfl ik seperti

unsur Upika, Upides, BPD dan

LPM. Auditi juga telah

menyediakan pendanaan dan

sumberdaya manusia yang

cukup memadai dalam

mengelola konflik.

- Auditi telah melakukan

inventarisasi konflik dan proses

penyelesaian konfl ik. Proses

penyelesaian konfl ik telah

direkap dalam dokumen

Monitoring Status Konflik. Auditijuga telah membuat rencana

kerja dalam setiap tahapanpenyelesaian konfl ik. Dokumen

tersebut terpelihara dan

diarsipkan dengan baik. Data

dan resolusi konflik juga telah

dilaporkan kepada Dinas

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Riau.

4.5. Perlindungan,

Pengem bangan

dan Peningkat an

kesejahteraan

Tenaga Kerja

BAIK

- Dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) periode 15

April 2016 - 15 April 2018,

yang disahkan oleh Dinas

tenaga kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indragiri Hilir.

Tersedia SOP HRD yang

lengkap dan ditandatangan

oleh Direktur Utama.

BAIK

- Auditi telah merealisasikan

hubungan industrial dengan

karyawan yang dibuktikan

dengan adanya Serikat Pekerja

Mitra Abadi Riau Distrik PT.

Mutiara Sabuk Khatulistiwa,

Perjanjian Kerja Bersama

periode 15 April 2015 - 15 April

2018 dan SOP yang mengatur

TETAP


'",&.'.'i \./E:'\'4qudqd

,;#;''tsS'y.r{AN

Kom ite A k re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

Pengupahan karyawan

didasarkan pada Keputusan

Gubernur Riau No. 15lLl20l6tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota se Propinsi

Riau tahun 2016, dimana

untuk kabupaten Indragiri Hilir

sebesar Rp 2.163.658,-

Terdapat SK pengangkatan

karyawan. Terdapat Struktur

organisasi Serikat Pekerja

Mitra Abadi Riau (SP MAR)

Distrik PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

- Terdapat analisis kompetensi,

uji petik atas nama Magdalena

Susi dengan posisi Admin.

Karyawan bersangkutan sudah

memenuhi required skills dan

mengikuti pelatihan skill level

training HR GA pada tanggal

L0 sld 12 Desember 2015.

Terdapat penilaian akhir tahun

(PAT), uji petik atas nama

Hamdan dengan posisi staf

social and security

- Terdapat uraian tugas dan

tanggung jawab masing

masing jabatan, dengan uji

petik posisi Forest

Sustainability Head. Terdapat

struktur organisasi sebagai

panduan promosi

- Dokumen kesejahteraan

antara lain berupa slip gaji

dengan pengupahan diatas

UMK Kabupaten Indragiri Hilir,

eanggotaan jamsostek, dan

sarana dan prasarana untuk

karyawan

mengenai hubungan industrial

perusahaan dengan karyawan

- Auditi telah merealisasikan

seluruh rencana pengembangan

kompetensi. Dokumen yang

mengatur pengembangan

kompetensi karyawan terdapatpada SOP-007.0.0iHR-

MSK/2013 tentang Pelatihan

dan Pengembangan. Setiap

tahun auditi juga telah

merencanakan adanya

training/pelatihan. Pelaksanaan

kegiatan pelatihan melampaui

target (119,17 o/o dan

106,670/o) pada tahun 2016 dan

20t7.

- Dokumen yang terkait standar

jenjang karir terdapat pada :

Struktur Organisasi Perusahaan,

Dokumen Uraian Tugas dan

Tanggung lawab, SOP

Manajemen Kinerja : No.

008.0.0/HR-MSK/2013 dan SOP

Administrasi Kepersonaliaan,

Mutasi dan Promosi :

006.6.0/HR-MSK-2013

- Auditi telah memiliki dokumen

mekanisme pemberian

tunjangan atau pemenuhan

kesejahteraan karyawan dan

telah diimplementasikan.

Seluruh karyawan (PKWT dan

Pegawai Tetap) telah

diikutseftakan program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan, sesuai dengan UU

No.24 Tahun 2011 Tentang

Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial/UU BPIS. BPJS

Kesehatan juga dlberikan untuk

anak dan istri dari karyawan.

Auditi juga telah menyediakan

sarana dan prasaran terkait

kesejahteraan karyawan di

lokasi kerja.


,^H}; LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI'"u;Y*c'f pT. AyAMARU sERTtFtKASI

(s) RESUME HASrL PENTLTKAN VLK

Yl{dlfttKo m ite Akre d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL . O()1.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III


ProgresKinerja PHL

1 Prinsip 1, Kepastianareal dan hakpemanfaatan

K1.1. Areal unitmanajemen hutanterletak di kawasanhutan produksi.

1.1.1. Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK)

MemenuhiBelum terdapat perubahan pada

Surat Keputusan yang berkaitandengan IUPHHK-HA.Tidak ada perubahan terhadapbesarnya nilai kewajiban Negarayang dibayar oleh perusahaan.Pelunasan sesuai SPP-

IHPH/IUPHHKTelah dilakukan penyelesaian

masalah overlapping area antarapihak perusaahan dengan PT.

Setia Agrindo Lestari.

Memenuhi- Terdapat kelengkapan izin

usaha dan izinpemanfaatan hasil hutankayu (NPWP, SIUP, TDP,

SK. IUPHHK-HA) (belumada revisi).

- PT Mutiara SabukKhatulistiwa telahmemenuhi kewajibanmembayar IUPHHK (bukti

setor Lunas) sesuai SPP-

IHPH/IUPHHK.- Tidak ditemukan

penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK.

TERPELIHARA

2 Prinsip 2. Memenuhisistem dan prosedurpenebangan yang sah

K2.1. Pemegang izinmemiliki rencanapenebangan pada

areal tebanganyang disahkan olehpejabat yangberwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yang

berwenang.

Memenuhi- Tidak ada perubahan terhadap

dokumen RKUPHHK-HA

- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HATahun 2016 beserta Peta, yang

disahkan secara self approval.- Tersedia Peta Rencana

Inventarisasi (Inventory Pre

Harvesting) URKT 2016 yang

dibuat oleh Ganis PHPL -TC.- Tidak tergambar areal yang tidak

boleh ditebang pada petaRKTUPHHK Tahun 2016.

- Terdapat tanda-tanda batasBlok/petak yang jelas di lapanganberupa Papan Blok RKT, PapanPetak, kanal dan parit kolektor.

Memenuhi- Tersedia dokumen

RKUPHHK-HA Periode

Tahun 2010 - 2019 yang

telah disetujui oleh MenteriKehutanan sesuai SuratKeputusan Nomor :

sK.176lVI-BPHA/2010tanggal 27 Desember 2010(belum ada revisi).

- Tersedia dokumenRKTUPHHK-HA Tahun2017 besefta Peta, yang

disahkan secara selfapproval.

- Tidak tergambar areal yang

tidak boleh ditebang pada

peta RKTUPHHK Tahun20t7.

- Terdapat tanda-tanda batasBlok/petak yang jelas di

lapangan berupa Papan

Blok RKT, Pal Petak(paralon cor semen), kanaldan parit kolektor.

TERPELIHARA


,;d;, Y.trANKo m ite Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3




NilaiKinerjaIndikator Penilikan-IV

ProgresKinerja PHL

K2.2. Adanya rencanakerja yang sah

2.2.t Pemegang izinhutan mempunyairencana kerjayang sah sesuaidengan peraturanyang berlaku.

MemenuhiTidak ada perubahan terhadapdokumen RKUPHHK-HA besertalampirannya.

- Tidak ada pemanfaatan kayuhutan alam di areal perusahaan.Seluruh hasil produksi Tahun 2016berasal dari hutan tanaman

Memenuhi- Tidak ada perubahan

terhadap dokumenRKUPHHK-HA besertalampirannya (SK. 176lVI-BPHA/2010 tanggal 27Desember 2010).Tidak ada pemanfaatankayu hutan alam di arealperusahaan. Seluruh hasilproduksi Tahun 2017berasal dari hutantanaman.

TERPELIHARA

Prinsip 3, Keabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulatK3.1. Pemegang izin

menjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dariTempatPenimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan

Memenuhi- Seluruh hasil pemanenan (s/d

September 2016) telah diukur dandicatat pada Buku Ukur dandokumen LPKHP oleh karyawanperusahaan yang berstatus GanisPHPL-PKB.R.

- Hasil uji petik membuktikanidentitas pada tumpukan kayusesuai dengan yang tercatat padaBuku Ukur dan dokumen LPKHP.

Memenuhi, Seluruh hasil pemanenan(Nopember 2016 sldSeptember 2017) telahdiukur dan dicatat padaBuku Ukur dan dokumenLPKHP oleh PLHP (GANISPHPL PKB) yang ditetapkanberdasarkan SK DirekturPT Mutiara SabukKhatulistiwa.

- Hasil uji petik membuktikanidentitas pada tumpukankayu sesuai dengan yangtercatat pada Buku Ukurdan dokumen LPKHP.

TERPELIHARA

3.7.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izindilindungi dengansurat keterangansahnya hasilhutan.

Memenuhi- Hasil produksi yang diangkut dari

dalam dan menuju keluar arealperusahaan disertai/ dilindungidokumen SKSHHK dan jumlahnyasesuai catatan pada dokumenLMKHP baik di TPK Hutan maupundi TPK Antara.

Memenuhi- Hasil produksi yang

diangkut dari dalam danmenuju keluar arealperusahaan disertai/dilindungi dokumenSKSHHK dan jumlahnyasesuai catatan padadokumen LMKHP baik diTPK Hutan maupun di TPKAntara.

- Ketersediaan dokumenSKSHHK yang telahditerbitkan selama periodebulan Nopember 2016 s.d.September 2017 (RKT2016 dan RKT 2017) adalahsebanyak 8.590 setdengan volume sebesar447.783,34 m3.

TERPELIHARA


j'Gh"",.1 t/51-t'-"+i-'

YKANKomite Ak e d itas iN a s ion a I

LPPHPL. OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilika n-III


ProgresKinerja PHL

3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan

Memenuhi- Hasil pemanenan berasal dari

Hutan Tanaman dan carapengukurannya dengan stapelmeter (tumpukan kayu).

- Dengan demikian tidak dilakukanverifi kasi terhadap verifierbersangkutan karena normapenilaian ditujukan untuk menilaihasil penebangan hutan alamyang pengukurannya secarabatang perbatang.

Memenuhi- Sebagaimana paparan hasil

penilikan ke-3, bahwanorma penilaian verifier3.1.3 ditujukan untukmemverifikasi hasilpenebangan hutan alamyang pengukurannyasecara batang perbatang.Sedangkan produksi hasilhutan kayu PT MutiaraSabuk Khatulistiwa berasaldari Hutan Tanaman(sistem THPB) danmengunakan ukuran stapelmeter (tumpukan kayu).Dengan demikian verifier initidak dilakukan verifi kasi

3.7.4. Pemegang izin

mampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK

Memenuhi- Pengangkutan kayu hasil

pemanenan dari dalam menujukeluar areal disertai/dilindungidokumen SKSHHK.

- Dokumen SKSHHK diterbitkanoleh karyawan perusahaan yang

berstatus Ganis PHPL-PKB-R dandiperiksa serta dimatikan olehPetugas Pemeriksa PenerimaanKayu Bulat (P3KB) yang berstatusGaniS PHPL-PKB-R.

MemenuhiTersedia dokumen SKSHHK

dan lampirannya yangmenyertai prosespengangkutan kayu hasilpemanenan dari dalammenuju keluar areal kerjaPT Mutiara SabukKhatulistiwa.Dokumen SKSHHKditerbitkan oleh PetugasPenerbit SKSHHK (Ganis

PHPL-PKB-R) yangditetapkan berdasarkan SK

Direktur PT Mutiara SabukKhatulistiwa. Selanjutnyadiperiksa dan dimatikanoleh Petugas PemeriksaPenerimaan Kayu Bulat(P3KB) yang berstatusGanis PHPL-PKB-R.

TERPELIHARA

K3.2 Pemegang izintelah melunasikewajibanpungutanpemerintah yangterkait dengankayu

3.2.7 Pemegang izinmenunjukkanbukti pelunasanDana Reboisasi(DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH).

Memenuhi- Seluruh hasil pemanenan yang

tercatat dalam dokumen LPKHP(s.d. September 2016), telahditerbitkan SPP-PSDH secara on-Iine melalui SIMPONI.

- Perusahaan telah membayar lunasseluruh hasil pemanenan sesuaidengan dokumen SPP-PSDH.Pembayaran PSDH sesuai dengantariff, jenis dan ukuran yangditetapkan dalam SPP-PSDH.

Memenuhi- Seluruh hasil pemanenan

yang tercatat dalamdokumen LPKHP(Nopember 2016 s.d.September 2017), telahditerbitkan SPP-PSDHsecara on-line melaluiSIMPONI.

- Perusahaan telahmembayar lunas iuranPSDH atas seluruh hasilhutan kayu yang telahdipanen sesuai dengandokumen SPP-PSDH.

- Pembayaran PSDH sesuaidengan tariff, jenis danukuran yang ditetapkandalam SPP.PSDH.

TERPELIHARA


;"/ttr t"

:1 ) lslY.'rJlN

Ko m ite Ak rc d itas i N a s io n a I

LPPHPL-()O1.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

K3.3. Pengangkutan danperdagangan antarpulau

3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayubulat antar pulaumemiliki pengakuansebagai PedagangKayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT).

Memenuhi- Terdapat dokumen PKAPT yang

berlaku s/d tanggal 11 Mei 2018.

Memenuhi, Terdapat dokumen PKAPTNomor : 434IUPPlPK PT15/2013 yang berlaku sampaidengan tanggal 11 Mei2018.

TERPELIHARA

3.3.2. Pengangkutan kayubulat yangmenggunakan kapalharus kapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.

MemenuhiAlat pengangkut kayu menujutujuan akhir/industri terkaitmenggunakan kapal pengangkut(Tug Boat dan Tongkang).Dokumen yang menunjukkankapal penqangkut kayuberbenderaIndonesiaadalahSuratOlah GerakKapal Di Bandar yang diterbitkanoleh Syahbandar setempat.

-t

Memenuhi- Terdapat identitas kapal

pengangkut kayu (motortunda/Tug Boat danTongkang) dari TPK Antaramenuju TPK Industri yakni :

(a) TB. Nadia dan TK.Celvia star dengan identitasSurat Persetujuan OlahGerak Kapal No.ALs 12lxi KUUP .KG-2077,tanggal 9 Oktober 2017dan berbendera RepublikIndonesia, (b) TB. ARWANAdan TK. PRAMA JAYA-1Surat Persetujuan OlahGerak Kapal No.ALsl2l06lXlKUUP. KG-2017, tanggal 4 Oktober2017 dan berbenderaRepublik Indonesia.

TERPELIHARA

K3.4 PemenuhanPenggunaan TandaV-Legal

3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal

Memenuhi- Perusahaan telah menerapkan

tanda V-Legal yang dibubuhkanpada dokumen SKSHHK

MemenuhiSeluruh dokumen angkutkayu khususnya dokumenSKSHHK pada periodeNopember 2016 sampaidengan September 2017telah dilengkapi dengantanda V-legal

TERPELIHARA

Prinsip 4, Pemenuhanaspek lingkungan dansosial yang terkaitdengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/ DokumenPengelolaan danPemantauanLingkungan (DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL)

dan UpayaPemantauanLingkungan (UPL) &melaksanakankewajiban yang

diper-syaratkan da-lam dokumenlingkungan tersebut


i.$;'"r.*"4l

/f;clelKo m ite Akred ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III Kinerja PHL

4.1.1. Pemegang lzin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi Analisa

DampakLingkungan(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan(RKL), dan Rencana

PemantauanLingkungan (RPL)

yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

Memenuhi- Tidak terdapat perubahan pada

dokumen AMDAL (ANDAL, RKL,

dan RPL)

Memenuhi- Tersedia dokumen AMDAL

yang telah disahkan olehBupati indragiri Hulu sesuai

Keputusan Nomor: Kpts.

1B/I/HK-20i1 tanggal 20

Januari 2011.

TERPELIHARA

4.1.2. Pemegang izin

memiliki laporanpelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

Memenuhi- Terdapat dokumen RKL dan RPL

(Semester I Periode Januari s.d.Juni 2016).

, Pemantauan dampak pentingyang meliputi aspek fisik-kimia,biologi dan sosial dilaporkankepada Kepala Badan LingkunganKabupaten Indragiri Hilir dan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau.

Memenuhi- Terdapat dokumen RKL dan

RPL (Semester II Periode

Juli s.d. Desember 2016dan Semester I Periode

Januari s.d. Juni 2017).

- Terdapat bukti pelaksanaanpemantauan danpengelolaan dampakpenting aspek fi sik-kimia,biologi dan sosial antaralain:, Penegelolaan kesuburan

lahan.

- Pengedalian tata air,

- pencemaran. kebakaranhutan, hama danpenyakit tanaman.

- Pemantauan kesuburanlahan, water table, waterlevel, subsidensi gambut,

kualitas air sungai, hotspot.

- Memberi bantuanpembangunan

infrastruktur, saranaibadah dan saranapendidikan.

, Program pelatihan usahaproduktif.

, Meningkatkan peluang

usaha bagi masyarakatsetempat.Merealisasikan MoU

tanaman kehidupan.

- Dokumen Pelaksanaan RKL

dan RPL yang telah disusunselanjutnya dilaporkankepada Kepala Badan

Lingkungan KabupatenIndragiri Hilir dan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi

Riau.

TERPELIHARA

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 29 dari 3l

No.Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-IV

iry;"l!",",S1

V.XANKo m iteAkrc d ita s iN a s io n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3





ProgresKinerja PHL

Prinsip 5. Pemenuhanterhadap peraturanketenaga kerjaanK.5.1. Pemenuhan

ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja(K3)

5.1.1. Prosedur danImplementasi K3

MemenuhiPerusahaan memiliki peraturan-peraturan, kebijakan, pedoman(SOP) terkait K3.Telah dilakukan tahapanmanajemen K3, antara lain :

identifikasi, penyusunan program,implementasi, inspeksi/audit dantindaklanjut hasilaudit.Terbentuknya Panitia Pembina K3dan memiliki tenaga ahli K3(bersertifi kat).

- Tersedia sarana dan peralatan K3berupa Pos P3K, Rambu-rambuK3, APAR ditempatkan padatempat yang strategis, APD danperalatan kesehatan.

- Terdapat catatan kecelakaan kerjabulanan dan triwulan yangdilaporkan secara periodik kepadainstansi terkait.

Memenuhi- PT Mutiara Sabuk

Khatulistiwa telah memilikipedoman dan prosedur K3antara lain : peraturanperundangan dan (SOP)terkait K3. Selain ituterdapat implementasiprosedur K3 antara lain :

. Terbentuknya PanitiaPembina K3 dan memilikitenaga ahli K3(bersertifikat).

- Telah dilaksanakanidentifikasi bahaya,penilaian danpengendalian resiko perbidang kegiatan.

- Telah disusun Programdan Pelaksanaankegiatan K3Audit Internal K3

- Tersedia laporanketidaksesuaian hasilAudit Internal K3

- Mengikut sertakanseluruh karyawan dalamprogram Jamsostek/BPIS

- Tersedia sarana danperalatan K3.

- Terdapat catatankecelakaan kerja bulanandan triwulan yangdilaporkan secara periodikkepada instansi terkait.

TERPELIHARA

K.5.2.Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. Kebebasanberserikat bagipekerja

MemenuhiSerikat Pekerja (SP)-MAR PUK PT.Mutiara Sabuk Khatulsitiwa telahmelakukan pencatatan kembali diDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi setempat.Berdasarkan Tanda BuktiPencatatan yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten IndragiriHilir tanggal 15 April 2016, SerikatPekerja (SP)-MAR PUK PT. MutiaraSabuk Khatulsitiwa telah tercatatpada instansi dimaksud denganbukti pencatatan nomor :

1 O/NAKERTRANS.PKHI/560.

MemenuhiTelah terbentuk SerikatPekerja (SP)-Mitra AbadiRiau (MAR) PUK PT. MutiaraSabuk Khatulsitiwa danterdaftar/tercatat di DinasTenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenIndragiri Hilir.

TERPELIHARA

5.2.2. AdanyaKesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturanPerusahaan (PP)

MemenuhiTerdapat Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT. Bina Duta Laksana danafiliasinya, disahkan melalui SuratKeputusan Kepala Dinas TenagaKerja, Transmigrasi, danKependudukan Provinsi RiauNomor : KptgZUll20l4 tanggal

Memenuhi- Tidak ada perubahan

terhadap dokumen PKB

antara pihak perusahaandengan serikat Pekerja.

TERPELIHARA


ffi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


UKANKo m ite Ak red ita s i Na s io n a I

LPPHPL.O()l.IDN

Bogor, Oktober 2017LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

nd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT.324. REV.3

07 lanuari 2014 tentangPendaFtaran Perjanjian KerjaBersama antara PT. Bina DutaLaksana dengan SP Mitra AbadiRiau Kepala Dinas TenagaKerja,Transmigrasi, dan KependudukanProvinsi Riau berlaku efektif 07Januari s/d 06 Januari 2016.Nomor pendaftaran12lBLPK/PKBlU201,4,ditandatangani oleh H.Nazaruddin, SH, lvlM selaku KepalaDinas Ketenagakerjaan ProvinsiRiau

TERPELIHARA5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur

Memenuhi- Karyawan bulan September 2016,

menunjukan perusahaan tidakmempekerjakan pekerja yangmasih dibawah umur.

- Usia karyawan termuda An.Ahmad Fadjri, yang saat diterimabekerja pada PT. Mutiara SabukKhatulistiwa ( tanggal 12 Agustus2016) berusia 23 tahun 14 hari.

MemenuhiBerdasarkan DaftarKaryawan bulan September2017, diketahui bahwaperusahaan tidakmempekerjakan tenagakerja yang masih dibawahumur.


No, Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III


ProgresKinerja PHL

pt. ayamaru serti fikasi yxatt kotplek 325.rev · verifikasi lndependen (lp&vl); peraturan...

Documents