pt. ayamaru serti fikasi yxaru ko braja b-lt, i 325.rev.3 … · (ffi&n asert-324.rev.3 resume...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEKRUKO BRAJA USTIXA B-lt, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPTIPL{Ol IDLVLK-011-tON: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251{333593

a. Nama Auditeeb. Alamat

. Kantor

Pabrik

IUI CV. IRIAN HUTAMA

usertifi .co.id

Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani, Kabupaten JayapuraProvinsi PapuaJl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani, Kabupaten JayapuraProvinsi PapuaSK. 530/03/DPPK-UMKM/III/2012 tanggat t4 Maret 20t2> Rp. 500 luta, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan

18 s/d 25 Februari 2018

abp.certifi [email protected]. id

Hasil pengambilan keputusan :

IUI. cv. IRIAN HUTAMA dinyatakan konsisten ..memenuhi,, terhadap pemenuhan standarverifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifLr sehingga sertifikat!9g.uli!qrl<ayu (s-LK) yang terah diterbitkan pada tanggar 23 januari zoriJen'jan nomor:SLK.29IASERT/LVLK-011-IDN dengan ma_sa berlaku sampai dengan tanggat zz liiluari zozt,dinyatakan "terpelihara dan bertanjut,,

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

Website .avamar

Bogor, 6 April 2018

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir.Direktur

d

kyman Sertifikasi :Pengelolaan Hulan Produksi Lcstari (PHPI-)

Veri{ikasi Legalitas Ka}x (VLK)

Emall:as€[email protected]

wct6h!:[email protected]

PENGUMUMAN H/ASIL PEL4I(SANAA|V AUDIT PENIUKAN KE-3SERIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS I(AYI' PADA IUI

Nomor : 20 1/A-SERT/IV/20 18

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit penirikan Ke-3Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

c. Nomor Izind. Nilai Investasi

dan Produke. Pelaksanaan

Tanggal 1 Juni2016

PT. AYAMARU SERTIFIKASIl(O PLEK RUrO BRArA IUSTIXA &'l'1, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

YxaruLPPHPL{O1tDNLVLK-01,I,IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 116/A5ERT_VLK/Kpts/pntk ltZOlA

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI(IUI) CV. IRIAN HUTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEru IAVAPUNA PROVINSI PAPUA SELAKU

PEMEGANG tUt NOMOR : SK.530/03/DppK-UMKM/ /2012TANGGAL 14 MARET 2012 NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTA

Menimbang : 1. Bahwa rurpHHK cv. rRrAN HUTAMA pada tanggar 23 Januari 201 o terahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 29/A-SERT-VL(|/2015telah direvisi dengan nomor : SLK.29/ASERT/LVLK-011-lDN, masa berlaku ditambah 3(tiga) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal ZZ Januari 2021;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan .Nomor : 30/MenLHrusetjentpHpL.3r3r2016 tanggai t Maret 2016disebutkan .bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUt dilakukanpenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir ('r) dan butir (2) diatas, rur cv. rRrAN HUTAMA terahdilakukan ldit penilikan Ke-3 (Kedual sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Konkak)Nomor: .l g7lASERT-tRHUT/tUtA/LKl|tZO1B tangat i2 reOruaii ZOtat

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, lUl CV. IRIAN HUTAMA dinyatakankonsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier;

5 Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Legalitas Xayu 1S-t-K1 terhadap tUt CV.IRIAN HUTAMA,

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK pT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o11_lDN:2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: sK. 43/pH pL/ppH/H pL-

31412017 langggl 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penjtiai d'an Verifikasilndependen (Lp&Vt)l

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHruS€tjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penitaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kay-u paoa Remeganglzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan produksi LestariNomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK > 6000 M3/Tahun-dan tUl dengan Nitailnvestasi > Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang Pedoman Petaksanaan Veri1kasiLega tas Kayu pada pemegang tutPHHK dan tUt;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor l

P. 14lPHPUSET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerjfikasiLegalitas Kayu;

7. SNI ISO EC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi produk, proses Dan Jasa;

8. SNt tSO 19011-2012 panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;9. Panduan Mutu dan prosedur pT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUI CV, IRIAN HUTAMA,

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hutan Produksi Lcslari IPHPt-)Verifikasi LeSaliras Kayu (VLK)

Em.ll,ascrt@ayamarus€rtifi kasi.co.id

wc66h!:wlr/lr,.ayam..usertif lkasi.co.id

ASERT - 323.Rev.3

Hall-2

PT. AYAMARU SERTIFI KASIKO PLEX RUKO BRAJA USTIKA E-ll, lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 Yr<aru: 0251{333513 83335'15 Fax. 0251-8333593

[email protected],I1,IDN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang tetah diberikan kepada lUt CV. tR|AN HUTAMApada tanggal 23 Januari 20'15, Nomor : SLK.29/ASERT/LVLK-011-lDN. masa berlakusampai dengan langgal22 Januari 2021 dinyatakan ,,Terpelihara dan Berlanjut,,;.

Penilikan Ke4 akan ditaksanakan pada tahun 2019, mengacu pada standar verifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada lUl CV. IRIANHUTAMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal 18 lvlaret 2018

U SERTIFIKASIffilr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

Tanggal 1 Juni 2016 flal2 - 2

Layanan Sertifrkasi :

PcnScl(,1:L.rn IlLrlJn Pr,rdLrk\r Icillr (l'jlllrl I

YeIIik.,.r I.!.rlit.tr X..,u rYl Kl

Emall:as.rt@ayamarurcrtjfi kasi.co.id

wtt.lt:www.ayamarusertifl l6si.co.id

(ffi&N ASERT-324.Rev.3

RESUME

HASIL PENILIKAN TAHUN KE-3 VERIFIIGSI LEGAUTAS KAYU

PADA IZIN USAHA INDUSTRI LAN]UTAN (IUDCV IRIAN HUTAMA

KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mite Akreditasi lVasional

LVLK.Ol1.IDN

LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-01I-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

Telp. 0251-8333s13 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamaruseftifikasi'co.id

Website i wvw.ayamaruftrtifikasi. co. id

Ir. Akhmad

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l2016, tanggal 1 Maret 2016 dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor: P.t4lPHPLl

SEf l4l20L6, Lampiran 2.5 yakni Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan

IUI dengan nilai Investasi > RP'

500.000.000,-.

1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)

2. Hasriani, S. Hut (Auditor)

Ir. Akhmad

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

Tanggal '1 Juni 2016Hal-1

dhr I-"1'o-"*xf

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang izin IUI CV Irian Hutama

b. Izin Industri :

- IUI Lanjutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM Kabupaten Jayapura.

Nomor : 530/03/DPPK-UMKM |III|Z}L2Tanggal : 14 Maret 2012

- Jenis Usaha : Moulding dan Komponen Bahan Bangunan

c. Lokasi Industri Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

d. Alamat Kantor- Alamat Kantor


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

- Lokasi Pabrik

e. Nomor Telepon, Faks/Email

- Telepon- Faximile

f. Susunan Pemegang Sahan

- Direktur- Wakil Direktur- Pesero Komanditer

(3) Ringkasan Tahapan

Y,IfiTI'Komite Akreditasi N a sion al

LVLK.()11-IDN

Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani,

Provinsi Papua.

Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani,

Provinsi Papua.

(0967) s94621

(0e67) se462L

Bustomi Eka Prayitno

Rendra Rubyanto Prayitno

Lian Iroth

ASERT-324.Rev.3

No. Tahapan Ringkasan Catatan

1 Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan CV

Irian Hutama, Jayapura

- Papua,

Tanggal 22 Februari2018

r Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru

Seftifikasi dengan personilCV IrianHutama.

= Penjelasan mengenai metodologi yang

akan digunakan dalam Penilikan Tahun

Kedua

= Penunjukkan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita cara

penilikan verifi kasi legalitas kayu.

= Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -2

Waktu dan Tempat

Y,l(Afi,Komite Akreditasi lt/asional

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3



(4) Resume Hasil Penilaian

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnyaTanggal 22,23 Februari2018

= Verifikasi dokumen dan wawancara. Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Peftemuan Penutup Ruang Peftemuan CV

Irian Hutama, Jayapura

- Papua,

Tanggal 24 Februari2018

o Melengkapi data-data yang belum

dipenuhioleh auditee

' Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua prinsip-prinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kaYu, sertapenandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

"Pertemuan PenutuP".

4 Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

SeftifikasiBogor, 18 Maret 2017

Hasil pengambilan keputusan :

= IUI CV. Irian Hutama konsisten terhadappemenuhan standar verifi kasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian

setiap verifier, sehingga Sertifi kat

Legalitas Kayu yang telah diterbitkanpada tanggal 23 Januari 2015, Nomor :

SLK.29/ASERT/LVLK-O1 1-IDN masa

berlaku sampai dengan 22 )anuari 2021,

dinyatakan "TERPELIHARA" dan

"BERLANJUT"

NO. NILAI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir

Memenuhi - Terdapat Akta pendirian perusahaan

IUIPHHK CV lrian Hutama Nomor 77

Tanggal 29 April 1994 dengan Notaris

Notaris Yovitarea, SH. Akta Pendirian

Perusahaan telah didaftarkan PadaKepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura

pada tanggal 16 Mei 1994, Nomor:

w19.D8.HT.01. 10-83i 1994

- Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan

salah satu maksud dan tujuan Akte

Pendirian perusahaan yaitu pada bidang

kehutanan

- Dalam periode penilikan tahun ketiga

Februari 2017 - Januari 2018, terdapat akte

perubahan atas nama CV. Irian Hutama

berdasarkan Akta Notaris dan PPAT H. Tri

Mulyadi, S., M.Kn nomor 05 tanggal B Mei

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3

2.

KRTERIA,. INDIKATOR DAN VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI

r4h.-}I P:'?'.^.,*.d'"1s{4?fl

yfiAfsKonite Akreditasi Nasional

LVLK.()1l.IDN

ASERT-324.Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

2017. Perubahan akte terakhir telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri layapura pada tanggal 23 Mei 201

dengan nomor register:

w30.r/. HT.613 I HK.09.03 lV I 2017

- Susunan pengurus berdasarkan akte

perubahan terakhir adalah Direktur :

Bustomi Eka Prayitno, Wakil Direktur :

Rendra Rubyanto Prayitno, Pesero

Komanditer : Lian Iroth.

- Tersedia Surat Izln Usaha Perdagangan

(SIUP) yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Jayapura

dengan Nomor: 503/470/SIUP-M/BP2T-

PM/KAB-JP/2016 tanggal 2 November 2016

atas nama CV Irian Hutama dengan nama

pemilik/penanggungjawab adalah Bustomi

Eka Prayitno, SE.

- Nilai Modal dan Kekayaan bersih perusahaan

seluruhnya tidak termasuk Tanah dan

Bangunan Tempat Usaha: RP.

2.000.000.000.-, dengan Barang/jasa

dagangan utama adalah Industri Moulding

dan Komponen Bahan Bangunan, Jenis

Industri (KBLI) 20220.

- Tidak ada perubahan dokumen SIUP dalam

periode penilikan tahun ketiga

Memenuhib. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang tercantum dalam

izin industri

- Mengacu pada Permendagri no. 19 tahun

2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal

29 Maret 2017, bahwa ketentuan Izin

Gangguan telah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini

tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

industri)

- Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persekutuan Komanditer (CV) dengan

Nomor 26.10.190.3. 16.0051 1, berlaku sejak

tanggal 2 November 2016 sampai dengan 31

Oktober 2021.

- Kegiatan pokok usahannya sesuai yaitu

Industri Moulding dan Komponen Bahan

Bangunan (KBLI 20220).

- Tidak ada perubahan dokumen TDP dalam

periode penilikan tahun ketiga.

lvlemenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


RINGKASAN ]USTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

YffiHNKomite Akreditasi N a sion al

LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3



Memenuhi - Tersedia NPWP Nomor: 01.6t5.774.5-

952.000 atas nama CV Irian Hutama dengan

alamat Jalan Flavouw No. 145 RT. 00 RW.

00 Sentani, Kota Sentani, KabuPaten

Jayapura - Papua.

- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

nomor : 5-4453KT/WIP.18/KP.0403/2018

tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan

KPP Pratama Jayapura, Kantor Wilayah DPP

Papua dan Maluku atas nama wajib paiak

CV. Irian Hutama.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi - IUI CV Irian Hutama memiliki dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

(UPL) kegiatan Industri Pengolahan Kayu

Lanjutan di Sentani, Kabupaten Jayapura* Terdapat Surat Rekomendasi Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu

Lanjutan (IPKL) CV Irian Hutama Nomor:

660/32 tanggal 28 Februari 2011 perihal

Rekomendasi atas UKL-UPL yang

dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten JayaPura.

- Berdasarkan verifikasi lapangan CV. Irian

Hutama telah melaksanakan upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

merujuk pada matrik pengelolaan dan

pemantauan dampak penting lingkungan

akibat operasi perusahaan. Beberapa kegiatan

pengelolaan yang dilakukan diantaranya adalah

; penyediaan septictank dan sumur resapan/

maintenance drainase secara periodik

pemanfaatan sampah sebetan, penyediaan

tanki penampung bahan bakar, pembuatan

ruangan genset dan Sosial ekonomi (merekut

tenaga kerja lokal)

- Terdapat Laporan Hasil Uji Laboratorium

Balai Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Papua terhadapparemeter kualitas Air Sungai Aso di

Nimbokrang, Air Limbah , Udara Ambien dan

Kebisingan tertanggal 20 Maret 2017. Hasil

telaah terhadap hasil pemantauan

menunjukkan bahwa semua parameter

pemantauan berada di bawah ambang batas

baku mutu yang diperbolehkan berdasarkan

ketentuan

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)

- Terdapat Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM Kabupaten Jayapura Nomor:

530/03/DPPK-UMKMllrtl2}L2 tanggal 14

Maret 2012 tentang lzin Usaha Industri

Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.

Memenuhig. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)


Aei) i.="a.*#""-ai4q4"

NO. KRTERIA. NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI



9f;6ryKomite Akreditasi N a sion a I

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

- Izin Usaha Industri (IUI) dengan jenis usaha

Moulding dan Komponen Bahan Bangunan,

lenis Industri (KBLI) 20220 dengan

kapasitas terpasang 6.000 m3 per Tahun.

- Tidak ada perubahan dokumen legalitas IUI

dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode

penilikan tahun ketiga yaitu Februari 2017 -Januari 2018

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK.

- IUI CV Irian Hutama merupakan industri

lanjutan yang tidak menerima dan

melakukan pengolahan bahan baku kayu

bulat, sehingga verifier tidak diverifikasi.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

- CV Irian Hutama tidak melakukan imporbahan baku kayu, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (dae

diligence) importir

- CV Irian Hutama tldak melakukan impor

bahan baku kayu, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok- CV Irian Hutama tidak berbentuk kelompok,

sehingga verifi er tidak diverifi kasi.

b. Internal Audt anggota kelompok - CV Irian Hutama tidak berbentuk kelompok,

sehingga verifi er tidak diverifi kasi.

2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

z.t.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian

Memenuhi - Berdasarkan realisasi penerimaan bahan

baku kayu gergajian dalam periode Februari

2017- Januari 2018, jumlah penerimaan

kayu sebanyak 112 (Seratus dua belas) kali

yang berasal dari industri primer dan

Sekunder PT. Harangan Bagot, Industriprimer CV. Irian Hutama, industri primer PT.

Papua Hutan Lestari Makmur, Industri

Primer PT. Semarak Dharma Timber dan

Industri Primer PT. Victory Cemerlang

Indonesia Wood Industry.

- Seluruh penerimaan kayu disertai dengan

kontrak supply bahan baku. Selain itu

realisasi penerimaan kayu disertai dengan

bukti jual beli. Terdapat buktipembayaran/transfer atas pembayaran kayu

dari CV. Irian Hutama terhadap rekening

pemasok


#h,i }..E.1r,",,."d"

":;"i;.)iis*

NO. KRTERIA, NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

,e1 )'5;"'j,o^"r-#

M.KAS$ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi N a sion a I

LVLK.Ol1-IDN

- CV Irian Hutama tidak menerima pasokan

kayu bulat dari hutan negara, sehingga

verifier tidak diverifi kasi.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi - IUI CV. Irian Hutama melakukanpenerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara yaitu kayu gergajian.

- Seluruh penerimaan kayu yang dilakukan

telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO

dan Berita Acara Serah Terima KaYu

Gergajian. Berita acara tersebut

ditandatangani perwakilan dari pemasok dan

IUI CV. Irian Hutami dan diketahui oleh

Manager Operasional.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

dari hutan Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

- Dalam periode Februari 2017 - Januari

2018, terdapat penerimaan bahan baku

kayu gergajian. Seluruh penerimaan kayu

tersebut telah disertai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yaitu SKSHH-KO yang

diterbitkan melalui SIPUHH online dan Nota

Angkutan (industri Lanjutan pemasok).

Dalam periode tersebut jumlah SKSHHKO

yang diterima adalah sebanyak 103 (seratus

tiga) set sedangkan Nota Angkutan

sebanyak 9 (sembilan) set.

Memenuhid. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

- CV lrian Hutama tidak menerima kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu,

sehingga verifier tidak diverifi kasi.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan

asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian

Pemasok

- CV Irian Hutama tidak menerima kayu

limbah industri, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

- Pemasok bahan baku IUI CV Irian Hutama

telah memiliki dokumen Sedifikat Legalitas

Kayu dan masih berlaku.

- Terdapat SLK IUIPHHK CV Irian Hutama,

nomor Sertifikat Legalitas Kayu: 30/A-

Sert/VLK/I/2015, dengan masa berlaku

sertifikat sampai dengan 22 Januari 2018

- Terdapat SLK IUI Laniutan PT. Harangan

Bagot, nomor Sertifikat Legalitas Kayu:

SLK. 103/ASERT/LVLK-011-IDN, dengan

masa berlaku sampai dengan 18 Agustus

2023

- Terdapat SLK IUIPHHK PT. Harangan Bagot,

nomor Sertifikat Legalitas KaYu:

47.Rev/ASERT-VLK/IV/2015, dengan masa

berlaku sampai dengan 28 Juni 2021

- Terdapat SLK IUIPHHK PT. Papua Hutan

Lestai Makmur, nomor Sertifikat Legalitas

Kayu: 259.SV1K.010-IDN. Dari PT. Trustindo

Prima Karya dengan masa berlaku sertifikat

Memenuhig. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Tanggal 1 Juni 2016Hal -7

RINGKASAN ]USTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

4F". t f*E!-"1o,;*$' Komite Akreditasi N asion a I

LVLK-o11-IDN

ASERT-324.Rev.3y,KinfsLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


sampai dengan 19 Oktober 2019.

- Terdapat SLK IUIPHHK PT Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry, nomor

Sertifikat Legalitas Kayu: 200.SV1K.010-

IDN.12.15, dengan masa berlaku sertifikat

sampai dengan 11 Desember 2021.

- Seluruh pemasok bahan baku telah

bersertifikat, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

- IUI CV Irian Hutama merupakan industri

lanjutan yang tidak menerima dan

melakukan pengolahan bahan baku kayu

bulat, sehingga verifier tidak diverifikasi.

i. Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah'

- CV Irian Hutama tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- CV Irian Hutama tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

b. Bill of Lading (BIL)

CV Irian Hutama tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

c. Packing List(PIL)

- CV lrian Hutama tidak melakukan imporbahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

d. Invoice

- CV Irian Hutama tidak melakukan impor

bahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

e. Deklarasi


bahan baku, sehingga verifier tidakdiveriflkasi.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkenabea masuk)


bahan baku, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


bahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

h. Bukti penggunaan kayu impor

2,t.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Memenuhi - Berdasarkan hasil kajian dokumen dan

verifikasi lapangan menunjukkan bahwa IUICV Irian Hutama mempunyai sistem

pencatatan penggunaan bahan baku pada

awal produksi yang dapat memberikan

informasi mengenai asal bahan baku yang

diperoleh. Pencatatan dilakukan melalui

buku kayu masuk yang mencantumkan No,

Tanggal, Nomor Seri SKSHH-KO, Nomor

Mobil dan Nama Pengemudi, Jenis Kayu,

Ukuran dan Jumlah (pcs).

- Proses kegiatan awal pencatatan adalah

melalui proses pemisahan dan grade kayu

berdasarkan ukuran dan diberi label yang

a. Tally sheetpenggunaan bahan baku dan

hasil produksi


NO. KRTERIA. INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

.&',rl

.:1u,,"{,'..i;araiv,

y,rAel ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akeditasi Nasional

LWK-o11-lDN

mencantumkan kode palet beserta asal

dokumennya. Kode pada palet merupakan

identitas kayu dimana nomor palet dapat

memberikan informasi asal bahan baku

- Terdapat kesesuaian antara laporan hasil

produksi dengan LMHH-KO. Berdasarkan

analisa perhitungan pada tally sheet

penggunaan bahan baku dan tally sheet

produksi diperoleh angka rendemen

outpuVinput sebesar 92,72o/o. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa terdapathubungan yang logis antara input/output

kayu yang diproduksi oleh IUI CV Irian

Hutama.

Memenuhib. Laporan produksi hasil olahan

- Berdasarkan LMKO periode Februari 2017 -lanuari 2018 diperoleh hasil produksi

sebanyak t.029,9293 m3 atau hanya !7,77o/o

dan tidak melebihi kapasitas ijin industri

sebesar 6.000 m3 per tahun sesuai dengan

izin IUI CV Irian Hutama

Memenuhic. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

CV Irian Hutama tidak melakukan produksi

dari bahan baku kayu lelang, sehingga

verifier tidak diverifikasi.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

lYemenuhi IUI CV. Irian Hutama telah membuat

laporan mutasi kayu yang dituangkan dalam

Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) yang

dibuat setiap bulan. Telaah atas dokumen

LMKO menunjukkan bahwa kolom perolehan

telah sesuai dengan dokumen angkutan

penerimaan kayu (SKSHHKO/Nota),

sedangkan kolom produksi telah sesuai

dengan tally sheet penggunaan kayu

gergajian, kolom perolehan kayu hasil

produksi lanjutan telah sesuai dengan tally

sheet hasil produksi dan stock gudang siap

kirim, sedangkan pengurangan telah sesuai

dengan dokumen pengiriman kayu hasil

olahan yaitu Nota Angkutan Pengiriman

Kayu dan dokumen eksPor.

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga),

- CV Irian Hutama tidak melakukan kontrak

kerjasama atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

a. Dokumen S-LK atau DKP


kerjasama atau kontrak iasa pengolahan


tidak diverifikasi.

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain)




tidak diverifikasi.

c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan


RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

4srrI g,1-,f.'j||,,"4'"

Ko nite Akredita si NasionalLVLK.(lIl.IDN

ASERT-324.Rev.3Mffid}TLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU





tidak diverifikasi.

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.




tidak diverifikasi.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

- CV Irian Hutama tidak melakukanperdagangan hasil produksi dengan tujuan

domestiVlokal, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

- IUI CV. Irian Hutama merupakanperusahaan yang telah memperoleh izin

ekspor melalui surat Dirjen Bea dan Cukai,

Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai

nomor S-0071 1B/8C.02lBC-RK .03 I 7017

dengan Nomor Induk Kepabeaan (NIK) no

02.063141.

- Berdasarkan observasi lapangan produk

yang dihasilkan berupa Moulding (Merbau

E2E; No HS 4409.29.00.00) sesuai dengan

mesin-mesin yang terdapat didalam industri

dan dapat dipastikan bahwa produk yang

diekspor adalah produk hasil sendiri.

MemenuhiProduk hasil olahan kayu yang diekspor

- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam

periode penilikan tahun ketiga, terdapatrealisasi kegiatan ekspor yang dilakukan

oleh IUI CV. Irian Hutama. Seluruhpengiriman kayu dengan tujuan ekspor telah

dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB).

- Berdasarkan verifikasi dokumen PEB,

terdapat kesesuaian dengan dokumen

ekspor lainnya yaitu V-Legal, Invoice,

Packing List dan Bill of Lading (BIL).

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi

- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam

periode penilikan tahun ketiga, terdapat

realisasi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh

IUI CV. Irian Hutama. Seluruh pengiriman

kayu dengan tujuan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen Packing list(PlL).

- Berdasarkan verifikasi dokumen Packing List

menunjukkan bahwa dokumen tersebuttelah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

3

c. Packing list(PIL) Memenuhi

Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10

NO. KRTERIA, NILAI RINGKASAN

&"x I" ;i',";J*df-,*$*q-

Ko mite Akreditasi N asion alLVLK{11.IDN

ASERT-324.Rev.3gffiAf,SLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


yaitu ; PEB, V-Legal, Invoice, dan Bill ofLading (BlL).

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam

periode penilikan tahun ketiga, terdapat

realisasi kegiatan ekspor yang dilakukan

oleh IUI CV. Irian Hutama. Seluruh

pengiriman kayu dengan tujuan ekspor telah

dilengkapi dengan dokumen Invoice.

- Berdasarkan verifikasi dokumen Invoice

menunjukkan bahwa dokumen tersebut

telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

yaitu ; PEB, V-Legal, Packing List, dan Bill

of Lading (BlL).

d. Invoice

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam

periode penilikan tahun ketiga, terdapatrealisasi kegiatan ekspor yang dilakukan

oleh IUI CV. Irian Hutama. Seluruh

pengiriman kayu dengan tujuan ekspor telah

dilengkapi dengan dokumen Bill of Landing.

- Berdasarkan verifikasi dokumen Bill ofLa ndin g menunjukkan bahwa dokumen

tersebut telah sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya yaitu ; PEB, V-Legal,

Packing List, dan Invoice.

e. Bil of Landing (B/L)

Memenuhi - Dalam periode penilikan tahun ketiga, IUICV. Irian Hutama telah melakukan kegiatanpengiriman ekspor yang dilengkapi dengan

dokumen V-Legal. Dokumen V- Legal

diterbitkan oleh LVLK PT. Ayamarusertifikasi atas permohonan pemegang izin

- Produk yang ekspor berupa Merbau (E2E)

dengan Nomor HS 4409.29.00 telahseluruhnya dilengkapi dengan dokumen V-

Legal dan terdapat kesesuaian dengandokumen ekspor lainnya yailu Invoice,Packing List(PIL), Laporan Surveyor (LS),

Bill of Lamding (B/L), dan PemberitahuanEkspor Barang (PEB).

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

- Dalam periode penilikan tahun ketiga, IUICV. Irian Hutama telah melakukan kegiatanpengiriman ekspor yang dilengkapi dengandokumen verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) dari PT. Sucofindo.

- Berdasarkan verifikasi dokumen, seluruhpemeriksaan teknis dilakukan di alamatpabrik (Jl. Raya Flavouw No. 145 HawaiSentani, Kabupaten Jayapura - Papua)

- Dari hasil pemeriksaan oleh PT Sucofindo,terdapat kesimpulan bahwa barang (Merbau

E2E dengan Nomor HS: 4409.29.00) dapatdiekspor sesuai dengan ketentuanPermendag RI Nomor: B4lM-DAGIPENt2l2016.

Memenuhig. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis

- Berdasarkan dokumen PEB, ienis produk

yang diekspor bukan jenis produk yang

dikenakan bea keluar, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkenabea keluar

Hal-11

NILAINO. KRTERIA,. INDTKATOR DAN VERIFIER

Tanggal 1 Juni 2016

,.!..4-..

4h3 I !:l',r,;,*{.,-::.,!.!:.ffl

Konlte Akreditasi NasionalLVLK.O1l-IDN

ASERT-324.Rev.3yKe#wLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


- Berdasarkan dokumen CITES Appendix I, II,III, jenis bahan baku yang digunakan adalah

Merbau (Intsia sp.) bukan merupakan jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya di dunia

internasional, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasiperdagangannya

K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

- IUI CV. Irian Hutama telah menerapkan dan

mengimplementasikan penggunaan tanda V-

Legal. Implementasi penggunaan tanda V-

Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan

kayu berupa Nota Angkutan dengan tujuan

ekspor dan dokumen V-Legal

- Berdasarkan hasil verifikasi sefta uji petik

dokumen angkutan yang tersedia,penggunaan tanda V-Legal diterapkan pada

setiap Dokumen Ekspor V-Legal yang

diterbitkan dengan menggunakan ID Nomor

Sertiflkat: 00029.011-ID (IUI CV Irian

Hutama Nomor Sertifi kat SLK.29IASERT/

LVLK-011-rDN)

MemenuhiTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahanP4.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.L.L. Prosedur dan implementasi K3

Memenuhi - Tersedia 3 prosedur yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

dimiliki pemegang izin yaitu ; Prosedur

Penggunaan APAR, Prosedur Alat Pelindung

Diri, Prosedur Penggunaan Forkli

- Terdapat personil yang bertanggungjawab

dalam rangka implementasi K3 berdasarkan

surat penunjukan sebagai penanggungjawab

K3 oleh Direktur Nomor : SK.00USK-

K3l1Hlll201B tangga 0B Januari 2018 atas

nama : Sdr. Hein Vri Tahulending.

a. Pedoman/ prosedur K3

- Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat

Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,

Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.

- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obatyang memadai. Alat Pemadam Kebakaran

Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal

kadaluarsa yang masih berlaku., lalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan

kepada karyawan.

Memenuhib. Implementasi K3

- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

wawancara di lapangan dengan pekerja

menunjukkan bahwa perusahaan telah

melakukan pencatatan atas kecelakaan kerja

dan upaya penanganan jika terjadi

kecelakaan kerja berdasarkan SOP yang

telah ditetapkan.

Memenuhi

4

c. Catatan kecelakaan kerja

Tanggal 1 Juni 2016 Nal - 12

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAl

'&'",-1 I.- F'*"qr**'

'Pt{idaq-

Komite Akreditasi NasionalLVLK-O11JDN

ASERT-324.Rev.3ytJilf{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Bogor, Maret 2018LVLK PT Ayamaru Seftifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

- Dalam kurun waktu bulan Februari 2017

sampai dengan lanuari 2018 tidak terjadi

kecelakaan kerja atau Nihil. Di dalam

catatan kecelakaan kerja terdapat informasi

detail seperti tanggal kejadian, nama

korban, penyebab kecelakaan kerja, serta

kategori kecelakaan kerja.

K.4,2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

- Terdapat Surat Edaran Nomor 01/IH-Elxllz}l4 tanggal 14 Nopember 2014

tentang Kebebasan Berserikat yang

menyatakan bahwa perusahaan mengizinkan

dan tidak menghalangi pekerja untuk

membentuk dan menjadi anggota Serikat

Pekerja.

- Sampai dengan kegiatan audit penilikan

tahun ketiga surat edaran tersebut masih

berlaku.

MemenuhiSerikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

- Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan

yang telah disahkan oleh Kepala Bidang

Pembinaan dan Pengawasan

Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura,

berlaku sejak tanggal 5 Januari 2017 hingga

4 Januari 2019.

MemenuhiKetersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

- Terdapat Laporan data Karyawan IUI CV

Irian Hutama tanggal 31 Desember 2017

menunjukkan bahwa jumlah karyawan tetap

sebanyak 18 orang, terdlri dari status 11

orang karyawan laki-laki, dan 7 orang

karyawan perempuan. Selain itu terdapat

karyawan harian sebanyak 16 orang.

- karyawan termuda adalah Sdr. Abu Safar,

dengan tanggal lahlr 10 Oktober 1993

sehingga umur pada saat audit adalah 24

tahun 3 bulan.

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi

Tanggal 1 Juni 20'16 Hal - '13

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI

pt. ayamaru serti fikasi yxaru ko braja b-lt, i 325.rev.3 … · (ffi&n asert-324.rev.3 resume...

Documents