pt. ayamaru serti fikasi xouplek tugtlxa &l{, i kan · pdf filestandar verifikasi...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOUPLEK RUXO BRAJA tUgTlXA &l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RTiRW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

KAN-toN

ASERT - 325.Rev.3

:025'l-83335'13 8333515 Fax. 0251-8333593

IUPHHK.HA PT, SEWAKA LAHAN SENTOSA

Jl. Pahlawan No. 7 PO Box 196 Pontianak,SK. 236/Menhut-1112007 tanggal 4 Juli 2007* 32.180 Hektar28 s/d 31 Maret 2017

LVLK,Ol1,IDN

PENGUMUMAN HAS:IL AUDITSERIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAYI,, PADA IUPHHK

Nomor : 188/A-SERT/V/2017

LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat Kantorc. Nomor Izind. Luase. Tanggal Pelaksanaan

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI"

standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

"LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (s-

LK) dengan Nomor : SLK.98/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 27 April2017 sampai dengan

26 Aptil 2020.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tetulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Bogot,2Mei 2017

PT RU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Lsyanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kalu (VLK)

Emrll:[email protected]

w.b.h.:wwway"marusenlfi k si.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.cedifi [email protected]. id

Website : www.avamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOIiPLEK RUKO BRAJA USTIXA B-ll, L.ntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 321. Rev.3 YrenrLPPHPL.Ml.IONtvl K-011- tDN

Menimbang

It/le ng in g at

Tanggal '1 Juni 2016

. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 98/A-SERT-VLruKpts/lV/201 7

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. SEWAKALAHAN SENTOSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI

KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HANOMOR : SK. 236/MENHUT]U2007 TANGGAL 4 JULI 2007

SELUAS t 32.180 HEKTAR

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. S EWAKA LAHANSENTOSA telah dilakukan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuaidengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 83/SLS/Pll(Xl/2016/1 22lASERTA/Ll(XU20 1 6 tanggal 22 November 201 6;

3. Bahwa berdasarkan pengambrlan keputusan, IUPHHK-HA PT. SEWAKALAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayuuntuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS",sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.

Layanan Sertifikasi : Emrll:.s.rteay!meruslnif llosl,@.id

ur.bt :

www.ay"marui.rtifi kasi.co.id

1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O1 1-lDN;

2, Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-lV/SET/2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV|BPPHH12012 Tentang Penetapan Lembaga Pentlai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menterr Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.1 4/PHPL/SEf 1412016 tanggal 29 April 201 6 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang lzin danhak Pengelolaan;

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14lPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Pemeganglzin dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen [\Iutu;

Hal 1 dari 2

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 321.Rev.3

8. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk MenjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HA PT. SEWAKALAHAN SENTOSA dengan Nomor : SLK.98/ASERT/LVLK-01'l-lDN masaberlaku 27 April 2017 sampai dengan 26 Aptil2020.

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.

IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA berhak menggunakan Sertifikat,Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

LVLK PT. AYAI\iIARU SERTIFI KASI

lr. AkhmadDirektur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi

Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2

Ditetapkan di : BogorPada f anooal : 27 April 2017

SERTIFIKfrT LEGALITAS KAYU YT(AT{Komite Akreditasi Nasional

LVLK.OI t-tDX

No : SLK.98/ASERT/LVLK-01 1 -lDNTanggaf Penetapan :27 April2017

Berlaku hingga :26 April 2020

Diberikan kepada :

PT. SEWAKA LAHAN SENTOSASK IUPHHK-HA NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

SK.236/MENHUT-ll/2007, Tanggal 4 Juli 2007t 32.180 Hektar - Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratJl. Pahlawan No. 7, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak SelatanKota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

peraturan Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor : P.30/MenLHKSetjen/PHPL'3/3/2016tentang penilaian KlnerJa pengelolaan fiuhn-Produkii L$tari dan Verlfikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 2.1 dan Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P'14/PHPUSET 1412016

tentang Stairdar dan pedoman pelaksanaan Penllaian Kinerja Pengelolian Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verlflkasi Legalitas Kayu (VLK)

lr. madDireKur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 'l . Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001 , Bogo|1611'l - INDONESIA

Sertitikat ini tidak boleh difeproduksi sebagian, kecuali secara kesaluruhan dengan izin terh,lis dari PT. AYAMARU SERTlFll(Asl

y,f,tfu ASERT-324.Rcv.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Ak re d it a si N asio n al

LVLK.()11.IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2Ot4 berlaku s/d

1 September 2018

LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 20L2

KOMPLEK RUKO BRAIA MUSIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen lPHPL.3l3l2016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4|PHPL|SET1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HI IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.

3. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.|4/PHPL|SET1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

RESUME

AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA

KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-1

&:Ii

y,ffiil ASERT-32,1.Rev.i


PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

b. Keputusan Menteri Kehutanan

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Lokasi

- Masa berlaku izin

c. Alamat Perusahaan

- Kantor

d. Pengurus Perusahaan

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktur

Komite Akreditasi NasionalLVLK.O11.IDN

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak

Pengelolaan.

4. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPLlSEf 1412076

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor VLK)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLK)

Ir. Akhmad

PT. Sewaka Lahan Snetosa

sK. 236lM EN H UT-II/20 17

4 Juli 2007

32.180 Hektar

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

20 tahun (terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2002)

ll. Pahlawan 7

Kelurahan Benuamelayu Darat,

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat

Telp. 0561 -721856; Fax. 0561-721583

Imbran Susanto

Ny. Trisnowati Gunawan

Ir. H. Mamat Mulyana

Roesman Nilam

Ir. Tri Hardjanto

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -2

y,fitl, ASERT-32-l.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(3) Ringkasan Tahapan


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Konsultasi Publik Meeting Room, Hotel

Starlet Lt. 4 Sandai,

Kabupaten Ketapang

Tanggal 30 Maret

2077,

. Kegiatan Konsultasi Publik dihadiri

sebanyak 18 orang, yaitu masyarakat

atau perwakilan dari 3 (tiga) desa,

yakni Riam Dadap, Batu LaPis dan

Sekukun, perwakilan dari PT. Sewaka

Lahan Sentosa dan Auditor VLK PT

Ayamaru Sertifikasi.

. Memberikan penjelasan mengenai

rencana audit sertifikasi legalitas kayu

PT. Sewaka Lahan Sentosa dan

tahapannya

. Penunjukkan Manajemen Representatif

dan petugas perusahaan yang akan

mendampingi dalam audit dokumen

dan lapangan

. Penandatanganan berita acara

Konsultasi Publik oleh LVLK PT.

Ayamaru Sertifikasi, PT. Sewaka Lahan

Sentosa dan salah satu saksi dari Desa

Riam Dadap.

1 Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

PT. Sewaka Lahan

Sentosa, di Camp

Pawan Utara (Camp

Kenibung)

Tanggal 30 Maret 2017

. Perkenalan Tim Audltor dan

penyampaian rencana pelaksanaan

kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas

Kayu (VLK).

. Penjelasan mengenai rencana jadwal

audit dokumen, audit laPangan dan

metodologi yang digunakan dalam

kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas

Kayu (VLK).

. Penunjukkan Manajemen Representatif

dan petugas perusahaan yang akan

mendampingi dalam audit dokumen

dan lapangan

. Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan.

3 Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

PT. Sewaka Lahan

Sentosa, di Camp

Pawan Utara (Camp

. Verifikasi dokumen legal (dokumen

perizinan dan pemenuhan kewajiban,

PUHH, dokumen lingkungan dan


,*rI a:1'"...r.t"1*'

y,tll, ASERT-324.Rev.i


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Ak re d itasi N as i o n al

LVLK.Ol1.IDN

perencanaan serta ketenagakerjaan)

. Melakukan observasi lapangan dan uji

petik pelaksanaan PUHH, lacak balak,

implementasi RKL dan RPL,

implementasi K3, dan ketenagakerjaan'

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Blok

RKT 2016 dan RKT 2017, kawasan

lindung, TPN, TPK Hutan dan TPK

Antara.

. Wawancara dengan karyawan Yang

bertanggungjawab Pada tiaP-tiaP

bidang.

. Melakukan klarifikasi temuan lapangan

Kenibung)

Blok RKT 2016 dan

2017, TPN, TPK Hutan

dan TPK Antara

Tanggal 30 Maret s.d.

01 April 2017

. Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

. Penyampaian hasil verifikasi (temuan

lapangan) terhadap prinsip-prinsip

yang dinilai dalam pelaksanaan dan

penerapan legalitas kayu

. Penandatanganan hasil temuan, dan

Berita Acara Pertemuan PenutuPan

(Closing Meeting)

Ruang Pertemuan

PT. Sewaka Lahan

Sentosa, di Camp

Pawan Utara (Camp

Kenibung)

Tanggal 01 April 2017

4 Pertemuan Penutupan

. Hasil pengambilan keputusan

diputuskan bahwa PT. Sewaka Lahan

Sentosa telah "MEMENUHI" standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma penilaian pada setiap verifier

yang dapat diverifikasi dan dinyatakan

"LULUS" verifikasi legalitas kayu.

. Atas dasar tersebut, maka LVLK

PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT.

Sewaka Lahan Sentosa, dengan Nomor

: SLK.9B/ASERT /LVLK-011-IDN, masa

berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun

terhitung sejak tanggal keputusan

penerbitan sertifikat yaitu Pada

tanggal 27 April2077 sld 26 APril

2020.

Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 27 April20t7

6.


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

&i^I j

Y,TJITIIASERT-32"1.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu


Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier

Hasil PenilaianIrlorma

Penilaian

Pl. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areat unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(ruPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).

a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

. Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait perizinan perusahaan

atau dokumen lain yang merupakan bagian dari persyaratan

dalam perolehan izin pemanfaataan hutan.

. Tersedia dokumen izin pemanfaatan hutan, berupa SK sebagai

berikut :

a. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 29 Tahun 2002, tanggal 5

Pebruari 2002 tentang Pemberian Izin UPHHK PT. Sewaka

Lahan Sentosa seluas t 20.000 hektar di Kabupaten Ketapang,

Provinsi Kalimanatan Barat.

b. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 28

Pebruari 2002 tentang Addendum Izin UPHHK PT. Sewaka

Lahan Sentosa seluas * 14.000 hektar di Kabupaten Ketapang,

Provinsi Kalimantan Barat.

c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236/MENHUT-1112007,

tanggal 4 )uli 2007 tentang Pembaharuan Izin UPHHK Dalam

Hutan Alam PT. Sewaka Lahan Sentosa Atas Areal Hutan

Produksi Seluas + 32.180 hektar di Provinsi Kalimantan Barat

beserta lampiran peta skala 1: 100.000. Lampiran Peta Areal

Kerja skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri

Kehutanan H. MS Ka'ban.

. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja PT'

Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 :

100.000, Luas : * 32.180 (Lampiran Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 236lMENHUT-II12}O7, tanggal 4 )uli 2007);

dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan serta Wilayah Tertentuyang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan

Barat skala 1 : 250.000, (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor

SK. 733l Men h ut-lU 2014, ta nggal 2 September 2014), di ni lai tela h

sesuai peruntukkannya sebagai areal untuk pemanfaatan hutan

alam.

Memenuhi

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK)

. Tersedia bukti setor iuran IIPH sebesar Rp. 1.109.000.000,- yang

dilunasi dalam 5 (lima) tahap. Terdapat kesesuaian antara bukti

setor iuran IIPH dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam

Nomor : S.676|Y[-BIKPPHH/2007 tanggal 16 Agustus 2007.

Memenuhi

c. Penggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika

ada)

. Tdak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor

kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun

pemanfaatan lalnnya.

. Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

Tanggal'l Juni 2016 Hal-5

Y,iltttlLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional

LVLK.O11.IDN


Hasil PenilaianNorma

Penilaian

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. pemegang izin memiliki rencana penebangan pada arealtebangan yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

2.1.1.RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan

Kerja/ RTT beserta

lampirannya yang

telah disahkan olehpejabat yang

berwenang, mellputi :

- DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yang

disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan

dan dilaksanakanoleh Ganis PHPL

Timber Cruising

dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/ RTT

yang disusunberdasar-kanRKU/RPKH dan

disahkan olehpejabat yang

berwenang atauyang disahkan

secara self approval

- Peta rencanapenataan areal kerjayang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut

. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasls IHMB Periode Tahun

2011 sid 2020,yang telah disetujuioleh A.n Menteri Kehutanan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha

Hutan Alam melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor :

SK.i37IVI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011, dokumen

tersebut tersedia lengkap beserta lampirannya.

' Tersedia RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHK-HA 2015

untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA 2017yang disetujui

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Peta

Rencana PAK pada RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHK-

HA 2015 untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA2017,

dibuat oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan.

Memenuhl

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada

Rfi/Bagan Kerja/RTT

dan buktiimplementasi- nya di

lapangan

. Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh yang digambarkan

dalam Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Peta Lampiran Surat

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tentang Persetujuan Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 untuk

Periode Tahun 2016, dan peta Lampiran dokumen RKIUPHHK-HA

2017 skala : 1 : 50.000, areal yang tidak boleh ditebang yang

digambarkan dalam peta terdiri dari areal KPPN, bufferzone,

sempadan sungai dan batas persekutuan yang belum di tata batas

yaitu dengan IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur.

. Terdapat bukti kesesuaian dan implementasi penandaan batas-

batas areal yang tidak boleh ditebang sesuai perkembangan

kegiatan RKI-UPHHK-HATahun 2015 dan Cary OveTRKTUPHHK-

HA 2015 ke periode tahun 2016.

Memenuhi

Tanggal 1 Juni 20'16 Hal-6

ASERT-324.Rev.i

&i I i'',". ^.{

gtlll r\SE,R'l -i2-l.Rcv.l


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mite Akredita si N a si o n al

LVLK.()1,I.IDN

Memenuhi. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan plotting pada Peta

Lampiran RKTUPHHK-HA 2016, menunjukan bahwa posisi blok

dan petak tebangan di lapangan telah benar dan sesuai dengan

peta lampiran dokumen RKT yang telah mendapatkan pengesahan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

. Tersedia peta blok tebangan RKT 2015 dan lampiran SK. Carry

Over RKfUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016 dan Peta

Lampiran RKTUPHHK-H A 2017. Pada setiap lokasi petak tebangan

yang diizinkan terdapat tanda cap (stempel) sebagai pengesahan

dari Dinas Kehutanan Provisi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan

menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebangan benar dan

terbukti di lapangan sesuai dengan peta lampiran dokumen RKT

dan SK. Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016

dan RKTUPHHK-HA 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

z.2.t.Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun

2011 s/d 2020, yang telah disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan

Direktur lenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha

Hutan Alam, melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor :

SK.137/VI-BUHAlz}lI, tanggal 13 Oktober 2011. \. Dokumen tersebut dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan

Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 20ll sld

2020 Pada Penutupan Lahan dan Pada Sediaan Tegakan Kayu

Diameter 40 Cm UP dibuat dengan skala 1: 100.000. Dalam

penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-1112009 tanggal 21

Agustus 2009, tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Alam.

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses) denganlampiran-lampirannya

. PT. Sewaka Lahan Sentosa bukan pemegang izin pada IUPHHK-

HTI dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak

ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri,

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam pada

areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan

Memenuhi. Terdapat rekapitulasi dokumen LHP untuk tahun 2016 sebanyak 6

(enam) LHP, dengan rincian sebagai berikut: LHP Nomor 1 - 5

dengan jumlah 1.950 batang dan dengan volume sebesar

9.518,05 m3.

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang


Prinsipl Kriteria/ Hasil PenilaianNorma

Penilaian

&i I al

"rr. ^,

.rrct1

Y,TAfUASERT-i2-l.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi N asion al

LVLK.O11.IDN

. Dokumen LHP telah dibuat secara elektronik melalui Aplikasi

SIPUHH Online oleh Petugas Pembuat LHP yang dltetapkan

melalui Keputusan Direktur Nomor: 98/SLS/PTK/X12016 tanggal

24 Oktober 2016 tentang Penetapan PLHP an. Sdr. Ahmad

Saripudin (No. Reg. 00593-8/PKB-R/XVIV2016),

. Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu dan dapat

ditemukan berdasarkan informasi label ID Barcode pada kayu

bulat dan nomor batang kayu bulat hasil scan informasi ID

barcode pada kayu bulat di TPK serta dapat ditemukan

tunggaknya pada petak tebangan di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut ketuar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasilhutan

Surat keterangan sahnya

hasil hutan danlampirannya dari :

-TPK hutan ke TPK

Antara,

-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu

terdaftar,

-TPK Antara ke industriprimer hasll hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar

. Seluruh angkutan kayu bulat dari TPK Hutan menuju ke TPK

Antara Km 131 dan dari TPK Antara menuju ke TPK Antara Km

110 dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHHK) dinilai telah sesuai dengan ketentuan, dan diterbitkan

secara online.

. Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam

LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil

hutan kayu.

Memenuhi

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu

bulat dari pemegang

IUPHHK.HA bisa

dilacak balak

. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda PUHH yang

diterapkan pada kayu bulat menunjukkan terdapat tanda-tanda

PUHH/Barcode pada Kayu Bulat yang diterapkan adalah sebagai

berikut:

a. Pemasangan label barcode berwarna kuning pada bontos kayu

bulat.

b. Penulisan nomor Daftar Ukur Sementara (DUS) atau Nomor

Urut Produksi (internal) dengan menggunakan cat warna

merah dan dipahat di bontos kayu.

' Hasil pemeriksaan uji petik kesesuaian nomor pada label barcodeyang diterapkan pada bontos kayu bulat sampling sebanyak 15

batang di TPK Antara Km. 110, menunjukkan bahwa tanda-tanda

PUHH dan barcode SIPUHH Online pada kayu bulat telah sesuai

dengan dokumen (LHC, Buku Ukur, dan LHP).

Memenuhi

b. Identitas kayu

diterapkan secara

konsisten olehpemegang izin

' Terdapat sistem penandaan pada kayu bulat baik di TPK Antara

maupun diTPK Hutan berupa label barcode berwarna kuning,

penandaan nomor produksi (Daftar Ukur Sementara/DUS)

berwarna merah serta dipahat di bontos kayu, dan dapat

dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen angkutan yang sah

hasil hutan kayu. Penerapan pengidentitasan/ penandaan pada

kayu bulat diterapkan secara konsisten.

Memenuhi

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-B

Prinsip/ Kriteria/IndikatorlVerifier


Penilaian

y,f,lll, ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akre dita si N asi on a I

LVLK.O,Il.IDN



Penilaian

3.t.4.Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman

' Dari hasil verifikasi dokumen pengangkutan yang tetah diterbitkan

dari bulan Januari 2016 hingga Maret 2017 melalui SI-PUHH

online, dapat diketahui telah diterbitkan dokumen SKSHHK

sebanyak 346 dokumen, dengan rincian sebanyak 233 dokumen

diterbitkan diTPK Hutan (1.950 batang = 9.041,42 m3), dan

sebanyak 113 dokumen diterbitkan diTPK Antara Km 131 (642

batang = 4.816,50 m3).

' Tersedia arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK

Antara Km 131 dan Km 110, dengan lampiran Daftar Kayu Bulat

secara lengkap dan sah, diterbitkan secara self assesment melalui

Aplikasi SIPUHH online oleh petugas Penerbit SKSHHK yang telah

ditetapkan oleh Direktur PT. Sewaka Lahan Sentosa dan terdaftar

datam Aplikasi SIPUHH online, dan 2).

. Terdapat arsip SKSHHK pada setiap penerimaan kayu bulat dari

TPK Hutan sampai ketempat tujuan (TPK Antara) yang dibuktikan

dengan tersedianya dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh

Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).

Memenuhi

K3.2. Pemegang izin tetah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.Z.L.Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

a, Dokumen SPP (Surat

Perlntah Pembayaran)

DR dan/atau PSDH

telah diterbitkan

. Dari hasil verifikasi rekap Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PSDH dan DR dari

Bulan September 2016 hingga Maret 2017, terdapat total jumlah

nominal PSDH dan DR yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.

697.200.320,- dan US$. 153.913,20.

. Berdasarkan hasil uji petik perbandingan antara Bukti Pembuatan

Tagihan PNBP pada Aplikasi SiIMPONI dengan LHP yang disahkan

dalam hal kelompok jenis volume dan tarif dalam Bukti Pembuatan

Tagihan PNBP pada aplikasi SIMPONI dinilai telah sesuai dengan

LHP yang disahkan dengan dengan tarif sesuai ketentuan: (a)

Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014, tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Kehutanan; dan (b) Peraturan Menteri

Kehuta na n Nomor P. 6B/Men hut'lll 20t4 Tentang Penetapa n Ha rga

Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan

dan Penggantian Nilai Tegakan.

Memenuhi

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

. Semua tagihan DR dan PSDH periode bulan September 2016 sld

Maret 2017 telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah

kewajiban yang harus dibayar dalam dokumen SPP DR dan PSDH.

Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PSDH dan DR berupa Bukti Penerimaan Negara pada aplikasi

SIMPONI.

Memenuhi


mI I '''' u"+;1"s'i'

Y WffiWASERT-324.Rev.3



LVLK.O11.}DN

Memenuhi. Pembayaran PSDH dan DR dipenuhi berdasarkan persyaratan

ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yakni: (a)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014

tentang lenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (b) Surat

Edaran Nomor: SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/7014, dan (c) Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-lll20t4 tentang

Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi

Sumber Daya Hutan Ganti RugiTegakan dan Penggantian Nilai

Tegakan.

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutantanaman

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

. PT. Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan perdagangan kayu

antar pulau, melainkan sebagai pemasok kebutuhan bahan baku

Industri IUIPHHK PT. Harjohn Timber dan IUIPHHK PT. Suka Jaya

Makmur di Provinsi Kalimantan Barat.

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.

Dokumen PKAPT

3.3.2.Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapat yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah

. PT. Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan pengangkutan kayu

antar putau sehingga tidak tersedia dokumen yang menunjukkan

identitas kapal angkutan ke luar pulau.

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tldak diverifikasi.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal

K3,4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

. PT. Sewaka Lahan Sentosa belum mendapatkan sertifikat legalitas

kayu (S-LK) dan belum dapat mengimplementasikan tanda V-Legal

sesuai ketentuan

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier tidak diverifikasi.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungan tsb

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL), Rencana Kelota Lingkungan (RKL)/ dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkan sesuai peratu ran yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan peraturan dan

perundang-undangan, dan sesuai Berita Acara Pembahasan

Dokumen KA-ANDAL, tanggal 1 Desember 2005 yang

ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi

Kalimantan Barat dan Anggota meminta kepada PT' Sewaka

Lahan Sentosa untuk menyusun Dokumen Audit Lingkungan.

. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 30 Tahun 2001, karena AMDAL merupakan perangkat atau

DokumenAMDAL/DPPL/UKL_

UPL/RKL-RPL

Tanggal 1 Juni 2016 Hal- 10


Hasil PenilaianNorma,

Penilaian

y,tlil ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VER]FIKAS] LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akr edi ta si N a sion al

LVLK-O11.IDN

Indikator/VerifierHasil Penilaian

NormaPenilaian

alat yang dipergunakan untuk menilai suatu usaha/kegiatan

dinyatakan layak lingkungan sebelum usaha/kegiatan tersebut

beroperasi (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentanq

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 8

ayat 1 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 2

ayat 1).

. Terdapat temuan Tim Audit Lingkungan yang menyatakan bahwa

PT. Sewaka Lahan Sentosa telah melaksanakan kegiatan

operasional dan kemudian dihentikan pada bulan Agustus 2005.

Selanjutnya kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa diwajibkan untuk

melaksanakan Audit Lingkungan yang mengacu pada Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001,

Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang

Diwajibkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan

Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas

Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi

Kalimantan Barat,

. Tersedia Laporan Audit Lingkungan RKL dan RPL (Mei, 2016) yang

ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor:435 Tahun 2006, tanggal 25 Juli 2006 tentang Audit

Lingkungan PT. Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan

Barat. Kegiatan audit lingkungan mencakup seluruh areal

sebagaimana Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 29 Tahun 2002,

tanggal 5 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa

Seluas t 20.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 61

Tahun 2002, tanggal 28 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT' Sewaka Lahan

Sentosa Seluas + 14.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat.

4.L.2. Pemegang izin memiliki taporan petaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi damPa k lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan

RPL

. PT. Sewaka Lahan Sentosa telah menyusun laporan pelaksanaan

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2016 dan

Semester II tahun 2016. Laporan tersebut telah dilaporkan ke

BLHD Provinsi Kalimantan Barat dan BLH Kabupaten Ketapang.

. Penyusunan Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) mengacu

pada format sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005, tentang Pedoman

Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL.

. Dalam penyusunan RKL dan RPL telah merujuk pada rekomendasi

hasil audit lingkungan yang disusun oleh Pusat Pengembangan

Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas

Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi

Kalimantan Barat.

Memenuhi


y,illf{ ASERT-124.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Ak ed itasi N asion al

LVLK.O1.I.IDN

Memenuhib. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial

. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

mengacu pada rekomendasi hasil audit lingkungan.

. Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

terhadap kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi:

- Pembuatan persemaian di Camp Keriau seluas 0,7 hektar.

- Pengamatan tegakan di areal sempadan Sungai Benawa di Blok

RKT 2016 (Desember 2015).

- Pemasangan papan nama dan penandaan sempadan Sungai

Benawa di Blok RKT 2016 sepanjang 1.052,46 meter atau 10,52

hektar. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap

kawasan areal efektif untuk produksi :

Aspek fisik - kimia :

- Pembuatan bangunan konservasi dan saluran drainase di jalur

angkutan blok tebangan 2015 dan RKT 2016, seperti jembatan,

gorong gorong dan pemadatan jalan, pengerasan jalan

angkutan dan pemadatan tanah

- Pemantauan curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara

- Pemantauan debit air Sungai Keriau, pengamatan erosi di eks

TPN dan jalan sarad pada areal bekas tebangan blok Rfi 2016

Petak R.55 dengan metode stick

- Pemasangan rambu-rambu peringatan/imbauan, pengamatan

terhadap kondisi hidrologi Sungai Gentarang (31 Desember

2015), Sungai Menuwa/Benawa (19 Juli 2016) dan Sungai

Keriau (19 September 2016) melalui uji kualitas air di Fakultas

Pertanian Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan

Universitas TanjungPura,

Aspek Biologi :

- Melakukan inventarisasi dan identifikasi satwa liar di areal blok

tebangan RKT 2015 Carry Overpada Petak R48,

- Inventarisasi dan analsis vegetasi di areal blok tebangan RKT

2015 Carry Averpada Petak R4B dan Petak S48.

Aspek Sosial Ekonomi dan BudaYa:

- Penerimaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja harian,

kesepakatan pemberian fee kompensasi produksi kepada

masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap,

Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp.

7.500/m3 untuk jenis non Bangkirai dan Rp, 24.000/m3 untukjenis Bangkirai, realisasi Program PMDH RKT 2015 adalah Rp'

76.824,000, dengan jenis kegiatan peningkatan saranaprasarana sosial ekonomi dan sosial budaya.

- Pemberian dana partisipasi pembangunan desa RKT 2015

kepada masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap,

Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp.

3.000/m3.

Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12

,#}h:) z



Penilaian

y,f,ltr, .ASER-f-i24.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS K,AYU


LVLK.O11.IDN



Penilaian

- Realisasi program PMDH RKI- 2016 sebesar Rp.

156.545.731.045731,- dengan jenis kegiatan sarana dan

prasarana ekonomi, sarana keagamaan dan peningkatan

ekonomi. Realisasi program PMDH sudah mencakuppembayaran fee kayu produksi kepada masyarakat Desa Riam

Dadap sebesar Rp.84.501.555.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 ' Tersedia SOP terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3). Terdapat struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terbitkan oleh Direktur dengan

Nomor: OS/SLSi PTK/I 12017, tanggal 16 lanuari 2017. Susunan

keanggotaan organisasi P2K3 sudah diajukan ke Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang untuk

mendapatkan pengesahan.

Memenuhi

b. Ketersediaan

peralatan K3

. Tersedia peralatan K3 di lingkungan keqa perusahaan (Camp

Pawan Utara, Camp Produksi, Bengkel dan Camp Km. 110 Keriau).

Terdapat persediaan peralatan K3 dengan jenis-jenis peralatan K3

yang dapat dibuktikan ketersediaannya di Gudang Logistik Camp

Pawan Utara. Jumlah peralatan K3 dinilai cukup memadai dan

berfungsi baik serta belum kadaluarsa.

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan

kerja

' Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam waktu setahun terakhir

(2016). Terdapat upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk

menekan tingkat kecelakaan kerja berupa pemasangan rambu-

rambu/papan peringatan lalu lintas jalan angkutan kayu, dan

pemasangan poster imbauan wajib menggunakan Alat Pelindung

Diri (APD) di lokasi Camp Produksi, Camp TPK Antara Km 110

Keriau, Bengkel dan Camp Pawan Utara.

Memenuhi

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan

yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

' PT. Sewaka Lahan Sentosa belum membentuk Serikat Pekerja.

' Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

melalui Surat Keputusan Direktur, Nomor : 27 lSLSlPfKlUzOlTTanggal 16 Januari 2016. Berdasarkan hasil wawancara dapat

disimpulkan bahwa terdapat pemberian kebebasan oleh

perusahaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

Memenuhi

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan DokumenKKB atau PP

. Tersedia Peraturan Perusahaan PT Sewaka Lahan Sentosa yang

dibuat pada tanggal 25 November 2015 oleh Direktur PT' Sewaka

Lahan Sentosa.

. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan melalui Keputusan

Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Ketapang, Nomor : 09 Tahun 2016, Tanggal 26 Januari 2016,

Memenuhi


-&.it 1:l^-',Ia"11:i""qt'

..&hr) i,.

y,ffif,fiI ASERT-324.Rev.i


PT. AYAMARU SERTIF]KASIKomile Akreditasi Nasional

LVLK-O11.IDN

Hasil Penilaian

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sewaka Lahan

Sentosa. Peraturan Perusahaan berlaku selama (dua) tahun.

. Dalam dokumen tersebut telah mengatur hak-hak pekerja terdiri

dari Bab - bab yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai

berikut : Bab L Ketentuan Umum, Bab II' Hubungan Keria, Bab

IlL Pelaksanaan Kerja, Bab IV. Cuti Tahunan/Ijin Khusus, Bab V

Pendidikan, Pelatihan, Bab VI. Pengupahan, Bab VII' Kesehatan,

Pengobatan dan Perawatan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga

Berencana, Bab VIIL Keselamatan, Keamanan Kerja dan

Perlengkapan Kerja, Bab. IX Tata Tertib Perusahaan dan Sanksi

Pelanggaran, Bab X. Keluh Kesah Karyawan dan Bab XI. Penutup'

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

. Tidak ditemukan pekerja anak atau pekerja yang masih di bawah

umur, serta terdapat komitmen perusahaan untuk tidak

mempekerjakan anak atau pekerja dibawah umur sebagaimana

terdapat pernyataan tertulis berupa Surat Keterangan No'

286/Adumpers/SLS/ CPU-XII/2O16, tentang penerimaan karyawan

PT. Sewaka Lahan Sentosa dan Pernyataan tidak ada karyawan

yang di bawah umur atau <18 tahun).

Memenuhi

Bogor, April 2Ot7

LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur


Prinsip/ Kriteria/ NormaPenilaian

pt. ayamaru serti fikasi xouplek tugtlxa &l{, i kan · pdf filestandar verifikasi...

Documents